PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Finansudvalget 2014-15 (1. samling)
FIU Alm.del
Offentligt

Styringsdokument for

Moderniseringsstyrelsen 2014

Moderniseringsstyrelsens strategiske målbillede

Moderniseringsstyrelsens mission og vision

Strategiske pejlemærker

Moderniseringsstyrelsen arbejder inden for Finansministeriets

fælles mission og vision:

Mission:

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at

føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sik-

rer effektivisering af den offentlige sektor

Vision:

Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og

udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere

Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivise-

ring, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark

Figur 1. Strategisk målbillede

Moderniseringsstyrelsens arbejde med at indfri Finansministeriets

mission og vision, herunder især at frigøre ressourcer i den offent-

lige sektor, er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker:

1. Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor

Moderniseringsstyrelsen skal skabe gennemsigtighed og priori-

tering i styringen i den offentlige sektor ved at ændre styrings-

kulturen. Styringen i den offentlige sektor skal være præget af

ledelsesmæssigt fokus på styringsrelevante, valide og aktuelle

data samt gennemsigtighed i prioriteringen.

2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af

udgiftspolitikken

Moderniseringsstyrelsen skal i tæt samarbejde med departe-

mentet gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og

integreret del af udgiftspolitikken gennem arbejdet med over-

enskomsterne, understøttelse af god arbejdsgiveradfærd samt

ved at skabe det analytiske grundlag for modernisering af løn

og arbejdsvilkår i det offentlige.

3. Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse

Moderniseringsstyrelsen skal levere effektiv, sikker og målrettet

rådgivning og systemunderstøttelse ved et konstant fokus på

omkostningsreduktion samt gennem meget høj faglighed at væ-

re kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemom-

rådet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af

styringen i staten.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

4. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten

Moderniseringsstyrelsen skal – som Finansministeriets kon-

cernfælles funktioner – sætte ny standard for koncernstyring i

staten ved at levere mere for mindre og udnytte stordriftsforde-

lene til at levere høj kvalitet på styring, service og kompetence-

udvikling. Medarbejderne skal udfordres og udvikles til at blive

de bedste i staten.

Finansministeriets fælles mission og vision sætter rammen og ret-

ningen for operationaliseringen af Moderniseringsstyrelsens stra-

tegiske pejlemærker til mål for 2014.

Målene for 2014 er strategisk prioriterede mål, der er fastlagt ud

fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede

forandring i offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsens mål

Figur 2. Strategisk fundament for målene i 2014

for 2014 er således resultatet af en strategiproces, der har fokuse-

ret på, hvordan de ønskede forandringer bedst opnås, og hvordan

styrelsen skridt for skridt kan indfri pejlemærkerne på omkost-

ningseffektiv vis.

De strategiske mål for 2014 er en blanding af mål, der i vid ud-

strækning kan opgøres kvantitativt, og mål, der i højere grad om-

fatter forberedelse af politiske initiativer samt gennemførelse af

analysearbejde og forhandlinger mv. Da det er vanskeligt at opstil-

le kvantitative og objektive mål for de sidstnævnte opgaver, er

disse mål i vidt omfang kvalitative med et større skønsmæssigt

element i både målformuleringen samt i vurderingen af, om målet

er opfyldt.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Mål for 2014

Mål for kerneopgaver

Hovedparten af Moderniseringsstyrelsens mål for 2014 knytter sig

til styrelsens udadrettede kerneopgaver.

A. Øget kvalitet i økonomistyringen i staten

Det er målet at opnå øget kvalitet i økonomistyringen i staten,

herunder at sikre øget gennemsigtighed og synliggørelse af priori-

teringsrum i statslige institutioner. For at nå målet er det i 2014

væsentligt, at den gennemsnitlige kvalitet af ministerområdernes

afvigelsesforklaringer i de tre første udgiftsopfølgninger er forbed-

ret i forhold til 2013, og at der, som led i etableringen af tværstats-

lige benchmarks, er udviklet yderligere 5 nøgletal og skabt et

grundlag for at kunne benchmarke generelle fællesomkostninger

på tværs af staten i 2015.

B. Yderligere effektivisering af indkøb og høj compliance

Det er målet, at det statslige indkøb effektiviseres yderligere, og at

der er høj compliance på de indgåede aftaler. For at nå målet er

det væsentligt, at der er fastlagt en ny strategi for Statens Indkøb,

der inden udgangen af 1. kvartal 2014 er lagt til grund for godken-

delse af udbud og initiativer i 9. fase. Endvidere er det væsentligt,

at et tværstatsligt nøgletal for compliance på statens indkøbsaftaler

inden udgangen af året er til rådighed for statens institutioner.

C. Målbillede for en sammenhængende systemportefølje

Det er målet at sikre en sammenhængende systemportefølje i sta-

ten frem imod 2020, der effektivt understøtter budgettering, per-

sonaleadministration, benchmarking og koncernstyring. For at nå

målet er det væsentligt, at programbeskrivelse og programorgani-

sation for systemmålbilledet 2020 i første halvår af 2014 er god-

kendt af Statens IT-projektråd, og at programmet derefter følger

implementeringsplanens milepæle.

D. Solidt grundlag for OK15

Det er målet at sikre et solidt grundlag for at kunne varetage sta-

tens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlingerne i 2015

(OK15). For at nå målet er det væsentligt, at de fremsatte krav er

strategisk prioriterede og sammenhængende samt understøtter

arbejdet med løn og arbejdstid i staten som en væsentlig og inte-

greret del af udgiftspolitikken.

E. Målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten

Det er målet at fremme god arbejdsgiveradfærd i staten ved at

understøtte, at statslige ledere kender deres ledelsesrum og i tillids-

fuld dialog og samarbejde med medarbejderne anvender det til at

varetage kerneopgaver og opnå strategiske mål. For at nå målet er

det væsentligt, at der inden udgangen af 2014 er stillet et målbille-

de for god arbejdsgiveradfærd til rådighed for statens arbejdsgive-

re, og at de første implementeringsindsatser er iværksat.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Mål for intern administration

Moderniseringsstyrelsens mål for 2014 omfatter endvidere mål for

intern administration.

F. Bedre end benchmark for koncernstyring

Det er målet, at Finansministeriets koncern skal være veldrevet og

derigennem kunne inspirere og vise vejen for andre statslige insti-

tutioner. For at nå målet er det væsentligt, at Moderniseringssty-

relsen i 2014 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger

bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for øko-

nomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift.

G. Fokus på organisationsudvikling

Det er målet, at Moderniseringsstyrelsens organisation og kultur

understøtter høj performance på både kort og lang sigt. Da med-

arbejderne er Moderniseringsstyrelsens afgørende aktiv, er det

tilsvarende målet, at Moderniseringsstyrelsen rekrutterer de bed-

ste, har en professionel organisation præget af tillid og samarbejde

samt konstant udvikler og udfordrer medarbejderne og lederne.

For at nå målet er det væsentligt, at scoren for organisationens

sundhedstilstand specifikt for Moderniseringsstyrelsen er mindst 5

pct.-point bedre i 2014 end i 2013.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Gyldighedsperiode og opfølgning

Styringsdokumentet træder i kraft den 1. januar 2014 og er gæl-

dende indtil den 31. december 2014.

Status på styringsdokumentet drøftes kvartalsvist, ligesom opfølg-

ning på målene indgår i den løbende dialog mellem departements-

chef og styrelsesdirektør.

Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. Op-

følgningen på målopfyldelsen sker ved hjælp af vedlagte model,

som blandt andet er baseret på milepæle for de enkelte mål.

I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene, lægges der vægt

på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske

rammer.

Tilpasning af styringsdokumentet kan finde sted ved væsentlige

ændringer i det grundlag, hvorpå dokumentet er udarbejdet.

Påtegning

København den

19/12

2013

København den

19/12

2013

For Finansministeriet

For Moderniseringsstyrelsen

___________________________________

Departementschef David Hellemann

___________________________________

Direktør Niels Gotfredsen

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Model for kvartalsvis opfølgning på styringsdokumentet

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Moderniseringsstyrelsens styringsdokument for 2014 er der udarbejdet en model for

den kvartalsvise opfølgning mellem departementschefen og styrelsesdirektøren. Modellen skal bidrage til at danne overblik over fremdriften i

og/eller opfyldelsen af de i styringsdokumentet opstillede strategiske mål.

Efter første kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:



Kommunikation om aktiv anvendelse af tværstatslige benchmarks, herunder til brug i FFL15-processen.

(A)

Regeringsgodkendelse af beslutningsoplæg vedrørende udbud og initiativer i 9. fase af Statens Indkøbsprogram baseret på ny strategi

for Statens Indkøb.

(B)

Direktionsgodkendelse af handlings- og investeringsplan for systemporteføljen.

(C)

Gennemførelse af en kvalitativ casestudieanalyse på udvalgte statslige institutioner vedr. god arbejdsgiveradfærd.

(E)

Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for husleje, sygefravær og prognosepræcision.(F)

Efter andet kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:



Tydeliggørelse af prioriteringsrummet for FFL2015 med baggrund i analyser af tidligere års regnskaber samt grundbudget 2014 og

udgiftsopfølgning 1 2014.

(A)

Godkendelse fra Statens It-projektråd af de første relevante programdokumenter for systemporteføljen.

(C)

Gennemførelse af analyser af mulige OK15-temaer.

(D)

Udarbejdelse af udkast til målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten.

(E)

Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision.

(F)

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Efter tredje kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:



Forbedring af den gennemsnitlige kvalitet af ministerområdernes afvigelsesforklaringer i de tre første udgiftsopfølgninger i forhold til

2013 med 0,5.

(A)

Offentliggørelse af og drøftelse med alle eller udvalgte ministerområder om compliance i forhold til Statens Indkøbs aftaler for 1.

halvår 2014 baseret på tværstatsligt benchmark for compliance.

(B)

Direktionsforelæggelse af implementeringsplan for første bølge af systemporteføljen.

(C)

Forberedelse af forhandlingerne om OK15.

(D)

Endelig godkendelse af målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten.

(E)

Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision.

(F)

Efter fjerde kvartal 2014 følges som udgangspunkt op på følgende:



Operationalisering og systemunderstøttelse af yderligere 5 tværstatslige benchmarks samt grundlag for at kunne benchmarke generel-

le fællesomkostninger på tværs af staten i 2015.

(A)

Direktionsforelæggelse af evalueringsnotater af aftaler, der kan indgå i 10. fase af Statens Indkøbsprogram, med henblik på at kunne

anvendes i udbud i 10. fase.

(B)

Fremdrift i systemmålbilledet i forhold til de i implementeringsplanen fastsatte milepæle.

(C)

Fortsat forberedelse af forhandlingerne om OK15, herunder kravudvælgelse.

(D)

Iværksættelse af relevante implementeringsindsatser for god arbejdsgiveradfærd.

(E)

Moderniseringsstyrelsens placering på benchmark for sygefravær og prognosepræcision.

(F)

Resultatet af Moderniseringsstyrelsens sundhedstilstandsmåling og sammenligning med resultat for 2013: Scoren for organisationens

tilstand er mindst 5 pct.-point bedre i 2014 end i 2013.

(G)