Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16
ERU Alm.del Bilag 187
Offentligt
1602340_0001.png
Erhvervs- og Vækstministeriet
Finansministeriet
Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser
23. februar 2016
Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900
statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i
højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet.
Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner. Nedenfor følger en
status for udflytningen.
Antal udflyttede årsværk
Der forventes nu udflyttet knap 4.000 årsværk,
jf. bilag.
Forskellen skyldes primært,
at der udflyttes flere årsværk i Arbejdsskadestyrelsen.
Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges
flyttet senere. Kulturministeriet igangsætter snarest en analyse af ministeriets slotte
og kulturejendomme, og i forlængelse af den analyse vil Kulturministeriet arbejde
videre med at finde en alternativ placering til Statens Værksteder for Kunst.
Tidsplan
Størstedelen af de udflyttede institutioner ventes på nuværende tidspunkt udflyttet
inden udgangen af 2017. Enkelte udflytninger kan trække længere ud.
Der overvejes fortsat mulige lokationer i Næstved til Udlændingestyrelsen.
Økonomi
Alle ministerier har udarbejdet implementeringsplaner. På baggrund af implemen-
teringsplanerne tegner der sig følgende billede af udgifterne,
jf. tabel 1.
Tabel 1
Skønnede udgifter til udflytning, mio. kr.
2015
Midlertidige udgifter til udflytning
6
2016
414
2017
338
2018
173
2019-2021
14
Total
944
Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlændingestyrelsen er ikke medregnet. Ved spænd
er gennemsnittet anvendt.
Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner.
Samlet set skønner ministerierne midlertidige udgifter for knap 1 mia. kr. i perio-
den. Størstedelen af de midlertidige udgifter forventes – som ventet - i 2016 og
2017.
Hertil kommer udgifter forbundet med udflytning af Udlændingestyrelsen. De
kendes først, når der er truffet endelig beslutning for lokation i Næstved.
Der er gennemført en konsolidering af de indmeldte tal, herunder med henblik på,
at der fokuseres på transaktionsomkostninger, forstået som midlertidige udgifter
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 187: Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser
Side 2 af 7
forbundet med udflytningen. Flere ministerier har annonceret visse permanente
merudgifter, bl.a. i tilfælde, hvor eksisterende styrelser deles i to. Disse vil blive
afklaret frem mod finanslovsforslaget for 2017 og er ikke indeholdt i ovenstående
tal.
Regeringen har besluttet at fordele den afsatte reserve på 400 mio. kr. direkte til
de enkelte ministerier efter en objektiv fordelingsnøgle.
I lyset af, at udgifterne primært falder over de næste tre år, har regeringen besluttet
at fordele den afsatte reserve på 400 mio. kr. i 2016 over flere år, således at der vil
være medfinansiering til ministerierne over flere år. Dette indebærer, at der afsæt-
tes midler til medfinansiering også i 2017 og frem. Disse vil blive indarbejdet på
finanslovsforslaget for 2017.
Ministerierne får i gennemsnit medfinansiering for ca. 45 pct. af de samlede trans-
aktionsomkostninger. Det betyder samtidig, at de selv skal finde de resterende
midler inden for deres eksisterende økonomiske rammer over de næste år.
Det er i denne sammenhæng væsentligt, at kravet til selvfinansiering ses i lyset af
følgende forhold:
-
-
Merudgifterne er fordelt over flere år. De største udgifter ventes at falde i
2016. Intet ministerium skal finde mere end ca. 30 mio. kr. i 2016.
Ministerierne har haft mindreudgifter i størrelsesordenen 4 mia. kr. om
året de seneste år. Disse midler kan i nogen grad omprioriteres til at dække
udflytningsomkostningerne.
Det er ikke den udflyttede institution, der nødvendigvis kommer til at bæ-
re den samlede merudgift. Det er derimod ministeriet som helhed, som
skal finde frie midler inden for eget område.
-
Regeringen vil løbende følge den fortsatte implementering.
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 187: Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser
1602340_0003.png
Bilag. Oversigt over implementering
Tabel 1
Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser
Myndighed
Udenrigsministeriet
- Dansk Institut for Internationale Studier
- Danida Fellowship Centre
88
15
88
14
2017
2017
Aarhus
Holbæk
34,1
1,6
0,388
0,111
Antal årsværk,
Bedre Balance
Antal årsværk,
Forventet afslutning
implementeringsplaner
By
Skønnede
omkostninger, mio. kr.
Skønnede omkostninger
per årsværk, mio. kr.
Finansministeriet
- Statens Administration
- Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark
226
68
228,5
73,5
1
2017
2016
Hjørring
ATP/UDK
2
52,6
25,9
3
0,230
0,352
Erhvervs- og Vækstministeriet
- Søfartsstyrelsen
- Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen
- Dele af Erhvervsstyrelsen
- Klagenævnenes Hus (EVM-del)
4
190
35
31
59,5
191,2
35
26,7
58,3
2017
2017
2016
2016
Korsør
Ikast
Nyk. F. og Esbjerg
Viborg
44,7
11,8
6,0
27,9
0,234
0,337
0,225
0,479
Skatteministeriet
- Dele af Skatteankestyrelsen
- Dele af SKAT
- Spillemyndigheden
25
200
50
25
200
55
2016
2018
2016
Silkeborg
Rønne, Herning,
Aalborg, Ribe,
Odense, Næstved og
Horsens
Odense
0,3
28,7
13,2
0,012
0,144
0,239
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 187: Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser
1602340_0004.png
Side 4 af 7
Tabel 1
Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser
Myndighed
Justitsministeriet
- Civilstyrelsen
84
88
2017
Viborg
31,2
0,355
Antal årsværk,
Bedre Balance
Antal årsværk,
Forventet afslutning
implementeringsplaner
By
Skønnede
omkostninger, mio. kr.
Skønnede omkostninger
per årsværk, mio. kr.
Forsvarsministeriet
- Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse
- Forsvarets søopmålere
31
13
32
13
2016
2016
Hjørring
Aalborg
8,8
3,8
0,274
0,290
Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet
- Udlændingestyrelsen
375
375
-
Næstved
-
5
-
Social- og Indenrigsministeriet
- Rådet for Socialt Udsatte
- Socialstyrelsen
- Dele af Ankestyrelsen
- Børnerådet
5
177
50
16
5
184
53
16
2016
2017
2016
2017
Rønne
Odense
Aalborg
Billund
0,8
27,2
10,1
2,5
0,151
0,148
0,191
0,158
Sundheds- og Ældreministeriet
- Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed
100
100
2017
Aarhus
19,0
0,190
Beskæftigelsesministeriet
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 187: Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser
1602340_0005.png
Side 5 af 7
Tabel 1
Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser
Myndighed
- Arbejdsskadestyrelsen til ATP
- Dele af Arbejdstilsynet
- Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
- ATP/UDK-funktioner for BM
6
Antal årsværk,
Bedre Balance
325
60
37
84
Antal årsværk,
Forventet afslutning
implementeringsplaner
430
50
37
90
2018
2016
2017
2016
By
ATP/UDK
2
Skønnede
omkostninger, mio. kr.
128,1
6,5
10,5
16,2
Skønnede omkostninger
per årsværk, mio. kr.
0,298
0,130
0,284
0,180
Slagelse
Brønderslev
ATP/UDK
2
Uddannelses- og Forskningsministeriet
- Danmarks Akkrediteringsinstitution
- Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation
42
39
42
39
2017
2016
Holbæk
Odense
4,1
4,1
0,098
0,105
Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling
- Danmarks Evalueringsinstitut
- Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og
Sundhed
- Klagenævnenes Hus (MBUL-del)
62
13
1
80
13
1,5
2017
2017
2016
Holbæk
Sorø
Viborg
7,3
4,1
0,1
0,091
0,316
0,067
Kulturministeriet
- Jagt- og Skovbrugsmuseet
- Statens Værksteder for Kunst
9
- Dele af Slots- og Kulturstyrelsen
13
8
60
12
7
-
60
2017
-
2017
Djursland
Helsingør
Nykøbing F.
17,2
8
-
23,9
1,432
-
0,398
Miljø- og Fødevareministeriet
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 187: Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser
1602340_0006.png
Side 6 af 7
Tabel 1
Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser
Myndighed
- Naturstyrelsen og dele af Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning
- Dele af NaturErhvervstyrelsen
- Dele af Miljøstyrelsen
- Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til
Kystdirektoratet
- Fødevareministeriets Klagecenter
- Energiklagenævnet
- Natur- og Miljøklagenævnet
Antal årsværk,
Bedre Balance
103
390
61
15
10
7
80
Antal årsværk,
Forventet afslutning
implementeringsplaner
89
10
374
61
15
11
8
68
2017
2018
2016
2016
2017
2017
2017
By
Randbøl og
Augustenborg
Augustenborg og
Tønder
Slagelse
Lemvig
Viborg
Viborg
Viborg
Skønnede
omkostninger, mio. kr.
