Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
TRU Alm.del Bilag 32
Offentligt
1559443_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL16
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0002.png
Proces
•
Særlig proces som følge af folketingsvalg og ny regering
•
To fremsættelser:
•
1) Teknisk FFL: Bevillingsmæssige ændringer af
aktivitetsbestemt og teknisk karakter, men ikke
regeringens prioriteringer
•
2) Fuldt FFL: Inkl. regeringens prioriteringer
Transport- og Bygningsministeriet
Side 2
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0003.png
Ressortændringer
•
Transportministeriet er blevet til Transport- og
Bygningsministeriet
•
Har fået tilført:
•
Bygningsstyrelsen (fra det tidl. Klima-, Energi- og
Bygningsministerium)
•
Byggepolitik (fra det tidl. Klima-, Energi- og
Bygningsministerium)
•
Færdselsområdet (fra Justitsministeriet)
Transport- og Bygningsministeriet
Side 3
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0004.png
Institutioner og årsværk
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
800
786
308
65
Årsværk
1.450
220
138
37
Transport- og Bygningsministeriet
Side 4
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0005.png
Bevillinger i alt (ekskl. Bygningsstyrelsen), mio. kr.
25.000
20.000
15.000
Teknisk FFL
10.000
Fuldt FFL
5.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Transport- og Bygningsministeriet
Side 5
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0006.png
Budgetforbedringer
•
Reduktion i kontraktbetaling til DSB på 300 mio. kr. årligt
•
Jernbanetilskud over Storebælt på ca. 230 mio. kr. årligt
afvikles fra 2016
•
Jernbanetilskud over Øresund på ca. 215 mio. kr. årligt
afvikles gradvist frem mod 2024
•
Det statslige tilskud til Aalborg letbane på 839 mio. kr.
annulleres
•
Puljen til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
under bedre/billigere-forligskredsen på 460-500 mio. kr.
årligt afvikles fra 2017 og frem
Transport- og Bygningsministeriet
Side 6
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0007.png
Aktivitetsområder, mio. kr.
25.000
20.000
15.000
13.170
11.231
9.867
11.851
9.981
9.033
Infrastruktur
Puljer, tilskud mv.
Trafikkøb
Driftsopgaver
10.000
2.152
2.428
5.000
4.680
1.920
1.814
1.745
1.957
4.848
1.106
2015
4.621
1.158
2016
4.779
1.124
2017
4.571
1.096
2018
4.588
1.068
2019
0
949
2014
Transport- og Bygningsministeriet
Side 7
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0008.png
Infrastruktur fordelt på veje og baner, mio. kr.
14.000
12.000
5.747
3.788
2.481
8.000
3.851
10.000
3.902
2.248
Veje
Baner
6.000
4.000
7.423
7.443
6.016
7.949
7.501
6.785
2.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Transport- og Bygningsministeriet
Side 8
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0009.png
Vejinfrastruktur, mio. kr.
7.000
6.000
144
VVM'er mv.
5.000
Anlægsprojekter
4.000
3.366
Kapitalbevarende
vedligeholdelse og
mindre forbedringer
1.213
920
967
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
715
872
728
619
728
542
726
Løbende
vedligeholdelse
3.000
2.193
2.274
2.555
1.013
522
714
2.000
1.270
1.000
Transport- og Bygningsministeriet
Side 9
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0010.png
Baneinfrastruktur, mio. kr.
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
2.199
1.000
0
390
2014
396
2015
406
2016
405
2017
393
2018
385
2019
2.393
2.293
2.017
2.398
3.035
4.756
4.431
79
224
28
25
37
166
5.499
4.685
3.328
Anlægsprojekter
VVM'er mv.
3.152
Kapitalbevarende
vedligeholdelse og
mindre forbedringer
Løbende
vedligeholdelse
Transport- og Bygningsministeriet
Side 10
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0011.png
Bygningsstyrelsen, mio. kr.
3500
3000
2500
2247
2000
1889
Uddannelses- og forskningsbygninger
Kontorbygninger mv.
1500
Fællesudgifter
1000
840
948
500
0
185
Udgifter
167
Indtægter
Transport- og Bygningsministeriet
Side 11
 TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 32: Præsentationer fra Transportministeriet ved den tekniske gennemgang af forslag til finanslov 2016 den 21. oktober 2015
1559443_0012.png
Bygningsstyrelsens portefølje
OPP
1%
Private lejemål
28%
SEA universitet
49%
SEA kontor
22%
Transport- og Bygningsministeriet
Side 12