PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Finansudvalget 2014-15 (1. samling)
FIU Alm.del Bilag 30
Offentligt

Afrapportering på Aftale om trafik for 2007

(foråret 2014)

Afrapportering på Aftale om

trafik for 2007 (Foråret 2014)

Banedanmark

Teknisk Økonomisk

Planlægning

Amerika Plads 15

2100 København Ø

www.banedanmark.dk

Mail: [email protected]

Telefon: 8234 0000

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Afrapportering på Aftale om

trafik for 2007 (foråret 2014)

Indhold

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Side

Indledning og sammenfatning .......................................................... 4

Regularitet ........................................................................................ 6

Kanalregularitet på fjernbanen ........................................................ 6

Kanalregularitet på S-banen ............................................................ 7

Strækningsvis kanalregularitet ........................................................ 8

Irregularitetens fordeling i 2013 ...................................................... 9

Afvikling af efterslæb ...................................................................... 11

Spor ............................................................................................12

Broer ...........................................................................................14

Kørestrøm ....................................................................................16

Tele, it og transmission..................................................................16

Trafikinformation ..........................................................................17

Øvrige fag ....................................................................................18

Banens vedligeholdelsestilstand ..................................................... 21

Indikatorer for jernbanens ydeevne - KPI .........................................21

Effektivisering ................................................................................ 23

Afrapportering på Aftale om trafik for 2007 (foråret 2014)

Indledning og sammenfatning

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Indledning og sammenfatning

Aftale om trafik for 2007 forudsatte en afvikling af efterslæbet på Banedanmarks

jernbanenet i perioden 2007-2014 (eksklusiv signaler) og en markant forbedring af

regulariteten. Endvidere blev det forudsat, at Banedanmarks organisation skulle optimeres,

og at der skulle opnås en årlig effektivisering på 2 pct.

Aftale om trafik for 2007 blev indgået den 26. oktober 2006 af den daværende regering

(Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Denne afrapportering er en opgørelse af resultatet for 2013 i henhold kravene i aftalen.

Regularitet

Banedanmark leverede i 2013 en kanalregularitet på S-banen på 97,7 pct., hvilket er 0,2

procentpoint over årskravet. Årsresultatet på fjernbanen blev på 96,7 pct., og det er 0,1

procentpoint under årskravet. Kanalregulariteten på fjernbanen blev i løbet af 2013 påvirket

af lokale hastighedsnedsættelser som følge af sporfejl og udførelsen af projekter i sporet.

Efterslæbsafvikling

Hovedkonklusionen på denne afrapportering er, at Banedanmark kan fastholde

forventningen om at afvikle det forudsatte efterslæb i 2014. Afviklingen forløber som

forudsat med de ændringer, som er identificeret i løbet af aftaleperioden, og som der er

redegjort for i disse afrapporteringer.

Banedanmark forventer inden udgangen af 2014 at have indhentet 98 pct. af de forudsatte

km sporfornyelse. At Banedanmark gennemfører marginalt færre kilometer sporfornyelse

end forudsat, skyldes primært, at den eksisterende infrastruktur i videst mulig omfang

fornyes i tilknytning til de besluttede og planlagte anlægsprojekter. Fornyelsen af enkelte

strækninger gennemføres derfor først i perioden 2015-2020 i stedet for inden udgangen af

2014, som oprindelig forventet i forbindelse med Aftale om trafik for 2007

Efterslæbet på broer blev indhentet ved udgangen af 2012 og dermed hurtigere end forudsat

i Aftale om trafik for 2007.

Det bemærkes, at Banedanmark i perioden har måttet udbedre skader på jernbanenettet i

forbindelse med uheld, ekstremvejr og hærværk. Der pågår drøftelser med Finansministeriet

om den bevillingsmæssige håndtering heraf efter reglerne om statens selvforsikring. Indtil

videre har Banedanmark afholdt udgifter hertil på mere end 100 mio.kr. fra midlerne til

fornyelse og vedligehold. Der er derfor i perioden afholdt tilsvarende mindre udgifter til

fornyelse- og vedligeholdelse af jernbanen i forhold til det forudsatte i Aftale om trafik

2007-2014, hvilket dog ikke isoleret set forventes at påvirke den forudsatte afvikling af

efterslæb i perioden 2007-2014.

Effektivisering

I 2013 har Banedanmark opnået en effektivisering på fornyelse, vedligehold og anlæg på

2,3 pct. Den positive effektivisering er primært opnået i de store sporprojekter, som i 2013

blev gennemført på grønne og blå baner.

Indledning og sammenfatning

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Banedanmark forventer fortsat at opnå den med Aftale om trafik for 2007 forudsatte,

gennemsnitlige akkumulerede effektivisering på 2 pct. pr. år for perioden 2007-2014.

Fremadrettet afrapportering

Med Finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for

fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020.

Da Banedanmark udarbejdede det politiske oplæg, som ligger til grund for de økonomiske

rammer for 2015-2020, blev den samlede periode frem til 2020 analyseret. Formålet hermed

var at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne på både kort og lang sigt.

De gennemførte analyser har medført en ændret fordeling af midlerne mellem fag i den

sidste del af indeværende aftaleperiode, men også at der overføres midler fra indeværende

aftaleperiode (2007-2014) til perioden 2015-2020. Baggrunden for overførslen af midler er

bl.a., at sporfornyelsen af udvalgte strækninger er udskudt til perioden 2015-2020 for at

sikre koordineringen med nogle centrale anlægsprojekter, jf. afrapporteringen fra foråret

2013.

Samlet set betyder det, at de opgørelser af økonomi og mængder, som lå til grund for Aftale

om trafik for 2007, er blevet ”overhalet” af opdaterede analyser. På den baggrund

indeholder denne afrapportering derfor alene en opgørelse af de mest centrale resultater,

som Banedanmark har opnået i 2013 i relation til Aftale om trafik for 2007.

