Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
TRU Alm.del Bilag 402
Offentligt
1670793_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL17
29. september 2016
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0002.png
Nye initiativer på FFL17
•
Storstrømsbroen er fremrykket fra 2024 til 2022.
•
524 mio. kr. til en udbygning af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S.
•
8 mio. kr. i statsligt bidrag til en forundersøgelse af en østlig
ringvej/havnetunnel i København.
•
14 mio. kr. i statsligt tilskud til etablering af vestvendte ramper ved
Esbjergmotorvejens tilslutningsanlæg 67.
•
5 mio. kr. til etablering af P-pladser ved Sorø Station.
•
Hovedparten af ovenstående midler er på FFL17 afsat på
§ 35 Generelle
reserver
og indbudgetteres først på
§ 28 Transport- og
Bygningsministeriet
ifm. ÆF17.
Transport- og Bygningsministeriet
Side 2
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0003.png
Togfonden på FFL17 (ekskl. VVM’er, forundersøgelser mv.)
Prioriterede projekter (ekskl. allerede
gennemførte projekter)
Elektrificering Fredericia-Aalborg (4,7 mia. kr.)
Elektrificering Roskilde-Kalundborg (1,2 mia. kr.)
Kørestrøm (0,6 mia. kr.)
Ny Ellebjerg Station – fly-over og nye perroner (0,5
mia. kr.)
Bedre internet i tog (0,1 mia. kr.)
Ramme til godstrafik i Nordjylland (0,1 mia. kr.)
Ikke-prioriterede projekter
Bro over Vejle Fjord inkl. øget gennemsejlingshøjde (4,5
mia. kr.)
Ny bane over Vestfyn (4,2 mia. kr.)
Ny bane Hovedgaard-Aarhus (3,5 mia. kr.)
Hastighedsopgradering Fredericia-Hobro og Hobro-
Aalborg (2,0 mia. kr.)
Regionale hastighedsopgraderinger (1,9 mia. kr.)
Elektrificering Vejle-Struer (1,6 mia. kr.)
Elektrificering Aalborg-Frederikshavn (0,9 mia. kr.)
Ny bane til Billund (0,8 mia. kr.)
Stationspulje og pulje til parkering (0,5 mia. kr.)
Ekstra spor ved Gødstrup Station og øget kapacitet ml.
Herning og Holstebro (0,1 mia. kr.)
Transport- og Bygningsministeriet
Side 3
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0004.png
Bevilling i 2017 fordelt på aktivitetsområde, mio. kr.
Bygninger
-566
Infrastruktur
9.018
Puljer, tilskud, trafikkøb mv.
7.433
Driftsopgaver
1.069
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Transport- og Bygningsministeriet
Side 4
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0005.png
Institutioner og årsværk
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
800
1.566
Årsværk
770
339
94
217
150
37
Transport- og Bygningsministeriet
Side 5
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0006.png
Bevillingsniveau FFL17 sammenlignet med FL16,
mio. kr.
25.000
20.000
15.000
FL16
FFL17
10.000
5.000
0
2016
2017
2018
2019
2020
Transport- og Bygningsministeriet
Side 6
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0007.png
Bevillinger 2016-2020 fordelt på aktivitetsområder
(ekskl. Bygningsstyrelsen), mio. kr.
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1.072
2016
1.069
2017
1.043
2018
1.009
2019
1.001
2020
6.393
7.433
7.026
7.262
6.943
9.883
9.018
8.114
7.119
6.795
Infrastruktur
Puljer, tilskud, trafikkøb mv.
Driftsopgaver
Transport- og Bygningsministeriet
Side 7
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0008.png
Infrastruktur fordelt på veje og baner, mio. kr.
12.000
10.000
8.000
6.105
6.000
6.182
5.990
4.861
4.000
4.977
Baner
Veje
2.000
3.778
2.836
2.124
2.259
1.818
0
2016
2017
2018
2019
2020
Transport- og Bygningsministeriet
Side 8
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0009.png
Vejinfrastruktur, mio. kr.
4.000
3.500
728
3.000
872
730
2.500
Løbende
vedligeholdelse
2.000
606
1.500
727
715
Kapitalbevarende
vedligeholdelse og
mindre forbedringer
700
511
1.000
2.173
1.496
500
862
1.033
607
0
5
2016
4
2017
5
2018
0
2019
0
2020
530
511
Anlægsprojekter
VVM'er mv.
Transport- og Bygningsministeriet
Side 9
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0010.png
Baneinfrastruktur, mio. kr.
7.000
6.000
406
392
369
5.000
2.281
2.003
2.378
351
331
Løbende vedligeholdelse
4.000
2.688
3.000
3.015
Kapitalbevarende
vedligeholdelse og
mindre forbedringer
2.000
Anlægsprojekter
3.253
3.761
3.237
1.957
1.000
1.483
VVM'er mv.
0
166
2016
27
2017
7
2018
13
2019
1
2020
Transport- og Bygningsministeriet
Side 10
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0011.png
Opdeling af puljer, tilskud, trafikkøb mv., mio. kr.
8.000
7.000
6.000
2.318
3.115
2.962
3.198
2.873
Øvrigt trafikkøb,
tilskud, puljer mv.
5.000
4.000
DSB
3.000
2.000
4.075
4.318
4.065
4.065
4.070
1.000
0
2016
2017
2018
2019
2020
Transport- og Bygningsministeriet
Side 11
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0012.png
Udvalgt trafikkøb (ekskl. DSB) og tilskud, mio. kr.
Ungdomskortet
319
Takstnedsættelser i kollektiv trafik
452
Færgebetjening Kalundborg-Samsø og Bøjden-Fynshav
46
Færgebetjening af Bornholm
291
Regionaltrafik i Nordjylland
27
Driftstilskud til Grenåbanen
46
Jernbanetrafik Midt- og Vestjylland
239
0
100
200
300
400
500
Transport- og Bygningsministeriet
Side 12
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 402: Præsentationerne fra den tekniske gennemgang af FFL17 og 2025-planen d. 29/9-16, fra transport- og bygningsministeren
1670793_0013.png
Bygningsstyrelsen: budgetterede udgifter og
indtægter i 2017, mio. kr.
Overskuds-
krav
:
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Uddannelses- og
forskningsbygninger
Kontorbygninger
2.291
2.069
492
105
-17
Indtægter
Udgifter
796
693
170
188
Administration mv.
Transport- og Bygningsministeriet
Side 13