BUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 16: Notat fra Danske Erhvervsskoler om konsekvenserne af finanslovsforliget for erhvervsskolerne

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16
BUU Alm.del Bilag 16
Offentligt

Ver.2

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015.

På grund af valget kort før

sommerferien var forslaget

et teknisk finanslovsforslag, som

indeholder bevillingsmæssige ændringer af

aktivitetsbestemt og teknisk karakter, som ikke afspejler regeringens prioriteringer.

Den 29. september 2015 præsenterede regeringen det endelige Forslag til Finanslov for 2016 (FFL16), som

indeholder politiske prioriteringer.

Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk. Dette notat skal læses i sammenhæng

med disse.

Resume

Der er afsat i alt 31 mia. kr. i nettobevillinger i FFL16 på § 20 – Ministeriet for Børn, Undervisning og

Ligestilling. Bevillingerne er fordelt på erhvervsuddannelser (25 %), gymnasiale uddannelser (39 %), VEU

(13%), statens andel af grundskolens budget (8 %) og andet (15 %).

FFL16 indeholder en række ændringer i forhold til FL15, hvoraf de væsentligste er:



Der indføres et omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget (som erstatter omstillingsreserven)

har som konsekvens, at skolerne bliver reduceret 2 % på alle taxametre i 2016

Omprioriteringsbidraget vil også ramme alle øvrige tilskud, dvs. grundtilskud, udkantstilskud, socialt

taxameter m.fl.

Der er indarbejdet ”effektiviseringer” (dvs. besparelser på taxametre) som konsekvens af de

statslige indkøbsfaser på i alt 11 mio. kr. Besparelsen er indregnet i taksterne

Indkøbsfase 10 er på vej, men den samlede besparelse kendes ikke endnu og er derfor ikke

indarbejdet i FFL16

Der er

ikke

gennemført en ligestilling af undervisningstaxametret på HHX og STX

Forsøgs- og udviklingsmidlerne er beskåret med 38,1 mio. kr. fra 2015 til 2016

Midlerne til partssamarbejde om kompetenceudvikling i forbindelse med Lov409 bortfalder i 2016

I finanslovsforslaget for 2016 er der lagt op til en markant forhøjelse af deltagerbetalingen og en

tilsvarende nedsættelse af taksterne for AMU-kurser inden for fælleskataloget

Det forventes på nuværende tidspunkt, at skolepraktikpladstaxametrene vil blive omlagt i

ændringsforslaget til finansloven for 2016, således at grundtilskuddet stiger, mens der vil ske en

tilsvarende reduktion af det aktivitetsafhængige taxameter.

Grundforudsætninger

Omprioriteringsbidraget

Regeringen har indført et omprioriteringsbidrag, som betyder en reduktion på 2 % af

alle

taxametre og

alle

tilskud. Erhvervsskolerne vil skulle spare ca. 220 mio. kr. i 2016 i forhold til 2015 alene som følge heraf. Det

fremgår af FFL16, at der vil være yderligere omprioriteringsbidrag på 2 % i 2017, 2018 og 2019, dvs.

henholdsvis ca. 4 %, ca. 6 % og ca. 8 % i de kommende år i forhold til niveauet i 2015.

BUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 16: Notat fra Danske Erhvervsskoler om konsekvenserne af finanslovsforliget for erhvervsskolerne

PL-regulering i 2016

Ifølge orienteringsbrevene er taksterne i FFL16 fremskrevet med en PL-regulering på 0,1 % hvad angår

undervisnings- og fællestaxametrene. De 0,1 % fremkommer som den forventede udvikling i det generelle

løn- og prisindeks på 1 % fratrukket 0,9 % i såkaldt niveaukorrektion. Sidstnævnte er i det store og hele den

dispositionsbegrænsning, skolerne blev pålagt i efteråret 2015.

Bygningstaxametre er fremskrevet med udviklingen i anlægsindekset, som i FFL16 er på 1 %.

Ungdomsuddannelserne

Sociale taxametre

Det sociale taxameter videreføres i FFL16 men det rammes af omprioriteringsbidraget på 2 %.

Der er 3 forskellige takster i 2016:



Takst 1: 4.380 kr.

Takst 2: 4.860 kr.

Takst 3: 5.250 kr.

Taksterne er ens på alle uddannelsesområder.

Beregningsgrundlaget for tildeling af sociale taxametre er som i 2015, hvilket betyder, at skoler, som har

modtaget tilskuddet i 2015, vil modtage sociale taxametre på de samme uddannelser i 2016.

Praktikpladspræmier

Præmie pr. aftale for aftaler under den enkelte skoles måltal:



Takst i 2015: 7.100 kr.

