SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
SOU Alm.del Bilag 336
Offentligt

Forslag til finanslov

for finansåret 2018

Tekst og anmærkninger

Tekst Transport-,

§ XX. og anmærkninger

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bygnings- og Boligministeriet

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Økonomi- og

Indenrigsministeriet

Tekst

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

956,7

201.943,5

1.467,9

202.188,6

1.362,9

202.293,6

176.648,2

25.645,4

511,2

245,1

511,2

245,1

Fællesudgifter ...........................................................................................

10.11. Centralstyrelsen ...............................................................................

Tilskud til kommuner mv. ......................................................................

10.21. Tilskud til kommuner .....................................................................

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-

afgift ................................................................................................

Artsoversigt:

Driftsposter .................................................................................................

Interne statslige overførsler .......................................................................

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Kapitalposter ...............................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Forbrug af videreførsel ..............................................................................

Årets resultat ..............................................................................................

Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

1.239,9

1,8

202.408,3

6,5

203.656,5

-3,2

-511,2

203.142,1

444,2

30,0

282,1

756,3

-511,2

245,1

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.) ..........................

10. Benchmarkingenheden (Driftsbev.) ........................................

21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) ..........................................

22. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ......................................................

31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed) ..............................

40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for

Velfærd (Driftsbev.) ................................................................

50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.) ...................

51. Partistøtte (Lovbunden) ..........................................................

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108,

109 og 110) (Lovbunden) .......................................................

11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117

og 118) (Lovbunden) ..............................................................

12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 119, 120, 121, 122,

123 og 124) (Lovbunden) .......................................................

13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) .............

14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Re-

servationsbev.) ........................................................................

17. Statslån til Furesø Kommune (Lovbunden) ...........................

19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens

skatteloft (Lovbunden) ............................................................

24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ....

25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefor-

dring til og fra visse øer (Reservationsbev.) .........................

27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekst-

anm. 103) (Reservationsbev.) .................................................

30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103) (Reservations-

bev.) .........................................................................................

76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale

og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservations-

bev.) .........................................................................................

79. Reserver og budgetgaranti ......................................................

94,0

12,0

29,2

264,3

6,2

63,0

265,3

114,5

96.630,0

61.565,9

7.356,4

10.990,9

2,1

88,9

1,0

13,0

30,0

215,1

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-

afgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-

værdiafgift (Lovbunden) .........................................................

25.645,4

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100.

ad 10.11.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes

formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter

mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede

omkostninger.

Nr. 103.

ad 10.21.24., 10.21.27., 10.21.30. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt opgaver ikke gennemføres eller

kun gennemføres delvist.

Stk. 2.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for til-

skudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for

tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte

tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-

ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 104.

ad 10.11.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og

rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig

virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 105.

ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National

Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 36,1 mio. kr.

i 2018 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.

Nr. 106.

ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2018

til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til regional medfinansiering af Center for Offentlig Inno-

vation.

Nr. 107.

ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,6 mio. kr. i 2018 fra det regionale bloktilskud

til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders

betaling for CPR-data.

Nr. 108.

ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 7,1 mio. kr.

fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, 74,4 mio.

kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet, 200,0 mio. kr. fra §

16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg samt 6,1 mio. kr. fra § 16.51.91. Udbredelse af beslut-

ningsstøtteværktøjer på kræftområdet til understøttelse at de nationale målsætninger på kræftom-

rådet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV.

Nr. 109.

ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at hæve det regionale bloktilskud med 50,7 mio. kr. i 2018

fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning af initiativer i den Na-

tionale Demenshandlingsplan 2025.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Nr. 110.

ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 1,3 mio. kr.

fra § 16.35.01. Statens Serum Institut som følge af den aftalte finansieringsmodel for det diag-

nostiske område.

Nr. 111.

ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,5 mio. kr. i

2018 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2016.

Nr. 112.

ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National

Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 23,2 mio. kr.

i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.

Nr. 113.

ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab

for Patientsikkerhed bemyndiges finansministeren til at overføre 2,1 mio. kr. i 2018 og frem fra

det kommunale bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune.

Nr. 114.

ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,6 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i

2018 til § 09.21.01. SKAT til kommunal medfinansiering af Generel Udstillings Løsning (GUL).

Nr. 115.

ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,6 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktil-

skud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning af offentlige myndighe-

ders betaling for CPR-data.

Nr. 116.

ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger bemyndiges finansmini-

steren til at overføre 10,7 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.03.50.

Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto) til udbetaling af projek-

tilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.

Nr. 117.

ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018 med 57,9 mio.

kr. fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til un-

derstøttelse at de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræft-

plan IV. Finansministeren bemyndiges endvidere til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018

med 17,0 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet til

kommunal medfinansiering af Kræftplan IV.

Nr. 118.

ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at hæve det kommunale bloktilskud med 10,0 mio. kr. i 2018

fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning af initiativer i den Na-

tionale Demenshandlingsplan 2025.

Nr. 119.

ad 10.21.12.10.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at forhøje tilskuddet til særligt van-

skeligt stillede kommuner med 155,9 mio. kr.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Nr. 120.

ad 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele tilskud på 544,5 mio. kr.

til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte

kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018, der anvendes i forbin-

delse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2018.

Nr. 121.

ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2018-2021 at yde tilskud til

de kommuner, der for 2018 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomst-

skat uden at forhøje grundskyldspromillen eller promillen for dækningsafgift for erhvervsejen-

domme.

Stk. 2.

Tilskudsrammen udgør 337,5 mio. kr. for 2018, 225,0 mio. kr. for hvert af årene 2019

og 2020 og 112,5 mio. kr. for 2021.

Stk. 3.

Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2018 kan

højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021.

Stk. 4.

Hvis en kommune i perioden 2019-2021 forhøjer udskrivningsprocenten eller gen-

nemfører en samlet forhøjelse af grundskyld og dækningsafgift opgjort som den samlede prove-

nuændring for kommunen som følge af ændringer i grundskyldspromillen og promillen for ud-

skrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk.

Stk. 5.

Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for

2018, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter

§§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale

skatteudskrivning for årene 2019-2022.

Nr. 122.

ad 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 972,0 mio.

kr. i 2018 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreom-

rådet.

Nr. 123.

ad 10.21.12.85.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et statsligt tilskud på 133,6

mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for

udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 124.

ad 10.21.12.91.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et tilskud på 3.500 mio.

kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter

indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder

kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

§ 10.

Økonomi- og

Indenrigsministeriet

Anmærkninger

§ 10.

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende kommunernes styrelse, til-

synet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd, kommunernes og regionernes

økonomi samt personregistrering mv.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk øko-

nomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-po-

litiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt

drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Ministeriets bevillingsområde består af tre aktivitetsområder henholdsvis Centralstyrelsen,

Tilskud til kommuner og Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.

Flerårsbudget:

Mio. kr.

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal .......................................................

Udgift .........................................................

Indtægt .......................................................

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ...........................................

10.11. Centralstyrelsen .............................

Tilskud til kommuner mv. ......................

10.21. Tilskud til kommuner ...................

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 198.739,2 199.478,3 200.806,6 201.943,5 199.374,5 202.658,7 203.356,1

Udgift ......................................................... 199.035,2 202.326,8 202.126,0 202.188,6 199.619,6 202.903,8 203.601,2

Indtægt .......................................................

296,0

2.848,5

1.319,4

245,1

Specifikation af nettotal:

Tilskud til kommuner mv. ...................... 198.739,2 199.478,3 200.806,6 201.943,5 199.374,5 202.658,7 203.356,1

10.21. Tilskud til kommuner ................... 173.779,3 174.324,0 175.835,4 176.298,1 173.729,1 177.013,3 177.710,7

10.25. Refusion af kommunernes og

regionernes udgifter til mer-

værdiafgift ..................................... 24.959,9 25.154,4 24.971,2 25.645,4 25.645,4 25.645,4 25.645,4

864,3

12,6

818,5

43,7

810,0

71,3

851,7

105,0

836,1

111,9

827,5

110,9

815,4

110,9

876,9

1.412,0

535,1

862,2

1.354,1

491,9

881,3

1.377,7

496,4

956,7

1.467,9

511,2

948,0

1.449,9

501,9

938,4

1.431,3

492,9

926,3

1.413,2

486,9

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Ministeriet består af departementet, De Økonomiske Råd, Ankestyrelsen, CPR-administra-

tionen og Danmarks Statistik. Under ministeriet hører desuden Det Nationale Forsknings- og

Analysecenter for Velfærd og Benchmarkingenheden. Endvidere hører en række tilskud til hhv.

regioner og kommuner under ministeriet samt momsrefusionsordningen.

Departementet indgår resultatplaner med Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, CPR-admini-

strationen, De Økonomiske Råd og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen

er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

10.11.01. Departementet (tekstanm. 100)

(Driftsbev.)

10.11.10. Benchmarkingenheden

(Driftsbev.)

10.11.21. De Økonomiske Råd

(Driftsbev.)

10.11.22. Ankestyrelsen

(Driftsbev.)

10.11.31. CPR-administrationen

(Statsvirksomhed)

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og

Analysecenter for Velfærd

(Driftsbev.)

10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104)

(Driftsbev.)

10.11.51. Partistøtte

(Lovbunden)

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster

for passagerbefordring til og fra visse

øer

(Reservationsbev.)

10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontor-

fællesskaber (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm.

103)

(Reservationsbev.)

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn

og Det Kommunale og Regionale Lønda-

takontor (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

Udgifter uden for udgiftsloft:

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105,

106, 107, 108, 109 og 110)

(Lovbunden)

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113,

114, 115, 116, 117 og 118)

(Lovbunden)

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm.

119, 120, 121, 122, 123 og 124)

(Lovbunden)

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

(Lovbunden)

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af

EU-projekter

(Reservationsbev.)

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune

(Lovbunden)

10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af

personskattelovens skatteloft

(Lovbunden)

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

10.25.01. Refusion af kommunernes og regioner-

nes udgifter til merværdiafgift

(Lovbunden)

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Artsoversigt:

Mio. kr.

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Bevilling i alt ............................................. 199.594,2 200.338,8 201.683,8 202.897,0 200.322,5 203.597,1 204.282,4

Årets resultat ..............................................

12,9

1,8

3,2

Forbrug af videreførsel ..............................

8,9

4,1

Aktivitet i alt .............................................. 199.616,0 200.340,6 201.687,9 202.900,2 200.322,5 203.597,1 204.282,4

Udgift ..................................................... 200.447,2 203.680,9 203.503,7 203.656,5 201.069,5 204.335,1 205.014,4

Indtægt ...................................................

831,1

3.340,4

1.815,8

756,3

747,0

738,0

732,0

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift .....................................................

1.265,8

1.193,1

1.190,2

1.239,9

1.215,0

1.197,4

1.179,3

Indtægt ...................................................

424,5

405,4

416,9

444,2

438,2

430,1

424,1

Interne statslige overførsler:

Udgift .....................................................

