Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
EFK Alm.del Bilag 342
Offentligt
1785758_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL18 for § 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 1
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0002.png
Udviklingen på § 29
På de følgende slides gennemgås udviklingen på rammerne under § 29
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt indtægtsbudgettet.
•
•
•
•
•
Driftsrammen og lønsumsrammen
Budgetteringsrammen
Anlægsrammen
Overførselsrammen
Indtægtsbudgettet
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 2
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0003.png
Driftsrammen
FFL-bidragets samlede driftsramme udgør 1.056,6 mio. kr. i 2018.
Driftsrammen er reduceret med 7,0 mio. kr. i forhold til 2017. Dette følger af flere
ændringer:
Energistyrelsen:
• Bevilling til et sekretariat for energibesparelser udløber med udgangen af 2017 (10,0
mio. kr.).
• Driftsrammeneutral omorganisering i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor
ressourcer er blevet flyttet fra Energistyrelsen til departementet (31,8 mio. kr.)
(påvirker også i mindre udstrækning DMI, GEUS, Geodatastyrelsen og Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering). I 2017 indbudgetteres omorganiseringen på forslag
til lov om tillægsbevilling.
DMI:
• DMI tilføres midler til modernisering af DMI’s it- og observationsinfrastruktur (9,0 mio.
kr.).
• DMI tilføres midler til udarbejdelse af et klimaatlas (6,8 mio. kr.)
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 3
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0004.png
Driftsrammen (fortsat)
GEUS:
• GEUS tilføres midler til at videreføre rådgivning og videnberedskab vedrørende sager
om mineralske råstoffer (3,0 mio. kr.)
Geodatastyrelsen:
• Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udløb af afsat bevilling til udgifter forbundet
med flytning af statslige arbejdspladser (6,4 mio. kr.)
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE):
• SDFE’s mindreudgifter skyldes primært en faldende bevillingsprofil på følgende
bevillingsfinansierede projekter: grunddataprogrammet (7,4 mio. kr.) og
tilvejebringelse af en visuel standsindikator til det nye ejendomsvurderingssystem (8,6
mio. kr.).
Herudover påvirkes bevillingen af prisreguleringer, det faste omprioriteringsbidrag og en
række andre mindre bevægelser, hvilket også kan være tilfældet for de øvrige rammer,
som gennemgås. Omprioriteringsbidraget påvirker kun drifts- og lønsumsrammen.
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 4
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0005.png
Driftsrammen (fortsat)
Driftsrammen FFL18, mio. kr.
Departementet
Energistyrelsen
Energitilsynet
Klimarådet
DMI
GEUS
Geodatastyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Reserver og budgetreguleringer
Driftsrammen FFL18, i alt
2017
90,9
386,9
0,0
9,1
137,3
123,7
61,6
254,6
-0,5
2018
130,1
347,5
0,0
9,4
151,6
126,0
53,7
238,3
0,0
2019
125,0
324,9
0,0
9,2
148,7
123,9
50,2
231,6
0,0
2020
121,6
312,5
0,0
8,9
146,2
120,7
48,5
214,7
0,0
973,1
2021
119,1
290,5
0,0
8,7
143,2
114,7
47,0
176,2
0,0
899,4
1.063,6 1.056,6 1.013,5
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 5
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0006.png
Lønsumsrammen
FFL-bidragets samlede lønsumsramme udgør 433,4 mio. kr. i 2018.
Lønsumsrammen er øget med 33,9 mio. kr. i forhold til 2017. Stigningen vedrører
primært:
•
•
•
•
Konvertering af øvrig drift til lønsum i departementet (3,0 mio. kr.) og Energistyrelsen
(12,6 mio. kr.) som følge af hhv. omorganisering og nye gebyrordninger.
DMI’s modernisering af it- og observationsinfrastruktur (4,0 mio. kr.) og klimaatlas (4,8
mio. kr.)
Energistyrelsens bevilling til et sekretariat for energibesparelser udløber med
udgangen af 2017 (6,7 mio. kr.).
Energistyrelsen blev fra 2016 bevilget et grundbevillingsløft, hvor lønsumsandelen fra
og med 2018 forhøjes (6,0 mio. kr.)
Ovennævnte omorganisering påvirker også fordelingen af lønsumsrammen mellem
ministeriets virksomheder.
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 6
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0007.png
Lønsumsrammen
(fortsat)
Lønsumsrammen FFL18, mio. kr.
Departementet
Energistyrelsen
Klimarådet
DMI
Lønsumsrammen FFL18, i alt
2017
58,8
228,4
6,1
106,2
399,5
2018
88,1
222,9
6,3
116,1
433,4
2019
84,8
206,0
6,2
114,0
411,0
2020
82,1
196,9
6,1
112,0
397,1
2021
80,4
184,8
6,0
109,7
380,9
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 7
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0008.png
Budgetteringsrammen
FFL-bidragets samlede budgetteringsramme udgør 786,0 mio. kr. i 2018.
Budgetteringsrammen er mindsket med 145,5 mio. kr. i forhold til 2017. Den samlede
reduktion dækker over både stigninger og fald, hvor de væsentligste listes nedenfor.
Stigninger:
•
•
•
Afsat bevilling til ny pulje til forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie
og gas (9,8 mio. kr.).
Danmarks tilskud til internationale meteorologiske institutioner øges med 5,7 mio. kr.,
som følge af beløbsprofilen på de satellitprogrammer, som Danmark deltager i.
Biogas til transport og proces er forhøjet som følge af nyt skøn for afløb fra ordningen
(26,5 mio. kr.).
