REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Retsudvalget 2015-16
REU Alm.del Bilag 33
Offentligt

Teknisk gennemgang i Retsudvalget

Justitsministeriets bidrag til

finanslovforslaget for 2016

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Væsentlige ændringer på FFL16

•

Ressortomlægning af 28. juni 2015

–

Udlændingeområdet flyttet til Udlændinge-,

Integrations- og Boligministeriet

–

Færdselsområdet flyttet til Transport- og

Bygningsministeriet

•

Skrænt på politiets og anklagemyndighedens

bevilling

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Overordnet fordeling af

Justitsministeriets rammer i 2016

Mio. kr.

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Driftsrammen: Løn

Budgetteringsrammerne

Driftsrammen: Øvrige udgifter

Indtægtsbudgettet (nettotal)

4.130,8

1.351,0

1.888,2

10.068,8

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Udgiftsudvikling fra 2015 til 2016

25.000

20.000

Mio. kr.

15.000

1.933,6

1.351,0

Mia. kr.

18.525,7

10.000

5.000

Mia. kr.

14.199,6

2015

År

Driftsramme

Note: Alle beløb er i 2016-pl

2016

Budgetteringsramme

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

DRIFTSUDGIFTERNE

14,2 MIA. KR.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Sammensætningen af driftsrammen i

2016 (I)

Domstolene

13%

Øvrige

Kriminal-

forsorgen

21%

Politi og

anklage-

myndighed

62%

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Sammensætningen af driftsrammen

i 2016 (2)

Mio. kr.

Driftsrammen i alt

Politi og anklagemyndighed

Kriminalforsorgen

14.199,6

8.823,1

3.039,2

Årsværk

22.451

14.294

5.585

Domstolene

Øvrige (departementet,

Civilstyrelsen, mv.)

1.808,0

529,3

2.278

294

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i

2016 i forhold til finansloven for 2015 (I)

•

Skrænten på politiets bevilling

•

Fald i udgiften under

§ 11.41.05.

Tinglysning

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Skrænten på politiets og anklagemyndighedens

bevillinger på FFL16

Tabel 1

Politiets nettoudgiftsbevillinger på FFL16

Mio. kr. (2016-pl)

2015

9.198

2016

8.706

-492

-168

-278

-46

BO1

2017

8.536

-663

-344

-280

-39

BO2

2018

8.308

-891

-514

-305

-71

BO3

2019

8.111

-1.088

-682

-308

-99

Nettoudgiftsbevilling i alt*

Udvikling i forhold til 2015-niveau

heraf løbende omprioriteringsbidrag

heraf midlertidige bevillinger afsat ifm.

flerårsaftalen 2012-2015 mv.**

heraf tekniske korrektioner og generelle effektiviseringer

Anm.: *Dækker følgende tre områder, der forventes at udgøre aftaleøkonomien for en ny flerårsaftale: § 11.23.01.

Politiet og den lokale anklagemyndighed, § 11.23.04. Den centrale anklagemyndighed og § 11.23.14. PET.

** Bevillingsprofilen dækker både ophør af initiativer i flerårsaftalen 2012-2015, nye initiativer indgået under

samme flerårsaftale samt midlertidige bevillinger, som ikke kan henføres til initiativer, der udløber.

Kilde: FFL16 (oktober 2015) og Justitsministeriet.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Udspecificeret oversigt over elementer i skrænten

Tabel 2

Elementer i skrænten (beløb angiver forskel til 2015-niveauet)

Mio. kr. (2016-pl)

Omprioriteringsbidrag

Initiativer aftalt ifm. flerårsaftalen for 2012-2015

- heraf indsats mod bande- og rockermiljøet i Vestdanmark

- heraf tværgående indbrudsenhed

- heraf bande- og rockermiljøets rekrutteringsbaser

- heraf mobil videoovervågning

- heraf øvrige initiativer*

Initiativer aftalt i indeværende flerårsaftaleperiode

- heraf indsats mod social dumping

- Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti

- Aftale om finansloven for 2015 mellem den daværende SR-

regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

- heraf indsats mod ulovlig cabotagekørsel

- Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti

- Aftale om finansloven for 2015 mellem den daværende SR-

regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Tekniske korrektioner og generelle effektiviseringer mv.,

herunder effektiviseringer fra grunddataprogrammet og

indkøbseffektiviseringer

Initiativer på FFL16 (ABC-gates og anti-stalking-indsats)**

I alt

2016

167,7

270,7

10,3

30,9

75,0

7,3

147,3

10,8

0,8

10,0

46,4

-3,7

491,9

BO1

2017

343,6

270,7

10,3

30,9

75,0

7,3

147,3

12,6

2,6

10,0

39,4

-3,5

662,8

BO2

2018

514,3

270,7

10,3

30,9

75,0

7,3

147,3

37,2

12,2

9,6

2,6

25,0

15,0

10,0

71,1

-2,7

890,6

BO3

2019

681,6

270,7

10,3

30,9

75,0

7,3

147,3

39,6

14,6

9,6

5,0

25,0

15,0

10,0

98,6

-2,6

1.087,9

Anm.: Der er i opgørelsen ikke indregnet midler til finansiering af initiativerne i den tidligere regerings terrorpakke.

