REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Retsudvalget 2016-17
REU Alm.del Bilag 403
Offentligt

Teknisk gennemgang i Retsudvalget

Justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2018

Væsentligste ændringer på FFL18

•

Der afsættes midler til skærpelse af straffen for grov vold

mv.

•

Der sker en markant styrkelse af Datatilsynet

•

Skønnet for indtægterne på politiets bødekonto opjusteres

•

Bandepakke III indbudgetteres, jf. aftalen indgået ml.

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti

•

Derudover er afsat midler til strafskærpelse for

utryghedsskabende tiggeri samt til retfærdighedsudspillet

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer

i 2017 og 2018

12,000.0

10,000.0

8,000.0

6,000.0

4,571.5

4,000.0

2,000.0

0.0

1,320.7

1,992.2

2,495.9

1,321.6

11,098.7

11,118.7

4,709.3

2017

Driftsrammen: løn

Budgetteringsrammerne

2018

Driftsrammen: øvrige udgifter

Indtægtsbudgettet (nettotal)

Note: Tallene er i 2018-pl. Fsva. 2017 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Indtægtsbudgettet er efter normal praksis ikke pl-opregnet.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Udviklingen i udgifterne fra FL2017 til FFL2018 på § 11.

Note: Alle tal er 2018-pl. Fsva. 2017 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

DRIFTSUDGIFTERNE

15,8 mia. kr.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Note: Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, §11.11.11. Civilstyrelsen, §11.11.31. Retslægerådet, §11.11.51.

Politiklagemyndigheden, §11.11.61. Datatilsynet, §11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt §11.11.79.

Reserver og budgetregulering

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Sammensætningen af driftsrammen i

2017

Øvrige

Domstolene

12%

Kriminalforsorgen

20%

Politi og

anklagemyndighed

66%

Note: Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, §11.11.11. Civilstyrelsen, §11.11.31. Retslægerådet, §11.11.51.

Politiklagemyndigheden, §11.11.61. Datatilsynet, §11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt §11.11.79.

Reserver og budgetregulering

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Sammensætningen af driftsrammen i 2017 og

2018 (II)

Mio.

kr. (2018-pl)

Driftsrammen i alt

Politi og

anklagemyndighed

Kriminalforsorgen*

Domstolene

Øvrige

2017

15.670,2

10.316,6

3.122,8

1.883,1

347,6

2018

15.828,0

10.345,1

3.122,8

1.893,0

467,1

Note: Alle tal er 2018-pl. Fsva. 2017 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, §11.11.11. Civilstyrelsen, §11.11.31. Retslægerådet, §11.11.51.

Politiklagemyndigheden, §11.11.61. Datatilsynet, §11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt §11.11.79.

Reserver og budgetregulering

*Kriminalforsorgens bevilling er teknisk videreført til FFL18 på baggrund af FL17. Bevillingen indeholder i 2018 i

tillæg hertil allerede besluttede midler tilført ifm. Bandepakke III, omlægningen af barselsfonden, strafskærpelse

vedr. utryghedsskabende tiggeri og bevilling til det nye Storstrøms Fængsel.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Væsentlige bevægelser på driftsrammen på

FFL18 i forhold til finansloven for 2017

Politiske udspil

•

Pulje til skærpelse af straffen for grov vold mv.

•

Styrkelse af Datatilsynet

•

Bandepakke III

•

Lovforslag om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri

Tekniske korrektioner:

•

Omlægning af barselsfonden

•

2 pct. omprioriteringsbidrag i 2021

•

Pris- og lønregulering

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Udspil og aftaler med FFL virkning (I)

•

Bandepakke III og lovforslag om skærpelse af straffen for

utryghedsskabende tiggeri er forhandlet på plads og

indbudgetteret.

•

Endvidere er afsat bevilling til følgende initiativer:

–

Strafskærpelse for grov vold mv.

–

Styrkelse af Datatilsynet i overensstemmelse med

regeringsgrundlaget og i lyset af

databeskyttelsesforordningen

–

Retfærdighedsudspil med fokus på erstatning til ofre.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Udspil og aftaler med FFL virkning (II)

Allerede aftalte midler med rammevirkning

Mio. kr. (2018-pl)

Tilførsler i alt

Bandepakke III § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed

Bandepakke III § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed

Aftale om utryghedsskabende tiggeri § 11.11.79. Reserver og budgetregulering

Aftale om utryghedsskabende tiggeri § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed

Aftale om utryghedsskabende tiggeri § 11.41.02. Retterne

2018

92,7

24,5

60,8

4,6

2,0

0,8

2019

101,0

24,5

69,1

4,6

2,0

0,8

2020

100,2

24,5

68,3

4,6

2,0

0,8

2021

100,2

24,5

68,3

4,6

2,0

0,8

Ressourcer til initiativer på § 11 med rammevirkning

Mio. kr. (2018-pl)

Tilførsler i alt

Strafskærpelse for grov vold mv.

