L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
L 102 Bilag 7
Offentligt

LETBANE PÅ RING 3

Redegørelse om afklaring af

omkostninger til

ledningsomlægninger og

ledningsejernes mulighed for

finansiering heraf

Dokument ID:

Version:

Udgivelsesdato:

Udgivet af:

L3-X-LB-UTI-0060

1.0

2016-01-31

Ring 3 Letbane I/S

Sider:

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Indholdsfortegnelse

Indledning

Resumé

Baggrund og historik

Fremadrettet proces for ledningsomlægninger

Ledningsejernes overslag over omkostninger

Centrale parametre/forudsætninger som påvirker omkostningerne

Oversigt over omkostninger til ledningsomlægninger

Odense Letbane – omkostninger til ledningsomlægninger

Regulatoriske rammer for ledningsejernes finansiering

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 2 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Indledning

En række ledningsejere og disses foreninger har afgivet svar på høringen om

udkast til anlægslov for letbanen på Ring 3 (høringsperiode fra 23. oktober –

23.november 2015) Ledningsejerne har i den forbindelse fremsat en række

kritiske synspunkter på lovudkastet og dets grundlag.

Flere af ledningsejerne har stillet sig kritiske over for gennemførelse af

ledningsomlægninger, før der er truffet endelig beslutning om gennemførelse af

letbanen. Ledningsejerne har desuden stillet spørgsmålstegn ved tilrettelæggelsen

af ledningsomlægningerne i forhold til anlægsarbejderne, herunder ved

detaljeringen af projektmaterialet på grund af den valgte udbudsstrategi, ved

koordineringen mellem ledningsomlægninger og anlægsarbejder, ved tidsplanen

for ledningsomlægningerne m.v.,jf. Høringsnotat vedr. L 102 Forslag til lov om

ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og

Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber

Ledningsejernes indvendinger er i det væsentligste imødekommet i det forslag til

anlægslov for letbanen, som er fremsat for Folketinget den 13. januar 2016.

Dog udestår to spørgsmål rejst af ledningsejerne. For det første et spørgsmål om

størrelsen af omkostninger til omlægning af ledninger, som af ledningsejerne

vurderes højere end forventet i letbaneprojektets skøn over disse omkostninger.

For det andet et spørgsmål rejst af en ledningsejer om, hvorvidt den gældende

regulering kan være til hinder for, at omkostninger afholdt til

ledningsomlægninger vil kunne dækkes af brugerbetaling.

Med henblik på at belyse disse spørgsmål nedsatte Transport- og

Bygningsministeriet et hurtigt arbejdende udvalg med repræsentanter for

ledningsejerne, Hovedstadens Letbane, Energi-, Forsynings- og Klimaministerietog

Energistyrelsen. Udvalget har under ledelse af en af Transport- og

Bygningsministeriet udpeget formand fra Vejdirektoratet haft til opgave at:



udarbejde et konsolideret bud på omkostningerne til

ledningsomlægninger

beskrive gældende reguleringer, der kan være til hinder for, at

ledningsejerne kan dække omkostningerne til ledningsomlægningerne i

forbindelse med anlæg af en letbane på Ring 3 gennem brugerbetaling.

Udvalget er blevet sekretariatsbetjent af Hovedstadens Letbane.

I forhold til vurderingen af omkostninger til ledningsomlægninger er det

væsentligt at bemærke, at letbanen i Ring 3 udbydes som totalentreprise (design

and build). Det betyder, at et detailprojekt først udarbejdes af entreprenøren

efter

kontraktindgåelsen, som planlægges i foråret 2017. Først når et detailprojekt

foreligger, kan et relativt præcist skøn over omkostninger til ledningsomlægninger

udarbejdes, idet de præcise designmæssige og tekniske løsninger først kendes på

det tidspunkt. De faktiske omkostninger til ledningsomlægninger vil herefter dels

bero på detailprojektets udformning og dels på hvilke tiltag, der gennemføres

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 3 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

med henblik på at minimere omkostninger til ledningsomlægninger. En vurdering

af omkostninger til ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen i Ring 3 må

således på projektets nuværende stadie nødvendigvis have karakter af et groft

skøn.

Redegørelsen sigter tillige mod at belyse de regulatoriske rammer under hvilke,

ledningsejerne kan finansiere deres udgifter til ledningsomlægninger.

Resumé

I forbindelse med høring om udkast til anlægslov om letbane på Ring 3 havde

ledningsejerne en række indvendinger, som for hovedpartens vedkommende er

blevet imødekommet i forslag til lov om anlæg af letbane i Ring 3. Dog udestod

enkelte spørgsmål. For det første et spørgsmål om størrelsen af omkostninger til

omlægning af ledninger, som af ledningsejerne vurderedes højere end forventet i

letbaneprojektets skøn over disse omkostninger. For det andet et spørgsmål rejst

af en ledningsejer om, hvorvidt den gældende regulering kan være til hinder for,

at omkostninger afholdt til ledningsomlægninger vil kunne dækkes af

brugerbetaling.