36,4
98,9
11,2
4,1
3,0
1,4
36,2
Skønnede omkostninger
per årsværk, mio. kr.
0,409
0,264
0,184
0,273
0,273
0,175
0,532
Transport- og Bygningsministeriet
- Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet
- Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane
- Dele af Banedanmark
- Dele af Bygningsstyrelsen
67
11
310
32
73
11
310
32
2016
2016
2017
2016
Ribe og Viborg
Ringsted
Ringsted og
Fredericia
Skanderborg
18,3
4,1
17,3
6,8
0,251
0,376
0,056
0,213
Energi-, Forsynings og Klimaministeriet
- Geodatastyrelsen
- Dele af Energinet.dk
11
- Dele af Energistyrelsen
- Dele af DMI
- Dele af GEUS
96
56
51
10
13
94
56
44
7
16,4
2016
2017
2017
2017
2017
Aalborg
Esbjerg og
Fredericia
Esbjerg
Karup
Aarhus
46,7
8,1
14,0
2,1
5,3
0,497
0,198
0,318
0,298
0,322
 ERU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 187: Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser
1602340_0007.png
Side 7 af 7
Tabel 1
Oversigt over ministeriernes implementering af udflytning af statslige arbejdspladser
Myndighed
- Teleklagenævnet
Antal årsværk,
Bedre Balance
4
Antal årsværk,
Forventet afslutning
implementeringsplaner
4
2016
By
Viborg
Skønnede
omkostninger, mio. kr.
0,3
Skønnede omkostninger
per årsværk, mio. kr.
0,075
Total, indberetninger
Fællesudgifter
Total
13
3898,5
-
-
3989,1
-
-
-
-
-
886,4
58,0
944,4
0,245
12
-
-
Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved spænd er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum eller beregninger af skønnede omkostninger per årsværk skyldes afrundinger.
1
Ved virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark er det besluttet at overføre administrationen af tjenestemandspensioner fra hhv. Forsvaret, DSB og Politiet. Disse årsværk indgår i de 73,5 årsværk.
2
Fordelingen af arbejdspladser på Udbetaling Danmarks fem regionale centre er endnu ikke fastlagt.
3
Af de skønnede omkostninger for virksomhedsoverdragelsen til Udbetaling Danmark vedrører 22 mio. kr. ATP’s andel af implementeringsudgifterne.
4
Gennemsnitsomkostningerne for EVM’s del af Klagenævnenes Hus er beregnet for højt. Det skyldes, at samtlige etableringsomkostninger vedrørende Klagenævnenes Hus er medtaget under EVM, men kun
fordelt på det antal årsværk (58), som EVM bidrager med. Omkostningerne skal dog yderligere fordeles på de ca. 95 årsværk, som andre ministerier bidrager med til Klagenævnenes Hus
5
Der overvejes fortsat mulige lokationer i Næstved til Udlændingestyrelsen og der foreligger således ikke et endeligt skøn for udgifterne til denne udflytning.
6
Der er iværksat en analyse af udflytningen af Arbejdsskadestyrelsen til ATP, hvorfor de endelige omkostninger stadig er under konsolidering.
7
Årsværkene er baseret på FL16. Der er tale om 13 arbejdspladser, som udflyttes.
8
Udover transaktionomkostningerne på 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger på den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse håndteres særskilt,
jf. note 13 vedr. fællesudgifter.
9
Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere. Kulturministeriet igangsætter snarest en analyse af ministeriets slotte og kulturejendomme, og i forlængelse af
den analyse vil Kulturministeriet arbejde videre med at finde en alternativ placering til Statens Værksteder for Kunst.
10
Afvigelsen skyldes, at Bedre Balance anfører det samlede antal medarbejdere, der fremover vil være i Randbøl. Det inkluderer de medarbejdere, der allerede er placeret på lokaliteten. Der tilføres således
67 arbejdspladser. De resterende 22 overføres til Augustenborg
11
Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver på PSO-området. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser afhænger
af resultatet af den igangværende analyse af Energinet.dk’s opgaveportefølje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne relaterer sig til flyt-
ning af de 41 arbejdspladser.
12
De skønnede omkostninger per årsværk er beregnet uden de 375 årsværk fra Udlændingestyrelsen da der ikke foreligger et endeligt skøn for udgifterne herfor.
13
Fællesudgifter dækker bl.a. ekstraordinære omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de øvrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger, der
ikke – på samme vis som øvrige bygningstilpasninger – indeholdes i den løbende huslejebetaling.
Kilde: Ministeriernes indberetninger.