Social- og Indenrigsudvalget 2015-16
SOU Alm.del Bilag 23
Offentligt
1558207_0001.png
Forslag til finanslov
for finansåret 2016
§ 15. Social- og
Indenrigsministeriet
Social- og Indenrigsudvalget den 20. oktober 2015
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0002.png
Indhold
•
Kort om budgetloven
•
Overblik over bevillingerne under § 15. Social- og
Indenrigsministeriet
•
Ændringer, jf. ressortændring som følge af ny regering
•
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
•
Lovbundne bevillinger under det statslige delloft for
indkomstoverførsler
•
Særlige bevillinger uden for udgiftslofter
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0003.png
Budgetloven i forhold til finansloven
•
I budgetloven er der fastsat et udgiftsloft for staten, som
udgør en nominel overgrænse for de faktiske udgifter, der
må afholdes under loftet
•
Det statslige udgiftsloft er opdelt i to dellofter:
–
Det statslige delloft for driftsudgifter
–
Det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Derudover er der placeret en række bevillinger uden for det
statslige udgiftsloft
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0004.png
Bevillingstyper under dellofterne
•
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
•
•
•
•
Bevillinger til driften af ministeriets institutioner
Driftstilskud til brugerorganisationer
Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler
Reservationsbevillinger (tilskudsmidler
)
•
•
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Bevillinger til lovbundne indkomstoverførsler
Bevillinger uden for udgiftsloftet
•
Bevillinger til tilskud til kommuner og regioner samt bevillinger af særlig karakter
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0005.png
Bevillinger under § 15. Social- og
Indenrigsministeriet
FFL16 (Mio. kr.)
Fordeling af
bevilling
(Procent)
Ændring i
forhold til FL15
(Mio. kr.)
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter 3.083,9
3.083,9
Bevillinger under det statslige delloft for
indkomstoverførsler
Bevillinger uden for udgiftslofter
Bevilling alt
Bevilling i
i
alt
1.666,4
1.666,4
203.882,4
203.882,4
208.632,7
208.632,7
1,5 -1.970,4
-2.863,2
0,8 -145.334,5
-145.334,5
97,7 202.231,4
5.454,5
100,0
54.926,5
-142.743,2
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0006.png
Ændringer ved ressortændring under § 15.
Social- og Indenrigsministeriet
•
Under delloftet for driftsudgifter er bevillingen
2.863,2 mio. kr. lavere i forhold til FL15, hvilket
primært skyldes:
–
Nedskrivelse af bevilling ved afgivelse af
grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte
udlændinge på 1.207,5 mio. kr. til Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet
–
Nedskrivelse af bevilling ved afgivelse af en række
tilskudsmidler, herunder ”ældremilliarden” til
bloktilskuddet til kommunerne
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0007.png
Ændringer ved ressortændring under § 15.
Social- og Indenrigsministeriet
•
Under delloftet for indkomstoverførsler er
bevillingen 145.334,5 mio. kr. lavere end ved
FL15, hvilket bl.a. skyldes at bevillingen til
folkepension på 127.485,4 mio. kr. og
førtidspension på 19.957,3 mio. kr. er afgivet
til Beskæftigelsesministeriet
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0008.png
Ændringer ved ressortændring under § 15.
Social- og Indenrigsministeriet
•
Bevillingerne uden for udgiftsloft er forhøjet
med 5.455,0 mio. kr. i forhold til FL15, som
følge af de årlige aftaler om kommunernes og
regionernes økonomi
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0009.png
Bevillingstyper under dellofterne
•
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
•
•
•
•
Bevillinger til driften af ministeriets institutioner
Driftstilskud til brugerorganisationer
Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler
Reservationsbevillinger (tilskudsmidler
)
•
•
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Bevillinger til lovbundne indkomstoverførsler
Bevillinger uden for udgiftsloftet
•
Bevillinger til tilskud til kommuner og regioner samt bevillinger af særlig karakter
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0010.png
Bevillinger til driften af ministeriets
institutioner
FFL16
(Mio. kr.)
