PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Udenrigsudvalget 2014-15 (1. samling), Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (1. samling)
URU Alm.del Bilag 132, UPN Alm.del Bilag 148
Offentligt

Indhold

1. INDLEDNING .............................................................................................................................................................. 2

2. PÅTEGNING ................................................................................................................................................................. 3

3. BERETNING .................................................................................................................................................................. 4

3.1 Præsentation af Udenrigsministeriet ........................................................................................................................... 4

3.1.1 Hovedopgaver ................................................................................................................................................... 4

3.1.2 Organisation ....................................................................................................................................................... 4

3.2 Virksomhedens omfang ................................................................................................................................................5

3.3 Årets faglige resultater ...................................................................................................................................................5

3.4 Årets økonomiske resultat ............................................................................................................................................5

3.5 Opgaver og ressourcer ...................................................................................................................................................6

3.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt .................................................................................................. 6

3.6 Målrapportering ..............................................................................................................................................................7

3.6.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt ............................................................................................................. 8

3.6.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger............................................................................... 8

3.7 Redegørelse for reservation ........................................................................................................................................13

3.8 Forventninger til det kommende år...........................................................................................................................14

3.8.1. De økonomiske rammer og deres betydning for det kommende år ..................................................... 14

3.8.2. Hovedprioriteter ............................................................................................................................................. 14

4. REGNSKAB .................................................................................................................................................................. 16

4.1 Anvendt regnskabspraksis ...........................................................................................................................................16

4.2 Resultatopgørelse m.v. .................................................................................................................................................16

4.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter ............................................................. 18

4.3 Balancen .........................................................................................................................................................................18

4.4 Egenkapitalforklaring ...................................................................................................................................................19

4.5 Likviditet og låneramme ..............................................................................................................................................19

4.6 Opfølgning på lønsumsloft .........................................................................................................................................20

4.7 Bevillingsregnskabet .....................................................................................................................................................20

4.8 Udgiftsbaserede hovedkonti .......................................................................................................................................21

5. BILAG ............................................................................................................................................................................. 22

5.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen ..................................................................................................................22

5.1.1 Noter til balancen ............................................................................................................................................ 23

5.2 Indtægtsdækket virksomhed .......................................................................................................................................24

5.3 Gebyrfinansieret virksomhed .....................................................................................................................................24

5.4 Forelagte investeringer.................................................................................................................................................24

6. Oversigt over prioriteter og mål...................................................................................................................................25

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

1. INDLEDNING

Hermed præsenteres Udenrigsministeriets årsrapport for

2014.

Udenrigsministeriet er en enhedsorganisation bestående af

et departement uden underliggende styrelser eller instituti-

oner og med mere end 100 diplomatiske repræsentationer

og handelskontorer samt godt 400 honorære konsulater i

udlandet. Desuden henhører de selvejende institutioner

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut

for Menneskerettigheder (IMR) i bevillingsmæssig hen-

seende under Udenrigsministeriet, mens de selvstændigt

aflægger årsrapportering.

Udenrigsministeriets årsrapport rapporterer i overens-

stemmelse med tidligere års praksis på alle Udenrigs-

ministeriets opgaver, herunder de departementale opgaver,

der indgår som en integreret del af Udenrigsministeriets

aktiviteter. Dette giver alle med professionel eller personlig

interesse i Udenrigsministeriets arbejde et sammen-

hængende og tværgående regnskabsmæssigt billede af mini-

steriets væsentligste resultater i 2014, og dokumenterer den

styring, der ligger til grund herfor.

Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderni-

seringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport

og falder i fire dele: En påtegning, en beretning, en regn-

skabsmæssig afrapportering og en bilagsdel. Yderligere

oplysninger om Udenrigsministeriets virke kan findes på

ministeriets hjemmeside www.um.dk

Målrapporteringen omfatter de seks prioriteter med under-

liggende mål og initiativer for det forløbne år, som udgør

grundlaget for Udenrigsministeriets samlede mål- og resul-

tatstyring.

Endvidere henvises til Danidas årsrapporter for aktiviteter

og målopfyldelse inden for udviklingsbistanden

(http://aarsberetninger.danida.um.dk/) og Open Aid.dk

(http://openaid.um.dk/). For aktiviteter inden for eksport-

og investeringsfremme henvises til Eksportrådets hjemme-

side (http://um.dk/da/eksportraadet/).

Spørgsmål vedrørende Udenrigsministeriets årsrapport kan

rettes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på

[email protected]

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

2. PÅTEGNING

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som

Udenrigsministeriet, CVR nummer 43 27 19 11, er ansvar-

lig for: § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.11.05. Indtæg-

ter fra Borgerserviceydelser, herunder de regnskabsmæssige

forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse

med bevillingskontrollen for 2014. Derudover er Uden-

rigsministeriet ansvarlig for administrationen af en række

tilskudskonti, jf. tabel 14 i afsnit 4.8.

Det tilkendegives hermed:



at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke

indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladel-

ser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i

årsrapporten er fyldestgørende,



at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæg-

gelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillin-

ger, love og andre forskrifter samt med indgåede afta-

ler og sædvanlig praksis, og



at der er etableret forretningsgange, der sikrer en øko-

nomisk hensigtsmæssig forvaltning af midler og drift i

Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet, den 19. marts 2015.

Ulrik Vestergaard Knudsen

Departementschef, Udenrigsministeriet

Jesper Kammersgaard

Kontorchef, Økonomikontoret

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

3. BERETNING

3.1 Præsentation af Udenrigsministeriet

3.1.1 Hovedopgaver

Udenrigsministeriets hovedopgave er at føre regeringens

udenrigs- og sikkerhedspolitik, europapolitik, eksport- og

investeringsfremmepolitik samt udviklingspolitik ud i livet.

Det indebærer, at Udenrigsministeriet bl.a.:



Sikrer et fleksibelt og globalt netværk for hele regerin-

gen gennem koordinering af Danmarks officielle for-

bindelser til udlandet, herunder en række internationa-

le organisationer såsom EU, FN og NATO samt det

nordiske samarbejde.

Forvalter den danske udviklingsbistand.

Støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internatio-

nalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlan-

det, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til

stede, samt trækker udenlandske investeringer til

Danmark.

Forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbin-

delser til udlandet, herunder på det handelspolitiske

område.

Hjælper danskere, der er kommet i vanskelige situatio-

ner i udlandet, og varetager opgaver vedrørende vi-

sum, opholdstilladelser og pas.

Bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om

Danmark, dansk kultur og Danmarks særlige kompe-

tencer (public diplomacy /offentlighedsdiplomati).

Det globale netværk af repræsentationer er Udenrigs-

ministeriets særkende og grundlag for varetagelsen af

Danmarks internationale interesser. Med indgående kend-

skab til lokale forhold og det rette netværk bidrager repræ-

sentationerne til at sikre kvaliteten og validiteten af de

informationsstrømme, der indgår som grundlag i formule-

ringen af dansk udenrigspolitik og en række andre politiske

forhold i Danmark. Antallet, størrelsen og placeringen af

de danske repræsentationer overvejes og prioriteres løben-

de efter Danmarks udenrigspolitiske interesser og mål.

Som følge af den i 2013 lancerede reform og modernisering

af udenrigstjenesten blev den danske tilstedeværelse i over

25 lande justeret i løbet af 2014. En række repræsentationer

blev åbnet, og der skete en styrkelse af tilstedeværelsen i

bl.a. vækstlande og EU’s beslutningscentre. Der blev end-

videre lukket et antal repræsentationer, primært i Europa.

Ved udgangen af 2014 havde Danmark 71 ambassader

samt 35 øvrige repræsentationer, herunder 6 multilaterale

repræsentationer, 13 generalkonsulater, 1 konsulat, 2 repræ-

sentationskontorer, 6 handelskontorer og 6 innovations-

centre. Derudover havde Danmark over 400 honorære

repræsentationer.

Ministeriet i København er organiseret i en centerstruktur

med 7 centre. Hvert center har enten et funktionelt, geo-

grafisk eller kundeorienteret fokus. Formålet med denne

struktur er at sikre en klar og tidssvarende opgavefordeling.

Endvidere har centerstrukturen til formål at fremme den

samtænkning i opgavevaretagelsen, som er Udenrigsmini-

steriets komparative fordel og forudsætningen for at kunne

håndtere nuværende og fremtidige udfordringer.

I regeringens strategi fra maj 2014 om eksportfremme og

økonomisk diplomati indgår myndighedssamarbejde med

to indsatsområder i perioden 2015-2017: Vækstrådgivere og

strategiske sektorsamarbejder. Myndighedssamarbejdet vil

have fokus på sektorer, hvor særlige danske spidskompe-

tencer i form af ekspertise eller teknologi kan gøre en for-

skel for de udvalgte landes bæredygtige udvikling. Samar-

bejdet tilrettelægges mellem de danske ambassader, lokale

myndigheder, udsendte danske vækstrådgivere og danske

fagmyndigheder. Hovedparten af indsatserne finansieres

via udviklingsbistanden og omfatter OECD-DACs liste

over udviklingslande.

På Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk kan der

hentes yderligere information om Udenrigsministeriets

organisation, herunder de ovenfor meddelte oplysninger

samt f.eks. de tidligere årsrapporter.

Udenrigsministeriets Årsrapport 2014 aflægges for følgende

to hovedkonti på finansloven:



§ 06.11.01. Udenrigstjenesten



§ 06.11.05. Indtægter fra Borgerserviceydelser



Derudover er Udenrigsministeriet ansvarlig for admi-

nistrationen af en række tilskudskonti, jf. tabel 14 i af-

snit 4.8.



I bevillingsmæssig henseende er Udenrigsministeriets ho-

vedopgaver opdelt i fire overordnede hovedformål: Gene-

rel udenrigspolitik, Administration af udviklingspolitik,

Eksport- og investeringsfremme og Borgerservice.

3.1.2 Organisation

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og

ambassader, generalkonsulater og handelskontorer mv. i

udlandet samt repræsentationer ved de væsentligste interna-

tionale organisationer. Hertil kommer et større antal hono-

rære konsulater. Den samlede koncern beskæftigede i 2014

i alt 2.584 medarbejdere, fordelt med 888 i ministeriet i

København og 1.696 på repræsentationerne. Af disse 1.696

var 1.268 lokalt ansatte medarbejdere.

Udenrigsministeriet er en enhedstjeneste. Det betyder, at

medarbejderne indgår i én og samme organisation, uanset

hvor de er placeret. Dette giver en enstrenget varetagelse af

Danmarks internationale interesser, hvad enten det drejer

sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, europapolitik, udvik-

lingspolitik, handelspolitik, støtte til danske virksomheders

internationalisering, hjælp til danskere i nød i udlandet eller

offentlighedsdiplomati. Organisationsstrukturen gør det

muligt at levere konkrete svar på internationale og globale

udfordringer på tværs af arbejdsområder uden organisatori-

ske og forvaltningsmæssige hindringer.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

3.2 Virksomhedens omfang

Af tabel 1 fremgår Udenrigsministeriets samlede aktivitet i

2014 fordelt på kategorierne drift samt administrative ord-

ninger. Drift omfatter Udenrigsministeriets driftsbevillin-

ger, som vedrører Udenrigsministeriets departement, her-

under drift af repræsentationerne i udlandet, og indtægter

for borgerserviceydelser. Administrative ordninger mv.

omfatter udviklingsbistanden og eksportfremme samt

bidrag til internationale organisationer m.fl.

Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet i 2014

Mio. kr.

Drift

Administrative ordninger

m.v.

Anlæg

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Bevilling

1.973,3

-287,3

14.393,6

-212,9

Regnskab

1.959,8

-298,7

13.947,8

-224,2

På den baggrund videreføres en akkumuleret lønsumsop-

sparing på 74,6 mio. kr. til 2015, jf. tabel 11.

3.3 Årets faglige resultater

Der skal ifølge Moderniseringsstyrelsens vejledning om

udarbejdelse af årsrapport rapporteres på

”alle mål, der er

aftalt med eller fastsat af anden part end virksomheden”.

Den eks-

terne målfastsættelse finder for Udenrigsministeriet hoved-

sageligt sted gennem minister- og regeringsbeslutninger,

udenrigs- og udviklingspolitiske redegørelser, folketingsbe-

slutninger og beslutninger i internationale fora. Den interne

udmøntning af målene skete i 2014 på baggrund af Uden-

rigsministeriets prioriteter og underliggende mål, der er

baseret på et overordnet politisk prioritetspapir, som tager

udgangspunkt i regeringsgrundlaget fra oktober 2011. Må-

lene skal sikre, at der leveres reelle resultater, produkter og

ydelser til gavn for regeringen, myndigheder, borgere og

virksomheder i Danmark og udlandet, samt at danske inte-

resser i øvrigt varetages. Målene for 2014 indgår i en strate-

gisk prioritetsplan for hele Udenrigsministeriet. I afsnit 3.6

rapporteres på målopfyldelsen for de seks prioriteter via de

12 underliggende strategiske mål for 2014.

3.4 Årets økonomiske resultat

Udenrigsministeriets driftsresultat for 2014 udviser et over-

skud på 24,1 mio. kr. efter regulering af hensættelser vedrø-

rende reserverede bevillinger, jf. tabel 2. På den baggrund

videreføres et akkumuleret overført overskud på i alt 314,3

mio. kr. til 2015, jf. tabel 9. Årets resultat afspejler, at

Udenrigsministeriet har et stærkt fokus på løbende at til-

passe aktivitetsniveauet til ministeriets faldende bevillinger.

Udenrigsministeriets samlede lønudgifter under lønsums-

loftet udgjorde 586,8 mio. kr. i 2014. Sammenholdes for-

bruget med lønsumsloftet på finansloven (inkl. TB) for

2014 på 571,2 mio. kr., udgør merforbruget 15,6 mio. kr.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 2. Udenrigsministeriets økonomiske hoved- og nøgletal (mio. kr.)

Resultatopgørelse – hovedtal

Ordinære og andre driftsindtægter total

Heraf indtægtsført bevilling

Heraf eksterne indtægter

Øvrige driftsindtægter er anført under andre driftsposter

Ordinære driftsomkostninger total

Heraf løn og andre personaleomkostninger

Heraf afskrivninger

Heraf øvrige omkostninger

Resultat af ordinær drift total

Øvrige indtægter

Øvrige omkostninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Årets resultat

Balance

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Egenkapital

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Lånerammen

Træk på lånerammen (FF4) -saldo 31.13.

Finansielle nøgletal (obligatoriske)

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Negativ udsvingsrate

Overskudsgrad

Bevillingsandel

2012*

-2.187,4

-1.986,2

-201,2

2.099,8

656,6

312,7

1.130,5

-87,6

-103,7

15,6

-175,7

-2,1

114,4

-63,3

2012

1.871,0

672,0

-316,9

-87,8

-1.899,3

-239,0

2.528,6

1.897,3

2012

72,7 %

5,0

7,7 %

91,7 %

2013

-1.944,2

-1.739,7

-204,5

1.812,2

602,8

87,0

1.122,3

-132,0

-80,1

16,9

-195,2

-1,3

69,8

-126,7

2013

1.796,9

303,3

-322,9

-93,6

-1.778,8

-232,0

2.528,6

1.796,9

2013

71,1 %

8,8

6,5 %

89,5 %

2014

-1.887,8

-1686,0

-202,6

1830,1

604,9

132,8

1092,4

-57,7

-94,8

17,9

-134,5

-1,4

111,7

-24,1

2014

1.720,7

327,0

-347,1**

-83,4

-1.755,5

-371,2

2.528,6

1.720,7

2014

68,1 %

9,6

1,3 %

89,3 %

Personaleoplysninger

2012

2013

2014

Årsværk

1.242,0

1.134,7

1.122,3

Årsværkspris 1.000 kr.

520,0

517,8

522,9

Lønomkostningsandel

26,8 %

30,7 %

31,3 %***

Lønsumsloft

682,2

622,3

571,2

Lønforbrug i henhold til lønsumsloft

645,9

587,6

586,8

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

* Data er eksklusiv resultatpåvirkning af det danske EU-formandskab, der fandt sted i første halvår af 2012.

** Egenkapital inklusiv reguleret egenkapital på 32,8 mio.kr.

*** Lønomkostningsandel er i 2014 beregnet ved at dividere lønforbrug i henhold til lønsumsloft med ordinære og andre driftsindtægter (ekskl. Kompeten-

cecentret).

3.5 Opgaver og ressourcer

Dette afsnit rapporterer om Udenrigsministeriets opgaver

og de dertil afsatte ressourcer. Første del præsenterer

ressourceforbruget for hver enkelt af Udenrigsministeri-

ets opgaver, opgjort efter finanslovens opgavespecifikati-

on. I anden del redegøres for opgaver, hvortil der var

reserveret bevilling ved regnskabets afslutning.

3.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Nedenstående tabel 3 viser hele Udenrigsministeriets

ressourceforbrug fordelt på alle ministeriets opgaver.

Opdelingen på opgaver er foretaget med udgangspunkt i

finanslovens tabel 6, ”Specifikation af udgifter på opga-

ver”. Opstillingen dækker hele Udenrigsministeriets drift

inkl. indtægtsdækket virksomhed.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi under § 06.11.01 og § 06.11.05 (mio. kr.)

Indtægtsført

bevilling

Hjælpefunktioner

Generel udenrigspolitik

Administration af udviklingsbistand

Eksport- og investeringsfremme mv.

Borgerservice

Gebyrvirksomhed, borgerserviceydelser

I alt

610,6

362,5

331,3

270,0

186,6

-75,0

1.686,0

Øvrige indtægter

0,0

119,1

0,0

76,5

3,0

100,2

298,8

Omkostninger

679,5

403,6

368,7

301,3

207,7

0,0

1.960,7

Andel af årets

overskud

68,9

-78,1

37,4

-45,2

18,1

-25,2

-24,1

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.. Opdelingen på

opgaver er foretaget med udgangspunkt i finanslovens tabel 6.

3.6 Målrapportering

Udenrigsministeriets mål- og resultatstyring omfatter

både ministeriets udadvendte opgaver, f.eks. betjening af

borgere og virksomheder, og ministeriets departementale

opgaver rettet mod at betjene ministre, regeringen og

Folketinget. Dermed fremmes en balanceret styring på

tværs af ministeriets overordnede aktivitetsområder.

Ministeriets mål og resultatstyring er baseret på et over-

ordnet politisk prioritetspapir, der er udarbejdet på bag-

grund af regeringsgrundlaget. Hver politisk prioritet ejes

af et medlem af koncernledelsesforummet, der med bi-

stand fra såkaldte stakeholders i ministeriets centre for-

mulerer mål og følger op på målopfyldelsen.

Udenrigsministeriets mål- og resultatstyring følger ho-

vedprincipperne i Moderniseringsstyrelsens vejledning

”Strategisk

styring med resultater i fokus”.

Målrapporteringen

omfatter de udvalgte koncernstrategiske mål og initiati-

ver, men er ikke en udtømmende beskrivelse af samtlige

af Udenrigsministeriets opgaver.

Med mål- og resultatstyringsprocessen for 2014 introdu-

ceredes halvårlige dialogmøder mellem medlemmer af

koncernledelsesforum og de respektive repræsentations-

chefer. Formålet er løbende at følge op på fremdriften og

iværksætte eventuelle handlinger for at sikre målopfyldel-

se. Endvidere er der i 2014 rapporteret kvartalsvist på de

underliggende mål og initiativer til koncernledelsesfo-

rummet for at sikre strategisk ejerskab og regelmæssig

opfølgning. Der er ved målopstillingen for 2015 sat yder-

ligere fokus på at opstille færre og mere klare mål og

evalueringskriterier.

I 2014 blev der opstillet seks prioriteter for ministeriets

samlede virke. Til hver prioritet er der knyttet 1-3 under-

liggende mål (i alt 12 mål) og 1-3 større, konkrete initiati-

ver under hvert mål, som i væsentligt omfang bidrager til

målopfyldelse (i alt 20 initiativer).

De seks prioriteter er som følger:

Sikkerhedspolitik i balance

Vækst og beskæftigelse i Danmark og Europa

Omstilling til grøn økonomi og grøn vækst

Arktis

Alle mennesker har ret til et bedre liv, hvor deres

samlede sæt af rettigheder respekteres

En åben og samarbejdende udenrigstjeneste med

mennesket i fokus

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

3.6.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt

I tabel 4 opsummeres den samlede målopfyldelse for de

seks prioriteter gennem de 12 underliggende strategiske

mål. Resultatkravet er som udgangspunkt ’A’ (fuldt op-

fyldt). Målopfyldelsen er opgjort med udgangspunkt i

helårsrapporteringen for 2014 for hvert strategisk mål

med bidrag fra målansvarlige enheder i organisationen.

Udenrigsministeriet har fulgt op på fremdriften i de stra-

tegiske mål kvartalsvist.

Tabel 4. Årets målopfyldelse

Politiske prioriteter og strategiske mål

I vurderingen tildeles ’A’, hvor det strategiske mål er

fuldt opfyldt, ’B’ hvor målet er delvist opfyldt, og ’C’

hvor målet ikke er opfyldt. Som det fremgår af tabel 4, er

der inden for 6 ud af 12 af de strategiske mål samlet set

vurderet fuld målopfyldelse, mens der for 6 strategiske

mål er vurderet delvis målopfyldelse. Udenrigsministeri-

ets målopfyldelse for 2014 vurderes på den baggrund

samlet set at være tilfredsstillende.

Målopfyldelsen fordelt på:

A= opfyldt

B= delvist opfyldt

C= ikke opfyldt

Samlet antal

strategiske mål

Opfyldte

mål

Delvist

opfyldte

mål

Ikke opfyldte

mål

Prioritet 1. Sikkerhedspolitik i balance

Prioritet 2. Vækst og beskæftigelse i Danmark og Europa

Prioritet 3. Omstilling til grøn økonomi og grøn vækst

Prioritet 4. Arktis

Prioritet 5. Alle mennesker har ret til et bedre liv, hvor

deres samlede sæt af rettigheder respekteres

Prioritet 6. En åben og samarbejdende udenrigstjeneste med mennesket i

fokus

Samlet opfyldelse af strategiske mål

3.6.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser

og vurderinger

I det følgende uddybes og kommenteres på målopfyldel-

sen for hvert af Udenrigsministeriets seks prioriteter med

de underliggende 12 strategiske mål. For hvert strategisk

mål opsummeres indledningsvist målopfyldelsen jf. tabel

4. Der henvises til kapitel 6 for en oversigt over de stra-

tegiske mål tilknyttet prioriteterne.

