FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Finansudvalget 2016-17
FIU Alm.del Bilag 94
Offentligt

06.10.2016

Signalprogrammet ultimo september 2016

Dette notat beskriver status for Banedanmarks Signalprogram med særligt fokus på tid

og økonomi. Som varslet i blandt andet de seneste versioner af Anlægsstatus, så har

der gennem en længere periode pågået en replanlægning af Signalprogrammet, som nu

er afsluttet.

Baggrund

Den 29. januar 2009 blev det politisk besluttet at udskifte de eksisterende signaler og

etablere et nyt moderne signalsystem på Banedanmarks net.

En udskiftning af de gamle signaler er en nødvendig investering for at sikre en effektiv

og pålidelig jernbanedrift.

På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på den europæiske standard ERTMS

niveau 2 (European Rail Traffic Management System), og på S-banen etableres et

standard bybanesystem (Communication-Based Train Control - CBTC).

Udskiftningen af signalerne vil give en bedre regularitet, højere sikkerhed, mere effek-

tiv drift, bedre passagerinformation og det signalmæssige grundlag for en senere ha-

stighedsopgradering på visse strækninger.

Resumé

I henhold til den politiske aftale var det forudsat, at udskiftningen af de nye signalsy-

stemer skulle være afsluttet i 2020 på S-banen og i 2021 på fjernbanen. Den detaljere-

de tidsplan var fastlagt i det politiske beslutningsoplæg

”Signalprogrammet

- bag-

grundsrapport, december 2008” og ”Signalprogrammet –

beslutningsoplæg, december

2008 (herefter betegnet som 2008-planen).

Da Banedanmark i 2012 tegnede kontrakt med Siemens, forpligtede Siemens sig kon-

traktligt til at afslutte S-baneprojektet i november 2018. Det oprindeligt planlagte af-

slutningstidspunkt var ultimo 2020. Imidlertid indeholdt de indkomne tilbud en afslut-

ning mellem november 2017 og december 2019, idet tilbudsgiverne fandt det væsent-

ligt med en kortere udførelsesperiode for at kunne give et økonomisk fordelagtigt til-

bud.

Den sidste S-banestræknings overgang til CBTC planlægges nu at ske i 2021. Det er

en forsinkelse på et år i forhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar

2009 og tre år i forhold til den indgåede kontrakt.

Den 29. februar 2016 blev CBTC-systemet taget i brug på strækningen Jægersborg

–

Hillerød. Idriftsættelsen af det nye signalsystem har været ramt af en række børnesyg-

domme, der har påvirket rettidigheden, hvorfor det i perioder har været nødvendigt at

afvikle trafikken med en reduceret køreplan på strækningen. De identificerede fejl

løses gradvist med nye softwareopdateringer, og en fuldstændig leverance forventes

omkring årsskiftet 2017/18.

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

På fjernbanen planlægges de sidste strækninger at overgå til ERTMS i 2023, hvilket er

en forsinkelse på to år i forhold til både de indgåede kontrakter og Aftale om en grøn

transportpolitik af 29. januar 2009.

Banedanmark vurderer, at der har været udfordringer med at få etableret et nyt velfun-

gerende signalsystem baseret på CBTC og ERTMS, men at det fortsat er muligt at få

funktionsdygtige signalsystemer, om end de vil blive implementeret senere end forud-

sat.

For at skabe mere robusthed, har det været nødvendigt at ændre strategi, så hoveds-

trækningerne lægges senere i udrulningsplanen. Det skyldes behovet for en løbende

konsolidering af teknologien, før den tages i brug på strækninger med mange passage-

rer.

På baggrund af den nye tidsplan, har Banedanmark vurderet tilstanden af de gamle

signalanlæg og vurderer, at man med en fokuseret vedligeholdelsesindsats fortsat, og

på trods af den stigende alder, kan opretholde signalanlæggenes funktionalitet, om end

det ikke kan udelukkes, at der kan opstå flere fejl, end det er tilfældet i dag, ligesom

der kan blive behov for intensiveret vedligehold.

Som følge af replanlægningen af Banedanmarks Signalprogram, så vil det reviderede

budget - udarbejdet i samarbejde med KPMG - også indeholde en række øgede udgif-

ter, men Banedanmark forventes ikke at overskride den afsatte totale bevilling, om end

alle programmets reserver allerede nu må disponeres. Forudsætningerne for budgettet

bygger på fremtidige ændringer, som er estimeret ud fra de nuværende erfaringer for

samarbejdet med leverandørerne og projekternes stade, men der er ikke reserver til at

håndtere og løse store uforudsete problemstillinger i resten af programmets løbetid.

