SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Bilag 341
Offentligt

Enhed

Koncernøkonomi

Sagsbehandler

Ronni Andreas

Skov Nielsen

Sagsnr.

2017 - 3883

Doknr.

487601

Dato

29-08-2017

Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet

1. Sammenfatning

Dette notat beskriver Børne- og Socialministeriets samlede bidrag til forslag til finans-

lov for finansåret 2018 (FFL18), herunder ministeriets almindelige drift, tilskudsmidler

samt ministeriets lovbundne udgifter mv. Ministeriets bidrag er samlet under § 15. på

finanslovsforslaget. Midlerne til udmøntning af satspuljen for 2018 er samlet under

Finansministeriets § 35.

På baggrund af budgetlovens bestemmelser er ministeriets bevillinger grupperet såle-

des, at de enten er placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, under det

statslige delloft for indkomstoverførsler eller uden for det statslige delloft.

Bevillingerne under det statslige delloft for driftsudgifter udgør 2.510,1 mio. kr. svaren-

de til 44,6 procent af de samlede bevillinger på ministerområdet og omfatter udgifter til

driften af ministeriets institutioner, visse lovbundne bevillinger, som ikke er indkomst-

overførsler, samt tilskudsmidler mv.

Bevillingerne under det statslige udgiftsloft for indkomstoverførsler udgør 1.411,9 mio.

kr. svarende til 25,1 procent af de samlede bevillinger på ministeriets område og om-

fatter udgifter og indtægter relateret til indkomstoverførsler, som følger af lov eller

anden bindende regel. Indkomstoverførslerne omfatter bl.a. ordninger som udgifter til

forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, udgifter

til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt

udgifter til flygtninge i enkelttilfælde mv.

Endelig er der visse særlige bevillinger uden for det statslige udgiftsloft, som udgør

1.707,1 mio. kr. svarende til 30,3 procent af de samlede bevillinger på ministerområ-

det. Der er her primært tale om udgifter, der følger af den centrale refusionsordning,

hvorefter staten refunderer visse kommunale udgifter til særlige enkeltsager på det

sociale område.

Ministerområdets samlede bevillinger på FFL18 udgør 5,6 mia. kr., jf. tabel 1.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

Tabel 1

Bevillinger på § 15. fordelt på delloft (2018-pl)

FFL18 (mio. kr.)

Bevillinger under det

statslige delloft for drifts-

udgifter

Bevillinger under det

statslige delloft for ind-

komstoverførsler

Bevillinger uden for udgifts-

lofter

I alt

2.510,1

Fordeling af bevilling (pct.)

44,6 %

Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*

-885,4

1.411,9

25,1 %

-285,5

1.707,1

5.629,1

30,3 %

100,0 %

-200.838,1

-202.009,0

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændringen

medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Den betydelige ændring i bevillinger fra FL17 til FFL18, som fremgår af tabel 1 skyldes

i overvejende grad, at en række bevillinger er overført til andre ministerier som følge af

ressortændringen af 28. november 2016. Ressortændringerne uddybes i afsnit 2.

Af tabel 2 nedenfor fremgår ministeriets samlede bevillinger fordelt på opgaveområ-

der. Bemærk, at tilskudsområdet ("Diverse tilskudsordninger") behandles samlet, selv

om der bevilges tilskud til en lang række forskellige initiativer, der også vil kunne falde

ind under de andre opgaveområder. Dette skyldes, at tilskudsområdet i høj grad er

satspuljefinansieret, og der derfor er nogle særlige forhold, der knytter sig til disse

bevillinger.

Tabel 2

Bevillinger på § 15. fordelt på opgaveområder (2018-pl)

Fordeling af

bevilling (pct.)

3,7%

12,7%

3,0%

14,0%

66,7%

100,0%

FFL18 (mio. kr.)

Aftale om Stærke dagtilbud

Statslig driftsvirksomhed

Driftstilskud

Diverse tilskudsordninger

Lovbundne bevillinger mm.