Prioritet 1: Sikkerhedspolitik i balance

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 1.1.

opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Danmark fortsatte i 2014 sin bredspektrede indsats for

bekæmpelse af terrorisme og voldelig ekstremisme.

Danmark forblev aktivt involveret i globale samarbejds-

fora som Global Counter Terrorism Forum (CGTF). I

Mellemøsten tilsluttede Danmark sig den internationale

koalition, der bekæmper terrorbevægelsen ISIL. Også via

programmer i andre regioner – Sahel, Afrikas Horn og

Afghanistan/Pakistan – bidrog Danmark til at imødegå

radikaliseringstruslen. Danmark forblev aktivt involveret i

bekæmpelsen af pirateri ved Afrikas Horn – gennem

militære bidrag, kapacitetsopbygning og indsatser rettet

mod de bagvedliggende årsager til pirateri. I 2014 udar-

bejdedes en ny dansk strategi for pirateribekæmpelse

(2014-2018), der også introducerede Guinea-bugten som

nyt indsatsområde. Strategien blev først officielt lanceret i

februar 2015, hvilket er en af årsagerne til den delvise

målopfyldelse af det strategiske mål 1.1. Danmark bidrog

også aktivt til udformningen af EU's og NATOs politik-

ker for så vidt angår maritim sikkerhed. For at styrke

koordinationen af Danmarks internationale ageren ved

cyber-spørgsmål, etablerede Udenrigsministeriet i 2014 et

nyt såkaldt cyber-team.

Danmark satte i 2014 vigtige fingeraftryk på den interna-

tionale nedrustnings- og ikke-spredningsdagsorden. Der

blev arbejdet med at færdiggøre og søge tilslutning til et

nyt adfærdskodeks for våbentransport, der forventes

lanceret i 2015. Danmark præsenterede i samarbejde

med Tyskland og Polen indspil vedrørende et muligt nyt

regime for kontrol af konventionelle våben i Europa.

Følgevirkningerne af situationen i Ukraine spillede imid-

lertid negativt ind i på bestræbelserne på at skabe frem-

drift på området, og er en af de væsentligste årsager til

den delvise målopfyldelse af det strategiske mål 1.1.

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 1.2.

opgjort til B (delvis målopfyldelse).

2014 var præget af en fortsat stærk dansk profil for så

vidt angår stabilisering af skrøbelige og konfliktramte

stater, bl.a. gennem programmer i prioriterede regioner.

Danmark bidrog til stabiliseringen af de oppositionskon-

trollerede områder i Syrien med udgangspunkt i en ny

strategisk ramme for 2014-5. Fokus var i øvrigt på løben-

de at tilpasse programmet i lyset af omskiftelige sikker-

hedsforhold. En ny Afghanistan strategi for 2015-2017

blev endeligt godkendt og offentliggjort i oktober 2014.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Danmark ydede et vigtigt bidrag til dialogen med Somalia

via gennemførelsen af et internationalt højniveaumøde i

København i november 2014. Lanceringen af et strate-

gisk landepolitikpapir måtte udskydes grundet en politisk

krise i Somalia, hvilket er den primære årsag til den delvi-

se målopfyldelse af det strategiske mål 1.2. I Sahel foku-

serede den danske indsats på situationen i Mali – udover

at stille militære bidrag til rådighed for FN-operationen i

landet (MINUSMA) – fortsattes gennemførelsen af et

flerårigt freds- og stabiliseringsprogram for regionen.

Prioritet 2: Vækst og beskæftigelse i Danmark og

Europa

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 2.1.

opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har i 2014 bidraget til at fremme

danske interesser og konkrete tiltag om vækst og beskæf-

tigelse i Danmark såvel som EU. Dette gælder eksempel-

vis Udenrigsministeriets rolle i at sikre, at Danmark er så

tæt på kernen i EU som muligt gennem effektiv koordi-

nation og samarbejde med EU’s institutioner og med-

lemslande. I 2014 har Udenrigsministeriet fremmet op-

bygningen af stærke relationer til den nytiltrådte EU-

Kommission og det nyvalgte Europa-Parlament. Samtidig

er der i december 2014 indgået en aftale med de såkaldte

Ja-partier i Folketinget om en folkeafstemning angående

det danske retsforbehold, som ligeledes kan flytte Dan-

mark tættere på kernen i EU.

Udenrigsministeriet har arbejdet for at fremme vækst

gennem konkrete tiltag i Europa. Først ved at påvirke

formuleringen af Det Europæiske Råds fem strategiske

prioriteter fra juni 2014, hvor Danmark var med til at

sikre at vækst og beskæftigelse blev en hovedprioritet for

EU. Dernæst gennem opbakning til Kommissionens

investeringsplan fremlagt i december 2014 med vægt på

projekter inden for især bæredygtighed og ny teknologi.

Planen repræsenterer en ambitiøs investeringsplan for

hele EU. Danmark har fortsat støttet strukturreformkur-

sen for at sikre stabiliseringen af den europæiske økono-

mi som et væsentligt fundament for dansk vækst og

beskæftigelse.

Danmark har gennem en hurtig national ratifikation

(december, 2014) af associerings- og frihandelsaftalerne

(AA/DCFTA’er) med Ukraine, Georgien og Moldova

sendt et klart signal om, at Danmark bakker op om lan-

denes europæiske orientering. Endvidere har den bilatera-

le støtte gennem Naboskabsprogrammet i høj grad været

rettet mod reformer, som skal understøtte implemente-

ring af associerings- og frihandelsaftalerne. Under det

danske naboskabsprogram er det udviklet et tæt samar-

bejde med såvel Kosovos som det Ukrainske landbrugs-

ministerium. I overensstemmelse med landedes nationale

prioriteter ydes der blandt andet støtte til små og mellem-

store landbrug og til agro-industrier, hvilket har under-

støttet produktiviteten og effektiviteten, og dermed

fremmet vækst og beskæftigelse.

Målsætningen om i 2014 at fremme rammebetingelserne

for danske virksomheder i Rusland har været vanskelig på

grund af EU’s økonomiske sanktioner rettet mod Rus-

land og Ruslands mod-sanktioner i forhold til EU. Dette

er den væsentligste årsag til den delvise målopfyldelse af

det strategiske mål 2.1. Udenrigsministeriet har medvirket

til at rådgive danske erhvervsorganisationer og større

virksomheder om, hvordan sanktioner og nye rammebe-

tingelser for samhandel med Rusland bedst kan håndte-

res.

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 2.2.

opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Danmarks udenrigsøkonomiske vilkår er under foran-

dring. Især forskydningen af den globale vækst mod

markeder udenfor Europa og USA giver nye udfordrin-

ger og muligheder. Det er en høj prioritet for Udenrigs-

ministeriet at bidrage til et bedre fodfæste for danske

virksomheder på de nye vækstmarkeder, som i de kom-

mende årtier ventes at stå for 60-70 procent af den globa-

le vækst. Samtidig er det centralt at sikre de bedste betin-

gelser for dansk erhvervsliv på de største traditionelle

eksportmarkeder, hvor der fortsat er stor købekraft, og

som for mange virksomheder tjener som springbræt til

eksport.

Regeringen fremlagde den første samlede danske strategi

for eksportfremme og økonomisk diplomati i 2014, der

skal understøtte danske virksomheders eksportindsats og

internationalisering. Strategien styrker det økonomiske

diplomati i Udenrigsministeriet og på tværs af ministeri-

erne. Formålet er, at virksomhederne i højere grad får

gavn af det officielle Danmarks støtte på de globale

vækstmarkeder. Dermed lanceres en række initiativer

med et stærkere samspil mellem udviklings- og kommer-

cielle indsatser, så dansk viden og teknologi kan levere

løsninger på lokale udviklingsbehov samtidig med, at

dette kan skabe grundlag for kommercielle indsatser. Det

gælder bl.a. i forhold til myndighedssamarbejde mellem

danske og udenlandske myndigheder i en række udvalgte

lande. Strategien indeholder 40 konkrete initiativer, hvor-

af en stor del er iværksat i 2014. Således etableringen af

Udenrigsøkonomisk Forum, der fungerer som et bredere

rådgivende organ for handels- og udviklingsministeren

såvel som for Udenrigsministeriet. Ligeledes er der i

Udenrigsministeriet etableret et fælles team om officielle

erhvervsfremstød mellem Eksportrådet, DI og Landbrug

og & Fødevarer for at højne kvaliteten af erhvervsfrem-

stødene.

Strategien for eksportfremme og økonomisk diplomati

skal samtidig sikre erhvervslivet udbytte af den vækstori-

entering, der er indeholdt ændringen af den danske re-

præsentationsstruktur, som Udenrigsministeriet gennem-

førte i 2014. Der blev etableret ambassader i Nigeria,

Colombia, Filippinerne og Myanmar og et handelskontor

i Lagos. Den nye repræsentationsstruktur vil samlet set

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

indebære en styrket dansk adgang til markeder med ca.

300 mio. indbyggere.

Det fortsatte fokus på vækstmarkederne i regeringsstrate-

gien skal understøtte Udenrigsministeriets igangværende

vækstmarkedsindsats og bidrage til en forøgelse på 50

procent i den danske vareeksport til BRIK-landene samt

seks ”andenbølgelande” (Indonesien, Mexico, Sydafrika,

Sydkorea, Tyrkiet og Vietnam) i perioden 2011-2016.

Eksporttallene for de første elleve måneder af 2014 ligger

ca. 2 pct. under det vækstspor, som vil indfri målsætnin-

gen frem mod 2016. Den delvise målopfyldelse for stra-

tegisk mål 2.2. skyldes således afvigelsen i relation til 2016

målsætningen og skal ses i lyset af de markante valuta-

kursfald og den faldende økonomiske vækst i flere af de

10 udvalgte lande. Hertil kommer, at situationen i Rus-

land og Ukraine har påvirket den betydelige danske vare-

eksport til Rusland negativt, ligesom eksporten af mink-

skind til Hongkong har været ramt af et markant prisfald.

På den positive side har Danmark, på trods af vigende

efterspørgsel på flere af vækstmarkederne, formået at øge

sine markedsandele ift. konkurrenterne. Særligt vareek-

sporten til Kina, Sydkorea, Indonesien, Mexico og Tyrki-

et har bidraget positivt til målsætningen om, at den dan-

ske vareeksport til de 10 udvalgte vækstmarkeder ved

udgangen af 2014 skal udgøre mindst 75 mia. kr.

Parallelt med Udenrigsministeriets styrkede indsats på

vækstmarkederne er der fortsat fokus på at sikre dansk

erhvervsliv gode eksportmuligheder på de traditionelle

volumenmarkeder. Således blev der i 2014 vedtaget vo-

lumenmarkedshandlingsplaner for USA, Japan og Tysk-

land med konkrete initiativer inden for udvalgte sektorer.

