PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Kommunaludvalget 2014-15 (1. samling)
KOU Alm.del Bilag 30
Offentligt

NOTAT

20-03-2014

Sag nr. 14/110

Dokumentnr. 8642/14

Overblik over investeringsbehov for privatbanerne 2016-2025

De enkelte trafikselskaber/regioner har hver for sig udarbejdet et overblik

over, hvilket investeringsbehov der kan forventes på privatbanerne i perio-

den 2016-2025. Dette notat summerer resultaterne af disse analyser.

Grundlægende perspektiver for analysen:

Der kan anlægges to perspektiver på privatbanernes investeringsbehov. Et

”udgiftsperspektiv” og et ”omkostningsperspektiv” (svarende til hhv. ud-

giftsbaseret og omkostningsbaseret regnskabsopgørelse). Med et udgifts-

perspektiv tages der udgangspunkt i det fysiske investeringsbehov, som pri-

vatbanerne står over for i perioden – mens omkostningsperspektivet har fo-

kus på privatbanernes finansiering af investeringerne via låntagning (forud-

sættes i analysen foretaget af privatbaneselskaberne, selvom der er eksem-

pler på mere direkte involvering i finansieringen fra regionen). Dette per-

spektiv svarer under disse forudsætninger til en udgiftsbaseret opgørelse af

regionernes udgifter (se nedenstående tabel for en oversigt over forskelle-

ne):

Privatbaneselskabets perspektiv

Udgiftsbaseret (1)

Fysiske investe-

ringsbehov opgjort i

investeringsåret

Omkostningsbaseret (2)

Fordeling af finansieringen

af investeringen på løbeti-

den af lånet (dvs. betaling

af renter og afdrag på lån)

Uffe Nielsen

Tel. 35 29 82 57

E-mail: [email protected]

Regionens perspektiv

Udgiftsbaseret (3)

Tilskud til privatbanesel-

skabet til finansiering af

det løbende finansierings-

behov (svarende til (2))

Analysens resultater:

Den udgiftsbaserede opgørelse viser et behov på gennemsnitligt ca.

173

mio. kr.

årligt i perioden 2016-2025, hvis der anlægges et minimums-

perspektiv (dvs. hvad der er nødvendigt for at opretholde driften på banerne

i 10 år). Heri er ikke indregnet usikkerhed i størrelsen af de enkelte investe-

ringer.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

En omkostningsbaseret opgørelse er vanskeligere, da det indebærer en ræk-

ke usikre forudsætninger om lånefinansiering af investeringerne. Den om-

kostningsbaserede opgørelse viser et behov på gennemsnitligt ca.

196 mio.

kr.

årligt, hvis der anlægges et minimumsperspektiv. Årsagen til at dette

beløb er højere end det udgiftsbaserede er, at der i denne opgørelse også

indgår finansiering af investeringer foretaget før 2016.

Ses der i stedet på et fornyelsesscenarium – dvs. reinvesteringer, der har ka-

rakter af egentlige fornyelser og dermed længere levetid (op til 40 år) – er

det samlede investeringsbehov i perioden opgjort til ca.

279 mio. kr.

årligt i

perioden 2016-2025 (med et udgiftsperspektiv) – eller ca. 253 mio. kr., hvis

der anlægges et omkostningsperspektiv.

Endelig er det opgjort, at der kan være behov for yderligere investeringer,

hvis der er fokus på at øge banernes funktionalitet. I så fald kan der samlet

være behov for investeringer i en størrelsesorden af ca.

514 mio. kr. årligt

perioden 2016-2025 (med et udgiftsperspektiv) – eller ca. 309 mio. kr., hvis

der anlægges et omkostningsperspektiv. Disse yderligere investeringer

dækker bl.a. over at sikre mulighed for at udvide driften de steder, hvor det-

te kan være relevant, samt i et vist omfang tilpasning til mulige fremtidige

EU-krav. Såfremt sådanne EU-krav bliver gældende allerede i perioden

2016-2025, vil udgifterne på ca. 173 mio. kr. i minimumsscenariet derfor

være undervurderede.

Tabel 1: Oversigt over størrelsesorden af gennemsnitligt årligt investe-

ringsbehov for privatbanerne 2016-2025, alle regioner (mio. kr.)