Takst i 2016: 7.110 kr.

Præmie pr. aftale for aftaler over den enkelte skoles måltal:



Takst i 2015: 14.200 kr.

Takst i 2016: 14.210 kr.

Skolepraktik

Det forventes på nuværende tidspunkt, at de skolepraktikpladstaxametre, som er indarbejdet i

finanslovsforslaget, vil blive omlagt i ændringsforslaget til finansloven for 2016, således at grundtilskuddet

stiger, mens der vil ske en tilsvarende reduktion af det aktivitetsafhængige taxameter.

Udkantstilskud

For de skoler, der i 2015 var berettiget til udkantstilskud, ydes der et tilskud på 264.600 kr. i 2016 pr.

erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb (svarende til de indgange skolen fik udkantstilskud

for i 2015 og baseret på seneste genberegning fra 2012).

Skolerne vil altså modtage udkantstilskud som i 2015, dog reduceret med 2 %.

BUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 16: Notat fra Danske Erhvervsskoler om konsekvenserne af finanslovsforliget for erhvervsskolerne

Intet tilskud til anskaffelser af teknologisk avanceret udstyr

Den tidligere regering ville styrke erhvervsuddannelserne ved at afsætte 150 mio. kr. til teknologisk

avanceret udstyr på landets erhvervsskoler. Et beslutningsforslag, som blev annonceret i maj 2015, indebar

en ekstraordinær økonomisk ramme i 2015 på 150 millioner kroner. Forslaget blev aldrig optaget til

folketingsbeslutning. Flere skoler har spurgt til, om midlerne er indarbejdet i FFL16. Det er de ikke, og de er

ikke en del af regeringsgrundlaget.

Ingen ligestilling af undervisningstaxametret på HHX og STX

Der er ikke sket en ligestilling af undervisningstaxametret på HHX og STX. Det betyder, at der i 2016 er en

forskel på 6.390 kr. på undervisningstaxametret, hvoraf den uforklarlige del er på mindst 4.200 kr. jf. UVM’s

tidligere samrådssvar.

2015

2016

HHX

49.990

49.070

STX

56.590

55.460

Difference

-6.600

-6.390

Kilde: FL15 og FFL16, Årets priser.

Kr.

Midlerne til partssamarbejde om kompetenceudvikling bortfalder i 2016

Midlerne til partssamarbejde om kompetenceudvikling, aftalt i forbindelse med Lov409, bortfalder i 2016,

svarende til en reduktion i undervisningstaxameteret på 0,5 % på erhvervsuddannelserne og på AMU-

området.

Samlet takstudvikling

Nedenfor vises udviklingen i taksterne for udvalgte uddannelser fra FL15 til FFL16:

49.990

59.950

56.590

63.430

20 15

FÆR

FÆL

13.790

6.050

21.370

8.530

14.550

7.270

9.830

9.130

BYG

5.110

9.500

8.950

9.980

49.070

58.830

55.460

62.150

20 16

FÆR

FÆL

13.530

5.860

20.970

8.260

14.230

7.110

9.650

8.930

BYG

5.060

9.410

8.860

9.880

-920

-1.120

-1.130

-1.280

Ændring kr.

FÆR

FÆL

-260

-190

-400

-270

-320

-160

-180

-200

BYG

-50

-90

-100

-1,84

-1,87

-2,00

-2,02

Ændring %

FÆR

FÆL

-1,89

-3,14

-1,87

-3,17

-2,20

-1,83

-2,19

BYG

-0,98

-0,95

-1,01

-1,00

HHX

HTX

STX

Kilde: FL15 og FFL16. Årets priser.

20 15

20 16

Ændring kr.

Ændring %

FÆL

BYG

FÆR

FÆL

BYG

FÆR

FÆL

BYG

FÆR

FÆL

BYG

5.560

6.720

6.190

47.800

5.460

6.780

6.370

-1.290

-100

180

-2,63

-1,80

0,89

2,91

6.230

11.020

19.200

65.870

6.110

10.690

19.010

-1.700

-120

-330

-190

-2,52

-1,93

-2,99

-0,99

Kontor, handel og forretningsservice

Øvrige grundforløb

49.090

67.570

FÆR

Kilde: FL15 og FFL16. Årets priser.

For to tilfældigt valgte hovedforløb – et teknisk og et markantilt – er takstudviklingen som følger:

Detailhandelsuddannelse med specialer

Personsvognsmekaniker

2015

2016

Ændring kr.