Endeligt er der som følge af replanlægningen pågået et arbejde med at revidere proce-

durerne for opfølgning på både tid og økonomi, idet det har vist sig, at disse ikke har

været tilstrækkeligt robuste til at sikre den nødvendige styring.

Baggrund for forsinkelserne

Generelt

CSM-RA forordningen indførte i 2009 fælles retningslinjer for jernbanebranchen ved

jernbanesikkerhedsmæssige ændringer, herunder en fælles sikkerhedsmetode til risi-

koevaluering og

–vurdering.

Forordningen blev ændret i 2013.

Det er første gang, at CSM-RA forordningen anvendes på et så stort og komplekst

dansk projekt som Signalprogrammet. Det har givet en række udfordringer. Det skyl-

des ikke selve processen, men at det såvel i Banedanmark som hos leverandørerne har

været vanskeligt at estimere tidsforbruget hertil.

Det var oprindeligt forudsætningen, at leverandørerne skulle forestå sikkerhedsgod-

kendelsen af deres leverancer. Men CSM-RA processen har givet store udfordringer

for leverandørerne

–

blandt andet fordi der ikke foreligger én gennemprøvet praksis på

tværs af EU-landene. Samtidig har det ikke på kontrakttidspunktet været klart, hvor

ansvarsdelingen leverandør/kunde har ligget. Disse processer er nu kommet på plads,

så resourceallokeringen kan komme på plads.

Side 2(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Banedanmark har i den forbindelse måttet påtage sig en større del af opgaven end man

have forudsat, og det har været nødvendigt at lægge mere tid ind til godkendelsespro-

cessen på alle strækninger. De interne ressourcer til varetagelse af sikkerhedsgodken-

delsesprocessen har ikke været tilstrækkelige til at håndtere disse udfordringer inden

for den tidsramme, som lå til grund for 2008-planen. Det samme gælder de interne

godkendelsesprocesser på tværs af virksomheden, herunder godkendelse af design og

placering af komponenter i og ved sporet, processer som har været undervurderet af

både Banedanmark og leverandørerne. Dette forhold har været lige så forsinkende som

selve CSM-RA processen.

Trafik- og Byggestyrelsens behandling af de endelige ansøgninger om sikkerhedsgod-

kendelse har derimod ikke bidraget til forsinkelserne.

Signalprogrammet med ”big bang udrulning”

af nye signalanlæg over en relativt kort

tidshorisont i hele Danmark er det første af sin slags. Leverandørerne har på tilbuds-

tidspunktet således ikke haft reelle sammenligningsgrundlag at støtte sig til, og kon-

trakterne er derfor indgået på en række forudsætninger om stordriftsfordele, lærings-

kurver, egen performance, samarbejde med bygherre osv., som har vist sig at være for

optimistiske.

S-baneprojektet

Alle fysiske og uddannelsesmæssige forudsætninger var på plads for idriftsættelse af

CBTC på strækningen Jægersborg

–

Hillerød ved udgangen af 2014. Såvel Banedan-

mark som DSB vurderede dog, at systemet var for fejlbehæftet til at kunne blive sat i

drift på strækningen, uden at det ville give for store gener for passagererne.

Det viste sig nødvendigt at gennemføre flere sikkerheds- og funktionstest end forudset

i kontrakten. Disse test viste på et sent tidspunkt behov for at gennemføre ekstra soft-

wareopdateringer og dermed efterfølgende udarbejdelse og validering af revideret

materiale til sikkerhedsgodkendelsen.

Efterfølgende test viste andre problemer, der enten blev afhjulpet med det samme el-

ler, hvor der blev fundet midlertidige løsninger til en permanent løsning kan imple-

menteres. Det nye signalsystem på S-banen blev taget i brug på strækningen Jægers-

borg

–

Hillerød den 29. februar 2016.

På denne første strækning er der konstateret fejl/uhensigtsmæssigheder, som først har

vist sig i den almindelige driftssituation. Disse påvirker rettidigheden negativt og har

taget længere tid at udbedre end forudsat. Problemerne løses i første omgang ved

hjælp af en række midlertidige løsninger så som for eksempel reset af togsæt ved en-

destationer. Fejl og uhensigtsmæssigheder søges udbedret og afhjulpet løbende i form

af softwareopdateringer, men alle vil først være løst ved årsskiftet 2017/18.

Dette betyder en forsinkelse på knap tre år i forhold til kontrakten og et år i forhold til

det,

som var fastsat i den politiske ”Aftale om en grøn transportpolitik” af 29. januar

2009.