Udgiftsbaseret

(privatbanernes

perspektiv)

Minimumsscenarium

Fornyelsesscenarium

Forøgelse af baner-

nes funktionalitet

173

279

514

Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret

(privatbanernes per- (regionernes

spektiv)

perspektiv)

196

253

309

196

253

309

Side 2

Bl.a. pga. forskelle i passagergrundlag og økonomi samt historik (fx hvor

meget der tidligere er investeret i banerne) er der stor forskel på tilstanden

af de enkelte privatbanestrækninger, og derfor hvilket investeringsbehov,

der kan forventes for banerne i perioden 2016-2025. Da perioden kun

strækker sig over 10 år, er der investeringer på nogle baner, der kan forven-

tes at blive akutte i denne periode – mens andre baner enten allerede har

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

gennemført tilsvarende investeringer, eller kan forvente at stå over for til-

svarende investeringer efter periodens udløb.

Denne opgørelse bør derfor ikke ses som en indikation på de enkelte baners

generelle

relative

investeringsbehov, da dette varierer meget over tid – men

alene som en samlet opgørelse over investeringsbehov for alle privatbaner i

den konkrete periode.

Beskrivelse af scenarier og forudsætninger for analysen:

Der er i analysen taget udgangspunkt i tre forskellige scenarier:

1) Et grundscenarium (eller minimumsscenarium), der tager ud-

gangspunkt i levetidsforlængende investeringer, som kan oprethol-

de banernes funktionalitet i en periode på 10 år.

2) Et fornyelsesscenarium, hvor der sker reinvesteringer, der har ka-

rakter af egentlige fornyelser og dermed længere levetid (op til 40

år). Endvidere indgår investeringer til implementering af ERTMS

(således at jernbanesikkerhedsniveauet bringes på niveau med sta-

tens net).

3) Et scenarium der udover fornyelserne i scenarium 2) øger banernes

funktionalitet.

Investeringer i grundscenariet er det absolutte minimumsinvesteringsniveau

for at kunne opretholde drift på banerne i perioden 2016-2025 i henhold til

de sikkerhedskrav, der er opstillet af myndighederne. Disse investeringer

har ikke nødvendigvis langsigtet karakter, og vil i mange tilfælde kræve

yderligere investeringer ved periodens udløb, hvis banernes drift skal sikres

herudover – og derudover i nogle tilfælde øgede vedligeholdelsesudgifter i

perioden (indgår ikke i denne analyse, da disse konteres som driftsudgifter).

Set i et 20-årigt perspektiv eller længere, vil mange investeringer i fornyel-

sesscenariet derfor samlet set være mere økonomiske end investeringerne i

grundscenariet. Fornyelsesscenariet kan på den baggrund ses som et scena-

rium, hvor der er fokus på

rettidig omhu,

i det omfang det er relevant at ha-

ve et længere perspektiv på banernes funktionsdygtighed end 10 år.

Scenariet med øget funktionalitet indeholder investeringer, som det vil kun-

ne være relevant at overveje, som følge af enten:

Udvikling af banerne med fokus på at opnå forbedret betjening og

dermed flere passagerer;

Side 3

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forventninger til fremtidige opnormeringer af krav – bl.a. EU-krav

til infrastruktur og tilgængelighed (ikke alle relevante investeringer

af en sådan karakter er dog indregnet her);

Tilpasning af banerne, så udviklingen følger den tilsvarende udvik-

ling på statens jernbanenet, bl.a. mhp. mulighed for samdrift.

Side 4

Der indgår ikke hastighedsopgraderingsprojekter i scenario 3. Det kan dog

ikke udelukkes, at der vil være potentielle hastighedsopgraderingsprojekter

på privatbanerne, der vil have lige så god samfundsøkonomi, som nogle af

de projekter, der forventes gennemført på de statslige jernbanestrækninger.

Der foreligger ikke en screening af sådanne projekter for privatbanestræk-

ningerne.

For at sikre konsistens i opgørelsen, har analyserne af investeringsbehov i

de enkelte selskaber/regioner taget udgangspunkt i de samme forudsætnin-

ger. De er resumeret i boksen herunder.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Boks: Forudsætninger for analysen:

Der er taget udgangspunkt i de typer af investeringer, der indgår i Trafik-

styrelsens statistik som ”infrastruktur, anlæg”. Udgifterne er opgjort som

rene investeringsudgifter, dvs. uden finansieringsomkostninger (renter og

afdrag).

