FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Forsvarsudvalget 2015-16
FOU Alm.del Bilag 6
Offentligt

9[O

40!JeiS!U!WSJeASJOI

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Realokonomisk oversigt.

Mio. kr.

12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Nettotal

19.202,4

1.838,2

Udgift

19.603,1

1.846,3

11.994,3

995,8

2.005,7

6.828,3

2.086,7

77,8

8.973,3

Indtægt

400,7

8,1

153,9

9,0

3,6

17,6

123,7

Udgifter under delloft for driftsudgifter

Udgifter uden for udgiftsloft

Heraf anlægsbudget

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.12. Personale

12.13. Materiel og IT

12.14. Ejendomme

12.15. Regnskab

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hoved-

konti til udløb)

12.23. Væmsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder

og områder

12.24. Hjemmeværnet

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Artsoversigt:

Driftsposter

Interne statslige overførsler

øvrige overførsler

finansielle poster

Kapitalposter

Aktivitet i alt

Forbrug af videreførsel

Årets resultat

Nettostyrede aktiviteter

Bevilling i alt

206,4

7.275,5

490,3

827,7

379,8

481,8

197,8

0,5

8,1

48,5

19.229,8

62,3

289,0

22,0

1.846,3

21.449,4

397,7

3,0

8,1

408,8

-400,7

21.048,7

-400,7

8,1

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

Mio. kr.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104,

105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Drifisbev.)

02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (Drifts

bev.)

79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

12.12. Personale

01. forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed

(tekstanm. 1,2,3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112

og 116) (Drifisbev.)

02. forsvarsministeriets Personalestyrelse, funktionel Virksom

hed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110,

112 og 116) (Driftsbev.)

03. forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede En

heder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110,

112 og 116) (Driftsbev.)

12.13. Materiel og IT

01. forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm.

1,2, 3,4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)

03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

12.14. Ejendomme

01. forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1,

2, 3, 100 og 103) (Drifisbev.)

03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

12.15. Regnskab

01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103 og 116) (Driftsbev.)

Militært forsvar

12.21. Forsvarskom mandoen og materielinvesteringer (tidligere hoved-

konti til udløb)

01. forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb)

(Driftsbev.)

02. Materielùivesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (An

lægsbev.)

355,1

734,9

-103,2

468,6

1.219,5

314,0

918,1

3.821,7

498,6

1.572,3

320,0

1.385,1

257,9

77,8

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

12.23. Værnsfælles Forsvarskom mando med tilhørende myndigheder

og områder

01. Væmsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og

116) (Driftsbev.)

02. Hæren (tekstanm. 1,2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4. 6, 100, 102, 103, 104, 106,

108, 109, 112 og 116) (Drifisbev.)

flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106,

04.

108, 109, 112 og 116) (Drifisbev.)

06. Speciatoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 10$, 109 og

116) (Driftsbev.)

07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103,

104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og

20.

116) (Drifisbev.)

21. forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

109 og 116) (Driftsbev.)

50. Administrative bøder

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1,2, 3, 100, 103, 115 og 116)

(Drifisbev.)

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103,

105, 108, 109 og 116) (Drifisbev.)

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2,

3, 4 og 10) (Reservationsbev.)

11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro

gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst

anm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm.

2, 3 og 4) (Anlægsbev.)

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, Ill,

114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservations

bev.)

79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

484,9

2.807,8

1.216,5

1.531,7

232,8

312,6

362,2

129,2

489,8

827,7

267,7

96,0

8,1

8,0

8,1

494,1

14,3

-75,1

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03.. 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01.,

12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel un

der Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved

overtagelse af lejtighed på det fly tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt

tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler

for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser

til tjenestemænd mfl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe

mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte

tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03.,

12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03.,

12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13.,

12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at

overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår

under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol over

holdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03.,

12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03.,

12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11.,

12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af for

pligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt

til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen

i bevillingsregnskabet.

Nr.4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og

12.29. 15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der

indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe,

som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet

fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO

krigsforsikrhigsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forure

ning af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at

afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige ram

mer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på

bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet

efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i for

bindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, her

under også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande,

jf.

konventionen om bistand i til

fælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag

til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og bered

skabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter

refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lonudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan op

tages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile

luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning afskadesudgifter, der er opstået

på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.

forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløs

holdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan fh udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms

på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01.,

12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel

1 la, stk. 4, og lov om hjemmeværnet

16, stk.

3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

forsørger

Ikke-forsørger, erstatning til boet

b. Godtgørelse for varigt mén på 100%

eller mere

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

2.727.000 kr.

1.361.500 kr.

4.089.500 kr.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig

fraskrivelse af eventuelle erstamingskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse

i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette

noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang

(herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse

af redningsøvelseme.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01.,

12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og

12.25.0 1.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil I. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslig

nende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af

lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere æn

dringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske

og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men

sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til er

statning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel

samarbejde.

Stk. 2. Den i stk. I nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på

baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan

tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og

12.23.04.

Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst

omfattet af lov om arbejdsskadesikring også for den teoretiske del af deres uddannelse på ud

dannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter LB nr. 27$ af 14. marts 2013 om

arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den

danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 1$ måneders løn

2. op til fem års uddannelse med løn

3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og

4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af stotteordningen

mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03.,

12.23.04., 12.23.06., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler

at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af

ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve er

statning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte

forvolde en anden part eller dennes personel. Erstamingsfraskrivelsen og erstatningsftiholdelsen

forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske

styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til

at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21. og 12.25.01.

forsvaret kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv.

af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket forsvarets merom

kostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsva

rets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske

virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres

eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for

tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af medde)te

tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte

ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspen

sionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydetse af humanitært hjælpearbejde

eller katastrofebistand under eller som følge aftjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan

der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under

21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som

arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og

eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for ud

betaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af LB nr. 667 af 20. juni

2006 om forsvarets personel,

11 b.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og

12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af ef

tersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland

samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse

eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på

12. for

svarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte

ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige

redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i

forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller kata

strofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige

stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på

12. Forsvarsministeriet

bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse

efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

Nr.

115.

ad 12.24.01. og 12.41.01.

forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i

hjemmevæmet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller

pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsats-

området, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også

overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i

2 i LB nr. 266

af 21. marts 2014 om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspå

dragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet

af lov om erstatning tit tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde

og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr.

116.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og

12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæl

ler/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i forsvarsministeriet. Pensionsbidra

gets størrelse godkendes af finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til be

kæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom

hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse

eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

.106U!UNJæWUV

jeuGis!

U!WSJeASJOJ

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

Forsvarsministeriet løser både nationalt og internationalt opgaver, som bidrager til fred og

sikkerhed.

Ministerområdets opgaver omfatter bidrag til internationale operationer, overvågning, hæv

delse af suverænitet, deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde, støtte til samfundet, bI.a. i

form af overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og rednings

beredskab samt cybersikkerhed.

Forsvarsministeriets område består af departementet samt en række styrelser. Departementet

betjener ministeren og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af minister-

området, herunder den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi.

Derudover består Forsvarsministeriet af Den Værnsfætles Forsvarskommando, Hjemme

værnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs

styrelse, forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse,

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område omfatter to politiske aftaler:

I) Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, der er indgået mellem regeringen

(SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og tillæg

til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer) samt Aftale om organi

seringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hertil kommer Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte (2013)

samt tillæg hertil.

2) En teknisk forlængelse i 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale om Redningsbered

skabet 2013-2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Implementeringen af Aftale på forsvarsområdet 2013-20 17 mv. gennemføres som forudsat.

Konsekvenserne af Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 blev

indarbejdet på finansloven for 2015.

I den resterende del af aftaleperioden vil der bl.a. være fokus på en fysisk samplacering i

København af Forsvarsministeriets departement og den Københavnsbaserede del af Den Væms

fælles Forsvarskommando samt den afsluttende opbygning og etablering af Den Værnsfælles

Forsvarskommando i Karup samt Specialoperationskommando i Aalborg.

Som en del af reorganiseringen af ledelsen af Forsvaret er der i 2016 oprettet en ny hoved-

konto på

12.23.07. Forsvarets Værksteder. Bevillinger til den ny hovedkonto er primært overført

fra

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af For

svarets Efterretningstjenestes indsats mod terror af april 2015 er der fra 2016 og frem overført

2,5 mio. kr. (årligt) fra Forsvarsministeriets drifisramme til en styrkelse af Tilsynet med Efter

retningstjenesterne under

11. Justitsministeriet.

Herudover er Forsvarsministeriets ramme reduceret fra 2016 og frem med i alt 6,9 mio. kr.

(årligt) som følge af effektiviseringer fra 9. fase af Statens Indkøbsprogram.

Endelig er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i de yderste budgetoverslagsår

(2018-2019) på den ikke aftalebelagte del afdrifis- og lønsumsrammer. Omprioriteringsbidragene

(eksl. Redningsberedskabet) i 2018 på 359,9 mio. kr. og akkumuleret i 2019 på 712,8 mio. kr.

er udmøntet på hovedkonti.