Det skal bemærkes, at et tidligere afslutningstidspunkt for S-baneprojektet end ultimo

2020 ikke indgik i udbuddet som tildelingskriterium. Imidlertid indeholdt de indkom-

ne tilbud en afslutning mellem november 2017 og december 2019, idet tilbudsgiverne

Side 3(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

fandt det væsentligt med en kortere udførelsesperiode for at kunne give et økonomisk

fordelagtigt tilbud. Siemens forpligtede sig kontraktligt til at afslutte udrulningen i

november 2018.

Fjernbaneprojektet

Fjernbaneprojektet har inddraget de relevante erfaringer fra S-baneprojektet i dialogen

med leverandørerne i forbindelse med udarbejdelsen af den foreliggende plan (2016-

planen).

Fjernbaneprojektets store leverandører har haft sværere end forventet ved at levere den

forudsatte fremdrift og udvikling, idet de synes at have undervurderet opgaven blandt

andet med hensyn til kompleksitet og bemandingen af deres projekter. Tilsvarende har

Banedanmark ikke fuldt ud formået at tilpasse egen organisation til en så stor opgave

som Signalprogrammet.

Endvidere er udviklingen og godkendelse af visse delsystemer på infrastruktursiden

forsinket, herunder blandt andet sporskiftedrev, overgange mellem det nye og det

gamle system og overkørselsanlæg.

Banedanmark forventer også forsinkelser vedrørende udrustning af fjernbanetog. Det

gælder for eksempel leverandørens evne til at udvikle software og installere rettidigt i

de enkelte togtyper

–

særlig vanskeligt har det været at blive enig med DSB om design

af den installation af ETCS (togkontroldelen af ERTMS) på de første tog af en type,

som skal danne udgangspunkt for installation af ETCS på de resterende tog af samme

type. Særlig kritisk lige nu er IC3-installationerne.

Endelig er kompleksiteten af fjernbanen som ét samlet system betydelig større end på

S-banen. Integrationen skal foregå på tværs af mange leverandører, eksisterende tekni-

ske systemer, flere jernbanevirksomheder, forskellige togtyper mv. Dette betyder, at

en leverandørs forsinkelse på ét projekt hurtigt smitter af på andre projekter.

De nye planer for ibrugtagning

De oprindelige tidsplaner (2008-planerne) var udarbejdet af Banedanmark i samarbej-

de med eksterne rådgivere fra ind- og udland på baggrund af oplysninger fra gennem-

førte ETCS-projekter, leverandører og andre infrastrukturforvaltere. Det var disse

planer, som lå til grund for Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Banedanmark har ikke søgt at justere sine tidsplaner for Signalprogrammet før ibrug-

tagningen af strækningen Jægersborg - Hillerød, idet man har ønsket at indarbejde

erfaringerne fra udrulning, test og godkendelse af denne strækning sammen med erfa-

ringerne fra arbejdet med projektering og udrulning af fjernbaneprojektets første

ETCS-strækninger.

Banedanmarks forsinkelser samt forskydninger i andre projekters tidsplaner (for ek-

sempel Femern Bælt Landanlæg) har skabt behov for en fornyet koordinering af Ba-

nedanmarks projektportefølje for at undgå tidsmæssige konflikter. Samtidig har Ba-

nedanmark som led i replanlægningen søgt at konsolidere udrulningsplanen i forhold

til elektrificering og DSB’s materielanskaffelser ud fra den optimale rækkefølge: Først

fornyelse/opgradering, dernæst signaludrulning og til slut elektrificering.

Side 4(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Disse inputs har dannet grundlaget for de nye planer for ibrugtagning (2016-planen),

som er opstillet af leverandørerne sammen med Banedanmark.

Den nu fastlagte plan bygger på den forudsætning, at alle væsentlige ændringer, som

får betydning for infrastrukturen på en strækning, som foretages før udrulningen af de

nye signalanlæg, skal have afsluttet projekteringen 2�½ år før ibrugtagningen af det nye

system på denne strækning. Hvis ændringer i projektgrundlaget fremkommer senere,

kan det føre til forsinkelse af ibrugtagningen af det nye system på strækningen, fordi

den skal gennem en ny strækningsspecifik projektering, hvilket samtidig vil medføre

fordyrelser.

Ændring af udrulningen på S-banen

Rækkefølgen af strækningerne er ændret for at reducere afhængighederne mellem

udrulningen og de to planlagte sporfornyelser på strækningerne Svanemøllen

–

Valby

i 2017 og Valby

–

Frederikssund i 2018.