Banedanmark arbejder på nuværende tidspunkt på et format for den fremtidige opfølgning

på perioden 2015-2020.

Banedanmark vil i foråret 2015 udarbejde en samlet og afsluttende status på Aftale om

trafik for 2007.

Indledning og sammenfatning

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Regularitet

I 2013 opfyldte Banedanmark årskravet for S-banen vedrørende kanalregularitet. På

fjernbanen manglede Banedanmark 0,1 pct. point for at nå årsmålet fra Aftale om trafik for

2007.

På fjernbanen var der i 2013 forudsat en kanalregularitet på 96,8%, og på S-banen var der

forudsat en kanalregularitet på 97,5%. Den realiserede kanalregularitet for passagertog på

fjernbanen og S-banen i 2013 fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Realiseret kanalregularitet i 2013

Resultat 2013

Fjernbanen

S-banen

96,7 %

97,7 %

Mål 2013

96,8 %

97,5 %

Mål 2014

96,9 %

97,5 %

Banedanmark har ønsket at skabe et mere ensartet billede af kanalregularitet på fjernbanen

på tværs af operatører. Fra 2013 har Banedanmark derfor etableret en ensartet metode til

opgørelse af kanalregularitet, som gælder for alle operatører, og derfor defineres

trafikmængden ens for alle passagertog fremadrettet.

Denne metode sikrer i øvrigt overensstemmelse mellem Præstationsordningen

Banedanmarks resultatkontrakt. Kravet til kanalregularitet i Præstationsordningen bliver

således fastsat ud fra antallet af påvirkede tog i

Aftale om trafik for 2007.

2.1

Kanalregularitet på fjernbanen

På fjernbanen lå resultatet i 2013 0,1 pctpoint under målet for 2013. I Figur 2-1

sammenlignes regularitetsudviklingen i 2013 med resultaterne fra 2006 og frem. Det

fremgår af figuren, at Banedanark fra juni og frem til november 2013 leverede en månedlig

kanalregularitet under kravet for passagertog på fjernbanen. Den manglende målopfyldelse

skyldtes påvirkninger i forbindelse med sommerens sporarbejder i trekantsområdet, herunder

sporombygningen på Lillebæltsbroen samt diverse hastighedsnedsættelser flere steder i

landet.

Der skal tilskynde infrastrukturforvalter og jernbanebanevirksomheder til at forbedre

jernbanenettets ydeevne, jf. EU-direktivet 2012/34/EF.

Regularitet

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Figur 2-1: Kanalregularitetsudviklingen på fjernbanen i 2013 samt mål (sammenlignet

med perioden 2006-2012, omregnet efter ny definition af trafikmængde)

Passagertog Fjernbanen

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

1) Et tog på fjernbanen regnes for rettidigt, hvis forsinkelsen er mindre end 5 minutter. Forsinkelseskriteriet på

4:59 er benyttet til omregning af kanalregulariteten for 2006, 2007 og 2008.

2.2

Kanalregularitet på S-banen

På S-banen lå resultatet på 97,7 %, hvilket er over målet for 2013. I de måneder hvor

performance lå under målsætningen, skyldtes det fortrinsvis sporrelaterede forhold.

Figur 2-2: Kanalregularitetsudviklingen på S-banen i 2013 samt mål (sammenlignet

med perioden 2006-2012, omregnet efter ny definition af trafikmængde)

S-banen

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1) Et tog på S-banen regnes for rettidigt, hvis forsinkelsen er mindre end 2�½ min.

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

jan

mar

maj

jul

sep

nov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Regularitet

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

2.3

Strækningsvis kanalregularitet

Nedenfor illustreres den strækningsvise kanalregularitet for 2013 for henholdsvis fjernbanen

og S-banen. For fjernbanens vedkommende er strækningerne fordelt på røde, grønne og blå

strækninger.

Figur 2-3: Strækningsvis kanalregularitet 2013

På fjernbanen var resultatet for 2013 lige under målsætningen. På strækningerne

Fredericia-Padborg og Vestfyn (Odense–Middelfart) var der i andet halvår af 2013 store

Regularitet

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

udfordringer med at levere den strækningsvise kanalregularitet som følge af sporombygning

på Lillebæltsbroen, samt diverse vedligeholdelsesarbejder i sporet i Trekantsområdet.

Øvrige strækninger, som lå under målsætning:

1. Kystbanen (Købehavn-Helsingør) har været påvirket af en række fejl indenfor

sporområdet og projekter. Det har hovedsagelig været broarbejde ved Hellerup og

Kokkedal, restarbejder ifm. KØR-projektet samt trafikale påvirkninger fra Ny Nørreport-

projektet.

2. Strækningen fra Roskilde til Kalundborg (Nordvestbanen) blev primært påvirket af

etableringen af dobbeltspor mellem Roskilde Vest og Holbæk.

3. Strækningen Roskilde – Ringsted har primært været påvirket af hastighedsnedsættelser

– en i Ringsted og en i Borup. Disse forhold er udbedret.

Den samlede kanalregularitet på strækningen København – Århus lå på 95,6 %. I retning fra

Århus mod København har kanalregulariteten primært været påvirket af

hastighedsnedsættelser pga. brorenovering hen over sommeren. Disse forhold er nu

udbedret. Der er dog fortsat et par hastighedsnedsættelser på strækningen. I retning fra

København mod Århus er alle forhold udbedret.

På S-banen var resultatet i 2013 overordnet set tilfredsstillende, men der var dog mindre

udfordringer med kanalregulariteten på Køge Bugt-banen på grund af diverse broarbejder

på strækningen.

2.4

Irregularitetens fordeling i 2013

De følgende tre tabeller viser fordelingen af årsager til irregulariteten i 2013.