I alt

207,7

714,0

166,9

787,2

3.753,3

5.629,1

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

2. Afgivne bevillinger som følge af ressortændring

Ved kongelig resolution af 28. november 2017 har Børne- og Socialministeriet afgivet

en række bevillinger til andre ressortområder. Bevillingerne vedrører overvejende en

række institutioner samt lovbundne udgifter til kommuner og regioner, fx bloktilskud-

det. Samtidig har ministeriet modtaget bevillinger vedrørende dagtilbudsområdet. Af

tabel 3 fremgår de samlede ressortoverførte bevillinger.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

Tabel 3

Ressortoverførte bevillinger (2017-pl) på TB17/FFL18

Ressort-

ministerium

TB17 (mio. kr.)

I alt

- herunder § 15.11.01. Departementet (til ØIM)

- herunder § 15.11.01. Departementet (fra UVM)

- herunder § 15.11.18. Danmarks Statistik

- herunder § 15.11.21. Ankestyrelsen

- herunder § 15.11.30. Socialstyrelsen

- herunder § 15.11.45. Partistøtte

- herunder § 15.11.79. Reserver og budgetregulering*

- herunder § 15.12.01. Statsforvaltningen (til EVM)

- herunder § 15.12.01. Statsforvaltningen (til ØIM)

- herunder § 15.13.01. SFI

- herunder § 15.13.10. KORA

- herunder § 15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud

- herunder kommunal refusion mm.

-201.441,6

-63,5

15,1

-262,7

-261,6

7,6

-110,1

200,5

-10,3

-12,1

-35,2

-34,9

3,5

-200.877,9

ØIM

UVM

ØIM

UVM

ØIM

UVM

EVM

ØIM

UVM

ØIM

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

* En mindre del af beløbet svarende til 0,5 mio. kr. er overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Børne- og Socialministeriet har afgivet en del bevillinger, der vedrører statslige institu-

tioner, såsom Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, SFI, Kora og mindre dele af Stats-

forvaltningen. Særligt afgivelsen af de to første institutioner som er overført til Økono-

mi- og Indenrigsministeriet har medført et fald i ministeriets bevilling svarende til 524,3

mio. kr. (2017-pl).

Den største reduktion i ministeriets bevilling skyldes overførslen af en række tilskuds-

ordninger til kommuner og regioner mv. I alt er der overført bevillinger til kommunalt

og regionalt tilskud svarende til 200,9 mia. kr. (2017-pl) til Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet.

Det bemærkes, at der er ressortoverført 200,0 mio. kr. til

§ 15.11.79. Reserver og

budgetregulering

fra Undervisningsministeriet. Beløbet vedrører midler til Aftale om

stærke dagtilbud af juni 2017, og som udmøntes på forskellige konti, jf. afsnit 6.

3. Aftale om Stærke dagtilbud

Der er på FFL18 udmøntet en reserve til Aftale om Stærke dagtilbud. Reserven har

været opført på

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering,

jf. afsnit 2. I 2018 har der

været reserveret i alt 207,7 mio. kr. til aftalen. Beløbet er primært udmøntet på en

række nyoprettede tilskudskonti. En mindre del af reserven er udmøntet på driftsbevil-

linger (departementet og Socialstyrelsen), mens den sidste del af midlerne fortsat står

opført på

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering.

Udmøntningen af aftalen fremgår

af tabel 4 nedenfor.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

Tabel 4

Udmøntning af reserve til Aftale om Stærke dagtilbud (2018-pl)

FFL18 (mio. kr.)

Ramme

Overført fra 2017

Overført til § 20. Undervisningsministeriet

Korrigeret ramme

133,5

77,0

-2,8

207,7

Udmøntet på tilskudsområdet

-herunder § 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner

-herunder § 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

-herunder § 15.25.23. Førstehjælp

-herunder § 15.25.24. Viden i praksis

170,1

99,8

60,1

4,1

6,1

Udmøntet på driftsbevillinger

-herunder § 15.11.01.30. Stærke dagtilbud

-herunder § 15.11.30.22. Vidensenhed dagtilbud

6,4

3,3

3,1

Udmøntet på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

31,2

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

Der er på FFL18 oprettet fire nye konti i forbindelse med aftalen. Kontiene vedrører

forskellige tilskudsordninger:

§ 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner

Kontoen er bevilget 99,8 mio. kr. i 2018. Bevillingen finanserer dels en ansøgningspul-

je til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutioner med flest børn i udsatte

positioner, dels en ansøgningspulje til målrettede indsatser i dagtilbuddene med fokus

på samarbejde med sundhedsplejen, forældrene, socialrådgivere og frivillige aktører.