Udenrigsministeriet har i 2014 været involveret i 47 inve-

steringsprojekter, som har ført til oprettelse eller fasthol-

delse af 1.250 arbejdspladser i Danmark. Dermed overgik

resultatet Invest in Denmarks målsætning. Det var især

investeringer fra Europa og Nordamerika, som bidrog

positivt. Udover den direkte jobeffekt bidrager de uden-

landske investeringer til at øge konkurrenceevnen og

eksporten samt skabe bedre adgang til ny teknologi og

viden.

Prioritet 3: Omstilling til en grøn økonomi og grøn

vækst

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 3.1.

opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har gennem 2014 deltaget aktivt i

flere internationale og bilaterale initiativer for at fremme

omstilling til grøn økonomi og grøn vækst. Grøn vækst

og grøn økonomi fremmer en inklusiv og bæredygtig

udvikling, der har lav udledning af drivhusgasser og bru-

ger klodens ressourcer effektivt.

Udenrigsministeriet har i 2014 iværksæt bilaterale indsat-

ser i blandt andet Bolivia, Afghanistan, Etiopien, Niger,

Uganda og Zimbabwe for 1,5 mia. kr. til fremme af grøn

omstilling, hvortil kommer en række øvrige bidrag gen-

nem f.eks. Den Globale Miljøfacilitet. Der er samlet

indgået tilsagn for 3,3 mia. kr. inden for prioritetsområdet

grøn vækst. I EU har Udenrigsministeriet også arbejdet

aktivt for vedtagelse af ambitiøse energi- og klimamål. På

Det Europæiske Råd i oktober 2014 lykkedes det at nå til

enighed om EU’s klima- og energipolitik for 2030 med et

mål om intern CO2-reduktion på mindst 40 procent.

Dette skaber et godt grundlag for en fortsat EU-

lederrolle frem mod COP21 i Paris.

Finansiering bliver en stor udfordring på det forestående

COP21 og i bestræbelserne på at nå til enighed i FN om

de nye globale bæredygtighedsmål. I den sammenhæng

kan Udenrigsministeriets bidrag til den Grønne Klima-

fond i 2014 fremhæves, herunder fokus på inddragelse af

den private sektor. Udenrigsministeriet har i 2014 bidra-

get til at udvikle partnerskaber og forretningsmodeller

med fokus på private finansieringskilder, blandt andet

gennem den danske Klimainvesteringsfond, ’Sustainable

Energy for All’ initiativet (SE4AL) og ’Global Green

Growth Forum’ (3GF).

Udenrigsministeriet har arbejdet målrettet for at sikre, at

energi bliver en del af post-2015 dagsordenen med bære-

dygtighedsmål om øget adgang, effektiviseringer og kvali-

tet. I 2014 har Udenrigsministeriet indgået et samarbejde

med ’German Marshall Fonden’ med fokus på energisik-

kerhed og afholdt højniveaumødet ’Copenhagen Energy

Security Dialogue’ i København i november 2014. Uden-

rigsministeriet har i 2014 endvidere haft fokus på at styr-

ke indsatsen i forhold til global vandknaphed, herunder

omsætte Danmarks kompetencer på vandområdet til nye

tiltag og investeringer i udviklingslande. Udenrigsministe-

riet har for at støtte adgangen til vand samt bæredygtig

omstilling ved Danida Business Finance i 2014 godkendt

finansiering af projekter til vandforsynings- og spilde-

vandsanlæg i Zambia til ca. 600 mio. kr.

Øget inddragelse af dansk erhvervsliv for at fremme

bæredygtig udvikling i udviklingslande har været i fokus i

2014. Udenrigsministeriet afholdte Rana Plaza-

konferencen og lancerede en sekspunktsplan til fremme

af virksomheders samfundsansvar. En central aktivitet i

sekspunktsplanen var arbejdet for at styrke virksomhe-

ders samfundsansvar og bæredygtige værdikæder som

centrale indsatsområder i de nye EU rådskonklusioner

om samarbejdet med den private sektor på det udvik-

lingspolitiske område, der blev vedtaget i december 2014.

Prioritet 4: Arktis

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 4.1.

opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Indsatsen i forhold til Arktis blev yderligere styrket i

2014. Forudsætningerne herfor blev skabt med oprettel-

sen i 2013 af et særskilt arktisk kontor i Udenrigsministe-

riet. For at styrke implementeringen af Kongerigets arkti-

ske strategi indledte Udenrigsministeriet i 2014 et opsø-

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

gende og koordinerende arbejde over for en bred vifte af

relevante myndigheder i såvel Danmark som Grønland

og Færøerne. Som et resultat af indsatsen blev der i 2014

forberedt og/eller iværksat konkrete initiativer inden for

de fem hovedområder identificeret i strategien, herunder

på 14 konkrete delmål i den til strategien knyttede hand-

lingsplan.

På kommunikationsområdet blev der i samarbejde med

Statens Naturhistoriske Museum igangsat arbejde med et

Arktisk Public Diplomacy fremstød, der primo 2015

forventes udrullet i udetjenesten med fokus på lande med

væsentlige interesser i regionen.

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 4.2.

opgjort til A (fuld målopfyldelse).

En betydelig del af den styrkede indsats med relevante

myndigheder i Danmark, Grønland og Færøerne dannede

efterfølgende udgangspunkt for en intensiveret dialog

med Kongerigets partnere i Arktis om konkrete samar-

bejdstiltag. Der gennemførtes således i 2014 møder med

alle de væsentligste aktører i Arktisk Råd. Især indsatsen

over for de nye observatørstater i Arktis Råd såsom Kina,

Japan og Sydkorea blev intensiveret. Derudover blev der

leveret konkret og operativt input til det kommende

amerikanske formandskab for Arktisk Råd.

I forhold til Arktisk Råd fortsatte Udenrigsministeriet i

2014 gennem en sekundering af en medarbejder til sekre-

tariatet sin aktive støtte til styrkelse af Rådets kapacitet.

Der var også i 2014 et tæt samarbejde med Færøerne og

Grønland i forbindelse med varetagelsen af de to rigsde-

les udenrigsinteresser. Dette samarbejde er tæt forbundet

med og udgør i vidt omfang en integreret del af imple-

menteringen af den arktiske strategi.

I forhold til Færøerne bistod Udenrigsministeriet fortsat i

sildestriden med EU, der i august 2014 fandt en løsning,

således at EU’s sanktioner blev hævet. Samtidig bortfaldt

Færøernes sagsanlæg mod EU i regi af WTO og FN’s

havretskonvention. Udenrigsministeriet bistod tillige

Færøerne med at opnå en frihandelsaftale med Tyrkiet.

I forhold til Grønland stod spørgsmålet om råstofudvin-

ding fortsat centralt i 2014. Arbejdet med opfølgning på

uranarbejdsgruppens rapport optog her en vigtig plads i

samarbejdet. Arbejdet blev sat midlertidigt i bero i for-

bindelse med det grønlandske valg, men forventes gen-

optaget hurtigst muligt i 2015.

Derudover gik sagen om fastsættelse af grønlandske

hvalfangstkvoter inden for den Internationale Hval-

fangstkommission (IWC) i 2014 ind i sin afgørende fase.

Baseret på et langt og intenst internationalt forhandlings-

forløb lykkedes det i september 2014 Udenrigsministeriet

og det grønlandske landsstyre at opnå tilslutning til

Grønlands kvoteønsker for 2015-2018. Hermed blev en

meget vanskelig sag løst efter en omfattende dansk-

grønlandsk indsats.

Prioritet 5: Alle mennesker har ret til et bedre liv,

hvor deres samlede sæt af rettigheder respekteres

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 5.1.

opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Udenrigsministeriet har i 2014 særligt gennem to initiati-

ver arbejdet for at sikre målet om et løbende fokus i den

horisontale politikformulering på fremme af international

retsorden, menneskerettigheder, demokrati og god rege-

ringsførelse med henblik på at sikre fortsat dansk leder-

skab i den internationale indsats både i multilaterale or-

ganisationer og i Danmarks bilaterale samarbejder.

Danmark har for det første bidraget til at fremme den

internationale udvikling og implementering af konceptet

Responsibility to Protect (R2P – princippet om staters

ansvar for at imødegå grove internationale forbrydelser,

såsom folkemord og etnisk udrensning). Med udgangs-

punkt i to igangværende nationale processer – en udred-

ning om operationalisering af R2P i dansk udenrigspolitik

og en kortlægning af danske myndigheders R2P-

relaterede indsatser – har Danmark videreført sit leder-

skab på området. Danmark har eksempelvis afholdt et

møde i den internationale gruppe af R2P-kontaktpunkter

(R2P-focal points) samt været medarrangør af et ek-

spertmøde om R2P i EU-regi og en international konfe-

rence om R2P med deltagelse af mere end 50 lande.

Danmark har også været med til at tilrettelægge et kursus

om R2Ps praktiske implementering ved Kofi Annan

Peacekeeping Centre i Ghana.

For det andet er kampagnen mod tortur blevet lanceret

på højt niveau i Genève, New York og Bruxelles. Kam-

pagnens første årlige forum er blevet afholdt med delta-

gelse af 18 geografisk bredt sammensatte lande, og en

vennegruppe er blevet etableret, der ved udgangen af

2014 havde 20 medlemslande fra fem verdensregioner.

Sideløbende har danske repræsentationer ydet et stort

arbejde for at gøre opmærksom på initiativet blandt lan-

de, der endnu ikke har ratificeret konventionen, eksem-

pelvis i Vietnam og Myanmar, ligesom initiativet har

været promoveret i forbindelse med rejser af udenrigsmi-

nisteren og handels- og udviklingsministeren.

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 5.2.

opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Med udgangspunkt i den menneskerettighedsbaserede

tilgang til udviklingssamarbejdet har Danmark arbejdet

målrettet med at skabe konkrete resultater i det multilate-

rale og bilaterale arbejde i forhold til opbygning af sam-

fund, hvor alle uanset køn har ret til basale serviceydelser.

Gennem indgåelse af nye udviklingskontrakter bidrager

Danmark til at fremme regeringernes ansvarlighed over

for deres borgere. Udviklingskontrakter er bidrag til et

udviklingslands generelle budget kombineret med en

aftale om konkrete forbedringer på centrale områder,

typisk inden for god regeringsførelse og serviceleverancer

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

til landets borgere. Målsætningen for 2014 var at indgå to

udviklingskontrakter, men grundet en konkret mistanke

om uregelmæssigheder, blev det besluttet at udsætte

kontrakten med Mozambique til 2015, hvilket er årsagen

til den delvise målopfyldelse af det strategiske mål 5.2.

I Tanzania blev der, som et centralt element i det 5-årige

landeprogram, indgået en udviklingskontrakt på 550 mio.

kr. Udviklingskontrakten støtter den tanzaniske regerings

implementering af dets fattigdomsorienterede nationale

strategi.