Med henblik på at belyse disse spørgsmål nedsatte Transport- og

Bygningsministeriet et hurtigt arbejdende udvalg med repræsentanter for

ledningsejerne, Hovedstadens Letbane og Energistyrelsen.

Udvalget har fra ledningsejerne indhentet fornyede skøn over omkostninger til

ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen i Ring 3. Ledningsejerne har

meldt prisoverslag ind for langt hovedparten af de registrerede ledninger.

Ledningsejerne har givet prisoverslag på et overordnet niveau, hvilket skal ses i

lyset af, at hverken ledningsomlægninger eller letbaneprojekt på nuværende

tidspunkt er detailprojekteret. Ledningsejerne har derfor også indmeldt en lang

række forudsætninger for deres prisoverslag.

Ledningsejernes prisoverslag beløber sig til 1,424 mia. kr. i 2013-priser inklusive et

tillæg for de ledningsejere, som ikke har indmeldt nye prisoverslag. Udvalget har

vurderet de angivne forudsætninger og skønnet besparelsespotentialet for en

række centrale parametre/forudsætninger. Udvalget vurderer samlet set, at

ovennævnte centrale parametre, for de ledningsejere, der har anført

forudsætninger desangående, kan kapitaliseres til omkring 140-285 mio. kr. i

2013-priser. Hertil kommer en skønnet besparelse på omkring 155 mio. kr., som

knytter sig til en række enkeltanlæg, som ledningsejerne har meldt ind som en del

af budgetoverslaget, og som ved undtagelser fra eller ændring af de tekniske krav

potentielt ikke vil skulle omlægges. Når de potentielle besparelser ses i

sammenhæng, beløber de sig samlet set til 295-440 mio. kr. i 2013-priser.

Såfremt de mulige samlede besparelser realiseres, jf. ovenstående

forudsætninger, skønnes ledningsejernes omkostninger at beløbe sig til mellem

738 og 886 mio. kr. i 2013-priser – afhængigt af om Hovedstadens Letbanes andel

til de samlede omkostninger skønnes til 25 eller 10 procent.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 4 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Såfremt det lave skøn over mulige besparelser lægges til grund (dvs. 140 mio. kr. i

generelle besparelser plus 155 mio. kr. vedr. enkeltanlæg i 2013-priser.), skønnes

ledningsejernes omkostninger at beløbe sig til mellem 847 og 1.016 mio. kr. i

2013-priser – afhængigt af om Hovedstadens Letbanes andel til de samlede

omkostninger skønnes til 25 eller 10 procent. Det vurderes dog som det mindst

sandsynlige scenarium, at kun en lille del af besparelserne kan realiseres.

Udvalget bemærker, at de imødekommelser af ledningsejerne, som er medtaget i

forslaget til lov om anlæg af letbane i Ring 3, gøder jorden for at nedbringe

omkostningerne, men udvalget understreger det kræver en fortsat indsats fra alle

parter for at besparelsespotentialet reelt bliver til virkelighed. Erfaringsmæssigt er

det muligt at realisere mange besparelser, fordi alle parter har en økonomisk

interesse i at nedbringe egne omkostninger.

Hvis ovenævnte besparelse realiseres svarer det til, at der for hver kilometer

letbane skal omlægges ledninger for mellem og 40 og 35 mio. kr. (ved en

besparelse på hhv. 295 og 440 mio. kr. i 2013-priser). Udvalget har til

sammenligning indhentet et skøn for omkostninger til ledningsomlægninger i

forbindelse med letbanen i Odense, hvor projektet er længere fremme og de

fysiske ledningsomlægninger blev påbegyndt i april 2015. Det skønnes, at

omkostningen til ledningsomlægninger for hver kilometer letbane i Odense i

gennemsnit beløber sig til 30 mio. kr. i 2013-priser. Selvom det tekniske projekt i

Odense er direkte sammenligneligt med letbanen i Ring 3, så er der også faktorer,

der er anderledes. Derfor kan erfaringerne fra Odense ikke uden videres overføres

til letbanen i Ring 3. Letbaner er samtidig en relativt ny infrastrukturform i

Danmark. Oplysninger fra Odense er derfor medtaget som illustration.

For at belyse spørgsmålet om hvorvidt den gældende regulering kan være til

hinder for, at omkostninger afholdt til ledningsomlægninger vil kunne dækkes af

brugerbetaling, har udvalget indhentet en beskrivelse og vurdering fra

Energistyrelsen.