Opdelingen af strækningen Farum

–

Bavnehøj er nødvendig, da der ellers ville opstå

en tidsmæssig konflikt mellem Signalprogrammet og sporfornyelsen Valby-

Svanemøllen. Hermed introduceres en ekstra ibrugtagning, der kræver en ekstra sy-

stemovergang. Sidstnævnte betyder dog, at driftsgener ved fremtidige ændringer på

Farum-banen ikke vil påvirke S-banens stærkt trafikerede centrale afsnit.

Tabel 1: Plan for de enkelte S-banestrækningers overgang til CBTC

Strækning

2016-planen 2008-planen

Jægersborg - Hillerød

Februar 2016

2014

Jægersborg/Klampenborg

1./2. kvartal

2020

–

Svanemøllen/Ryparken

2018

Svanemøllen* - Farum

3. kvartal 2018

2020

Ringbanen

2. kvartal 2019

2020

Svanemøllen - Carlsberg/

2020

Bavnehøj**

Bavnehøj** - Køge

2020

2018

Carlsberg - Frederiks-

2021

2016

sund/ Høje Taastrup

* En teknisk løsning med deling ved Emdrup overvejes

** 2008-planen delte ved Vesterport

Ændring af udrulningen på fjernbanen

I henhold til 2008-planen skal det nye signalsystem være i drift på hele fjernbanen i

2021, men det vil med 2016-planen først være muligt at have ibrugtaget ETCS på hele

fjernbanen to år senere i 2023.

På grundlag af de tidligere nævnte erfaringer har leverandørerne i dialog med Ba-

nedanmark justeret planerne for udrulningen på fjernbanen.

Banedanmark tilstræber at begrænse generne for den daglige trafik på fjernbanen.

Derfor er ønsket om driftsstabilitet et bærende element i planjusteringerne. Dette inde-

bærer, at efter ibrugtagning på de første strækninger vil arbejdet forsætte på to af de

mindre befærdede strækninger. Dermed vil systemet have været i drift i længere tid

Side 5(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

inden det ibrugtages på hovedstrækningerne, og derved opnås størst robusthed for

trafikken på de passagertunge strækninger.

Et kontinuerligt udrulningsforløb giver leverandørerne mulighed for at planlægge et

jævnt ressourceforbrug og produktionsforløb.

ETCS skal tages i brug før elektrificeringen for at undgå udgifter til immunisering af

de eksisterende anlæg. Derimod bør større ændringer i infrastrukturen

–

for eksempel

hastighedsopgraderinger - i videst muligt omfang afsluttes inden udrulning af ETCS.

Konsekvenserne som følge af Signalprogrammets nye tidsplan for øvrige infrastruk-

turprojekter vil fremgå af et særskilt notat om Banedanmarks anlægsplan.

Jernbanegodsvirksomhederne ønsker, at der i størst muligt omfang tages højde for, at

de ikke skal have ETCS-udstyret i deres trækkraft opgraderet for mange gange. Med

en prioritering af mindre strækninger før hovedstrækningerne imødekommes gods-

virksomhedernes ønsker i nogen grad. Som planerne foreligger nu, vil et godstog uden

ETCS kunne køre gennem Danmark indtil første hovedstrækning (på Fyn) ibrugtages i

2021.

Endelig lægges den potentielt komplicerede integration mellem de to leverandørers

systemer ved Lillebælt samt til signalsystemerne i Sverige og Tyskland sent i proces-

sen, hvilket giver mulighed for at have løst de problemer, som ikke relaterer sig til

disse grænseflader, først.

Vest for Lillebælt

På baggrund af sporets tilstand mellem Langå og Aalborg besluttede Banedanmark i

januar 2016 at afkorte den sydlige del af den første vestlige ETCS-strækning, således

at der kan gennemføres sporfornyelse mellem Langå og Hobro, inden der etableres nyt

signalsystem. Situationen opstod som følge af forsinkelse af ibrugtagningen af ETCS

på strækningen fra 2016 til 2018. En konsekvens heraf er en forsinkelse på fire måne-

der af idriftsættelsen af ETCS på strækningen Lindholm

–

Hobro, og at ibrugtagnin-

gen Hobro

–

Langå sker i 2023.

Med tilføjelse af

”strækningen”

Nordjylland i 2020 (se tabel 2) er ændringerne i de

nye signalanlæg til jernbanen til Aalborg Lufthavn, mindre kapacitetsudvidelser ved

Hjørring og Lindholm og eventuel hastighedsopgradering mellem Hobro og Aalborg

nu medtaget i tidsplanen.