12,4

0,4

0,3

1,8

Indtægt ...................................................

45,9

30,4

30,0

Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 199.161,5 202.480,8 202.307,6 202.408,3 199.846,2 203.129,4 203.826,8

Indtægt ...................................................

207,1

291,9

1.368,9

282,1

278,8

277,9

Finansielle poster:

Udgift .....................................................

7,5

6,5

5,6

6,5

Indtægt ...................................................

0,0

Kapitalposter:

Indtægt ...................................................

153,6

2.612,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.

Driftsposter .................................................

11. Salg af varer .......................................

13. Kontrolafgifter og gebyrer .................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ..........

18. Lønninger / personaleomkostninger ...

19. Fradrag for anlægsløn .........................

20. Af- og nedskrivninger ........................

21. Andre driftsindtægter ..........................

22. Andre ordinære driftsomkostninger ...

28. Ekstraordinære indtægter ....................

29. Ekstraordinære omkostninger .............

Interne statslige overførsler .......................

33. Interne statslige overførsels-

indtægter .............................................

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................

2015

841,3

406,4

2,4

60,2

834,7

-0,1

36,7

15,7

334,3

0,0

-33,5

45,9

12,4

2016

787,8

393,9

2,7

55,6

799,9

0,0

35,1

8,7

301,4

0,0

1,2

-30,0

30,4

0,4

2017

773,3

276,1

130,7

33,1

799,1

30,0

10,1

328,0

-29,7

30,0

0,3

795,7

296,8

134,5

32,8

841,1

33,5

12,9

332,5

-28,2

30,0

1,8

2019

776,8

290,9

134,5

28,8

834,2

30,9

12,8

321,1

-28,2

30,0

1,8

2020

767,3

282,9

134,4

28,8

828,4

31,8

12,8

308,4

-28,2

30,0

1,8

2021

755,2

276,9

134,4

28,8

816,2

30,3

12,8

304,0

-28,2

30,0

1,8

Øvrige overførsler ...................................... 198.954,3 202.188,9 200.938,7 202.126,2 199.567,4 202.851,5 203.548,9

31. Overførselsindtægter fra EU ..............

30,0

25,5

26,8

29,5

28,0

27,6

32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner ..........................................

112,4

205,9

1.289,4

215,1

34. Øvrige overførselsindtægter ...............

64,7

60,6

52,7

37,5

35,7

35,2

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 199.044,2 202.357,8 202.091,8 202.142,6 199.573,6 202.856,8 203.554,2

44. Tilskud til personer .............................

1,8

1,1

0,2

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud ..............................

115,5

121,9

215,6

265,5

272,4

Finansielle poster .......................................

25. Finansielle indtægter ...........................

26. Finansielle omkostninger ....................

Kapitalposter ..............................................

55. Statslige udlån, afgang .......................

7,5

0,0

7,5

-175,4

153,6

6,5

0,0

6,5

-2.614,4

2.612,6

5,6

-4,1

6,5

-3,2

6,5

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) .......................................

75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af årets resultat) ................

§ 10.

12,9

8,9

1,8

4,1

3,2

I alt ............................................................. 199.594,2 200.338,8 201.683,8 202.897,0 200.322,5 203.597,1 204.282,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.

Beholdning primo 2017 ............................................

Drifts-

bevilling

62,2

Statsvirk-

somhed

21,0

Anlægs-

bevilling

Reserva-

tions-

bevilling

4,4

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.1.

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, Benchmarkingenheden, De Økonomiske Råd,

Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,

Danmarks Statistik samt partistøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på § 10.11.

Centralstyrelsen.

10.11.01. Departementet (tekstanm. 100)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Forbrug af reserveret bevilling ...................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

25. Sammenlignelige brugertilfreds-

hedsundersøgelser

Udgift ....................................................

2015

90,8

5,2

9,8

106,0

-0,2

103,4

9,8

2016

83,9

4,8

92,1

-3,3

88,1

4,8

2017

85,1

4,1

1,2

90,4

86,3

1,2

2018

94,0

8,1

105,3

-3,2

102,0

8,1

BO1

2019

93,7

8,1

101,8

98,5

8,1

BO2

2020

91,8

8,1

99,9

96,6

8,1

BO3

2021

90,1

8,1

98,2

94,9

8,1

2,5

4,0

4,1

3,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DREAM-gruppen vedr.

DREAM-modellen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-

dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

10.11.10. Benchmarkingenheden

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling

af regeringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge ud-

viklingen inden for det økonomiske og indenrigspolitiske område samt at sikre myndighedsud-

øvelse på et højt fagligt niveau. Det er derudover departementets opgave at følge og støtte ud-

viklingen i kommunerne og regionerne.

Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi samt vurderer, hvor-

dan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den interna-

tionale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.01.

har ansvaret for at udarbejde regeringens konjunkturvurderinger. Udarbejdelse af Konvergens-

programmet og Danmarks Nationale Reformprogram er desuden forankret i ministeriet.

Departementet har ansvaret for at vedligeholde og udvikle lovmodellerne. Lovmodellerne

anvendes blandt andet til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag. Disse vurderinger foretages

på baggrund af beregning af provenu-, fordelings- og adfærdsvirkninger på en bred vifte af lov-

givningsområder f.eks. indkomstskat og overførsler. Ministeriet har desuden ansvaret for rege-

ringens fordelingsanalyser og incitamentsberegninger, som blandt andet offentliggøres i publika-

tionen Fordeling og Incitamenter.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale

område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på

de politisk trufne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og

økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De

kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til

kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Departementet er endvidere øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. De kommu-

naløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for

låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regn-

skabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til

kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Ydermere varetager departementet opgaver vedr. partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat

for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Departementet varetager opgaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering.

Departementet varetager derudover visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor.

Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i

forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i

regioner og kommuner.

Departementet har endvidere en generel tilsynsforpligtigelse med institutionerne på mini-

sterområdet.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oim.dk.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.01.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Generel minister- og

folketingsbetjening

Mål

Departementet betjener ministeren, regeringen og Folketinget blandt

andet ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål

fra Folketinget. Departementet skal sikre en rettidig betjening, som

giver minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutnings-

grundlag.

Departementet overvåger og analyserer dansk økonomi. Det omfatter

konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økono-

misk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder

udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt vedligeholdelse og ud-

vikling af Lovmodellerne. Afdelingen har desuden ansvaret for udar-

bejdelsen af Konvergensprogrammet og Danmarks Nationale Re-

formprogram samt publikationen Fordeling og Incitamenter, der

blandt andet indeholder regeringens vurdering af indkomstforskelle

og økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Departementet koordinerer lovprogram, lovhøringer og udøver lov-

teknisk bistand og styrer lovprocessen. Derudover varetager departe-

mentet generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-,

offentligheds- og persondataloven samt offentligretlige grundsætnin-

ger og generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem

kommuner, regioner og andre myndigheder. Departementet varetager

kommunalretlige opgaver vedrørende styrelseslovgivning og tilsyn,

kommunalfuldmagten og kommuners udførelse af opgaver for andre

offentlige myndigheder. Departementet varetager opgaven som øver-

ste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. Endelig varetager

departementet også opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstem-

ninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af dan-

ske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ydermere varetager departe-

mentet opgaver vedr. partistøtte og partiregnskaber og er sekretariat

for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet. Departementet varetager op-

gaver vedrørende CPR-lovgivningen og CPR-registrering.

Departementet arbejder for at sikre gode og velafbalancerede vilkår

for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved

at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og

økonomi. Opgaverne består af kommunaløkonomiske opgaver (tilskud

og udligning, kommunale skatter, låntagning, kommunale og regio-

nale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik).

Departementet varetager opgaver for at sikre en effektiv drift og

strategisk udvikling af ministerområdet. Departementet har fokus på

organisations- og ledelsesudvikling samt strategisk og økonomisk

styring med henblik på at understøtte ministeriets kerneopgaver.

Økonomisk Afdeling

Jura

Kommunal- og

Regionaløkonomi

Organisation og

Ledelse

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.

Udgift i alt ................................................

Generelle fællesomkostninger ............

Økonomisk Afdeling ..........................

Jura ......................................................

Kommunal- og Regionaløkonomi ......

2015

§ 10.11.01.

2016

96,2

30,7

24,8

22,9

17,8

2017

93,0

29,6

24,2

22,2

17,0

2018

105,3

32,3

26,3

24,2

22,5

BO1

2019

101,9

31,2

25,3

23,4

22,0

BO2

2020

100,0

30,6

24,9

22,8

21,7

BO3

2021

98,3

30,1

24,4

22,5

21,3

111,2

35,5

28,8

26,5

20,4

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan

derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

6. Øvrige indtægter ....................................

2015

9,8

2016

4,8

2017

1,2

2018

8,1

BO1

2019

8,1

BO2

2020

8,1

BO3

2021

8,1

8. Personale

2015

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

104

66,2

2016

102

50,2

2017

110

59,7

2018

108

74,0

BO1

2019

106

74,0

BO2

2020

104

72,7

BO3

2021

102

71,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afhændelse af aktiver ...............................

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2015

7,4

0,6

-2,0

18,9

-16,1

3,2

2016

2,0

0,2

0,7

1,1

2017

2,0

19,5

21,5

3,9

10,9

35,8

2018

2,3

0,7

1,6

9,4

17,0

BO1

2019

1,6

0,5

1,1

9,4

11,7

BO2

2020

1,1

0,3

0,8

9,4

8,5

BO3

2021

0,8

0,3

0,5

9,4

5,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige

virksomhed. Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt i 2015 og frem til brug for etablering og efterfølgende

drift af et digitalt vælgererklæringssystem.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.01.25.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

I økonomiaftalen for 2018 indgår det, at regeringen og KL er enige om at videreføre de ek-

sisterende brugertilfredshedsundersøgelser i en 4-årig periode fra 2018-2021. Projektet skal un-

derstøtte det lokale kvalitetsudviklingsarbejde og bidrage til at synliggøre og sammenligne den

brugeroplevede kvalitet på ældre-, folkeskole- og dagtilbudsområdet. De afsatte midler skal an-

vendes til videreudvikling og drift af IT-understøttelse, udbredelse af konceptet til flere kommu-

ner samt udvikling af inspirationsmateriale mv.

10.11.10. Benchmarkingenheden

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

2015

2016

2017

2018

12,0

BO1

2019

12,0

BO2

2020

12,0

BO3

2021

12,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Benchmarkingenhedens opgave er systematisk at arbejde med benchmarking af kommuner

og regioners opgaveløsning herunder på institutionsniveau. Enheden samarbejder i løsningen af

sine opgaver med andre relevante videns- og forskningsinstitutioner, der også arbejder med

benchmarking, herunder Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benchmarkingenheden er en selvstændighed under Økonomi- og Indenrigsministeriets de-

partement med egen bestyrelse, der udarbejder arbejdsprogram og har det faglige ansvar for en-

hedens produkter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 10.11.01. Departementet, CVR-nr. 38241559.