Ifm. sergentelevers overgang til Statens Uddannelsesstøtte (SU) er der årligt fra 2016 og frem

overført 6,5 mio. 1cr. til Uddannelses- og Forskningsministeriet

(

19.81.01. Stipendier).

Som følge af fremrykning af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært

for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) er bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. 1cr. mod

tilsvarende forhøjelser med 150 mio. 1cr. i 2017, med 150 mio. kr. i 201$ og 100 mio. kr. i 2019.

Som et led i reorganiseringen af Forsvarets ledelse samt for bedre at synliggøre bevillingernes

anvendelse er der i 2016 oprettet følgende nye hovedkonti:

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

12.12.02. forsvarsministeriets Personalestyrelse. Funktionel Virksomhed

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder

12.23.07. forsvaret Værksteder

Endvidere indgår Forsvarsministeriets Interne Revision fra 2016 på

mentet.

Generelle oplysninger

Indtægter.

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af

brugte materielkapaciteter og materielgenstande, salg fra Forsvarets cafeterier, husleje og bolig-

bidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter ved salg af kommercielle tje

nesteydelser i forbindelse med drift af radiorum, erstatninger samt renteindtægter fra konti i ud

landet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets facili

teter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret

på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og

kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af cafeteriaydelser samt salg af

øvrige tjenesteydelser. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse

af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om frihol

delse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang

anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre

leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Flyvninger for stats- og udenrigsministeren in.fi.

Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af

officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren,

og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved

besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgfter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/or

logskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør

og I hjælper (meniggmppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes

udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel

karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Mu

sikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret,

jf.

Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Som en del af forligsimplementeringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier

(DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære

Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2O1O-pl) reguleret med de generelle

pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem finansministeriet og forsvarsministeriet skal der foretages valu

takurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele

12.11.01. Departe

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks

Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Eventuel anskaffelse af kampfly.

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. forsvarsministe

riet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF

projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase,

jf.

akt. 79 af 8. februar 2007.

Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der afsat Ca. 25 mio.

kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til typevaigs- og anskaffelsesprocessen.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov

om merværdiafgift,

jf.

LB nr. 106 af 23. januar 2013, for visse aktiviteters vedkommende.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på hjemmesiden fmn.dk

flerårsbudget:

Mio. kr.

2013

2014

2015

2017

2018

2019

Udgifter under detloft for dr(fisudgfier:

Nettotal

Udgift

Indtægt

21.115,6

21.985,9

$70,3

19.042,8

19.887,3

844,4

18.857,2

19.292,2

435,0

19.202,4

19.603,1

400,7

1$.7$3,1

19.183,8

400,7

18.398,5

18.796,2

397,7

18.038,0

18.435,7

397,7

Spectflkation af nettotal:

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.12. Personale

12.13. Materiel og IT

12.14. Ejendomme

12.15. Regnskab

Militært forsvar

12.21. forsvarskommandoen og mate

rielinvesteringer (tidligere ho

vedkonti til udløb)

12.23. Væmsfælles forsvarskomman

do med tilhørende myndighe

der og områder

12.24. Hjemmevæmet

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

173,3

10.040,7

284,4

1.994,9

5.645.7

2.044.2

71.5

8.496,2

10.136,5

1.309,4

1.886,6

5.236,2

1.625,7

78.6

8.237,9

10.010,2

986,8

2.002,1

5.238,4

1.705,1

77.8

8.758,9

9.641,5

1.181,2

1.851,3

5.024,6

1.507,2

77,2

8.768,2

9.394,7

1.145,6

1.714,4

4.949,1

1.509,9

75,7

8.640,1

9.222,1

1.154,8

1.679,6

4.836,8

1.476,6

74.3

8.459,2

20.436,6

19.043,0

467,6

618,6

307,4

505,8

7.065,7

474,6

642,7

313,3

505,9

6.681,0

510,1

675,5

371,3

482,8

7.077,7

489,8

827,7

363,7

433,3

7.070,2

489,8

874,7

333,5

373,4

6.940,5

480,0

886,1

333,5

363,7

6.799,4

470,2

856,1

333,5

356,7

Udgfler udenfor udgis1oft:

Nettotal

Udgift

Indtægt

160,6

279,6

119,0

964.1

1.198,6

234,5

2.035,4

2.048,4

13,0

1.838,2

1.846,3

8,1

2.593,6

2.392,2

2.341,8

Specifikation af nenotal:

fællesudgifter

12.13. Materiel og IT

12.14. Ejendomme

Militært forsvar

79,1

81,5

962,7

1.002,7

-39,9

1,3

2.023,8

1.769,5

254,3

11,6

1.830,2

1.572,3

257,9

8,0

2.586,6

2.328.7

257,9

7,0

2.392,2

2.134,3

257,9

2.341,8

2.083,9

257,9

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.2 1. forsvarskommandoen og mate

rielinvesteringer (tidligere ho

vedkonti til udløb)

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

§12.

69,6

11,9

1,3

11,6

8,0

7,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministeromrdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen

er omfattet af det statslige udgiftstoft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1,2, 3,4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 10$,

109, 110, 112 og 116) (Drflsbev.)

12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2,

3 og 109) (Dnftsbev.)

12.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

12.12.01. forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 106, 107, 10$, 109, 110, 112 og

116) (Drflsbev.)

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110,

112 og 116) (Drtjisbev.)

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110,

112 og 116) (Drijisbev.)

12.13.01. forsvarsministeriets Materiel- og Ind

købsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og

116) (Drftsbev.]

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)

(‘Drflsbev.)

12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3)

(Drflsbev.)

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)

(Drfisbev.)

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedlige

holdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103)

(Drflsbev.)

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Drflsbev.)

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hoved

konto tit udløb) (Drsjisbev.)

12.23.01. Væmsfælles forsvarskommando (tekst

anm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 10$, 109, 110, 112

og 116) (Dnftsbev.)

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106,

10$, 109 og 116) (Drfisbev.)

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100,

102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og

116)

(Drfisbev}

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10,

100, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og

116) (‘Drftsbev.)

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 108, 109 og 116) (Drifisbev.)

12.23.07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3,

4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og

116) (Drftsbev.)

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1,

2,3, 100, 103, 109 og 116) (Drftsbev.)

12.23.50. Administrative bøder

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 115 og 116) (Drftsbev.)

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekst

anm. 1, 3, 100, 103, 105, 10$, 109 og

116) (Drflsbev.)

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudget

ter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NA

TO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3

og 4) (Reservationsbev.)

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3,

7,8, 10, 100, Ill, 114, 115, 116 og 117)

fDrflsbev.)

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og

11) (Reservationsbev.)

12.41.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgifter uden for udgiftsioft:

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Antægsbev.)

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2

og 3) (Anlægsbev.)

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme

(tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hoved

konto til udløb) (Anlægsbev.)

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investe

ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investerings

program (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Artsoversigt:

Mio. kr.

Bevilling i a]t

Ärets resultat

forbrug afvidereforsel

Aktivitet i alt

Udgift

Indtægt

Specifikation afaktn’ïtet i alt:

Driftsposter:

Udgift

Indtægt

Interne statslige overførsler:

Udgift

Indtægt

øvrige overførsler:

Udgift

Indtægt

finansielle poster:

Udgift

Indtægt

Kapitalposter:

Udgift

Indtægt

2013

21277,8

-7,2

5,6

21.276,2

22.265,6

989.3

12.

2014

20040.0

-38,7

5,6

20.006,9

21.085,9

1.079,0

2015

2017

21.376,7

2018

20.790,7

2019

20.379,8

20.892,621.040,6

20.892,6

21.340,6

448.0

21.040,6

21.449.4

408.8

21.376,7

21.777,4

400,7

20.790,7

21.188,4

397,7

20.379,8

20.777,5

397,7

16.285,7

760,6

61,4

0,8

400,6

0,2

25,0

75.3

5.492,9

152,5

16.748,4

666,5

66,2

17,6

471,9

4,3

25,7

2,9

3.773,6

387,7

18.757,7

429,0

62,8

19.229,8

397,7

62,3

18.924,4

397,7

63,8

18.578,0

394,7

63,8

18.217,5

394,7

63,8

436,1

289,0

173,6

132,4

35,6

6,0

2.048,4

13,0

22,0

3,0

1.846,3

8,1

22,0

3,0

2.593,6

22,0

3,0

2.392,2

22,0

3,0

2.341,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.