Det vurderes overordnet, at gældende reguleringer af eldistribution og

engrosprisen på tele kan være til hinder for, at ledningsejerne kan overvælte

omkostningerne til ledningsomlægninger i forbindelse med større

infrastrukturprojekter til forbrugerne. Endvidere er der eksempler på, at

manglende regulering af detailprisen på tele vanskeliggør, at der for

ledningsomlægninger sker overvæltning af omkostningerne. For så vidt angår

eldistribution gælder, at både muligheden for overvæltning af omkostninger til

forbrugerne i forbindelse med ledningsomlægninger ved etablering af letbanen på

Ring 3 og muligheden for at holde omkostningerne ude af benchmarkingen vil

bero på en konkret sagsbehandling i Energitilsynet.

Det vurderes endvidere for så vidt angår reguleringer af vand-, spildevand-,

varmeforsyning, gasdistribution og gas- og eltransmission, at der i disse

Hvis den laveste skønnede besparelse på de centrale parametre lægges til grund, og der helt ses bort fra den

potentielle besparelse vedr. enkeltanlæg på 155 mio. kr. i 2013-priser, så vil ledningsejernes omkostninger

beløbe sig til mellem 963 mio. of 1.156 mia. kr. afhængigt af om Hovedstadens Letbanes andel af de samlede

omkostninger skønnes til 25 eller 10 procent. Dette vurderes dog ikke realistisk, idet der allerede pågår drøftelser

om at realisere disse besparelser ved undtagelser fra og ændring af de tekniske krav.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 5 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

forsyningssektorer ikke er hindringer for, at omkostningerne til

ledningsomlægninger kan overvæltes til forbrugerne.

Baggrund og historik

Vejlovens bestemmelse om gæsteprincippet finder anvendelse ved

ledningsomlægninger i forbindelse med letbaneprojektet. Gæsteprincippet

betyder helt overordnet, at ledningsejere kan placere ledninger i offentligt

vejareal uden at betale herfor. Eventuelle omkostninger til flytning af ledninger

pga. vejomlægninger skal bekostes af ledningsejerne. I modsætning hertil står

placering af ledninger i private arealer, hvor ledningsejerne på almindelige

aftaleretlige vilkår, alternativt ved ekspropriation, kan indgå aftale med en

lodsejer om betalingsvilkår for henholdsvis placering af ledninger og eventuelle

senere flytning af ledninger.

Idet gæsteprincippet finder anvendelse på letbaneprojektet er det således

ledningsejerne, der bærer omkostningerne til at flytte de ledninger, som er

omfattet af gæsteprincippet.

Forud for Folketingets behandling og vedtagelse af selskabs- og

projekteringsloven (Lov om letbane på Ring 3) udarbejdede staten ved

Transportministeriet sammen med Ringby-letbanesamarbejdet med

sekretariatsbistand fra Metroselskabet I/S ”Udredning om letbane på Ring 3” fra

marts 2013. Det blev i forbindelse med udarbejdelsen af Udredning om Letbane

på Ring 3 og efter dialog med ledningsejerne anslået, at omkostningerne til

ledningsomlægninger samlet set vil beløbe sig til omkring 1 mia. kr. i 2013-priser.

Dette overslag baserede sig dels på en rapport udarbejdet i 2010 for

Transportministeriet af COWI: ”Ring 3 – Letbane eller BRT”, dels på dialog med de

væsentligste ledningsejere og dels på en faglig vurdering af konsekvenserne af

den optimering af projektet, som var foretaget frem til udredningens udgivelse i

marts 2013.

Da ikke alle ledningsomlægninger vil være omfattet af gæsteprincippet, blev det

på basis af et erfaringsbaseret skøn forudsat i udredningen, at 25 procent

svarende til 250 mio. kr. i 2013-priser af de samlede beregnede omkostninger til

ledningsomlægninger ville skulle afholdes af letbaneprojektet, og dermed indgå i

anlægsoverslaget. Skønnet over omkostninger til ledningsomlægninger, som ville

skulle afholdes af letbaneprojektet, blev af forsigtighedsgrunde sat højt med

henblik på at begrænse risikoen for ekstraomkostninger for projektet.

Omkostningen for de berørte ledningsejere blev på den baggrund skønnet til at

udgøre omkring 75 procent, og af projekteringsloven fremgår det, at udgiften for

de berørte ledningsejere er anslået til 750 mio. kr. i 2013-priser. Dette overslag

går igen i forslag til anlægslov.

