Retsudvalget 2015-16
REU Alm.del Bilag 431
Offentligt
1667094_0001.png
Teknisk gennemgang i Retsudvalget
Justitsministeriets bidrag til
finanslovforslaget for 2017
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0002.png
Overordnet fordeling af Justitsministeriets
rammer i 2017
12.000,0
10.000,0
8.000,0
10.668,0
Mio. kr.
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
4.480,7
1.992,2
1.286,0
Driftsrammen: løn
Budgetteringsrammerne
Driftsrammen: øvrige udgifter
Indtægtsbudgettet (nettotal)
2
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0003.png
Udgiftsudvikling fra 2016 til 2017
20.000,0
1.365,9
1.286,0
15.000,0
Mio. kr.
10.000,0
15.043,2
5.000,0
15.148,7
0,0
2016
År
2017
Driftsrammen
Note: Alle beløb er i 2017-pl
Budgetteringsrammerne
3
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
DRIFTSUDGIFTERNE
15,1 MIA. KR.
4
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0005.png
Sammensætningen af
driftsrammen i 2017
Øvrige
2%
Domstolene
12%
Kriminalforsorgen
20%
Politi og
anklagemyndighed
66%
5
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0006.png
Sammensætningen af driftsrammen i 2017 (II)
Mio. kr.
Driftsrammen i alt
Politi og
anklagemyndighed
Kriminalforsorgen
Domstolene
Øvrige
(departementet,
Civilstyrelsen mv.)
15.148,7
9.962,0
3.028,4
1.833,6
324,7
Årsværk
22.682
14.551
5.538
2.195
398
6
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
Væsentlige bevægelser på driftsrammen på
FFL17 i forhold til finansloven for 2016
•
Fastsættelse af kriminalforsorgens økonomi i 2017
•
Styrkelse af Justitsministeriets mindre institutioner
7
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0008.png
Fastsættelse af kriminalforsorgens økonomi i 2017
Mio. kr. (2017-pl)
2016
2017
2018
2019
2020
Rammeudmelding inkl. afsat reserve
Bevillingsfald ift. 2016-niveau (før korrektioner)
Heraf omprioriteringsbidrag
Forslag til bevillingsforhøjelse
Heraf videreførelse af initiativer fra flerårsaftalen 2013-2016
Heraf tekniske korrektioner til renter, afskrivninger og drift
Bevilling på FFL17 inkl. reserve
3.078,2
-
-
-
-
-
2.931,3
- 146,9
- 50,3
97,1
74,5
22,6
3.028,4
2.872,7
- 205,5
- 100,8
43,9
-
43,9
2.916,6
2.812,7
- 265,5
- 151,2
42,6
-
42,6
2.855,3
2.752,4
- 325,8
- 195,1
41,4
-
41,4
2.793,8
8
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0009.png
Styrkelse af Justitsministeriets mindre institutioner (II)
Tabellen viser til- og fraførsler på FFL17
Mio. kr. (2016-pl)
Tilførsler i alt
§ 11.11.01. Departementet
§ 11.11.11. Civilstyrelsen
§ 11.11.51. Politiklagemyndigheden
§ 11.11.61. Datatilsynet
§ 11.11.01.40. Støtte til foreninger mv. (forhøjelse af tilskud til det jødiske samfund)
Fraførsler i alt
Rammeløft af Justitsministeriet
2017
25,8
18,1
2,5
1,0
2,2
2,0
-25,8
-6,5
2018
26,1
17,7
2,5
1,0
2,9
2,0
-26,1
-5,8
2019
22,9
14,5
2,5
1,0
2,9
2,0
-22,9
-2,7
2020
23,0
14,6
2,5
1,0
2,9
2,0
-23,0
-2,8
§ 11.11.79. Reserver
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
§ 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
§ 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste
§ 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen
§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed
0
-5,9
-1,2
-1,9
-0,8
-9,5
-0,7
-5,8
-1,2
-2,0
-0,8
-9,8
-0,7
-5,8
-1,2
-2,0
-0,8
-9,7
-0,7
-5,8
-1,2
-2,0
-0,8
-9,7
9
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
Styrkelse af Justitsministeriets mindre institutioner (I)
•
Styrkelsen af Justitsministeriets mindre institutioner sker i hovedsagen ved
omflytning af administrative årsværk (herunder i alt overvejende grad AC-
årsværk) på ministerområdet.
