SUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 80: Orientering om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for 3. kvartal 2016, fra sundheds- og ældreministeren

Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17
SUU Alm.del Bilag 80
Offentligt

Sundheds- og Ældreministeriet

Enhed: Sundhedsøkonomi

Sagsbeh.: DEPMNH

Sagsnr.: 1609035

Dok. nr.: 203015

Dato: 18. oktober 2016

NOTAT

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 3. kvartal 2016

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet orienterer kvartalsvist SUU om status for arbejdet med de

kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Notatet redegør for baggrunden for kvalitets-

fondsprojekterne og de formelle rammer for projekterne. Dernæst følger en overordnet

status for projekterne og ministeriets arbejde, herunder status for projekter under skær-

pet tilsyn.

Baggrund

Det fremgår af økonomiaftalen med regionerne (ØA) for 2008, at målsætningen om et

tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen kræver strukturændringer og investeringer i

nye bygninger og ny teknologi. Den daværende regering nedsatte derfor i 2007 et ek-

spertpanel, der fik til opgave at vurdere konkrete anlægsprojekter fra regionerne i forhold

til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, drifts-

økonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet.

Ekspertpanelet vurderede bl.a. ansøgningerne ud fra en forventning om, at der i 2020 ville

være 20 pct. færre senge og 50 pct. flere ambulante behandlinger end i 2007. Der var ikke

tale om et krav til regionerne, men om en beregningsforudsætning.

På baggrund af panelets anbefalinger blev den økonomiske ramme for projekterne lagt

fast i finansloven for 2009. Der er en samlet totalramme på 41,4 mia. kr. (09-pl). Heraf

bidrager staten via Kvalitetsfonden med 25 mia. kr. og regionerne med 16,4 mia. kr. Med

økonomiaftalen for 2013 fik regionerne desuden mulighed for at låne op til 1 mia. kr. til

energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede totalramme for projekterne

er 47,5 mia. kr. opregnet i 16-pl.

Der er meddelt endeligt regeringstilsagn til de i alt 16 projekter. Her er både tale om helt

nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projek-

terne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler.

I regeringens tilsagn til det enkelte projekt er der fastsat en totalramme, som er den mak-

simale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt

hospital. Det er desuden en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reser-

veres til it, udstyr, apparatur mv.

Totalrammen er gældende i hele projektperioden. De ændringer, der eventuelt sker i

projekterne, er prioriteringer og omdisponeringer foretaget af regionen inden for total-

rammen. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale

SUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 80: Orientering om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for 3. kvartal 2016, fra sundheds- og ældreministeren

anlægsprojekter, som ikke er støttet af Kvalitetsfonden, ligesom den fremmer omkost-

ningseffektive og innovative løsninger.

Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle

Regelsættet for kvalitetsfondsprojekterne udgøres af et administrationsgrundlag samt en

regnskabs- og en revisionsinstruks. Administrationsgrundlaget beskriver ministeriets over-

ordnede retningslinjer samt ansvarsfordelingen mellem ministeriet og regionerne. Regn-

skabsinstruksen beskriver regionernes forpligtelser som tilskudsmodtager, herunder ram-

merne for regionernes rapportering til ministeriet.

Regionerne er bygherrer på de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Det er et tilsagnskrav, at

regionerne skal levere fuldt funktionsdygtige sygehuse, som bygges fleksibelt, så de kan

håndtere fremtidens behandlingsbehov. Inden for investeringsrammen er det op til regio-

nerne at vælge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt ift. køkkener, antal senge m.m.

Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler tilskud fra Kvalitetsfonden og fører tilsyn med

projekterne. Formålet med tilsynet er at sikre, at de enkelte projekter lever op til regerin-

gens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske total-

ramme, der er bindende for det enkelte projekt. Tilsynet er baseret på regionernes rap-

porteringer om projekterne, der også tilgår regionsrådene.