Den endelige fordeling af omkostninger til ledningsomlægningerne mellem

ledningsejerne og letbaneprojektet afhænger dels af en konkret teknisk, juridisk

vurdering af de enkelte ledningsomlægninger og dels af en forhandling mellem

Hovedstadens Letbane og Ledningsejerne indenfor rammerne af gældende

lovgivning og retspraksis, subsidiært afgørelser ved ekspropriationskommissionen.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 6 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Fordelingen af omkostninger til ledningsomlægninger har ikke været en del af

udvalgets opdrag og er således ikke blevet behandlet i udvalgets arbejde.

I forbindelse med høringen om udkast til anlægslov for letbanen på Ring 3 har

flere af ledningsejerne i deres høringssvar vurderet, at omkostningerne til

ledningsomlægninger vil være højere end Hovedstadens Letbanes skøn.

Ledningsejerne har i forbindelse høringen om udkast til anlægslov for letbanen på

Ring 3 angivet skøn over omkostninger til ledningsomlægninger, som divergerer

betydeligt fra de skøn, som blev oplyst fra ledningsejerne i forbindelse med

udredning om letbanen på Ring 3 og i forbindelse med høring om udkast til

selskabs- og projekteringsloven, som blev fremsat på grundlag af udredningen.

Det gælder bl.a. for DONG, som i høringssvar af 1. oktober 2013 anslog

omkostningerne til 90 mio., og som i forbindelse med den seneste høring har

anslået et omkostningsniveau på 400 mio. kr. i nutidspriser. Tilsvarende for TDC,

som i 2012 i arbejdet forud for udredningen skønnede et omkostningsniveau på

40 mio. kr., og i forbindelse med dette udvalgs arbejde har anslået et

omkostningsniveau på 137 mio. kr. i nutidspriser.

Ledningsejerne har i forbindelse med dette udvalgs arbejde oplyst, at de

indledende budgetoverslag, som tidligere blev indmeldt, var baseret på

erfaringstal ud fra andre infrastrukturprojekter og givet på et meget overordnet

niveau i forhold til det foreliggende projekt.

Fremadrettet proces for ledningsomlægninger

Som følge af imødekommelsen af ledningsejerne i forbindelse med høringen om

udkast til anlægslov forudsættes det nu i lovforslaget, at arbejdet med

ledningsomlægninger først påbegyndes efter den endelige ejerbeslutning, som jf.

projekteringsloven træffes, når resultatet af udbudsprocessen kendes i foråret

2017. Hermed elimineres ledningsejernes risiko for at foretage

ledningsomlægninger, som viser sig unødvendige, såfremt ejerne mod forventning

skulle beslutte at opgive projektet.

I forlængelse heraf og som en yderligere imødekommelse af ledningsejernes

ønsker i høringsprocessen planlægges ledningsejernes detailprojektering at ske

parallelt med entreprenørernes detailprojektering. Hermed vil ledningsejernes

planlægning og projektering kunne koordineres med anlægsentreprenørernes

detailprojektering efter kontraktindgåelse, og hermed minimeres risikoen for

unødigt dobbeltarbejde og for, at der omlægges flere ledninger end højst

nødvendigt. Ledningsomlægningerne vil kunne igangsættes primo 2018.

Ledningsomlægningerne vil fortsat skulle foregå adskilt fra anlægsarbejderne,

med mindre ledningsejerne og anlægsentreprenørerne ad frivillighedens vej kan

blive enige om en integration af dele af arbejdet. Hovedstadens Letbane vil i

forbindelse med udbuddet beskrive en proces for dialog mellem parterne, som

skaber mulighed for deres indbyrdes koordinering.

Efter kontraktindgåelsen i 2017 og frem mod de fysiske ledningsomlægninger i

2018 vil detailprojekteringen for ledningsomlægningerne blive fastlagt.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 7 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Frem mod de fysiske ledningsomlægninger er der en tæt dialog mellem hhv.

ledningsejerne og Hovedstadens Letbane om, hvordan mængden af ledninger, der

skal omlægges, kan begrænses mest muligt inden for den i anlægsloven fastlagte

linjeføring med henblik på at nedbringe omkostningerne hertil. Herudover vil

Hovedstadens Letbane og ledningsejerne fortsætte den tekniske dialog med

henblik på at skitsere og planlægge de fremtidige ledningsomlægninger helt

overordnet.

Ledningsejernes faktiske omkostninger til detailprojektering og fysisk

ledningsomlægning vil primært ligge i perioden 2017-2019.

Ledningsejernes overslag over omkostninger

I forbindelse med dette udvalgs arbejde er ledningsejerne blevet bedt om at

foretage et fornyet groft skøn over de potentielle omkostninger til

ledningsomlægninger i forbindelse med letbaneprojektet. Ledningsejerne har haft

en ganske kort frist til at indsende fornyede prisoverslag, og er derfor blevet bedt

om at foretage dette på det allerede kendte grundlag.