Disse forhold resulterer sammen med de før nævnte principper i følgende udrulnings-

plan udarbejdet af leverandøren (Thales-Strukton) i dialog med Banedanmark:

Tabel 2: Plan for de enkelte strækningers overgang til ETCS vest for Lillebælt

Strækning

2016-planen

2008-planen

Frederikshavn - Aalborg 3. kvartal 2018

2018

Aalborg - Hobro*

4. kvartal 2018

2018

Thisted - Struer

1. kvartal 2019

2021

Struer

–

Langå

2. kvartal 2019

2020

Nordjylland**

2020

Struer - Vejle

2020

Skanderborg - Skjern

2021

Side 6(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Esbjerg - Holstebro

Esbjerg - Lunderskov

Bramming - Tønder

Fredericia - Århus

Århus

–

Hobro*

Fredericia - Padborg

Tinglev - Sønderborg

2021

2022

2023

2021

2019

2021

2019

2018/19

2019

2021

* Oprindeligt deltes strækningerne i Langå

** Nyt aktivitet, jf. teksten ovenfor

Efter 2016-planen ibrugtages ETCS på strækningerne Thisted

–

Struer og Struer

–

Langå tidligere end efter 2008-planen. Ibrugtagningen af ETCS på Frederikshavn

–

Hobro samt strækningerne Struer

–

Vejle, Skanderborg

–

Skjern samt Esbjerg

–

Hol-

stebro sker i overensstemmelse med 2008-planen. Samlet set indebærer den nye plan

dog, at Signalprogrammet vest for Lillebælt afsluttes op til to år senere end oprindelig

forudsat.

Såfremt Signalprogrammet måtte blive forsinket i forhold til 2016-planen, vil det være

muligt at ændre udrulningen, så en række vest- og sønderjyske strækninger i stedet

udrulles efter strækningen Fredericia-Hobro. Hermed er der i tidsplanen en fleksibili-

tet i forhold til at sikre elektrificeringen nord for Fredericia, såfremt dette måtte vise

sig nødvendigt.

Øst for Lillebælt

Med den forsinkede ibrugtagning af strækningen Roskilde

–

Køge - Næstved og for at

sikre ibrugtagningen af den ny bane København

–

Ringsted i december 2018, har det

været nødvendigt afvige fra kontraktens betingelser om først at færdiggøre Roskilde

–

Køge - Næstved inklusiv fejlretning, før den egentlige udrulning påbegyndes. Således

forløber arbejdet på denne strækning parallelt med udrulningen på den ny bane Kø-

benhavn

–

Ringsted.

Dette giver flere samtidige arbejdsprocesser til dokumentation, test og godkendelser

og udgør i sig selv en risiko for tidsplanen. Derfor er der iværksat en række særlige

aktiviteter, herunder en tæt opfølgning på fremdrift, som forventes at imødegå og re-

ducere risici og i givet fald sikre hurtig reaktion på opståede problemer.

Med aftalen af 4. marts 2016 om det videre forløb for Femern Bælt-projektet forelig-

ger en revideret tidsplan for udbygningen og fornyelse af strækningen Ringsted-

Holeby. Det indebærer, at det i første omgang kun er strækningen Ringsted

–

Nykø-

bing Falster Vest (vest for Guldborgsund), der opgraderes, herunder at der etableres

dobbeltspor Vordingborg

–

Nykøbing Falster Vest. Først derefter kan signalsystemet

på hele strækningen fra Ringsted testes og godkendes.

Som lovet på samrådet den 24. maj 2016 i Transport- og Bygningsudvalget er mulig-

heden for fremrykning af ibrugtagningen af ETCS på Svendborg undersøgt, og det har

vist sig hensigtsmæssigt at fremrykke denne med godt et år til 4. kvartal 2019.

Ibrugtagningen af ETCS på strækningen Roskilde

–

Kalundborg fastholdes i 2020 for

at lukke hullet i Elektrificeringsprogrammets produktion efter udskydelsen af elektri-

ficeringen af strækningen Ringsted

–

Nykøbing Falster Vest.

Side 7(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Endelig er det en forudsætning, at Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet i

nogen grad arbejder samtidigt med udrulning, test og ibrugtagning på strækningerne

Køge

–

Næstved og Roskilde

–

Kalundborg.