2013-priser (rene entreprenørpriser).

Der er ikke tillagt risikotillæg til investeringerne. Der er derfor risiko for,

at mange af investeringerne kan blive 30-50 procent dyrere.

De anvendte priser er opgjort ekskl. moms i det omfang, de relevante in-

frastrukturselskaber har mulighed for at afløfte moms.

Udgifter til leasing af tog er medtaget under ”renter og afdrag, materiel”.

Der er taget udgangspunkt i kendte normer og krav til infrastruktur og

materiel. Der er ikke taget højde for evt. ændrede sikkerhedskrav i perio-

den. Der er således ikke taget højde for evt. konsekvenser af udvidelse af

EU-krav til også at omfatte privatbanerne. Denne type investeringer er i et

vist omfang medtaget i scenario 3.

I forhold til aktuelle samdrift-projekter (i Nordjylland og ifm. letbane i

Aarhus) er der i opgørelsen alene medtaget investeringer, det er besluttet

eller forventet, at den pågældende region vil få ansvar for at finansiere i

perioden 2016-25 inden for regionens eget budget (dvs. som regionen ikke

på anden vis kompenseres for), og som direkte vedrører infrastruktur og

materiel på de nuværende privatbanestrækninger. Udgifter til nye togsæt,

som primært kommer til at varetage drift på statslige strækninger ifm. en

kommende aftale om samdrift i Nordjylland er således ikke medtaget. Der

er i opgørelsen ikke taget højde for, om de 110 mio. kr., der i Togfonden

DK er afsat til at adressere manglende kapacitet mellem Aalborg og Hirts-

hals, mindsker investeringsbehovet for Region Nordjylland (herunder 26

mio. kr. til krydsningsspor i Vidstrup og ekstra spor i Hirtshals, som er in-

kluderet i scenario 3).

Udgiftsbaseret opgørelse:

I denne opgørelse tages der udgangspunkt i det fysiske investeringsbehov,

privatbanerne står over for i perioden, og der tages dermed ikke højde for,

at finansieringen af sporinvesteringer kan være fordelt over en længere

tidsrække end den fysiske investeringsprofil. Renter og afdrag indgår ikke.

Omkostningsbaseret opgørelse:

I denne opgørelse tages der udgangspunkt i hvordan de fysiske investe-

ringer kan forventes at påvirke privatbanernes likviditet – idet det forud-

sættes at investeringerne kan lånefinansieres. Dette indebærer, at de bund-

ne omkostninger, regionerne forventes at have i perioden 2016-2025 til

renter og afskrivninger på allerede foretagne investeringer (fra før 2016)

også er medtaget i opgørelsen.

Større investeringer er forudsat lånefinansieret over 25 år til 3 procents

rente. Denne forudsætning tager udgangspunkt i gennemsnits-løbetid og

rentesats i nuværende lånearrangementer i privatbaneselskaberne.

Side 5

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Følsomhed af forudsætninger for omkostningsbaseret opgørelse af omkost-

ninger:

Den omkostningsbaserede opgørelse er relativt følsom over for forudsæt-

ninger om låneperiode. I tabel 2 er en følsomhedsberegning heraf præsente-

ret.

Tabel 2: Følsomhed af omkostningsbaseret opgørelse i forhold til forudsæt-

ninger om låneperiode og rentesats (mio. kr).

Låneperiode/rentesats

Minimumsscenarium

Fornyelsesscenarium

Forøgelse af banernes funktio-

nalitet

20 år

/4 procent

209

280

347

25 år

/3 procent

196

253

309

30 år

/2 procent

186

232

279

Side 6

Som nævnt i boksen er det en forudsætning for den omkostningsbaserede

opgørelse, at det er muligt for privatbaneselskabet at lånefinansiere investe-

ringerne. For minimumsscenariet vil det kunne argumenteres, at investerin-

gerne ikke bør finansieres over en længere låneperiode end 10 år, givet at

investeringerne i dette scenarium ikke garanterer sikring af banernes drift

ud over den 10-årige periode. En følsomhedsanalyse af at forudsætte 10-

årig lånefinansiering af investeringerne i minimumsscenariet til en rentesats

på 3 procent, giver udgifter på ca. 243 mio. kr. årligt (omkostningsbaseret)

– dvs. tæt på samme niveau af udgifter som fornyelsesscenariet.

