EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 408: Henvendelse af 26/9-16 fra DANVA om kommentarer til McKinsey's rapport ifm. foretræde for udvalget den 27/9-16

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16
EFK Alm.del Bilag 408
Offentligt

DANVA

Dansk Vand- og

Spildevandsforening

DANVA notat

Skanderborg, august 2016

Vedr.: Udlicitering i drikkevands- og spildevandsselskaber

I forbindelse med revision af Vandsektorloven var vandselskabernes udliciteringsgrad til debat. DANVA

igangsatte i 2014 en undersøgelse blandt sine medlemmer omkring omfanget af udlicitering. Resultatet æn-

drede ikke DANVAs holdning til, at der ikke er behov for lovkrav, da undersøgelsen viste, at vandselskaber-

ne allerede i stor grad udliciterede sine opgaver.

Undersøgelsen omfattede både den direkte udliciteringsgrad baseret på økonomi samt de bagvedliggende

overvejelser og begrundelser for udliciteringen.

Vandselskaberne udliciterer uden lovkrav

Undersøgelsen blev baseret på allerede anvendte økonomiopgørelser, der bliver brugt i forbindelse med ud-

arbejdelsen af selskabernes prislofter:



Udlicitering af drift baseres på de faktiske driftsomkostninger (FADO)



Udlicitering af investeringer og renoveringer baseret på de indmeldte investeringsprojekter til Forsy-

ningssekretariatet.

Driftsomkostningerne og investeringerne blev opdelt i 3 grupper:



Ydelser købt hos eksterne f.eks. rådgivere, håndværkere, entreprenører og revisorer mfl.



Ydelser løst internt i selskabet og koncern-relaterede selskaber, som ikke har været udbudt incl.

shared service samt de driftsudgifter, som ikke direkte kan udbydes.



Varekøb (indkøb af varer) foretaget af vandselskabet.

Undersøgelsens viste, at for driftsomkostninger ligger selskaberne på en udliciteringsgrad på ca. 50 % og for

investerings- og renoveringsprojekter på over 80 %.

Udliciteringsgrad Faktiske driftsomkostninger:

Drikkevandsselskaber

Udliciteringsgrad Investeringer og renoveringer:

Drikkevandsselskaber

Spildevandselskaber

48%

løst internt

Varekøb

53%

Varekøb

købt hos eksterne

82%

løst internt

85%

købt hos eksterne

løst internt

Varekøb

købt hos eksterne

løst internt

Varekøb

købt hos eksterne

Side 1 af 3

Vandhuset



Godthåbsvej 83



8660 Skanderborg



Tlf.nr.: 7021 0055



Fax: 7021 0056

[email protected]



www.danva.dk

EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 408: Henvendelse af 26/9-16 fra DANVA om kommentarer til McKinsey's rapport ifm. foretræde for udvalget den 27/9-16

Overvejelser ved udlicitering

Opgaver der udliciteres og ikke udliciteres

Undersøgelsen viser, at vandselskaberne i vid udstrækning udliciterer et bredt spektrum af opgaver, og at

valg af henholdsvis udlicitering og in house løsning sker efter en løbende vurdering af fordele og ulemper.

Blandt andet vurderes kompetencer i og udenfor selskabet, effektiv anvendelse af ressourcer, forsyningssik-

kerhed, styringsmuligheder, kvalitet, kundekontakt, strategiske kerneopgaver samt selvfølgelig pris.

I undersøgelsen havde selskaberne mulighed for at nævne de 3 vigtigste opgavetyper som udliciteres samt

3 opgaver, som ikke ønskes udliciteret. I nedenstående figur ses de mest egnede og mest uegnede udlicite-

ringsopgaver.

Udliciteringsopgaver indenfor drikkevandsselskaber:

Mest egnede:

Grave- og rørarbejder

Arealpleje

Analyser

Mest uegnede:

Drift af vandværket

Drift af distributionsnettet

Administrationen

Udliciteringsopgaver indenfor spildevandsselskaber:

Mest egnede:

Slamdisponering

Gravearbejde og TV-inspektion

Arealpleje

Mest uegnede:

Drift af transportsystem

Drift af renseanlæg

Administrationen

De opgaver som selskaberne finder mest uegnede til udlicitering er de opgaver, som defineres som selska-

bets kerneopgaver, f.eks. ønsker selskaberne at bevare den nødvendige basisviden omkring driften af ker-

neopgaverne i selskabet, dels for at sikre stabiliteten samt bidrage til branchens generelle udvikling. Admini-

strationen og især kundekontakten vurderes meget vigtig især ved driftsforstyrrelser.

Velegnede opgaver, der udliciteres i stor grad, er ofte afgrænsede opgaver som ligger i periferien af kerne-

ydelserne eller som kræve specialviden eller viden som ikke anvendes i den daglige drift.

Udviklingen af udliciteringsgraden

Undersøgelsen viste, at ca. halvdelen af selskaberne har ligget på nogenlunde samme niveau af udlicite-

ringsgrad siden 2010. Under 10% har haft en faldende udlicitering, mens de resterende ca. 40 % har oplevet

en stigning af opgaver der udliciteres. Forventningerne til fremtiden er vist i nedenstående grafik, hvor det er

nogenlunde samme tendens, hvilket kan betyde, at selskaberne har fundet et fornuftigt leje for udlicitering,

der sikrer selskabets kerneopgaver.

Side 2 af 3

EFK, Alm.del - 2015-16 - Bilag 408: Henvendelse af 26/9-16 fra DANVA om kommentarer til McKinsey's rapport ifm. foretræde for udvalget den 27/9-16

Drikkevand

Spildevand

100

Svagt faldende

Samme niveau

Svagt stigende

Erfaringer med udlicitering

Undersøgelsen viste, at der har været både positive og negative erfaringer med udlicitering. Det er ca. hvert

fjerde selskab, der har hjemtaget opgaver, som har været forsøgt udliciteret, men er hjemtaget på grund af

dårlige erfaringer. Det har været opgaver som f.eks. kundeadministration, afregning og fakturering samt

slamsugning og pleje af grønne arealer.

Shared service selskaber

Shared service selskaber er en anden mulighed for at effektivisere og få udført opgaver til den bedst mulige

kvalitet og pris. Shared service betragtes ikke som en udlicitering i nærværende undersøgelse, men som en

intern opgave, da det er et selskab etableret i samarbejde imellem to eller flere vandselskaber, hvor shared

service selskabet udfører en fælles opgave for de deltagende selskaber. Opgaver der udføres i shared ser-

vice selskaber, har oftest ikke været i udbud, men det er vurderet, at det er bedst og billigst at udføre opga-

verne ”selv” i samarbejde med andre selskaber udfra tankerne om, at en større mængde af samme opgave

kan udføres billigere. Opgaverne der oftest løses i shared service selskaber er fælles indkøb, lønafregning,

HR og forskellige udbud f.eks. af IT.

For yderligere information omkring undersøgelsen kontakt Carl-Emil Larsen, Direktør for DANVA.

Side 3 af 3