Disse principper resulterer i følgende udrulningsplan, der er udarbejdet af leverandø-

ren (Alstom) efter dialog med Banedanmark:

Tabel 3: Plan for de enkelte strækningers overgang til ETCS øst for Lillebælt

Strækning

2016-planen

2008-planen

Roskilde

–

Køge

3. kvartal 2018

2017

Køge

–

Næstved

4. kvartal 2018

2017

Vigerslev

–

Ringsted*

December 2018

Ikke vedtaget

Odense

–

Svendborg

4. kvartal 2019

2021

Roskilde

–

Kalundborg

2020

Korsør

–

Lillebælt

2021

2019/20

Ringsted

–

Nykøbing F

2021

2018/19

Roskilde

–

Korsør

2022

2019/20

Roskilde - København H

2022

2019/20

København H

2023

2021

København H - Helsingør

2023

2021

København H - Peberholm

2023

2021

Nykøbing F- Holeby

Ikke besluttet

2021

* Den ny bane København - Ringsted

I 2008-planen varslede Banedanmark, at en konsekvens af etableringen af den ny bane

København

–

Ringsted samt opgraderingen af strækningen Ringsted

–

Rødby Færge

kunne være, at København H og strækningen København H

–

Helsingør først kunne

overgå til ETCS i løbet af 2022, hvilket med 2016-planen er justeret til 2023.

København H udgør med sin kompleksitet en særlig teknologisk udfordring, idet stan-

darden for at skabe tilstrækkelig datakapacitet til afviklingen af de mange tog endnu

ikke er afprøvet.

Selv om ibrugtagningen af ETCS på strækningen (Roskilde

–

Køge

–

Næstved) sker

senere end forudsat i 2008-tidsplanen, forventes den ny bane København

–

Ringsted

taget i brug med ETCS på der forudsatte tidspunkt. Banedanmark arbejder tæt sam-

men med DSB for at opstille en ibrugtagningsplan for København - Ringsted, hvor

driftsudvidelsen efter åbningen i december 2018 sker i etaper i løbet af 2019.

Der er knyttet en særlig risiko til tilslutningen i Køge Nord, hvor tog kan ledes fra den

ny bane København

–

Ringsted til videre mod Køge - Næstved. Her skal to radioblok-

centre for første gang bindes sammen, og der er potentielt risiko for, at dette kan ud-

skyde den trafikale gevinst med hurtige regionaltog Næstved

–

Køge - København

med op til et halvt år.

De væsentligste risici

Der er stort sammenfald mellem de tre udrulningsplaners væsentligste risici.

Side 8(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

2016-planen er som nævnt tæt koordineret med Banedanmarks øvrige infrastruktur-

projekter, så det er afgørende, at alle holder tidsplanen og arbejder på koordineret pro-

jektgrundlag.

Planen vil derfor være ”frosset” i forhold

til eventuelle nye ønsker.

Den plan, som er udarbejdet, er gennemarbejdet og forsøgt gjort så robust som mulig,

men de mange bindinger og de indgåede kontrakter indebærer på den anden side, at

der ikke arbejdes med egentlige buffere. I stedet følges planlægningen minutiøst op

med kontrol af fremdrift og justeringer om nødvendigt.

De mange afhængigheder indebærer endvidere behov for at have fuldt fokus på løben-

de risikohåndtering og tæt dialog med både leverandørerne, de øvrige infrastrukturpro-

jekter og jernbanevirksomhederne. Det er således afgørende, at leverandørerne leverer

som forudsat i 2016-planen ikke mindst på de to første strækninger på fjernbanen

(Frederikshavn

–

Hobro i vest og Roskilde

–

Køge

–

Næstved i øst). En forsinkelse af

Signalprogrammet vil særligt i forhold til elektrificeringen medføre en forsinkelse

eller fordyrelse, jf. det ovenfor beskrevne forhold omkring immunisering.

I juni 2016 fastsatte Den Europæiske Unions Jernbaneagentur indholdet i den udgave

af ETCS, som skal anvendes i Danmark (niveau 2, baseline 3.6.0). Denne udgave in-

deholder en række standarder, som er nødvendige for systemets anvendelse i Dan-

mark. Det drejer sig primært om håndtering af datatransmission ved store banegårde,

online key management, rangering og beslutningsstøtte til planlægning og trafikdispo-

nering. Da der er tale om nye funktioner har Banedanmark særligt fokus på processen

frem mod ibrugtagningen af disse.

Forud for ibrugtagningen af ETCS og CBTC på de enkelte strækninger, gennemføres

der en række tests både på fabrikken, i laboratorier og ved indbygning på en stræk-

ning. Tidsplanerne påvirkes typisk af behovet for udvidede tests og gentests, når der

findes fejl og løsningerne skal implementeres. Processerne for test og særligt doku-

mentation skal optimeres for at kunne lykkedes med idriftsættelse af de nye systemer,

ikke mindst når der om nogle år skal ske ibrugtagning af flere strækninger årligt. Hvis

flaskehalsproblemer skal undgås, skal der være tilstrækkelige disponible ressourcer

med de rette kompetencer inden for test og godkendelser, hvilket er udfordring for alle

europæiske projekter. Det påvirker både Signalprogrammet, assessorerne, resten af

Banedanmark og Trafik- og Byggestyrelsen.