Som led i Danmarks arbejde for aktivt at fremme en

ambitiøs international dagsorden, der reflekterer seksuel

og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), er der

gennem hele 2014 blevet arbejdet målrettet med alliance-

opbygning og fortalervirksomhed. Der har været et

stærkt samarbejde og hyppige kontakter med toneangi-

vende ligesindede europæiske lande, ligesom der særligt i

forbindelse med forårets samlinger i FN’s Kvindekom-

missionen og FN’s Befolkningskommissionen blev taget

målrettet kontakt til udvalgte lande i Syd. I Post-2015

forhandlingerne har Danmark, i samarbejde med allierede

lande og civilsamfundsorganisationer, bidraget aktivt til,

at den afsluttende rapport indeholder gode elementer om

ligestilling og SRSR. I opfølgning heraf markerede Dan-

mark under FN’s Generalforsamling i september SRSR

med en række højtprofilerede events, herunder lancering

af den nye SRSR-Multidonorfond, ’Amplify Change’, der

støtter civilsamfundets fortalervirksomhed for at fremme

universel anerkendelse af seksuel og reproduktiv sundhed

og rettigheder.

Prioritet 6: En udenrigstjeneste med mennesket i

fokus

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 6.1.

opgjort til B (delvis målopfyldelse).

Den 1. august 2014 blev Udenrigsministeriets Pressekon-

tor og kontoret for Public Diplomacy sammenlagt for at

optimere synergien på presse- og kommunikationsområ-

det. Udenrigsministeriet har i 2014 gennemført en strate-

gisk satsning på de sociale medier for at få skabt øget

opmærksomhed og aktive brugerflader. Med udgangen af

2014 er 65 ud af 79 ambassader og multilaterale repræ-

sentationer tilgængelige på de sociale medier, og antallet

af såkaldte ’følgere’ er forøget med 64 procent.

Udenrigsministeriet har i kommunikationsindsatsen bi-

draget til et fokus på ’mere vækst og beskæftigelse til

gavn for Danmark’ ved at etablere nye partnerskaber.

Som eksempel kan nævnes partnerskaber med Jyllands-

Posten om ambassadøranalyser samt partnerskab med

3GF og State of Green om dansk og international pres-

seomtale. Derudover har der været fokus på presseomtale

om vækst, eksport, de nye danske repræsentationer og en

ny udenrigspolitisk virkelighed. Udenrigsministeriet har

gennemført et partnerskabsinitiativ med Børsen om et

nærmarkedsprojekt med titlen ’Rundt om DK’, som

opfølgning på ’Børsen Jorden Rundt’ i 2013. Initiativer,

der sætter fokus på vækst- og eksportpotentialer for

Danmark.

Udenrigsministeriet har i 2014 styrket det offensive pres-

searbejde gennem en åben tilgang, medietræning af med-

arbejdere og en bedre nyhedstiming. Der er indkaldt til

pressebriefinger om højaktuelle emner på den udenrigs-

politiske agenda om ISIL, Somaliakonferencen og konti-

nentalsoklen nord for Grønland, og skabt presseomtale i

danske og internationale medier ved officielle besøg i

Polen og Canada samt statsbesøg i Kina og Kroatien.

Den delvise målopfyldelse for strategisk mål 6.1. skyldes

en afvigelse i relation til målsætningen om at styrke det

offensive pressearbejde i internationale medier, herunder

udviklingen af effektive modeller til overvågning af inter-

nationale og sociale medier. Udenrigsministeriet vil i 2015

implementere et fælles styringsredskab til monitorering

og opfølgning på de sociale medier samt fortsætte sit

fokus på et offensivt pressearbejde målrettet de internati-

onale medier.

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 6.2.

opgjort til A (fuld målopfyldelse).

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at

regeringen ønsker en gennemgribende revision af de

danske visumregler for at styrke dels de danske virksom-

heders forretningsmuligheder over for udenlandske sam-

arbejdspartnere dels det danske turisterhverv. I overens-

stemmelse hermed nedsatte regeringen en tværministeriel

visumarbejdsgruppe om revision af de danske regler,

hvor Udenrigsministeriet deltog fra 2012-13.

Arbejdsgruppens hovedanbefalinger mundede ud i at

tildele repræsentationerne kompetence til at give straks-

afslag i visumsager, implementering af Red-Carpet ord-

ningen (såkaldt fast track business visa) samt øget fokus

på tilgængeligheden for indlevering af ansøgning om

visum til Danmark.

Ved udgangen af 2014 er det muligt at indgive ansøgning

om visum til Danmark på i alt 149 lokationer fordelt på

97 lande – heraf udstedes visum på 53 danske repræsen-

tationer. Danmark har outsourcet indgivelse af ansøgning

om visum på 93 lokationer fordelt på 29 lande, og Dan-

mark repræsenteres af andre Schengenrepræsentationer i

49 lande med 51 lokationer. I forhold til 2013 er der sket

en stigning i indleveringssteder ved repræsentationsaftaler

samt outsourcing-kontorer på godt 19 procent.

Udenrigsministeriet opnåede i 2014 et samlet resultat på

283 Red Carpet aftaler, hvilket udgør en stigning på 45

aftaler alene for 4. kvartal 2014. Der arbejdes løbende på

at indgå nye Red Carpet aftaler på repræsentationerne, og

ordningen er blevet eksponeret i forbindelse med åbnin-

gen af de nye ambassader i 2014.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Den 1. marts 2015 får alle danske repræsentationer af-

slagskompetence i visumsager. I efteråret 2014 blev der

derfor afholdt fem regionalkurser, således at alle berørte

medarbejdere har fået fornøden undervisning og kompe-

tenceløft til at håndtere de nye regler. Hermed kommer

Danmark på linje med de øvrige Schengenlande – og det

vil gøre det muligt i en række tilfælde at afkorte sagsbe-

handlingstiden.

Den samlede målopfyldelse for

strategisk mål 6.3.

opgjort til A (fuld opfyldelse).

I efteråret 2014 gennemførte Udenrigsministeriet en

medarbejdertilfredshedsundersøgelse i alle dele af hjem-

me- og udetjenesten. Undersøgelsen viste en mindre

fremgang fra et i forvejen relativt højt niveau. Der måltes

således en medarbejdertilfredshed på 73 point mod 72

point året før. Der er i sammenligning med andre offent-

lige myndigheder tale om et relativt højt niveau. Under-

søgelsen viste imidlertid også, at der fortsat er behov for

at arbejde med stresshåndtering og prioritering. Målrette-

de tiltag i forhold til begge udfordringer er iværksat i

2014 og er yderligere under udvikling i 2015.

I 2014 afsluttedes et analysearbejde om ligestilling i

Udenrigsministeriet, herunder fremme af flere kvinder i

chefstillinger. På basis af forslag fra en bredt sammensat

intern gruppe af ”forankringsagenter” er der gennemført

en række tiltag om forfremmelse og rekruttering med

særlig fokus på kønsdiversitet. Derudover er der gennem-

ført initiativer, som skal styrke bevidstheden hos den

enkelte om barrierer og vanetænkning, som kan hæmme

større diversitet og bedre udnyttelse af ministeriets ledel-

sestalentmasse.

Parallelt hermed er arbejdet med afklaring af karriereveje

for Udenrigsministeriets ansatte fortsat. Mobilitets- og

karrieredrøftelse er nu indarbejdet som et fast element i

ministeriets medarbejderudviklingssamtalekoncept. Ar-

bejdet med karriereveje for lokalt ansatte er endvidere

påbegyndt, men forventes først afsluttet medio 2015, idet

Udenrigsministeriet har prioriteret en bred inddragelse og

dialog med udvalgte lokalt ansatte i processen.

Der har været fokus på implementeringen af UM’s lønre-

form, der blev vedtaget i slutningen af 2013. Lønrefor-

men har medført øget brug af resultatbaseret aflønning

og en mere strategisk anvendelse af løn, tillæg og konsu-

lentudnævnelser til bl.a. at understøtte ministeriets behov

for medarbejdermobilitet. 2014 markerede endvidere

starten på implementeringen af en ny lønstruktur i ude-

tjenesten – en proces der gennemføres i takt med udpeg-

ningen af nye medarbejdere til stillingerne som udsendt

på de danske repræsentationer.

3.7 Redegørelse for reservation

Udenrigsministeriet har i forbindelse med afslutningen af

regnskabet for 2014 foretaget flere reservationer af bevil-

linger til brug for specifikke formål i det kommende år.

Disse er nærmere specificeret i tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Reserverede bevillinger på specifikke formål under § 06.11.01. Udenrigstjenesten (mio. kr.)

Reservationer - § 06.11.01

Opgave

Styrket markedsføring af Danmark

Vækstmarkedsstrategier I

Grøn eksportfremme

Vækstmarkedsstrategier II

Styrket eksport- og investeringsfremmeindsats på velfærds- og

sundhedsområdet

Fremme af eksport af dansk energiteknologi mv

Tiltrækning af udenlandske journalister

I alt

Reserveret år

2011

2012

2013

2014

Reservation

Forbrug i året

primo

1,1

3,6

0,3

5,0

1,1

3,9

0,0

5,0

Reservation

ultimo 2014

0,0

0,3

3,7

0,2

0,6

1,0

5,8

Forventet

afslutning

2015

Bemærkninger til større reservationer:

Som led i Aftale om en vækstplan mellem regeringen

(SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om en yderligere styrkelse af eksport- og inve-

steringsfremmeindsatsen på de nye vækstmarkeder blev

der afsat 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 under Uden-

rigsministeriets driftsbevilling. Heraf er 8,3 mio. kr. an-

vendt i 2014, mens 3,7 mio. kr. er reserveret til anvendel-

se i 2015.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

3.8 Forventninger til det kommende år

3.8.1. De økonomiske rammer og deres betydning

for det kommende år

Udenrigsministeriet vil i 2015 fortsat have fokus på at

tilpasse aktivitetsniveauet til ministeriets faldende bevil-

linger, herunder tilpasninger som følge af omprioriterin-

ger af en del af udviklingsbistanden for 2015 for at hånd-

tere merudgifter til asylmodtagelse med Aftale om finans-

loven for 2015. Konsekvensen heraf er en yderligere

reduktion af Udenrigsministeriets drift og administration

af udviklingsbistanden på 27 mio. kr. i 2015.

3.8.2. Hovedprioriteter

Udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren

præsenterede i slutningen af 2014 det udenrigspolitiske

visionspapir ”Mere Danmark i Verden”, der tager afsæt i

en bred debat og dialog om Danmarks rolle i verden,

herunder de udenrigs-, udviklings- og handelspolitiske

prioriteter i fremtiden. Set med udenrigspolitiske øjne har

2014 været et skelsættende år. Et år karakteriseret af

krisen i Ukraine, kampen mod ISIL og voldlig ekstre-

misme samt ebola-epidemien i Vestafrika. Visionspapiret

skitserer tre overordnede pejlemærker for udenrigspoli-

tikken – sikkerhed, velstand og værdier – og giver et bud

på, hvad dansk udenrigspolitik skal fokusere på og priori-

tere for bedst muligt at fremme Danmarks interesser.