Driftsposter

11. Salg af

varer

13. Kontrolafgifter og gebyrer

15. Vareforbrug af lagre

16. Husleje, leje af arealer, leasing

18. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn

20. Af- og nedskrivninger

21. Andre driftsindtægter

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Interne statslige overforsler

33. Interne statslige overforsels

indtægter

43. Interne statslige overførsels

udgifter

øvrige overforsler

30. Skatter og afgifter

31. Overforselsindtægter fra EU

41. Overforselsudgifter til EU og

øvrige udland

42. Overforselsudgifter til kommuner

og regioner

44. Tilskud til personer

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud

49. Reserver og budgetregulering

Finansielle poster

25. Finansielle indtægter

26. Finansielle omkostninger

2013

15.525,1

499,9

1,1

6,5

213,7

10.336,0

-56,4

117,7

259,6

5.668,1

60,6

0,8

61,4

400,4

0,0

0.2

263,7

10,0

24,2

102,7

2014

16.081,9

646,3

1,3

5.3

208,4

9.688,0

-49,3

108,3

18,9

6,787,7

48,6

17,6

66,2

467,5

4,3

0,1

282,7

10,1

51,9

127,2

2015

18.328,7

424,6

1,4

18.832,1

391,3

1,4

2017

18.526,7

391,3

1,4

2018

18.183,3

391,3

1,4

2019

17.822,8

391,3

1,4

24,3

9.771,4

12,9

9.687,6

12,9

9.651,7

12,9

9.457,3

12,9

9.268,3

51,7

3,0

8.910,3

62,8

36,0

5,0

9.493,3

62,3

35,0

5,0

9.224,8

63,8

35,0

2,0

9.072,8

63,8

35,0

2,0

8.901,3

63,8

62,8

436.1

62,3

289,0

63,8

173,6

63,8

132,4

63,8

132,4

266,0

10,1

43,7

141,3

-25,0

29,6

6,0

35,6

267,7

10,0

58,6

131,0

-178,3

19,0

3,0

22,0

237,5

10,0

53,6

131,0

-258,5

19,0

3,0

22,0

237,5

10,0

18,4

125,0

-258,5

19,0

3,0

22,0

237,5

10,0

18,4

125,0

-258,5

19,0

3,0

22,0

-50,3

75.3

25,0

22,9

2,9

25,7

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

§12.

5.342,0

21,2

1.673,9

132,5

3.797,8

2.035,4

Kapitalposter

50. Immaterielle anlægsakliver

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

52. Afliændelse afan]ægsakliver

udenfor omkostningsreform

60. Varebeholdninger

61. Tilgodehavender

74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat)

75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af årets resultat)

$7. Donationer

I alt

3.419,0

49,4

988,8

213,8

2.735,5

171,9

-38,7

5,6

2,0

20.040,0

1.838,2

2.593,6

2.392,2

2.341,8

2.048,4

13,0

1.846,3

8,1

2.593,6

2.392,2

2.341,8

-7,2

5,6

20,0

21.277,8

20.892,6

21.040,6

21.376,7

20.790,7

20.379,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr

Drifts-

bevilling

1.062,8

Statsvirk-

somhed

Anlægs

bevillinc’

2.535,1

Reserva

ions

bevilling

207.6

Beholdning primo 2015

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Særlige bevillingsbesternmelser:

Regel der fraviges

eller

suppleres

§12.

Beskrivelse

3V 2.2.4

Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø

rende kontiene

12.11.02. Centralt styrede initiativer,

12.11.79. Re

server og Budgetregulering, 12.12.01. forsvarsministeriets Personale-

styrelse, Egen virksomhed.

12.12.02. forsvarsministeriets Personale-

styrelse, Funktionel Virksomhed,

12.12.03. forsvarsministeriets Per

sonalestyrelse, Centralt Styrede Enheder,

12.13.01. Forsvarsministe

riets Materiel- og indkøbsstyrelse,

12.13.02. Materieldrift,

12.13.03.

Informatik Plan,

12.13.04. Materielanskaffelser,

12.14.01. For

svarsrninisteriets Ejendomsstyrelse,

12. 14.02. Etablissementsdrift og

bygn ingsvedligeholdelse,

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder,

12.14.04. Provenu ved afliændelse af ejendomme,

12.15.01. For

svarsministeriets Regnskabsstyrelse,

12.23.01. Værnsfælles Forsvars

kommando,

12.23.02. Hæren,

12.23.03. Søværnet,

12.23.04. F ly

vevåbnet,

12.23.06. Specialoperationer,

12.23.07. Forsvarets Værk

steder,

12.23.20. Forsvarsakademiet,

12.23.21. Forsvarets Sund

hedstjeneste,

12.23.50. Administrative bøder,

12.24.01. Hjemme

værnet,

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgefter mv.,

12.29.11. Bidrag til internationa]t finansieret NATO-investeringspro

gram,

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er ud

giftsbaseret,

jf.

akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodi

seringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende

12.11.02. Centralt styrede initiativer,

12.11.79. Reserver og Budge

tregulering,

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen

virksomhed,

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, funk

tionel Virksomhed,

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Centralt Styrede Enheder,

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og

indkøbsstyrelse,

12.13.02. Materieldrift,

12.13.03. Informatik Plan,

12.13.04. Materielanskaffelser,

12.14.01. Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse,

12.14.02. Etablissementsdrifi og bygningsvedlige

holdelse,

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder,

12.14.04. Provenu

ved afbændelse af ejendomme,

12.15.01. Forsvarsministeriets Regn

skabsstyrelse,

12.23.0 1. Værnsfælles Forsvarskommando,

12.23.02.

Hæren,

12.23.03. Søværnet,

12.23.04. Flyvevåbnet,

12.23.06.

Specialoperationer,

12.23.07. Forsvarets Værksteder,

12.23 .20.

Forsvarsakademiet,

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste,

12.23.50. Administrative bøder,

12.24.01. Hjemmeværnet,

12.29.01.

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv.,

12.29.11. Bidrag til

internationalt finansieret NATO-investeringsprogram,

12.29.13. In

ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram og

12.29.15. Na

tionalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de

omkosmingsbaserede principper, dog med en række undtagelser,

jf.

akt.

163 af24.juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.1.

fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.2

Beskrivelse

forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be

myndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets

myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingsha

vende myndighed.

I forbindelse med ressourcefordelingen inden for forsvarsministeriets

departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedpar

ten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer.

Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på

standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår

initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen

af visse driftsfinansierede arbejder.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af

holde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats

på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en

ramme på 50.000 kr.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be

myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med

indkøb af el for forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod

en efterfølgende refusion.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af

holde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for

vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være be

grænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget

til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er eg

nede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skat

tepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen.

Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til

kriterieme for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af

forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca.

1,0 mio. kr.

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

I. Fæltesudgifier og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke

adgang til overførsel mellem hovedkontiene

12.13.04. Materielan

skaffelser,

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder,

12.14.04. Provenu

ved afhændelse af ejendomme,

12.29.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram og

12.29.15. Nationalt finansieret NA

TO-investeringsprogram og hovedkonti på drifisrammen eller overfør

selsrammen.

Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem

12.13.04. Materie

lanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder

12.14.03. Bygge-

og anlægsarbejder,

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme,

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

BV 2.2.2

3V 2.2.2

3V 2.2.9

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.1.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har ad

gang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostnin

ger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordnin

gen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fast

sættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an

vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs, at der af provenuet kan

afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse

af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og

miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens

af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og

helt ekstraordinært under ét.

Forsvarsministeriet departement med tilhørende myndigheder varetager

løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses

mæssige opgaver for ministerier, myndigheder mfl. og oppebærer ind

tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen

nemførelse af forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be

myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK

konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser

og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for

12. Forsvarsministeriet i hele fi

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevitling kan der optages udgifter, der af

holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for

de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har

hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har

hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

3V 2.2.14

8V 2.2.16

BV 2.3.2

3V 2.3.4

3V 2.4.4

3V 2.6.8

8V 2.6.10

12.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, centralt styrede initiativer og reserver og budgetregulering.

12.11.01.

Pepartementet (tekstanm. 1, 2, 3,

4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 112

og 116)

(Drftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk folkeparti, Socia

listisk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om organiseringen af ledelsen

af Forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget en reorganisering af For

svarsministeriets departement, hvorved den overordnede ressourcestyring, planlægning og perso

nalestrategi af forsvarets område indgår i Forsvarsministeriets departement.

Som følge af ændringerne ifm. reorganiseringen af forsvarets ledelse er rammer og lønsum

forhøjet fra 2015 og frem.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.11.01.

1. Budgetoversigt

Mio. 1cr

Nettoudgifisbevilling

Indtægt

Udgift

Årets resultat

10. Almindelig virksomhed

Udgift

Indtægt

2013

174,6

4,7

177,9

1,3

2014

200,5

8,3

205,4

3,3

151,7

3.9

14,6

4,4

2015

382,3

12,0

394,3

2016

355,1

6,0

361,1

301

2017

320,4

6,0

326,4

302

2018

315,5

6,0

321,5

303

2019

311,2

6,0

317,2

163,7

0,9

14,3

3,8

344,5

8,0

14,6

4,0

309,9

2,0

16,0

4,0

310,4

2.0

16,0

4,0

305,5

2,0

16,0

4,0

301,2

2.0

16,0

4,0

20. Christianso

Udgift

Indtægt

40. Nyt kam pilyprogram

Udgift

39,1

35,2

Bemærkninger: Der er i 2016 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,6 mio.

kr. til drift af

06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DuS). Der er endvidere i 2016 afsat en ramme på 8,3

mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter,

jf.

Aftale mellem regeringen (SRSf) og Venstre, Dansk Folkeparti, Li

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

2. Reservationsoversigt

Mio. 1cr.

Beholdning

primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling

Virksomhedsstruktur

12.1 1.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

0,5

3. Hovedformål og tovgrundlag

Departementet forestår den overordnede ressourcestyring, planlægning, personalestrategi og

revision for Forsvarsministeriets område.

