TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16
TRU Alm.del Bilag 289
Offentligt

Møde mellem DSB og Transport-

og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Dagsorden, 24. maj 2016

Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget

DAGSORDEN

1. Status for DSB

2. Materielsituationen/Rettidighed

A. Nuværende situation

16:00 – 16:15

16:15 – 16:40

B. Status IC4

16:40 – 17:00

3. Eventuelt

17:00 – 17:15

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Resultater i 1. kvartal 2016

1. Kvt 15

Passagerer (mio.)

Passageromsætning

Kundetilfredshed

46,0

1.200

1. Kvt 16

46,6

1.327

8,0

Ændring

0,6

127*

0,0

Flere kunder

8,0

Omkostning pr. pladskm (øre/km)

Indtægter i alt

Driftsomkostninger

Bedre

økonomi inkl.

hovedtal

Resultat før af og nedskrivninger

Resultat før skat (mio)

Korrigeret for engangsposter (mio)

Rentebærende Gæld (netto)

2.974

2.251

723

131

8.638

3.016

2.370

646

116

6.663

-1,0

119

-77

-15

-78

-1.975

•

* Heri inkluderet overtagelse af Øresund

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

•

Kvaliteten af materiellet

og rettidigheden er tæt

knyttet til hinanden.

Klargøringen af

elektrificeringen bør gå

hånd i hånd med

indkøbet af nyt

elmateriel.

•

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Dagsorden, 24. maj 2016

Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget

DAGSORDEN

1. Status for DSB

16:00 – 16:15

2. Materielsituationen/Rettidighed

A. Nuværende situation

16:15 – 16:40

B. Status IC4

16:40 – 17:00

3. Eventuelt

17:00 – 17:15

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Operatør- og kunderettidighed

1. Kvt 15

1. Kvt 16

Ændring

Operatørrettidighed*

• Fjern og Regional

Operatør-

kunderet-

tidighed

•

S-tog

95,7

99,1

92,7

99,2

-3,0(93,8)

0,1(97,5)

Kunderettidighed*

• Fjern og Regional

•

S-tog

84,9

94,7

76,4

95,8

-8,5(81,8)

1,1(92,3)

*Tal i parentes angiver kravet i Trafikkontrakten

Ved operatørrettidighed ”forstås den samlede rettidighed med fradrag af forsinkelser, der skyldes forhold, som DSB ikke er ansvarlig for. For

operatørrettidigheden gælder, at ankomster anses for rettidige, hvis de er forsinkede mindre end 3 minutter, samt at aflysninger grundet DSB’s forhold, der

ikke er varslet med 72 timer indregnes som en forsinkelse”.

”Kunderettidigheden for fjern- og regionaltrafikken defineres, som antallet af passagerer, der benytter rettidige tog i forhold til det samlede antal passagerer.

Antallet af passagerer, der ville have benyttet aflyste tog, indgår som forsinkede passagerer”.

”Kunderettidigheden for S-banen defineres, som den andel af passagererne, der kan komme rettidigt frem på baggrund af passagerernes forventede

rejsemønster og den afviklede togtrafik”.

100% rettidighed kan ikke opnås. Det må forventes, at ca. 1 ud af 6 afgange ankommer forsinket i

forhold til målet på de tre minutter.

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Kunder fordelt på afvigelsesintervaller

100%

80%

60%

40%

20%

0-2:59 Min

3-5:59 Min

>6 Min

Halvdelen af de kunder som bliver forsinkede i forhold til målet på tre

minutter, påvirkes mindre end 6 minutter.

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Rettidighed for Fjern- og Regionaltog

Fjern og Regional (F&R) har ikke haft målopfyldelse for hverken kunde- eller

operatørrettidigheden i 2016 med et utilfredsstillende resultat på hhv. 75,7% og 92,4% år til

dato.

