Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
MOF Alm.del Bilag 607
Offentligt
1787207_0001.png
Teknisk gennemgang af forslag
til finansloven for 2018
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet, 6.
september
Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0002.png
Oversigt
•
Oversigt over Miljø- og Fødevareministeriets samlede bevilling
•
Udvikling i driftsbevillinger
•
Udvikling i bevillinger til tilskudsområdet
•
Indbudgettering af Pesticidstrategi 2017-2021
•
Udvikling i anlægsbevillingen
2 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0003.png
Bevilling under udgiftsloft (drift og tilskud mv.)
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
14.565,2
9.809,3
4.755,9
14.417,3
9.601,1
4.816,2
15.028,7
10.294,7
4.734,0
14.464,2
10.142,8
4.321,4
14.573,8
10.245,6
4.328,2
Inkl. indbudgetteret forbrug af opsparing.
•
Bemærk, at bevillingerne for 2017 ikke er opregnet til 2018 pris- og
lønniveau (2018-pl).
3 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0004.png
Driftsramme
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
5.032,7
1.558,2
3.474,5
5.050,0
1.524,7
3.525,3
4.852,9
1.516,4
3.336,5
4.657,7
1.496,9
3.160,8
4.537,6
1.451,8
3.085,8
4 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0005.png
§ 24.11.01. Departementet
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
223,8
0,5
223,3
217,3
0,5
216,8
209,0
0,5
208,5
201,2
0,5
200,7
197,0
0,5
196,5
Af større bevillingsændringer fra 2017-2018 kan nævnes:
•
reduktion på 5,5 mio. kr., som følge af sammenlægningen af
Miljøministeriets og Fødevareministeriets departementer i sommeren
2015.
5 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0006.png
§ 24.21.01. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
1.004,1
138,9
865,2
1.052,5
165,2
887,3
1.028,1
182,7
845,4
987,1
182,7
804,4
933,4
146,3
787,1
Af større bevillingsændringer fra 2017-2018 kan nævnes:
•
bevillingstilførsel på yderligere 8,0 mio. kr. til finansiering af
administration af kompensationsordning vedr. målrettede efterafgrøder
og udvikling mv. af målrettet regulering.
6 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0007.png
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
1.080,8
575,7
505,1
1.096,8
605,7
491,1
1.049,9
604,9
445,0
1.017,2
604,7
412,5
991,5
598,2
393,3
Af større bevillingsændringer fra 2017-2018 kan nævnes:
•
at Fødevarestyrelsens gebyrer, og dermed indtægterne, er blevet
opjusteret for at rette en fejl i beregningen af gebyrerne.
7 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0008.png
§ 24.51.01. Miljøstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
989,1
89,5
899,6
1.015,3
82,1
933,2
954,4
78,1
876,3
877,5
78,1
799,4
857,0
77,9
779,1
Af større bevillingsændringer fra 2017-2018 kan nævnes:
•
tilførsel af 21,0 mio. kr. til udarbejdelse af en række naturmål og opdatering
af naturkanon fra 2009.
•
effektivisering i forbindelse med sammenlægning af Miljøstyrelsen og
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
8 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0009.png
§ 24.74.01. Naturstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
890,7
624,7
266,0
806,4
541,7
264,7
763,4
520,7
242,7
739,6
501,4
238,2
732,9
499,4
233,5
9 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0010.png
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Mio. kr., nettoudgift
§
24.34.10. Danmarks
Tekniske Universitet
§
24.34.20. Aarhus Universitet
§
24.34.30.Københavns
Universitet
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
305,1
383,6
5,3*
4,4
308,7
381,2
5,2
4,3
302,9
373,4
5,2
4,3
297,3
366,0
5,2
4,3
291,5
358,8
5,1
4,3
§
24.54.03. Skov-, landskabs-
og vildtopgaver
*hertil kommer trækningsret på 8,9 mio. kr. vedr. fødevareøkonomi og 14,0 mio. kr. vedr. skov- og landskabsopgaver
10 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0011.png
Tilskud mv.
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
9.532,5
8.251,1
1.281,4
9.367,3
8.076,4
1.290,9
10.175,8
8.778,3
1.397,5
9.806,5
8.645,9
1.160,6
10.036,2
8.793,8
1.242,4
Af større bevillingsændringer fra 2017-2018 kan nævnes:
•
en national tilskudsordning til målrettede efterafgrøder med forventet
udbetaling i 2018 (101,7 mio. kr.)
11 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0012.png
Indbudgettering af Pesticidstrategi 2017-2021
Mio. kr.
§
24.51.01. Miljøstyrelsen
§
24.54.31. Aktiviteter vedr.
bekæmpelsesmidler
§
24.54.31. Forbrug af opsparing,
aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler
§
9.51.01. SKAT
Gebyrer
I alt
2017
26,6
49,3
5,2
1,0
10,0
92,1
2018
26,3
49,4
-
1,0
10,0
86,7
2019
23,4
47,9
-
1,0
10,0
82,3
2020
22,6
48,6
-
1,0
10,0
82,2
2021
21,8
49,2
-
1,0
10,0
82,0
12 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0013.png
Anlægsramme
FFL18
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Nettoudgiftsbevilling
2017
2017-pl
2018
(2018-pl)
2019
(2018-pl)
2020
(2018-pl)
2021
(2018-pl)
566,3
301,8
264,5
510,7
310,6
200,1
414,4
354,1
60,3
397,6
342,8
54,8
354,9
299,5
55,4
Af større bevillingsændringer fra 2017-2018 kan nævnes:
•
udløb af bevilling vedr. etablering af biocovers.
.
13 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2016-17 - Bilag 607: Præsentation fra den tekniske gennemgang for Miljø- og Fødevareministeriet på forslag til finanslov for 2018
1787207_0014.png
Departementet, 23. august
Præsentation af FFL18