§ 15.11.01. Departementet
§ 15.12.01. Statsforvaltningen
§ 15.11.18. Danmarks Statistik
§ 15.11.21. Ankestyrelsen
§ 15.11.30. Socialstyrelsen
§ 15.13.01. SFI
§ 15.72.02. Kofoeds Skole
§ 15.13.10. KORA
Øvrige bevillinger
Bevillinger til driften af ministeriets institutioner i alt
205,6
296,8
257,1
248,2
170,9
37,5
36,8
35,1
26,8
1.314,8
Fordeling af
bevilling
(Procent)
15,6
22,6
19,6
18,9
13,0
2,9
2,8
2,7
2,0
100,0
Ændring i
forhold til
FL15 (Mio. kr.)
-169,7
-9,4
-5,9
-5,0
-35,4
-2,2
-0,5
-0,3
-14,0
-242,4
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0011.png
Bevillinger til driften af ministeriets
institutioner
•
•
Departementets bevilling er reduceret med 169,7 mio. kr. i forhold til FL15, jf.
ressortændringer samt et negativt synergibidrag
Socialstyrelsens bevilling er nedskrevet med 35,4 mio. kr. i forhold til FL15,
som følge af afgivelse af ressortændring samt tilbagerulning af opgaver i
tilknytning til forebyggelsespakken
Ankestyrelsens bevilling er 5,0 mio. kr. lavere end ved FL15, hvilket dækker
over modsatrettede forhold, herunder bl.a. afgivelse og modtagelse af
bevilling ved ressortændring samt modtagelse af bevilling til finansiering af
Antidiskriminationsenheden
Organisationsændringerne i Social- og Indenrigsministeriet indgår ikke i det
foreliggende forslag til finanslov for finansåret 2016 (FFL16)
•
•
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0012.png
Bevillinger til driftstilskud til
brugerorganisationer mv.
FFL16
(Mio. kr.)
§ 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer mv.
§ 15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet
§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og
institutioner på handicapområdet
Øvrige driftstilskud
Driftstilskud til brugerorganisationer i alt
89,8
11,6
4,5
102,0
207,9
Fordeling af
bevilling
(Procent)
43,2
5,6
2,2
49,1
100,0
Ændring i
forhold til
FL15 (Mio. kr.)
-14,6
0,1
-1,6
-69,0
-85,1
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0013.png
Bevillinger til driftstilskud til
brugerorganisationer mv.
•
Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. er nedjusteret i 2016 ift.
FL15 som følge af afgivelse af bevilling til Udlændige-, Integrations-
og Boligministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet ved
ressortændring
•
Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på
handicapområdet er nedjusteret som følge af bortfald af 1-årig
driftsstøtte i 2015 til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs
•
Øvrige driftstilskud er nedjusteret som følge af ressortændring, hvor
betalingen til Udbetaling Danmark er overført til
Beskæftigelsesministeriet
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0014.png
Lovbundne bevillinger, som ikke er
indkomstoverførsler
FFL16
(Mio. kr.)
Fordeling af
bevilling
(Procent)
79,4
16,1
4,5
100,0
Ændring i
forhold til
FL14
(Mio. kr.)
16,6
0,1
-813,5
-796,8
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem
§ 15.11.45. Partistøtte
Øvrige bevillinger
Lovbunde bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler i alt
540,0
109,4
30,7
680,1
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0015.png
Lovbundne bevillinger, som ikke er
indkomstoverførsler
•
Udgifterne til forsorgshjem samt kvindekrisecentre er
16,6 mio. kr. højere end ved FL15, hvilket afspejler den
faktiske udgiftsudvikling
•
Partistøtten er opdateret i forhold til det samlede
vælgertal ved folketingsvalget i 2015
•
Gebyrordninger for Statsforvaltningen bortfalder ved
FFL16, § 15.12.01. Statsforvaltningen modtager den fulde
skilsmissegebyrindtægt
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0016.png
Reservationsbevilling (tilskudsmidler) på
social- og indenrigsområdet
FFL16
(Mio. kr.)
Fordeling af
bevilling
(Procent)
Ændring i
forhold til
FL15
(Mio. kr.)
