Finansudvalget 2014-15 (1. samling)
Aktstk. 108
Offentligt
1516185_0001.png
Administrationsafdelingen
Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
8. april 2015
Budget- og planlægnings-
kontoret
Sagsbeh: Andreas Langsted
Sagsnr.: 2015-0031-0043
Dok.:
1562394
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 26 til aktstykke 108, § 11, som
Finansudvalget har stillet til justitsministeren den 8. april 2015. Spørgsmå-
let er stillet efter ønske fra Peter Christensen (V).
Mette Frederiksen
/
Johan Kristian Legarth
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Aktstk. 108 - 2014-15 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm. om ministeren vil opdatere tabel 6 og 8 i finanslovens §11.23.01 og 11.23.16, til justitsministeren
1516185_0002.png
Spørgsmål nr. 26 til aktstykke 108, § 11 fra Folketingets Finansud-
valg.
”Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 11
opdatere tabel 6 og 8 i finanslovens § 11.23.01 og 11.23.16, så-
ledes at alle budgetårene, der fremgår af FL15 også fremgår af
ministerens besvarelse”
Svar:
Nedenfor er der foretaget en foreløbig og skønsmæssig opdatering af de
relevante tabeller.
Det bemærkes, at politiets bevilling fra og med 2016 vil skulle fastlægges i
forbindelse med drøftelserne med forligspartierne om en ny flerårsaftale
for politiet og anklagemyndigheden fra og med 2016. Der er således i
overensstemmelse med vanlig praksis fra og med 2016 på finansloven fo-
retaget skræntning af initiativer i indeværende aftaleperiode og indbudget-
teret omprioriteringsbidrag mv. Nedenstående tabeller er således udeluk-
kende udtryk for en teknisk budgettering fra og med 2016. Regeringen vil
forud for efterårets forhandlinger om en ny flerårsaftale fremlægge et for-
slag til de økonomiske rammer for politiet i en kommende aftaleperiode.
Det bemærkes endvidere, at der ikke er taget endelig stilling til den kon-
krete fordeling og indbudgettering af midlerne. Fordelingen er således ud-
tryk for et skøn, hvilket navnlig gør sig gældende for afsatte midler til be-
redskabsindsatsen mv. hos politiet og PET. Disse midler vil således blive
endeligt fordelt efter en konkret politifaglig vurdering. Endvidere vil mid-
lerne blandt andet kunne anvendes til udbetaling af overarbejde, hvilket vil
have indflydelse på de pågældende personaletal.
11.23.11. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
R
R
B
F
Mio.kr. (2015-priser)
2012
2013
2014
2015
Udgift i alt 1)
-
8.523,9 8.573,9
8.562,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
-
1.160,4 1.184,7
1.167,4
1. Forebyggende og målrettede indsatser
-
701,1
673,1
676,3
2. Beredskabsopgaver
-
1.656,4 1.682,5
1.756,2
3. Sagsbehandling - Politi
-
2.962,3 2.925,4
2.882,1
4. Anklagervirksomhed
-
376,8
374,9
373,5
5. Politiadministrative opgaver
-
912,3
930,6
916,5
6. Uddannelse
-
754,6
802,7
790,6
BO1
2016
8.059,7
1.099,6
653,4
1.610,6
2.714,7
373,5
863,3
744,7
BO2
2017
7.895,1
1.075,8
639,9
1.576,8
2.656,0
373,5
844,6
728,6
BO3
2018
7.683,5
1.045,2
622,5
1.533,4
2.580,5
373,5
820,6
707,9
Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finansloven
for 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.
1) Opgavefordelingen er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats mod terror,
herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.
2
Aktstk. 108 - 2014-15 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm. om ministeren vil opdatere tabel 6 og 8 i finanslovens §11.23.01 og 11.23.16, til justitsministeren
1516185_0003.png
11.23.16. Politiet Efterretningstjeneste. Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave
R
B
Mio.kr. (2015-PL-niveau)
2012
2013
Udgifter i alt 1)
-
564,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
-
104,8
1. Efterretningsvirksomhed
-
304,2
2. Forebyggelse og beskyttelse
-
152,2
3. Sikkerhedsanalyser og vurderinger
-
3,5
B
2014
569,1
113,8
301,1
151,4
2,8
F
2015
578,0
112,0
314,1
149,0
2,8
BO1
2016
595,9
109,8
315,9
167,4
2,7
BO2
2017
606,1
107,6
310,0
185,8
2,7
BO3
2018
595,6
105,5
304,5
182,9
2,6
Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finansloven
for 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.
1) Opgavefordelingen er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats mod terror,
herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Tabel 8. Personale
R
R
2012
2013
Personale i alt (årsværk) 1) 2)
14.296
13.216
Lønninger i alt (mio.kr.) 1)
6.503,2
5.934,5
Lønsumsloft (mio.kr.)
6.503,2
5.934,5
B
2014
13.326
6.044,6
6.044,6
F
2015
13.483
6.178,9
6.178,9
BO1
2016
13.366
5.753,9
5.753,9
BO2
2017
13.363
5.636,2
5.636,2
BO3
2018
13.363
5.481,2
5.481,2
Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjeneste personale og lønninger indgå i personaleoversigten i årene før
2013.
1) Personale og lønninger er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig teknisk indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats
mod terror, herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.
2) I tabellen er de indbudgetterede lønninger til den styrkede indsats teknisk omregnet til årsværk. Det forventes dog, at en del af midlerne i 2015 vil
blive brugt til udbetaling af overarbejde m.v.
11.23.16. Politiets Efterretingstjeneste. Tabel 8. Personale
R
2012
-
-
-
-
R
2013
733
391,7
-0,2
391,9
B
2014
766
395,5
-
395,5
F
2015
793
417,0
-
417,0
BO1
2016
813
430,2
-
430,2
BO2
2017
819
435,8
-
435,8
BO3
2018
804
428,2
-
428,2
Personale i alt (årsværk) 1) 2)
Lønninger i alt (mio.kr.) 1)
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio.kr.)
Lønsumsloft (mio.kr.)
Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på
finansloven for 2013 er Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Politiets
Efterretningstjenestes personale og lønninger i personaleoversigten under § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed m.v.
1) Personale og lønninger er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig teknisk indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats
mod terror, herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.
2) I tabellen er de indbudgetterede lønninger til den styrkede indsats teknisk omregnet til årsværk. Det forventes dog, at en del af midlerne i 2015 vil
blive brugt til udbetaling af overarbejde m.v.
3