Inden der kan udbetales tilskud, skal projekterne indsende en udbetalingsanmodning, der

skal godkendes af ministeriet. Når udbetalingsanmodningen er godkendt, skal regionen

hvert kvartal sende en rapport til ministeriet som grundlag for udbetalingen af tilskud.

Hvis Sundheds- og Ældreministeriet ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og reali-

serbarhed, har ministeriet mulighed for at skærpe tilsynet. Det kan f.eks. indebære krav

om hyppigere og mere detaljeret rapportering eller at udbetaling af kvalitetsfondsmidler

sættes i bero.

Alle kvalitetsfondsprojekterne undtagen Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse har i det ende-

lige tilsagn fået et effektiviseringskrav på mellem 4 og 8 procent af driftsbudgettet for de

funktioner, der berøres af byggeriet. Effektiviseringskravet ligger ud over de almindelige

årlige produktivitetskrav og skal være realiseret senest år et efter projektets ibrugtagning.

Effektiviseringsgevinsterne indgår som finansieringsbidrag til ny sygehusaktivitet i de årli-

ge økonomiaftaler mv. og kan dermed ikke indgå som en del af sygehusenes eksisterende

drift. De første effektiviseringsgevinster skal realiseres i forbindelse med ibrugtagningen af

Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen

for 2017 aftalt en model for realisering af effektiviseringsgevinsterne,

jf. nedenfor.

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt et rapporteringskoncept for det regionale ar-

bejde med effektiviseringerne, som skaber gennemsigtighed i arbejdet med at realisere

effektiviseringsgevinsterne som forudsat. Konceptet er drøftet med Rigsrevisionen,

jf.

nedenfor.

Status for projekterne og ministeriets arbejde

11 projekter får eller har fået udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsprojekter-

ne Slagelse Sygehus og Psykiatri i Slagelse (GAPS) er fuldt ibrugtaget, og de øvrige projek-

ter er i forskellige faser,

jf. Tabel 2.

De resterende fem projekter har pr. ultimo 3. kvartal 2016 endnu ikke anmodet om at få

Side 2

SUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 80: Orientering om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for 3. kvartal 2016, fra sundheds- og ældreministeren

udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. 10 projekter har anmodet om adgang til energilåne-

puljen til kvalitetsfondsbyggerier.

På baggrund af regionernes investeringsprofiler for projekterne forventer Sundheds- og

Ældreministeriet, at byggeaktiviteten i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier vil

toppe i 2018.

Tabel 1

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2016

Projekt

Totalramme

(mio. kr., 09-pl)

Inkl. energilån (mio.

kr., 09-pl)

Region Hovedstaden

12.850

12.895

Nyt Hospital Bispebjerg

2.950

Nyt Hospital Herlev

2.250

2.290

Nyt Hospital Nordsjælland

3.800

Nyt Hospital Hvidovre

1.450

Det Nye Rigshospital

1.850

1.855

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

550

Region Midtjylland

10.650

10.837

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

6.350

6.451

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)

3.150

3.222

Regionshospitalet Viborg

1.150

1.164

Region Nordjylland

4.100

4.191

Nyt Aalborg Universitetshospital

4.100

4.191

Region Sjælland

5.350

5.410

Køge Sygehus

4.000

Psykiatri i Slagelse*

1.050

1.110

Slagelse Sygehus (somatik)

Region Syddanmark

Kolding Sygehus

Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)

Aabenraa Sygehus

I alt

300

8.450

900

6.300

1.250

41.400

Ministeriets proces Ministeriets tilsyn

Endeligt tilsagn

Udbetaling

Endeligt tilsagn

Udbetaling

Endeligt tilsagn

Udbetaling

Endeligt tilsagn

Ibrugtaget

Faserapportering

Kvartalsvis rapportering

Faserapportering

Skærpet tilsyn

Faserapportering

Skærpet tilsyn

Kvartalsvis rapportering

Faserapportering

Skærpet tilsyn. Afventer

endeligt anlægsregnskab

Afventer endeligt anlægs-

regnskab

Kvartalsvis rapportering

300 Ibrugtaget

8.621

912 Udbetaling

6.444 Udbetaling

1.264 Udbetaling

41.954

Projekter med aktuelle udfordringer

•

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har været underlagt skærpet tilsyn

siden december 2011. Siden endeligt tilsagn er arealet øget med 60.000 m , sva-

rende til 32 pct. Ministeriets opfølgning har især knyttet sig til afgrænsning af