For at imødegå disse potentielle problemer vil Banedanmark arbejde for at fjerne ad-

ministrative og organisatoriske friktioner, så leverandørens arbejde understøttes bedst

muligt.

Samarbejdet med leverandørerne har forskellige udfordringer og en tæt opfølgning er

nødvendig. Særligt i relationen til udrulningen i øst (den ny bane København

–

Ring-

sted samt Roskilde

–

Køge

–

Næstved) er der behov for tæt monitorering af leveran-

cerne. Banedanmark har etableret et samarbejde med Kammeradvokaten om ugentlig

opfølgning på den kritiske sti, så det vil være muligt at vurdere, om der har været den

fornødne fremdrift.

Banedanmark har fokus på slutbrugeren, både når der rulles nye anlæg ud og disse

ibrugtages. Idriftsættelsen af det nye signalsystem på S-banen skete den 29. februar

2016, og forventningerne til et fejlfrit system har været for store. For fjernbaneprojek-

terne gælder endvidere, at test af de første ETCS-strækninger kan resultere i flere sik-

Side 9(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

kerheds- og funktionstest end forudset på nuværende tidspunkt, eller der som på S-

banen vil blive identificeret fejl i forbindelse med test, hvilket vil forsinke ibrugtag-

ningen yderligere.

Endelig er der den risiko, at ETCS-infrastrukturen vil være på plads uden, at der er

tilstrækkeligt udrustet rullende materiel. Banedanmark har aftalt en plan med jernba-

nepassagervirksomhederne, hvor der på grund af materielmangel - hos særligt DSB -

er prioriteret at udruste materiel til de første strækninger. Det kan betyde, at der på de

efterfølgende strækninger ikke vil være fuld fleksibilitet i forhold til valg af materiel.

Der udestår fortsat en afklaring af de værkstedsfaciliteter, DSB skal stille til rådighed.

Disse skal have en kapacitet og funktionalitet svarende til omfang og arbejdsprocesser

for installationsarbejderne. DSB har endnu ikke kunnet udpege faciliteter, som til-

fredsstiller leverandøren.

Økonomi

I 2008 udarbejdede Banedanmark et beslutningsgrundlag for Signalprogrammet. Det

indeholdt det basisoverslag for udgifterne som lå til grund for Aftale af 29. januar

2009 om en grøn transportpolitik. Dette overslag blev i løbet af udbudsprocessen ju-

steret og resulterede i 2012 i Signalprogrammets endelige ankerbudget. Budgettet blev

reduceret med 4.819 mio. kr. (pl-2012), som blev tilbageført til infrastrukturfonden.

Dette beløb er i de efterfølgende politiske aftaler blandt andet blevet disponeret til en

ny Storstrømsbro og statens bidrag til metrostrækningen til Nordhavn i København.

Parallelt med færdiggørelsen af 2016-planen har Banedanmark og KMPG opstillet en

ny prognose for gennemførelsen af Signalprogrammet. I figur 1 nedenfor kan man se

budgettet og prognosen fra henholdsvis 2008, 2012 og 2016.

Figur 1: Sammenligning af budget 2008, 2012 og 2016

NB.: Differencen mellem det endelige ankerbudget og den opdaterede prognoseskyldes indarbejdelse af

McKinsey anbefalingerne

i ”Budgetanalyse af Banedanmark 2012”,

de indgåede back-to-back aftaler

samt pl-korrektioner.

Side 10(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Som det fremgår af figuren er det opdaterede prognose tæt på det forudsatte i basis-

budgettet fra 2008. I forhold til den gældende samlede bevilling betyder det dog, at

reserverne forventes brugt. Der er i det opdaterede estimat medtaget alle kendte og

forventede ændringer, herunder poster til at håndtere ændrede krav til for eksempel

fysik eller dokumentation eller negative påvirkninger fra andre projekter.

Banedanmark forventer dermed at kunne gennemføre programmet inden for den nu-

værende samlede bevilling inklusiv den centrale reserve. Programmets gennemførelse

inden for budgettet forudsætter, at der ikke kommer store uforudsete ting til i resten af

programmets levetid.

De øgede udgifter findes primært inden for fjernbaneprojektet, som er det mest kom-

plekse.

