Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17
BUU Alm.del Bilag 47
Offentligt
1699920_0001.png
Aktstykke nr.
47
Folketinget 2016-17
Afgjort den 8. december 2016
47
Undervisningsministeriet.
København, den 1. december 2016.
a.
Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at VUC Storstrøm opfører en
ny bygning i Næstved til en samlet udgift på 109,7 mio. kr. Udgiften i 2016 og kommende finansår
afholdes af VUC Storstrøm.
1) Projektbeskrivelse
VUC Storstrøm er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov om almen-
gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Institutionen udbyder 2-årig hf, hf-enkelt-
fag, forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenundervisning (AVU), ordblindeunder-
visning samt gymnasiale suppleringskurser og har afdelinger i Faxe, Maribo, Nakskov, Nykøbing
Falster, Næstved og Vordingborg.
I Næstved har VUC Storstrøm til huse i tre kommunale lejemål, som ligger ved siden af hinanden i
Birkebjergparken. De tre lejemål er placeret i et tidligere forsorgshjem, som hverken er bygget eller
indrettet til undervisning. Herudover lejer institutionen indendørs idrætsfaciliteter. Birkebjergparken
er beliggende i den sydlige del af Næstved og er ikke specielt lettilgængelig med offentlige transport-
midler.
VUC Storstrøm ønsker at opføre en ny uddannelsesbygning i Næstved med plads til 450 – 500 års-
elever. Ønsket skyldes, at VUC Storstrøms aktivitet i Næstved er fordoblet i perioden 2007-2015, og
at institutionen som følge heraf har vanskeligt ved at rumme den stigende aktivitet i de tre lejemål.
En oversigt og prognose over aktivitetsudviklingen fremgår af tabel 4 og 5.
Den nye uddannelsesbygning vil blive opført i Teatergade, som ligger få minutters gang fra tog- og
rutebilstationen. Placeringen giver mulighed for, at andre uddannelsesinstitutioner kan opføre uddan-
nelsesbygninger ved siden af, så der på sigt kan udvikles et campusmiljø på stedet.
Udover undervisningslokaler og studiearealer vil den nye uddannelsesbygning rumme en multihal,
kantine og et mindre administrationsområde. Bygningen bliver på 5.144 m
2
svarende til 10,6 m
2
pr.
årselev, hvilket ud fra ministeriets beregningstekniske fastsatte arealnormer er udtryk for en effektiv
lokaleanvendelse.
Tabel 1: Formål med byggeprojektet
b.
CU000009
 BUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 47: Aktstykke nr. 47 - Undervisningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at VUC Storstrøm opfører en ny bygning i Næstved til en samlet udgift på 109,7 mio. kr.
1699920_0002.png
2
Før anlægsprojekt
M
2
M
2
bruger
1) Ekskl. leje af indendørs idrætsarealer
Efter anlægsprojekt
5.144
10,63
Forskel
429
0,11
4.715
1)
10,52
2) Totaludgift
Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelsen af den nye uddannel-
sesbygning udgør 109,7 mio.kr. Tabel 2 viser byggeudgifterne fordelt på formål.
Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift
Mio. kr.
Grundkøb
Håndværkerudgifter
Uforudsete udgifter (reserve)
Rådgiver, konsulent, advokat mv
Konkurrencevederlag
Udsmykning og kunst
Finansieringsomkostninger
Samlede omkostninger
8,9
0,3
52,5
1,1
0,8
2016
3,0
4,0
2017
0,0
46,0
4,0
2,2
0,0
2018
0,0
41,1
3,6
1,2
0,0
1,4
1,0
48,3
Udgift i alt
3,0
91,1
7,6
4,5
0,8
1,4
1,3
109,7
3) Samlet økonomisk vurdering
Den nye uddannelsesbygning forventes at øge VUC Storstrøms samlede drifts- og kapitaludgifter
med 0,1 mio. kr. om året. Med en forventet aktivitet på 484 årselever fra 2016 og frem svarer dette
dog til mindreudgifter pr. årselev ift. i dag.
Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter
Mio. kr.
Rengøring
Pedel
Varme, el og vand
Vedligeholdelse skole
Huslejer
Afskrivning
Renter kreditforening
Samlede driftsomkostninger
0
4,8
Før byggeri
0,7
0,4
0,9
0,4
2,4
Efter byggeri
0,6
0,4
0,6
0,5
0
1,5
1,3
4,9
Forskel
-0,1
0
-0,3
0,1
-2,4
1,5
1,3
0,1
4) Risikovurdering
Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet.
5) Finansiering og specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår.
Som angivet i afsnit 1, er VUC Storstrøms aktivitet i Næstved fordoblet i perioden 2007-2015.
 BUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 47: Aktstykke nr. 47 - Undervisningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at VUC Storstrøm opfører en ny bygning i Næstved til en samlet udgift på 109,7 mio. kr.
1699920_0003.png
3
Tabel 4: Oversigt over aktivitetsudviklingen på VUC Storstrøms Næstved afdeling i perioden
2007-2015
Stigning
fra 2007
til 2015
76
-1
132
11
2
4
224
100
Årselever
HF
Studieforberedende enkeltfag
AVU
FVU
Ordblindeundervisning
Gymnasiale suppleringskurser
Årselever i alt
Procentvis stigning
2007
46
110
58
9
1
0
224
2009
50
132
114
18
2
11
327
46
2011
105
138
143
8
2
15
411
26
2013
126
93
154
17
4
11
405
-1
2015
122
109
190
20
3
4
448
11
I 2016 er VUC Storstrøms aktivitet steget yderligere, og institutionen forventer nu at realisere 484
årselever i 2016. Det er institutionens forventning, at søgningen fremover som minimum vil være på
niveau med aktivitetsomfanget i 2016 (jf. tabel 5).
Tabel 5: Aktivitetsprognose 2015-2020
Årselever
Aktivitetsprognose
Stigning i pct. fra foregående år
2015
448
2016
484
8%
2017
484
0%
2018
484
0%
2019
484
0%
2020
484
0%
Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 80 mio. kr. og likvide beholdninger.
Tabel 6: Finansieringsoversigt
Finansiering
Realkreditlån
Likvide beholdninger
I alt
Mio. kr.
80,0
29,7
109,7
VUC Storstrøms beregninger viser, at institutionen vil være i stand til at finansiere de årlige kapita-
ludgifter inden for institutionens samlede bygningsøkonomi. Undervisningsministeriet vurdering, at
VUC Storstrøm har en god økonomi, hvorfor institutionen under de nuværende forudsætninger kan
finansiere de årlige drifts- og kapitaludgifter forbundet med byggeriet. Der er endvidere foretaget en
følsomhedsanalyse ift. aktiviteten på 10 pct. ift. det forudsatte.
c.
Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet kan igangsættes, da igangsæt-
telse af projekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver særskilt forelæggelse for Fi-
nansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.
 BUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 47: Aktstykke nr. 47 - Undervisningsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til, at VUC Storstrøm opfører en ny bygning i Næstved til en samlet udgift på 109,7 mio. kr.
1699920_0004.png
4
e.
Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at VUC Storstrøm
opfører en ny bygning i Næstved til en samlet udgift på 109,7 mio. kr. Udgiften i 2016 og kommende
finansår afholdes af VUC Storstrøms.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
f.
København, den 1. december 2016
M
ERETE
R
IISAGER
/ Thomas Mousing
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 08-12-2016