DNU ift. areal og funktioner samt styringen af projektet, herunder risiko og reser-

ver. Ministeriet følger i den kommende tid op på, at regionen gennemfører de til-

tag, der er aftalt i den handlingsplan for projektet, som ministeriet og regionen

iværksatte i foråret 2016, især ift. risiko- og reservestyring. Laboratoriebygningen

Syd 1 er som det første store byggefelt på DNU taget i brug i september 2016.

•

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) har, primært pga. arealstigninger og

ufordelagtige udbudsresultater, været udfordret økonomisk allerede inden byg-

geriet startede, og har gennemført en række omprioriteringer for at kunne holde

budgettet. SUM har sat projektet under skærpet tilsyn i 2. kvartal 2016 og vil

fremover kvartalsvist modtage udvidet rapportering fra regionen.

Det Nye Rigshospital har tiltagende økonomiske udfordringer som følge af eks-

trakrav fra entreprenører og udbudsresultater væsentligt over forventet niveau.

SUM har sat projektet under skærpet tilsyn i august 2016.

Side 3

•

SUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 80: Orientering om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for 3. kvartal 2016, fra sundheds- og ældreministeren

•

Psykiatri i Slagelse (GAPS) blev indviet i august 2015. Byggesagen er ikke afsluttet,

så byggeregnskab er endnu ikke opgjort. Dertil bemærkes at verserende vold-

giftssager kan påvirke det endelige resultat. Regionen forventer at voldgiftssa-

gerne kan afsluttes med et mindre overskud for projektet, men denne vurdering

er behæftet med en vis usikkerhed. Skærpet tilsyn ventes afsluttet, når der fore-

ligger et byggeregnskab fra regionen.

Odense Universitetshospital (Nyt OUH): Ultimo juni 2016 meddelte regionen, at

projektets totalrådgiver pba. anlægsoverslaget forudså en økonomisk udfordring

på ca. 1,3 mia. kr., svarende til ca. 20 pct. af budgettet. Regionen har iværksat en

granskning af projektet for at kvalitetssikre beregningerne. Den økonomiske ud-

fordring på kvalitetsfondsprojektet er ifølge regionen nu reduceret til ca. 367

mio. kr. Regionen afklarer nu prioriteringsmuligheder i projektet. Regionen over-

vejer desuden at udbyde projektet i totalentrepriser for at reducere regionens

økonomiske risiko. SUM fortsætter dialog og tæt opfølgning med regionen mhp.

at skabe betryggelse for projektets realiserbarhed. Der er endnu ikke udbetalt til-

skud fra Kvalitetsfonden.

•

Ibrugtagningsår

To byggerier (akutmodtagelse og psykiatri i Slagelse) er fuldt ibrugtaget og flere byggerier

er delvist ibrugtaget. Byggerierne ibrugtages løbende, fx er ca. halvdelen af byggerierne i

Kolding og Aabenraa ibrugtaget, og akutcenteret på DNU bliver taget i brug i 2017 – to år

før samlet ibrugtagning af projektet.

For ni af projekterne forventer regionerne en udskydelse af året for endelig ibrugtagning

i.f.t. forudsætningen ved endeligt tilsagn. Heraf er seks projekter udskudt med ét år, to

projekter med to år og et enkelt (Sct. Hans) med tre år. Ét projekt forventer ibrugtagning

tidligere end forudsat, og de sidste fire projekter har ikke revideret forventet ibrugtag-

ningsår,

jf. bilag 1.