*) De omkring 147 mio. kr. årligt fra 2016 og frem kan ikke henføres til bestemte initiativer – og således heller

ikke til ophør af initiativer. Hvis bevillingen fjernes, vil det indebære generelle besparelser i politiet.

**) De pågældende initiativer er fuldt finansieret i den kommende flerårsaftaleperiode og er alene medtaget i

opgørelsen af hensyn til at illustrere forskellen til 2015-niveauet.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Væsentlige bevægelser på

driftsrammen i 2016 i forhold til

finansloven for 2015 (II)

•

Udgiften under

§ 11.41.05. Tinglysning

falder

med 23,9 mio. kr. som følge af en tilpasning

til det forventede udgiftsniveau i 2016.

Udgiftstilpasningen skyldes bl.a., at der

medio 2015 er indgået en ny kontrakt for

drift og vedligeholdelse af det digitale

tinglysningssystem, som er billigere end den

tidligere kontrakt.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,4 MIA. KR.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2016 (I)

Sagsgodt-

gørelser 6%

Øvrige

Strafferets-

pleje mv.

32%

Erstatninger til

ofre for

forbrydelser

13%

Fri proces og

udgifter til

advokathjælp

31%

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Sammensætningen af

budgetteringsrammerne i 2016 (II)

Mio. kr.

Budgetteringsrammerne

1.351,0

- Strafferetspleje mv.

- Fri proces

- Erstatning til ofre for forbrydelser

- Sagsgodtgørelse mv.

- Øvrige (retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.)

515,4

510,5

172,3

91,2

61,6

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Væsentlige bevægelser på

budgetteringsrammerne på FFL16 i

forhold til finansloven for 2015 (I)

•

Etårig budgettering på lovbundne bevillinger

(teknisk budgettering i budgetoverslagsår)

•

Aktivitetsskøn baseret på gennemsnittet af

regnskabstallene for 2013 og 2014. Indebærer en

rammeforhøjelse på samlet 30 mio. kr. årligt på

lovbundne og aktivitetsbestemte bevillinger.

•

Indebærer bl.a., at indtægten under § 11.23.11.

Erstatning til ofre for forbrydelser falder med 32,7

mio. kr. som følge af et revideret aktivitetsskøn.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Væsentlige bevægelser på

budgetteringsrammerne på FFL16 i forhold til

finansloven for 2015 (II)

Teknisk omlægning af bevillinger vedrørende

Offerfonden:

•

Offerfonden blev oprettet på FL14 som en

udgiftsneutral fond til støtte for ofre for forbrydelser.

•

Der lægges på FFL16 op til en ny budgetteringsmodel,

da den nuværende ikke i tilstrækkeligt omfang tager

højde for udgiftsstyringen under udgiftsloftet.

•

Omlægningen har ikke betydning for de faktiske

udbetalinger fra Offerfonden eller niveauet for

administrationsudgifter.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

INDTÆGTSBUDGETTET

2,9 MIA. KR.

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Sammensætning af indtægtsbudgettet

i 2016 (I)

(bruttotal)

Kørekort mv.

Øvrige

Pas

Retsafgifter

15%

Bøder

64%

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Sammensætningen af

indtægtsbudgettet i 2016 (II)

(nettotal)

Mio. kr.

Indtægtsbudgettet i alt

- Bøder

- Retsafgifter (sagsomkostninger )

- Pas

2.940,4

1.883,6

428,5

218,9

- Kørekort mv.

- Øvrige (bl.a. våbentilladelse, konfiskationer, mv.)

Udgifter på indtægtsbudgettet

- Nedskrivninger (fordringer til SKAT/inddrivelse)

154,5

254,9

1.000,4

REU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 33: Plancher fra den teknisk gennemgang i Retsudvalget om justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2016

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i

2016 i forhold til finansloven for 2015 (I)

Baggrund for indbudgetteringen af udvidet brug af Automatisk Trafik

Kontrol (ATK):

–

I forbindelse med finansloven for 2013 blev der budgetteret med

forhøjede indtægter på 340 mio. kr. i 2013 og 680 mio. kr. fra og med

2014 som følge af udvidet brug af ATK.

–

Imidlertid blev indtægterne nedjusteret med 480 mio. kr. i 2014 pga.

en forsinkelse af udvidelsen af ATK.

–

Forhøjelsen fra 2015 og frem blev således oprindeligt allerede

indbudgetteret i forbindelse med finansloven for 2013. Ved

efterfølgende bevillingslove er skønnet blevet justeret.

–

På FFL16 er indtægtsskønnet nedjusteret med omkring 250 mio. kr.

Udgifterne til afskrivninger er opjusteret med omkring 250 mio. kr.