Budget PrEP-afprøvning perioden fra 1/1, 2017 til 31/12, 2019
Projektår:
2017
-
2.500
4.000.000
2018
-
2.500
4.000.000
2019
-
2.500
4.000.000
Budgetpost:
Husleje =
Kondom-udlevering til deltagere=
PrEP-forbrug*:
medicin
100 -200 personer i daglig/on demand Truvada forebyggelse =
RH -ydelser med 35+ brugere tilknyttet**:
Læge: 4 timer speciallæge løn pr uge: 7.129,57 pr. mdr =
Sygeplejerske: 4 timer sygeplejerske: 4.000 pr mdr. =
Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =
HH-ydelser med 35+ brugere pr enhed**:
85.555
48.000
-
87.266
48.960
-
89.011
49.939
-
Læge: 4 timer speciallæge løn pr uge: 7.129,57 pr. mdr =
Sygeplejerske: 4 timer sygeplejerske: 4.000 pr mdr. =
Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =
løn
løn
Skejby-ydelser med anslået 15 brugere tilknyttet**:
85.555
48.000
-
87.266
48.960
-
89.011
49.939
-
Læge: 2 timer speciallæge løn pr uge: 3.564,78 pr. mdr =
Sygeplejerske: 2 timer sygeplejerske: 2.000 pr mdr.
Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =
OUH-ydelser med anslået 15 brugere tilknyttet**:
42.778
24.000
-
43.634
24.480
-
47.567
24.970
-
Læge: 2 timer speciallæge løn pr uge: 3.564,78 pr. mdr =
Sygeplejerske: 2 timer sygeplejerske: 2.000 pr mdr.
42.778
24.000
-
Blodprøvetagning hver 3. måned medfinansieres af partnerne =
AIDS-Fondet-ydelser**:
Opkvalificering af rådgiverteam 3 timer á 300 kr. X 5 ansatte =
Screening og rådgivning med potentielle deltagere =
Rejser vedr rådgivningsydelser og rekruttering Kbh - Århus retur =
Rejser vedr rådgivningsydelser og rekruttering Kbh - Odense retur =
43.634
24.480
-
47.567
24.970
-
kvali
løn
rejse
rejse
løn
løn
rev
OH
4.500
60.000
3.880
2.780
108.000
180.000
-
4.762.326
311.554
4.762.326
-700.000
700.000
4.762.326
4.500
-
3.880
2.780
110.160
183.600
-
4.716.100
308.530
5.024.630
-
-
3.880
2.780
112.363
187.272
25.000
4.756.769
311.190
5.067.959
Rådgivende samtaler i 45 uger/år mhp. opfølgning på personlige
forhold vedr. anvendelse af PrEP som supplement til lægesamtalen =
Projektkoordination/rapportering ca 2 dg/uge =
Revision =
Samlet =
Overhead til AIDS-Fondet på 7 pct =
Samlet ansøgt fra satspuljen pr år=
AIDS-Fondet forskningsstøtte afsat i 2016 vedr implementering af PrEP =
Omkostning/forskning
I alt projekt-ramme
I alt =
5.024.630
5.067.959
700.000
-700.000
700.000
14.854.915
*Rammen dækker variation af forbrug i perioden i f.t. anvendelse daglig/'on demand' samt i f.t. prisændringer
sådan at reduceres prisen i perioden øges optaget af projektdeltagere.
**Lønsummer er vejledende tillagt 2 pct årlig stigning for at rumme OK-mæssige ændringer.