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn

af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil

og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale

aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse,

sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og

Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for lufirummet samt

opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

I 2016 indgår forsvarsministeriets Interne Revision i Forsvarsministeriets departement. for

svarsministeriets Interne Revision reviderer Forsvarsministeriets styrelser og øvrige myndigheder

med baggrund i en

9 aftale med Rigsrevisionen.

Der overføres et årligt beløb på 0,9 mio. kr. til Christiansø i perioden 2015-2019 til Christi

ansøfarten samt lønsum på 0,5 mio. kr. fra 2016 i forbindelse med ansættelse af en læge.

Endvidere overføres fra 2016 og frem i alt 5 årsværk og en årlig lønsum på 2,4 mio. kr. fra

Departementet til

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Yderligere oplysninger om forsvarsministeriets departement kan findes på fmn.dk

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

5. Opgaver og mål

Opgaver

Generel ledelse

Mål

12.11.01.

Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og

policy løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og ud

vikling.

Sikkerhedspolitik og operationer Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen

og Folketingets beslutninger om nationale og internationale

indsatser, der gennemføres af Forsvaret og Redningsbered

skabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og

Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse ind-

satser.

Planlægning og ressourcestyring

Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceud

nyttelse i forbindelse med planlægning og driftsstyring inden

for koncernen.

Departementet er ansvarlig for koncernens overordnede per

sonalestruktur og udarbejder strategier og politikker på per

sonaleområdet.

Departementet skal i henhold til Aftale mellem regeringen,

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser

vative Folkepart om forsvarsområdet 2013-20 17 af november

2012 sikre gennemførelse af typevalg- og anskaffelsespro

cessen af nyt kamfly.

Personale og administration

Nyt kampfly Program

Bygningsdrift og vedligeholdelse Christianse skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion.

Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, her

på Christiansø

under den sjældne plantevækst og det rige fligleliv, skal be

vares.

Den igangsatte udvikling i retning af en bæredygtig Christi

ansø skal fortsættes. Heri indgår fortsat omstilling til vedva

rende energiforsyning samt modernisering af spildevandsled

ning. Samtidig skal offentlighedens mulighed for tilgang til

Christiansø, som en del af Danmarks kulturarv i samarbejde

med lokalsamfundet og med respekt for bygninger og natur,

udvikles.

forsvarsministeriets Interne Re-

vision

Forsvarsministeriets Interne Revision varetager den interne

revision i forhold til Forsvarsministeriets styrelser mv. med

henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse

af de givne bevillinger.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

6. Specifikation afudg.fter pr.opgave

Mio. kr. (2016-pt)

Udgift i alt

Generel ledelse

Sikkerhedspolitik

Planlægning og ressourcestyring

Personale og administration

Bygningsdrift og vedligeholdelse på

Christianso

5. Nyt kampfly Program

6. Intem Revision

2013

181,7

71,1

28,9

21,3

44,5

6,9

9,0

12.11.01.

2014

205.6

30,0

28,9

50,6

44,5

6,9

35,8

8,9

2015

394,7

30,0

70,0

167,1

75,0

6,9

35,8

9,9

2016

361,1

50,0

40,0

152,1

67,0

6,9

35,2

9,9

BOl

2017

326,4

50,0

40,0

152,0

67,6

6,9

0,0

9,9

B02

2018

321,5

50,0

40,0

148,5

66,4

6,9

0,0

9,7

B03

2019

317,2

50,0

40,0

150,2

60,6

6,9

0,0

9,5

7. Specfikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt

6. øvrige indtægter

2013

4,7

2014

8,3

8.3

2015

12,0

2016

6,0

BOl

2017

6,0

302

2018

6,0

6.0

303

2019

6,0

6.0

8. Personale

2013

Personale i alt (årsværk)

Lønninger i alt (mio. kr.)

Lønsumsloft (mio. kr.)

160

101,1

2014

178

113,1

2015

363

249,7

2016

328

241,7

BOl

2017

304

223,6

B02

2018

304

219,3

B03

2019

304

217,2

Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital

Overført overskud

Egenkapital i alt

Langfristet gæld primo

+ anskaffelser

igangværende udviklingsprojekter

afhændelse af aktiver

- afskrivninger

Samlet gæld ultimo

2013

2014

2015

0,2

1,6

2016

1101

2017

1102

2018

1103

2019

1,8

13,2

4.5

-2,9

1,6

-0,1

13,2

1,0

0,1

25,0

3,0

1,0

19,5

3,0

1,0

22,0

3,0

1,0

24,5

3,0

1,0

27,0

3,0

1,0

13,4

1,5

27,5

1,5

22,0

1,5

24,5

1,5

27,0

1,5

29,5

38,6

76,4

Låneramme

Udnyttelsesgrad (i pct.)

38,6

71,2

38,6

57,0

38,6

63,5

38,6

69,9

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.11.01.10.

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Til Hovedorganisation for Personel

af Reserven i Danmark

(HPRD)

ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til

HPRD

skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i rele

vante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i

internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete

projekter.

Der ydes herudover et tilskud på i alt Ca. 0,2 mio. b. til foreninger mv.

20. Christianso

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne

har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri,

historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 2 boliger er

stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator og læge. Bygningerne udlejes i

øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger,

idet lejemålet ophører ved ophør af ansænelsesforholdet.

Lilletåm er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rå

dighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

Herudover gives der tilskud til opretholdelse af Christiansøfartens sejlads udover turistsej

ladsen.

Der er på

15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundheds

mæssige udgifter på øen.

Der er endvidere på

22.11.04. afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Fra 2016 er lønsum for Christiansø forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med an

sættelse af læge.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio.

kr. i perioden 20 15-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på christiansoe.dk

40. Nyt kam pflyprogram

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-20 17 af november 2012 blev der afsat

25 mio. b. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kamp

flyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

I 2014 blev der tilført yderligere beløb på i alt 9,8 mio. b. til kampflyprogrammet vedr.

indstationerede medarbejdere samt tilførsel af lønsum og årsværk fra Departementets almindelige

virksomhed.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.11.02.

12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstaum. 2, 3 og 109)

(Drfisbev)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

Centralt styrede initiativer

Udgifterne omfatter centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden, Internationalt

Sikkerhedssamarbejde samt reserve til internationale operationer, hvilke områder er centralt styret

af Departementet. Underkonto 60. Internationalt sikkerhedssamarbejde er oprettet i 2016.

Budgetspecfikation:

Mio. kr.

Neftoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10. Centralt styrede initiativer

Neftoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

Indtægt

1). Salg af varet

2]. Andre drftsindkegter

25. finansielle indtægter

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer. leasing

1$. Lønninger I personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland

43. Interne statslige overførsels

udgifter

Indtægt

1]. Salg af varer

60. Internationalt Sikkerhedssamar

bejde

Nettoudgift

Udgift

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

70. Reserve vedr, internationale ope

rationer

Nettoudgift

Udgift

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2013

2014

87,2

99,8

12,6

7,1

19,7

-0,2

18,9

1,3

12,6

7,4

2,5

2,8

80,1

0,0

4,6

22,5

0,0

52,0

1,0

0,0

0.0

2015

927,1

734,9

737,9

3,0

152,1

155,1

83,6

70.5

1,0

3,0

2017

994,2

997,2

3,0

411,4

414,4

129,1

284.3

1,0

3,0

2018

963,5

966,5

3,0

390,0

393,0

131,1

260,9

1.0

3,0

2019

977,0

980,0

3,0

413,3

416,3

123.2

292,1

1,0

3,0

356,3

194,1

162,2

3,0

70,8

5,6

65,2

71,3

5,6

65,7

3,0

71,3

5,6

65,7

3,0

82,0

5.6

76.4

3,0

82,0

5,6

76,4

10,0

2,5

7,5

10,0

2,5

7,5

500,0

200,0

300,0

501,5

199,4

302,1

501,5

199,4

302.1

491,5

195,4

296,1

481,7

191,5

290,2

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2010

2011

12.11.02.

2012

2013

2014

2015

2016

BOl

2017

B02

201$

B03

2019

Personaleforbrug omregnet til årsværk

50.

freds- og Stabiliseringsfon

den

Ialt

10. Centralt styrede initiativer

De centralt styrede initiativer består primært af uudmøntede forligsinitiativer, centrale poste

ringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er i forligsperioden

afsat i alt ca. 82 mio. kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Freds- og Stabiliseringsfonden

er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen

til Ny Sikkerhedspolitik udgør en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige

indsatser og aktiviteter inden for fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

På nærværende konto medgår i 2016 et beløb på 71,3 mio. kr. tit understøttelse af bredere

stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. Udenrigsministeriet målretter årligt et tilsva

rende beløb inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabilise

ringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10,9 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet

bevilling på i alt 21,8 mio. kr., der afsættes på

6. Udenrigsministeriet. Der er i forligsperioden

2013-2017 overført 10,9 mio. kr. til

06.11.15. lkke-lovbundne tilskud til internationale formål.

De resterende 10,9 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabilise

ringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed

og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de

afghanske sikkerhedsstyrker, samt Ostafrik&Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til

projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nordafrika

og Asien. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamar

bejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tvær

ministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, for

svarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2016-2019

Mio. b.