5. Opgaver og mål

Formål

Benchmarkinganalyser

Hovedopgaver

Enheden arbejder systematisk med benchmarking af kom-

muner og regioners opgaveløsning, herunder på institutions-

niveau (skoler, daginstitutioner, sygehuse mv.). Benchmar-

kinganalyserne skal udpege god praksis inden for forskellige

sektorområder og dermed synliggøre potentialer for mere ef-

fektiv drift i kommuner og regioner.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.

Udgift i alt ............................................

0. Generelle fællesomkostninger ....

1. Benchmarkinganalyser ................

2015

§ 10.11.10.

2016

2017

2018

12,0

2,5

9,5

BO1

2019

12,0

2,5

9,5

BO2

2020

12,0

2,5

9,5

BO3

2021

12,0

2,5

9,5

8. Personale

2015

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

2016

2017

2018

5,0

BO1

2019

5,0

BO2

2020

5,0

BO3

2021

5,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Benchmarkingenhedens aktiviteter, jf. beskrivelsen af ho-

vedformål.

10.11.21. De Økonomiske Råd

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

95. Tilskudsfinansieret forsknings-

virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

2015

26,5

0,1

26,4

0,1

26,4

0,1

2016

25,9

0,2

25,7

0,4

25,7

0,2

2017

25,8

0,5

26,3

26,0

0,2

2018

29,2

0,5

29,7

29,4

0,2

BO1

2019

28,5

0,5

29,0

28,7

0,2

BO2

2020

28,0

0,5

28,5

28,2

0,2

BO3

2021

27,5

0,5

28,0

27,7

0,2

0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk

samordning. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljø-

området, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I for-

bindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6.

juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave

at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at

bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til

opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.21.

lovændring af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkono-

miske Råd, jf. lov nr. 583, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden

i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder

udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med

de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser. Efter den seneste lovændring af 27.

december 2016, jf. lov nr. 1751 skal Formandskabet endvidere årligt overvåge produktivitetsud-

viklingen i dansk økonomi, analysere faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrence-

evne, komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, og

foretage effektvurderinger af produktivitetsfremmende tiltag. Der er til opgaven afsat 3,0 mio.

kr. årligt fra 2017 og frem. Opgaven vedr. offentlige finanser, jf. lov nr. 583, overgik samtidig

fra Det Økonomiske Råd til Formandskabet.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige,

er der ét samlet sekretariat med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes

på www.dors.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver

Mål

Økonomiske og miljø- De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske ud-

økonomiske analyser

vikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og be-

lyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at sam-

ordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet

mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen

skal vurderes. Der skal årligt foretages en vurdering af holdbarheden

i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i

den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo,

samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de

finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser. Produktivi-

tetsudviklingen i dansk økonomi skal årligt overvåges, faktorer bag

udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne skal analyseres, og

der skal komme konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske

produktivitetsudvikling, og der skal foretages effektvurderinger af

produktivitetsfremmende tiltag.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.

Udgift i alt ............................................

0. Generelle fællesomkostninger......

1. Økonomiske og miljøøkonomiske

analyser .........................................

2015

28,0

6,4

21,6

2016

26,8

7,3

19,5

2017

27,1

6,2

20,9

2018

29,7

7,5

22,2

BO1

2019

29,0

7,4

21,6

BO2

2020

28,5

7,3

21,2

BO3

2021

28,0

7,2

20,8

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan

derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

6. Øvrige indtægter ....................................

§ 10.11.21.

2015

0,1

2016

0,2

2017

0,5

0,3

0,2

2018

0,5

0,3

0,2

BO1

2019

0,5

0,3

0,2

BO2

2020

0,5

0,3

0,2

BO3

2021

0,5

0,3

0,2

8. Personale

2015

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

19,0

2016

18,6

2017

18,7

0,3

18,4

2018

22,0

0,3

21,7

BO1

2019

21,6

0,3

21,3

BO2

2020

21,3

0,3

21,0

BO3

2021

21,0

0,3

20,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2015

2016

2017

0,6

8,2

8,8

1,0

2018

1,0

BO1

2019

1,0

BO2

2020

1,0

BO3

2021

1,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekre-

tariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder

baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrappor-

terne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC

er den mest kendte.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udfø-

res som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.22.

10.11.22. Ankestyrelsen

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

20. Gebyrfinansieret virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

30. Velfærds- og praksisundersøgel-

ser af kommunernes indsats over

for hjemløse

Udgift ....................................................

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

97. Andre tilskudsfinansierede akti-

viteter

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

2015

278,0

134,1

424,6

-12,6

307,0

16,4

2016

264,3

123,9

387,4

0,8

271,3

9,0

113,8

2017

252,1

137,1

389,2

258,5

7,6

128,4

2018

264,3

139,7

404,0

272,1

7,8

131,9

BO1

2019

258,8

139,6

398,4

265,3

7,7

131,9

BO2

2020

253,5

139,5

393,0

261,2

7,7

131,8

BO3

2021

249,0

139,5

388,5

256,7

7,7

131,8

117,6

1,2

1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.22. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som en samlet klageinstans navnlig på social- og be-

skæftigelsesområderne. Styrelsens arbejdsfelt er senere udvidet med andre lovområder, som for-

deler sig på flere ministerier. Ankestyrelsens virksomhed er navnlig reguleret i kapitel 9 i lov om

retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører under Økonomi- og

Indenrigsministeriets ressort og har indgået resultatplan med departementet.

Ankestyrelsens væsentligste funktion er at understøtte borgernes retssikkerhed og fastlægge

praksis på landsplan ved bl.a. at træffe principielle afgørelser og ved analyser og undersøgelser

af praksis. Ankestyrelsen fører endvidere tilsyn med, om kommuner og regioner overholder reg-

lerne for offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Ændringer i hovedkontoens omfang og større ændringer i arbejdsopgaver

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, jf. lov nr. 661 af 8.

juni 2017. Loven udmønter handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem

regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for

2017.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.22.

Jf. lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regions-

loven blev det kommunale og regionale tilsyn overført fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.

Til opgaven er der afsat 12,1 mio. i 2017, 12,0 i 2018 og 2019 og 11,9 mio. kr. fra 2020 og frem.

I 2017 er den koncernfælles IT-funktion i Økonomi- og Indenrigsministeriet nedlagt. I den

forbindelse er der fra departementet til Ankestyrelsen tilbageført 9,6 mio. kr. årligt fra 2017 og

frem. Statens IT skal fremover varetage IT-opgaven i Ankestyrelsen.

Fra juli 2017 overtager Beskæftigelsesministeriet førtidspensionsstatistikken fra Ankestyrel-

sen. Hertil er der overført 0,2 mio. kr. i 2018 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Fra juli 2016 overføres statistikopgaver vedr. anbringelser, underretninger, boform (herberg

og forsorgshjem), handicapbiler (støtte til bilkøb) og frivilligt socialt arbejde fra Ankestyrelsen

til Danmarks Statistik. Hertil er der overført 1,1 mio. kr. i 2016, og 2,2 mio. kr. i 2017 og frem

til § 10.11.50. Danmarks Statistik.

Der overføres 1,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem fra § 19. Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet til § 10.11.22. Ankestyrelsen vedrørende sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for

Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til afholdelse af udgifter

i forbindelse med delaftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem

regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for

2017 af november 2016. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio.

kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til iværksættelse af læringsteams i Ankestyrelsen, der skal råd-

give kommuner om muligheden for adoption med samtykke, jf. Aftale mellem regeringen (V),

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af

november 2016. Initiativet gennemføres i samarbejde med VISO og udgifterne fordeles i forbin-

delse med udmøntning af initiativet.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt i 2017 og frem som følge af ændring af lov om voksenansvar,

jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-

nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2016 af oktober 2015.

Der er afsat 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018

og frem, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober

2014. Midlerne anvendes til tiltag rettet mod adoptivfamilien samt skærpet tilsyn og kontrol mv.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel

af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og

KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i

2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

Jf. lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det

sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskel-

lige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

blev de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed. Klagestrukturen blev

forenklet på social-, børne- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestrukturen under Anke-

styrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. Formålet er at styrke

borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Klager over kom-

munale afgørelser, som tidligere kunne påklages til enten de sociale nævn eller beskæftigelses-

ankenævnene, bliver behandlet og afgjort i Ankestyrelsen. I forbindelse med opgaveoverførslen

har Ankestyrelsen placeret en del af sin virksomhed i Aalborg. Loven trådte i kraft den 1. juli

2013, og Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 104,5 mio. kr. i 2014, 97,6 mio. kr. i

2015, 97,4 mio. kr. i 2016 samt 95,5 mio. kr. i 2017 og frem.

Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Ud-

betaling Danmarks opgaveområder: Barselsdagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag,

børnefamilieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgø-

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.22.

relser om folkepension og førtidspension. Overførslen beløber sig til 7,7 mio. kr. i 2013, 7,5 mio.

kr. i 2014, 7,4 mio. kr. i 2015 samt 7,4 mio. kr. i 2016 og frem.

Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen er sekretariats-

betjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævnet for Specialunder-

visning) overført til Ankestyrelsen pr. 1. juli 2012 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er overført 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio.

kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats

til Ankestyrelsens arbejde med taskforce vedrørende udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den

daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal

Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011.

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til administrative opgaver som

følge af lovforslag vedrørende plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-

parti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til PAS

(Post Adoption Services), som giver tidlig rådgivning til adoptivforældre. Initiativet er en udvi-

delse og en permanentgørelse af det tidligere PAS-projekt, som var en del af satspuljeaftalen for

2012, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af oktober 2013.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i varige midler til en permanent taskforce på børneområdet,

hvoraf Ankestyrelsens andel er 1,0 mio. kr. som led i initiativet Handlekraftig indsats, jf. Aftale

mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti

og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Der er afsat yderligere 2,0 mio.

kr. årligt til den permanente taskforce fra 2014 og frem, jf. Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om

satspuljen for 2013 af oktober 2012. Ankestyrelsens andel af merbevillingen er 0,9 mio. kr. årligt.

Der er afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen

af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens be-

handling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler

vedrørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af

praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger, jf. Aftale om

Barnets Reform og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-

keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne

om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Juridisk sagsbehandling, bevil-

lingsstyrede område

Mål

Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for

kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, som

øverste klageinstans på sagsområder vedrørende den sociale,

familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning.

Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for

kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der

er afgjort i 1. instans af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Juridisk sagsbehandling, gebyrfi-

nansieret område

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.22.

Vejledning, praksiskoordinering og Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at ud-

tilsyn

arbejde og koordinere udarbejdelsen af vejledninger samt

vejlede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning

af love og vejledninger.

Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlin-

gen og afgørelserne i kommunerne (underinstanserne) ved

bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser.

Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kon-

trollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende or-

ganisationers virksomhed.

Ankestyrelsen skal føre tilsyn med, om kommuner og regi-

oner overholder reglerne for offentlige myndigheder.

Undersøgelser, analyser og statistik Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare

ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersø-

gelser om udviklingen på det sociale-, beskæftigelses- og

familiepolitiske område til brug for ministerier, politikere,

kommuner og offentligheden.

Sekretariatsbetjening af nævn og

udvalg

Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en ef-

fektiv sekretariatsbetjening af seks selvstændige nævn og et

udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljø-

klagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet,

Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet samt

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, således

at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.

Udgift i alt ..........................................

Generelle fællesomkostninger

Juridisk sagsbehandling, bevil-

lingsstyrede område...............

Juridisk sagsbehandling, ge-

byrfinansieret område............

Vejledning, praksiskoordine-

ring og tilsyn .........................

Undersøgelser, analyser og

statistik ...................................

Sekretariatsbetjening af nævn

og udvalg ...............................

2015

433,1

76,4

200,7

124,6

9,7

10,6

11,1

2016

394,7

75,5

171,6

119,7

6,3

7,4

14,2

2017

398,5

81,7

192,9

84,1

13,6

9,2

17,0

2018

404,0

90,3

192,3

81,1

13,7

9,2

17,4

BO1

2019

398,4

89,0

189,7

80,0

13,6

8,9

17,2

BO2

2020

393,0

87,8

187,1

79,0

13,4

8,8

16,9

BO3

2021

388,5

86,8

184,9

78,1

13,3

8,7

16,7

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der

kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

ad. Bevillingsstyrede område:

Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbe-

handling i ankemøder. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. I hvert møde

deltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Af

kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med med-

lemshvervet som følge af deres handicap, jf. akt. 239 af 1984.

ad. Gebyrfinansieret område:

Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbe-

handling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert møde deltager

to beskikkede medlemmer, som vederlægges pr. møde inkl. forberedelse med hver 2.313,31 kr. (2012-pl).

ad, Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg:

Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013

ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne.

ad. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg:

På hvert møde deltager to til fire medlemmer, der vederlægges med hver

2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.22.

ad. Arbejdsmiljøklagenævnet:

Nævnet består af en formand, 10 medlemmer og to sagkyndige. Formand og medlem-

mer, der repræsenterer de offentlige arbejdsgivere, honoreres ikke, mens de øvrige medlemmer og de sagkyndige ve-

derlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl).

ad. L igebehandlingsnævnet:

På hvert møde deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt to øvrige

nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 5.242,64

kr. (2012-pl) samt 655,33 kr. pr. time (2012-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over otte timer. Herudover veder-

lægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter og næstformændene vederlægges med

2.621,32 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde

inkl. forberedelse med 4.718,38 kr. (2012-pl).

ad. Klagenævnet for Specialundervisning:

På hvert møde deltager en formand, fire medlemmer og en særligt sagkyndig

(ikke honorarbærende). Medlemmer honoreres for den reelle mødetid af et nævnsmøde og en time i forberedelse pr.

realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 393,20 kr. pr. time (2012-pl).

ad. Adoptionsnævnet:

Nævnet består af en formand, ni medlemmer. Formanden er en landsdommer, som honoreres

med 500 kr. pr. time (2012-pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. pr. time (2012-pl). Voteringsgruppen i Adop-

tionsnævnet består af tre medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater der er medlem af nævnet, men ikke

en del af voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Særlige opgaver, der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger),

honoreres med 594,11 kr. pr. time (2012-pl) i henhold til cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten.

ad. Psykolognævnet:

Nævnet består af en formand, som er dommer, og seks øvrige medlemmer. Formanden veder-

lægges efter særskilt aftale med Den Danske Dommerforening, og medlemmerne vederlægges med 1.203,33 kr.

(2012-pl) pr. møde.

ad. Ankenævnet for Statens Uddannelsesordninger:

Nævnet består af en formand, som er dommer, og to medlemmer.

Ved sager om handicaptillæg til SU og sager om SPS (Specialpædagogisk støtte) deltager desuden et sagkyndigt

medlem. Formanden, nævnsmedlemmerne og sagkyndige vederlægges pr. time og modtager hhv. 515,59 kr. (2012-pl),

442,35 kr. (2012-pl) og 230,00 kr. (2012-pl).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

Indtægtsdækket virksomhed ..................

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...

Afgifter og gebyrer ................................

Øvrige indtægter ....................................

2015

134,1

117,6

0,4

16,0

2016

123,9

1,1

0,6

122,2

2017

137,1

1,1

128,9

7,1

2018

139,7

132,4

7,3

BO1

2019

139,6

132,4

7,2

BO2

2020

139,5

132,3

7,2

BO3

2021

139,5

132,3

7,2

8. Personale

2015

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

584

307,2

83,4

223,8

2016

527

287,9

1,1

286,8

2017

511

281,7

1,0

280,7

2018

512

291,5

BO1

2019

505

293,2

BO2

2020

499

294,0

BO3

2021

493

290,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2015

13,1

1,3

1,0

4,7

10,7

2016

10,7

0,6

1,0

4,9

7,4

2017

3,2

15,0

18,2

10,5

7,2

6,0

11,7

24,7

47,4

2018

16,1

2,0

4,1

14,0

21,5

65,1

BO1

2019

14,0

2,0

4,0

12,0

21,5

55,8

BO2

2020

12,0

2,0

3,0

11,0

21,5

51,2

BO3

2021

11,0

2,0

3,0

10,0

21,5

46,5

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.22.10.

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling.

Herudover har Ankestyrelsen på det kommunale område pligt til på landsplan at koordinere, at

afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen.

Styrelsen koordinerer kommunernes praksis på disse områder ved at vejlede om praksis, ved at

offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervis-

ning til sagsbehandlere mv. i kommuner.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor

styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen

af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser

til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover udarbejder styrelsen statistik over styrelsens sagsbehandling, herunder over ud-

faldet af klagesager på de forskellige lovområder. Som nævnt er styrelsen klageinstans for lov-

givning, der fordeler sig på flere ministerområder. Ankestyrelsen gennemfører herudover under-

søgelser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen varetager endvidere generelle opgaver på det familieretlige område, herunder

tilsynsopgaver på adoptionsområdet og rådgivning og kurser for adoptivfamilier.

Ankestyrelsen er sekretariat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagen-

ævnet, Ligebehandlingsnævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Psykolognævnet, Anke-

nævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger samt for Adoptionsnævnet.

Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør

af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LBK nr. 132 af 27. februar 2004 meddeler Psykolognævnet

autorisationer til psykologer. Gebyret fastsættes i 2017 og frem til 1.650 kr. jf. BEK nr. 565 af

19. maj 2017 om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog.

Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.psykolognaevnet.dk.

Ankestyrelsen varetager desuden tilsynet med kommuner og regioner, jf. LBK nr. 318 af 28.

marts 2017.

20. Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen behandler klagesager over afgørelser, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som

1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59,

betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som

vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesfor-

sikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring,

og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Kontoens overskud og

underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Prisen pr. sag fast-

sættes for 2017 til 9.310 kr.

30. Velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse

Kontoen er oprettet med 1,2 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2019 til

gennemførelse af velfærds- og praksisundersøgelser af kommunernes indsats over for hjemløse,

jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-

nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2016 af oktober 2015.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.22.90.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen er ændret fra indtægtsdækket virksomhed til gebyrfinansieret virksomhed fra 2016.

Bevillinger er herefter opført på § 10.11.22.20. Gebyrfinansieret virksomhed fra 2016 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsen udarbejder undersøgelser,

analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Børne-

og Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet).

10.11.31. CPR-administrationen

(Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Driftsbudget

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

2015

74,4

73,4

1,0

73,4

74,4

2016

72,3

72,0

0,3

72,0

72,3

2017

73,1

2018

6,2

69,0

75,2

69,0

BO1

2019

12,1

63,1

75,2

63,1

BO2

2020

17,1

55,1

72,2

55,1

BO3

2021

22,8

49,4

72,2

49,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget inte-

resse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og ud-

vikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-admi-

nistrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale

leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på

at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af DXC Technology A/S med hvem,

der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk

fremtidssikring af CPR-systemet mv.

Fra 1. januar 2018 bliver det gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den nye

platform, Datafordeleren. Som en del af økonomiaftalen for 2018 er regeringen, KL og Danske

Regioner blevet enige om at frikøbe CPR-data for offentlige anvendere. I dag betaler offentlige

myndigheder for deres forbrug af CPR-data. Det betyder, at hver enkelt myndighed skal afregne

forbruget af CPR-data, uanset hvor stort forbruget er. Fremover er det ikke længere nødvendigt.

På Datafordeleren kan myndighederne få gratis adgang til de CPR-data, de har brug for fra de tre

tjenester CPR-udtræk, CPR-direkte og CPR-services. Dermed bliver offentlige myndigheder til-

skyndet til at tage den nye platform i brug. For at give anvenderne god tid til at omstille sig til

Datafordeleren, udfases den nuværende distribution af CPR-data over otte år. I hele perioden

faktureres myndighederne på samme måde som i dag, hvis de vælger fortsat at hente data fra det

nuværende system. Aftalen finansieres af kommuner og regioner via bloktilskuddet, mens stats-

lige myndigheder bidrager over finansloven. Private anvendere af CPR-data - og visse statsvirk-

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.31.

somheder - er ikke omfattet af aftalen og skal derfor også betale for CPR-data, som hentes fra

Datafordeleren. De gældende regler for brugen af CPR-data ændres ikke med den nye aftale.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf.

LB nr. 5 af 9. januar 2013 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges el-

ler suppleres

B.V. 2.3.2

Beskrivelse

Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de prin-

cipper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Salg af data

Mål

Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre

offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for

persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes

ønsker og behov.

Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst

mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et

korrekt og aktuelt dataindhold.

Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver

en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydel-

sesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er

rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.

Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbe-

handling samt optimal ministerbetjening.

Drift og vedligehold

Udvikling

Juridisk sagsbehand-

ling

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.

Udgift i alt ..............................................

0. Generelle fællesomkostninger ............

1. Salg af data .........................................

2. Drift og vedligehold ............................

3. Udvikling .............................................

4. Juridisk sagsbehandling .......................

2015

74,6

3,2

5,1

30,1

32,1

4,1

2016

75,1

9,9

1,6

30,1

30,5

3,0

2017

75,2

3,2

4,1

29,9

34,1

3,9

2018

75,2

8,7

2,2

28,3

32,9

3,1

BO1

2019

75,2

8,7

2,2

28,3

32,9

3,1

BO2

2020

72,2

8,6

2,1

25,9

32,5

3,1

BO3

2021

72,2

8,6

2,1

25,9

32,5

3,1

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-admini-

strationen. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor

ikke sammenlignes med tidligere år.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.31.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

6. Øvrige indtægter ....................................