Jf. ovenfor anvender Banedanmark fra 2013 en ensartet opgørelsesmetode for

kanalregulariteten på tværs af operatører. I beregningen indgår den realiserede

trafikmængde i stedet for de operatørspecifikke opgørelser, som har været anvendt siden

indgåelse af Aftale om trafik 2007. Målet for irregularitet på signalområdet er derfor også

omregnet i overensstemmelse med denne ændring af beregningsmetode, men det er som

hidtil forudsat, at antallet af fejl ikke må overstige niveauet fra 1. halvår 2006.

Tabel 2: Irregularitet, fjernbanen 2013

Fjernbane

Irregularitetsprocent spor

Irregularitetsprocent signalområdet

Irregularitetsprocent øvrige områder

I alt

Irregularitetsprocent

1,4 %

1,3 %

0,6 %

3,3 %

disponeringsfejl

mv.

1) Irregularitet som følge af kørestrømsfejl, gensidige operatørpåvirkninger,

Irregularitetsprocenten som følge af gensidige operatørpåvirkninger udgør 0,3 pct.

Regularitet

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 3: Irregularitet, S-banen 2013

S-bane

Irregularitetsprocent spor

Irregularitetsprocent signalområdet

Irregularitetsprocent øvrige områder

I alt

Irregularitetsprocent

0,4 %

1,6 %

0,3 %

2,3 %

Tabel 4: Irregularitet fjern- og S-banen fra signalområdet 2013

Niveau for

første halvår

2006 -

grundlaget for

Aftale om trafik

for 2007

1,7 %

Realiseret i

2012

Realiseret

i 2013

Irregularitetsprocent signalområdet for

fjernbanen

Irregularitetsprocent signalområdet

for S-banen

1,1 %

1,3 %

1,2 %

1,6 %

1,8 %

1) Målet i Aftale om trafik for 2007 er et samlet mål for både S- og Fjernbane.

Som det fremgår af ovenstående, har irregulariteten fra signalområdet i 2013 ligget på et

højere niveau end i 2012, men holder sig fortsat under niveauet fra første halvår 2006.

Trods stigningen i 2013 og den høje gennemsnitsalder af Banedanmarks signalanlæg

forventes det stadig, at niveauet fra 2006 kan fastholdes frem til udskiftningen til de nye

signaler.

Regularitet

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Afvikling af efterslæb

I dette afsnit redegøres for afviklingen af efterslæbet fordelt på fagområder. Den

overordnede konklusion er, at efterslæbet afvikles som forudsat med de ændringer, som er

identificeret i løbet af aftaleperioden.

I Tabel 5 nedenfor ses en oversigt over det forudsatte forbrug på fornyelse og

vedligeholdelse i aftaleperioden, og dette sammenholdes med det realiserede forbrug i

perioden 2007-2013 samt en prognose for det forventede forbrug for 2014.

Samlet for perioden 2007-2014 forventes et mindreforbrug på 326 mio. kr. Disse midler vil

medgå til finansiering af aktiviteter i perioden 2015-2020.

Sporfornyelsen af enkelte strækninger er udskudt fra perioden 2007-2014 til perioden 2015-

2020. Det sker med henblik på, at sporfornyelsen kan gennemføres samtidig med

nyanlægsprojekter på de pågældende strækninger.

Tabel 5: Forbrug og prognose 2007-2014

(Fornyelse og Vedligehold) [Mio. kr.]

Mio. kr.

Forudsat i Aftale

om trafik for

2007

Realiseret/

prognose

Merforbrug

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I alt

2.213

2.816

2.954

2.746

2.763

3.037

2.442

2.314

21.284

2.281

2.894

2.925

-29

2.789

2.379

-384

2.958

-79

2.480

2.252

-36

20.958

-326

1) Tabellen inkluderer realiseret forbrug 2007-2013 (løbende priser) samt forventet/forudsat forbrug 2014 (PL13) i

Aftale om trafik for 2007 inklusiv årlig justering af Finansloven, herunder tillægsbevillinger for § 28.63.05 til

fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

2) Rækken indeholder den oprindelige Aftale om trafik for 2007 samt efterfølgende tillægsbevillinger. For 2014 er §

28.63.04 inkluderet.

Af Tabel 6 nedenfor fremgår det, hvordan prognosen for 2014 forventes at fordele sig på

fornyelse indenfor de forskellige fag samt den samlede prognose for vedligehold.

Tabel 6: Fagfordelt prognose for fornyelse og samlet vedligehold 2014 [Mio. kr.]

Mio. kr.

[PL13]

Køre-

strøm

Stærks

trøm

IT, Tele

Trans-

mission

Vedli-

gehold

Spor

Broer

Forst

Sikring

I alt

Prognose

2014

372

199

1.294

2.252

1) Prognosen er baseret på Banedanmarks Fornyelsesplan for 2014-2017 samt vedligeholdelsesbudgettet for 2014.

2) Fagområderne Forst samt Vej & Plads er slået sammen, hvilket er i overensstemmelse med det politiske oplæg

om fornyelse og vedligehold af jernbanen, som blev sendt til Folketinget i juni 2013.

Sammenlignet med aftaleperiodens tidligere år forventer Banedanmark i 2014 en lavere

fonyelsesaktivitet på sporområdet. Det skyldes primært, at har Banedanmark gennemgået

den samlede mængde sporfornyelse, der skal gennemføres frem mod 2020, og i den

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

forbindelse forudsat, at fornyelsen af den eksisterende infrastruktur i videst mulig omfang

fornyes i tilknytning til de besluttede og planlagte anlægsprojekter i perioden 2015-2020.

På den baggrund er fornyelsen af enkelte strækninger udskudt til efter 2014.

I 2014 og 2015 gennemfører Banedanmark sporfornyelse i Sønderjylland, og dette arbejde

er koordineret med anlægsprojektet vedr. anlæg af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens.

