SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 534: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 2016 , fra sundheds- og ældreministeren

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16
SUU Alm.del Bilag 534
Offentligt

Sundheds- og Ældreministeriet

Enhed: Sundhedsøkonomi

Sagsbeh.: DEPMNH

Sagsnr.: 1602125

Dok. nr.: 71131

Dato: 26. april 2016

NOTAT

Status til SUU for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvar-

tal 2016

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet orienterer kvartalsvist SUU om status for arbejdet med de

kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Notatet redegør for baggrunden for kvalitets-

fondsprojekterne og de formelle rammer for projekterne. Dernæst følger en overordnet

status for projekterne og ministeriets arbejde, herunder status for projekter under skær-

pet tilsyn.

Baggrund

Det fremgår af økonomiaftalen med regionerne for 2008, at målsætningen om et tidssva-

rende og bæredygtigt sygehusvæsen kræver strukturændringer og investeringer i nye

bygninger og ny teknologi. Den daværende regering nedsatte derfor i 2007 et ekspertpa-

nel, der fik til opgave at vurdere konkrete anlægsprojekter fra regionerne i forhold til en

række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkono-

misk rentabilitet, effektivitet og kvalitet.

Ekspertpanelet vurderede bl.a. ansøgningerne ud fra en forventning om, at der i 2020 ville

være 20 pct. færre senge og 50 pct. flere ambulante behandlinger end i 2007. Der var ikke

tale om et krav til regionerne, men om en beregningsforudsætning.

På baggrund af panelets anbefalinger blev den økonomiske ramme for projekterne lagt

fast i finansloven for 2009. Der er en samlet totalramme på 41,4 mia. kr. (09-pl). Heraf

bidrager staten via Kvalitetsfonden med 25 mia. kr. og regionerne med 16,4 mia. kr. Med

økonomiaftalen for 2013 fik regionerne desuden mulighed for at låne op til 1 mia. kr. til

energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede totalramme for projekterne

er 46,7 mia. kr. i 16-pl.

Der er meddelt endeligt regeringstilsagn til de i alt 16 projekter. Her er både tale om helt

nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projek-

terne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler.

I regeringens tilsagn til det enkelte projekt er der fastsat en totalramme, som er den mak-

simale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt

hospital. Det er desuden en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reser-

veres til it, udstyr, apparatur mv.

Totalrammen er gældende i hele projektperioden. De ændringer, der eventuelt sker i

projekterne, er prioriteringer og omdisponeringer foretaget af regionen inden for total-

rammen. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale

SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 534: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 2016 , fra sundheds- og ældreministeren

anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer omkost-

ningseffektive og innovative løsninger.

Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle

Regelsættet for kvalitetsfondsprojekterne udgøres af et administrationsgrundlag samt en

regnskabs- og en revisionsinstruks. Administrationsgrundlaget beskriver ministeriets over-

ordnede retningslinjer samt ansvarsfordelingen mellem ministeriet og regionerne. Regn-

skabsinstruksen beskriver regionernes forpligtelser som tilskudsmodtager, herunder ram-

merne for regionernes rapportering til ministeriet.

Regionerne er bygherrer på de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Det er et tilsagnskrav, at

regionerne skal levere fuldt funktionsdygtige sygehuse, som bygges fleksibelt, så de kan

håndtere fremtidens behandlingsbehov. Inden for investeringsrammen er det op til regio-

nerne at vælge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt ift. køkkener, antal senge m.m.

Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler tilskud fra Kvalitetsfonden og fører tilsyn med

projekterne. Formålet med tilsynet er at sikre, at de enkelte projekter lever op til regerin-

gens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske total-

ramme, der er bindende for det enkelte projekt. Færdiggørelsestidspunkt er ikke et til-

sagnsvilkår, men ministeriet følger overordnet op på, at den nye sygehusstruktur realise-

res ca. 2020. Tilsynet er baseret på regionernes rapporteringer om projekterne, der også

tilgår regionsrådene.

Inden der kan udbetales tilskud, skal projekterne indsende en udbetalingsanmodning, der

skal godkendes af ministeriet. Når udbetalingsanmodningen er godkendt, skal regionen

hvert kvartal sende en rapport til ministeriet, som danner grundlag for udbetalingen af

tilskud.

Hvis Sundheds- og Ældreministeriet ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og reali-

serbarhed, har ministeriet mulighed for at skærpe tilsynet. Det kan f.eks. indebære krav

om hyppigere og mere detaljeret rapportering eller at udbetaling af kvalitetsfondsmidler

sættes i bero.