Udenrigsministeriets strategiske mål formuleres med

udgangspunkt i et overordnet prioritetspapir ”Prioriteter

og indsatsområder for Udenrigsministeriet”. Prioritetspa-

piret tager afsæt i regeringsgrundlaget fra oktober 2011

samt en række fastlagte politikker og strategier for Uden-

rigsministeriets opgavevaretagelse. Papiret tilpasses i takt

med den politiske udvikling og er senest opdateret i de-

cember 2014 på baggrund af visionspapiret ”Mere Dan-

mark i Verden”. Det opdaterede papir udgør rammen for

ministeriets generelle mål- og resultatstyring i 2015. Det

indeholder seks politiske prioriteter, og til hver prioritet

er der knyttet mellem et og tre centralt formulerede stra-

tegiske mål (i alt 9 strategiske mål i 2015). Endvidere er

der til hvert af de strategiske mål knyttet mellem to og tre

konkrete initiativer, der i væsentligt omfang bidrager til

målopfyldelse (i alt 24 initiativer i 2015). I nedenstående

afsnit beskrives kort de seks hovedprioriteter for 2015.

1. Sikkerhedspolitik i balance

I et globalt samfund er alle parter fælles om og afhængige

af at fremme fred og stabilitet i verdens konfliktområder

samt at bidrage til løsningen af en række globale trusler.

Udenrigsministeriet vil arbejde for en sikkerhedspolitik i

balance og sikre, at Danmark fortsat viser et aktivt enga-

gement i håndtering af internationale konflikter og freds-

opbygning i såvel nærområder som på andre kontinenter.

Danmarks tilgang til sikkerhedspolitikken vil fortsat være

bredspektret og bl.a. fokusere på samspillet mellem ener-

gi og sikkerhed.

Udenrigsministeriet vil forebygge og bekæmpe terrorisme

og voldelig ekstremisme – såvel gennem målrettet arbejde

i globale fora som FN, EU og Global Counter Terrorism

Forum som gennem indsatser på regionalt og landeni-

veau, herunder i Irak.

Samtidig vil Udenrigsministeriet bidrage til at fremme en

stabilisering af situationen i Ukraine gennem konkrete

indsatser til inddragelse af den ukrainske befolkning i

politiske beslutningsprocesser, herunder nationale min-

dretalsspørgsmål og rettighedsproblematikker, understøt-

te pressefrihed og styrke civilsamfunds- og menneskeret-

tighedsorganisationer. Endelig vil Danmark bidrage til en

styrkelse af det internationale sanktionssystem gennem

effektiv dansk håndtering af sanktioner og arbejde for

øget retssikkerhed for sanktionerede personer og grup-

per.

2. Vækst og beskæftigelse i Danmark og Europa

Europa har i de senere år oplevet den alvorligste økono-

miske krise siden det europæiske samarbejde blev dannet

i 1950’erne. Krisen har i høj grad påvirket rammebetin-

gelserne for EU og for dansk økonomi. Udenrigsministe-

riet vil arbejde for at fremme et aktivt engagement i for-

muleringen og forhandlingen af Danmarks prioriterede

sager for at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark og

Europa. Det bliver afgørende i de kommende år at for-

stærke den fælles indsats i EU for at fremme et økono-

misk stærkt og jobskabende Europa, hvor nødvendige

reformer gennemføres, konkurrenceevnen genoprettes,

og hvor internationale handelsaftaler kan forbinde EU til

de globale vækstcentre. Den udvikling fremmer Danmark

bedst ved at være placeret så tæt på kernen i EU som

muligt og ved at vise et aktivt engagement i formulering,

koordinering og forhandling af Danmarks position.

I 2015 vil Udenrigsministeriet særligt fokusere på øget

vækst og beskæftigelse ved at fremme ambitiøse frihan-

delsaftaler og sikre retsgrundlaget for og en udmøntning

af EFSI-fonden (the European Fund for Strategic In-

vestments), der tilgodeser danske interesser. Udenrigsmi-

nisteriet vil arbejde for færre grænsehindringer i Norden i

forbindelse med Danmarks formandskab for Nordisk

Ministerråd. Endvidere forberedes gennemførelsen af en

folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en

tilvalgsordning, som et konkret udtryk for, at Danmark

kommer tættere på kernen i EU. Endelig vil Udenrigsmi-

nisteriet bidrage til at skabe jobs og vækst i Danmark ved

fortsat gennemførelse af Regeringsstrategien for Eksport-

fremme og Økonomisk diplomati samt gennem et kvali-

tetsløft af udenlandske investeringsprojekter i Danmark.

3. Omstilling til en grøn økonomi og grøn vækst

Verden står over for globale udfordringer på klima- og

miljøområdet. Det er udfordringer, der skal løses i en

verden præget af store forandringer. I 2015 vil der være

fokus på at arbejde med omstillingen til en grøn økonomi

og grøn vækst gennem fremme af en mere bæredygtig

udvikling med fokus på reduktion af udledninger, et mere

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

effektivt ressourceforbrug og øget adgang for verdens

fattigste til basale ressourcer. Med udgangspunkt i den

udviklingspolitiske strategi vil Udenrigsministeriet priori-

tere indsatser, som styrker bæredygtig naturressourcefor-

valtning, mindsker klimabelastning og forbedrer menne-

skers adgang til nødvendige ressourcer som vand og

energi. Herudover er 2015 også året, hvor der skal for-

handles en internationale klimaaftale i Paris (COP21),

hvor der forventes stor opmærksomhed og aktiv delta-

gelse.

Udenrigsministeriet vil i 2015 have et skærpet fokus på at

involvere den private sektor i initiativer og nye partner-

skaber, der fremmer den grønne omstilling. Det danske

udviklingssamarbejde og de danske erhvervskompetencer

kan her levere vigtige bidrag, hvor vi skal udnytte de

muligheder, Danmark har som grønt demonstrationsland

for teknologier, der kan drive omstillingen til en grøn

økonomi. Endvidere vil der blive sat fokus på at fremme

virksomheders sociale ansvar og bæredygtige værdikæder.

4. Arktis

Arktis undergår i disse år gennemgribende forandringer

som følge af de globale klimaændringer. Med udviklingen

øges opmærksomheden på nye muligheder, men også på

de udfordringer, der følger af ændringerne. Udenrigsmi-

nisteriet har styrket sit fokus på det arktiske område. I

2015 vil implementeringen af Arktisk Strategi bl.a. blive

fremmet via indsatsen under det amerikanske formand-

skab for Arktisk Råd 2015-2017 med fokus på bæredygtig

udvikling og miljøbeskyttelse. Udenrigsministeriet vil

endvidere arbejde aktivt for at styrke inddragelsen af

observatørerne i Arktis Råd for at fremme Kongerigets

prioriteter og styrke kontakten til vigtige observatørlande.

5. Aktivt engagement for værdier og rettigheder

Retssamfundet og respekten for det enkelte menneskes

rettigheder er fundamentale principper i det danske sam-

fund. Derfor vil Udenrigsministeriet prioritere et aktivt

engagement for værdier og rettigheder. For at fremme

disse værdier globalt vil Udenrigsministeriet styrke ind-

satsen for at nå FN’s 2015 mål og sikre danske prioriteter

i udviklingen af post-2015 målene. Børns adgang til kvali-

tetsuddannelse er et vigtigt redskab i kampen for demo-

krati og fattigdomsbekæmpelse. Udenrigsministeriet vil

fastholde en prioritering af de fattigste og mest sårbare

børns uddannelse, herunder børn i skrøbelige situationer

og pigers adgang til uddannelse. Derudover vil der være

et særligt fokus på at fremme den internationale retsor-

den ved at bidrage til en universel ratificering og bedre

implementering af torturkonventionen.

Åben, kommunikerende og samarbejdende

udenrigstjeneste

Først og sidst handler udenrigspolitik om mennesker.

Udenrigsministeriet skal have en åben, kommunikerende

og samarbejdende udenrigstjeneste. Udenrigsministeriet

arbejder for at styrke det internationale samarbejde. Det

gælder både i forhold til de danske bilaterale kontakter,

herunder i udviklingssamarbejdet og i kontakten med

civilsamfundet i andre lande. Og det gælder i de multila-

terale organisationer.

Gennem øget åbenhed og kommunikation vil der være

fokus på samarbejdet med erhvervsliv og civilsamfund,

herunder de folkelige organisationer, medier og øvrige

interessenter. Dette vil blandt andet ske gennem en styr-

ket anvendelse af sociale medieplatforme, og i 2015 med

særligt fokus på profilering af Norden som region under

det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.

Indsatsen på borgerserviceområdet og opgaverne i for-

hold til den enkelte dansker vil blive styrket ved udvikling

af nye kommunikationsformer i form af en ny ’app’ til

rejsende danskere i udlandet. Arbejdet med at sikre større

tilgængelighed ved indlevering af visumansøgninger vil

fortsætte, ligesom processen for at opnå en mere smidig

sagsbehandling videreføres med udrulning af afslags-

kompetence på relevante repræsentationer.

Fokus vil i 2015 blive fastholdt på at fremme Udenrigs-

ministeriets kapacitet til at skabe resultater af høj faglig-

hed. Nogle af de redskaber, der bringes i anvendelse, er

at skabe større klarhed om karriereudvikling og medar-

bejdermobilitet, sikre en forbedret strategisk styring samt

effektive sagsgange. På denne måde er det muligt at fast-

holde Udenrigsministeriet som en attraktiv arbejdsplads

med spændende faglige udfordringer og høj medarbejder-

tilfredshed både i ude- og hjemmetjeneste.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

4. REGNSKAB

Bogføringskredsen vedrørende driftsregnskabet består af

§ 06.11.01. Udenrigstjenesten samt § 06.11.05. Indtægter

fra Borgerserviceydelser.

4.1 Anvendt regnskabspraksis



Ministeriet følger overordnet set de generelle statsli-

ge regler for omkostningsbaseret regnskab og om-

kostningsbaserede bevillinger med følgende be-

mærkninger: I medfør af aftale med Finansministeri-

et er værdien af omsættelige og delvist omsættelige

ejendomme fastlagt på baggrund af en markedsvur-

dering gennemført i 2005, mens ikke-omsættelige

ejendomme er fastlagt på baggrund af anskaffelses-

værdien. Der foretages generelt ikke løbende værdi-

regulering i forhold til markedsudviklingen af de

omsættelige og delvist omsættelige ejendomme, men

i 2014 er den bogførte værdi vedr. ambassadebyg-

ningen i Dublin værdireguleret. Dette er sket med

Finansministeriets specifikke godkendelse og er be-

grundet i et forventet salg af ejendommen i 2015. Al-

le ejendomme er opdelt på en værdi for henholdsvis

grund, bygninger og installationer. Værdien af instal-

lationer sættes til 10 pct. af bygningsværdien.

Aktiver under tilskudsområdet indgår ikke i det

omkostningsbaserede regnskab.

Udenrigsministeriet har ændret regnskabspraksis i

forhold til løbende valutakurstilpasning i regnskabet.

Frem til 2013 ændrede den enkelte repræsentation

løbende valutakurs i forbindelse med overførsel af

likviditet. Der var således på et givet tidspunkt flere

kurser pr. valuta i regnskabet. Fra 2013 fastlægges en

årlig kurs pr. valuta. Denne årligt fastsatte kurs er

den samme, som budgettet fastlægges med.