I 2014 forventer Banedanmark en øget aktivitet indenfor kørestrøm og stærkstrøm

sammenholdt med de foregående år. På kørestrømsområdet skal Holte omformerstation bl.a.

fornyes; det er banens ældste, og den omformerstation med dårligst tilstand. På stærkstrøm

fokuseres på fornyelse af sporskiftevarme.

3.1

Spor

I det følgende redegøres for Banedanmarks opfyldelse af kravene vedrørende sporområdet i

Aftale om trafik for 2007. Inden udgangen af 2014 forventer Banedanmark stort set at

afvikle det forudsatte efterslæb på sporområdet. Det vil dog ikke ske i fuld geografisk og

metodemæssig overensstemmelse med det forudsatte i Aftale om trafik 2007, hvilket skyldes

ny viden i løbet af aftaleperioden.

For sporområdet var de primære aktiviteter i 2013 fornyelse af strækningen Esbjerg-Skjern-

Herning, fornyelse af strækningen Roskilde-Køge-Næstved, sporskifteudveksling på den

sydlige del af Fredericia Station samt sporombygning af Lillebæltsbroen. Samlet set var

aktivitetsniveauet for sporområdet i 2013 lavere end de foregående år i aftaleperioden,

hvilket også var forudsat. Det lave aktivitetsniveau fortsætter i 2014, og dermed bliver det

samlede aktivitetsomfang for perioden 2007-2014 lidt mindre end oprindelig forudsat jf.

ovenstående om udskydelse af sporombygningen af enkelte strækninger for at koordinere

med anlægsprojekterne.

Som det ses af nedenstående, forventer Banedanmark at have et merforbrug på

sporfornyelse på 468 mio. kr. for perioden 2007-2013, jf. Tabel 7 nedenfor. Det er bl.a. et

resultat af, at det har været nødvendigt at forny flere mængder end forudsat på de

strækninger, hvor Banedanmark har gennemført sporfornyelse i perioden. Dette har beroet

på en konkret vurdering af tilstanden på de pågældende strækninger, og der er redegjort

herfor i tidligere afrapporteringer.

Tabel 7: Forudsat/realiseret (Fornyelse), Spor [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale

om trafik for

2007

Realiseret

Merforbrug

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

833

1.039

1.062

936

955

906

874

6.605

888

1.282

243

1.103

1.150

214

795

-160

1.202

296

652

-222

7.073

468

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” inkluderer eventuelle tidligere justeringer af fagfordelingen, som

er afrapporteret tidligere. Eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05 er ligeledes inkluderet.

I Aftale om trafik for 2007 var det forudsat, at Banedanmark inden udgangen af 2014 skulle

gennemføre 1500 vægtede kilometer sporombygning. De vægtede kilometre opgøres på

baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. Der er

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

således også fornyelsesaktiviteter, der indgår i de store sporprojekters økonomi, men som

ikke indgår i opgørelsen af de vægtede kilometer, eksempelvis fornyelse af sporskifter, dræn

og underbund.

Tabel 8: Fordeling af sporarbejder - vægtet metode

Pct.

Forudsat

Realiseret/

Prognose

Meraktivitet

2007

14 %

2008

13 %

19 %

2009

14 %

10 %

-4 %

2010

10 %

14 %

2011

13 %

10 %

-3 %

2012

15 %

22 %

2013

14 %

-8 %

2014

12 %

-10 %

I alt

100 %

98 %

-2 %

Banedanmark forventer ved udgangen af 2014 at have fornyet 98 pct. af de forudsatte

vægtede kilometer, jf. Tabel 8 ovenfor. Heraf fremgår det også, at Banedanmark i 2013 har

afviklet 6 pct. efterslæb, hvilket afspejler det lave aktivitetsomfang, som blev nævnt

ovenfor. Et lavt aktivitetsniveau vil også gøre sig gældende for sporområdet i 2014.

I lyset af de mange anlægsprojekter, som skal gennemføres på jernbanen frem mod 2020,

har Banedanmark derfor gennemgået den samlede mængde sporfornyelse i samme periode,

jf. ovenfor og afrapporteringen fra foråret 2013. Det er både en økonomisk,

planlægningsmæssig og trafikal fordel, at anlægs- og fornyelsesarbejder udføres samtidig,

og det er derfor forudsat, at den eksisterende infrastruktur i videst mulig omfang fornyes i

tilknytning til de besluttede og planlagte anlægsprojekter. Som nævnt, vil fornyelsen af

enkelte strækninger derfor blive gennemført i perioden 2015-2020 i stedet for inden

udgangen af 2014. Det er hovedårsagen til, at Banedanmark gennemfører marginalt færre

vægtede kilometer sporfornyelse end forudsat. En anden årsag er den tilstandsinspektion og

vurdering af anlægget, som gennemføres inden et fornyelsesprojekt, og som ligeledes kan

betyde fysikændringer i både opad- såvel som nedadgående retning.

3.1.1

Sidespor

Banedanmark gennemgik i 2009 i samarbejde med Trafikstyrelsen behovet for åbne sidespor

frem mod 2014. Det var i 2009 vurderingen, at der samlet set forventes at være ca. 274 km

åbne sidespor i 2014. En opgørelse fra april 2014 viser, at der er ca. 280 km sidespor, som er

trafikalt efterspurgte, og som Banedanmark derfor forventer at holde åbne.

Ved indgåelse af Aftale om trafik for 2007 var vurderingen 151 km, og behovet for åbne

sidespor er dermed knap dobbelt så stort som anslået forud for Aftale om trafik for 2007, jf.

afrapporteringen efteråret 2009. Det vurderes dog, at de sidespor, som forventes åbne i

2014, kan fornyes og vedligeholdes inden for bevillingen til fornyelse og vedligeholdelse af

sidespor, som blev afsat med Aftale om trafik for 2007.