§ 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

Kontoen er bevilget 60,1 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til kompetenceudvikling

af ledere, dagplejepædagoger, dagplejere og faglige fyrtårne i daginstitutioner.

§ 15.25.23. Førstehjælp

Kontoen er bevilget 4,1 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til førstehjælp, hvorefter

kommunerne kan søge midler til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene.

§ 15.25.24. Viden til praksis

Kontoen er bevilget 6,1 mio. kr. i 2018 til følgeforskning, evaluering, ny forskning og

udviklinger af materialer på dagtilbudsområdet.

Der er herudover bevilget midler til indsatser under

§ 15.11.01. Departementet, §

15.11.30. Socialstyrelsen

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering.

§ 15.11.01. Departementet

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2018, bl.a. til en informationskampagne, der skal oplyse

forældre om mulighederne ved valg af dagtilbud.

§ 15.11.30. Socialstyrelsen

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2018 til en vidensenhed på dagtilbudsområdet, som skal

arbejde med vidensudvikling, -opsamling og -omsætning på grundlag af vidensbeho-

vet i sektoren samt kortlægning og oversættelse af ny viden på området.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

§ 15.11.79. Budgetregulering

Endelig er der afsat 31,2 mio. kr. i 2018 på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og

cirkulæreprogram til forventede reguleringer af kommunernes bloktilskud som følge af

ændringer af dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

En mindre del af reserven svarende til 2,8 mio. kr. er desuden udmøntet på § 20. Un-

dervisningsministeriet.

4. Statslig driftsvirksomhed

Ministeriets bevillinger til drift af institutioner er alle underlagt det statslige delloft for

driftsudgifter. Ministeriets samlede bevilling til statslig driftsvirksomhed udgør på

FFL18 i alt 714,0 mio. kr. I forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 57,6 mio. kr.

Af tabel 5 fremgår bevillingerne til ministeriets institutioner.

Tabel 5

Bevillinger til statslig driftsvirksomhed (2018-pl)

Ændring ift.

FL17 (mio. kr.)*

-56,5

0,0

-1,9

0,1

19,5

3,3

-19,7

0,1

-0,4

-2,1

-57,6

FFL18 (mio. kr.)

§ 15.11.01. Departementet**

§ 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte

§ 15.11.23. Børnerådet

§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd

§ 15.11.30. Socialstyrelsen**

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering***

§ 15.12.01. Statsforvaltningen

§ 15.13.07. Frivilligrådet

§ 15.72.02. Kofoeds Skole

§ 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

I alt

144,9

7,1

9,3

5,6

229,1

2,3

273,4

3,7

36,1

2,5

714,0

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring

medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

** Ekskl. reserve til Aftale om stærke dagtilbud.

*** Ekskl. det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Generelt er bevillingerne på FFL18 budgetteret med udgangspunkt i FL17. Bevillin-

gerne er blevet opskrevet fra 2017- til 2018-pl.

Ovenstående bevillinger er af typen driftsbevilling. For disse bevillinger gælder, at der

årligt opkræves et omprioriteringsbidrag på 2 procent i det senest tilføjede budgetår

(på FFL18 således i 2021). Herudover er der indarbejdet et besparelseskrav på i alt

0,5 mio. kr. i 2018 som følge af 11. fase af statens indkøbsprogram.

Generelt kan en stor del af reduktionen i bevillingen tilskrives ressortomlægningen

ultimo november 2016.

Nedenfor er angivet de væsentligste ændringer i forhold til FL17.

