Forsvarsudvalget 2016-17
FOU Alm.del Bilag 79
Offentligt
1760200_0001.png
Aktstykke nr.
Folketinget -NaN
Forsvarsministeriet.
København, den 9. maj 2017.
a.
Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Beredskabssty-
relsens integrering i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel overføres 36,8 mio. kr.
i 2017 til følgende hovedkonti:
§ 12.11.01.
§ 12.12.01.
§ 12.12.02.
§ 12.13.01.
§ 12.14.02.
§ 12.15.01.
Departementet
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionelle Virksomhed
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Etablissementsdrift og Bygningsvedligeholdelse
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
2,7 mio. kr.
1,7 mio. kr.
27,6 mio. kr.
0,9 mio. kr.
1,8 mio. kr.
2,1 mio. kr.
Overførslerne i 2017 sker fra de på § 12.41.01 Redningsberedskabet opførte midler.
b.
Det fremgår af stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne i redningsberedskabet af 17. marts
2016 mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, at Beredskabsstyrelsens provenu i
2016 og frem forventes udmøntet ved bl.a. øget anvendelse af fælles administrative løsninger og ka-
paciteter inden for Forsvarsministeriets område.
Beredskabsstyrelsens integration i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmodel giver
det bedste afsæt for samtænkning af Forsvarets, Beredskabsstyrelsens og Hjemmeværnets kapaciteter
samt sikrer grundlaget for en sammenhængende økonomistyring for hele ministerområdet. Der æn-
dres ikke på Beredskabsstyrelsens kerneopgaver, værnepligt eller placeringen af de statslige bered-
skabscentre.
Integrationen indebærer, at Forsvarsministeriets funktionelle styrelser overtager Beredskabsstyrel-
sens opgaver på HR-, regnskabs-, materiel-, IT- og etablissementsområdet, mens Forsvarsministeri-
ets departement overtager opgaver vedrørende økonomi. Beredskabsstyrelsen vil som følge heraf
samtidig overgå til at benytte det administrative IT-system DeMars, som anvendes i resten af For-
svarsministeriets koncern.
Implementeringen gennemføres etapevis frem til 2019 med løbende overflytning af opgaver og be-
villing fra Beredskabsstyrelsen til Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.
AG000803
 FOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 79: Kopi til orientering af aktstykke om overførsler i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til koncernfælles løsninger, fra forsvarsministeren
1760200_0002.png
2
Bevillingsændringer for 2017 behandles i nærværende aktstykke, mens bevillingsændringer for
2018 og 2019 søges optaget på de respektive finanslove. Når implementeringen er fuldt gennemført i
2019 forventes overførelserne fra § 12.41.01. Redningsberedskabet til de berørte hovedkonti under
Forsvarsministeriet opgjort til samlet ca. 180 mio. kr. Dette forventes fastlagt og justeret ifm. udar-
bejdelse af finanslovsforslaget for 2018 og 2019.
Den øgede brug af fælles administrative løsninger indebærer desuden, at ejerskabet af Beredskabs-
styrelsens aktiver (dvs. bygninger, materiel mv.) overflyttes til Forsvarsministeriets funktionelle sty-
relser. De berørte aktiver opgjort pr. 31. december 2017 på etablissementsområdet overflyttes i 2018
til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, mens aktiver pr. 31. december 2018 på materielområdet
forventes overflyttet til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i 2019. Beredskabsstyrel-
sen har pr. 1. januar 2017 opgjort aktiverne på etablissementsområdet til 273,9 mio. kr. og aktiverne
på materielområdet til 94,9 mio. kr. Der foretages ikke overflytning af aktiver eller bevilling til akti-
vinvesteringer i 2017.
Overførslen af Beredskabsstyrelsens aktiver vil regnskabs- og bevillingsmæssigt blive foretaget i
henhold til gældende regelsæt. Da Beredskabsstyrelsen modtager omkostningsbaserede bevillinger
og Forsvarsministeriet funktionelle styrelser modtager udgiftsbaseret bevillinger, vil der ske en om-
regning af de overførte beløb i forbindelse hermed.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret 2017 specificeres således:
Udgift, mio. kr.
§ 12.11.01. Departementet (driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger
§ 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, EV (driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger
§ 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FV (driftsbev.)
10. Funktionel virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger
22. Andre ordinære driftsomkostninger
§ 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse
(driftsbev)
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger
§ 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.)
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse
22. Andre ordinære driftsomkostninger
§ 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger
§ 12.41.01. Redningsberedskabet (driftsbev.)
2,7 mio. kr.
1,7 mio. kr.
12,0 mio. kr.
15,6 mio. kr.
0,9 mio. kr.
1,8 mio. kr.
2,1 mio. kr.
 FOU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 79: Kopi til orientering af aktstykke om overførsler i forbindelse med Beredskabsstyrelsens overgang til koncernfælles løsninger, fra forsvarsministeren
1760200_0003.png
3
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger
22. Andre ordinære driftsudgifter
- 18,4 mio. kr.
-18,4 mio. kr.
c.
Den foreslåede disposition forelægges nu, så overførslen kan gennemføres i indeværende finansår,
og da overførsel mellem hovedkontiene forudsætter særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf.
Budgetvejledningens punkt 2.2.9.
Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslut-
ning til, at der som følge af Beredskabsstyrelsens integrering i Forsvarsministeriets fælles admini-
strative koncernmodel overføres 36,8 mio. kr. i 2017 til Forsvarsministeriets departement og funktio-
nelle styrelser, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages følgende:
Udgift, mio. kr.
2,7 mio. kr.
1,7 mio. kr.
27,6 mio. kr.
0,9 mio. kr.
1,8 mio. kr.
2,1 mio. kr.
-36,8 mio.kr.
e.
§ 12.11.01.
§ 12.12.01.
§ 12.12.02.
§ 12.13.01.
§ 12.14.02.
§ 12.15.01.
§ 12.41.01.
Departementet
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionelle Virksomhed
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Etablissementsdrift og Bygningsvedligeholdelse
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Redningsberedskabet
f.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 9. maj 2017
C
LAUS
H
JORT
F
REDERIKSEN
/ Mikkel Nielsen Østergaard
Til Finansudvalget.