Banedanmark er fortsat i gang med at reducere mængden af åbne sidespor. Primo 2014 har

Banedanmark således nedlagt 102 km sidespor (ekskl. havnespor mv.) siden september 2009.

De pågældende spor har ikke været efterspurgt i de foregående to år.

Processen med at reducere mængden af åbne sidespor forsætter. Denne proces involverer

Trafikstyrelsen, der skal godkende, når sidespor lukkes endeligt.

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

3.1.2

Sporstoppere

Banedanmark skal i henhold til Aftale om trafik for 2007 sørge for, at alle sporstoppere

inden for fem år opgraderes til normen for sporstoppere BN1-95-2.

Banenormen blev godkendt ultimo marts 2012 af Trafikstyrelsen og derefter udgivet. Den

var gældende fra den 1. juni 2012. Fra det tidspunkt er der i henhold til normen en femårig

overgangsperiode. Det betyder, at Banedanmark senest 1. juni 2017 skal have opgraderet

alle sporstoppere til den gældende norm.

En mindre del af Banedanmarks sporstoppere vil blive opgraderet i forbindelse med

sporfornyelsesprojekter, mens et særskilt projekt til opgradering af øvrige sporstoppere er

igangsat. I forbindelse med godkendelsen af banenormen estimerede Banedanmark på

baggrund af en screening, at 189 sporstoppere skulle opgraderes i det særskilte

opgraderingsprojekt. I 2013 opgraderede projektet 92 sporstoppere, og i 2014 forventes

yderligere 94 sporstoppere at blive opgraderet. Dermed vil der ved udgangen af 2014 være

opgraderet 186 sporstopper, hvilket stort set svarer til det oprindeligt estimerede.

En efterfølgende gennemgang af infrastrukturen har dog vist, at flere sporstoppere end først

antaget skal opgraderes. Derudover har det vist sig, at en del af sporstopperne er mere

komplicerede at opgradere end forventet, hvilket vil påvirke udførslen. Bandanmark er i

øjeblikket ved at kortlægge det samlede opgraderingsbehov, og der forventes en opdateret

udførelsesplan ved udgangen af 2014. Banedanmark forventer fortsat at have alle

sporstoppere opgraderet til gældende norm inden 1. juni 2017.

3.1.3

Spordele i overkørsler

Det er forudsat i Aftale om trafik for 2007, at der i perioden 2007-2014 fornyes ca. 235

spordele i overkørsler.

Banedanmark fornyer primært spordele i overkørsler i forbindelse med de store

sporombygningsprojekter, idet man herved opnår de laveste priser. Samtidig reducerer

denne tilgang de trafikale gener. Herudover har Banedanmark igangsat fornyelse af

overkørsler på de strækninger, hvor sporenes generelle tilstand ikke fordrer en

sporombygning, men hvor tilstanden i de enkelte overkørsler kræver fornyelse.

I perioden 2007-2012 fornyede Banedanmark 216 spordele i overkørsler. I 2013 har

Banedanmark fornyet 13 spordele i overkørsler. I alt har Banedanmark således afviklet

efterslæb på 229 spordele i overkørsler ved udgangen af 2013 og dermed stort set indhentet

efterslæbet.

3.2

Broer

Banedanmark havde ved udgangen af 2012 indhentet efterslæbet med hensyn til antal

fornyede og vedligeholdte broer, som blev opgjort i forbindelse med Aftale om trafik for

2007, jf. afrapporteringen fra foråret 2013. Kravet fra Aftale om trafik for 2007 vedrørte de

mindre broer, som Banedanmark forvalter. Udover disse mindre broer ejer Banedanmark fem

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

store broer (Lillebæltsbroen, Oddesundbroen, Frederik d IX’s Bro, Storstrømsbroen og

Masnedsundbroen) sammen med Vejdirektoratet, mens Banedanmark alene har ansvaret for

Jernbanebroen over Limfjorden.

Selvom efterslæbet er indhentet, har Banedanmark fornyet og vedligeholdt broer i 2013. Det

er bl.a. for at undgå, at der opbygges et nyt efterslæb, men også fordi Banedanmark så vidt

muligt udfører brofornyelse sammen med sporarbejder for at opnå økonomiske og

planlægningsmæssige fordele. På nogle strækninger har Banedanmark således fornyet broer

for at undgå at skulle tilbage på strækningen i den nærmeste fremtid udenfor et

sporombygningsprojekt med deraf følgende trafikale gener.

Banedanmark har i 2013 brugt 394 mio. kr. til fornyelse og vedligeholdelse indenfor

broområdet, jf. Tabel 9 nedenfor. Midlerne har bl.a. været anvendt til følgende større

broarbejder, som har været i gang i 2013:



Ny Nørreport Station



Broer på strækningen Esbjerg - Skjern, som er blevet udført i forbindelse med

sporombygning på strækningen



Bro ved Ålekistevej på S-banen



Broer på strækningen Vejle – Fredericia



Broer på den nordlige del af Køgebugtbanen



Broer på strækningen Fredericia – Middelfart



Jernbanebroen over Limfjorden

Tabel 9: Forudsat/realiseret (Fornyelse og Vedligehold), Broer [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale

om trafik for

2007

Realiseret/

prognose

Merforbrug

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

103

227

377

390

3604

206 5

417

2.079

113

216

-11

300

-77

260

-130

2836

-77 8

404 7

198

422

1.998

-81

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” indeholder eventuelle tidligere afrapporterede justeringer af

fagfordelingen samt eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05

3) Der forventes et akkumuleret mindreforbrug på vedligehold af broer, som dog ikke bør påvirke den forudsatte

tilstand på broerne. Disse midler anvendes inden for den samlede ramme til vedligehold (jf. Afrapporteringen forår

2009).

I 2013 har broområdet haft et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. i forhold til det forudsatte.

Det skyldes primært mindre tidsmæssige forskydninger i de igangværende

fornyelsesprojekter.