Kunderettidigheden 2:59

F&R incl. DSB Øresund

90%

85%

80%

75%

70%

65%

Jan

Feb

2015 - 83,5% År til dato April

2015 mål - 81,3%

Mar

2016 - 75,7% År til dato April

2016 mål - 81,8%

Apr

Operatørrettidighed 2:59

F&R incl. DSB Øresund

98%

96%

94%

92%

90%

88%

Jan

Feb

2015 - 95,4% År til dato April

2015 mål - 93,6%

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

Mar

2016 - 92,4% År til dato April

2016 mål - 93,8%

Apr

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Rettidighed på Svendborgbanen

Vendinger i Stenstrup:

Anvar

DSB

Banedanmark

Ekstern

I alt

jan-16

feb-16

mar-16

apr-16

1-19 maj -16

24. maj 2016

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Forhold der har påvirket

rettidighed negativt

ID kontrollen i Kastrup

Stikprøvevis paskontrol på tog i Padborg

Forsinkende materiel hændelser (MDBF)

ME-lokomotiver

Sporarbejder

K16 under indkøring

Banedanmark – andel af irregularitet:

• Sporarbejde – tydelig negativ påvirkning

også på operatørrettidigheden.

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Rettidighed

mod vest

Data: 19. februar – 10. marts

2016

1 min tidligere afgang

fra København H mod

Ringsted/Slagelse

1 min senere ankomst

på København H fra

vest

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Rettidighed

mod øst

Data: 19. februar – 10. marts

2016

Udfordring fra Slagelse

og Ringsted

Behov for øget

robusthed i Odense

Behov for øget

robusthed i Fredericia

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Øget robusthed efter sporarbejdet

For at rette op på rettidigheden for Fjern og Regional er der sat forskellige initiativer i gang, bl.a. skal 2016-

køreplanen justeres for fundne fejl i plangrundlaget.

Efter implementering af K16 er der set en stigning i antallet af små forsinkelser

Analyser og observationer peger på udfordringer specifikke steder i køreplanen

DSB og Banedanmark gør følgende:

Justerer plangrundlaget

Køreplanen minutjusteres fra 8. august 2016

Minutjusteringerne skal øge robustheden i:

•

Fredericia

Odense

Slagelse/Ringsted

København

Kystbanen

DSB har dialog med pendlertalsmænd

Øget fokus på materiellets beskaffenhed (Antal kørte kilometer mellem hændelser - MDBF)

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Materielsituationen

Materiellet har siden efteråret 2015 været skyld i en større del af irregulariteten i rettidigheden

end tidligere.

Nedenstående graf viser en faldende MDBF for flåden i gennemsnit.

MDBF alle Litra i perioden 01.01.2015 - 30.04.2016

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

Alle litra

DSB vil få en ekstern part til at analysere de bagvedliggende årsager til den

negative udvikling i MDBF.

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Materiel - Tekniske årsager til irregularitet

ME-lokomotiver:

•

Spærmål har fra starten af året holdt op til 9 lokomotiver ude af drift og stillet krav til resterende flåde

om minimal opholdstid på værkstedet.

Udskiftningsarbejdet er afsluttet og alle ME-lokomotiver er i drift igen. Nu følger et arbejde på ET,

IR4, IC3 og MR.

IR4-tog:

Leverancer af IR4 er udfordret. Det skyldes tekniske forhold med aksler, døre, koblinger og IDU-

skærme samt indbygning til Signalprogrammet.

IR4 har til og med april kørt ca. 3 mio. km. mod 2,6 mio. km. i samme periode sidste år. Den øgede

anvendelse i drift presser værkstedsleverancerne.

MQ-tog (DESIRO-tog):

I 2016 har leverancen af MQ været påvirket af, at 3 togsæt, som har haft problemer med motor- og

bremsesystemet.

ET (Øresundstogsæt) :

Flere tekniske fejl på ATC, passagerinformationssystemet og døre håndteres aktuelt på værkstedet.

I begyndelsen af 2016 har der været en del havarier på ET.

IC3-tog

•

I 2015 kørte IC3 over 50% af den totale kørsel for DSB eksklusiv Kystbanen.

Behov for reinvesteringer og ekstra vedligeholdelse, hvis den nuværende performance skal

opretholdes for IC3 (under vurdering).

