SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
SOU Alm.del Bilag 380
Offentligt

Forslag til finanslov for finansåret 2017

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet

Teknisk gennemgang

Den 1. sep. 2016

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Indhold

•

Kort om finansloven og budgetloven

•

Bevillingstyper under § 15. Social- og Indenrigsministeriet

•

Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter

•

Lovbundne bevillinger under det statslige delloft for

indkomstoverførsler

•

Bevillinger uden for udgiftsloft

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Finansloven og budgetloven

•

Finansloven angiver statsbudgettet. I dette tilfælde forslag til budget for § 15.

Social- og Indenrigsministeriet i 2017.

Finansloven udarbejdes i henhold til budgetloven, der blev indført i 2012 for at

sikre balance på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig

udgiftsstyring.

Bevillingerne på finansloven er i overensstemmelse med budgetloven opdelt i

følgende kategorier:

•

Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter

Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler

Bevillinger uden for udgiftsloft

•

Budgetloven pålægger ministeren en forpligtelse i forhold til at imødegå forudsete

overskridelser af finansårets bevilling.

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Bevillinger på § 15. Social- og

Indenrigsministeriet

FFL17

(mio. kr.)

Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter i alt

- heraf ministeriets institutioner (Driftsramme 1)

- heraf driftstilskud (Driftsramme 2)

3.194,1

1.311,0

210,3

Fordeling af

bevilling (pct.)

1,5

41,0

6,6

Ændring i

forhold til FL16*

(mio. kr.)

-23,8

-27,5

-5,6

- heraf lovbundne udgifter (Budgetteringsramme 1)

- heraf tilskudsmidler mv. (Budgetteringsramme 2)

Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler

Bevillinger uden for udgiftslofter

703,3

969,5

2.198,9

203.106,1

22,0

30,4

1,1

97,4

23,2

-13,9

523,2

-769,8

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet i alt

208.499,1

100,0

-270,4

*Sum af ændringsforslag 2016 og finanslovsforslaget for 2016

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Ministeriets institutioner (DR1)

FFL17

(mio. kr.)

§ 15.11.01. Departementet

§ 15.11.18. Danmarks Statistik

§ 15.11.21. Ankestyrelsen

§ 15.11.30. Socialstyrelsen

§ 15.12.01. Statsforvaltningen

§ 15.13.01. SFI

§ 15.13.10. KORA

§ 15.72.02. Kofoeds Skole

Øvrige bevillinger*

Bevillinger til driften af ministeriets institutioner i alt

201,4

250,7

239,7

198,8

292,9

34,9

36,5

23,1

1.311,0

Fordeling af

bevilling (pct.)

15,4

19,1

18,3

15,2

22,3

2,5

2,7

2,8

1,8

100,0

Ændring i

forhold til FL16

(mio. kr.)

-4,2

-6,4

-9,7

9,7

-3,9

-8,8

-0,2

-0,3

-3,7

-27,5

*Øvrige bevillinger dækker over mindre driftsbevillinger samt en teknisk nulstilling af reserve og

budgetregulering og budgetkorrektioner.

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Driftstilskud mv. (DR2)

FFL17

(mio. kr.)

§ 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer mv.

Øvrige driftstilskud *

Driftstilskud til brugerorganisationer i alt

88,6

121,7

210,3

Fordeling af

bevilling (pct.)

42,1

57,9

100,0

Ændring i

forhold til

FL16 (mio. kr.)

-6,0

0,4

-5,6

*Øvrige driftstilskud dækker bl.a. over tilskud til centre samt til Livslinien, Møltrup Optagelseshjem og særtilskud til København

Kommune.

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Lovbundne bevillinger, som ikke er

indkomstoverførsler (BR1)

FFL17

(mio. kr.)

§ 15.11.45. Partistøtte

§ 15.44.05. Udgifter til advokatbistand

§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem

Øvrige bevillinger*

Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler i alt

*Øvrige bevillinger dækker bl.a. over Børneloven, værgevederlag samt gebyrordninger.

110,1

23,5

559,8

9,9

703,3

Fordeling af

bevilling (pct.)

15,7

3,3

79,6

1,4

100,0

Ændring i

forhold til

FL16 (mio. kr.)

0,7

2,7

19,8

0,0

23,2

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Tilskudsmidler (BR2)

FFL17

(mio. kr.)

Fordeling af

bevilling (pct.)

Ændring i

forhold til

FL16 (mio. kr.)

§ 15.11.31. Rådgivning og udredning

§ 15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Øvrige tilskudsmidler, herunder primært satspuljebevillinger

Tilskudsmidler i alt

238,3

56,4

674,8

969,5

24,6

5,8

69,6

100

-8,5

56,4

-61,8

-13,9

*Øvrige tilskudsmidler: dækker over en række satspuljeprojekter- og puljer, som f.eks. Den Fælles Tolkeløsning, Barnets Reform,

indsatser, initiativer og frivilligt arbejde.

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Tilskudsmidler (BR2)

Væsentlige ændringer

•

Der er tilført bevilling til nedsættelse af færgetakster, jf. Aftale om Vækst

og Udvikling i hele Danmark mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti af 9. februar 2016, som skal gøre

det nemmere at bosætte sig og arbejde på og uden for øerne.

•

Udmøntningen af satspuljen for 2017 er ikke indeholdt i FFL17, da denne

først forhandles i efteråret 2016. Der er derfor kun tale om en teknisk

videreførsel af FL16.

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Bevillinger under det statslige delloft

for indkomstoverførsler (BR3)

FFL17

(mio. kr.)

§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

Øvrige bevillinger*

Lovbundne indkomstoverførsler i alt

*Øvrige bevillinger: dækker over udgifter til Christiansø.

1.229,5

847,1

115,9

6,4

2.198,9

Fordeling af

bevilling (pct.)

55,9

38,5

5,3

0,3

100,0

Ændring i

forhold til

FL16 (mio. kr.)

478,0

42,6

2,5

0,1

523,2

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren

Bevillinger uden for udgiftsloft

FFL17

(mio. kr.)

§ 15.15.03. Den Centrale Refusionsordning

§ 15.91.11. Kommunerne

§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne

1.734,0

64.568,5

7.040,2

11.335,8

118.427,6

203.106,1

Fordeling af

bevilling (pct.)

0,9

31,8

3,5

Ændring i

forhold til

FL16 (mio. kr.)

77,9

-1.624,3

-888,9

§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

Øvrige bevillinger*

Tilskud til kommuner mv. i alt

5,6

58,3

100,0

-540,7

2.206,2

-769,8

*Øvrige bevillinger: dækker over bl.a. refusioner til kommuner og regioner samt statstilskud til kommunerne.

SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 380: Materiale til brug ved den tekniske gennemgang af finanslovsforslag for 2017, fra social- og indenrigsministeren