Aktuel tilstand af privatbanernes infrastruktur og materiel – og forventede

investeringer frem mod 2016.

1) Nordjyske Jernbaner (Region Nordjylland)

Nordjyske Jernbaners infrastruktur og materiel er grundlæggende i en god

stand. Dette skyldes bl.a. investeringer i nye spor på Hirtshalsbanen i årene

1996-2001, på Skagensbanen i 2005, nedlæggelse af de overkørsler, det kan

være relevant at nedlægge i 2002-2003 og investeringer i nye togsæt i 2005.

I 2014 gennemføres implementering af GSM-R Voice, renovering af broer

og anlæg af nyt spor på Frederikshavn Station. Der er således løbende sket

investeringer i infrastruktur henover perioden.

2) Vestbanen (Region Syddanmark)

Efter Region Syddanmarks beslutning i 2011 om videreførelse af Vestba-

nen, er der besluttet investeringer i infrastruktur/sikkerhed samt nye togsæt

for i alt ca. 115 mio. kr. De fleste af disse investeringer er realiserede, og

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

der ventes ikke igangsat yderligere investeringer frem mod 2016. Sporene

forventes at have en levetid til ca. 2025-2030, hvorefter sporudskiftning vil

være nødvendig.

3) Regionstog (Region Sjælland)

Regionstogs skinnenet er generelt i en god stand – dog er der akut behov

for sporfornyelse af en strækning på Tølløsebanen.

I årene 2006-2009 investeredes i alt ca. 310 mio. kroner i anskaffelse af nye

togsæt. I årene 2008-2011 investeredes der i alt ca. 240 mio. kroner i mo-

dernisering og hastighedsopgradering på Odsherredsbanen, Tølløsebanen

og Østbanen, således at alle lokalbaner i region Sjælland har strækningsha-

stighed på 100/120 km/t mod hidtidig 75 km/t. Sporet på Østbanen skal på

baggrund af fornyede myndighedskrav skiftes inden for få år. Herudover er

der gennemført/vil blive gennemført yderligere investeringer frem mod

2015 på ca. 80 mio. kroner, nemlig:

•

Nyt radiosystem (GSM-R),

•

Ny fjernstyringscentral i Maribo,

•

Nedlæggelse af resterende usikrede overkørsler på Lollandsbanen,

så der ikke er flere usikrede overkørsler tilbage på Regionstogs in-

frastruktur i 2015,

•

Sporfornyelse af 8 km strækning på Tølløsebanen (dette afventer

dog p.t. en politisk proces i Region Sjælland)

4) Lokalbanen (Region Hovedstaden)

En stor del af Lokalbanens spor er gamle, og kræver derfor udskiftning i

perioden efter 2015. Hovedparten af den påkrævede sporudskiftning skal

ske i første halvdel af planperioden. På Lokalbanens 138 km infrastruktur

er der ca. 80 usikrede overkørsler/overgange. Der vil være behov for i peri-

oden enten at sikre eller nedlægge disse for at bringe sikkerhedsniveauet på

niveau med statens net.

Der er investeret i nye togsæt i 2006-2007. I årene 2007-2008 blev Frede-

riksværkbanen hastighedsopgraderet fra 75 km/t til 100 km/t, hvilket koste-

de ca. 50 mio. kroner. Også i årene 2007-2008 gennemførtes ombygning af

sporarealet og perroner samt etableredes et nyt sikringsanlæg på Gilleleje

Station, i alt til ca. 11 mio. kroner. Herudover er der gennemført/vil der bli-

ve gennemført flere delprojekter frem til og med 2015 til i alt ca. 45 mio.

kroner, blandt andet:

•

Nyt radiosystem (GSM-R)

•

Skinneudvekslinger på dele af Frederiksværk- og Gribskovbanen

Side 7

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

•

Renovering af Mølleåbroen (Nærumbanen)

Systematisk udbedring af dårlige perroner

Side 8

5) Lemvigbanen (Region Midtjylland)

Lemvigbanen og de tilhørende anlægs tilstand er generelt god. Banens spor

er af ældre dato og forventes udskiftningsmodent i perioden 2016-2025.