Udenrigsministeriet indgik i 2005 aftale med Fi-

nansministeriet og Moderniseringsstyrelsen om at

benytte fælles bank- og kassebeholdninger i udetje-

nesten på det omkostnings og udgiftsbaserede om-

råde. Fra 2013 er likviditeten både i ude- og hjemme-

tjenesten opdelt på disse områder. Der er dog til-

skudsbevillinger, der registreres i det omkostnings-

baserede områder og som efterfølgende afregnes.



4.2 Resultatopgørelse m.v.

Udenrigsministeriets resultatopgørelse for årene 2012 til

2014 er anført nedenfor i tabel 6.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 6. Udenrigsministeriets resultatopgørelse 2013 – 2015 (mio. kr.)

Resultat pr. 31.12.2013

Ordinære driftsindtægter

Indtægtsført bevilling

Bevilling

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger

Reserveret af indeværende års bevillinger

Indtægtsført bevilling total

Salg af varer og tjenesteydelser

Gebyrer

Ordinære driftsindtægter total

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje

Forbrugsomkostninger total

Personaleomkostninger

Lønninger

Pension

Lønrefusion

Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger total

Af- og nedskrivninger

Andre ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger total

Resultat af ordinær drift total

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster total

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Finansielle poster total

Resultat før ekstraordinære poster total

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære omkostninger

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære poster total

0,3

-1,4

-1,1

0,0

-1,3

69,8

68,6

-125,6

-1,4

111,7

110,3

-24,1

0,0

89,8

0,0

-78,7

16,6

-194,1

-94,8

17,9

-134,6

-170,1

0,0

-89,80

600,9

95,9

-103,2

9,1

602,8

87,0

886,5

1.812,2

-132,0

605,6

98,5

-109,3

10,1

604,9

132,8

865,8

1.830,1

-57,7

622,7

101,3

-112,4

10,4

622

85,8

998,94

1.928,60

80,30

235,9

226,6

221,9

-1.731,5

-13,2

5,0

-1.739,7

-110,0

-94,6

-1.944,2

-1.686,0

-5,0

5,8

-1.685,2

-102,4

-100,2

-1.887,8

-1.660,70

5,8

-5,8

-1.660,70

-87,6

-100,0

-1.848,30

Regnskab 2013

Regnskab 2014

Budget 2015

Resultatopgørelse total

-126,7

-24,1

Anm.: Der anvendes regnskabsmæssige fortegn, dvs. positive beløb = omkostninger/underskud, negative beløb = indtægter/overskud.

Udenrigsministeriets personaleomkostninger indeholder løn til indtægtsdækket virksomhed samt tilskud til personer og overstiger derfor lønforbruget

under lønsumsloftet jf. afsnit 4.6, tabel 11

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 7. Resultatdisponering (mio. kr.)

2014

Årets resultat til disponering

Disponeret til bortfald

Disponeret til udbytte til statskassen

Disponeret til overført overskud

-24,1

0,0

-24,1

4.3 Balancen

Udenrigsministeriets balance for årene 2013 og 2014 er

anført nedenfor i tabel 8. Noter til balancen er at finde i

afsnit 5.1.1

Tabel 8. Udenrigsministeriets balance 2013 – 2014

(mio.kr.)

Balance per 31.12.2014

Aktiver

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner, patenter,

licenser mv.

Udviklingsprojekter under opførelse

Immaterielle anlægsaktiver total

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger

Transportmateriel

Produktionsanlæg og maskiner

Inventar og it-udstyr

Igangværende arbejder for egen regning

Materielle anlægsaktiver total

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver total

Anlægsaktiver total

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

FF5 Uforrentet konto

FF7 Finansieringskonto

Andre likvider

Likvide beholdninger total

Omsætningsaktiver total

Aktiver total

104,9

-25,4

214,9

294,4

597,7

2.427,3

-181,5

489,0

169,2

476,7

803,7

2.557,2

243,9

59,4

237,6

89,3

32,8

0,0

32,8

1.829,7

32,8

0,0

32.8

1.753,5

1.546,6

15,9

8,3

64,6

45,4

1.680,7

1,491,1

25,5

6,8

49,9

22,3

1.595,7

113,1

2,6

0,6

116,3

116,2

2,6

6,3

125,0

2013

2014

4.2.1 Forklaring af tilbageførte hensættelser og perio-

diseringsposter

Udenrigsministeriets hensættelser er blevet reguleret per

31.12.2014. Samtlige hensættelser nedenfor er blevet redu-

ceret i forhold til saldi året før, hvilket har medført indtæg-

ter på resultatsiden.

Hensættelser i 2014

Mio. kr.

Feriepengehensættelse

101,0

Fratrædelsesgodtgørelse for lokalt ansatte medarbejdere i

28,9

udetjenesten

Hensat til istandsættelse af lejemål

52,5

Hensat til tab på debitorer

0,4

Hensat til rådighedsløn *

1,6

*Note: ”Hensættelse til rådighedsløn” skyldes en EU dom i 2013. Denne

dom betød, at Udenrigsministeriet har forpligtelser overfor tjenestemænd,

der er gået fra rådighedsløn til pension. De 1,6 mio. kroner, som anført

ovenfor, er en beregnet restsaldo, som kommer til udbetaling i løbet af

2015.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Balance per 31.12.2014

Passiver

Egenkapital

Reguleret egenkapital

Overført overskud

Egenkapital total

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld og anden langfristet

gæld

FF4 Langfristet gæld

Langfristede gældsforpligtelser

total

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af vare og tjeneste-

ydelser

Anden kortfristet gæld

Skyldige feriepenge

Reserveret bevilling

Periodeafgrænsningsposter, forplig-

telser

Igangværende arbejde og forpligtel-

ser

Kortfristede gældsforpligtelser

total

Gæld total

2013

2014

4.4 Egenkapitalforklaring

Udenrigsministeriets egenkapital udgør ultimo 2014 i alt

347,1 mio. kr. Heraf udgør det akkumulerede overførte

overskud i alt 314,3 mio. kr. og den regulerede egenkapital

32,8 mio. kr., jf. tabel 9.

Det overførte overskud udgjorde primo 2014 i alt 290,1

mio. kr. og er således med årets resultat på 24,1 mio. kr.

forøget til 314,3 mio. kr.

Tabel 9. Udenrigsministeriets egenkapitalforklaring

2014 (mio. kr.)

R-1

2013

mio. kr.

-196,2

-32,8

0,0

-32,8

0,0

-163,4

0,0

-126,7

0,0

-290,1

-322,9

-32,8

-290,1

-322,9

-93,6

-32,8

-314,3

-347,1

-83,4

-0,5

-1.778,3

-1.778,8

0,0

-1.755,5

2014

mio. kr.

-322,9

-32,8

0,0

-32,8

0,0

-290,1

0,0

-24,1

0,0

-314,3

-347,1

Egenkapital Primo

Primoværdi for reguleret egenkapital

Ændringer i reguleret egenkapital

Ultimoværdi reguleret egenkapital

Primoværdi for opskrivninger

Ændringer i opskrivninger

Ultimoværdi for opskrivninger

Primoværdi for overført overskud

Ændringer overført overskud ifm.

kontoændringer

Bortfald af eksisterende overførte

overskud

Årets resultat

Årets bortfald

Udbytte til statskassen

Ultimoværdi for overført overskud

Egenkapital ultimo

-77,1

-34,4

-102,9

-5,1*

-1,9

-10,6

-232,0

-2.010,8

-111,9

-21,2

-101,0

-5,8

-2,3

-129,0

-371,2

-2.126,7

Passiver total

-2.427,3

-2.557,2

*Note: Heraf udgør 0,1 mio. kr. bortfald af reserveret bevilling vedrørende

EU-formandskabet i 2012.

4.5 Likviditet og låneramme

Udenrigsministeriets driftsbevillinger er omfattet af likvidi-

tetsordningen om selvstændig likviditet. Ordningen er

tilpasset de særlige organisatoriske forhold på udenrigstje-

nestens repræsentationer.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme (mio. kr.)

2014

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Låneramme

Udnyttelsesgrad i pct.

1.720,7

2.527,2

68,1 %

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

4.6 Opfølgning på lønsumsloft

Udenrigsministeriets lønsumsforbrug under lønsumsloftet

udgjorde i alt 586,8 mio. kr. i 2014, hvilket betød et mer-

forbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet på 571,2

mio. kr. Den samlede lønsumsopsparing udgør herefter

74,6 mio. kr. ved udgangen af 2014, jf. tabel 11.

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.)

Hovedkonto

Lønsumsloft FL

Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker

Lønforbrug under lønsumsloft

Difference

Akkumuleret. opsparing ultimo 2013

Akkumuleret opsparing ultimo 2014

2014

§ 06.11.01

571,0

571,2

586,8

-15,6

90,2

74,6

4.7 Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet for konto § 06.11.01 og § 06.11.05 er

opgjort nedenfor i tabel 13. Udenrigsministeriets driftsre-

sultat for 2014 udviser et overskud på 24,1 mio. kr. efter

regulering af hensættelser vedrørende reserverede bevillin-

ger. På den baggrund videreføres et akkumuleret overført

overskud på i alt 314,3 mio. kr. til 2015. Årets resultat vur-

deres primært at være udtryk for, at Udenrigsministeriet har

fokus på løbende at tilpasse aktivitetsniveauet til ministeri-

ets faldende bevillinger, jf. endvidere afsnit 3.4. Årets øko-

nomiske resultat.

Tabel 12. Udenrigsministeriets bevillingsregnskab for § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.11.05. Indtægter fra

borgerserviceydelser (mio. kr.)

Regnskab

2013

1.612,9

8,2

-285,9

1.898,9

Budget (FL+TB)

2014

1.686,0

-287,3

1.973,3

Regnskab

2014

1.661,1

-0,8

-298,7

1.959,8

-24,1

Difference

24,9

-0,8

11,4

13,5

Nettoudgiftsbevilling

Nettoforbrug af reservation

Indtægter

Udgifter

Budget

2015

1.660,7

-315,8

1.976,5

Årets resultat

-126,7

Anm.: Afrundinger gør, at sammentælling ikke summer til totalen.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

4.8 Udgiftsbaserede hovedkonti

Nedenfor redegøres for ministeriets udgiftsbaserede hovedkonti.

Tabel 13. Udenrigsministeriets forvaltede udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.)

Hovedkonto

06.11.06 Renteindtægt af diverse tilgodehavender

06.11.15 Ikke-lovbundne tilskud

06.11.19 Bilateralt naboskabsprogram

06.11.21 Udlodninger fra IØ og IFU

06.21.01 Nordisk Ministerråd

06.22.01 Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede

Nationer

06.22.03 Øvrige organisationer

06.22.05 Den Europæiske Investeringsbank

06.32.01 Udviklingslande i Afrika

06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika

06.32.04 Personelbistand

06.32.05 Danidas erhvervsindsatser

06.32.06 Blandede kreditter

06.32.07 Lånebistand

06.32.08 Øvrig bistand

06.32.09 Det Arabiske initiativ

06.32.11 Naboskabsprogram

06.33.01 Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

06.34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.