Der er modtaget svar fra 28 ledningsejere. Heraf er der prisoverslag for 21

ledningsejere. De 21 ledningsejere, der har fremsendt overslag repræsenterer 85

procent af det samlede antal registrerede ledninger.

De 85 procent af ledningerne, der er modtaget prisoverslag for, indeholder langt

de fleste af de dyreste ledninger såsom afløb, fjernvarme, gas og store elkabler,

samt de ledninger, der berøres langs hele strækningen af den nye letbane, som el-

og telekabler. Dog mangler enkelte fjernvarmeledninger samt afløbsledninger.

Baseret på dette vurderes det, at de modtagne prisoverslag fra ledningsejerne

udgør 95 % af det samlede prisoverslag for ledningsomlægningerne.

Forudsætningerne for de enkelte ledningsejeres prisoverslag er meget varierende.

De indmeldte prisoverslag fra ledningsejerne beløber sig samlet set til 1,437 mia.

kr. i nutidspriser. Inklusive et tillæg på 5 % for de ledningsejere, der ikke har givet

fornyede prisoverslag, er det samlede beløb 1,509 mia. kr. i nutidspriser. Dette

svarer til 1,424 mia. kr. i 2013-priser, hvilket igen svarer til, at der for hver

kilometer letbane skal omlægges ledninger for knap 51 mio. kr.

I skemaet herunder er de enkelte ledningsejeres overslag vist som den totale sum

for hver enkelt ledningsejer:

Ledningsejerne blev i et brev af 7. januar 2016 bedt om, at komme med input vedr. omkostninger med

udgangspunkt i det foreliggende protokolgrundlag fra december 2015, som er tilgængeligt på Hovedstadens

Letbanes (HL) server. Ligeledes er det tekniske notat ver. 1.0 lagt til grund for ledningsejernes vurderinger.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 8 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Ledningsejere

Dong Energy

HOFOR

TDC incl. YouSee, ComX, Gladsaxe fibernet og

Ishøj fællesantenne-anlæg (Dansk Kabel TV)

Glostrup Forsyning

Nordvand

Vestforbrænding

Energinet

Lyngby-Taarbæk Forsyning

HMN Naturgas

VEKS

Vejdirektoratet

Ishøj Forsyning

Global Connect

Fibia

Forsyning Ballerup

Gladsaxe Kommune

Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a.

Banedanmark

IBM

Brøndby Kommune

Stofa

Sum total

Sum total inkl. 5 % tillæg

Sum total inkl. 5 % tillæg i 2013-priser

Sub total

400.000.000

335.965.375

137.000.000

136.619.160

120.641.000

85.000.000

63.600.000

47.955.008

47.558.000

14.971.000

13.700.000

13.295.000

8.899.084

4.793.000

4.050.001

1.505.000

514.140

475.000

312.500

200.000

158.000

kr. 1.437.211.268

Kr. 1.509.071.832

Kr. 1.423.921.336

Centrale parametre/forudsætninger som påvirker

omkostningerne

De ovenfor oplistede prisoverslag vurderes som forventeligt at give et groft skøn

over ledningsejernes forventede overslagspriser for omlægningerne, idet

detailprojektering af både ledningsomlægninger og letbane udestår. Overslagene

er således behæftet med en stor usikkerhed, som i det videre arbejde med

projektet vil kunne vurderes at falde eller stige prismæssigt. I forbindelse med

Ved gennemgang af de indkomne overslag fremgår, at der er medtaget udgifter til vejafvanding.

Vejafvandingen omlægges i nødvendigt omfang af HL´s entreprenør og bør derfor ikke indgå i ledningsejernes

overslag. Efter en dialog med den pågældende ledningsejer er tallet derfor justeret i ovenstående skemaer

(bekræftet per mail fra HOFOR til sekretariatet 22. januar 2016).

Opgørelsen i 2013-priser er opgjort med udgangspunkt i Byg4, indeks for 2016 er anslået.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 9 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

udarbejdelse af overordnede skøn over omkostninger vil budgetteringen som

hovedregel søge at indregne en række risici, som måske kan få betydning for

omkostningerne til flytning af ledninger, men som også efterfølgende kan vise sig

ikke at være relevante.

En lang række af ledningsejerne har oplistet forudsætninger for deres

prisoverslag. Det generelle billede er, at disse forudsætninger er væsentlige

parametre i forhold til overslagsprisen forstået på den måde, at den angivne

overslagspris kan nedbringes, hvis en række forudsætninger opfyldes.

