FOU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 11: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget det talepapir, som Forsvarsministeriets embedsmænd anvendte til den indledende præsentation ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget den 22. oktober 2015, til forsvarsministeren

Forsvarsudvalget 2015-16
FOU Alm.del
Offentligt

Indlæg vedr, teknisk gennemgang af Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finans

lov for 2016 for Forsvarsudvalget den 22. oktober 2015 kl. 08.00.

Indledning:

Velkommen til dette møde vedrørende Forsvarsministeriets

bidrag til finanslovforslag for 2016. Forud for mødet er der

til Forsvarsudvalget udsendt Forsvarsministeriets bidrag til

finanslovforslag for 2016 samt en redegørelse (notat) for

Forsvarsministeriets finanslovforslag for 2016.

I det følgende vil jeg kortfattet redegøre for hovedpunkter

ne i Forsvarsministeriets bidrag til flnanslovforslag for 2016.

Det skal indledningsvis bemærkes, at den økonomiske effekt

af den mellem SR-regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af

Forsvaret af 10. april 2014 blev indarbejdet i Forsvarsmini

steriets ændringsforslag til flnanslovforslaget for 2015 og

indgår dermed i finansloven for 2015. I finanslovforslaget

for 2016 er der medtaget enkelte justeringer hertil.

Forslag

tïl

finanslov 2016:

Budgetrammerne på forslag til finanslov for 2016 er følgen

de:

År

2016: ca. 21,0 mia. kr.

År

2017: ca. 21,4 mia. kr.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Endeligt svar på spørgsmål 11: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget det talepapir, som Forsvarsministeriets embedsmænd anvendte til den indledende præsentation ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget den 22. oktober 2015, til forsvarsministeren

År

2018:

År

2019:

Ca. 20,8 mia. kr.

ca. 20,4 mia. kr.

Forsvarsministeriets forslag til finanslov 2016 er for så vidt

angår Forsvaret baseret på Aftale på forsvarsområdet 2013-

2017 med efterfølgende tillæg. Endvidere er finanslovforsla

get for 2016 baseret på en teknisk forlængelse i 2016 af Af

tale om Redningsberedskabet i 2015 samt Aftale om Red

ningsberedskabet i 2013-2014. Af Aftale om Redningsbered

skabet i 2015 fremgår, at der i løbet af 2015 skal udarbej

des et beslutningsgrundlag med henblik på, at der i 2015

kan indgås en ny flerårig aftale om en strukturreform af

Redningsberedskabet.

Af væsentlige reguleringer på finanslovforslaget for 2016

skal særligt nævnes følgende:

• Rebudgettering af betalinger for materielanskaffelser fra

2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede

helikoptere). Bevillingen er i 2016 nedsat med 400 mio.

kr. i 2016 mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i

2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Dette forklarer forskellen i budgettet for 2016 og 2017.

• Indarbejdelse af et omprioriteringsbidrag på 2 pct.

(-359,9 mio. kr.) i yderste budgetoverslagsår (2019) på

den ikke aftalebelagte del af drifts- og lønsumsrammer.

Et tilsvarende omprioriteringsbidrag på 2 pct. blev indar

bejdet på finanslovforslaget for 2018.

Omprioriteringsbidragene for 2018 og 2019 er årsag til de

faldende budgetter i 2018 og 2019 set i forhold til bud

gettet for 2016.

• Pris- og lønregulering

niveau.

(Ca.

50 mio. kr.) fra 2015 til 2016

• Indkøbseffektiviseringer (9. fase af Statens Indkøbspro

gram), der bLa. omfatter papir, forbrugsstoffer og datatil

behør, hotelophold i Danmark, trykkeri-, kopi- og print

ydelser samt sikkerhedssoftware til mobile enheder samt

nye aftaler for Kammeradvokaten og Statens KoncernBe

talinger (SKB). Reduktionerne er fra 2016 og frem på 6,9

mio. kr. årligt.