§ 15.11.01. Departementet

Departementets bevilling udgør 144,9 mio. kr. (ekskl. bevilling til Aftale om Stærke

dagtilbud, jf. afsnit 6). Bevillingen er reduceret med 56,5 mio. kr. i forhold til FL17.

Reduktionen skyldes primært, at der som følge af ressortændringen ultimo november

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

2016 er overført 63,5 mio. kr. til bl.a. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig er

der overført 15,1 mio. kr. fra Undervisningsministeriet vedrørende dagtilbudsområdet.

§ 15.11.23. Børnerådet

Børnerådets driftsbevilling udgør 9,3 mio. kr. Bevillingen falder med 1,9 mio. kr. i for-

hold til FL17. Faldet skyldes, at der i 2017 var tilført 2,1 mio. kr. ekstraordinært til fi-

nansiering af rådets udflytning til Billund. Der er ligeledes en ekstraordinær bevilling til

udflytning i 2018 på 0,1 mio. kr.

§ 15.11.30. Socialstyrelsen

Socialstyrelsens driftsbevilling udgør 229,1 mio. kr. (ekskl. bevilling til Aftale om Stær-

ke dagtilbud, jf. afsnit 6). Bevillingen er forhøjet med 19,5 mio. kr. i forhold til FL17.

Heraf følger 11,0 mio. kr. til styrelsens arbejde med børnerammen og udviklings- og

investeringsprogrammet.

Som led i

”Fokuseret

brug af offentlige midler” er der indarbejdet en bevillingsredukti-

on vedrørende Tilbudsportalen på 5,5 mio. kr. fra og med 2019.

Videre også som led i ”Fokuseret brug af offentlige midler” er Socialstyrelsen tilført 0,5

mio. kr. årligt til den videre drift af frivilligjob databasen. Bevillingen er flyttet fra Center

for Frivilligt Socialt Arbejde.

Det bemærkes, at bevillingen er inklusiv 60,4 mio. kr. til satspuljeinitiativer, hvor Soci-

alstyrelsen er udførende myndighed.

§ 15.12.01. Statsforvaltningen

Statsforvaltningens bevilling udgør 273,4 mio. kr. Bevillingen er reduceret med 19,7

mio. kr. i forhold til FL17. Reduktionen skyldes ressortændringen i november 2016

svarende til 22,4 mio. kr. Omvendt er der tilført midler som følge af vedtagelse af lov-

forslag om optagelse i særlige botilbud uden samtykke.

§ 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Bevillingen udgør 2,5 mio. kr. Bevillingen er reduceret med 2,1 mio. kr. i forhold til

FL17. Kontoen vedrører statens tillskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og ren-

ter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger. Reduktionen i bevillingen skyldes, at

en del af lånet er betalt ud.

5. Driftstilskud

Børne- og Socialministeriet administrerer en række bevillinger, der vedrører driftstil-

skud til institutioner. Disse bevillinger er ligeledes underlagt det statslige delloft for

driftsudgifter, ligesom de også er pålagt et årligt effektivitetskrav på 2 procent. Æn-

dringerne i bevillingerne fra FL17 til FFL18 kan således hovedsageligt tilskrives dette

samt en opskrivning fra 2017- til 2018-pl.

Ministeriets samlede bevilling til statsligt driftstilskud udgør på FFL18 i alt 166,9 mio.

kr. I forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 8,8 mio. kr.

Ændringerne fremgår af tabel 6.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

Tabel 6

Bevillinger til statslige driftstilskud (2018-pl)

Ændring ift.

FL17 (mio. kr.)*

-2,8

-7,2

1,2

-8,8

FFL18 (mio. kr.)

§ 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde

§ 15.64.11. Døvefilm

Øvrige

I alt

6,9

0,0

160,0

166,9

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring

medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

** Øvrige driftstilskud dækker bl.a. over tilskud til centre samt til Livslinien, Møltrup Optagelseshjem og særtil-

skud til Københavns Kommune.

Driftstilskuddene dækker over en række brugerorganisationer på det sociale område.

