SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 22: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2015, fra sundheds- og ældreministeren

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16
SUU Alm.del Bilag 22
Offentligt

Sundheds- og Ældreministeriet

Enhed: Sundhedsøkonomi

Sagsbeh.: DEPMNH

Sagsnr.: 1501468

Dok. nr.: 1790880

Dato: 06. oktober 2015

NOTAT

Kvartalsstatus til SUU for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier,

3. kvartal 2015

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet orienterer kvartalsvist SUU om status for arbejdet med de

kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Notatet redegør for baggrunden for kvalitets-

fondsprojekterne og de formelle rammer for projekterne. Disse afsnit er ikke ændret ift.

rapporteringen for 2. kvartal 2015. Dernæst følger en overordnet status for projekterne og

ministeriets arbejde, herunder status for projekter under skærpet tilsyn.

Baggrund

Det fremgår af økonomiaftalen med regionerne for 2008, at målsætningen om et tidssva-

rende og bæredygtigt sygehusvæsen kræver strukturændringer og investeringer i nye

bygninger og ny teknologi. Den daværende regering nedsatte derfor i 2007 et ekspertpa-

nel, der fik til opgave at vurdere konkrete anlægsprojekter fra regionerne i forhold til en

række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkono-

misk rentabilitet, effektivitet og kvalitet.

Ekspertpanelet vurderede bl.a. ansøgningerne ud fra en forventning om, at der i 2020 ville

være 20 pct. færre senge og 50 pct. flere ambulante behandlinger end i 2007. Der var ikke

tale om et krav til regionerne, men om en beregningsforudsætning.

På baggrund af panelets anbefalinger blev den økonomiske ramme for projekterne lagt

fast i finansloven for 2009. Der er en samlet totalramme på 41,4 mia. kr. (09-pl). Heraf

bidrager staten via Kvalitetsfonden med 25 mia. kr. og regionerne med 16,4 mia. kr. Med

økonomiaftalen for 2013 fik regionerne desuden mulighed for at låne op til 1 mia. kr. til

energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede totalramme for projekterne

er godt 45 mia. kr. i 15-pl.

Der er meddelt endeligt regeringstilsagn til de i alt 16 projekter. Her er både tale om helt

nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler. Fælles for projek-

terne er, at de alle spiller en vigtig rolle i samlingen af specialer på færre matrikler.

I regeringens tilsagn til det enkelte projekt er der fastsat en totalramme, som er den mak-

simale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt

hospital. Det er desuden en tilsagnsbetingelse, at en bestemt andel af totalrammen reser-

veres til it, udstyr, apparatur mv.

Totalrammen er gældende i hele projektperioden, og der foretages ikke besparelser i

totalrammen fra statens side. De ændringer, der eventuelt sker i projekterne, er priorite-

ringer og omdisponeringer foretaget af regionen inden for totalrammen. Den økonomiske

SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 22: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2015, fra sundheds- og ældreministeren

totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er

støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer omkostningseffektive og innovative løs-

ninger.

Formelle rammer for projekterne, herunder ministeriets rolle

Regelsættet for kvalitetsfondsprojekterne udgøres af et administrationsgrundlag samt en

regnskabs- og en revisionsinstruks. Administrationsgrundlaget beskriver ministeriets over-

ordnede retningslinjer samt ansvarsfordelingen mellem ministeriet og regionerne. Regn-

skabsinstruksen beskriver regionernes forpligtelser som tilskudsmodtager, herunder ram-

merne for regionernes rapportering til ministeriet.

Regionerne er bygherrer på de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Det er et tilsagnskrav, at

regionerne skal levere fuldt funktionsdygtige sygehuse, som bygges fleksibelt, så de kan

håndtere fremtidens behandlingsbehov. Inden for investeringsrammen er det op til regio-

nerne at vælge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt ift. køkkener, antal senge m.m.

Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler tilskud fra Kvalitetsfonden og fører tilsyn med

projekterne. Formålet med tilsynet er at sikre, at de enkelte projekter lever op til regerin-

gens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske total-

ramme, der er bindende for det enkelte projekt. Færdiggørelsestidspunkt er ikke et til-

sagnsvilkår, men ministeriet følger overordnet op på, at den nye sygehusstruktur realise-

res ca. 2020. Tilsynet er baseret på regionernes rapporteringer om projekterne, der også

tilgår regionsrådene.