Der er samtidig et stort antal usikrede overkørsler, som det vil kræve en be-

tydelig indsats at reducere. Det rullende materiel (til passagerkørsel) er lige-

ledes af ældre dato, og det vil være nødvendigt at udskifte det i perioden

2016-2025. Det er usikkert, om banens godslokomotiver kan holde hele pe-

rioden uden udskiftning.

Frem til og med 2015 vil der være et reinvesteringsbehov på rullende mate-

riel på ca. 3 mio. kr. og på infrastruktur på ca. 3,5 mio. kr.

6) Odderbanen (Region Midtjylland)

Odderbanen indgår i den kommende letbane i Aarhus, som forventes sat i

drift i 2016/2017. Se en uddybning af, hvordan Odderbanen er behandlet i

denne analyse i bilaget.

Skinnenettet på Odderbanen er fornyet inden for de senere år, og der er i

2008 foretaget en omfattende sporudskiftning. I perioden 2014-2015 vil der

være nødvendige reinvesteringer på banen for at opretholde trafikdriften på

i alt ca. 25,2 mio. kr.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Bilag: Opgørelse af investeringsbehov for de enkelte privatbaner i pe-

rioden 2016-2025

Tabel 1: Gennemsnitligt årligt investeringsbehov (udgiftsbaseret) for alle

privatbaner i perioden 2016-2025 (mio. kr.) – grundscenariet:

Scenario 1

Spor

Signalsystemer, herunder ERTMS

Broer, dæmninger og skråninger

Bygningsværker, herunder perroner

Overkørsler og overgange

Elektrificering/infrastrukturopgradering

Afvanding

Nedlæggelse af overkørsler

Rullende materiel

Samlet investeringsbehov pr. år

Nordjyske

Jernbaner

6,6

0,0

0,1

0,5

0,0

0,5

0,0

1,2

8,9

Vest-

banen

0,0

1,0

0,0

1,0

Regi-

onstog

11,3

0,0

6,4

4,5

7,8

0,0

6,4

0,0

36,3

Lokal-

banen

32,9

0,0

4,0

0,6

7,5

0,0

4,6

2,1

0,0

51,8

Lemvig-

banen

30,0

0,0

0,2

0,3

0,5

0,0

0,5

0,0

7,0

38,5

Side 9

Odder-

banen

0,3

1,2

0,0

8,1

0,0

8,8

0,0

1,0

17,4

36,8

I alt

81,1

1,2

10,7

15,0

15,8

8,8

12,0

3,1

25,6

173,2

Note: Investeringerne – ikke mindst inden for sporområdet – bør gennemføres over et kort tidsrum.

Derfor dækker gennemsnits-opgørelsen i denne tabel over store årlige udsving i investeringsbehov.

Udgifter til sporfornyelse kan forventes umiddelbart efter periodens udløb

Tabel 2: Gennemsnitligt årligt investeringsbehov (udgiftsbaseret) for alle

privatbaner i perioden 2016-2025 (mio. kr.) – fornyelsesscenariet:

Scenario 2

Spor

Signalsystemer, herunder ERTMS

Broer, dæmninger og skråninger

Bygningsværker, herunder perroner

Overkørsler og overgange

Elektrificering/infrastrukturopgradering

Afvanding

Nedlæggelse af overkørsler

Rullende materiel

Samlet investeringsbehov pr. år

Nordjyske

Jernbaner

6,6

8,0

0,1

0,5

0,0

0,5

0,0

1,2

16,9

Vest-

banen

0,0

1,0

0,0

1,0

Regi-

onstog

19,5

22,2

6,4

9,0

7,8

0,0

6,4

0,0

71,1

Lokal-

banen

53,7

27,1

4,0

3,0

7,5

0,0

4,6

5,3

0,0

105,3

Lemvig-

banen

30,0

9,0

0,2

0,3

0,5

0,0

0,5

0,0

7,0

47,5

Odder-

banen

0,3

1,2

0,0

8,1

0,0

8,8

0,0

1,0

17,4

36,8

I alt

110,1

67,4

10,7

21,9

15,8

8,8

12,0

6,3

25,6

278,6

Note: Investeringerne – ikke mindst inden for sporområdet – bør gennemføres over et kort tidsrum.

Derfor dækker gennemsnits-opgørelsen i denne tabel over store årlige udsving i investeringsbehov.