Som eksempel på brugerorganisationer kan bl.a. nævnes Den Uvildige Konsulentord-

ning på Handicapområdet, Møltrup Optagelseshjem, Baglandet i Aarhus og Køben-

havn, Det Grønlandske Hus i Aalborg, Aarhus, Odense og København samt en række

landsforeninger og -forbund.

Som led i ”Fokuseret brug af offentlige midler” er der indarbejdet bevillingsreduktioner

vedrørende følgende:

- For

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

er bevillingen vedrørende ”Projekt Fri-

villig”

reduceret med 3 mio. kr. årligt fra 2018, heraf er 0,5 mio. kr. overført til

Socialstyrelsen, og

- den årlige bevilling på ca. 7 mio. kr. til

Døvefilm

bortfalder fra 2018.

6. Diverse tilskudsordninger mm.

Børne- og Socialministeriet administrerer, fordeler og udbetaler en række tilskudsmid-

ler, puljer mv. En betydelig del af disse er helt eller delvist finansieret af satspuljemid-

ler.

Midlerne til udmøntning af satspuljen for 2018 er samlet under Finansministeriets §

35. Der er således endnu ikke tilført nye satspuljemidler på § 15. Når der foreligger en

ny satspuljeaftale for 2018

–

forventeligt i oktober/november 2017

–

vil der blive tilført

nye satspuljemidler på ændringsforslaget, således at den endelige finanslov for 2018

indeholder både nye og tidligere satspuljebevillinger og -projekter.

Det bemærkes endvidere, at aftalebelagte midler ikke er omfattet af omprioriteringsbi-

drag uanset, om de falder ind under det statslige delloft for driftsudgifter.

Ministeriets samlede bevilling til tilskudsordninger udgør på FFL18 i alt 787,2 mio. kr. I

forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 316,5 mio. kr.

Ændringerne fremgår af tabel 7.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

Tabel 7

Bevillinger til diverse tilskudsordninger (2018-pl)

Ændring ift.

FL17 (mio. kr.)*

4,5

-1,8

35,0

-354,2

-316,5

FFL18 (mio. kr.)

§ 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til

satspuljeprojekter

§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

§ 15.75.06. Stærkere social mobilitet et udviklings- og investeringspro-

gram på voksenområdet

Øvrige

I alt

8,6

0,0

89,3

689,3

787,2

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring

medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Ændringerne skyldes primært dels en faldende bevillingsprofil på de aftalte initiativer,

dels udløb af initiativer.

§ 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Der er indarbejdet en ny finansieringsmodel for administration af satspuljebevillinger-

ne. Den nye model indebærer, at de forventede udgifter til administration af satspulje-

projekter indarbejdes på én samlet hovedkonto, § 15.11.25., hvorfra udgifterne finan-

sieres. I omlægningen til den nye procedure reduceres de satspuljebevillinger, hvorfra

der tidligere har været trukket administrationsbidrag, mens

§ 15.11.25. Børne- og So-

cialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

tilsvarende opskrives.

Omlægningen er således isoleret set bevillingsneutral.

Bevillingen udgør 8,6 mio. kr. i 2018. Bevilling er forhøjet med 4,5 mio. kr. i forhold til

FL17.

Stigningen i forhold til FL17 skyldes, at det på FFL17 kun var satspuljeaftalen for

2017, der blev indbudgetteret på kontoen. Fra og med FFL18 er det imidlertid alle

tidligere satspuljeaftaler, der indbudgetteres på kontoen.

Som led i ”Fokuseret brug af offentlige midler” bortfalder den årlige bevilling til ”Projekt

Frivillig” på 1,8 mio. kr. Bevillingen har hidtil været afsat på kontoen

Tilbud om frivilligt

arbejde som led i ungdomsuddannelser.

§ 15.75.06. Stærkere social mobilitet

–

et udviklings- og investeringsprogram på vok-

senområdet

Bevillingen er forhøjet med 35,0 mio. kr. i forhold til FL17. Stigningen skyldes, at der er

overført bevilling til kontoen fra

§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet

–

en styr-

kelse af efterværnsindsatsen

på 36,7 mio. kr. (2017-pl). Samtidigt er der overført 3,2

mio. kr. (2017-pl) til

§ 15.11.30. Socialstyrelsen

til styrelsen arbejde med udviklings-

og investeringsprogrammet.