Inden der kan udbetales tilskud, skal projekterne indsende en udbetalingsanmodning, der

skal godkendes af ministeriet. Når udbetalingsanmodningen er godkendt, skal regionen

hvert kvartal sende en rapport til ministeriet, som danner grundlag for udbetalingen af

tilskud.

Hvis Sundheds- og Ældreministeriet ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og reali-

serbarhed, har ministeriet mulighed for at skærpe tilsynet. Det kan f.eks. indebære krav

om hyppigere og mere detaljeret rapportering eller at udbetaling af kvalitetsfondsmidler

sættes i bero.

Alle kvalitetsfondsprojekterne undtagen Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse har i det ende-

lige tilsagn fået et nominelt effektiviseringskrav på mellem 4 og 8 procent af driftsbudget-

tet for de funktioner, der berøres af byggeriet. Effektiviseringskravet ligger ud over de

almindelige årlige produktivitetskrav og skal være realiseret senest et år efter projektets

ibrugtagning. Effektiviseringsgevinsterne indgår som finansieringsbidrag til ny sygehusak-

tivitet i de årlige økonomiaftaler og kan dermed ikke indgå som en del af sygehusenes

eksisterende drift. Ministeriet følger regionernes arbejde med effektiviseringer i projek-

terne.

Status for projekterne og ministeriets arbejde

Ti projekter får eller har fået udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsprojekter-

ne Slagelse Sygehus og Psykiatri i Slagelse (GAPS) er ibrugtaget, og de øvrige projekter er i

forskellige faser,

jf. bilag 1.

Region Nordjyllands udbetalingsanmodning vedr. Nyt Aalborg

Universitetshospital var i 3. kvartal fortsat under behandling i ministeriet.

De resterende fem projekter har pr. ultimo 3. kvartal 2015 endnu ikke anmodet om at få

udbetalt midler fra Kvalitetsfonden. 10 projekter har anmodet om adgang til energilåne-

puljen til kvalitetsfondsbyggerier.

./.

SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 22: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2015, fra sundheds- og ældreministeren

Tabel 1: Status for kvalitetsfondsprojekterne pr. ultimo 3. kvartal 2015

Projekt

Tilsagnsramme Korrigeret til-

Ministeriets proces

(mio. kr. 09-PL) sagnsramme inkl.

energilån (mio.

Kr. 09-PL)

Region Hovedstaden

12.850

12.895

Nyt Hospital Bispebjerg

2.950

2.950 Endeligt tilsagn

Nyt Hospital Herlev

2.250

2.290 Udbetaling

Nyt Hospital Nordsjælland

Nyt Hospital Hvidovre

Det Nye Rigshospital

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Region Midtjylland

Det Nye Universitetshospi-

tal i Aarhus (DNU)

Det Nye Hospital i Vest,

Gødstrup (DNV)

Regionshospitalet Viborg

Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitets-

hospital

3.800

1.450

1.850

550

10.650

6.350

3.150

1.150

4.100

3.800 Endeligt tilsagn

1.450 Endeligt tilsagn

1.855 Udbetaling

550 Endeligt tilsagn

10.837

6.451 Udbetaling

3.222 Udbetaling

1.164 Udbetaling

4.100

4.100 Udbetalingsanmodning

og ansøgning om

energilån under be-

handling

5.410

4.000 Endeligt tilsagn

1.110 Klargøres til ibrugtag-

ning

300 Ibrugtaget

8.621

912 Udbetaling

Ministeriets tilsyn

Faserapportering

Kvartalsvis rappor-

tering

Faserapportering

Kvartalsvis rappor-

tering

Faserapportering

Skærpet tilsyn

Kvartalsvis rappor-

tering

Kvartalsvis rappor-

tering

Faserapportering

Region Sjælland

Køge Sygehus

Psykiatri i Slagelse

5.350

4.000

1.050

Slagelse Sygehus (somatik)

Region Syddanmark

Kolding Sygehus

300

8.450

900

Faserapportering

Skærpet tilsyn.

