PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Transportudvalget 2014-15 (1. samling)
TRU Alm.del Bilag 111
Offentligt

NOTAT

Nøgletal for strækningen Helsingør – Peberholm for november 2014

Dato

J. nr.

2014-1205

Tabel 1 – Operatør og kundeoplevede rettidighed (procent) – seneste 12 måneder

Årstal

Måned

Operatør

Bod-/

bonustrin

(jf. tabel 2)

Kundeoplevede

Kontrakt

Kundeoplevede

Banedanmark

2013

Dec.

98,3

Jan.

98,5

Feb. Mar. April Maj

98,7

99,1

98,4

98,3

2014

Juni

98,6

Juli

97,9

Aug.

97,6

Sep.

98,5

Okt.

98,5

Nov.

98,2

93,2

88,5

92,0

91,4

93,4

92,9

94,5

92,3

90,5

88,0

86,8

81,8

81,9

85,0

83,5

91,0

91,2

93,4

90,1

90,0

93,4

Note:

Alle tal er baseret på data fra Banedanmark.

Tallene for Kundeoplevede Kontrakt er særligt for DSB Øresunds kontrakt, hvor

der korrigeres for visse forhold, som operatøren ikke er ansvarlig for – fx force

majeure, jf. nedenfor.

Operatørrettidighed

defineres som den rettidighed, DSB Øresund er ansvarlig for.

Transportministeriet kan hæve kontrakten med DSB Øresund, hvis DSB Øresunds

operatørrettidighed i 3 ud af 5 på hinanden følgende måneder ligger på bodtrin 5 eller under

(dvs. under 95 %).

Grønne positive tal angiver månedens bonustrin, som Transportministeriet udbetaler til DSB

Øresund på baggrund af operatørrettidigheden. Røde negative tal angiver det bodtrin, som

Transportministeriet opkræver fra DSB Øresund på baggrund af operatørrettidigheden.

Den kundeoplevede rettidighed

er den rettidighed, som kunden/passageren oplever. Der

findes forskellige mål herfor:

1: Målet ”kundeoplevet kontrakt” for den kundeoplevede rettidighed er særligt for DSB

Øresunds kontrakt, hvor der korrigeres for visse forhold, som operatøren ikke er ansvarlig for,

fx force majeure. Fra kontraktstart kunne DSB Øresund opnå bonus (men ikke bod) for dette

mål. Transportministeriet og DSB Øresund har aftalt, at DSB Øresunds mulighed for at opnå

bonus for den kundeoplevede rettighed er suspenderet, så længe Transportministeriet

kompenserer DSB Øresund økonomisk for ekstra robusthedstiltag på strækningen.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

2: Målet ”kundeoplevet Banedanmark” for den kundeoplevede rettidighed måles i henhold til

Banedanmarks resultatkontrakt med Transportministeriet og er således ikke relevant for DSB

Øresunds kontrakt med Transportministeriet. I dette mål korrigeres der ikke for selv større

eksterne påvirkninger. I henhold til Banedanmarks resultatkontrakt med Transportministeriet

regnes et tog som forsinket, når det er forsinket i mere end 4 minutter og 59 sekunder. Et akut

aflyst tog regnes også som forsinket.

Iflg. Banedanmark var den kundeoplevede rettidighed for DSBs fjern- og regionaltog 89,1 % i

november måned 2014 målt ud fra målet ”kundeoplevet Banedanmark”.

Side 2/4

Tabel 2 – Kontraktuelle bod- & bonustrin for operatørrettidighed (døgn)

Bod/bonus trin

Bonustrin 4

Bonustrin 3

Bonustrin 2

Bonustrin 1

Neutralt

Bodtrin 1

Bodtrin 2

Bodtrin 3

Bodtrin 4

Bodtrin 5

Fra og

med

99,0 %

98,5 %

98,1 %

97,7 %

97,3 %

96,9 %

96,5 %

96,0 %

95,0 %

Til og ikke

med

Bod/bonus omfang

% af vederlag

+ 5,0 %

99,0 %

98,5 %

98,1 %

97,7 %

97,3 %

96,9 %

96,5 %

96,0 %

95,0 %

+ 3,0 %

+ 2,0 %

+ 1,0 %

Ingen regulering

- 1,0 %

- 2,0 %

- 3,0 %

- 5,0 %

Under -5,0 %

Tabel 3 – Gennemsnitligt antal Øresundstogsæt på værksted – seneste 12 måneder

Årstal

Måned

Gennemsnit

Afslag mio. kr.

2013

Dec.

13,7

0,6

Jan.

13,1

0,6

Feb.

12,4

0,5

Mar. April

11,4

0,4

12,0

0,4

Maj

12,7

0,4

2014

Juni

11,1

0,3

Juli

13,7

0,7

Aug.