Ændring %

FÆR

FÆL

BYG

FÆR

FÆL

BYG

FÆR

FÆL

BYG

FÆR

FÆL

BYG

44.300

2.650

6.720

6.190

43.170

2.600

6.570

6.120

-1.130

-50

-150

-70

-2,55

-1,89

-2,23

-1,13

79.620

7.250

11.020

19.200

77.710

7.110

10.690

19.010

-1.910

-140

-330

-190

-2,40

-1,93

-2,99

-0,99

Kilde: FL15 og FFL16. Årets priser.

I bilag 1 er den procentuelle udvikling i udvalgte taksterne forsøgt opdelt i forskellige

forklaringskomponenter.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

I finanslovsforslaget for 2016 er der lagt op til en markant forhøjelse af deltagerbetalingen inden for kurser

i fælleskataloget. Fælleskataloget dækker kurser, som har moder-FKB 2270 og 2735.

BUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 16: Notat fra Danske Erhvervsskoler om konsekvenserne af finanslovsforliget for erhvervsskolerne

I 2016 bliver den lave deltagerbetaling 51.200 kr. pr. ÅE (svarende til 251 kr. pr. dag og 1.280 kr. pr. uge).

Dette skal holdes op mod 22.000 kr. pr. ÅE (svarende til 110 kr. pr. dag og 550 kr. pr. uge) i 2015.

Tilsvarende er den høje deltagerbetaling 54.400 kr. pr. ÅE (svarende til 272 kr. pr. dag og 1.360 kr. pr. uge) i

2016. Dette skal holdes op mod 36.800 kr. pr. ÅE (svarende til 184 kr. pr. dag og 920 kr. pr. uge) i 2015.

Forhøjelsen i deltagerbetalingen modsvares af en tilsvarende reduktion i undervisningstaxametrene,

således at der er tale om en overvæltning af udgifterne fra staten til virksomhederne. Omlægningen

forventes at medføre en besparelse på finanslov 2016 på 16 mio. kr., hvoraf de 3 mio. kr. skyldes en

forventet aktivitetsnedgang og 13 mio. kr. omlægningen til deltagerbetaling.

Forhøjelsen er på henholdsvis 128 % for den lave deltagerbetaling og 48 % på den høje deltagerbetaling.

Det skal dog bemærkes, at den personlige uddannelses- og jobplan er undtaget deltagerbetaling i perioden

2016-2017. Det samme gælder AMU-Dansk og AMU-Matematik hvis de tages i sammenhæng med et andet

AMU-kursus i perioden 2016-2019.

Udviklingen i undervisningstaksten (taksten ved ingen deltagerbetaling) i de forskellige takstgrupper som

følger:

UV-takst uden

deltagerbetaling

Takst 2

Takst 3

Takst 4

Takst 5

Takst 6

Takst 7

Takst 8

Takst 9

Takst 10

Takst 11

Takst 12

Takst 13

2015

56.030

73.940

79.140

85.050

94.010

103.700

113.600

124.410

133.180

158.050

174.460

212.820

2016 Ændring kr. Ændring %

55.560

-470

-0,84

72.760 -1.180

-1,60

78.100 -1.040

-1,31

83.860 -1.190

-1,40

92.600 -1.410

-1,50

102.050 -1.650

-1,59

111.700 -1.900

-1,67

122.240 -2.170

-1,74

130.800 -2.380

-1,79

155.050 -3.000

-1,90

171.060 -3.400

-1,95

208.480 -4.340

-2,04

Kilde: FL15 og FFL16, Årets priser.

Udviklingen i administrationstillægstaksten er som følger:

Administrations-tillægstakst

2015

240

2016

230

Ændring kr. Ændring %

-10

-4,17

Kilde: FL15 og FFL16, Årets priser.

Udvalgte fælles- og bygningstakster er:

Fællestakst

Merkantil 12m2

Tek. værksted 28m2

2015

8.490

16.290

2016 Ændring kr. Ændring %

8.290

-200

-2,36

15.910

-380

-2,33

Kilde: FL15 og FFL16, Årets priser.

Bygningstakster

Merkantil 12m2

Tek. værksted 28m2

2015

6.710

18.180

2016 Ændring kr. Ændring %

6.640

-70

-1,04

17.960

-220

-1,21

Kilde: FL15 og FFL16, Årets priser.

BUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 16: Notat fra Danske Erhvervsskoler om konsekvenserne af finanslovsforliget for erhvervsskolerne

Andet

Forsøg- og udviklingsmidler

Forsøgs- og udviklingsmidlerne er beskåret med 38,1 mio. kr. fra 2015 til 2016 på hele ministeriets område.

Besparelsen kan potentielt ramme alle aktiviteter på ministeriets område og ikke kun erhvervsskolerne.