Sammenligningen forholder sig kun til kalenderår, hvorfor den reelle

forskydning kan være større eller mindre end 12 måneder.

Ibrugtagningstidspunkt er ikke et tilsagnskrav. Den strukturelle omlægning af akutstruktu-

ren med 21 fælles akutmodtagelser vil være realiseret i 2020, om end akutmodtagelserne

ikke i alle tilfælde vil være flyttet ind i nye bygninger.

Sengekapacitet

Det er et tilsagnsvilkår, at der bygges til fremtidigt behandlingsbehov. Der er ikke forudsat

et bestemt antal senge, idet det er op til regionerne at vurdere, hvad behovet vil være, når

de nye sygehuse åbner, bl.a. i lyset af omlægning til mere ambulant aktivitet, nye behand-

lingsformer mv. Fra endeligt tilsagn til nu er det samlede forventede antal senge i kvali-

tetsfondsprojekterne reduceret med ca. 4 pct. Justeringerne af kapaciteten er primært

begrundet med opdaterede beregninger af fremtidigt kapacitetsbehov.

Rigsrevisionen om sygehusbyggerier

Rigsrevisionen har tidligere udarbejdet to beretninger om sygehusbyggerierne.

Rigsrevisionen åbnede i oktober 2015 en forundersøgelse for at afklare, om der var grund-

lag for at udarbejde en tredje beretning om sygehusbyggerier. Forundersøgelsen skulle

også danne grundlag for at beslutte, om opfølgning på beretning II skulle ske i form af et

selvstændigt notat eller som del af en evt. ny beretning.

Side 4

SUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 80: Orientering om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for 3. kvartal 2016, fra sundheds- og ældreministeren

Rigsrevisionen har nu besluttet at udarbejde dels et opfølgende notat på beretning II vedr.

effektiviseringer, dels en helt ny beretning om regionernes arbejde med risikostyring.

Resultaterne af de tidligere undersøgelser og fokus i det kommende arbejde skitseres

nedenfor.

•

Beretning om sygehusbyggerier (tilsagnsproces og tilsyn) - AFSLUTTET

Rigsrevisionen vurderede i

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier

fra

december 2011, at ministeriet ikke havde gennemført en tilfredsstillende til-

sagnsproces, men at ministeriet havde tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggeri-

erne tilfredsstillende. RR har i et opfølgende notat fra februar 2014 fundet mini-

steriets initiativer tilfredsstillende og afsluttet beretningen.

Beretning om sygehusbyggerier II (effektiviseringer) - OPFØLGENDE NOTAT

RR vurderede i

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II

fra oktober

2013, at ministeriet på et tidligere tidspunkt burde have udarbejdet et koncept,

som konkretiserede, hvordan ministeriet ville følge op, og som tydeliggjorde

rammerne for at opgøre de effektiviseringer, regionerne skal gennemføre ifm.

kvalitetsfondsprojekterne. RR fandt det dog positivt, at ministeriet havde præci-

seret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af ef-

fektiviseringerne. Ligeledes fandt RR det positivt, at der for hvert enkelt projekt

var opstillet et konkret mål om effektivisering.

Som opfølgning på Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyg-

gerier II (oktober 2013) har SUM i efteråret 2014 evalueret konceptet for vurde-

ring af regionernes arbejde med effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne.

Ministeriets evaluering konkluderer, at konceptet fra maj 2013 lever op til hoved-

formålet om at skabe gennemsigtighed for regionens arbejde med at realisere de

forudsatte effektiviseringskrav samt sandsynliggøre, at effektiviseringsgevinsten

kan henføres til kvalitetsfondsinvesteringen og at gevinsten kan realiseres som

forudsat i år et efter ibrugtagning. Ministeriet har ultimo 2014 fremsendt evalue-

ringen til Rigsrevisionen til orientering.

