Aktstk. 108 - 2014-15 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm. om ministeren vil opdatere tabel 6 og 8 i finanslovens §11.23.01 og 11.23.16, til justitsministeren

Finansudvalget 2014-15 (1. samling)
Aktstk. 108
Offentligt

Administrationsafdelingen

Folketinget

Finansudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

8. april 2015

Budget- og planlægnings-

kontoret

Sagsbeh: Andreas Langsted

Sagsnr.: 2015-0031-0043

Dok.:

1562394

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 26 til aktstykke 108, § 11, som

Finansudvalget har stillet til justitsministeren den 8. april 2015. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Peter Christensen (V).

Mette Frederiksen

Johan Kristian Legarth

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

Telefon 7226 8400

Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Aktstk. 108 - 2014-15 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm. om ministeren vil opdatere tabel 6 og 8 i finanslovens §11.23.01 og 11.23.16, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 26 til aktstykke 108, § 11 fra Folketingets Finansud-

valg.

”Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 11

opdatere tabel 6 og 8 i finanslovens § 11.23.01 og 11.23.16, så-

ledes at alle budgetårene, der fremgår af FL15 også fremgår af

ministerens besvarelse”

Svar:

Nedenfor er der foretaget en foreløbig og skønsmæssig opdatering af de

relevante tabeller.

Det bemærkes, at politiets bevilling fra og med 2016 vil skulle fastlægges i

forbindelse med drøftelserne med forligspartierne om en ny flerårsaftale

for politiet og anklagemyndigheden fra og med 2016. Der er således i

overensstemmelse med vanlig praksis fra og med 2016 på finansloven fo-

retaget skræntning af initiativer i indeværende aftaleperiode og indbudget-

teret omprioriteringsbidrag mv. Nedenstående tabeller er således udeluk-

kende udtryk for en teknisk budgettering fra og med 2016. Regeringen vil

forud for efterårets forhandlinger om en ny flerårsaftale fremlægge et for-

slag til de økonomiske rammer for politiet i en kommende aftaleperiode.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er taget endelig stilling til den kon-

krete fordeling og indbudgettering af midlerne. Fordelingen er således ud-

tryk for et skøn, hvilket navnlig gør sig gældende for afsatte midler til be-

redskabsindsatsen mv. hos politiet og PET. Disse midler vil således blive

endeligt fordelt efter en konkret politifaglig vurdering. Endvidere vil mid-

lerne blandt andet kunne anvendes til udbetaling af overarbejde, hvilket vil

have indflydelse på de pågældende personaletal.

11.23.11. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr. (2015-priser)

2012

2013

2014

2015

Udgift i alt 1)

8.523,9 8.573,9

8.562,5

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

1.160,4 1.184,7

1.167,4

1. Forebyggende og målrettede indsatser

701,1

673,1

676,3

2. Beredskabsopgaver

1.656,4 1.682,5

1.756,2

3. Sagsbehandling - Politi

2.962,3 2.925,4

2.882,1

4. Anklagervirksomhed

376,8

374,9

373,5

5. Politiadministrative opgaver

912,3

930,6

916,5

6. Uddannelse

754,6

802,7

790,6

BO1

2016

8.059,7

1.099,6

653,4

1.610,6

2.714,7

373,5

863,3

744,7

BO2

2017

7.895,1

1.075,8

639,9

1.576,8

2.656,0

373,5

844,6

728,6

BO3

2018

7.683,5

1.045,2

622,5

1.533,4

2.580,5

373,5

820,6

707,9

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finansloven

for 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.

1) Opgavefordelingen er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats mod terror,

herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.

Aktstk. 108 - 2014-15 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm. om ministeren vil opdatere tabel 6 og 8 i finanslovens §11.23.01 og 11.23.16, til justitsministeren

11.23.16. Politiet Efterretningstjeneste. Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr. (2015-PL-niveau)

2012

2013

Udgifter i alt 1)

564,7

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

104,8

1. Efterretningsvirksomhed

304,2

2. Forebyggelse og beskyttelse

152,2

3. Sikkerhedsanalyser og vurderinger

3,5

2014

569,1

113,8

301,1

151,4

2,8

2015

578,0

112,0

314,1

149,0

2,8

BO1

2016

595,9

109,8

315,9

167,4

2,7

BO2

2017

606,1

107,6

310,0

185,8

2,7

BO3

2018

595,6

105,5

304,5

182,9

2,6

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finansloven

for 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.

1) Opgavefordelingen er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats mod terror,

herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Tabel 8. Personale

2012

2013

Personale i alt (årsværk) 1) 2)

14.296

13.216

Lønninger i alt (mio.kr.) 1)

6.503,2

5.934,5

Lønsumsloft (mio.kr.)

6.503,2

5.934,5

2014

13.326

6.044,6

2015

13.483

6.178,9

BO1

2016

13.366

5.753,9

BO2

2017

13.363

5.636,2

BO3

2018

13.363

5.481,2

Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjeneste personale og lønninger indgå i personaleoversigten i årene før

2013.

1) Personale og lønninger er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig teknisk indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats

mod terror, herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.

2) I tabellen er de indbudgetterede lønninger til den styrkede indsats teknisk omregnet til årsværk. Det forventes dog, at en del af midlerne i 2015 vil

blive brugt til udbetaling af overarbejde m.v.

11.23.16. Politiets Efterretingstjeneste. Tabel 8. Personale

2012

2013

733

391,7

-0,2

391,9

2014

766

395,5

2015

793

417,0

BO1

2016

813

430,2

BO2

2017

819

435,8

BO3

2018

804

428,2

Personale i alt (årsværk) 1) 2)

Lønninger i alt (mio.kr.) 1)

Lønsum udenfor lønsumsloft (mio.kr.)

Lønsumsloft (mio.kr.)

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på

finansloven for 2013 er Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Politiets

Efterretningstjenestes personale og lønninger i personaleoversigten under § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed m.v.

1) Personale og lønninger er behæftet med usikkerhed, da der er tale om en foreløbig teknisk indbudgettering af initiativerne i den styrkede indsats

mod terror, herunder fordelingen af udbygningen af beredskabsindsatsen m.v. på politiet og PET.

2) I tabellen er de indbudgetterede lønninger til den styrkede indsats teknisk omregnet til årsværk. Det forventes dog, at en del af midlerne i 2015 vil

blive brugt til udbetaling af overarbejde m.v.