06.35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv.

06.35.02 International udviklingsforskning

06.36.01 De Forenede Nationers Udviklingsprogram

(UNDP)

06.36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)

06.36.03 HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer

06.36.05 Globale miljøprogrammer

06.36.06 FN’s øvrige udviklingsprogrammer og diverse

Multilaterale bidrag (FNUD)

06.37.01 Verdensbankgruppen

06.37.02 Regionale udviklingsbanker

06.37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer

og øvrige fonde

06.37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

06.38.01 Multilateral regional- og genopbygningsbistand

06.38.02 Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed

06.38.03 Diverse multilaterale bidrag

06.39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære

organisationer

06.39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser

06.39.03 Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige

kriser

06.41.02 Eksportstipendiater og handelskontorer

06.41.03 Særlige eksportfremmetilskud

Bevillingstype

Indtægtsbev.

Reservationsbev.

Indtægtsbev.

Lovbunden

Anden bevilling

Reservationsbev.

Anden bevilling

Reservationsbev.

Indtægter/udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Bevilling

-10,0

40,2

0,0

-125,0

118,3

333,4

251,2

-2,0

1,9

2.528,4

1.231,2

275,2

355,1

-0,6

-50,4

-4,5

424,7

275,0

193,2

1.007,5

1.203,6

239,8

12,0

614,8

290,0

801,7

-1,3

295,4

-1,2

897,7

-5,1

175,4

-1,0

485,5

-0,5

-7,1

-2,6

610,0

-3,9

1.631,0

-23,3

72,2

54,8

Regnskab 2014

-16,4

40,4

-0,3

-125,0

107,0

273,3

234,4

-7,1

0,0

2.329,0

1.050,7

284,5

360,9

0,0

-46,8

1,3

416,9

274,8

193,3

1011,8

1.203,6

236,7

12,0

615,8

290,0

802,0

-0,3

297,5

-1,7

898,7

-0,1

176,2

-1,0

485,7

0,0

610,0

-8,3

1.631,0

-26,3

72,9

46,3

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

5. BILAG

5.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen

Ekstraordinære poster

Udenrigsministeriet havde ikke i 2014 hverken ekstraordi-

nære indtægter eller omkostninger.

Tab på debitorer (Balancen)

Udenrigsministeriet har i 2014 reduceret sine hensætter til

tab på debitorer i 2014 fra ca. 1 mio. kroner i 2013 til ca.

0,35 mio. kroner i 2014.

Varebeholdninger (Balancen)

Udenrigsministeriet har ingen varebeholdninger med vide-

resalg for øje.

Hensatte forpligtelser (Balancen)

Der hensættes årligt en forpligtelse vedrørende Udenrigs-

ministeriets mere end 500 lejemål i udetjenesten. Der sker

en del lejemålsændringer i løbet af et kalenderår som følge

af forskellige boligbehov under ”ny boligpolitik”. Hensæt-

telsesbeløbet udgjorde ca. 52,5 mio. kr. pr. 31. december

2014. I 2014 er saldoen blevet reguleret ned med ca. 2,0

mio. kr.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

5.1.1 Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) – der kan forekomme afrundingsdifferencer

Færdige udviklingsprojekter

Kostpris pr. 1.1.2014

Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2014

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2014

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

-28,4

-0,1

-28,4

-130,2

116,2

-28,4

-0,6

2,6

-0,1

-130,9

118,7

-28,4

36,3

-4,8

246,4

-130,2

0,0

3,2

-0,6

36,3

-4,8

249,6

-130,9

215,0

Erhvervede koncessioner m.v.

3,2

I alt

218,2

Udviklingsprojekter under udførelse

Mio. kr.

Primo saldo pr. 1. januar 2014

Tilgang

Nedskrivninger

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

Kostpris pr. 31.12.2014

-3,1

6,3

0,4

9,0

Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.)

Grunde, arealer og

bygninger

Kostpris pr. 01.01 2014

Primokorrektioner og flytning mellem

bogføringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2014

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

1921,9

Infrastruktur

Produktions-

anlæg m.v.

37,9

Transport-

materiel

67,0

Inventar og

IT-udstyr

176,8

I alt

2203,6

12,0

-0,7

1933,2

-286,0

-156,1

-442,1

1491,1

-33,2

-33,6

-66,8

0,8

-1,6

37,2

-30,4

0,0

-30,4

6,8

-0,7

24,9

-14,8

77,1

-51,5

0,0

-51,5

25,5

-0,4

5,9

-18,1

164,6

-112,6

-2,1

-114,7

49,9

-2,5

43,6

-35,1

2212,1

-480,5

-158,3

-638,7

1573,4

-36,8

-33,6

-70,4

Igangværende arbejder for egen regning

Mio. kr.

Primo saldo pr. 1. januar 2014

Tilgang

Nedskrivninger

Overført til færdige materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 31.12.2014

45,4

26,0

-49,1

22,3

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

5.2 Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed under Udenrigs-

ministeriets kompetencecenter er opgjort nedenfor i

tabel 14.

Tabel 14. Indtægtsdækket virksomhed 2011-2014 (mio. kr.)

2011

Sprogundervisning årets resultat (negativt fortegn = overskud)

Sprogundervisning akkumuleret resultat (negativt fortegn = overskud)

-2,1

-7,4

2012

2,4

-5,0

2013

1,1

-4,0

2014

-0,2

-4,2

5.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Udenrigsministeriets gebyrfinansierede virksomhed under

§ 06.11.05. er opgjort nedenfor i tabel 15. Lovgrundlaget er

overholdt.

Tabel 15. Gebyrindtægter 2011-2014 (mio. kr.)

2011

Gebyr pas

Gebyr legalisering

Gebyr bistandssager

Gebyr visa og arbejds- og opholdstilladelser

Øvrige gebyrindtægter

I alt

-7,7

-11,4

-0,4

-46,2

-1,3

-66,9

2012

-16,5

-12,3

-0,4

-57,9

-1,7

-88,7

2013

-16,7

-13,4

-0,2

-62,9

-1,5

-94,6

2014

-16,2

-13,9

-0,2

-67,7

-2,2

-100,2

5.4 Forelagte investeringer

Tabel 16. Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)

Igangværende anlægsprojekter

Ambassadebygning, Dhaka*

Senest fore-

lagt

Bygge-

start

Forventet

afslutning

2015

2005

Afholdte

udgifter i alt

0,2

Afholdte udgifter,

indeværende år

Godkendte totaludgifter

7,0 (jf. aktstykke 178, 2005)

Ambassade og boliger, New

136,0 (jf. aktstykke 48,

Delhi**

2015/16

2017/18

7,0

1,1

2008)

* Sagen forventes afsluttet i 2015 som følge af beslutningen om at arbejde mod en nordisk samlokaliseringsløsning i Dhaka, jf. Akt 11 af 23/10 2014.

** Udgiften til erhvervelse af grundrettigheder udgør 136 mio. kr., og er afholdt i 2010. Projekteringsstart inkl. EU-udbud i 2010. Byggestart oprindeligt

oplyst til 2012, men er ændret til 2015/16.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

6.1 Oversigt over prioriteter og mål

Politiske prioriteter og strategiske mål

Målopfyldelse fordelt på:

A = opfyldt

B = delvist opfyldt

C = ikke opfyldt

Prioritet 1. Sikkerhedspolitik i balance

Mål 1.1: Gennem en målrettet indsats og strategier - særligt i multilaterale fora som FN, NATO og EU - arbej-

der Danmark for imødegå trusler på den moderne sikkerhedspolitiske dagsorden fra bl.a. cyberangreb, pirateri

og terrorisme samt for at håndtere aktuelle udfordringer på nedrustnings- og våbenkontrolområdet.

Mål 1.2: I løbet af 2014 udarbejdes der konsoliderede planer/strategier for Danmarks samlede engagement i en

række skrøbelige stater mhp. at fremme stabiliseringsdagsordnen.

Prioritet 2. Vækst og beskæftigelse i Danmark og Europa

Mål 2.1: Udenrigsministeriet fremmer en konstruktiv og engageret dansk tilgang til EU-samarbejdet og samar-

bejdet med EU’s naboer med henblik på i størst muligt omfang at påvirke vækst og beskæftigelse positivt. Det

er et tværgående hensyn, der slår i gennem i danske positioner i forhold til reformer af sektorpolitikkerne,

prioriteringen af ressourcer, udvidelsesforhandlinger, partnerskabspolitikken og handelspolitikken.

Mål 2.2: Udenrigsministeriet skal bidrage til jobskabelse og vækst i Danmark gennem øget dansk eksport og

tiltrækning af udenlandske investeringer, herunder gennem den bedste mulige organisering af regeringens ek-

sportfremmeindsats, høj prioritering af økonomisk diplomati samt fortsat fokus på regeringens vækstmarkeds-

strategi.

Prioritet 3. Omstilling til grøn økonomi og grøn vækst

Mål 3.1: UM vil med udgangspunkt i den udviklingspolitiske strategi prioritere indsatser, som styrker bæredygtig

naturressourceforvaltning, mindsker klimabelastningen og forbedrer menneskers adgang til vand og

jord/fødevarer og energi, herunder vil UM i 2014 have et skærpet fokus på at involvere den private sektor i

initiativer og partnerskaber, der fremmer den grønne omstilling.

Prioritet 4. Arktis

Mål 4.1: En styrket implementering af arktisk strategi i tæt koordination med relevante aktører i centraladmini-

strationen samt i Grønland og Færøerne.

Mål 4.2: Tættere politisk dialog med de væsentligste lande i Arktisk Råd mhp. at fremme Kongerigets strategiske

interesser.

Prioritet 5. Alle mennesker har ret til et bedre liv, hvor deres samlede

sæt af rettigheder respekteres

Mål 5.1: Der sikres i den horisontale politikformulering løbende fokus på fremme af international retsorden,

menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse med henblik på at sikre fortsat dansk lederskab i den

internationale indsats både i multilaterale organisationer og i Danmarks bilaterale samarbejder.

Mål 5.2: UM vil med udgangspunkt i den menneskerettighedsbaserede tilgang til udviklingssamarbejdet skabe

konkrete resultater i det multilaterale og bilaterale arbejde i forhold til opbygning af samfund, hvor alle uanset

køn har ret til basale serviceydelser som en væsentlig forudsætning for at kunne skabe et bedre liv.

Prioritet 6. En åben og samarbejdende udenrigstjeneste med menne-

sket i fokus

Mål 6.1: Udenrigsministeriet opnår en bedre kommunikation gennem partnerskaber, netværksskabelse, offensiv

presse, og dialog på sociale medier. Aktiviteterne i målet vil blive gennemført som led i udmøntningen af Uden-

rigsministeriets kommunikationspolitik.

Mål 6.2: Styrkelse på visumområdet af virksomhedernes forretningsmuligheder over for udenlandske samar-

bejdspartnere.

Mål 6.3: Fremme Udenrigsministeriet som en ambitiøs og attraktiv arbejdsplads med spændende faglige udfor-

dringer og en høj medarbejdertilfredshed

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files