Rigsrevisionen har i marts 2016 meddelt Sundheds- og Ældreministeriet, at den

vil udarbejde et opfølgende notat om regionernes arbejde med at effektivisere

sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier og ministeriets tilsyn

hermed. Notatet forventes afleveret primo 2017.

•

Beretning om sygehusbyggerier III (risiko- og reservestyring) – NY BERETNING

Rigsrevisionen har i februar 2016 meddelt Sundheds- og Ældreministeriet, at den

vil gennemføre en undersøgelse af Region Midtjyllands styring af risici og håndte-

ring af ændringer i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Rigsrevisionen

vælger i denne undersøgelse at undersøge Det Nye Hospital i Vest (Gødstrup) og

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Ved udvælgelsen af de 2 cases er

der især lagt vægt på økonomisk væsentlighed samt på, at begge byggerier er

langt i udførelsesfasen. Undersøgelsen forventet afsluttet med en beretning til

Statsrevisorerne primo 2017.

•

Realisering af effektiviseringskrav

Regeringen og Danske Regioner er med økonomiaftalen for 2017 enige om, at effektivise-

ringsgevinsterne fra sygehusbyggerierne - i alt 2,3 mia. kr. (2016-pl) om året fra 2025 –

skal realiseres og anvendes til ny sygehusaktivitet.

Side 5

SUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 80: Orientering om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for 3. kvartal 2016, fra sundheds- og ældreministeren

50 pct. af effektiviseringsgevinsterne, svarende til 129 mio. kr. om året fra 2017, fordeles

mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen, mens de resterende 50 pct. fastholdes i den

enkelte region til ny sygehusaktivitet.

Regeringen søger om Folketingets tilslutning til, at der kan foretages en balancerende

kompensation via bloktilskuddet, så de 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne tilgår alle

regioner. Lovforslag herom fremsættes primo november 2016.

Det fremgår af lovforslaget, at provenuet fra effektiviseringerne går til finansiering af ny

sygehusaktivitet,

jf. også ”Aftalen om regionernes økonomi for 2010” og regeringens ende-

lige tilsagn til de enkelte projekter til ny sygehus aktivitet.

De 50 pct., som omfordeles,

prioriteres i forbindelse med de årlige aftaler om økonomi, mens de øvrige 50 pct. priori-

teres i det enkelte regionsråd. Med denne model sikres et politisk prioriteringsrum på

både regionalt og nationalt niveau. Med aftalen er det bekræftet, at det samlede effektivi-

seringskrav på 2,3 mia. kr. skal frigøres til reel politisk prioritering.

Side 6

SUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 80: Orientering om kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier for 3. kvartal 2016, fra sundheds- og ældreministeren

Tabel 2

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2016

Færdiggjort

Påbegyndt

Projekt

Fase 1: Program

Delfaser

Program- Bygge-

Rådgiver-

oplæg

program

valg

Underfaser

Region Hovedstaden

Nyt Hospital Bispebjerg

Nyt Hospital Herlev

Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Hvidovre

Det Nye Rigshospital

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Region Midtjylland

Det Nye Universitetshospital i Aar-

hus (DNU)

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

(DNV)

Regionshospitalet Viborg

Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetshospital

Region Sjælland

Køge Sygehus

Psykiatri i Slagelse*

Slagelse Sygehus (somatik)

Region Syddanmark

Kolding Sygehus

Nyt Universitetshospital i Odense

(OUH)

Aabenraa Sygehus

I alt

Fase 2: Projekt

Dispositions-

og projektforslag

Fase 3: Projektering

Projektering

Licitation

Enterprise-

og udbud

kontrakt

Infra-

struktur

Ibrugtaget Forventet

fuld ibrug-

Regnskabs-

tagning

aflæggelse

Fundament Bygnings- Indvendig Inventar

skal

klargøring

Delvist

2025

2019

2021

2020

2018

2020

Fase 4: Udførelse

Anlægsarbejder

Delvist

2019

2020

2022

2015

2013

2017

2022

2020

Delvist

Fuldt

Delvist

Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

*I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme.

Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv.