Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16
EFK Alm.del Bilag 6
Offentligt
1553448_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL16
for § 29. Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Energi, Forsynings- og Klimaudvalget
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0002.png
Udviklingen på § 29
I gennemgangen redegøres for den bevillingsmæssige udvikling under § 29. Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet fra 2015 til 2016.
Der tages udgangspunkt i bevillingerne efter nedenstående ressortændringer. Der
tages derfor udgangspunkt i tal fra FFL16 (korrigeret for ressortændringer) for både
2015-bevillingen og 2016-bevillingen, hvormed tallene er sammenlignelige over årene.
Modtagne enheder/områder:
•
Geodatastyrelsen (fra MIM)
•
Ejendomsdata og ledningsregister (fra MBBL)
•
Økonomisk regulering af vand, spildevand, affald (fra MIM)
•
Teleområdet, herunder teleklagenævnet (fra EVM)
•
Grænsemærker (fra ØIM)
Afgivne enheder/områder:
•
Byggepolitik og bygningsområdet, herunder Bygningsstyrelsen (til TRM)
•
Energiklagenævnet (til MIM)
•
Offshoreenheden (til BM - primo 2015)
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0003.png
Udviklingen på § 29 (fortsat)
På de følgende slides gennemgås udviklingen på rammerne under § 29
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt indtægtsbudgettet.
•
•
•
•
•
Driftsrammen og lønsumsrammen
Budgetteringsrammen
Anlægsrammen
Overførselsrammen
Indtægtsbudgettet
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0004.png
Driftsrammen
FFL-bidragets samlede driftsramme udgør 923,7 mio. kr. i 2016.
Driftsrammen er reduceret med 51,0 mio. kr. i forhold til 2015. Dette følger af flere
ændringer med forskelligt fortegn:
Energistyrelsen:
•
Energistyrelsen står overfor et markant bevillingsfald fra 2015 til 2016, hovedsageligt
pga. udløb af øremærkede midler fra Energiaftalen 2012 (ca. -70 mio. kr.)
•
Bevillingsfaldet imødegås af et løft i basisbevilling (19,3 mio. kr.).
•
Bevillingsfaldet udgør netto 51,6 mio. kr. fra 2015 til 2016.
Geodatastyrelsen:
•
Geodatastyrelsen tilføres midler til udvikling og drift af den fælles offentlige datafordeler
(12,6 mio. kr.)
•
Geodatastyrelsen bevilling reduceres for opgaver vedrørende grunddataprogrammet (-
3,6 mio. kr.), og Ejerfortegnelsen (-2,0 mio. kr.).
Herudover påvirkes driftsbevillingen af det faste omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt.
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0005.png
Driftsrammen (fortsat)
Driftsrammen FFL16, mio. kr.
Departementet
Energistyrelsen
Energitilsynet
Klimarådet
Teleklagenævnet
DMI
GEUS
Geodatastyrelsen
Driftsrammen FFL16, i alt
2015
94,4
353,2
0,0
9,0
4,5
140,4
132,8
240,4
974,7
2016
93,2
301,6
0,0
9,0
4,0
138,7
130,3
246,9
923,7
2017
88,3
280,4
0,0
9,0
4,0
136,9
119,1
241,1
878,8
2018
86,9
265,4
0,0
9,0
3,9
133,6
116,1
223,6
838,5
2019
85,2
260,6
0,0
8,8
3,8
130,9
113,8
217,5
820,6
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0006.png
Lønsumsrammen
FFL16-bidragets samlede lønsumsramme udgør 348,2 mio. kr. i 2016.
Lønsumsrammen er reduceret med 36,1 mio. kr. i forhold til 2015. Reduktionen ligger
hovedsageligt indenfor Energistyrelsen og vedrører som for driftsrammen udløb af midler
afsat i Energiaftalen 2012 samt en lavere tilførsel af bevillinger til administration af
forskningsmidler.
Lønsumsrammen FFL16, mio. kr.
Departementet
Energistyrelsen
Klimarådet
Teleklagenævnet
DMI
Lønsumsrammen FFL16, i alt
2015
57,8
209,0
6,0
3,2
108,3
384,3
2016
56,8
175,4
6,0
3,2
106,8
348,2
2017
54,5
173,2
6,0
3,1
104,0
340,8
2018
53,8
169,6
6,0
3,0
101,5
333,9
2019
52,6
166,5
5,9
2,9
99,5
327,4
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0007.png
Budgetteringsrammen
FFL-bidragets samlede budgetteringsramme udgør 977,0 mio. kr. i 2016.
Budgetteringsrammen er reduceret med 429,3 mio. kr. i forhold til 2015. Den samlede
reduktion dækker over både stigninger og fald:
Stigninger:
•
VE til procesordningen stiger med 74,9 mio. kr., hovedsageligt som følge af en
nedjustering på -60,0 mio. kr. i 2015, som blev fordelt med 12,0 mio. kr. om året i 2016-
2020.
•
Tilskud til biogas til transport og proces stiger med 22,6 mio. kr. som følge af nye skøn
for gaspriser og hurtigere udbygning med biogas end forventet.
•
Der er fra 2016 afsat en energireserve på 61 mio. kr. årligt i 2016-2019, som er opført
under budgetteringsrammen. Reserven forventes udmøntet af forligsparterne inden
udgangen af 2015.
•
Danmarks tilskud til internationale meteorologiske institutioner øges med 15,1 mio. kr.,
hovedsageligt til medfinansiering af satellitprogrammer under EUMETSAT. I beløbet
indgår deltagelse i et nyt satellitprogram, Jason-CS.
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0008.png
Budgetteringsrammen (fortsat)
Fald:
•
EUDP reduceres på finanslovsforslaget (-328,3 mio. kr.). Der udestår udmøntning af
forskningsreserven for 2016.
•
Bevillingen til industriel kraftvarme falder i 2016, fordi der i 2015 er budgetteret med
udbetaling af tilskud for både 2015 og bagudrettede tilskud for 2013-2014 (-93,2 mio. kr.).
•
Udløb af en række bevillinger fra energiaftalen for 2012 (-65,5 mio. kr.).
•
Udløb af tilskudsordning til bedre bredbånddækning på Bornholm, som aftalt i Vækstplan
DK (-30,3 mio. kr.).
•
Tilbagerulning af tilskudsordning til store varmepumper til fjernvarme (-26,7 mio. kr.).
•
Omprioritering af midler på § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats til driftsrammen (-
20,3 mio. kr.). Midlerne bidrager til basisløftet i Energistyrelsen.
•
Udløb af bevilling til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (-4,2 mio. kr.)
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0009.png
Budgetteringsrammen (fortsat)
•
Opsummering af bevillinger for hovedkonti under budgetteringsrammen:
Budgetteringsrammen FFL16, mio. kr.
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.)
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Forsøgsordning for elbiler
Videncenter for energibesparelser i bygninger
Infrastruktur til transport
Partnerskabssamarbejde med kommuner
Geotermi og store varmepumper
Bølgekraftprojekter
Energieffektiviseringsindsats
Vedvarende energi til proces
Industriel kraftvarme
Biogas (til transport og proces)
Store varmepumper til fjernvarme
Kuldioxidafgift
Energibesparelser i erhvervsvirksomheder
Målrettet lempelse af PSO
Reserve til yderligere PSO-lempelser mv.
Energireserve
Klimastøtte til Arktis mv.
Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv.
Maritim nød- og sikkerhedstjeneste
Tilskud til internationale organisationer
Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
Budgetteringsrammen FFL16, i alt
2015
5,6
385,7
4,2
5,1
5,2
22,9
10,0
10,1
12,2
25,1
340,6
153,4
44,9
26,7
1,0
10,1
181,2
0,0
38,2
16,5
30,3
30,9
53,0
-6,6
1.406,3
2016
5,6
57,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
415,5
60,2
67,5
0,0
0,0
10,2
182,5
0,0
61,0
16,6
0,0
34,2
68,1
-6,6
977,0
2017
5,6
57,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
415,5
60,3
70,8
0,0
0,0
0,0
182,5
101,1
61,0
16,6
0,0
31,2
79,6
-6,6
1.080,2
2018
5,6
57,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
365,5
60,2
71,0
0,0
0,0
0,0
182,5
101,1
61,0
16,6
0,0
31,2
84,1
-6,6
1.034,8
2019
5,6
57,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
365,5
60,3
68,7
0,0
0,0
0,0
182,5
101,1
61,0
16,6
0,0
31,2
84,0
-6,6
1.032,5
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0010.png
Anlægsrammen
FFL-bidragets samlede anlægsramme udgør 898,9 mio. kr. i 2016.
Anlægsrammen er reduceret med 2,1 mio. kr. i forhold til 2015. Dette følger af to
ændringer med forskelligt fortegn:
•
National ordning for geotermi tilbagerulles fra 2015 og frem (-20,0 mio. kr.).
Tilbagerulningen af 2015-bevillingen sker i forbindelse med bevillingsafregningen primo
2016.
•
Udgifter til el-PSO stiger som følge af en teknisk regulering (17,9 mio. kr.). Yderligere
lempelser indfases fra 2017, jf. aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af
PSO.
Anlægsrammen FFL16, mio. kr.
National ordning for geotermi
Udgifter til el-PSO
Anlægsrammen FFL16, i alt
2015
[20,0]
881,0
901,0
2016
-
898,9
898,9
2017
-
1563,8
1563,8
2018
-
1572,7
1572,7
2019
-
1581,6
1581,6
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0011.png
Overførselsrammen
FFL-bidragets samlede overførselsramme udgør 402,3 mio. kr. i 2016.
Overførselsrammen er steget med 259,2 mio. kr. i forhold til 2015.
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas er eneste hovedkonto på rammen. Der var
på FL15 forudsat en bevilling på 217,1 mio. kr. i 2016, men beløbet er på FFL16
opjusteret til 402,3 mio. kr. pga. en øget forventning til biogasudbygningen samt nye skøn
for gasprisen.
Overførselsramme FFL16, mio. kr.
Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
Overførselsrammen FFL16, i alt
2015
143,1
143,1
2016
402,3
402,3
2017
483,7
483,7
2018
591,9
591,9
2019
675,6
675,6
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0012.png
Indtægtsbudgettet
EFKM’s samlede bidrag til indtægtsbudgettet udgør 1.000,0 mio. kr. i 2016.
Indtægterne er steget med 60,2 mio. kr. i forhold til 2015. Dette følger primært af to større
ændringer med forskelligt fortegn:
•
De forventede indtægter fra salg af CO
2
-kvoter er opjusteret i 2016 som følge af en
forventet stigning i kvoteprisen og antal solgte kvoter (95,4 mio. kr.).
•
De forventede indtægter fra 3G-auktioner er nedjusteret, da det sidste afdrag på
auktionsprovenuet betales i december 2015 (-40,0 mio. kr.).
De 1.000,0 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger af et indtægtsskøn, som er foretaget i
september 2015. Indtægtsskønnet opdateres igen i slutningen af november og
indarbejdes på ændringsforslagene (fast procedure).
Teknisk gennemgang af FFL16 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0013.png
Indtægtsbudgettet (fortsat)
Indtægtsbudgettet FFL16
Salg af CO2-kvoter
Indtægter ved overskridelse af CO2-
udledningstilladelser
Salg af CO2-kreditter
Gebyrindtægter i forbindelse med
udbudsrunder
Koncessionsafgifter fra Akzo Nobel Salt A/S
Frekvensauktioner
Frekvens- og nummerafgifter
Kortproduktion, udstykningsafgift
Indtægter FFL16, i alt
2015
527,0
-
-
1,3
6,4
214,2
169,4
21,5
2016
622,4
-
-
0,3
6,0
174,2
170,0
27,1
2017
820,3
-
-
0,9
6,0
174,2
170,0
27,3
2018
867,1
-
-
0,9
6,0
174,2
170,0
27,7
2019
759,1
-
-
0,9
6,0
73,9
170,0
28,1
939,8 1.000,0 1.198,7 1.245,9 1.038,0
Teknisk gennemgang af FFL15 for §29
 EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 6: Materiale fra den tekniske gennemgang af FFL16 den 7/10-15
1553448_0014.png
Teknisk gennemgang af FFL16
for § 29. Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Energi, Forsynings- og Klimaudvalget