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 8
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0009.png
Budgetteringsrammen
(fortsat)
Fald:
•
•
EUDP reduceres på finanslovsforslaget (127,8 mio. kr.). Der udestår udmøntning af
forskningsreserven for 2018, hvor regeringen foreslår, at der afsættes 195 mio. kr.
Reserve til grønne klimatiltag er blevet udmøntet i 2018. Dele af reserven finansierer
initiativer på andre ministerområder og administration, hvilket giver en reduktion af
rammen (18,6 mio. kr.). I 2017 udmøntes midlerne på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tilskud til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder er reduceret
svarende til det seneste skøn for afløb fra ordningen (48,5 mio. kr.)
•
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 9
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0010.png
Budgetteringsrammen
(fortsat)
Opsummering af bevillinger for hovedkonti under budgetteringsrammen:
Budgetteringsrammen FFL18, mio. kr.
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
Reserve til grønne klimatiltag
Fremme af smart energisystem
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Videncenter for energibesparelser i bygninger
Energieffektiviseringsindsats
Industriel kraftvarme
Biogas (til transport og proces)
Målrettet lempelse af PSO
Energireserve
Klimastøtte til Arktis mv.
Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv.
Maritim nød- og sikkerhedstjeneste
Tilskud til internationale organisationer
Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
Budgetteringsrammen FFL18, i alt
2017
5,7
50,0
0,0
320,6
2,5
5,0
24,7
64,8
64,6
232,3
0,0
16,7
38,8
31,8
80,1
-6,1
931,5
2018
5,9
0,0
3,0
202,7
1,0
5,1
54,8
69,3
91,1
183,8
0,0
16,9
41,1
31,8
85,8
-6,3
786,0
2019
5,9
96,5
0,0
187,9
1,0
0,0
2,3
63,8
101,5
174,8
50,7
16,9
41,1
31,8
85,7
-6,3
853,6
2020
5,9
179,7
0,0
185,6
0,0
0,0
1,1
59,4
100,8
74,7
50,7
16,9
0,0
31,8
79,7
-6,3
780,0
2021
5,9
0,0
0,0
182,9
0,0
0,0
65,6
0,0
101,1
0,0
0,0
16,9
0,0
31,8
73,9
-6,3
471,8
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 10
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0011.png
Anlægsrammen
FFL-bidragets samlede anlægsramme udgør 2.986,5 mio. kr. i 2018.
Anlægsrammen er øget med 577,9 mio. kr. i forhold til 2017. Dette skyldes:
•
Udgifter til el-PSO stiger som følge af bevillingsprofilen for indfasning af PSO-
udgifterne på finansloven, som blev besluttet i Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften
november 2016. (560,4 mio. kr.).
Skønnet for tilskudsordningerne på kontoen til tilskud til vedvarende energi er blevet
opdateret (17,2 mio. kr.).
Anlægsrammen FFL18, mio. kr.
National ordning for geotermi
Udgifter til el-PSO
Tilskud til vedvarende energi
Anlægsrammen FFL18, i alt
2017
12,0
2.094,3
302,3
2.408,6
2018
12,3
2.654,7
319,5
2.986,5
2019
12,3
3.204,0
262,3
3.478,6
2020
12,3
4.498,4
190,6
4.701,3
2021
0,3
5.568,2
119,6
5.688,1
•
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 11
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0012.png
Overførselsrammen
FFL-bidragets samlede overførselsramme udgør 943,1 mio. kr. i 2018.
Overførselsrammen er steget med 165,9 mio. kr. i forhold til 2017.
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas er eneste hovedkonto på rammen.
Kontoen stiger med 165,9 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes en
forventning om øget biogasudbygning.
Overførselsramme FFL18, mio. kr.
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
Overførselsrammen FFL18, i alt
2017
777,2
777,2
2018
943,1
943,1
2019
1.075,0
1.075,0
2020
2021
1.196,7 1.277,6
1.196,7 1.277,6
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 12
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0013.png
Indtægtsbudgettet
EFKM’s samlede bidrag til indtægtsbudgettet udgør 1.002,4 mio. kr. i 2018.
Indtægterne stiger med 13,5 mio. kr. i forhold til budgettet på FL17.
Dette følger primært af en stigning i den forventede kvotepris.
De 1.002,4 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger af et indtægtsskøn, som er foretaget i
april/maj 2017. Indtægtsskønnet opdateres igen i slutningen af november og indarbejdes
på ændringsforslagene (fast procedure).
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 13
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0014.png
Indtægtsbudgettet
(fortsat)
Indtægtsbudgettet FFL18
Salg af CO2-kvoter
Gebyrindtægter i forbindelse med
udbudsrunder
Koncessionsafgifter fra Akzo Nobel Salt A/S
Frekvensauktioner
Frekvens- og nummerafgifter
Udstykningsafgift
Indtægter FFL18, i alt
2017
505,4
0,3
6,4
276,8
170,0
30,0
2018
524,3
0,8
6,5
276,8
162,0
32,0
2019
433,5
0,8
6,5
176,5
162,0
32,0
811,3
2020
456,2
0,8
6,5
176,5
162,0
32,0
834,0
2021
505,5
0,8
6,5
102,6
162,0
32,0
809,4
988,9 1.002,4
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 14
 EFK, Alm.del - 2016-17 - Bilag 342: Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL18 den 5/9-17
1785758_0015.png
Teknisk gennemgang af FFL18 for
§ 29. Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Energi-, Forsynings- og
Klimaudvalget
Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet
september 2017
Side 15