Bredere stabil iseringsindsat

ser og sikkerhedssamarbejde

Overført til Udenrigsmini

Stenet

I alt

2016

2017

2018

2019

71,3

10,9

82,2

71,3

10,9

$2,2

$2,0

82,0

Bemærkninger: fra 201$ er et årligt beløb på 10,9 mio. b. tilbageført til Forsvarsministeriet fra

6. Udenrigsministeriet.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.11.02.60.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Ved akt nr. $1 af 22. januar 2015 er der afsat i alt 30 mio. kr. til Internationalt Sikkerheds-

samarbejde med henblik på at kunne gennemføre bilateralt og multilateralt sikkerhedssamarbejde

med stater, der ikke er medlemmer af NATO og EU, og som fra 2015 ikke længere vil blive fi

nansieret af freds- og Stabiliseringsfondens midler. Indsatsen under Internationalt Sikkerheds-

samarbejde omfatter således stater, der ikke er omfattet af freds- og Stabiliseringsfondens sam-

tænkte indsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. I 2016 forventes anvendt 10 mio.

kr.

70. Reserve vedr, internationale operationer

Kontoen omfatter udgifter til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale

operationer,

jf.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative folkeparti om forsvarsområdet 20 13-2017 af november 2012. Ikke-forbrugte

midler af denne reserve vil efter en årlig konkret vurdering herunder

lyset af indførslen af

udgiftslofter enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

12.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecfikation:

Mio. kr

Udgiftsbevilling

50. Budgetregulering vedr. effektivi

seringer af det statslige og kom

munale beredskab

Udgift

(Reservationsbev.)

2013

2014

2015

-103,2

2017

-133,4

201$

-133,4

2019

-133,4

49. Reserver og budgetregulering

70. Negativ budgetregulering vedr.

styrkelse af FE’s indsats mod

terror

Udgift

-103,2

-133,4

49. Reserver og

budgetregulering

-103,2

-133,4

50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab

Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2013-20 14

af november 2012, hvor der gennemførtes effektiviseringer i det statslige og kommunale bered

skab.

Den afsluttende budgetregulering omfatter ændring af BEK nr. 1675 af 20. december 2013

om gebyr for Redningsberedskabets udrykninger til blinde alarmer. Indførelsen af et forhøjet

gebyr vil nedbringe antallet af udrykninger til blinde alarmer, hvorved der vil være tale om en

samlet nettobesparelse for kommunerne fra 2014 og følgende år på 5,5 mio. kr. (årligt). Kontoen

er med denne regulering nulstillet fra 2015 og frem.

70. Negativ budgetregulering vedr, styrkelse af FE’s indsats mod terror

Der er afsat en negativ budgetregulering til udmøntning på ministerområdet vedr, den mellem

regeringen (SR) og Venstre, Dansk

folkeparti,

Socialistisk folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti indgåede Aftale om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterret

ningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.12.

12.12. Personale

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk folkeparti, Socia

listisk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministe

riet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det

funktionelle område.

I 2016 er hovedkontoen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse opdelt i 3 nye hovedkonti:

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed,

12.12.02. forsvarsmini

steriets Personalestyrelse, funktionel Virksomhed og

12.12.03. Forsvarsministeriets Personale-

styrelse, Centralt Styrede Enheder for i højere grad at synliggøre bevillingens anvendelse og for

at skabe overensstemmelse til den interne styring i Forsvaret. Bevillinger og årsværk for For

svarsministeriets Personalestyrelse er fordelt på de 3 nye hovedkonti

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 106, 107, 10$, 109, 110, 112 og 116)

(Drftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

Budgetspecflkation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

1$. Lønninger

personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

43. Interne statslige overførsels

udgifter

44. Tilskud til personer

Indtægt

11. Salg af varer

21. Andre driftsindtægter

25. Finansielle indtægter

30. Skatter og afgfter

20. Veterancenter

Nenoudgift

Udgift

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud

Indtægt

11. Salgafvarer

33. Interne statslige overjorsels

indtægter

2013

2014

1.662.2

1.672,4

10.1

1.502,5

1.504,3

1,8

919,8

519,6

2,5

22,5

38,1

1,8

6,6

-4,9

0,1

0,0

159,8

t68,1

93,7

29,7

0,0

44,7

8,3

0,7

7,6

2015

1.683,0

1.685,8

2,8

1.536,0

1.538,8

468,6

471,2

2,6

323,0

325,6

2017

440,8

443,4

2,6

296,6

299,2

2018

408,4

411,0

2,6

288,4

291,0

2019

424,8

427,4

2,6

307,0

309,6

906.7

573,5

248,2

77,4

225,0

74,2

218,8

72,2

226,4

83,2

25,1

33,5

2,8

2,6

147,0

101,1

28,2

145,6

100,2

27,8

144.2

144,2

100,0

26,6

120.0

120,0

89,3

19,1

117,8

87,5

18,7

17,7

17,6

11,6

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.12.01.

Viderefarselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2015

Lønsumsbeholdning

øvrige beholdninger

I alt

Personateoplysninger

2010

10. Almindelig virksomhed

20. Veterancenter

I alt

2011

2012

2013

17,4

6,1

23,4

2014

1.539

231

1.770

2015

1.269

258

1.527

2016

550

300

$50

BOl

2017

550

300

$50

B02

2018

550

300

$50

B03

2019

550

300

850

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager alle opgaver inden for personaleområdet i

Forsvaret, herunder rekruttering til forsvarets uddannelser, ansættelser og fastholdelse af perso

nale.

Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup, dog med Veterancentret placeret i Ringsted.

På kontoen indgår tillige udgifter til Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejds

miljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret, og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret ar

bejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljø-

spørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fisiske, kemiske, biologiske, ergono

miske og psykiske arbejdsmiljøforhold.

Centret har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

20. Veterancenter

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter ud

sendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en

militærpsykologisk afdeling og et veteransekretariat.

Veteranpolitik.

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres

pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte mini

sterområder.

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen,

jf.

Aftale om

organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april

2014. På denne konto er der afsat 24,2 mio. kr. årligt i 2015-2017. Det resterende beløb på 0,8

mio. kr. årligt i 2015-20 17 er afsat på

12.23.2 1. Forsvarets Sundhedstjeneste.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afsættes iht. Aftale mellem re

geringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol

keparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio.

kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og

fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via Fonden Danske

Veteranhj em.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.12.01.20.

Der ydes et årligt tilskud på Ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige sol

daterarbejder i Danmark). Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde

relateret til Forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til

aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområdeme.

Der ydes et årligt tilskud på Ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Barefter udfører

tit støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammerat

støtteordningen (KSO).

Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold

til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket

veteranindsats.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk!FPS.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 10$, 109, 110, 112 og 116)

(Drftsbev.]

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

Budgetspec’flkation:

Mio. kr.

Nenoudgifisbevilling

Udgift

Indtægt

10.

Funktionel

Virksomhed

2013

2014

307,1

0,0

4,4

2015

173,1

1.219,5

1.219.5

2017

1.096,2

2018

997.8

997,8

2019

957,6

Nettoudgift

Udgift

18. Lønninger

personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

43.

Interne statslige overførsels

udgifter

44. Tilskud til personer

20.

Værnepligtige

4,7

590,2

338,4

199,8

585,6

332,8

205,8

533,8

319,5

202,5

502,8

303,4

187,6

4,4

4,7

4,5

47,5

305,3

153,7

151,6

4,5

42,5

305,3

153,7

151,6

4,5

7,3

305,3

153,7

151,6

4,5

7,3

299,3

150,7

148,6

Nettoudgift

Udgift

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

30. Arbejdsskadeerstatninger vedr.

veteraner

Nettoudgift

Udgift

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære

driftsomkostninger

Indtægt

11. Salg af varer

302,7

0,3

302,4

0,0

168,4

324,0

205,3

158,7

155,5

168,4

324,0

205,3

158,7

155,5

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.12.02.

Personaleoplysninger

2010

10. Funktionel Virksomhed

I alt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

750

BOl

2017

750

B02

201$

750

B03

2019

750

Personaleforbmg omregnet til årsværk

10. Funktionel Virksomhed

forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra forsvarsministe

riet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det

funktionelle område. Området omfatter bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til

fleksjobordningen, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsfor

sikring, Forsvarets udgifter til civile EUD elever og ansatte på socialt kapitel.

ad 43. Interne statslige overforselsudgfler. Vedrørende statens understøttelsesordning til red

ningsmænd henvises til

36.33.01.13. Statens understattelsesordning, redningsmænd og til

tekstanmærkning nr. 126 på

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og

efterindtægter mv., er der i 2016 afsat Ca. 47,5 mio. kr.

20. Værnepligtige

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling.

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder

kan ansættes på væmepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige

vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-20 17 af november 2012 er det samlede

antal væmepligtige reduceret til ca. 4.200.

ad 18. Lanninger/personateomkostninger. For væmepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.485 (ni

veau april 2015) pr. måned. Hertil kommer kr. 210,00 (niveau april 2015) pr. dag i form af

skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt

visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort).

Lønnen til væmepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjeneste

mandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuidkostforplejning i

Forsvarets Cafeterier.