-17,6
-7,1
-28,0
-1.686,2
-1.738,9
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge
Øvrige tilskudsmidler, herunder primært satspuljebevillinger
Reservationsbevillinger (tilskudsmidler) i alt
76,2
44,3
24,2
736,4
881,1
8,6
5,0
2,7
83,6
100,0
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0017.png
Reservationsbevillinger (tilskudsmidler) på
social- og indenrigsområdet
•
Bevillingen til puljen § 15.74.10.30. Sociale tilbud til personer med
sindslidelser (15M-pujlen) bortfalder ved FFL16
•
Bevillingen til puljen for frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen )
saneres ved FFL16
•
Bevillingen til initiativet ”Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte
familier” (Forebyggelsespakken) er nedjusteret i 2016 i forhold til
FL15, bl.a. som led i tilbagerulningen af Forebyggelsespakken
•
Udmøntningen af satspuljen for 2016 er ikke indeholdt i det
foreliggende forslag til finanslov for finansåret 2016 (FFL16)
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0018.png
Bevillingstyper under dellofterne
•
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
•
•
•
•
Bevillinger til driften af ministeriets institutioner
Driftstilskud til brugerorganisationer
Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler
Reservationsbevillinger (tilskudsmidler
)
•
•
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Bevillinger til lovbundne indkomstoverførsler
Bevillinger uden for udgiftsloftet
•
Bevillinger til tilskud til kommuner og regioner samt bevillinger af særlig karakter
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0019.png
Lovbundne bevillinger, som er
indkomstoverførsler
FFL16
(Mio. kr.)
Fordeling
af bevilling
(Procent)
48,3
44,5
7,2
100,0
Ændring i
forhold til
FL15 (Mio.
kr.)
-81,0
238,4
-145.491,9
-145.334,5
§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
§ 15.43.01. Hjælp til flygtning mv. i enkelttilfælde
Øvrige bevillinger
Lovbundne indkomstoverførsler i alt
804,5
742,2
119,7
1.666,4
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0020.png
Lovbundne bevillinger, som er
indkomstoverførsler
•
Hjælp til flygtninge i enkelttilfælde er forhøjet med 238,4 mio. i
forhold til FL15, jf. Udlændinge-, Integrations og Boligministeriets
integrationsprognose
•
Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne er 81,0 mio. kr. lavere end ved FL15 på
baggrund af de kommunale refusionsanmodninger i 1. kvartal 2015
•
Øvrige bevillinger er 145.491,9 mio. kr. lavere end ved FL15 primært
som følge af afgivelse af folkepension og førtidspension ved
ressortændring
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0021.png
Bevillingstyper under dellofterne
•
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
•
•
•
•
Bevillinger til driften af ministeriets institutioner
Driftstilskud til brugerorganisationer
Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler
Reservationsbevillinger (tilskudsmidler
)
•
•
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Bevillinger til lovbundne indkomstoverførsler
Bevillinger uden for udgiftsloftet
•
Bevillinger til tilskud til kommuner og regioner samt bevillinger af særlig karakter
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0022.png
Tilskud til kommuner og regioner samt
bevillinger af særlig karakter
FFL16
(Mio. kr.)
Fordeling
af bevilling
(Procent)
32,5
3,9
5,8
57,8
100,0
Ændring i
forhold til i
FFL15
(Mio. kr.)
1.559,9
1.017,1
2,6
2.874,9
5.454,5
§ 15.91.11. Kommunerne
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne
Øvrige bevillinger
Tilskud til kommuner mv. i alt
66.195,5
7.929,1
11.876,5
117.881,3
203.882,4
 SOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 23: Præsentation fra den tekniske gennemgang af social- og indenrigsdelen af FFL 2016 den 20. oktober 2015
1558207_0023.png
Tilskud til kommuner og regioner samt
bevillinger af særlig karakter
•
•
•
•
Bevillingen til kommuner er 1.559,9 mio. kr. højere end ved FL15, jf. lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Bevillingen til særtilskud til kommuner er 1.017,1 mio. kr. højere end ved FL15, jf.
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Bevillingen til beskæftigelsestilskud til kommuner er 2,6 mio. kr. højere end ved
FL15, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Under øvrige bevillinger indgår statstilskud til regionerne på 91.778,3 mio. kr., jf.
lov om regionernes finansiering og refusion af kommunernes og regionernes
udgifter til merværdiafgift på 24.699,5 mio. kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20.
august 2013 og bekendtgørelse nr. 1508 af 16. december 2014