Ledningsejere har også angivet forudsætninger, som kan påvirke overslagsprisen i

opadgående retning. Hovedstadens Letbane har i december 2015 udsendt et

projekteringsgrundlag til ledningsejerne. Letbaneprojektet er på nuværende

tidspunkt ikke detailprojekteret, idet det udbydes som ”design & build”.

Ledningsejerne kender dog ikke på nuværende tidspunkt alle enkeltheder. Alt i alt

vurderes det, at vægtningen af forudsætninger falder ud således, at der er

mulighed for besparelser, hvor alt andet holdes lige.

Nedenfor er angivet de væsentligste parametre, som kan påvirke prisoverslagene i

nedadgående retning.

Udvalget har skønnet besparelsespotentialet for de forskellige parametre.

Procentsatserne nedenfor er således et udtryk for den skønnede besparelse

relateret til den enkelte forudsætning angivet hos en ledningsejer.



Moderat påvirkning (1 % - 5 %)

Betydelig påvirkning (5 % - 10 %)

Stor påvirkning (10 % - 20 %)

Påvirkning

Beskrivende tekst

Tekniske krav til

Hvis de tekniske krav til ledninger lempes, skal

ledningsomlægninger: der omlægges færre ledninger. Dermed

påvirkes prisen i nedadgående retning.

Eventuelle

Hvis der kan gøres undtagelser fra de tekniske,

undtagelser fra de

krav vil det medføre, at flere ledninger blive

tekniske krav:

liggende upåvirkede. Dermed påvirkes prisen i

nedadgående retning. (ekskl. specialbygværker,

som er opgjort separat nedenfor).

Samgravning

Ledningsejerne

imellem:

Hvis ledningsejerne koordinerer indbyrdes i

planlægnings- og udførelsesfasen kan der opnås

besparelser ved samgravning ledningsejerne

imellem. Det er dog ikke alle ledningsejere der

kan opnå fordele ved samgravning mellem

ledningsejere.

Effekt

Betydelig

Moderat

til

Betydelig

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 10 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Påvirkning

Koordinerede

gravearbejder med

Letbanens

entreprenør:

Detaljering af vej-

/letbaneprojekt:

Beskrivende tekst

Hvis ledningsejerne ad frivillighedens vej

koordinerer deres gravearbejder med letbanens

entreprenører kan ledningsejernes udgifter

mindskes. Dette kan dog først ske efter

kontraktindgåelse i 2017 og vil kræver en aftale

mellem ledningsejeren og letbanens

hovedentreprenører. Dette er der givet

mulighed for i anlægslovens bestemmelser.

Når letbanens entreprenører detailprojekterer

vejanlæg samt letbanen, vil det præcise omfang

af hvilke ledninger, der skal omlægges, stå klart

og den samlede mængde vil formentlig gå ned,

idet en række ledningsejere for en sikkerheds

skyld har medtaget alle potentielle ledninger

under henvisning til at detailprojektering ikke

foreligger. Detailprojekteringen vil også sikre, at

der ikke udføres unødigt dobbeltarbejde.

Effekt

Betydelig

Stor

Samlet set vurderer udvalget, at ovennævnte centrale parametre, for de

ledningsejere, der har anført forudsætninger desangående, kan kapitaliseres til

omkring 140-285 mio. kr. i 2013-priser. Dette tal er i sagens natur behæftet med

betydelig usikkerhed.

En række ledningsejere har derudover i deres prisoverslag for en sikkerheds skyld

medtaget en række enkeltanlæg, som ved undtagelser fra de tekniske krav,

ændring i tekniske krav til ledningsomlægninger samt letbanens entreprenørs

detailprojekt ikke vil skulle omlægges. Derved vil denne type omkostning helt

udgå. Ved den kommende detaljering af projektet søges det i videst muligt

omfang at begrænse omfanget af enkeltanlæg, der berøres og dermed mindske

prisen. Der pågår på nuværende tidspunkt dialog mellem Hovedstadens Letbane

og en række ledningsejere om at undgå at omlægge denne type anlæg via

undtagelser fra de tekniske krav, såfremt der ikke viser sig tekniske

vanskeligheder herved. Hovedstadens Letbane har på baggrund af en

gennemgang af de relevante enkeltanlæg skønnet, at der potentielt kan opnås en

besparelse på omkring 155 mio. kr. i 2013-priser.

