SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Bilag 345
Offentligt

Forslag til finanslov for finansåret 2018

15. Børne- og Socialministeriet

Teknisk gennemgang

6. september 2017

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Disposition

•

Finansloven og budgetloven

Bevillinger under § 15. Børne- og Socialministeriet

Ændringer som følge af ressortændring af 28/11 2016

Aftale om stærke dagtilbud

Statslig driftsvirksomhed

Driftstilskud

Diverse tilskudsordninger

Lovbundne bevillinger

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Finansloven og budgetloven (I)

•

Finansloven angiver statsbudgettet. I dette tilfælde forslag til budget for §

15. Børne- og Socialministeriet i 2018.

•

Finansloven udarbejdes i henhold til budgetloven, der blev indført i 2012,

for at sikre balance på de samlede offentlige finanser og en

hensigtsmæssig udgiftsstyring.

•

Bevillingerne på finansloven er i overensstemmelse med budgetloven

opdelt i følgende kategorier:

–

Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter

–

Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler

–

Bevillinger uden for udgiftsloft

•

Budgetloven pålægger ministeren en forpligtelse i forhold til at

imødegå forudsete overskridelser af finansårets bevilling.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Finansloven og budgetloven (II)

Bevillinger fordelt på

hhv. delloft og uden

for loft

Det statslige delloft

for driftsudgifter

Det statslige delloft

for indkomst-

overførsler

FFL18

(mio. kr.)

2.510,1

1.411,9

Fordeling af

bevilling (pct.)

44,6 %

25,1 %

Ændring ift.

FL17 (mio. kr.)*

-885,4

-285,5

Uden for udgiftslofter

I alt

1.707,1

5.629,1

30,3 %

100,0 %

-200.838,1

-202.009,0

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring medregner

således den automatisk opskrivning af bevilling som følge af ændret pris- og lønniveau.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Bevillinger under

15. Børne- og

Socialministeriet

Bevillinger fordelt på

opgaveområder

Aftale om stærke dagtilbud

Statslig driftsvirksomhed

Driftstilskud

Diverse tilskudsordninger

Lovbundne bevillinger mm.

I alt

FFL18

(mio. kr.)

207,7

714,0

166,9

787,2

3.753,3

5.629,1

Fordeling af

bevilling (pct.)

3,7 %

12,7 %

3,0 %

14,0 %

66,7 %

100,0 %

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Afgivne bevillinger som følge af

ressortændring

Ressortoverførte bevillinger

I alt

- herunder

15.11.01. Departementet (til ØIM)

- herunder

15.11.01. Departementet (fra UVM)

- herunder

15.11.18. Danmarks Statistik

- herunder

15.11.21. Ankestyrelsen

- herunder

15.11.30. Socialstyrelsen

- herunder

15.11.45. Partistøtte

- herunder

15.11.79. Reserver og budgetregulering

TB17

(mio. kr.)

-201.441,6

-63,5

15,1

-262,7

-261,6

7,6

-110,1

200,5

- herunder

15.12.01. Statsforvaltningen (til EVM)

- herunder

15.12.01. Statsforvaltningen (til ØIM)

- herunder

15.13.01. SFI

- herunder

15.13.10. KORA

- herunder

15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud

- herunder kommunal refusion mm.

-10,3

-12,1

-35,2

-34,9

3,5

-200.877,9

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Aftale om stærke dagtilbud

Udmøntning af reserve til Aftale om stærke dagtilbud

Ramme

Overført fra 2017

Overført til § 20. Undervisningsministeriet

Korrigeret ramme

Udmøntet på tilskudsområdet

§ 15.25.01. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner

§ 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

§ 15.25.23. Førstehjælp

§ 15.25.24. Viden til praksis

Udmøntet på driftsbevillinger

FFL18

(mio. kr.)

133,5

77,0

-2,8

207,7

170,1

99,8

60,1

4,1

6,1

6,4

§ 15.11.01.30. Stærke dagtilbud

§ 15.11.30.22. Vidensenhed dagtilbud

Udmøntet på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

3,3

3,1

31,2

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Statslig driftsvirksomhed

Bevillinger til statslig driftsvirksomhed

FFL18

(mio. kr.)

144,9

7,1

9,3

Ændring ift.

FL17 (mio.

kr.)*

-56,5

0,0

-1,9

§ 15.11.01. Departementet**

§ 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte

§ 15.11.23. Børnerådet

§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd

§ 15.11.30. Socialstyrelsen**

§ 15.11.79. Budgetreguleringer***

§ 15.12.01. Statsforvaltningen

5,6

229,1

2,3

273,4

0,1

19,5

3,3

-19,7

§ 15.13.07. Frivilligrådet

§ 15.72.02. Kofoeds Skole

§ 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

3,7

36,1

2,5

0,1

-0,4

-2,1

I alt

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring

medregner således den automatisk opskrivning af bevilling som følge af ændret pris- og lønniveau.

** Ekskl. Aftale om stærke dagtilbud

*** Ekskl. det kommunale lov- og cirkulæreprogram

714,0

-57,6

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Driftstilskud

Bevillinger til driftstilskud

FFL18

(mio. kr.)

166,9

Ændring

ift. FL17

(mio. kr.)*

-8,8

I alt

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring medregner

således den automatisk opskrivning af bevilling som følge af ændret pris- og lønniveau.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Diverse tilskudsordninger

Bevillinger til diverse tilskudsordninger

§ 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

§ 15.75.06. Stærkere social mobilitet

–

et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet

Øvrige

I alt

FFL18 (mio. kr.)

8,6

89,3

689,3

787,2

Ændring ift. FL17 (mio. kr.)

4,5

35,0

-356,0

-316,5

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring medregner

således den automatisk opskrivning af bevilling som følge af ændret pris- og lønniveau.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren

Lovbundne bevillinger

Bevillinger til refusion af kommuner og regioner mv.

Ikke-indkomstoverførsler

§ 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

§ 15.44.10. Udgifter til advokatbistand

§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

Indkomstoverførsler

§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne

§ 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne

Øvrige

§ 15.15.03. Den centrale refusionsordning

§ 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

§ 15.11.33. Gebyr ved navneændringer

§ 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser

§ 15.12.03. Børneloven mm.

§ 15.12.05. Værgevederlag

§ 15.19.71. Christiansø

1.704,6

3,6

-8,6

13,5

6,2

8,9

6,5

-29,4

2,1

0,4

-0,8

-0,9

0,5

0,1

417,4

861,0

127,0

-310,6

13,9

11,1

-15,2

22,5

605,9

-4,3

-1,0

46,1

FFL18

(mio. kr.)

Ændring ift.

FL17 (mio. kr.)

I alt

3.753,3

-272,8

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 345: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 2018 ved børne- og socialministeren