Selvom der er blevet fornyet og vedligeholdt flere broer, har broområdet i perioden 2007-

2013 haft et mindreforbrug på 110 mio. kr. i forhold til det forudsatte. Dette skyldes bl.a., at

det har været billigere end oprindelig forudsat at afvikle efterslæbet på broer, jf.

afrapporteringen fra foråret 2013.

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

På baggrund af data fra 2013 er den gennemsnitlige tilstandskarakter

for Banedanmarks

mindre broer opgjort til 1,37. Udgangspunktet fra Aftale om trafik for 2007 var en

gennemsnitslig tilstandskarakter på 1,58. Trods mindreforbruget er bromassens tilstand

således forbedret i perioden 2007-2013.

8.1

Kørestrøm

Afviklingen af efterslæbet inden for kørestrøm forløber samlet set som forudsat, og

Banedamark forventer således at have indhentet efterslæbet ved udgangen af 2014.

I 2013 har der blandt andet været fokus på fornyelse af køretråd. Fornyelsen har primært

omfattet de steder, hvor tråden har været meget slidt og derfor ikke har kunnet vente på den

omfattende fornyelse af køreledningsanlægget, som planlægges i perioden 2015 – 2020.

Derudover har Banedanmark fornyet kørestrømsanlægget på Valby Station – Langgade

Trinbræt.

Banedanmark har i 2013 opsat pantografscannere på Ringbanen, og projektet afsluttes i

2014. Ved opsætning af pantografscannere kan fejl i strømaftagerne opdages tidligere og

udskiftes, før det resulterer i køreledningsnedbrud. Desuden vil det betyde længere levetid

for køreledningerne, da de ikke i samme omfang bliver slidt af defekte strømaftagere.

Tabel 10: Forudsat/realiseret (Fornyelse), Kørestrøm [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale om

trafik for 2007

Realiseret/prognose

Merforbrug

-2

2008

-21

2009

2010

-4

2011

-3

2012

-7

2013

I alt

133

113

-19

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” indeholder eventuelle tidligere afrapporterede justeringer af

fagfordelingen samt eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05.

8.2

Tele, it og transmission

I dette afsnit gennemgås status for opfyldelse af kravene i Aftale om trafik for 2007

vedrørende telefoni og radio, transmission samt trafikinformation.

8.2.1

Telefoni og radio

Togradiosystemet GSM-R er integreret i Signalprogrammet. Der afrapporteres derfor herpå i

forbindelse med de løbende afrapporteringer på Signalprogrammet, f.eks. i den halvårlige

Anlægsstatus og Banedanmarks årsrapport.

Tilstandskarakteren opgøres på en skala fra 0 til 5. En tilstandskarakter på nul er bedst og

svarer til en nybygget bro, mens en tilstandskarakter fem betyder, at broen skal udskiftes.

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

8.2.2

Transmission

Afviklingen af efterslæbet på transmission forløber samlet set som forudsat.

Der er i 2013 gennemført fornyelsesaktiviteter for 41 mio. kr. Midlerne har bl.a. været

anvendt til landsdækkende udbygning af MPLS netværksinfrastruktur, som skal være med

til at dække behovet for IP-datakommunikation. Derudover har Banedanmark indenfor

transmission brugt fornyelsesmidler på IP-understøttelse af trafikinformation i forbindelse

med etablering af nye trafikinformationskomponenter bl.a. skærme og højtalere.

Tabel 11: Forudsat/realiseret (Fornyelse), Transmission [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale om

trafik for 2007

Realiseret/prognose

Merforbrug

2008

-2

2009

2010

-27

2011

2012

-14

2013

I alt

216

238

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” indeholder eventuelle tidligere afrapporterede justeringer af

fagfordelingen samt eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05.

* Afvigelse i rækken skyldes afrunding

8.3

Trafikinformation

Med Aftale om trafik for 2007 og med Finansloven for 2008 blev det besluttet, at

efterslæbet på trafikinformationsudstyret på alle baner skulle afvikles inden udgangen af

2010. Efterslæbet blev endelig indhentet med udgangen af 2011, jf. afrapporteringen fra

foråret 2012, og vil derfor ikke indgå i denne afrapportering.

Aftale om trafik for 2007 omfatter indenfor trafikinformation også visse moderniseringer.

Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:



Opgradering af højttalerbetjeningssystemet (ca. 200 stationer): Projektet omfatter

opgradering af højttalerbetjeningssystemet på alle strækninger. Systemet er

færdigudviklet, og idriftsættelse pågår. Systemet baserer sig på Banedanmarks IP

netværk, som først forventes implementeret i hele landet ved udgangen af 2014, og

selve højttalerbetjeningssystemet implementeres derfor i takt med IP netværket.

Udbygning af trafikinformation på København H/Aarhus H er gennemført og

afsluttet i 2013 som planlagt.



De forudsatte aktiviteter forventes dermed gennemført i aftaleperioden.

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 12: Forventet/forudsat (Fornyelse), Trafikinformation [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale om

trafik for 2007

Realiseret/prognose

Merforbrug*

-4

2008

-19

2009

-40

2010

-8

2011

2012

2013

I alt

211

175

-36

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” indeholder eventuelle tidligere afrapporterede justeringer af

fagfordelingen samt eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05.

* Afvigelse i rækken skyldes afrunding

8.3.1 Tilpassede perronafsnit

IC4-tog er længere end IC3-togene, hvilket stiller nye krav til trafikinformation for at sikre,

at passagererne placerer sig rigtigt på perronerne. På den baggrund blev der med Aftale om

trafik for 2007 afsat 10 mio. kr. til at udvikle en anden løsning end det faste skiltesystem

med perronafsnit A-E. Projektet er sat i bero, idet projektet afventer pt. afklaring vedrørende

indsættelse af IC4-tog. Banedanmark og DSB er i løbende dialog herom.