30. Arbejdsskadeerstatninger vedr, veteraner

Erstamingsydelseme omfatter udgifter i erstatningssager relateret til internationale operationer,

herunder alle tingsskader og personskader opgjort efter erstatningsansvarsloven og lov om for

svarets personel, udgifter til læge, tandlæge, kontaktlinser, briller og andre sundhedsydelser, ud

betalinger,

jf.

lov om arbejdsskadesikring, lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte

soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD)

og forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk/fPS.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.12.03.

12.12.03. Forsvarsministenets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst

anm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Drftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

Budgetspecflkation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

tO. Centralt Styrede Enheder

Nettoudgift

Udgift

18. Lønninger

personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

43. Inteme statslige overforsels

udgifter

Indtægt

11. Salg af varer

20. Forsvarets Auditorkorps

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

18. Lønninger

personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

•

2013

2014

25,6

2015

30,5

314,0

315,0

1,0

281,9

282,9

134,3

124,4

24,2

1,0

19,8

0,8

16,3

2,7

2017

314,3

315,3

1,0

281.4

282,4

134,1

124,1

24,2

1,0

20,6

0,8

17,1

2,7

201$

308,2

309,2

1,0

275,3

276,3

131,0

121,1

24,2

1,0

20,6

0,8

17,1

2.7

2019

297,2

298,2

1,0

264,2

265,2

125,2

115,8

24,2

1,0

20,7

0,8

17,2

2,7

15,2

19,0

14,1

1,1

0,0

16,4

2,6

30. Den danske repræsentation ved

NATO

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af

arealer, leasing

18. Lønninger I personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

43. Interne statslige overforsels

udgifter

10,4

4,9

4,4

1,1

11,5

0,1

5,3

5,2

0,9

12,3

0.2

5,3

5,2

1,6

12,3

0.2

5,3

5,2

1,6

12,3

0,2

5,3

5,2

1,6

12.3

12,3

0.2

5,3

5,2

1,6

Personaleoplysninger

2010

10. Centralt Styrede Enheder

20. Forsvarets Auditørkorps

30. Den danske repræsentation

vedNATO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

194

301

2017

147

302

2018

B03

2019

Personaleforbnig omregnet

tit

årsværk

231

184

alt

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.12.03.10.

10. Centralt Styrede Enheder

Centralt Styrede Enheder består af en række mindre myndigheder og funktioner, som For

svarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen for. Primært er det myndigheder,

som varetager specielle opgaver for forsvarsministeriet, såsom udenlandske aktiviteter i forbin

delse med internationale stabe, forsvarsattacheer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet,

udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Københavns Uni

versitet samt Hendes Majestæts Adjudantstab og Hendes Majestæts Jagtkaptajn.

ad 43. Interne statslige overfarselsudgfter. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash

ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beij ing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Abu

Dhabi og Addis Ababa. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washing

ton. Endvidere forudsættes udsendt I militærrådgiver til nedrustningsforhandlingeme i Wien

og 2 militærrådgivere til fN-missionen i New York. I den forbindelse overføres Ca. 24,2 mio.

kr. til Udenrigsministeriet på

06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgif

terne ved udsendelserne.

20. Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Auditorkorps, der er en myndighed under forsvarsministeriet, efterforsker og be

handler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed

og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig

af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds

virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med

selvstændigt budget.

30. Den danske repræsentation ved NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsen

tation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks faste

Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række

lokalt ansatte medarbejdere.

DANATO indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med selvstændigt

budget.

ad 43. Interne statslige overfarselsudgier. Der overføres 1,6 mio. kr. til Udenrigsministeriet på

06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand

til forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO.

Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet,

hvorefter forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræ

sentationen.

Oplysninger om forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dkJfPS.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.13.

12.13. Materiel og IT

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Drifisbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

I 2016 er, som en del af reorganiseringen af Forsvarets ledelse, oprettet en ny hovedkonto

12.23.07. forsvarets Værksteder. Bevillinger og årsværk er overført fra Forsvarsministeriets Ma

teriel- og Indkøbsstyrelse til den fly konto

12.23.07. Forsvarets Værksteder.

Fra 2016 og frem er årligt overført i alt 5 årsværk og lønsum på 2,4 mio. kr. fra

12.11.01.

Departementet til

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

forsvarsministeriets Materiel- og Indkebsstyrelse varetager som Forsvarets materielfaglige

myndighed det samlede materielområde. forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er

placeret i Ballerup.

Under Forsvarsministeriets Materiel- og [ndkøbsstyrelse indgår en depotstruktur (forsvarets

Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skiydstrup og et antal udleverende de-

poter ved forsvarets enheder. Ledelsen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution er placeret

i Århus.

Endvidere indgår drift, styring og forvaltning af Forsvarets Informatik Plan.

forsvarsministeriets Materiel- og Indkobsstyrelse administrerer bevillingeme under

12.13.02 Materieldrift,

12.13.03 Informatik Plan,

12.13.04 Materielanskaffelser (anlæg),

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) og

12.29.15. Nationalt

finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2013 fremgår af

12.21.01. forsvarskommandoen.

Oplysninger om forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse kan findes på forsva

ret.dk/fMI.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.13.01.

Budgetspecikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10.

Almindelig

virksomhed

2013

2014

1.199,6

1.201,6

2,0

1.199,6

1.201,6

0,1

1.123,9

-14,0

0,1

0,3

91,1

2,0

1,9

0,1

2015

1.234,8

918,1

2017

905,3

2018

887,3

2019

874,9

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

18. Lønninger /

personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

44. Tilskud til personer

60. Varebeholdninger

Indtægt

11. Salg af varer

21. Andre drftsindtægter

1.234,8

918,1

905,3

887,3

874,9

1.136.3

98.5

834,6

83.5

822,2

83,1

805,8

81,5

794,9

80,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2015

Lønsumsbeholdning

øvrige beholdninger

Ialt

Personaleoplysninger

2010

10. Almindelig

virksomhed

I alt

2011

2012

2013

2014

2.488

2015

2.424

2016

1.765

BOl

2017

1.765

B02

2018

1.765

5,5

0,4

5,9

B03

2019

1.765

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Drftsbev.]

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

materieldrift.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk FoLkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition,

håndvåben og uniformer. Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligehol

delse eller forskningsprojekter (studier). På kontoen affioldes tillige udgifter til udviklingspro

jekter.

Regnskabstal for 2013 fremgår af

12.21.01. Forsvarskommandoen.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Budgetspecfikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10. Materieldrift

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

18. Lønninger /

personaleomkostninger

19. Fradrag for antægslon

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

60. Varebeholdninger

Indtægt

12.13.02.

2013

2014

3.845,0

4012.6

167,6

3.845,0

4.012,6

2,7

2015

3.473,9

3.474,6

0,7

3.473,9

3.474,6

3.821,7

3.822,4

0,7

3.821,7

3.822,4

2017

3.660,1

3.660,8

0,7

3.660,1

3.660,8

2018

3.586,9

3.587,6

0,7

3.586,9

3.587,6

2019

3.513,0

3.513,7

0,7

3.513,0

3.513,7

11. Salg af varer

21. Andre drftsindtægter

52. Afhændelse al anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform

61. Tilgodehavender

-3,6

1.517,4

0,0

-198,1

2.694,1

167,6

119,5

3,0

21,5

23,6

3.474.6

3.822,4

3.660,8

3.587,6

3.513,7

0,7

Videreførsetsoversigt:

Mio. 1cr.

Beholdning

primo 2015

Lønsumsbeholdning

Øvrige beholdninger

I alt

-73,9

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre Ca. 3.821,7 mio. kr. i 2016 og omfatter bI.a.

følgende forretningsområder:

Forretningsområde Soldaten har ansvaret for driften af uniformer og enkeitmandsudrustning,

håndvåben og ammunition.

Forretningsområde Køretøjer har ansvaret for driften af pansrede bæltekøretøjer, pansrede

hjulkøretøjer og hjulkøretøjer.

Forretningsområde Kampstotte har ansvaret for driften af ingeniørmateriel, ildstøffesystemer

og sensorer samt sanitets- og lejrmateriel.

Forretningsområde Føringsstatte har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geo

spatial materiel samt Counter Improvised Explosive Device (C-IED) systemer og elektronisk

krigsforelsesmateriel.

Forretningsområde Platforme har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions

og hjælpeskibe, patmijefartøjer, kystredriingsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer samt øvrige

fartøjer.

Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer har ansvaret for driften af skibsbårne mis-

siler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssyste

mer, kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt kommunikations- og linksy

stemer.

forretningsområde Fly har ansvaret for driften af f-16 kampfly, transport- og inspektionsfly

C-130J, CL-604 og T-17 og flystøtteudstyr.

forretningsområde Helikopter har ansvaret for driften af transport- og søredningshelikopter

EH1O1, skibsbaserede helikoptere LYNX og SEAHAWK samt rekognoscerings- og overvåg

ningshelikopter FENNEC.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.13.02.10.

Værusfælles Forretningsområde har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets land

baserede kommando- og kontrolsystemer, Søge- og varstingsradarsystemer, Air Traffic Control

(ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnsfælles Link-16 sy

stemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr

samt operativt it-udstyr.

Forsvaret gennemfører salg afmaterielkapaciteter og materielgenstande, der ikke længere skal

anvendes. Dette omfatter alt fra større våbensystemer, køretøjer og entreprenørmaskiner til mun

dering og værktøj.