Alle kvalitetsfondsprojekterne undtagen Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse har i det ende-

lige tilsagn fået et effektiviseringskrav på mellem 4 og 8 procent af driftsbudgettet for de

funktioner, der berøres af byggeriet. Effektiviseringskravet ligger ud over de almindelige

årlige produktivitetskrav og skal være realiseret senest år et efter projektets ibrugtagning.

Effektiviseringsgevinsterne indgår som finansieringsbidrag til ny sygehusaktivitet i de årli-

ge økonomiaftaler mv. og kan dermed ikke indgå som en del af sygehusenes eksisterende

drift. De første effektiviseringsgevinster skal realiseres i forbindelse med ibrugtagningen af

Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. Derfor udarbejdes der nu en konkret model for udmønt-

ning af gevinsterne.

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt et rapporteringskoncept for det regionale ar-

bejde med effektiviseringerne, som skaber gennemsigtighed i arbejdet med at realisere

effektiviseringsgevinsterne som forudsat. Konceptet er drøftet med Rigsrevisionen,

jf.

nedenfor.

Status for projekterne og ministeriets arbejde

11 projekter får eller har fået udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsprojekter-

ne Slagelse Sygehus og Psykiatri i Slagelse (GAPS) er fuldt ibrugtaget, og de øvrige projek-

ter er i forskellige faser,

jf. Tabel 2.

Side 2

SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 534: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 2016 , fra sundheds- og ældreministeren

De resterende fem projekter har pr. ultimo 1. kvartal 2016 endnu ikke anmodet om at få

udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. 10 projekter har anmodet om adgang til energilåne-

puljen til kvalitetsfondsbyggerier.

På baggrund af regionernes investeringsprofiler for projekterne forventer Sundheds- og

Ældreministeriet, at byggeaktiviteten i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier vil

toppe i 2018.

Tabel 1

Status for projekterne

Projekt

Region Hovedstaden

Nyt Hospital Bispebjerg

Nyt Hospital Herlev

Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Hvidovre

Det Nye Rigshospital

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Region Midtjylland

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV)

Regionshospitalet Viborg

Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetshospital

Region Sjælland

Køge Sygehus

Psykiatri i Slagelse

Slagelse Sygehus (somatik)

Region Syddanmark

Kolding Sygehus

Nyt Universitetshospital i Odense (OUH)

Aabenraa Sygehus

I alt

Tilsagns-

ramme

(mio. kr. 09-

PL)

12.850

2.950

2.250

3.800

1.450

1.850

550

10.650

6.350

3.150

1.150

4.100

5.350

4.000

1.050

300

8.450

900

6.300

1.250

41.400

Korrigeret

tilsagnsramme

inkl. energilån

(mio. Kr. 09-PL)

12.895

2.950

2.290

3.800

1.450

1.855

550

10.837

6.451

3.222

1.164

4.100

4.191

5.410

4.000

1.110

Ministeriets

proces

Ministeriets tilsyn

Endeligt tilsagn

Udbetaling

Endeligt tilsagn

Udbetaling

Endeligt tilsagn

Udbetaling

Faserapportering

Kvartalsvis rapportering

Faserapportering

Kvartalsvis rapportering

Faserapportering

Skærpet tilsyn

Kvartalsvis rapportering

Endeligt tilsagn Faserapportering

Ibrugtaget

Skærpet tilsyn. Afventer

endeligt anlægsregnskab

300 Ibrugtaget

Afventer endeligt an-

lægsregnskab

8.621

912 Udbetaling

Kvartalsvis rapportering

6.444 Udbetaling

Kvartalsvis rapportering

1.264 Udbetaling

Kvartalsvis rapportering

41.954

Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter

kan være i forskellige faser. I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installati-

oner, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme.

Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv.

Projekter under skærpet tilsyn

Psykiatri i Slagelse (GAPS)

Det nye psykiatrihospital i Slagelse blev indviet d. 24. august 2015, og byggeriet er nu fuldt

ibrugtaget. Byggesagen er ikke afsluttet, så byggeregnskab er endnu ikke opgjort. Dertil

bemærkes at verserende voldgiftssager vil påvirke det endelige resultat. Regionen forven-

ter at voldgiftssagerne kan afsluttes med et mindre overskud for projektet, men denne

vurdering er behæftet med en vis usikkerhed.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

DNU har været underlagt skærpet tilsyn siden december 2011. Siden endeligt tilsagn er

arealet øget med 64.000 m

, svarende til 34 pct. Ministeriets opfølgning har især knyttet

sig til afgrænsning af DNU ift. areal og funktioner samt styringen af projektet, herunder

risiko og reserver. På baggrund af fornyet usikkerhed om projektets robusthed har SUM i

samarbejde med Region Midt i januar 2016 iværksat en handlingsplan, der skal

Side 3

SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 534: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 2016 , fra sundheds- og ældreministeren

afklare en række udfordringer og identificere relevante handlemuligheder i.f.t. bl.a. pro-

jektets organisering, kvalitetssikring og reserver. Der er konkluderet på arbejdet i april

2016. Handlingsplanen har identificeret handlemuligheder i.f.t. centrale udfordringer i

projektet. Ministeriet følger i den kommende tid op på, at regionen iværksætter nødven-

dige handlinger. Det skærpede tilsyn fastholdes, bl.a. henset til, at 2016 vil være endnu et

intenst byggeår på DNU.