8.4

Øvrige fag

I det følgende gennemgås afviklingen af efterslæb inden for de øvrige fagområder

Stærkstrøm, Bygninger, Vej & Plads samt Forst.

8.4.1

Stærkstrøm

Afviklingen af efterslæbet på stærkstrøm forløber samlet set som forudsat. Banedanmark

forventer at have indhentet efterslæbet ved udgangen af 2014.

Banedanmark har fokus på opgradering af sporskiftevarmeanlæggene. Denne indsats vil

betyde en reduktion i vedligeholdelsesudgifterne samt de fejl og trafikale gener, som de

ældre anlæg giver. Opgraderingen vil endvidere give en energibesparelse på op mod 50 pct.

I 2013 blev de sidste sporskiftevarmeanlæg på S-banen opgraderet til System 2000, og

dermed er hele S-banen nu System 2000.

Arbejdet med ny perronbelysning på Aarhus station blev afsluttet i 2013. Banedanmark

forventer, at perronbelysning fremadrettet fornyes til LED. Arbejdet med udskiftning af LED

pladsbelysning forventes afsluttet i første kvartal 2014. Det betyder, at omkring 4700 anlæg

er udskiftet til LED, og derved reduceres energiforbruget på pladsbelysning.

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 13: Forudsat/realiseret (Fornyelse), Stærkstrøm [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale om

trafik for 2007

Realiseret/prognose

Merforbrug

2008

-6

2009

2010

-32

2011

-20

2012

2013

I alt

234

220

-14

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” indeholder eventuelle tidligere afrapporterede justeringer af

fagfordelingen samt eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05.

8.4.2

Vej & Plads

Det tilbageværende efterslæb på Vej & Plads omfatter udelukkende stationsafvanding.

I 2013 er der ikke udført mange selvstændige stationsafvandingsprojekter, idet

stationsafvanding primært udføres i forbindelse med de store sporprojekter. Der har dog

været fokus på at få afsluttet de resterende stationsafvandingsprojekter, blandt andet

stationerne Bramming, Esbjerg, Odense, Varde og Vejen.

Tabel 14: Forudsat/realiseret (Fornyelse), Vej & Plads [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale om

trafik for 2007

Realiseret/prognose

Merforbrug

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

-10

-9

-12

-11

-8

-6

-51

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” indeholder eventuelle tidligere afrapporterede justeringer af

fagfordelingen samt eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05.

8.4.3

Forst

På forst forløber afviklingen af efterslæb som forudsat, og den samlede mængde forventes

gennemført inden udgangen af 2014.

Banedanmark har i 2013 fået afsluttet dæmningsstabilisering i tre steder på Sydbanen, hvor

arbejderne blev påbegyndt i 2009. I forbindelse med kraftigt regnvejr i Vendsyssel i oktober

2014 blev der registreret overfladebrud på tre dæmninger vest for Sindal. Skaderne er blevet

udbedrede, og der vil i den kommende periode blive gennemført en udbedring af

dæmningerne til en mere tidssvarende anlægstilstand. Banedanmark har derudover ikke på

nuværende tidspunkt kendskab til yderligere problemdæmninger med deraf følgende behov

for stabiliseringsarbejder. Vejret har imidlertid stor betydning for tilstanden af dæmninger,

og dæmningerne skal derfor følges nøje fremadrettet, da flere af dem er anlagt i en tid, hvor

kravene til anlæggets robusthed ikke var så strenge som i dag.

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

I 2013 er der ryddet op for 4,5 mio. kr. på bl.a. stationsnære områder og langs banen. Der er

ligeledes planlagt oprydning for tilsvarende beløb i 2014. Derefter er efterslæbet på

oprydning, som blev opgjort i forbindelse med Aftale om trafik for 2007 indhentet.

Banedanmark har som nævnt i tidligere afrapporteringer udarbejdet en ny strategi for

grøftevedligehold. Strategien indebærer, at udførelsen lægges tidsmæssigt forud for

sporfornyelsen af en strækning frem for samtidig, hvilket har været hidtidig praksis. Det er

forventningen, at denne strategi kan billiggøre og effektivisere grøftevedligeholdelse samt

sporfornyelsesprojekter.

Tabel 15: Forudsat/realiseret (Fornyelse), Forst [Mio. kr.]

2007

Forudsat i Aftale

om trafik for

2007

Realiseret/

prognose

Merforbrug

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

237

-19

-26

-17

-4

192

-44

1) For årene 2007-2013 er beløbene angivet i løbende priser. For 2014 er PL13 anvendt.

2) Rækken ”Forudsat i Aftale om trafik for 2007” indeholder eventuelle tidligere afrapporterede justeringer af

fagfordelingen samt eventuelle relevante tillægsbevillinger for § 28.63.05.

Afvikling af efterslæb

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Banens vedligeholdelsestilstand

Banens vedligeholdelsestilstand er afgørende for den overordnede ydeevne og performance.

For kontinuerligt at styrke vedligeholdelsesindsatsen analyserer Banedanmark løbende

tekniske fejl og hændelser samt igangsætter tiltag, som kan medvirke til at nedbringe

antallet af påvirkede tog. Der bliver månedligt udarbejdet detaljerede opgørelser af fejl for

de tekniske fagområder. Disse opgørelser anvendes i hændelsesanalyser og bidrager til den

fremadrettede optimering af vedligeholdelsesindsatsen.

Det skal dog bemærkes, at påvirkningerne fra de tekniske fag blot udgør en delmængde af

det samlede antal tog, som Banedanmark påvirker, og som indgår i opgørelsen af

kanalregularitet, jf. afsnit 2.

9.1

Indikatorer for jernbanens ydeevne - KPI

For at kunne følge op på anlæggenes performance arbejder Banedanmark med KPI’er (Key

Performance Indicators), som gør det muligt at måle på og overvåge, at anlægget lever op til

det ønskede ydelses- og tilstandsniveau. Sammen med opgørelsen af antal påvirkede tog

giver KPI’erne et mere dækkende billede af banens vedligeholdelsestilstand. KPI’erne er

udviklet efter vedtagelse af Aftale om trafik for 2007, som et redskab til opfølgning på

tilstanden.

Figur 4-5 nedenfor viser udviklingen i udvalgte KPI’ere for banens tilstand. De udvalgte

KPI’ere er en delmængde af et større antal KPI’er for de tekniske fag. KPI’en

Sikringsfejl

en indikator for, hvordan sikringsanlæggene har performet i den pågældende måned, mens

Driftsforstyrrende fejl i kørelednings- og højspændingsanlæg

indikerer mængden af tekniske

fejl og dermed den vedligeholdelsesmæssige tilstand for kørestrømsanlæg.

Banens vedligeholdelsestilstand

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Figur 9-1: Udvalgte indikatorer (KPI) for banens tilstand

Der skelnes i figuren mellem røde, grønne og blå baner, jf. prioriteringen i Aftale om trafik

for 2007. I praksis er der tale om, at fornyelse og vedligehold på de vigtigere og mest

trafikerede røde strækninger prioriteres før de mindre trafikerede grønne og blå strækninger.

Der er ligeledes strammere mål for de røde baner, idet der forudsættes et højere

vedligeholdelsesniveau.

For hver indikator er der fastsat mål, der angiver den største acceptable mængde fejl, f.eks.

hvor mange fejl der maksimalt må være i et sikringsanlæg på en rød bane. Hvis antallet af

fejl markant overskrider målet, bliver månedens resultat rødt, da det indikerer en udfordring

i forhold til jernbanens ydeevne. Omvendt bliver månedens resultat grønt, hvis jernbanens

ydeevne i den pågældende måned overholder målet.

Måltallene for 2013 viser en generelt tilfredsstillende målopfyldelse på næsten alle

parametre. Det ses blandt andet, at tidligere års udfordringer i forhold til fejl i

signalsynlighed (typisk beskæring langs banen) nu er imødegået, men at der til gengæld har

været problemer sidst på året. Det skyldes til dels de mange væltede træer i terrænet efter de

to voldsomme efterårsstorme.

Tredje indikator i Figur 4-1 er opgørelsen af sikringsfejl, hvor der særligt har været

udfordringer på de blå baner. Generelt skyldes en del sikringsfejl de gamle og nedslidte

anlæg, som ved hjælp af fejlretning levetidsforlænges, indtil det nye signalsystem er

udrullet. Mange fejl kan især tilskrives enkeltstående hændelser i form af bl.a. fejl i

transmissionsanlæg, relæer og kabler.

Banens vedligeholdelsestilstand

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Effektivisering

I 2013 er Banedanmarks effektivisering på fornyelse, vedligeholdelse og anlæg (28.63.02 og

28.63.05) er opgjort til 2,3 pct., mens effektivisering på driften (28.63.01) er opgjort til 6,4

pct.

I forbindelse med afrapporteringen i foråret 2011 blev det besluttet ikke længere at foretage

en samlet opgørelse af effektiviseringen på tværs af de tre hovedkonti 28.63.01, 28.63.02 og

28.63.05. Det var for at sikre, at de relativt store udsving på effektivisering på driftskontoen

ikke påvirker billedet af den opnåede effektivisering på de øvrige områder. Effektiviseringen

på driften (28.63.01) fremgår af Tabel 16 nedenfor (og endvidere af Banedanmarks

årsrapport), mens Tabel 17 nedenfor viser effektiviseringen på puljer samt fornyelse og

vedligeholdelse (28.63.02 og 28.63.05).

Tabel 16: Effektivisering i 2011-2013 – konto 28.63.01 i henhold til årsrapport

Effektivisering [Mio. kr.

årets priser]

28.63.01

Effektivisering i procent

28.63.01

2011

57,4

2011

14,0

2012

-10,9

2012

-4,0

2013

15,8

2013

6,4

Den positive effektivisering på konto 28.63.05 er primært opnået i de store

sporfornyelsesprojekter, som i 2013 er gennemført på blå og grønne

baneprioritetsstrækninger.

Tabel 17: Effektivisering i 2011-2013 - konto 28.63.02 og 28.63.05

Effektivisering [Mio. kr.

årets priser]

28.63.02

28.63.05

Total

Effektivisering i procent

28.63.02

28.63.05

Total

2011

0,0

13,1

2011

0,0

0,6

0,5

2012

0,0

70,5

2012

0,0

2,4

2013

0,0

58,2

2013

0,0

2,4

2,3

På baggrund af årsresultatet for 2013 er den gennemsnitlige, akkumulerede effektivisering

for perioden 2007 til 2013 2,14 % pr. år. Effektiviseringen for perioden 2007-2010, som

blev opgjort på tværs af de tre konti 28.63.01, 28.63.02 og 28.63.05, fremgår af Tabel 18

nedenfor. Banedanmark forventer fortsat at opnå den forudsatte gennemsnitlige

akkumulerede effektivisering på 2 pct. pr. år for perioden 2007-2014.

Effektivisering

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tabel 18: Effektivisering 2007-2010

Effektivisering [Mio. kr.

årets priser]

28.63.01

28.63.02

28.63.05

Total

Effektivisering i procent

28.63.01

28.63.02

28.63.05

Total

2007

17,1

0,0

69,4

86,5

2007

3,5

0,0

3,0

3,1

2008

37,9

0,0

37,5

75,4

2008

7,6

0,0

1,3

2,2

2009

-85,4

0,0

42,6

-42,8

2009

-18,1

0,0

1,5

-1,2

2010

91,8

0,0

55,3

147,1

2010

19,7

0,0

2,0

4,4

2,1

266,2

Akk.

Effektivisering