2015

74,4

2016

72,3

2017

73,1

2018

69,0

BO1

2019

63,1

BO2

2020

55,1

BO3

2021

49,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbin-

delse med adgang til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på

hjemmesiden www.cpr.dk . Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbin-

delse med driften, vedligeholdelsen og den forsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske

sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Der er i forbindelse med regeringens grunddataprogram indgået en

frikøbsaftale, der betyder, at offentlige myndigheder ikke opkræves betaling for leveringen af CPR-data fra Datafordele-

ren. Kontrakten med DXC Technology A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft den 17. marts 2016

og løber til og med marts 2020.

8. Personale

2015

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

10,4

2016

10,3

2017

11,0

2018

11,3

BO1

2019

11,3

BO2

2020

11,3

BO3

2021

11,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2015

110,5

9,4

-0,9

22,8

96,2

2016

96,2

10,4

-2,9

21,6

82,2

2017

4,9

21,0

25,9

92,2

20,0

24,0

88,2

137,0

64,4

2018

78,1

20,0

24,7

73,4

137,0

53,6

BO1

2019

73,4

20,0

24,7

68,7

137,0

50,1

BO2

2020

68,7

20,0

24,7

64,0

137,0

46,7

BO3

2021

64,0

20,0

24,7

59,3

137,0

43,3

Bemærkninger: Kontrakten med DXC Technology A/S er tilpasset i årene 2016 til 2020. Kontrakten trådte i kraft den

17. marts 2016 og løber til og med marts 2020.

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med CPR-administrationens

arbejde samt indtægter. Der henvises desuden til hovedkontoens bemærkninger.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.40.

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

(Drifts-

bev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Forbrug af reserveret bevilling ...................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

20. Særskilte opgaver

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

30. VIVE Campbell

Udgift ....................................................

31. Børneforløbsundersøgelsen

Udgift ....................................................

32. Initiativer i forbindelse med af-

talen om satspuljen for 2016

Udgift ....................................................

33. Dansk database om børns udvik-

ling og trivsel

Udgift ....................................................

50. Konkurrenceudsat bevilling

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

95. Tilskudsfinansierede forsknings-

aktiviteter

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

2015

74,5

1,5

141,7

220,7

-3,0

69,4

3,8

5,0

0,0

6,2

3,2

2016

76,5

141,5

215,4

2,7

66,7

3,5

5,8

6,2

1,5

2017

70,1

127,2

197,3

58,3

2,9

5,3

6,2

2018

63,0

130,9

193,9

48,7

2,7

10,2

6,5

BO1

2019

58,9

130,9

189,8

42,4

2,7

10,3

6,5

BO2

2020

57,6

130,9

188,5

41,2

2,7

10,3

6,5

BO3

2021

55,1

130,6

185,7

40,7

2,4

10,3

6,5

3,6

1,0

0,3

2,4

1,5

85,5

88,1

87,4

94,0

2,2

84,5

79,0

2,3

79,0

38,7

11,1

31,1

13,0

27,8

12,0

35,9

13,3

35,9

13,3

35,9

13,3

35,9

13,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er oprettet 1. juli 2017 som

en uafhængig statslig institution ved lov nr. 549 af 18. juni 2012, senere ændret ved lov nr. 709

af 8. juni 2017, om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Oprettelsen af VIVE

er sket som en sammenlægning af de ved lovens vedtagelse, nedlagte institutioner SFI - Det

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.40.

Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og

Regioners Analyse og Forskning.

VIVEs formål er at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og inter-

nationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår, samt bidrage til at styrke

vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og

forvaltning. Centeret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af øko-

nomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken.

Centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til

velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor,

herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.

Ifølge lovens §§ 6 og 8 ledes VIVE af en bestyrelse og en direktør.

Rammerne for centerets indsats er endvidere fastlagt i en resultatplan aftalt mellem Økonomi-

og Indenrigsministeriet og VIVE.

Yderligere oplysninger kan findes på www.vive.dk.

Der er i forbindelse med oprettelse af VIVE udmøntet en budgetregulering på 5 mio. kr. i

2018 og 10 mio. kr. i 2019 og frem som følge af administrative og ledelsesmæssige besparelser

i forbindelse med sammenlægningen af § 10.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Velfærd og § 10.11.42. KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse

og Forskning.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Forskning og analyse i re-

lation til centerets virke

samt systematiske forsk-

ningsoversigter

Mål

VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning

samt udredninger og analyser af konkrete politikker og problem-

stillinger i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes

levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder

fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og sty-

ring. VIVE udfører forskning indtil højeste internationale niveau.

Centeret udfører også mere grundlæggende forskning med hen-

blik på at hæve kvaliteten af centerets øvrige virke.

Centeret udfører endvidere systematiske forskningsoversigter over

effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder.

Generel formidling og råd- VIVE skaber synlighed og formidler viden om centerets virke til

givning indenfor centerets relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i

virke

øvrigt. Centerets viden bliver brugt af centrale beslutningstagere

og praktikere. Centeret arbejder aktivt på at omsætte viden til

praksis gennem løbende dialog med interessenter, faglige semi-

narer, symposier mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.

Udgift i alt ............................................

Generelle fællesomkostninger......

Forskning og analyse i relation til

centerets virke samt systematiske

forskningsoversigter .....................

Generel formidling og rådgivning in-

denfor centerets virke...................

2015

231,8

71,8

150,5

9,5

2016

224,1

48,5

160,4

15,2

2017

203,0

60,0

133,9

9,1

2018

193,9

42,2

136,9

14,8

BO1

2019

189,8

34,8

141,8

13,2

BO2

2020

188,5

34,2

141,0

13,3

BO3

2021

185,7

34,2

138,3

13,2

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan

derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

Indtægtsdækket virksomhed ..................

Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...

Øvrige indtægter ....................................

§ 10.11.40.

2015

141,7

88,1

38,7

11,1

3,8

2016

141,5

94,0

31,1

13,0

3,5

2017

127,2

84,5

27,8

12,0

2,9

2018

130,9

79,0

35,9

13,3

2,7

BO1

2019

130,9

79,0

35,9

13,3

2,7

BO2

2020

130,9

79,0

35,9

13,3

2,7

BO3

2021

130,6

79,0

35,9

13,3

2,4

8. Personale

2015

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

243

138,3

73,0

65,3

2016

244

136,6

76,2

60,4

2017

229

135,4

81,7

53,7

2018

211

130,3

84,1

46,2

BO1

2019

211

130,0

84,1

45,9

BO2

2020

209

129,1

84,1

45,0

BO3

2021

207

127,4

84,1

43,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afhændelse af aktiver ...............................

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2015

10,4

1,3

-2,6

-2,7

2,6

9,2

2016

9,2

1,1

-0,1

2,8

7,4

2017

6,9

10,2

17,1

8,2

0,9

2,0

7,1

14,4

49,3

2018

6,5

0,9

2,0

5,4

14,4

37,5

BO1

2019

5,4

0,9

2,0

4,3

14,4

29,9

BO2

2020

4,3

0,9

1,6

3,6

14,4

25,0

BO3

2021

3,6

0,9

1,4

3,1

14,4

21,5

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets

udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, der samtidig sikrer det

faglige grundlag for virksomhedens virke, samt generel formidling og rådgivning.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter på op til 10,2 mio. kr. årligt til en generel træk-

ningsret på VIVE. Dette kan blandt andet omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver.

Trækningsretten administreres af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmøntes i samarbejde

med blandt andet centerets ledelse.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.40.30.

30. VIVE Campbell

VIVE Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde systematiske forsk-

ningsoversigter, der samler og formidler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter

af indsatser inden for centerets arbejdsområder. VIVE Campbell skal arbejde aktivt for at formidle

resultaterne til beslutningstagere og praktikere på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at

den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

Underkontoen finansieres af en satspuljebevilling, som i satspuljeaftalen for 2009 er

gjort permanent.

31. Børneforløbsundersøgelsen

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Den tidligere afsatte bevilling vedrører analyser

af datamateriale fra børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-

parti om satspuljen for 2015 af november 2014.

32. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016

Bevillingen er flyttet fra § 10.13.01.60. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for

2016 med 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Der er tidligere afsat 4,3 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017.

Midlerne er anvendt som følger: 3,3 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018

og 0,3 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af levevilkårsundersøgelsen, der tilvejebringer viden om

praktiske, sociale og psykiske virkninger af at have en langvarig funktionsnedsættelse; 0,8 mio.

kr. i 2019 til gennemførelse af Måling af inklusion; 1,0 mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en

dybdegående analyse af vejene ind i hjemløshed, cirkulationen i hjemløshed og vejen ud af

hjemløshed og 1,2 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af en hjemløsetælling.

33. Dansk database om børns udvikling og trivsel

Bevillingen er flyttet fra § 10.13.01.41. Dansk database om børns udvikling og trivsel med

2,2 mio. kr. i 2017 og 2,2 mio. kr. i 2020 til etablering af en database om børns udvikling og

trivsel, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Dataindsamlingen gennemføres første gang

i 2017 og gentages i 2020, hvorefter Børne- og Socialministeriet i samarbejde med VIVE vurderer

databasen, herunder hvorvidt der er anledning til at fortsætte dataindsamlingerne på længere sigt.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under indtægtsdækket virksomhed udføres rekvirerede opgaver for offentlige og pri-

vate kunder. Centeret offentliggør altid sine rapporter og konklusioner uafhængigt af re-

kvirenter.

Endvidere udføres dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til

undersøgelser, som foretages af andre, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering

og konklusioner.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.40.95.

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Under tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter udføres forskningsopgaver i forlængelse af

den almindelige virksomhed, som finansieres af offentlige og private tilskud og midler.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Under tilskudsfinansierede aktiviteter udføres andre opgaver i forlængelse af den almindelige

virksomhed, som finansieres af offentlige og private tilskud og midler.

10.11.50. Danmarks Statistik (tekstanm. 104)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Forbrug af reserveret bevilling ...................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

20. Stofmisbrugsdatabasen

Udgift ....................................................

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

2015

260,8

2,2

175,0

436,4

1,6

271,3

12,4

104,0

101,5

61,1

2016

256,9

149,2

408,6

-2,5

262,6

3,9

88,1

87,3

57,9

2017

262,7

157,3

420,0

262,2

3,5

4,0

99,2

54,6

2018

265,3

163,0

428,3

264,7

3,5

4,1

92,5

67,0

BO1

2019

257,6

159,7

417,3

257,0

3,5

4,1

92,5

63,7

BO2

2020

253,0

158,8

411,8

252,4

3,5

4,1

92,5

62,8

BO3

2021

244,4

158,8

403,2

243,8

3,5

4,1

92,5

62,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.50. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. lov

nr. 196 af 22. juni 2000 med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik.

Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser,

og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-

spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og seks

medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlæg-

ger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige

ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Som led i indtægtsdækket virksomhed indsamler, bearbejder og offentliggør institutionen

statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning,

planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.50.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og

bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med virkning fra d. 1. januar 2015 blev SFI Survey overført til Danmarks Statistik fra SFI

- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Survey indsamler og bearbejder data for eks-

terne kunder, herunder ved brug af et landsdækkende korps af besøgsinterviewere. Danmarks

Statistik har i 2016 overtaget statistikopgaver fra Ankestyrelsen vedrørende udsatte børn, unge

og handicappede mv.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og for-

skellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndig-

heder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Stati-

stik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, bl.a. gennem portalen virk.dk. Arbejdet

med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved produktudvikling

af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bear-

bejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks

Statistik varetager hovedparten (268 retsakter pr. 1. januar 2017). EU-retsakterne fastlægger der-

ved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske

model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af

rigsstatistikeren (formand) og fire medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonome-

trisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatplan

Danmarks Statistik har indgået en resultatplan for 2017 med Økonomi- og Indenrigsministe-

riets departement. Resultatplanen indeholder konkrete resultatmål for 2017 samt oplysninger om

udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på

strategiplanen Strategi 2020, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2020. Det er

Danmarks Statistiks vision i 2020 at være transformeret til en udadvendt data- og vidensgenerator,

der styrker den generelle forståelse af samfundsforholdene. Indsatsområderne i Strategi 2020 er

opdelt i fem hovedtemaer: Ydelser, processer, datakilder, datasikkerhed og statistiksamarbejde.

Danmarks Statistiks årlige arbejdsplan hænger tæt sammen med strategien og viser, hvad Dan-

marks Statistik konkret vil levere på de enkelte målsætninger i strategien det kommende år.

Danmarks Statistik er fra 2018 og frem flyttet fra § 10.51.01. Danmarks Statistik til §

10.11.50. Danmarks Statistik under Centralstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.14

Beskrivelse

Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale

projekter.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

5. Opgaver og mål

Opgaver

Statistikproduktion og for-

midling

Mål

§ 10.11.50.

Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statisti-

ske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Dan-

marks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistik-

ken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af

de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk.

Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at

virksomhedernes administrative byrder til indberetninger be-

grænses.

Indtægtsdækket virksomhed Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra

salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne ud-

trykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.

Udgift i alt ..............................................

0. Generelle fællesomkostninger ............

1. Statistikproduktion og formidling ......

2. Indtægtsdækket virksomhed ................

2015

447,2

67,2

295,0

85,0

2016

425,5

71,8

278,2

75,5

2017

432,2

63,6

288,0

80,6

2018

428,3

71,9

281,2

75,2

BO1

2019

417,3

70,0

274,0

73,3

BO2

2020

411,8

69,1

270,4

72,3

BO3

2021

403,2

67,6

264,8

70,8

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan

derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

Indtægtsdækket virksomhed ..................

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...

Afgifter og gebyrer ................................

Øvrige indtægter ....................................

2015

175,0

101,5

61,1

2,0

10,4

2016

149,2

87,3

57,9

2,1

1,9

2017

157,3

99,2

54,6

1,8

1,7

2018

163,0

92,5

67,0

1,8

1,7

BO1

2019

159,7

92,5

63,7

1,8

1,7

BO2

2020

158,8

92,5

62,8

1,8

1,7

BO3

2021

158,8

92,5

62,8

1,8

1,7

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed:

Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige

kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre

opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er

der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter:

Efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering udføres der statisti-

kopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere

belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del

af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter:

Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre drifts-

indtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under

Indtægtsdækket virksomhed

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år .

8. Personale

2015

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

591

293,3

101,1

192,2

2016

593

296,1

97,1

199,0

2017

563

292,6

99,8

192,8

2018

561

307,0

110,2

196,8

BO1

2019

550

299,1

108,0

191,1

BO2

2020

543

295,0

107,4

187,6

BO3

2021

532

289,0

107,4

181,6

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.50.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afhændelse af aktiver ...............................

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2015

9,3

5,5

2,0

2,5

10,3

2016

10,3

17,4

3,2

1,9

3,1

25,8

2017

6,4

9,3

15,7

6,2

3,0

4,7

4,5

30,8

14,6

2018

35,0

7,5

8,1

34,4

40,8

84,3

BO1

2019

34,4

3,0

5,6

31,8

40,8

77,9

BO2

2020

31,8

3,0

6,6

28,2

40,8

69,1

BO3

2021

28,2

3,0

5,2

26,0

40,8

63,7

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed.

De anførte indtægter vedrører publikationssalg og ekspeditionsafgift på 550 kr. for rykker ved

overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhan-

delsstatistik (INTRASTAT). Dertil kommer øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Miljø- og Fødevaremini-

steriet. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks

Statistik.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af overtagelse af

statistikopgaver fra Ankestyrelsen vedrørende udsatte børn, unge og handicappede mv.

Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af driftseffektivise-

ringer i organisationen.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i pe-

rioden 2019-2020 til opbygning og drift af markedsdata for erhvervsejendomme og -grunde, jf.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om finansloven for 2017 af november 2016.

20. Stofmisbrugsdatabasen

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V),

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af

november 2016. Midlerne anvendes til drift af Stofmisbrugsdatabasen, der videreføres som del

af satspuljeinitiativet Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på vok-

senområdet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virk-

somhed.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.11.50.97.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt inden-

landske organisationer og ministerier.

Danmarks Statistik er i 2018 vært for 35th General Conference i International Association for

Research in Income and Wealth (IARIW). Danmarks Statistik forestår den logistiske afvikling

af konferencen. Konferencen håndteres regnskabsmæssigt som en tilskudsfinansieret aktivitet på

underkonto § 10.11.50.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter. På underkontoen kan der ud over

deltagerbetaling og medfinansiering fra Danmarks Statistik indgå tilskud til konferencen fra or-

ganisationer eller lignende. Der kan afholdes udgifter til forberedelse og afvikling af konferencen,

herunder udgifter til konferencefaciliteter og repræsentation mv.

10.11.51. Partistøtte

(Lovbunden)

Partistøtte ydes efter lov nr. 940 af 23. december 1986 om økonomisk støtte til politiske

partier, jf. LB nr. 1291 af 8. december 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til

de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg,

og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgjorde 31,50 kr. pr. stemme i

2017. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasnings-

procenten for finansåret, jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Partistøtte

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

2015

111,9

2016

109,2

2017

110,1

2018

114,5

BO1

2019

114,5

BO2

2020

114,5

BO3

2021

114,5

10. Partistøtte

På kontoen ydes tilskud til partistøtte.

Aktivitetsoversigt

2012

II. Behovsdækning

Partistøtteberettigede

Stemmetal (1.000)

III. Partistøtteberettigede stemmetal

Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)

IV. Ressourceforbrug

Samlede udgift (mio. kr. i løbende

pl)

Samlede udgift (mio. kr. i 2018-pl)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.585 3.585 3.585 3.585 3.556 3.557 3.557 3.557 3.557 3.557

29,0

29,5

30,0

30,5 30,75

31,5

32,0

104,0 105,7 106,6 109,3 109,4 112,0 114,5 114,5 114,5 114,5

111,2 112,5 113,0 114,0 114,2 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5

Bemærkninger: Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2015.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.2.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til kommuner og regioner mv.

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109 og 110)

(Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten

et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansi-

ering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

2015

2016

92.290,0

30,0

89.991,2

30,0

2017

93.747,4

30,0

91.459,8

30,0

2018

96.630,0

30,0

94.321,7

30,0

BO1

2019

96.623,4

30,0

94.315,1

30,0

BO2

2020

96.611,6

30,0

94.303,3

30,0

BO3

2021

96.611,6

30,0

94.303,3

30,0

Udgiftsbevilling ........................................... 90.613,6

Indtægtsbevilling .........................................

30,0

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Udgift ................................................... 88.315,2

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .................................... 88.315,2

Indtægt ................................................

30,0

33. Interne statslige overførsels-

indtægter ........................................

30,0

20. Statstilskud til udviklingsområ-

der

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

2.298,4

2.298,8

2.287,6

2.308,3

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2018 fastsat til 93.321,7

mio. kr., jf. akt. 116 af 22. juni 2017.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om re-

gionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011. Denne bestemmelse indebærer, at til-

skuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og

lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kom-

munerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan

finansministeren med Folketingets tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret

udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2018 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund

for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018 af juni 2017.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på

sundhedsområdet.

ad 33. Interne statslige overførselsudgifter.

Der er budgetteret med en statslig intern overførsel

på 30 mio. kr. i 2018 og frem fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initi-

ativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til per-

soner i alderen 50-74 år hvert andet år.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.03.20.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2018 fastsat til 2.308,3

mio. kr., jf. akt. 116 af 22. juni 2017. Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver

fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærknin-

gerne til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. For 2018 er tilskuddet således

fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og

Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018 af juni 2017. Tilskuddet fordeles til de en-

kelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 og 118)

(Lov-

bunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

2015

2016

65.698,8

5,1

65.698,8

2,7

2017

64.731,4

1.080,8

64.731,4

1.080,8

2018

61.565,9

BO1

2019

65.570,1

BO2

2020

65.570,1

BO3

2021

65.570,1

Udgiftsbevilling ........................................... 64.722,7

Indtægtsbevilling .........................................

23,9

20. Statstilskud til kommuner

Udgift ................................................... 64.643,1

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .................................... 64.643,1

60. Selvbudgettering

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

Indtægt ................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner ....................................

81. Modregning i statstilskud ved

kommuners afståelse af energi-

virksomheder

Indtægt ................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner ....................................

79,6

23,9

2,4

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329

af 24. marts 2017, ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner.

Tilskuddet er for 2018 fastsat til 61.565,9 mio. kr., jf. akt. 116 af 22. juni 2017.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det

generelle tilskud til kommunerne for 2018 indeholder en yderligere regulering på 61,7 mio. kr.

som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt

ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede To-

talbalanceprincip). Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 254,6 mio. kr. vedrørende

budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres tilskudspuljen til kommuner i en vanskelig økonomisk

situation på 305,1 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.94. Tilskud til kommuner i en vanskelig

økonomisk situation.

Det fastsatte bloktilskud for 2018 er videreført i BO-årene 2019-2021. Det budgetterede

bloktilskud for BO-årene er dog forøget med 4.004,2 mio. kr., som er den del af budgetgarantien,

der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2018, idet der på § 10.21.79. Reserver og bud-

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.11.20.

getgaranti er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i

denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kom-

munal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" til-

skuds- og udligningsbeløb, eller

b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede

statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbin-

delse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel

af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det

samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgette-

ring dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til

fastsættelsen af statstilskuddet.

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn

og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet

i perioden 2009-2018. Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi

for 2018 af juni 2017, at der for 2018 udmøntes 2,7 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne.