13,8

0,6

Sep.

12,2

0,5

Okt.

12,6

0,6

Nov.

13,5

0,6

Note:

Gennemsnittet er regnet ud for hverdage, eftersom DSB Øresund har brug for langt færre

togsæt i weekender og på helligdage.

Afslagsordningen for togsæt på værksted trådte i kraft den 1. august 2013. I henhold til

kontrakten med Transportministeriet må DSB Øresund maksimalt have 6 Øresundstogsæt ude

af drift. Afslagsordningen er eksponentielt stigende, hvilket afspejler, at DSB Øresund stadig

kan realisere deres trafikale forpligtigelser, selvom de holder flere togsæt på værksted end de 6

togsæt, som DSB Øresund oprindeligt har tilbudt.

Eftersom afslaget er eksponentielt stigende og opgøres per hverdag, kan det samlede

månedlige afslag godt være forskelligt fra måned til måned, selvom det månedlige gennemsnit

for antal togsæt på værksted er identisk.

Bemærk at tallene for afslagene er afrundet.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 4 – Aflyste tog-km som skyldes DSB Øresund – seneste 12 måneder

Side 3/4

Årstal

Måned

Procent

2013

Dec.

0,69

Jan.

0,53

Feb.

0,40

Mar. April

0,45

0,65

Maj

2014

Juni

0,19

Juli

0,56

Aug.

0,81

Sep.

0,37

Okt.

0,28

Nov.

0,70

0,68

Note:

Transportministeriet kan hæve kontrakten med DSB Øresund, hvis DSB Øresund forårsager,

at over 10 % af alle planlagte tog-km ikke realiseres.

For november 2014 blev 98,38 % af alle planlagte tog-km realiseret (bemærk at DSB Øresund

ikke nødvendigvis er skyld i samtlige aflyste tog-km – fx aflysninger, der er forårsaget af f.eks.

infrastrukturfejl og forsinkelser fra Sverige).

Figur 1 - Antal rejser på strækningen Helsingør - Københavns Lufthavn ekskl.

rejsende der rejser videre over Øresund eller videre til/fra Sjælland

1600000

1500000

1400000

1300000

1200000

1100000

1000000

900000

800000

700000

600000

Antal rejser på strækningen Helsingør -

Københavns lufthavn

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Rejser 2010

Rejser 2011

Rejser 2012

Rejser 2013

Rejser 2014

Note:

Estimeret ud fra manuelle stikprøvetællinger. Der er korrigeret for overtælling.

Trafikstyrelsen oplyser, at november måned 2014 viser en stigning i antallet af rejser på 9,8 %

i forhold til samme måned sidste år.

År til dato i forhold til samme periode sidste år har der iflg. Trafikstyrelsen været en stigning

i antal hovedstadsrejser på 6,4 %.

Iflg. Trafikstyrelsen kan en del af årsagen til det stigende antal rejser i 2014 være, at Nørreport

st. genåbnede for regional- og fjerntog den 22. april 2014. Nørreport st. lukkede for regional-

og fjerntog den 10. august 2013.

Trafikstyrelsen tager forbehold for, at rejsetallene for 2014 er foreløbige og vil blive revideret,

når resultaterne fra årets kontroltællinger, briktællinger mv. foreligger.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Side 4/4

Figur 2 – Passagerudviklingen over Øresundsbroen

Passagertal over Øresundsbroen baseret på salgstal

1200000

1100000

1000000

900000

800000

700000

600000

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Note:

Baseret på salgstal. Det er ikke alle kunder, der opfanges i salgsstatistikken, det

gælder fx rejser på frikort og medfølgende børn under 7 år. For at tage højde for dette er

antallet af rejser over Øresundsbroen derfor tillagt 5 %.

Iflg. Trafikstyrelsen har de svenske trafikselskaber i forbindelse med indrapporteringen af

salgstal for november måned 2014 også indrapporteret yderligere salgstal, således at salgstal

er tillagt for maj måned 2014 og frem. Herved ser udviklingen i antallet af passagerer over

Øresundsbroen lidt bedre ud end i sidste oversendelse af nøgletal. Antallet af passagerer over

Øresundsbroen i september 2014 er således nu på niveau med september 2013, mens der ses

en beskeden stigning fra oktober 2013 til oktober 2014.

Trafikstyrelsen oplyser, at der i november måned 2014 var 1,6 % færre rejser på

Øresundsbroen end samme måned sidste år. Dette tal er dog foreløbigt.

Trafikstyrelsen tager forbehold for, at de seneste måneders passagertal kan ændre sig i

forbindelse med indrapportering af efterfølgende måneders passagertal.

2010

2011

2012

2013

2014