Udvalget bemærker, at de imødekommelser af ledningsejerne, som er medtaget i

forslaget til lov om anlæg af letbane i Ring 3 gøder jorden for at nedbringe

omkostningerne, men det kræver en fortsat indsats fra alle parter for at

Et krav fra bygherren om, at anlægsentreprenørerne skal koordinere deres gravearbejde med ledningsejerne,

vil – i modsætning til en frivillig aftale mellem parterne – hverken give entreprenørerne eller ledningsejerne

noget incitament til at optimere processen, idet bygherren vil skulle afholde alle ekstraomkostninger som følge

af de forsinkelser, som ledningsejerne måtte påføre anlægsentreprenørerne. Resultatet vil derfor, dels kunne

være, at letbaneprojektet påføres forsinkelser og ekstraomkostninger, dels kunne medføre et

samfundsøkonomisk tab. . Hovedstadens Letbane vil i sit udbudsmateriale beskrive en proces for dialog mellem

parterne.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 11 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

besparelsespotentialet reelt bliver til virkelighed. Erfaringsmæssigt er det muligt

at realisere mange besparelser, fordi alle parter har en økonomisk interesse i at

nedbringe egne omkostninger, ligesom det er hensigtsmæssigt ud fra et

samfundsøkonomisk hensyn.

Hvis ovenævnte besparelse realiseres svarer det til, at der for hver kilometer

letbane skal omlægges ledninger for mellem og 40 og 35 mio. kr. (ved en

besparelse på hhv. 295 og 440 mio. kr. i 2013-priser).

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 12 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Oversigt over omkostninger til ledningsomlægninger

Af projekterings- og selskabsloven fra 2013 og af forslag til anlægslov fremgår som

beskrevet i afsnit 2, at ledningsejernes omkostninger til ledningsomlægninger i

forbindelse med letbaneprojektet anslås til 750 mio. kr. i 2013-priser, dette

overslag var jf. udredningen med udgangspunkt i en fordeling på 75 og 25 procent

til hhv. ledningsejerne og Hovedstadens Letbane. For sammenlignelighedens skyld

gives nedenfor en oversigt over ledningsejernes andel af de mulige omkostninger

baseret på de fornyede skøn, men opgjort i 2013-priser. Fordelingen af

omkostninger har ikke været en del af udvalgets opdrag, jf. kommissoriet. For

illustrationens skyld gives nedenfor en række beregningseksempler, hvor

fordelingen mellem ledningsejerne og Hovedstadens Letbane er sat til henholdsvis

75/25, 85/15 og 90/10.

Hvis det forudsættes, at de mulige besparelser realiseres, og at Hovedstadens

Letbanes andel af de samlede omkostninger udgør 25 procent og ledningsejernes

andel 75 procent, som anslået i COWI-rapporten og Udredning om letbanen på

Ring 3, så vil ledningsejernes omkostninger beløbe sig til omkring 738 mio. kr. i

2013-priser.

Samlede

omkostninger

Største skønnede

besparelse på

centrale

parametre

285 mio. kr.

Skønnet

besparelse på

enkeltanlæg

155 mio. kr.

Samlede

skønnede

besparelse

440 mio. kr.

HL andel 25 %

LE andel 75 %

1,424 mia. kr.

246 mio. kr.

738 mio. kr.

I forbindelse med Udredning om letbanen på Ring 3 blev Hovedstadens Letbanes

andel af omkostningerne af forsigtighedsgrunde skønnet højt. En endelig

opgørelse af denne andel afhænger af en konkret teknisk og juridisk vurdering

samt forhandlinger mellem Hovedstadens Letbane og ledningsejerne. Hvis der

regnes med, at Hovedstadens Letbanes andel af omkostningerne ligger på et lidt

lavere niveau – fx på 10-15 procent, modsvaret af 90-85 procent for

ledningsejerne, og når det forudsættes, at mulige besparelser realiseres, så vil

ledningsejernes omkostninger beløbe sig til mellem 836 og 886 mio. kr. i 2013-

priser.

Samlede

omkostninger

1,424 mia. kr.

Største skønnede

besparelse på

centrale parametre

285 mio. kr.

Skønnet

besparelse på

enkeltanlæg

155 mio. kr.

Samlede

skønnede

besparelse

440 mio. kr.

HL andel 10 %

HL andel 15 %

LE andel 90 %

LE andel 85 %

98 mio. kr.

148 mio. kr.

886 mio. kr.

836 mio. kr.

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 13 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

Hvis det forudsættes, at kun en lille del af de potentielle besparelser realiseres, så

vil omkostningerne for ledningsejerne være som nedenfor, hvis der regnes med,

at 75 procent af omkostningerne afholdes af ledningsejerne, som forudsat i

udredningen. Dette vurderes dog som et meget lidt sandsynligt scenarium, idet

alle parter, ikke mindst ledningsejerne, har et økonomisk incitament til at

realisere de mulige besparelser. Oplistede er i 2013-priser.

Samlede

omkostninger

1,424 mia. kr.

Mindste skønnede

besparelse på

centrale parametre

140 mio. kr.