Samtlige statslige midler er dermed udmøntet.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet og indgår derfor som

led i fastsættelsen af det samlede bloktilskud til kommunerne på § 10.21.11. Kommunerne.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem

et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og

et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udlignings-

beløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og

tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatnings-

grundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf.

LB nr. 329 af 24. marts 2017, vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede bud-

getterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede

udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2018 vil blive budgetteret i forbindelse med

de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2018.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud

til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

kommuner og amtskommuner reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal

udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, i tilfælde af ud-

delinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den

pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af

Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet, eller

med 60 pct. hvis kommunen fravælger deponering. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådig-

hedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger

i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf.

LB nr. 329 af 24. marts 2017.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.12.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne

(Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud,

der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stil-

lede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Særlig vanskeligt stillede kom-

muner (tekstanm. 119)

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

20. Tilskud til ø-kommuner

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

30. Tilskud til kommuner med min-

dre øer

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

35. Nedsættelse af færgetakster for

godstransport til og fra øer

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

36. Momskompensation for tilskud

til nedsættelse af færgetakster

for godstransport

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

40. Tilskud til bedre dagtilbud

(tekstanm. 120)

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

50. Tilskud til kommuner med en

høj andel af borgere med sociale

problemer

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

60. Tilskud til kommuner, der ned-

sætter skatten (tekstanm. 121)

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

70. Tilskud til generelt løft af ældre-

plejen

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

2015

7.256,9

2016

8.164,2

2017

7.340,2

2018

7.356,4

BO1

2019

3.382,2

BO2

2020

3.304,2

BO3

2021

3.149,2

300,0

0,0

126,0

299,9

300,0

-0,1

128,0

300,0

130,6

350,0

132,8

194,1

132,8

194,1

132,8

194,1

132,8

108,0

109,7

111,9

113,8

20,0

35,6

36,3

36,9

12,2

516,6

524,9

535,4

544,5

413,3

419,9

237,5

309,9

361,0

530,2

345,5

267,5

112,5

688,2

699,2

713,2

725,3

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.12.

80. Tilskud til styrket kvalitet i æl-

dreplejen (tekstanm. 122)

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

85. Tilskud til styrkelse af akutfunk-

tioner i hjemmesygeplejen

(tekstanm. 123)

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

90. Tilskud til omstilling af folke-

skolen

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

91. Tilskud til styrkelse af kommu-

nernes likviditet (tekstanm. 124)

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

92. Tilskud til investering

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

93. Tilskud til ekstraordinært inte-

grationstilskud

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

94. Særtilskud målrettet kommuner i

en svær økonomisk situation

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

922,3

937,1

955,8

972,0

50,0

96,0

133,6

600,0

300,0

3.000,0

125,0

3.500,0

125,0

3.500,0

200,0

425,0

300,0

305,1

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 119)

I henhold til § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB

nr. 329 af 24. marts 2017, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskuds-

ramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Kontoen pris- og lønreguleres i

henhold til den kommunale sektor.

Tilskudspuljen udgør årligt 194,1 mio. kr. I 2018 er puljen ekstraordinært forhøjet til 350

mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udvik-

lingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen

fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kom-

munes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.12.20.

20. Tilskud til ø-kommuner

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud på i alt 132,8 mio. kr. til kommuner

på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal

udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017. Der ydes dog ikke

tilskud til Fanø Kommune. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2018 og

frem udgør tilskuddet til disse kommuner 84,5 mio. kr. årligt. Økonomi- og indenrigsministeren

fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2018 fastsat til 48,3 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov

om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning

og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat til 113,8 mio. kr. år-

ligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for

kommuner med mindre øer.

35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 a i lov om

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017, fastsat

til 36,9 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med und-

tagelse af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de

samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og

generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for

kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017

ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud

til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer er omfattet af momslovens

anvendelsesområde.

Der er i 2018 indarbejdet et foreløbigt skøn for momskompensationen på 12,2 mio. kr. På

baggrund af særskilte kommunale momsregnskaber vil der i forbindelse med de afsluttende æn-

dringsforslag til finansloven blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 120)

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finanslo-

ven for 2012 af november 2011 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne

med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

For 2018 udgør tilskuddet 544,5 mio. kr. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af

antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

I henhold til den daværende § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en

samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel

af borgere med sociale problemer.

Kontoen er nedlagt med virkning fra 2017, jf. lov nr. 649 af 8. juni 2016.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.12.60.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 121)

Der etableres en fireårig tilskudsordning for de kommuner, som for 2018 nedsætter skatten,

jf. Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 af juni 2017.

Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct.

i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. For 2018 kan tilskuddet efter denne ordning højst udgøre 337,5

mio. kr.

For 2015, 2016 og 2017 var der tilsvarende ordninger for kommuner, der nedsatte skatten. I

2018 udgør tilskuddet efter disse ordninger 192,7 mio. kr.

Det samlede tilskud i 2018 efter disse ordninger udgør således 530,2 mio. kr.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB

nr. 329 af 24. marts 2017, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af æl-

dreplejen. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Tilskuddet udgør 725,3 mio. kr. for 2018 og frem og fordeles efter en demografisk nøgle for

udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 122)

Fra 2007 fordeles et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for

udgiftsbehovet på ældreområdet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Fol-

keparti om finansloven for 2007 af november 2006.

For 2018 udgør tilskuddet 972,0 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet

på ældreområdet.

85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen (tekstanm. 123)

For 2018 ydes et særtilskud til kommunerne til initiativer vedr. handlingsplan om den ældre

medicinske patient.

Tilskuddet udgør 133,6 mio. kr. i 2018 og fordeles efter en demografisk nøgle for udgifts-

behovet på ældreområdet.

90. Tilskud til omstilling af folkeskolen

I årene 2014-2017 er der fordelt et tilskud til kommunerne på baggrund af objektive kriterier

for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen, jf. Aftale mellem den

daværende SRSF-regering og KL om kommunernes økonomi af juni 2014. Der forventes ikke

fremadrettet aktivitet på kontoen.

91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (tekstanm. 124)

I forlængelse af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi af juni 2018

ydes der i 2018 et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. 1.500 mio. kr. fordeles

som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles

efter indbyggertal til de kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt

beskatningsgrundlag.

92. Tilskud til investering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.12.93.

93. Tilskud til ekstraordinært integrationstilskud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

94. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation

Der er på kontoen afsat 305,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til finansiering af en særtil-

skudspulje til kommuner i en svær økonomisk situation, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november

2016.

Særtilskudspuljen er målrettet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne

tildeles kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfor-

dringer. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren og vil blive udmeldt til kommunerne

i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets generelle tilskudsudmelding ultimo juni i

året forud for tilskudsåret.

Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20. Statstilskud til kom-

muner.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

(Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

2015

2016

11.022,4

2017

11.335,8

2018

10.990,9

BO1

2019

11.138,6

BO2

2020

11.291,8

BO3

2021

11.291,8

Udgiftsbevilling ........................................... 11.488,6

10. Beskæftigelsestilskud til kom-

muner

Udgift ................................................... 11.873,9

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .................................... 11.873,9

20. Midtvejsregulering af året be-

skæftigelsestilskud til kommuner

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

30. Efterregulering af foregående års

beskæftigelsestilskud

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

11.876,5

11.335,8

10.990,9

11.138,6

11.291,8

-138,5

-661,1

-246,8

-193,0

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige.

I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og

b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. LB nr. 329 af 24. marts 2017.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for

merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2018 svarer til beskæfti-

gelsestilskuddet for 2016 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a.

stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet op-

gøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2018, jf.

§ 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden.

Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2018 skønnes på grundlag af Økonomisk

Redegørelse fra maj 2017.

I 2018 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018, og i 2019 fore-

tages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne

under ét.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.13.20.

20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner

Kontoen angår midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilbud til kommuner.

30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

Kontoen angår efterregulering af foregående års beskæftigelsestilbud.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.13

BV 2.2.11

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Tilskud til kommunal medfinan-

siering af EU-projekter

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Beskrivelse

Tilskud kan forudbetales.

Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Tilskud kan gives som tilsagn.

2015

-6,4

2016

-3,0

2017

2018

BO1

2019

BO2

2020

BO3

2021

-6,4

-3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2017

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

3,9

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune

(Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

Eller suppleres

BV 2.2.13

BV 2.2.11

Tilskud kan forudbetales.

Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Tilskud kan gives som tilsagn.

Beskrivelse

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling .........................................

20. Løbende afdrag fra Furesø

Kommune

Indtægt ................................................

25. Finansielle indtægter ....................

32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner ....................................

55. Statslige udlån, afgang ..................

§ 10.21.17.

2015

79,3

2016

2.612,6

2017

2018

BO1

2019

BO2

2020

BO3

2021

79,3

-74,3

153,6

2.612,6

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Der budgetteres ikke længere på kontoen, da Furesø Kommune har indfriet lånet i 2016.

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune er tidligere budgetteret på denne

konto, mens statens indtægter fra renter på lånet tidligere er budgetteret under § 37.

10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

(Lovbunden)

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattenedslaget mellem staten og

kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft afregner kommuner et beløb til staten,

der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling .........................................

10. Fordeling af skattenedslag som

følge af personskattelovens skat-

teloft

Indtægt ................................................

32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner ....................................

2015

162,8

2016

200,8

2017

208,6

2018

215,1

BO1

2019

215,1

BO2

2020

215,1

BO3

2021

215,1

162,8

200,8

208,6

215,1

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er nulstillet for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold

til 2007.

På baggrund af de kommunale budgetter for 2018 vil der i forbindelse med de afsluttende

ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform

af juni 2004 er det fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af

amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på

fire år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende

til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.24.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.13

BV 2.2.11

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Tilskud til færgedrift

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Beskrivelse

Tilskud kan forudbetales.

Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Tilskud kan gives som tilsagn.

2015

2,0

2016

2,0

2017

2,1

2018

2,1

BO1

2019

2,1

BO2

2020

2,1

BO3

2021

2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2017

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,1

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1

mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra

visse øer

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.13

BV 2.2.11

BV 2.10.5

Tilskud kan forudbetales.

Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Tilskud kan gives som tilsagn.

Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne

mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-

tiske udgift.

Beskrivelse

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

20. Tilskud til nedsættelse af færge-

takster for passagerbefordring til

og fra øer

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

30. Momskompensation for tilskud

til nedsættelse af færgetakster

for passagerbefordring til og fra

øer

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

§ 10.21.25.

2015

2016

28,4

2017

56,4

2018

88,9

BO1

2019

95,8

BO2

2020

95,8

BO3

2021

95,8

28,4

56,4

75,6

81,5

13,3

14,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2017

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

20. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 b i lov om

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 55,6 (2016-pl) mio. kr. årligt

fra 2017 og frem, jf. lov nr. 648 af 8. juni 2016.

