Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16
MOF Alm.del Bilag 202
Offentligt
1591123_0001.png
Velkommen
Kloakering og vandmiljø
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0002.png
Dagens program
12.15 Præsentation og lidt frokost
12.45 Velkomst V/ bestyrelsesformand Henning
Kamper
Dagens temaer V/ direktør Flemming Bach:
•
•
Kloakering i det åbne land
Vandsektorloven – særligt i relation til miljø
Slut kl. 14.30
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0003.png
Selskabet - kort
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0004.png
Guldborgsund forsyning koncernen
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0005.png
Koncernresultat 2014
Alle tal i 1000-kr.
Nettoomsætning:
Produktionsomkostninger:
Distributionsomkostninger:
Omkostninger til administration m.v.:
Resultat af primær drift:
Andre indtægter og driftsomkostninger:
Resultat før finansielle poster:
Resultat af associeret virksomhed:
Finansiering netto:
Årets resultat før skat:
Skat:
Årets resultat:
kr. 237.266
kr. -100.264
kr. -95.873
kr. -17.333
kr. 23.796
kr.
767
kr. 24.562
kr. ´
0
kr. -24.852
kr.
-290
kr.
25
kr.
-265
Egenkapital:
Balance:
kr. 2.156.601
kr. 2.996.595
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0006.png
Strategi og fokus
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0007.png
Blandt de mest effektive
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0008.png
Muleposen
•
•
•
•
•
•
Strategiplan 2014-2018 (Et aktiv for området)
Årsberetning 2014
Ledelsesgrundlag
Profilavis 2015
Folder: Kloakring af din ejendom
Folder: Sådan undgår du vand i kælderen
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0009.png
Kloakering i det åbne land
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0010.png
Kloakering - udgangspunkt
•
•
5.500 ejendomme skulle kloakeres inden
2020 (DK i alt: 35.000)
Efterfølgende nødvendige separeringer
•
Strukturplan: Fra 37
til 10 renseanlæg
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0011.png
Kloakering - strategi
•
•
•
Gennemføre områder med tætteste
koncentration af bebyggelser først
Realisere strukturplanen som del af
kloakeringen
Entrepriseformer hvor mængder og
knowhow kunne udnyttes
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0012.png
Kloakering - Model
•
Totalentrepriser.
•
Projekt- og kontraktstyring
inhouse
•
Makkerskab med myndighed
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0013.png
Kloakering - udførelse
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0014.png
Kloakering - udførelse
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0015.png
Kloakering - metode
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0016.png
Kloakering - metode
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0017.png
Kloakering - metode
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0018.png
Kloakering - metode
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0019.png
Kloakering - metode
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0020.png
Kloakering - Proces
•
•
•
•
Invitation til informationsmøder
Film, foldere og breve
Gennemgang på egen ejendom
Hjælp ved tilslutning og igangsætning
•
FILM…….
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0021.png
Kloakering - Erfaringer
•
•
•
•
Tekniske udfordringer: Lugt, dimensioner
Retssager (2)
Kommunernes baggrundsmateriale
Kundernes økonomi (61 udestående)
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0022.png
Kloakering - resultat
•
•
•
•
•
•
•
•
2.750 ejendomme kloakeret indtil 2014
Rest-puljen er reduceret til ca. 1.500
650 ejendomme er blevet separeret
20 renseanlæg er nedlagt
562 mio. kr. i alt
100.000 kr. pr. nykloakeret ejendom
117.000 kr. pr. separeret ejendom
210 mio. til afledte arbejder (renovering etc.)
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0023.png
Kloakering - effekt
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0024.png
Kloakering - effekt
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0025.png
Kloakering - effekt
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0026.png
Kloakering - effekt
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0027.png
Kloakering - takstudvikling
40
35
30
25
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Faktisk Takstudvikling
Forbrugerprisindeks
Prisen for 84 m3 spildevand:
2010: 4.156 kr.
2016: 4.517 kr. ( + 7,9%)
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0028.png
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0029.png
Vandsektorloven & miljø
•
•
•
Den økonomiske regulering
Muligheden for optimering af ressourcer
Selskab og ejerkommune
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0030.png
Den økonomiske regulering
•
Branchens effektiviseringskrav øges fra 1,3 til 2,1 mia. =
Incitamentstrukturen for effektivisering forsvinder
•
Ikke tillæg for renter samt reinvesteringer og
likviditetsklemmen fjernes =
Investeringsstop
1:1 omkostninger i beregningsgrundlaget for
effektiviseringspotentialet (Renter, afgifter,
kontingenter) =
Talgymnastikøvelsen intensiveres
•
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0031.png
Optimering - klimatilpasning
•
Reelt ingen mulighed længere for
medfinansiering
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0032.png
A/S og kommune
•
Klarere formulering om takstgodkendelse
•
Sektorplaner ikke realiseret gennem påbud
•
Større anerkendelse af frontens indsats
 MOF, Alm.del - 2015-16 - Bilag 202: Program for udvalgets studietur til Lolland-Falster den 14. og 15. januar 2016
1591123_0033.png
…men vi klør på…..