•
Endvidere opskrives Justitsministeriets samlede ramme via tilførte midler i
et rammeløft.
•
Formålet er at styrke hele Justitsministeriets område. Omprioriteringerne
påvirker således ikke løsningen af myndighedernes kerneopgaver negativt
og har ikke betydning for antal ikke-administrative årsværk (eksempelvis
antal politiårsværk og fængselsbetjente).
10
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
BUDGETTERINGSRAMMERNE
1,3 MIA. KR.
11
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0012.png
Sammensætningen af
budgetteringsrammerne i 2017
Erstatning til ofre for
forbrydelser
12%
Øvrige
5%
Strafferetspleje mv.
39%
Fri proces og
udgifter til
advokathjælp
37%
Sagsgodtgørelser mv.
7%
12
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0013.png
Sammensætningen af
budgetteringsrammerne i 2017 (II)
Mio. kr.
Budgetteringsrammerne i alt
Strafferetspleje mv.
Sagsgodtgørelser mv.
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
Erstatning til ofre for forbrydelser
1.286,0
500,2
91,7
474,6
153,1
Øvrige (retshjælpsinstitutioner mv., 66,4
erstatninger mv.)
13
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne på
FFL17 i forhold til finansloven for 2016
•
Etårig budgettering på lovbundne bevillinger (teknisk budgettering i
budgetoverslagsår). Aktivitetsskøn baseret på gennemsnittet af nettoudgifterne
som udgangspunkt i 2013-2015.
Indtægten under § 11.23.11. Erstatninger til ofre for forbrydelser stiger med 17,9
mio. kr. som følge af et revideret aktivitetsskøn.
•
•
Udgiften under § 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp falder med 35,9
mio. kr. i hovedsagen som følge af et revideret aktivitetsskøn. Det skyldes, at
kontoen på FL16 blev ekstraordinært forhøjet på grund af udgifter til to
omfattende civile sager vedrørende Roskilde Bank og Amagerbanken.
Endvidere viser en analyse af taksterne for salær til forsvarere i straffesager mv., at
en tilpasning af taksterne til den faktiske pl-udvikling vil give et provenu på 15 mio.
kr. årligt fra 2017. Som følge heraf reduceres § 11.21.21. Strafferetspleje mv. med
11,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, mens § 11.42.02. Fri proces og udgifter til
advokathjælp reduceres med 3,8 mio. kr. årligt fra 2017.
14
•
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
INDTÆGTSBUDGETTET
2,0 MIA. KR.
15
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0016.png
Sammensætningen af
indtægtsbudgettet i 2017
(bruttotal)
Øvrige
11%
Retsafgifter mv.
15%
Kørekort
6%
Pas
9%
Bøder
59%
16
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
1667094_0017.png
Sammensætningen af
indtægtsbudgettet i 2017 (II)
(bruttotal)
Mio. kr.
Indtægtsbudgettet i alt
Bøder
Pas
Kørekort
Retsafgifter mv.
Øvrige
2.853,5
1.677,4
259,8
167,1
427,0
322,2
17
 REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 431: Justitsministerens talepunkter samt de præsentationsplancher, som blev fordelt til Retsudvalget i forbindelse med den tekniske gennemgang af finanslovforslaget den 30. august
Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL17
i forhold til finansloven for 2016
•
Indtægterne og udgifterne er budgetteret svarende til indtægterne
og udgifterne i 2015.
•
Dog er ATK-indtægterne budgetteret svarende til indtægterne i
perioden april 2015 - marts 2016.
18