En af hovedårsagerne til de øgede udgifter er naturligvis den ændrede tidsplan, der

medfører yderligere udgifter til styring af programmet.

Dertil kommer justering af en række udgifter, som var undervurderet i 2012. Ba-

nedanmark har blandt andet flere udgifter end forudsat til tests og til godkendelsespro-

cessen, herunder til forhold som Banedanmark på kontrakttidspunktet forudsatte dæk-

ket af leverandørerne.

Derudover er der identificeret en række merudgifter til tekniske forhold, som ikke var

medtaget på tidspunktet for kontraktindgåelse. Det drejer sig blandt andet om udgifter

til fjernelse af de gamle signaler, kompleksitet i det rullende materiel, som øger udgif-

terne til installation af ombordudstyr, samt mængden af fiberkabler langs jernbanen.

Endvidere er der, som en del af processen, arbejdet med at revidere procedurerne for

opfølgning på både tid og økonomi, da det har vist sig, at disse ikke har været til-

strækkeligt robuste til at sikre den nødvendige styring.

Endelig skal det bemærkes, at forsinkelsen af Signalprogrammet vil medføre, at Ba-

nedanmarks driftsøkonomiske besparelser som følge af programmets gennemførelse

først kan realiseres senere end forudsat.

Afslutningsvist kan det oplyses, at Banedanmark har anvendt påløben bod aktivt i

forhandlingerne med leverandørerne om claims og ændringer for at sikre projektleve-

rancerne og dermed fremdriften. Bod er blevet varslet til leverandøren, når Banedan-

mark har vurderet, at leverandøren efter kontrakten er ifaldet bod. Den enkelte bod er

herefter indgået i forhandlinger med den pågældende leverandør om diverse ændrin-

ger. Dette indebærer, at Banedanmark endnu ikke har opkrævet bod, da det har været

vurderet, at det ville flytte fokus fra et konstruktivt samarbejde med leverandørerne til

en diskussion om skyld, ansvar og uopfyldte forpligtelser med leverandørerne og dis-

ses advokater.

Kort status på programmet

Det nye CBTC-signalsystem på S-banen blev taget i brug på strækningen Jægersborg

–

Hillerød den 29. februar 2016. Strækningens rettidighed ligger

–

trods en stigende

tendens

–

under det øvrige S-banenets pga. en række fejl, som forventes udbedret ved

Side 11(12)

FIU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 94: Notater fra Banedanmark om Signal-programmet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

dels softwareopdateringer i løbet af 2. halvår 2016, dels ibrugtagningen af linjeblok-

kene ved Hillerød Station i 3. kvartal 2017.

Det strækningsspecifikke design for ETCS på strækningen Roskilde

–

Køge

–

Næst-

ved er godkendt og hovedinstallation af passive komponenter er afsluttet. Endvidere er

der i juni 2016 gennemført en succesfuld test på strækningen Roskilde

–

Gadstrup.

Ibrugtagningen heraf er dog forsinket, og ibrugtagningen af ETCS øst for Lillebælt

forventes først afsluttet i 2023.

Det strækningsspecifikke design for ETCS på strækningen Frederikshavn

–

Hobro er

afsluttet, og installationen Frederikshavn

–

Lindholm forventes afsluttet i oktober

2016, hvorefter integrationstestene skal starte i december 2016. Ibrugtagningen på

denne strækning er ikke forsinket i forhold til 2008-planen, men ibrugtagningen af

ETCS vest for Lillebælt afsluttes først i 2023.

Etableringen af infrastrukturen til GSM-R-taleradio blev afsluttet i december 2012.

Systemet blev taget i brug i februar 2013. Nedtagning og bortskaffelse af gammelt

udstyr er indledt i juni 2015. Installationen i de 135 S-tog blev afsluttet i december

2013, og S-banens radiofrekvens overleveredes rettidigt til Erhvervsstyrelsen. Ved

udgangen af uge 39 var udrustningen afsluttet i 625 af de 676 tog på fjernbanen.

De nye operationelle driftsregler for S-banen blev primo september 2015 godkendt af

Trafik- og Byggestyrelsen, der også har godkendt udkastet til fjernbanereglerne som

grundlag for uddannelse. Over 600 af 1000 personer er uddannet i CBTC og de opera-

tionelle regler for S-banen. Uddannelserne i forbindelse med fjernbaneprojektet blev

godkendt den 27. september 2016. De nye bygninger til de fremtidige trafikkontrol-

centre i København og Fredericia blev overdraget til Banedanmark i august 2015 og

taget i brug i oktober 2015.

Side 12(12)