Hertil kommer følgende væsentlige ændringer på finanslov

forslaget for 2016:

• Som et led i reorganiseringen af Forsvarets ledelse er der

på FFL 2016 oprettet en ny hovedkonto

12.23.07. For

svarets Værksteder, ligesom Forsvarsministeriets Interne

Revision fra 2016 indgår under

12.11.01. Departemen

tet.

• For bedre at synliggøre bevillingernes anvendelse er der

på FFL 2016 oprettet to nye hovedkonti på Personalesty

relsens område:

12.12.02. Forsvarsministeriets Persona

lestyrelse, Funktionel virksomhed og

12.12.03. For

svarsministeriets Personalestyrelse, Centralt styrede en

heder.

Funktionel virksomhed omfatter Forsvarsministeriets Per

sonalestyrelses planlægning og udvikling på en række

områder, herunder udgifter vedr. civiluddannelse, bidrag

til fleksjobordningen, arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

og arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, samt

lønudgifter til værnepligtige og udgifter til arbejdsskade

erstatninger.

Centralt styrede enheder omfatter Forsvarsministeriets

Personalestyrelses administration af en række mindre

myndigheder og funktioner, herunder internationale sta

be, forsvarsattacheer, Den danske repræsentation ved

NATO; Forsvarets Auditørkorps og Hendes Majestæts Ad

judantstab.

• Af Aftale om vækstpakken af juni 2014 fremgår, at der i

forbindelse med gennemførelse af en strukturreform af

Redningsberedskabet skal udmøntes bevillingsreduktioner

på Redningsberedskabets budget med 75 mio. kr. i 2016

og 125 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

På FFL 2016 er oprettet en ny hovedkonto 12.41.79. Re

server og budgetregulering (med de negative budgetregu

leringer) placeret under hovedområde

12.4. Rednings

beredskab.

Bevillingsreduktionerne i 2016 og frem er således ikke på

FFL 2016 udmøntet på Redningsberedskabets bevilling på

12.41.01.

På FFL 2016 er der på

12.11.79. Reserver og budgetre

gulering oprettet en ny underkonto 70 vedrører en nega

tiv budgetregulering (Ca. 103 mio. kr. i 2016 og Ca. 133

mio. kr. årligt fra 2017 og frem) svarende til den udestå

ende finansiering af styrkelsen af FE’ s indsats mod terror.

Det fremgår af den politiske aftale, at finansieringen for

2016-2017 tilvejebringes ved anvendelse af et træk på

Eorsvarsministeriets reserver. Finansieringen efter 2017

skal fastlægges som led i en kommende aftale om Forsva

ret.

• styrkelsen finansieres af eventuelle mindreforbrug i 2016

og 2017.

• Endvidere er der i FFL 2016 medtaget en revideret formu

lering af tekstanmærkning nr. 109, hvorved der gives For

svaret hjemmel til at indgå i et bredere samarbejde med

dansk erhvervsliv, f.eks. om rådgivning om den sikker

hedspolitiske situation i bestemte områder.

Herudover er der i det fremlagte finanslovforslag for 2016

medtaget en række forholdsvis mindre bevillingsmæssige

reguleringer som f.eks. overførsler til Justitsministeriet vedr.

tilsyn med efterretningstjenesterne

(jf.

terrorpakken af april

2015) samt overførsel til Uddannelses- og Forskningsmini

stenet vedr. sergentelevers overgang til Statens Uddannel

sesstøtle (SU).

Jeg skal afslutningsvis nævne, at der i finanslovforslaget for

2016 er afsat midler på veteranområdet (i alt 145,6 mio. kr.

i 2016), bl.a. til veterancentret og til en række initiativer til

styrkelse af veteranindsatsen. Der er endvidere afsat midler

til arbejdsskadeerstatninger, herunder særligt til post trau

matisk belastningsreaktion (PTSD). I perioden 2013-2017 er

merudgifterne til PTSD skønnet til at udgøre i alt ca. 1,2

mia. kr., heraf Ca. 290,2 mio.kr. i 2016.

Jeg er rede til at svare på jeres spørgsmål.