12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Drftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

informatik plan.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

Informatik Plan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksiste

rende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af informatikområdet benyttes portefølje- og programstyring

med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi

samt sikre, at udviklingen af informatikområdet understøtter realiseringen af de strategiske mål

sætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hard

ware og software, gennemføres, så det til stadighed sikres, at Forsvarets it-systemer kan under

støtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteteme opdateres, gøres

robust og effektiviseres løbende og i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med ud

gangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Regnskabstal for 2013 fremgår af

12.2 1.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecfikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10. Informatik Plan

Nettoudgift

Udgift

18. Lønninger

personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsiøn

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26.

finansielle omkostninger

50.

Immaterielle anlægsaktiver

51.

Anlægsaktiver (anskaffelser)

60. Varebeholdninger

Indtægt

11. Salg af varer

2013

2014

601,1

615,1

14,0

601,1

615,1

0,0

-3,9

547,2

0,1

49,4

20,1

2,1

14,0

2015

527,5

544.4

16,9

527,5

544,4

498,6

515,5

16,9

498.6

515,5

2017

459,2

476,1

16,9

459,2

476,1

2018

474.9

491,8

16,9

474,9

491,8

2019

448.9

465,8

16,9

448,9

465,8

544,4

515,5

476,1

491,8

465,8

16,9

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

12.13.03.

Beholdning

primo 2015

Lønsumsbeholdning

Øvrige beholdninger

I alt

10. Informatik Plan

Udgifterne i 2016 til Informatik Plan udgør i alt 498,6 mio. kr.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af

Informatik Plan

Mio. kr.

IKT-projekter

IKT serviceydelser

Indtægter

I alt

2016

101,0

414,5

16,9

498,6

2017

80,0

396,1

16,9

459,2

201$

101,0

390,8

16,9

474,9

0,0

-22,5

2019

101,0

364,8

16,9

448,9

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af den mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen

af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto

omfattende materielanskaffelser.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal an

lægsføres. På kontoen er i 2016 afsat 1.572,3 mio. kr. som projektbevilling. Øvrige materielind

køb er opført som driftsbevillinger under

12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og

iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2016 og senere.

Som følge af ftemiykning af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært

for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) er bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod

tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Regnskabstal for 2013 fremgår af

12.21.01. forsvarskommandoen og af

12.21.02. Ma

terielanskaffelser (skibe).

Særlige bevillingsbestemmetser:

Regel der fraviges

eller suppleres

3V 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn

dig likviditet.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.13.04.

BV 2.8.3

BV 2.8.2

Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges

Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen

af totaludgifien udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal

ikke ske forelæggelse for finansudvalget, hvis ændringen vedrører et

projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er

iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et

senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal finansudvalget

orienteres.

Provenuet ved afbændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfal

der Forsvaret.

Budgetspecflkation:

Mio. 1cr.

Udgiftsbevilling

lndtægtsbevilling

10.

Anlæg

og materielinvesteringer

Udgift

19. Fradrag for anlægsion

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

60. Varebeholdninger

Indtægt

21. Andre drftsindtægter

61. Tilgodehavender

2013

2014

1.041,1

38,4

1.041,1

-41,9

69,3

1.065,5

-51,9

38,4

0,2

38,2

2015

1.769,5

1.572,3

2017

2.328,7

201$

2.134,3

2019

2.083,9

1.769,5

1.572,3

2.328,7

2.133,3

2.083,9

1.769,5

1.572,3

2.328,7

2.134,3

2.083,9

Videreførselsoversigt:

Mio. 1cr.

Beholdning

primo 2015

øvrige beholdninger

I alt

1.929,6

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2016 til materielanskaffelser (anlæg) udgør Ca. 1.572,3 mio. kr. og

omfatter bl.a. følgende:

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.13.04.10.

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

Forelæggelse Slutår

Materielprojekter

Fregatter

Akt

3. Inspektionsfartoj af KNUD klassen Akt

Akt

Udskiftning af luftvarslingsradarer

Akt

Selvbeskyttelse til lufifartøjer

Akt

Skibsbaserede helikoptere

Akt

Tidligere

køretøjer af typen MA

Ni pansrede

Akt

STIff III

Rådighedspulje

Øvrige materielanlægsanskaffelser

Anlægsbevilling i alt

186

175

174

102

2004

2006

2009

2012 2016

2013 2018

2004 2016

2005 2016

2015 2019

2012

2017

Total-

Udgift*)

2016

BOl

2017

302

2018

303

2019

5.123,0

513,0

463,0

296,0

3.981.0

16,8

215,1

0,1

394,7

12,8

0,1

368,4

64,0

0,1

123 2014

284,0

39,9

905,6

0,4

1.947,1

2.070,2 2.083,8

1.572,3 2.328,7 2.134,3 2.083,9

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor det fortsat er fortrolighed omkring akt-

stykket af hensyn til kommende konak1forhandlinger, anskaffelser på køretojsomrädet, containerområdet og løftemate

rielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser,

der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt.

anførte

totaludgifter er i godkendelsesårets pris- og løn og kurs niveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede

aktstykker ikke er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.13.04.

Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.13.02. Materieldrift.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.14.

12.14. Ejendomme

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og

116) (Drflsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

en nyoprettet styrelse forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af

marts 2013 (etablissementer).

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissementsområdet.

forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses centralledelse er placeret i Hjørring. Som kapacitetsan

svarlig myndighed på etabtissementsområdet opstiller, imptementerer, udvikler og udfaser for

svarsministeriets Ejendomsstyrelse etablissementskapacitet.

forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse generelle opgave er således at tilvejebringe etablisse

mentskapacitet til ministerområdets myndigheder omfattende bygninger, øvelsesterræner, skyde-

baner mv. samt relaterede facility management ydelser i form af rengøring, kantinedrift, arealpleje

mv. facility management ydelser er udliciteret og leveres af eksteme leverandører.

forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er desuden miljø- og energimyndighed og støtter mi

nisterområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingeme under

12.14.02. Etablis

sementsdrift og bygningsvedligeholdelse,

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2013 fremgår af

12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på forsvaret.dkJfES.

Bzidgetspecfikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift

tJdgift

18. Lønninger I

personaleomkostninger

22. Andre ordinære

driftsomkostninger

26. Finansielle

omkostninger

44. Tilskud til

personer

Indtægt

11. Salg af varer

21. .4ndre drftsindkegter

2013

2014

409,0

0,1

409,0

398,5

10,4

0,0

0,1

0,4

-0.4

2015

328,1

320,0

2017

315,8

2018

309,5

2019

303,2

328,1

315,0

13,1

320,0

306.9

13,1

315,8

302,8

13,0

309,5

296,7

12,8

303,2

290,5

12,7

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.14.01.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2015

Lønsumsbeho1dring

øvrige beholdninger

Ialt

Personaleoplysninger

2010

10. Almindelig virksomhed

I alt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

801

2017

802

201$

838

83$

-0,8

3,0

2,2

803

2019

83$

Personaleforboig omregnet til årsværk

$38

83$

943

838

943

$38

83$

$38

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og

103) (Drflsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

Hovedformål og Iovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af

marts

2013 (etab]issementer).

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv, byg

ningsdrift, ejendomsforvalffiing, etablissementsdrift, service og tilsyn med bygninger og anlægs

tilstand. Herunder administreres Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivur

dering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes un

der etablissementsdrift.

Regnskabstal for 2013 fremgår af

12.2 1.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecfikation:

Mio. kr.

Nenoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10. Etablissementsdrift og bygnings-

vedligeholdelse

Nettoudgift

Udgift

16. Kusleje, leje af arealer, leasing

1$. Lønninger! personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. finansielle omkostninger

44. Tilskud til personer

2013

2014

1635.2

1.763,4

128,2

2015

1.297,6

1.420,5

122,9

1.385,1

1.508,8

123,7

2017

1.191,4

1.315,1

123,7

2018

1.200,4

1.324,1

t23,7

2019

1.173,4

1.297,1

123,7

1.638,4

1.762,9

63,9

7,6

1.691,2

0,2

0,0

1.297,6

1.417,0

1.385,1

1.505,3

1.505.3

1.191,4

1.311,6

1.200,4

1.320,6

1.173,4

1.293,6

1.293.6

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.14.02.

Indtægt

11. Salg afvarer.

21. Andre drftsindtægter

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt

11. Salg af varer

119,4

124,5

109,6

15,0

-3,2

120,2

0,5

0,0

0,1

0,4

3,7

3,5

1,2

2,3

3,5

1,2

2,3

3,5

1,2

2,3

3,5

1,2

2,3

3,5

1,2

2,3

3,5

3.5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2015

Lønsumsbeholdning

Øvrige beholdninger

I alt

Personaleoplysninger

2010

90. Indtægtsdækket virksomhed

Ialt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BOI

2017

B02

2018

-7,5

-4,7

-12,2

B03

2019

Personaleforbmg omregnet til årsværk

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2016-2019 omfatter

bl.a.

følgende:

Oversigt over forventet betalingsaflob for

Etablissements- og bygningsvedligeholdelse

Mio. kr.