Udgifter til sporfornyelse kan forventes umiddelbart efter periodens udløb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 3: Gennemsnitligt årligt investeringsbehov (udgiftsbaseret) for alle

privatbaner i perioden 2016-2025 (mio. kr.) – Scenarium med øget funktio-

nalitet:

Scenario 3

Spor

Signalsystemer, herunder ERTMS

Broer, dæmninger og skråninger

Bygningsværker, herunder perroner

Overkørsler og overgange

Elektrificering/infrastrukturopgradering

Afvanding

Nedlæggelse af overkørsler

Rullende materiel

Samlet investeringsbehov pr. år

Nordjyske

Jernbaner

9,2

8,0

0,1

1,4

0,0

54,0

0,5

0,0

1,2

74,4

Vest-

banen

0,0

1,0

0,0

2,6

3,6

Regions-

tog

19,5

22,2

6,4

13,5

7,8

90,0

6,4

0,0

30,0

195,6

Lokal-

banen

53,7

27,1

4,0

4,4

7,5

23,0

4,6

9,7

20,3

154,3

Side 10

Lemvig-

banen

30,0

9,0

0,2

0,3

0,5

0,0

0,5

1,9

7,0

49,4

Odder-

banen

0,3

1,2

0,0

8,1

0,0

8,8

0,0

1,0

17,4

36,8

I alt

112,7

67,4

10,7

28,6

15,8

175,8

12,0

12,6

78,5

514,1

Note: Investeringerne – ikke mindst inden for sporområdet – bør gennemføres over et kort tidsrum.

Derfor dækker gennemsnits-opgørelsen i denne tabel over store årlige udsving i investeringsbehov.

Udgifter til sporfornyelse kan forventes umiddelbart efter periodens udløb

Der er stor usikkerhed om størrelsen af fremtidigt investeringsbehov for Vestbanen i Scenario 3.

Elektrificering af Nordjyske Jernbaner

Elektrificering af Odsherreds- og Lollandsbanen

Udskiftning af IC2

Vedrører investeringer i medfør af ”Visioner for Lokalbanen 2012-2025”

Tabel 4: Gennemsnitligt årligt investeringsbehov (omkostningsbaseret) for

alle privatbaner i perioden 2016-2025 (mio. kr.) – grundscenariet:

Scenario 1

Spor

Signalsystemer, herunder ERTMS

Broer, dæmninger og skråninger

Bygningsværker, herunder perroner

Overkørsler og overgange

Elektrificering/infrastrukturopgradering

Afvanding

Nedlæggelse af overkørsler

Rullende materiel

Renter og afdrag (spor)

Renter og afdrag (materiel)

Samlet investeringsbehov pr. år

Nordjyske

Jernbaner

3,8

0,0

0,1

0,5

0,0

0,5

0,0

1,2

4,7

6,9

17,7

Vest-

banen

0,0

1,0

0,0

3,5

3,0

7,5

Regi-

onstog

9,1

0,0

6,4

4,5

7,8

0,0

6,4

0,0

10,0

27,6

71,7

Lokal-

banen

12,9

0,0

4,0

0,6

7,5

0,0

4,6

2,1

0,0

27,1

58,8

Lemvig-

banen

3,4

0,0

0,2

0,3

0,5

0,0

0,5

0,0

3,3

0,0

8,3

Odder-

banen

0,3

0,7

0,0

4,6

0,0

5,1

0,0

1,0

10,0

10,1

0,0

31,8

I alt

29,5

0,7

10,7

11,5

15,8

5,1

12,0

3,1

14,5

28,3

64,6

195,8

Note: Investeringerne – ikke mindst inden for sporområdet – bør gennemføres over et kort tidsrum.

Derfor dækker gennemsnits-opgørelsen i denne tabel over store årlige udsving i investeringsbehov.

Udgifter til sporfornyelse kan forventes umiddelbart efter periodens udløb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 5: Gennemsnitligt årligt investeringsbehov (omkostningsbaseret) for

alle privatbaner i perioden 2016-2025 (mio. kr.) – fornyelsesscenariet:

Scenario 2

Spor

Signalsystemer, herunder ERTMS

Broer, dæmninger og skråninger

Bygningsværker, herunder perroner

Overkørsler og overgange

Elektrificering/infrastrukturopgradering

Afvanding

Nedlæggelse af overkørsler

Rullende materiel

Renter og afdrag (spor)

Renter og afdrag (materiel)

Samlet investeringsbehov pr. år

Nordjyske

Jernbaner

3,8

4,6

0,1

0,5

0,0

0,5

0,0

1,2

4,7

6,9

22,3

Vest-

banen

0,0

1,0

0,0

3,5

3,0

7,5

Regi-

onstog

13,6

12,7

6,4

9,0

7,8

0,0

6,4

0,0

10,0

27,6

93,5

Lokal-

banen

21,1

15,6

4,0

1,2

7,5

0,0

4,6

5,3

0,0

27,1

86,4

Lemvig-

banen

3,4

3,1

0,2

0,3

0,5

0,0

0,5

0,0

3,3

0,0

11,4

Side 11

Odder-

banen

0,3

0,7

0,0

4,6

0,0

5,1

0,0

1,0

10,0

10,1

0,0

31,8

I alt

42,3

36,6

10,7

16,6

15,8

5,1

12,0

6,3

14,5

28,3

64,6

252,8

Note: Investeringerne – ikke mindst inden for sporområdet – bør gennemføres over et kort tidsrum.

Derfor dækker gennemsnits-opgørelsen i denne tabel over store årlige udsving i investeringsbehov.

Udgifter til sporfornyelse kan forventes umiddelbart efter periodens udløb

Tabel 6: Gennemsnitligt årligt investeringsbehov (omkostningsbaseret) for

alle privatbaner i perioden 2016-2025 (mio. kr.) – Scenarium med øget

funktionalitet:

Scenario 3

Spor

Signalsystemer, herunder ERTMS

Broer, dæmninger og skråninger

Bygningsværker, herunder perroner

Overkørsler og overgange

Elektrificering/infrastrukturopgradering

Afvanding

Nedlæggelse af overkørsler

Rullende materiel

Renter og afdrag (spor)

Renter og afdrag (materiel)

Samlet investeringsbehov pr. år

Nordjyske

Jernbaner

5,3

45,9

0,1

1,4

0,0

3,1

0,5

0,0

1,2

4,7

6,9

27,8

Vest-

banen

0,0

1,0

0,0

0,3

3,5

3,0

7,8

Regions-

tog

13,6

12,7

6,4

13,5

7,8

10,3

6,4

0,0

3,4

10,0

27,6

111,8

Lokal-

banen

21,1

15,6

4,0

4,4

7,5

13,2

4,6

9,7

9,3

0,0

27,1

116,5

Lemvig-

banen

3,4

3,1

0,2

0,3

0,5

0,0

0,5

1,9

3,3

0,0

13,3

Odder-

banen

0,3

0,7

0,0

4,6

0,0

5,1

0,0

1,0

10,0

10,1

0,0

31,8

I alt

43,7

78,0

10,7

25,2

15,8

31,7

12,0

12,6

27,6

28,3

64,6

308,8

Note: Investeringerne – ikke mindst inden for sporområdet – bør gennemføres over et kort tidsrum.

Derfor dækker gennemsnits-opgørelsen i denne tabel over store årlige udsving i investeringsbehov.

Udgifter til sporfornyelse kan forventes umiddelbart efter periodens udløb

Der er stor usikkerhed om størrelsen af fremtidigt investeringsbehov for Vestbanen i Scenario 3.

Elektrificering af Nordjyske Jernbaner

Elektrificering af Odsherreds- og Lollandsbanen

Udskiftning af IC2

Vedrører investeringer i medfør af ”Visioner for Lokalbanen 2012-2025”

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Uddybende om Odderbanen:

Odderbanen indgår i den kommende letbane i Aarhus, som forventes sat i

drift i 2016/2017. Region Midtjylland vil imidlertid også efter 2017 være

ansvarlig for reinvesteringer og investeringer knyttet til Odderbanen, samt

for nødvendige investeringer i forbindelse med banens inddragelse i Aarhus

Letbane.

I opgørelsen er alene medtaget investeringer, som det er besluttet eller for-

ventet, at regionen vil få ansvar for at finansiere i perioden 2016-25 inden

for regionens eget budget (dvs. som regionen ikke på anden vis er blevet

kompenseret for). Regionen har dog efter aftale med staten påtaget sig at

afholde disse udgifter. Da investeringerne er nødvendige for letbanens drift,

er de medtaget i grundscenariet. Der er ikke tilføjet yderligere investeringer

i de to øvrige scenarier.

Side 12