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Dagsorden, 24. maj 2016

Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget

DAGSORDEN

1. Status for DSB

16:00 – 16:15

2. Materielsituationen/Rettidighed

A. Nuværende situation

16:15 – 16:40

B. Status IC4

16:40 – 17:00

3. Eventuelt

17:00 – 17:15

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

IC4– Kunderettidighed

Kunderettidigheden 2:59

IC4 vs. total

84%

82%

80%

78%

76%

74%

72%

70%

68%

Jan

IC4 - 77,7% År til dato April

Feb

Mar

F&R total - 75,7% År til dato April

Apr

2016 mål - 81,8%

Den tilsyneladende nogenlunde tilfredsstillende kunderettidighed for IC4 opstår ved, at vi

bruger langt mere IC4 materiel pr. togtur, end vi gør for det øvrige materiel. Vi har IC4 reserve-

materiel stående klar, hvis der viser sig udfordringer, og det er dyrt.

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

IC4 - Kørsel på en tilfældig dag – 28/4 2016

1/5

afgange

0/2/5

afgange

2/1/16

afgange

14 afgange

3 afgange (2 mod København og 1

mod Kalundborg)

18 afgange

2/3/15

afgange

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

34 enheder har kørt:

6 lyntogsafgange

6 IC afgange

101 Regionaltogsafgange

1/11

afgange

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

IC4 – Produktion

IC4 udgør en stadig større del af den

samlede produktion

IC4 km og andel af den samlede dieselproduktion 2013-2016

800.000

16%

700.000

14%

600.000

12%

500.000

10%

400.000

300.000

200.000

100.000

maj-13

sep-13

nov-13

dec-13

maj-14

sep-14

nov-14

dec-14

maj-15

sep-15

nov-15

mar-13

mar-14

mar-15

dec-15

mar-16

jul-13

jul-14

jan-13

jun-13

okt-13

jan-14

jun-14

okt-14

jan-15

jun-15

jul-15

okt-15

aug-13

aug-14

aug-15

apr-13

apr-14

apr-15

jan-16

apr-16

feb-13

feb-14

feb-15

feb-16

IC4 km produktion

% dieselproduktion IC4

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

Andel af dieselproduktion

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

IC4 – Produktion

Det daglige driftsbehov dækkes af et stadig stigende antal aktive IC4

togsæt

Reelt trafikalt behov IC4

[CELLEOMRÅDE] [CELLEOMRÅDE]

[CELLEOMRÅDE]

[CELLEOMRÅDE] [CELLEOMRÅDE]

Togsæt

[CELLEOMRÅDE]

[CELLEOMRÅDE] [CELLEOMRÅDE]

Antal aktive IC4 tog kørt mere end km pa: 10000

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2014

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

Driftspulje *

2015

2016

* Forventet antal for august – december 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

IC4 - Trafikal status

•

Der anvendes pr. 1. april 2016 op til 35 IC4 togsæt pr. dag. 64 er driftsklare.

Operatør og kunderettidighed er siden oktober 2015 faldet knap 2%-point.

MDBF (antal kørte km. mellem hændelser) er forbedret frem til oktober 2015, men

siden faldet med ca. 3.000 km og ligger stabilt omkring 5.000 km.

Årsager til forsinkende hændelser

15. maj 2015 til 15. maj 2016

10%

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Udviklingen i MDBF (4:59)

12 måneders glidende gennemsnit

19%

22%

IC4 4:59

33%

Vognskasse

Kraftforsyning

Bremser

Kontrol & Kommunikation

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

Bogier

Hjælpesystemer

Interiør

Specialudrustning

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

IC4 - fremtidig rolle

•

DSB vurderer IC4’s fremtidige rolle i den danske togtrafik med henblik på en

redegørelse ultimo 2016

Herunder om det er relevant at fremskynde udfasningen af IC4 i takt med

gennemførelsen af elektrificeringen

Det vil kræve øget investering i nyt materiel samt hurtigere afskrivning af IC4

IC4 bliver ikke grundstammen i intercity trafikken, men i perioden frem til

Fremtidens Tog er IC4 en del af løsningen

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016

TRU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 289: DSB's præsentation fra mødet den 24/5-16 vedr. materialesituationen (IC4 mv.)

Dagsorden, 24. maj 2016

Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget

DAGSORDEN

1. Status for DSB

16:00 – 16:15

2. Materielsituationen/Rettidighed

A. Nuværende situation

16:15 – 16:40

B. Status IC4

16:40 – 17:00

17:00 – 17:15

3. Eventuelt

Møde med Transport- og Bygningsudvalget

24. maj 2016