Etablissementsdrift

Bygningsvedligehold og

Etablissements

driftsprojekter

I alt

90. Indtægtsdækket virksomhed

2016

$52,4

2017

$44,4

2018

826,4

2019

$05,4

532,7

1.385,1

347,0

1.191,4

374,0

1.200,4

368,0

1.173,4

Indtægtsdækket virksomhed i 2016

Mio. 1cr.

Indtægter

Direkte omkostninger kr.

Dækningsbidrag kr.

Dækningsbidrag pct.

Total

3,5

3,2

0,3

8,6

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.14.02.90.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2016 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2016 i alt budgetteret med udgifter på 3,2 mio. kr. Ud af den samlede omsætning

på 3,5 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,2 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved

0,3 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af den samlede omsætning.

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

bygge- og anlægsarbejder (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSf)

og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og an

lægsarbejder. På kontoen er i 2016 opført i alt 257,9 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter.

Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn

dig likviditet.

I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringspro

gram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af

visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO

finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår

modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ

udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifteme kan forøges med

et beløb svarende til refusionens størrelse.

Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af diffe

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan

anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil ud

giftsbevillingen blive reduceret ved merindtægter.

Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de

enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

3V 2.8.2

3V 2.8.3

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.14.03.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Seneste

forelæggelse

Underkonto

10.

Bygge- og anlægsarbej

der

Udvikling/forsøgsvirksomhed

I og 5

års

eftersyn

Kunstnerisk udsmykning

Grønne etablissementer på Almegårds og

Aalborg Kasemer

Flådestation Frederikshavn, renovering mv

Istandsættelse Kommandantgård Kastellet

Forebyggende foranstaltninger Kastellet

Rådighedspulje

Mindre byggearbejder

I alt 12.23.41.10.51

I alt

Forventet forbrug af beholdning

Anlægsbevilling

2,0

FFL14

FFLI5

2017

2016

2018

205,0

293,0

28,3

67.3

138,0

165,0

15,0

26,0

251,6

601,6

343,7

257,9

2,0

52,0

122,0

0,0

37,0

390,6

607,6

349,7

257.9

2,0

0,0

251,9

257,9

Slut

år

Total-

Udgift

2016

801

2017

802

2018

803

2019

2,0

0,0

251,9

257,9

Budgetspecfikation:

Mio. 1cr.

Udgiftsbevilling

lndtægtsbevilling

10. Bygge- og anlægsarbejder

Udgift

18. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

Indtægt

87. Donotioner

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Udgift

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

Indtægt

52. Afhændelse afanlægsaktiver

udenfor ornkostningsreform

2013

195,5

31,5

194,2

0,1

-0,1

20,3

173,9

20,0

1,3

0,5

0,8

11,5

2014

154,7

2,0

154,7

0,0

2015

254,3

257,9

2017

257,9

2018

257,9

2019

257,9

2543

257,9

8,8

145,9

2,0

2.0

254,3

257,9

Videreforselsoversigt:

Mio. 1cr.

Beholdning

primo 2015

øvrige beholdninger

I alt

549,7

10. Bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt ftnansierede

bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.14.03.14.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Strukturtilpasninger 2005-2009, jf. Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af juni 2004.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter.

12.14.04. Provenu ved afliændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk folkeparti, Socia

listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendetsen afbevillingen er baseret på Aftate mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af

november 2012.

Særlige bevillingsbestemrnelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

3V 2.8.2

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn

dig likviditet.

Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af diffe

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en

forhøjelse af udgifisbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive

reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling

Indtægtsbevilling

10. Provenu ved afbændelse at ejen

domme

Udgift

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt

21. Andre dr.ftsi,?dtægter

52. AJhændelse al anlægsaktiver

udenfor omkostningsreforrn

2013

0,0

84,9

2014

2015

2017

2018

2019

192,6

0,0

84,9

0,9

84,0

192,6

0,3

192,3

Videreførsetsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2015

Øvrige beholdninger

alt

10,0

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.14.04.10.

10. Provenu ved atbændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der affioldes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende affiændelse af ejen

domme,

jf.

særlig bevillingsbestemmelse vedrørende 3V 2.2.16 under hovedområdeme 1. Fæl

lesudgifter og 2. Militært forsvar.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra affiændelse af ejendomme samt udgiftsbe

villing til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.15.

12.15. Regnskab

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Drftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia

listisk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative folkeparti om organiseringen af ledelsen

af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende

en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til

12. Forsvarsministeriet,

hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)

og Venstre, Dansk folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom

rådet 2013-2017 af november 2012.

forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager følgende opgaver:

Udarbejdelse af regnskaber for hovedparten af koncernens styrelser og enheder.

Gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regn

skabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.

Registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rejsevirksomhed

samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

Støtte til hovedparten af ministerområdets øvrige styrelser og enheder vedrørende regn

skabsmæssige opgaver.

Udvikling af uddannelsesområdet samt afvikling af kurser inden for økonomi- og regn

skabsområdet.

Understøttelse af internationale operationer ved udsendelse af regnskabsmedarbejdere til

danske lejre i udlandet for primært at varetage pengeforsyning og kassefunktion.

Finansiel controlling for hovedparten af koncernens styrelser.

Styrelsen er placeret i Hjørring.

Regnskabstal for 2013 fremgår af

12.21.01. forsvarskommandoen.

Oplysninger om forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på Regnskabsstyrelsen.dk

Budgetspecfikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling

Udgift

Indtægt

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift

Udgift

1$. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

44. Tilskud til personer

Indtægt

11. Salgaf varer

2013

2014

71,5

71,7

0,2

71,5

71,7

69,4

2,2

0,0

0,1

0,2

2015

78,6

77,8

2017

77,2

2018

75,7

2019

74,3

78,6

74,9

3,7

77,8

74,2

3,6

77,2

73,6

3,6

75,7

72,1

3,6

74,3

70,6

3,7

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.15.01.

Videreforselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2015

Lønsumsbeholdning

Øvrige beholdninger

Ialt

Pers onateoplysninger

2010

10. Almindelig virksomhed

I alt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BOl

2017

B02

2018

175

0,7

0,1

0,8

B03

2019

175

Personaleforbrug omregnet til årsværk

175

177

178

162

178

177

175

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.2.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti

til udløb)

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb)

(Drflsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der på

FLI4 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti af hensyn til

bl.a. gennemsigtigheden i Forsvarets økonomi. Opdelingen tager udgangspunkt i Forsvarets or

ganisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielan

skaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for

2013.

Budgetspecflkation:

Mio. kr.

Neuoudgiftsbevllhing

Udgift

Indtægt

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

1$. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland

43. Interne statslige overforsels

udgifter

44. Tilskud til personer

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud

50. Immaterielle anlægsaktiver

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

60. Varebeholdninger

Indtægt

11. Salg al varer

21. Andre drftsindtægter

25. Finansielle indtægter

30. Skatter og afgfter

33. Interne statslige overforsels

indtægter

52. Afhændelse al anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform

20. Understottelsesordning, red

ningsmænd

Nettoudgift

Udgift

43. Interne statslige overførsels

udgifter

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer. Ieasing

2013

19.043,0

19.855,1

812,1

18.967,5

19.757,8

186,5

9.578,1

-56,4

4.721,9

3.1

0,0

21,3

11,4

11,3

21,2

1.463,8

3.795,6

790,3

44],]

236,4

75,3

0,0

0,5

37,0

2014

2015

2017

2018

2019

4,1

72,7

90,9

1,6

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

12.21.01.

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

41. Overførselsudgifter til FU og

øvrige udland

Indtægt

II. Salg af varer

2]. Andre drftsindtægter

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer. leasing

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt

11. SalgaJvarer

9,0

29,6

50,8

18,2

0,2

18,0

-1,2

2,3

0,0

0,9

1,4

3,5

Personaleoplysninger

2010

10. Almindelig virksomhed

I alt

2011

2012

2013

2014

174

2015

2016

801

2017

802

201$

803

2019

Personaleforbmg omregnet til årsværk

23.442 22.339 22.101 22.001

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb)

(Anlægsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der på

FLI4 foretaget en opsplitning af Forsvarets bevitlingsstmktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen

tager udgangspunkt i Forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle

tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstat for

2013.

Bevillingen til materielanskaffelser fremgår af

12.13.04. Materielanskaffelser.

Budgetspecfikation:

Mio. kr

Udgiftsbevilling

10. Anlæg

materielinvesteringer

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

18. Lønninger! personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

60. Varebeholdninger

2013

69,6

0,0

31,9

35,5

2,2

2014

2015

2017

201$

2019

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og

områder

Herunder hører Væmsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

FOU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Forsvarsministeriets bidrag til forslag til finanslov for 2016, fra forsvarsministeren

Særlige bevillingsbesternrnetser:

Regel der fraviges

eller suppleres

12.23.

Beskrivelse

BV 2.2.2

Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er be

myndiget til at afholde udgifter til byggerier for forsvarsministeriets

myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingsha

vende myndighed.

I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Værnsfælles For

svarskommando med tilhørende myndigheder er det forudsat, at ho

vedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende

firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt

samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så

vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt pro

jekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.

Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan af

holde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats

på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en

ramme på 50.000 kr.

Væmsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er be

myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med

indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod

en efterfølgende refusion.

Værusfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan af