Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Bilag 346
Offentligt
1786230_0001.png
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Teknisk præsentation af FFL18
Social-, Indenrigs-, og Børneudvalget, onsdag den 6. september 2017
1
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0002.png
1. Samlet bevillingsoversigt på FFL18
2. Udgifter under delloft for
driftsudgifter på FFL18
3. Udgifter uden for loft på FFL18
4. Spørgsmål
2
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0003.png
1. Samlet bevillingsoversigt på FFL18
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
Ændring
fra 2017
Mio. kr.
(TB) FL2017
FFL2018
Pct.
Delloft for driftsudgifter
Driftsramme (ministeriets institutioner)
Budgetteringsramme 1-2 (lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger)
Samlede udgifter under delloftet
699,9
181,4
881,3
737,2
219,5
956,7
37,3
38,1
75,4
5,3
21,0
8,6
Udgifter uden for loft
Overførselsramme (lovbundne bevillinger og øvrige)
Samlede udgifter uden for loft
200.806,6
200.806,6
201.943,5
201.943,5
1.136,9
1.136,9
0,6
0,6
Bevillinger under § 10. ØIM i alt
201.687,9 202.900,2
1.212,3
0,6
Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling
3
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0004.png
2. Udgifter under delloft for driftsudgifter
Ministeriets institutioner
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet -
Institutionerne under loftet
Ændring fra
Andel (pct.) 2017 (mio. kr.)
12,8
1,6
4,0
36,0
0,8
8,6
36,1
100,0
8,9
12,0
3,4
3,5
6,2
-7,1
2,6
29,5
Mio. kr.
10.11.01. Departementet
10.11.10. Benchmarkingenheden
10.11.21. De Økonomiske Råd
10.11.22. Ankestyrelsen
10.11.31. CPR
10.11.40. VIVE
10.11.50. Danmarks Statistik
Institutioner under delloftet i alt
FFL2018
94,0
12,0
29,2
264,3
6,2
63,0
265,3
734,0
Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling
Anm: § 10.11.40. VIVE består i 2017 af KORA og SFI
Anm: § 10.11.50. Danmarks Statistik ligger i 2017 på § 10.51.01. Danmarks Statistik
Anm: Der er ikke indarbejdet indbudgetteret forbrug af videreførsler på 3,2 mio. kr. på § 10.11.01. Departementet.
4
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0005.png
2. Udgifter delloft for driftsudgifter
Væsentlige bevillingsmæssige ændringer
§ 10.11.01. Departementet
er opskrevet med 8,9 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 7,9 mio. kr. udgifter
til oprettelse af ministeriet i forlængelse af regeringsudvidelsen samt nye opgaver, der følger af
regeringens arbejdet med udfordringsretten.
§ 10.11.10. Benchmarkingenheden
er oprettet med 12,0 mio. kr. årligt som en del af
regeringens
sammenhængsreform,
der blev igangsat i april 2017. Enheden skal systematisk arbejde med
benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau.
§ 10.11.21. De Økonomiske Råd
er opskrevet med 3,4 mio. kr., da rådene fra 2017 og frem skal
varetage en ny opgave i forhold til at overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi.
5
Teknisk præsentation af FFL18 for § 10. Økonomi og Indenrigsministeriet. - August 2017
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0006.png
2. Udgifter delloft for driftsudgifter
Væsentlige bevillingsmæssige ændringer
§ 10.11.22. Ankestyrelsens
bevilling stiger med 3,5 mio. kr. fra 2017 til 2018 primært som følge af
initiativer under delaftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser herunder implementering
af en varslingsordning for udvalgte paragraffer i serviceloven. For hele delaftalen forhøjes
Ankestyrelsens bevilling med 2,3 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 og frem.
§ 10.11.31. CPR
er opskrevet med 6,2 mio. kr. som følge af overgangen af det offentliges brug af
CPR-data til Datafordeleren. Ændringen indebærer, at offentlige anvendere vederlagsfrit kan hente
CPR-data distribueret via Datafordeleren og er således statsfinansielt neutral.
§ 10.11.40. VIVE
er nedskrevet med 7,1 mio. kr. primært som følge af, at der i forbindelse med fusion
af SFI og KORA er indlagt 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. fra 2019 og frem i forventede
besparelser på omkostninger til ledelse, husleje og generel administration.
§ 10.11.50. Danmarks Statistik
er opskrevet med 2,6 mio. kr. i 2018. Dette skyldes modsatrettede
bevægelser. Der er bl.a. fremadrettet afsat 3,2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistisk
rapportering til brug for FNs årlige fremskridtsrapport for verdensmålene (2030-dagsorden for
bæredygtig udvikling). Afrapporteringen er en del
regeringens handlingsplan for Danmarks opfyldelse
af verdensmålene.
6
Teknisk præsentation af FFL18 for § 10. Økonomi og Indenrigsministeriet. - August 2017
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0007.png
2. Udgifter under delloftet for driftsudgifter
Øvrige bevillinger - lovbundne og reservationsbevillinger
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet -
Lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger under loftet
Mio. kr.
10.11.51. Partistøtte (lovbunden)
10.21.24. Tilskud til færgedrift
10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer
10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber
10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og KRL
Lovbundne og reservationsbevillinger under loftet i alt
FFL2018
114,5
2,1
88,9
1,0
13,0
219,5
Ændring fra
Andel (pct.) 2017 (mio. kr.)
52,2
1,0
40,5
0,5
5,9
100,0
4,4
0,0
32,5
1,0
0,2
38,1
Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling
7
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0008.png
3. Udgifter uden for loft
Lovbundne bevillinger samt øvrige
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet -
Bevillinger uden for loftet
Mio. kr.
10.21.03. Statstilskud til regionerne
10.21.11. Kommunerne
10.21.12. Særtilskud til kommunerne
10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne
10.21.19. Fordeling af skattenedslag (indtægtsbevilling)
10.21.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift
Bevillinger uden for loft i alt
FFL2018
96.600,0
61.565,9
7.356,4
10.990,9
-215,1
25.645,4
201.943,5
Ændring fra
Andel (pct.) 2017 (mio. kr.)
47,8
30,5
3,6
5,4
-0,1
12,7
100,0
2882,6
-2084,7
16,2
-344,9
-6,5
674,2
1136,9
Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling
8
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0009.png
3. Udgifter uden for loft
Udvikling i kommunernes indtægter fra skat og bloktilskud
9
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0010.png
3. Udgifter uden for loft
Væsentlige bevillingsmæssige ændringer i udgifter uden for loft
Bevillingsændringerne for udgifter uden for loft følger primært af
bloktilskudsaktstykket for 2018 samt pl-opregning og øvrige reguleringer
- § 10.21.03. Tilskud til regionerne er opskrevet med ca. 2,9 mia. kr.
- § 10.21.11. Tilskud til kommuner er nedskrevet med ca. 2,1 mia. kr.
- § 10.21.12.10. Kontoen er en samling af en række forskellige puljer, fx:
Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner
–
ekstraordinært forhøjet til 350 mio. kr. i
2018 (i 2017 300 mio. kr.).
Ny særtilskudspulje fra 2017 til kommuner i en svær økonomisk situation på 305,1
mio. kr. i 2018.
Pulje til tilskud til skattenedsættelser på 530,2 mio. kr.
–
heraf 337,5 mio. kr. til
nedsættelser i 2018 og 192,7 mio. kr. vedr. nedsættelser for tidligere år.
10
 SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 346: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved økonomi- og indenrigsministeriet
1786230_0011.png
4. Spørgsmål
11