Styrkelse af Datatilsynet § 11.11.61. Datatilsynet

Databeskyttelsesforordning DUT-kompensation

2018

111,0

65,0

12,5

33,5

2019

136,3

65,0

16,4

54,9

2020

136,7

65,0

16,8

54,9

2021

136,7

65,0

16,8

54,9

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,3 mia. kr.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Note: Øvrige omfatter §11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., §11.11.12. Opsøgende retshjælp, §11.11.71. Inf.- og

udd.aktiviteter for bistandsværger, §11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, §11.23.17. Danmarks bidrag til

Europol samt §11.42.03. Erstatninger

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Sammensætningen af

budgetteringsrammerne i 2017

Øvrige

Erstatning til ofre for

forbrydelser

12%

Strafferetspleje mv.

39%

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

37%

Sagsgodtgørelser mv.

Note: Øvrige omfatter §11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., §11.11.12. Opsøgende retshjælp, §.11.11.63. Offerfonden,

§11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter for bistandsværger, §11.11.73. Tilskud til børnehuse, §11.23.06. Erstatning i anledning i

strafferetlig forfølgning samt §11.42.03. Erstatninger

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Sammensætningen af

budgetteringsrammerne i 2017 og 2018 (II)

Mio. kr. (2018-pl)

Budgetteringsrammerne i alt

Strafferetspleje mv.

Sagsgodtgørelser mv.

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Erstatning til ofre for forbrydelser

Øvrige (retshjælpsinstitutioner

mv., erstatninger mv.)

2017

1.320,7

513,7

94,2

487,4

157,2

68,2

2018

1321,6

517,0

93,6

481,2

152,9

76,9

Note : Alle tal er 2018-pl. Fsva. 2017 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter §11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., §11.11.12. Opsøgende retshjælp, §11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter

for bistandsværger, §11.11.73. Tilskud til børnehuse (2017), §11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning,

§11.23.17. Danmarks bidrag til Europol samt §11.42.03. Erstatninger

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne

på FFL18 i forhold til finansloven for 2017

•

Der er afsat 6,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til finansiering af

retfærdighedsudspillet

på § 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser.

Udgifter til Europol flyttes fra § 7. Finansministeriet til Justitsministeriets

område på § 11.23.17.

Danmarks bidrag til Europol.

Bidraget er på FFL18

sat til 16,6 mio. kr. årligt baseret på de seneste tal fra Europol.

Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 9,8 mio. kr. årligt fra

2018 og frem på § 11.21.21.

Strafferetspleje (lovbunden).

Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter til § 11.23.11.

Erstatning til ofre for forbrydelser

på 10,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Aftale om

utryghedsskabende tiggeri

medfører merudgifter på 0,6 mio. kr.

årligt på § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

INDTÆGTSBUDGETTET

2,5 mia. kr.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser,

parkeringskontrolafgifter og øvrige.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Sammensætningen af

indtægtsbudgettet i 2017

(bruttotal)

Øvrige

11%

Retsafgifter mv.

15%

Kørekort

Pas

ATK

22%

Bøder ekskl. ATK

37%

Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser,

parkeringskontrolafgifter og øvrige.

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2017 og 2018 (II)

(nettotal)

2017

Mio. kr.

I alt

§ 11.23.02 Bøder,

parkeringsafgifter, salg af pas,

køreprøver og kørekort mv.

§ 11.23.07. Kommunal

parkeringskontrol

§ 11.31.05. Bøder

§ 11.43.01. Retsafgifter mv.

Note: Indtægtsbudgettet er ikke pl-opregnet

2018

Mio. kr.

2.495,9

1.968,1

1.992,2

1.459,5

105,7

427,0

100,7

0,1

427,0

REU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 403: Oversendelse af præsentationsplancher i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018, fra justitsministeren

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på

FFL18 i forhold til finansloven for 2017

•

Indtægterne og udgifterne § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af

pas, køreprøver og kørekort mv. er generelt budgetteret svarende til

regnskabstal for indtægterne og udgifterne i 2016.

•

Dog er indtægter for pas sat til 2015 regnskabstalsniveau, da øget

grænsekontrol vurderes at have øget salget i 2016.

•

Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02. Bøder,

parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. at stige med

506,7 mio. kr. ift. finansloven for 2017 pga. rebudgetteringen på

baggrund af regnskabstallene samt indfasningen af civile ATK-

operatører.