Budgetanalyse på uddannelsesområdet

Ministeriet har aktuelt en budgetanalyse af uddannelsesområdet under færdiggørelse. Analysen fokuserer

på økonomi og effektiviseringspotentialer på erhvervsskoler, almene gymnasier, VUC’er, SOSU-skoler og

produktionsskoler. Analysen vil danne udgangspunkt for at finde de ca. 425 mio. kr. EUD-reformen er

underfinansieret med i form af et bruttokatalog med mulige besparelses-/effektiviseringspotentialer. Den

vil ikke danne grundlag for yderligere besparelser i forhold til FFL16, men i den endelige finanslov vil

konsekvenserne for 2017 og frem være indarbejdet i budgetoverslagsårene (2017-2020).

Indkøbsfaser

Indkøbsfase 9 (samt mindre afløb af fase 7 og 8) er indarbejdet i taksterne for 2016. Moderniserings-

styrelsen har annonceret indkøbsfase 10, men den samlede besparelse kendes ikke endnu og kan derfor

forventes udmøntet som en dispositionsbegrænsning i 2016.

Indkøbsbesparelsens effekt på udvalgte fællesudgiftstaxametre er:

Indkøbseffektiviseringer jf. FFL16

EUD

0,70%

HHX/HTX

1,30%

STX/HF

0,30%

300915/HDR&SWU

BUU, Alm.del - 2015-16 - Bilag 16: Notat fra Danske Erhvervsskoler om konsekvenserne af finanslovsforliget for erhvervsskolerne

Bilag 1

Nedenstående tabeller viser den procentuelle udvikling i udvalgte takster forsøgt opdelt i forskellige

forklaringskomponenter.

HHX

Ændring i forhold til Finanslov 2015

Heraf

Omprioriteringsbidrag

P/L-regulering

Statens Indkøbsprogram

Niveauregulering

Andet/afrundinger

HTX

Ændring i forhold til Finanslov 2015

Heraf

Omprioriteringsbidrag

P/L-regulering

Statens Indkøbsprogram

Niveauregulering

Andet/afrundinger

Kontor, handel og forretningsservice

Ændring i forhold til Finanslov 2015

Heraf

Omprioriteringsbidrag

P/L-regulering

Statens Indkøbsprogram

Partssamarbejde

Niveauregulering

Andet/afrundinger

GF EUD Teknisk

Ændring i forhold til Finanslov 2015

Heraf

Omprioriteringsbidrag

P/L-regulering

Statens Indkøbsprogram

Niveauregulering

Partssamarbejde

Andet/afrundinger

HF - Detailhandel med specialer

Ændring i forhold til Finanslov 2015

Heraf

Omprioriteringsbidrag

P/L-regulering

Statens Indkøbsprogram

Niveauregulering

Partssamarbejde

Andet/afrundinger

HF - Personvognsmekaniker

Ændring i forhold til Finanslov 2015

Heraf

Omprioriteringsbidrag

P/L-regulering

Statens Indkøbsprogram

Niveauregulering

Partssamarbejde

Andet/afrundinger

-1,84%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

0,06%

-1,87%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

0,03%

-2,63%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,50%

-1,06%

-0,07%

-2,52%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

-0,50%

-0,12%

-2,55%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

-0,50%

-0,15%

-2,40%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

-0,50%

0,00%

FÆR

-1,89%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

0,01%

FÆR

-1,87%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

0,03%

FÆR

-1,80%

-2,00%

1,00%

0,00%

-1,06%

0,26%

FÆR

-1,93%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

0,00%

-0,03%

FÆR

-1,89%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

0,00%

0,01%

FÆR

-1,93%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,90%

0,00%

-0,03%

FÆL

-3,14%

-2,00%

1,00%

-1,30%

-0,90%

0,06%

FÆL

-3,17%

-2,00%

1,00%

-1,30%

-0,90%

0,03%

FÆL

0,89%

-2,00%

1,00%

-0,70%

0,00%

-1,06%

3,65%

FÆL

-2,99%

-2,00%

1,00%

-0,70%

-0,90%

0,00%

-0,39%

FÆL

-2,23%

-2,00%

1,00%

-0,70%

-0,90%

0,00%

0,37%

FÆL

-2,99%

-2,00%

1,00%

-0,70%

-0,90%

0,00%

-0,39%

BYG

-0,98%

-2,00%

1,00%

0,00%

0,02%

BYG

-0,95%

-2,00%

1,00%

0,00%

0,05%

BYG

2,91%

-2,00%

1,00%

0,00%

3,91%

BYG

-0,99%

-2,00%

1,00%

0,00%

0,01%

BYG

-1,13%

-2,00%

1,00%

0,00%

-0,13%

BYG

-0,99%

-2,00%

1,00%

0,00%

0,01%