Afventer endeligt

anlægsregnskab

Afventer endeligt

anlægsregnskab

Kvartalsvis rappor-

tering

Nyt Universitetshospital i

6.300

6.444 Udbetalingsanmodning Kvartalsvis rappor-

Odense (OUH)

tering

Aabenraa Sygehus

1.250

1.264 Udbetaling

Kvartalsvis rappor-

tering

I alt

41.400

41.863

Anm.: Grundet projekternes størrelse kan der være vanskeligheder ved at angive projektets præcise placering, da

forskellige underprojekter kan være i forskellige faser. I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i

Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som regeringen i endeligt tilsagn har accepteret

at Region Sjælland afholder af den almindelige anlægsramme.

Kilde: SUM's møder med regionerne samt tilgængeligt materiale på hjemmesider mv.

Projekter under skærpet tilsyn

Psykiatri i Slagelse (GAPS)

Det nye psykiatrihospital i Slagelse blev indviet d. 24. august 2015. I perioden derefter har

projektet arbejdet på at gøre byggeriet klar til indflytning. Indflytningen kommer til at

foregå gradvis i løbet af oktober og november, hvorefter projektet vil være fuldt ibrugta-

get. Regionen meddeler, at den forventer at holde den økonomiske ramme. Det endelige

byggeregnskab er dog ikke opgjort endnu, og desuden er der to verserende voldgiftssager,

som vil påvirke det endelige resultat. Regionen forventer, at voldgiftssagerne kan afsluttes

med et mindre overskud for projektet, men denne vurdering er behæftet med en vis usik-

kerhed.

SUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 22: Orientering vedr. status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2015, fra sundheds- og ældreministeren

Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)

DNU har været underlagt skærpet tilsyn siden december 2011. Siden endeligt tilsagn er

arealet øget med 64.000 m

, svarende til 34 pct. Ministeriets opfølgning har især knyttet

sig til afgrænsning af DNU ift. areal og funktioner samt styringen af projektet, herunder

risiko og reserver. Ministeriet vurderer, at der i løbet af 2015 er sket en forbedring i pro-

jektets samlede risikobillede, men at der fortsat er behov for skærpet tilsyn.

Justeret løsning for pl-regulering af delramme til it, udstyr og apparatur mv.

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere pl-fremskrivningen af delrammen

til it, udstyr og apparatur mv. i kvalitetsfondsprojekterne. Den reviderede model giver

mulighed for inden for det enkelte projekts totalramme at allokere relativt flere midler til

byggeri og færre til it, udstyr og apparatur mv.

Baggrunden for beslutningen er, at forskellen i prisudvikling på hhv. byggeri og apparatur i

2009-2014 har skabt en overskydende købekraft på delrammen til apparatur og dermed

forskudt den balance mellem byggeri og apparatur, der var tilsigtet fra ekspertpanelets

side.

Ministeriet vil derfor foretage en justering af regnskabsinstruksen for 2015, så regionen

kan undlade at pl-regulere delrammen for it mv. frem til og med 2014. Det nominelle krav

til investeringer i it, udstyr og apparatur mv., der i regeringens endelige tilsagn er angivet i

09-pl, pl-reguleres dermed i stedet med 2014 som basisår.

Aftale om regionenes økonomi for 2016

Regeringen og Danske Regioner aftalte med økonomiaftalen for 2015, at der med ekstern

konsulentbistand skulle foretages en evaluering af byggestyringsprincipperne i kvalitets-

fondsprojekterne. Rapporten skulle udarbejdes som led i regionernes arbejde med viden-

deling på byggerierne.

Den færdige rapport foreligger nu, og offentliggøres af Danske Regioner på

www.godtsygehusbyggeri.dk. Regeringen og Danske Regioner har med økonomiaftalen for

2016 aftalt, at Danske Regioner med afsæt i rapporten vil understøtte regionerne i at

arbejde systematisk med styring af byggerierne.

Det fremgår endvidere af økonomiaftalen for 2016, at regeringen og Danske Regioner er

enige om fortsat at følge regionernes arbejde med videndeling tæt. Danske Regioner skal

inden udgangen af 2015 opdatere oversigten over de initiativer, som regionerne har

igangsat i projektet om videndeling.

Bilag

Faseoversigt for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 2015