Skønnet

besparelse på

enkeltanlæg

155 mio. kr.

Samlede

skønnede

besparelse

295 mio. kr.

HL andel 25 %

LE andel 75 %

282 mio. kr.

847 mio. kr.

Hvis dette scenarium beregnes med afsæt i, at ledningsejernes andel af

omkostningerne ligger på 85 – 90 procent vil ledningsejernes omkostninger se ud

som nedenfor. Oplistede er i 2013-priser.

Samlede

omkostninger

1,424 mia. kr.

Mindste skønnede

besparelse på

centrale parametre

140 mio. kr.

Skønnet

besparelse på

enkeltanlæg

155 mio. kr.

Samlede

skønnede

besparelse

295 mio. kr.

HL andel 10 %

HL andel 15 %

LE andel 90 %

LE andel 85 %

113 mio. kr.

169 mio. kr.

1,016 mia. kr.

960 mio. kr.

Odense Letbane – omkostninger til

ledningsomlægninger

Odense Letbane anlægges på hovedparten af strækningen i et sammenligneligt

urbant område. Det tekniske letbaneprojekt i Odense er direkte sammenligneligt

med letbanen i Ring 3, hvorfor der i forbindelse med letbanen i Ring 3 er taget

udgangspunkt i den samme type tekniske krav til ledningsomlægninger. Man kan

dog ikke uden videre lægge til grund, at der er tale om de samme omkostninger til

ledningsomlægninger. Eksempelvis har TDC i forbindelse med dette udvalgs

arbejde oplyst, at omfanget samgravning i Odense har været mindre end TDC

forventer på Ring 3, omvendt kan der være forhold i Odense, som billiggør

ledningsomlægningerne i Odense i forhold til det tilsvarende arbejde på Ring 3,

blandt andet er der samlet set flere forskellige aktører involveret i letbanen på

Ring 3 i form af kommuner, ledningsejere og entreprenører.

Letbaner er en relativt ny infrastrukturtype i Danmark, og der er derfor begrænset

erfaring med anlæg heraf. Udvalget har derfor valgt at medtage erfaringerne fra

Odense Letbane som illustration.

Odense Letbane har på forespørgsel fra dette udvalg fremsendt et skøn over

omkostninger til ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen i Odense. I

Odense er letbaneprojektet længere frem end fsva. letbanen i Ring 3. Anlægslov

for Odense letbane blev vedtaget i februar 2015 og de fysiske

ledningsomlægninger gik i gang allerede april 2015. Da Odense letbane er længere

i projektet og de fysiske ledningsomlægninger allerede er påbegyndt, er det

L3-X-LB-UTI-0060

Version:

Dato: 2016-01-31

Side: 14 af 20

L 102 - 2015-16 - Bilag 7: Redegørelse om afklaring af omkostninger til ledningsomlægninger og ledningsejernes mulighed for finansiering heraf, fra transport- og bygningsministeren

Hovedstadens Letbane

LETBANE PÅ RING 3

fremsendte skøn et udtryk for den viden om projektet, som ledningsejerne besad

ved årsskiftet 2015/2016.

Letbanen i Odense løber over en strækning på 14,1 km, heraf løber 10.1 km i

offentlige arealer, hvor ledningsomlægninger er omfattet af gæsteprincippet og

udgifterne hertil følgelig afholdes af ledningsejerne. Anlægsbudget for ledninger i

offentlige arealer beløber sig til cirka 378 mio. kr. i 2013-priser. Det samlede

anlægsbudgettet for ledninger i både offentlige og private arealer beløber sig til

cirka 419 mio. kr. i 2013-priser. Disse summer svarer til, at der for hver kilometer

letbane skal omlægges ledninger for 30 mio. kr.

Regulatoriske rammer for ledningsejernes

finansiering

Som det fremgår af ovenstående beløber omkostningerne til

ledningsomlægninger til et betydeligt beløb for ledningsejerne, uanset at der er

en række muligheder for at nedbringe omkostningerne. Ledningsejerne er

forpligtet til at afholde disse udgifter jf. gæsteprincippet, der giver ledningsejerne

mulighed for at lægge deres ledninger gratis i offentlig vej mod, at de afholder

omkostningerne til evt. flytning ved omlægning af vejen.

I det lys har en af ledningsejerne (DONG) i høringsprocessen vedr. udkast til

anlægslov anført, at den gældende regulering kan være til hinder for, at

udgifterne til ledningsomlægninger kan finansieres via brugerbetaling. På den

baggrund har udvalget haft til opgave at beskrive gældende reguleringer, der kan

være til hinder for, at ledningsejerne kan dække omkostningerne til

ledningsomlægningerne i forbindelse med anlæg af en letbane på Ring 3 gennem