Kontoen er forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2017, 17,6 mio. kr. i 2018 og 23,4 mio. kr. årligt i

2019 og frem i henhold til § 21 b, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

kommuner, jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kom-

munale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse

af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme

kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle

tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for

kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring

til og fra øer

I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner,

jf. lov nr. 711 af 8. juni 2017 ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige kon-

sekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra

visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Der er på forslag til finansloven indarbejdet et foreløbigt skøn for momskompensationen. På

baggrund af særskilte kommunale momsregnskaber vil der i forbindelse med de afsluttende æn-

dringsforslag til finansloven blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.27.

10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (tekstanm. 103)

(Re-

servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.13

BV 2.2.11

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Tilskud til forsøgsordning vedr.

kontorfællesskaber

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

Beskrivelse

Tilskud kan forudbetales.

Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Tilskud kan gives som tilsagn.

2015

2016

2017

2018

1,0

BO1

2019

1,0

BO2

2020

BO3

2021

1,0

10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber

Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019 til en forsøgsordning vedr. etablering

af kontorfællesskaber i Sorø Kommune hos en privat udbyder af kontorlokaler. Kontorfælles-

skaberne skal fungere som satellitarbejdspladser for offentlige ansatte, der pendler over længere

afstande. Ordningen vil blive revurderet efter forsøgsperiodens udløb.

10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Forsøgsprogram om udbud

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

2015

0,5

2016

0,5

-0,5

1,0

2017

2018

BO1

2019

BO2

2020

BO3

2021

10. Forsøgsprogram om udbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.76.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale

Løndatakontor (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.11

BV 2.2.13

BV 2.2.11

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Kommunale og regionale løn-

ningsnævn

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

20. Det Kommunale og Regionale

Løndatakontor (KRL)

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Beskrivelse

Tilskud kan gives som tilsagn.

Tilskud kan forudbetales.

Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

2015

10,1

2016

12,8

2017

12,8

2018

13,0

BO1

2019

13,0

BO2

2020

13,0

BO3

2021

13,0

4,1

6,4

6,5

6,0

6,4

6,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2017

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,4

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af henholdsvis

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den af-

talte nedlæggelse af Momsfondet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Fol-

keparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Midlerne er overført fra den tidligere §

10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes

Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende in-

stitution Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL). Det Kommunale og Regionale

Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for

overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL

tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Dan-

marks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske

data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kom-

munale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra

Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.76.20.

overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver,

herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012.

Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er

sammensat af fem medlemmer fra KL, tre medlemmer fra Danske Regioner, to medlemmer fra

Finansministeriet, et medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt et medlem fra Danmarks

Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen

og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til

imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer

til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2018 til

de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og

vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således be-

regnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti,

opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to

år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede

udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den fo-

reløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret,

og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året

to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes

statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år,

der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i

BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang, der ikke findes

regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder

baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsfor-

slaget for finansåret.

Den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen

af budgetgarantien i 2019 er indregnet i de skønnede reserver for 2020 for alle de anførte mini-

sterier under § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti. I de skønnede reserver for 2021 er ligeledes

indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmønt-

ningen af budgetgarantien for henholdsvis 2019 og 2020. Den permanente ændring af bloktil-

skuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2018 og tidligere år er indregnet

på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-

ministeriet

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

30. Budgetgaranti, Udlændinge- og

Integrationsministeriet

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

2015

2016

2017

2018

BO1

2019

-2.740,1

BO2

2020

480,7

BO3

2021

1.333,1

-327,3

1.695,1

2.639,2

-2.414,5

-1.218,3

-1.310,0

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

40. Budgetgaranti, Undervisningsmi-

nisteriet

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

§ 10.21.79.

1,7

3,9

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp

mv., kontantydelse, ressourceforløb mv., revalidering, ledighedsydelse, aktivering, løntilskud mv.

samt førtidspension (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2019-2021. Den fore-

løbige reserve er fastsat til -327,3 mio. kr. i 2019, 1.695,1 mio. kr. i 2020 og 2.639,2 mio. kr. i

2021.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kon-

tanthjælp mv. kontantydelse og ressourceforløb mv. angår § 17.35.02. Tilbagebetalinger, §

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp, § 17.35.12. Kontantydelse, § 17.35.20. Særlig støtte til

modtagere af kontanthjælp m.fl., § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse, § 17.54.30. Hjælp til per-

soner uden ret til fuld førtidspension samt § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pen-

sion mv.

Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under § 17.35.23. Revalideringsydelse

mv. samt § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp. Hvad angår ledigheds-

ydelse, er de statslige udgifter opført under § 17.35.25. Ledighedsydelse og § 17.56.02. Ledig-

hedsydelse.

Hvad angår aktivering og løntilskud mv., er de statslige udgifter opført under § 17.46.03.

Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælps-

modtagere, § 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og job-

afklaringsforløb, § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modta-

gere af sygedagpenge og ledighedsydelse, § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede,

ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobaf-

klaringsforløb, § 17.46.21.50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige § 17.47.02.

Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl., § 17.47.03. Løntil-

skud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger, § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse

af revalidender m.fl., § 17.46.74. Jobrotation samt § 17.46.75. Jobrotation til sælrige grupper med

videregående uddannelse.

Hvad angår førtidspension, er de statslige udgifter opført under § 17.64.05.10. Førtidspension

med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.20. Højeste,

mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.30. Højeste, mellemste

og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion samt § 17.64.10. Førtidspension med variabel

refusion.

30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til integrations-

ydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, integrationsydelse for øvrige og tilknyttede

aktive tilbud (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2019-2021. Den foreløbige

reserve er fastsat til -2.414,5 mio. kr. i 2019, -1.218,3 mio. kr. i 2020 og -1.310,0 mio. kr. i 2021.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad angår

integrationsydelse § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet og §

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige. Hvad angår de aktive tilbud mv., er de statslige udgifter

opført under § 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktions-

forløbet, § 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationspro-

grammet, § 14.71.04. Resultattilskud og § 14.71.05. Grundtilskud.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.21.79.40.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrun-

duddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2019-2021. Den foreløbige

reserve er fastsat til 1,7 mio. kr. i 2019 og 3,9 mio. kr. i årene 2020-2021.

Forudsætninger for Undervisningsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende er-

hvervsgrunduddannelser fremgår af konto § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal re-

fusion.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

Aktivitetsområdet omfatter refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiaf-

gift.

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

(Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private

erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal

produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for

rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke på-

lagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv.,

når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med

egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og

regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbin-

delse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbe-

taling Danmark vedr. ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kommuner-

ne, jf. lb nr. 1507 af 9. december 2016 § 28.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

2015

2016

25.154,4

2017

24.971,2

2018

25.645,4

BO1

2019

25.645,4

BO2

2020

25.645,4

BO3

2021

25.645,4

Udgiftsbevilling ........................................... 24.959,9

20. Refusion af kommunernes udgif-

ter til merværdiafgift mv.

Udgift ................................................... 16.098,6

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .................................... 16.098,6

30. Refusioner til regioners udgifter

til merværdiafgift mv.

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

40. Refusion til Udbetaling Dan-

mark

Udgift ...................................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

16.261,4

16.513,1

16.881,9

8.861,3

8.892,9

8.458,1

8.686,5

77,0

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.25.01.20.

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til kommuner for 2018 anslås til 16.881,9 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.

Statens samlede refusion til regioner for 2018 anslås til 8.686,5 mio. kr.

40. Refusion til Udbetaling Danmark

Statens samlede refusion til Udbetaling Danmark vedr. sagsområder overført fra kommunerne

for 2018 anslås til 77,0 mio. kr.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,

at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til

medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-

kostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har behov for

at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenvisning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på finansloven for 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen

betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægts-

dækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks

likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer.

Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift

for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget

af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne,

jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatte-

ministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste æn-

dring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 36,1 mio. kr. i 2018

fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til finansiering af regio-

nernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles

Medicinkort.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 2,0 mio. kr. fra det

regionale bloktilskud i 2018 til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til regional medfinansiering

af Center for Offentlig Innovation.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 0,6 mio. kr. i 2018

fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning

af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det regionale bloktil-

skud i 2018 med 7,1 mio. kr. fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreom-

rådet for 2017-2020, 74,4 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sund-

hedsområdet, 200,0 mio. kr. fra § 16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg samt 6,1 mio. kr. fra §

16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet til understøttelse at de na-

tionale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at hæve det regionale bloktilskud

med 50,7 mio. kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning

af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det regionale bloktil-

skud i 2018 med 1,3 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens Serum Institut som følge af den aftalte fi-

nansieringsmodel for det diagnostiske område.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale blok-

tilskud med 6,5 mio. kr. i 2018 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 23,2 mio. kr. i 2018

fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til finansiering af

kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og

Fælles Medicinkort.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 2,1 mio. kr. i 2018

og frem fra det kommunale bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune til finansiering

af kommunernes bidrag til løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 3,6 mio. kr. fra det

kommunale bloktilskud i 2018 til § 09.21.01. SKAT til kommunal medfinansiering af Generel

Udstillings Løsning (GUL).

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 3,6 mio. kr. i 2018

fra det kommunale bloktilskud til § 10.11.31. CPR-administrationen i forbindelse med omlægning

af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 10,7 mio. kr. i 2018

til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger fra det kommunale bloktilskud

til § 07.12.03.50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto) til ud-

betaling af projektilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale blok-

tilskud i 2018 med 57,9 mio. kr. fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældre-

området for 2017-2020 til understøttelse at de nationale målsætninger på kræftområdet og reali-

sering af initiativerne i Kræftplan IV. Finansministeren bemyndiges endvidere til at forhøje det

kommunale bloktilskud i 2018 med 17,0 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for

2017 på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af Kræftplan IV.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at hæve det kommunale blok-

tilskud med 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til ud-

møntning af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at forhøje til-

skuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 155,9 mio. kr. i 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2018 at fordele

et tilskud på 544,5 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet

fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018,

der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2018.

SOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 336: Forslag til finanslov for 2018 vedr. Økonomi- og Indenrigsministeriets område

§ 10.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i tilskudsårene

2018-2021 at yde tilskud til de kommuner, der for 2018 gennemfører en nedsættelse af udskriv-

ningsprocenten for indkomstskat uden at forhøje grundskyldspromillen eller promillen for dæk-

ningsafgift for erhvervsejendomme. Tilskudsrammen udgør 337,5 mio. kr. for 2018. Tilskuddet

for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2018 kan højst udgøre 75 pct. af

provenutabet i 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at fordele et

statsligt tilskud på 972,0 mio. kr. i 2018 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle

for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2018 at fordele

et statsligt tilskud på 133,6 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en de-

mografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018 i henhold til akt. 116 af

22. juni 2017.

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til i 2018 at fordele

et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til

alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til

kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

fm.dk