7. Lovbundne bevillinger

På ministerområdet er der opført en række bevillinger, der vedrører refusion til kom-

muner og regioner i forbindelse med bl.a. ny lovgivning (det kommunale lov- og cirku-

læreprogram), øgede udgifter til flygtninge mv. Der skelnes mellem bevillinger, der

ikke er indkomstoverførsler, bevillinger der er indkomstoverførsler og øvrige bevillin-

ger. Hertil kommer lovbundne bevillinger inden for Statsforvaltnings område, samt

bevillinger til opkrævning af gebyr ved ansøgning om navneændringer og til Christi-

ansø.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

Ministeriets samlede bevilling til ovenævnte bevillinger udgør på FFL18 i alt 3.753,3

mio. kr. I forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 272,8 mio. kr.

Det bemærkes, at en del bevillinger vedrørende kommunalt og regionalt tilskud (fx

bloktilskuddet) er overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med res-

sortændringen ultimo november 2016, jf. afsnit 2.

De lovbundne bevillinger fremgår af tabel 8.

Tabel 8

Lovbundne bevillinger

Ændring ift.

FL17 (mio. kr.)*

FFL18 (mio. kr.)

Ikke-indkomstoverførsler

§ 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

§ 15.44.10. Udgifter til advokatbistand

§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

-15,2

22,5

605,9

-4,3

-1,0

46,1

Indkomstoverførsler

§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

417,4

861,0

127,0

-310,6

13,9

11,1

Øvrige

§ 15.15.03. Den Centrale refusionsordning

§ 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

§ 15.11.33. Gebyr ved navneændringer

§ 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser

§ 15.12.03. Børneloven mv.

§ 15.12.05. Værgevederlag

§ 15.19.71. Christiansø

I alt

1.704,6

3,6

-8,6

13,5

6,2

8,9

6,5

3.753,3

-29,4

2,1

0,4

-0,8

-0,9

0,5

0,1

-272,8

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring

medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

** Ekskl. reserve til Aftale om stærke dagtilbud.

Nedenfor er angivet de væsentligste ændringer i forhold til FL17 for hver af bevillin-

gerne.

§ 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Bevillingen udgør 3,6 mio. kr. i 2018 (ekskl. bevilling til Aftale om Stærke dagtilbud, jf.

afsnit 6), svarende til en forhøjelse på 2,1 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen dæk-

ker over uforbrugte midler, som skal tilbageføres til satspuljen og vil indgå i forhand-

lingerne om satspuljeaftalen for 2018.

§ 15.15.03. Den centrale refusionsordning

Bevillingen er reduceret med 29,4 mio. kr. i forhold til FL17. Reduktionen skyldes et

ændret skøn som følge af kommuneøkonomiaftalen for 2018.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 341: Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet", fra børne- og socialministeren

§ 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Bevillingen udgør en indtægt på 15,2 mio. kr., svarende til en forhøjelse af indtægten

på 4,3 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen er indarbejdet på baggrund af de foregå-

ende års indtægtsniveau på kontoen.

§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

Bevillingen er reduceret med 310,6 mio. kr. i forhold til FL17. Reduktionen kan henfø-

res direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriets prognose for antallet af opholds-

tilladelser og familiesammenførte.

§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne

Bevillingen er forhøjet med 13,9 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen skyldes primært

en forventet stigning i udgifterne på baggrund af de kommunale refusionsanmeldelser

for de foregående år samt vedtagelse af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov

om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det

sociale område.

§ 15.44.10. Udgifter til advokatbistand

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til FL17 på baggrund af de seneste

års forbrug på kontoen.

§ 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne

Bevillingen er forhøjet 11,1 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen skyldes en opjuste-

ring af udgiftsskønnet på grund af de seneste års forbrug på kontoen samt vedtagelse

af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn

og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

Bevillingen er forhøjet med 46,1 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen skyldes en

forventet stigning i udgifterne på baggrund af de kommunale refusionsanmeldelser for

de foregående år.