Rigsrevisionen om sygehusbyggerier

Rigsrevisionen har tidligere udarbejdet to beretninger om sygehusbyggerierne.

Rigsrevisionen åbnede i oktober 2015 en forundersøgelse for at afklare, om der var grund-

lag for at udarbejde en tredje beretning om sygehusbyggerier. Forundersøgelsen skulle

også danne grundlag for at beslutte, om opfølgning på beretning II skulle ske i form af et

selvstændigt notat eller som del af en evt. ny beretning.

Rigsrevisionen har nu besluttet at udarbejde dels et opfølgende notat på beretning II vedr.

effektiviseringer, dels en helt ny beretning om regionernes arbejde med risikostyring.

Resultaterne af de tidligere undersøgelser og fokus i det kommende arbejde skitseres

nedenfor.



Beretning om sygehusbyggerier (tilsagnsproces og tilsyn) - AFSLUTTET

Rigsrevisionen vurderede i

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier

fra

december 2011, at ministeriet ikke havde gennemført en tilfredsstillende til-

sagnsproces, men at ministeriet havde tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggeri-

erne tilfredsstillende. RR har i et opfølgende notat fra februar 2014 fundet mini-

steriets initiativer tilfredsstillende og afsluttet beretningen.

Beretning om sygehusbyggerier II (effektiviseringer) - OPFØLGENDE NOTAT

RR vurderede i

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II

fra oktober

2013, at ministeriet på et tidligere tidspunkt burde have udarbejdet et koncept,

som konkretiserede, hvordan ministeriet ville følge op, og som tydeliggjorde

rammerne for at opgøre de effektiviseringer, regionerne skal gennemføre ifm.

kvalitetsfondsprojekterne. RR fandt det dog positivt, at ministeriet havde præci-

seret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af ef-

fektiviseringerne. Ligeledes fandt RR det positivt, at der for hvert enkelt projekt

var opstillet et konkret mål om effektivisering.

Som opfølgning på Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyg-

gerier II (oktober 2013) har SUM i efteråret 2014 evalueret konceptet for vurde-

ring af regionernes arbejde med effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne.

Ministeriets evaluering konkluderer, at konceptet fra maj 2013 lever op til hoved-

formålet om at skabe gennemsigtighed for regionens arbejde med at realisere de

forudsatte effektiviseringskrav samt sandsynliggøre, at effektiviseringsgevinsten

kan henføres til kvalitetsfondsinvesteringen og at gevinsten kan realiseres som

forudsat i år et efter ibrugtagning. Ministeriet har ultimo 2014 fremsendt evalue-

ringen til Rigsrevisionen til orientering.

Rigsrevisionen har i marts 2016 meddelt Sundheds- og Ældreministeriet, at den

vil udarbejde et opfølgende notat om regionernes arbejde med at effektivisere

sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier og ministeriets tilsyn

hermed. Notatet forventes afleveret i august 2016.

Side 4



SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 534: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 2016 , fra sundheds- og ældreministeren



Beretning om sygehusbyggerier III (risiko- og reservestyring) – NY BERETNING

Rigsrevisionen har i februar 2016 meddelt Sundheds- og Ældreministeriet, at den

vil gennemføre en undersøgelse af Region Midtjyllands styring af risici og håndte-

ring af ændringer i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Rigsrevisionen

vælger i denne undersøgelse at undersøge Det Nye Hospital i Vest (Gødstrup) og

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Ved udvælgelsen af de 2 cases er

der især lagt vægt på økonomisk væsentlighed samt på, at begge byggerier er

langt i udførelsesfasen. Undersøgelsen forventet afsluttet med en beretning til

Statsrevisorerne i november 2016.

Levering og produktion af mad i kvalitetsfondsprojekterne

Regeringen vil,

jf. aftale i Finansloven for 2016,

drøfte med Danske Regioner, hvordan der

sikres fleksibel levering og den rette mad og ernæring til patienter på de nye sygehuse,

som ikke har egne produktionskøkkener. Regeringen og Danske Regioner har iværksat en

afdækning af regionernes planer for produktion og levering af mad på de kvalitetsfonds-

støttede sygehusbyggerier. Arbejdet forventes afsluttet med en samlet afrapportering i

maj 2016.

