L 1 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om stigning i bevilling men fald i årsværk, til justitsministeren

Finansudvalget 2015-16
L 1
Offentligt

Administrationsafdelingen

Folketinget

Finansudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

28. oktober 2015

Økonomikontoret

Casper Grue Jensen

2015-0037-0132

1758030

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til Fi-

nanslov for finansåret 2016 (L1) som Finansudvalget har stillet til justits-

ministeren den 8. oktober 2015. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Fi-

nansudvalget.

Søren Pind

Jesper Roest Pedersen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

Telefon 7226 8400

Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

L 1 - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om stigning i bevilling men fald i årsværk, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til Finanslov for finansåret 2016

(L1) fra Folketingets Finansudvalg.

”Ad § 11.41.02. Retterne:

Vil ministeren oplyse, hvorfor bevillingen stiger fra 2015 til

2016, mens antallet af årsværk falder i samme periode, jf. per-

sonaleoversigten til den pågældende bevilling (tabel 8. Perso-

nale)?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Det fremgår af personaleoversigten (tabel 8), at lønsumsbevil-

lingen falder fra 1.086,4 mio. kr. i 2015 til 1.070,4 mio. kr. i

2016 – dvs. et fald på 16,0 mio. kr. Årsværksforbruget falder

ifølge samme tabel fra 2015 til 2016 med ca. 42 årsværk.

Det er samtidig korrekt, at den samlede nettoudgiftsbevilling

stiger fra 2015 til 2016 med 9,1 mio. kr., jf. tabel 1 (budget-

oversigten), men det dækker over modsatrettede bevægelser i

form af en faldende lønsumsbevilling (lønsumsloft) og en sti-

gende bevilling til øvrige udgifter.

Som det fremgår af forslaget til finanslov for 2016, forventes

der også en stigning i bevillingen til øvrig drift i 2017 (BO1)

og 2018 (BO2), medens lønsumsbevillingen forventes reduce-

ret i de to år.

Årsagen til stigningen i bevillingen til øvrige udgifter er bl.a.,

at der i forbindelse med finansloven for 2015 blev afsat midler

til nye initiativer i 2015 til 2018 vedrørende etableringen af en

domsdatabase samt nye lokaler til Østre Landsret. Hertil kom-

mer, at der vil være øgede udgifter til afskrivninger mv.”