Videndeling i kvalitetsfondsprojekterne

Sundheds- og Ældreministeriet har fulgt regionernes arbejde med videndeling ifm. kvali-

tetsfondsprojekterne siden 2012. Arbejdet er med til at sikre bedre udnyttelse af investe-

ringerne i en ny sygehusstruktur ved at understøtte at erfaringer og gode løsninger ud-

veksles på tværs af landet.

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2016 har regionerne i december 2015 fremsendt

en oversigt over det forgangne års videndelingsindsats. Oversigten beskriver en række

aktiviteter knyttet til erfaringsudveksling og konkrete projekter både indenfor de enkelte

regioner og regionerne imellem. Det fremgår af oversigten, at regionerne i det kommende

år vil satse på at styrke samarbejdet på områder som byggestyring, fælles strategi og fæl-

les business case for sammenhængende logistik og organisationsudvikling, herunder mo-

deller for samarbejde og patientflow.

Sundheds- og Ældreministeren har kvitteret for regionernes indsats på området og frem-

hævet byggestyring og hensigtsmæssig drift i de kommende sygehuse som centrale fokus-

områder. Ministeren har samtidig fremhævet, at regeringen lægger vægt på – og gerne

bidrager til - indsatsen for at realisere byggeriernes potentiale for fremme af innovation,

vækst og eksport for danske virksomheder.

Bygherrepris til psykiatrien i Slagelse

Region Sjælland og Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse (GAPS) har i april 2016 modtaget Byg-

herreprisen 2016, der uddeles af Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben. Begrundel-

sen lød bl.a. på, at der er tale om ”Et byggeri, som gør en forskel, og hvor bygherren har

hævet barren, skabt uventet merværdi og løftet et samfundsansvar”.

Side 5

SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 534: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 2016 , fra sundheds- og ældreministeren

Tabel 2

Faseoversigt for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 2016

Færdiggjort

Projekt

Delfaser

Påbegyndt

Fase 1: Program

Program-

oplæg

Bygge-

program

Rådgiver-

valg

Fase 2: Projekt

Dispositions-

og projektfor-

slag

Fase 3: Projektering

Projektering

og udbud

Licitation

Enterprise-

kontrakt

Fase 4: Udførelse

Anlægsarbejder

Regnskabs-

aflæggelse

Totalramme

(mio. kr.,

09-pl)

12.850

2.950

2.250

3.800

1.450

1.850

550

10.650

6.350

3.150

1.150

4.100

5.350

4.000

1.050

300

8.450

900

6.300

1.250

41.400

Inkl. energilån (mio.

kr., 09-pl)

12.895

2.950

2.290

3.800

1.450

1.855

550

10.837

6.451

3.222

1.164

4.191

5.410

4.000

1.110

300

8.621

912

6.444

1.264

41.954

Udbetaling

Kvartalsvis rapportering

2012-2017

2018-2022

2014-2020

Endeligt

tilsagn

Ibrugtaget

Faserapportering

Skærpet tilsyn. Afventer

endeligt anlægsregnskab

Afventer endeligt anlægs-

regnskab

2019-2022

2015

2013

Udbetaling

Kvartalsvis rapportering

2020

Udbetaling

Skærpet tilsyn

Kvartalsvis rapportering

2016-2019

2019-2020

2019

Endeligt

tilsagn

Udbetaling

Endeligt

tilsagn

Endeligt

tilsagn

Udbetaling

Endeligt

tilsagn

Faserapportering

Kvartalsvis rapportering

Faserapportering

Kvartalsvis rapportering

Faserapportering

2015-2024

2019

2021

2020

2018

2020

Ministeriets

proces

Ministeriets tilsyn

Planlagt

ibrugtagning

Aktuel status

Region Hovedstaden

Nyt Hospital Bispebjerg

Nyt Hospital Herlev

Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Hvidovre

Det Nye Rigshospital

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Region Midtjylland

Det Nye Universitetshospital

i Aarhus (DNU)

Det Nye Hospital i Vest,

Gødstrup (DNV)

Regionshospitalet Viborg

Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetsho-

spital

Region Sjælland

Køge Sygehus

Psykiatri i Slagelse*

Slagelse Sygehus (somatik)

Region Syddanmark

Kolding Sygehus

Nyt Universitetshospital i

Odense (OUH)

Aabenraa Sygehus

I alt

Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da forskellige underprojekter kan være i forskellige faser.

*I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme.

Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv.