Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
RIGSADVOKATEN
RIGSPOLITIET
2013
INDHOLD1.2.PÅTEGNING .................................................................................................................................................... 3BERETNING .................................................................................................................................................... 42.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN.......................................................................... 42.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG......................................................................................................................... 52.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...................................................................................................................... 52.3.1. Årets faglige resultater i politiet.............................................................................................. 52.3.2. Årets faglige resultater i anklagemyndigheden .................................................................. 62.4. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT.................................................................................................................. 72.5. OPGAVER OG RESSOURCER2013 ............................................................................................................... 92.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 2013.............................................................. 92.6. MÅLRAPPORTERING.................................................................................................................................112.6.1. Målrapportering del 1: Skematisk oversigt ........................................................................112.6.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger..........................................112.6.2.1. Resultatopgørelsen for resultatkontrakten for hele politiet........................................112.6.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletal...........................................................................162.6.2.3. Resultatopgørelsen for anklagemyndighedens resultatkontrakt .............................212.7. REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER........................................................................................................252.8. FORVENTNINGERNE TIL2014 ...................................................................................................................253.REGNSKAB ................................................................................................................................................... 273.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS................................................................................................................273.2. RESULTATOPGØRELSE M.V. ......................................................................................................................273.2.1. Resultatopgørelse ...................................................................................................................283.2.2. Resultatdisponering ................................................................................................................293.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter .................................293.3. BALANCE..................................................................................................................................................303.4. EGENKAPITALFORKLARING.......................................................................................................................313.5. OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSOMRÅDET....................................................................................................313.5.1. Opfølgning på lånerammen....................................................................................................313.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler .................................................................................313.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT................................................................................................................323.7. BEVILLINGSREGNSKABET.........................................................................................................................333.8. UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI.............................................................................................................344.BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN ..................................................................................................................... 354.1. BILAG1: NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE..........................................................................354.2. BILAG2: TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED........................................................................................384.3. BILAG3: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE FOR POLITIET..............................................................................394.4. BILAG4: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN.....................................................44
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
2
1. PÅTEGNINGÅrsrapporten omfatterÅrsrapporten omfatter de hovedkonti, som Rigspolitiet, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for: Den virksom-hedsbærende hovedkonto 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden samt hovedkonto 11.21.21. Straffe-retsplejen mv., hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.,hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikation, hovedkonto 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed, ho-vedkonto 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hovedkonto 11.23.07. Kommunalparkeringskontrol, hovedkonto 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser, hovedkonto 11.23.13, DetKriminalpræventive Råd, hovedkonto 11.23.14. Rådet for Sikker Trafik, hovedkonto 11.23.15. Udlændin-gesager og hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste, herunder de regnskabsmæssige forkla-ringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2013.PåtegningDet tilkendegives hermed:1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer ellerudeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med med-delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af demidler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
København, den 11.03.2014
København, den 12.03.2014
København, den 18.03.2014
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
3
2. BERETNING2.1. Præsentation af politiet og anklagemyndighedenPolitiet skal i henhold til § 1 i lov om politiets virksomhed ”virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden isamfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virk-somhed”.Politiets opgaver er i lovens § 2 fastlagt som:1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltperso-ners og den offentlige sikkerhed,2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og denoffentlige sikkerhed,3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold,4) at yde borgerne bistand i andre faresituationer,5) at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret,6) at yde andre myndigheder bistand efter gældende regler, og7) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politietsvirksomhed.Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndighe-den skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blotpåse at de skyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.Den offentlige anklagemyndighed, varetages af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsynmed statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten er endvidere den øverste administrative lederaf anklagemyndigheden. De overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed ernærmere fastlagt i retsplejeloven.Politiets og anklagemyndighedens organisation kan illustreres således:
JUSTITSMINISTERIET
Rigspolitichefen
Rigsadvokaten
Statsadvokaten forSærlig Økonomisk ogInternational Kriminalitet (SØIK)De to regionalestatsadvokater
12 politikredsePolitiet på Færøerne og i Grønland
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
4
Årsrapporten omfatter de omkostningsbaserede hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyn-digheden er ansvarlige for:§ 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed (virksomhedsbærende hovedkonto)§ 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed§ 11.23.16 Politiets Efterretningstjeneste
2.2. Virksomhedens omfangPolitiet og anklagemyndighedens samlede økonomiske aktiviteter er opgjort nedenfor:Tabel 2.1Politi- og anklagevirksomhedens samlede aktivitetMio. kr.DriftAdm. OrdningerAnlægUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterBevilling10.311,5542,0960,02.325,0--Regnskab10.368,5558,51.095,02.311,6--
Politiet og anklagemyndighedens driftsaktiviteter omfatter følgende driftsbevillinger på finansloven for2013:Tabel 2.2Politi- og anklagevirksomhedens aktivitet - driftsbevillingerDriftsbevillinger11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndig-hed11.23.03. Radiokommunikationssystem til det1samlede beredskab mv.11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste1
Mio. kr.UdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægter
Bevilling8.343,366,9165,539,9302,70,8557,31,9
Regnskab8.378,963,6187,740,3302,00,4553,63,0
Hovedkonto § 11.23.03 er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne for omkostningsbaserede bevillinger. Der afgivesregnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport for kontoen, jf. FL13.
Politiet og anklagemyndighedens aktiviteter vedrørende administrative ordninger er nærmere specificeretunder afsnit 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti.
2.3.Årets faglige resultater2.3.1. Årets faglige resultater i politietPolitiets resultater for 2013 er generelt tilfredsstillende, og der er sat en klar strategisk retning for politietsarbejde de kommende år. Hertil kommer, at ledelsen er blevet styrket, økonomi- og virksomhedsstyringenforbedret, og effektiviseringsprogrammet har givet de forventede gevinster.På det organisatoriske plan har 2013 særligt været præget af, at politiet og anklagemyndigheden hargennemført en omfattende lederreform og fastlagt et nyt ledelsesgrundlag. Der er tale om et stort arbejde,der både har omfattet ledelsen i Rigspolitiet og i politikredsene samt de faglige organisationer. Status er,at der med implementeringen af lederreformen og det nye ledelsesgrundlag er skabt et solidt fundamentfor bedre ledelse i politiet.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
5
De centrale nøgletal viser, at politiets virksomhed har udviklet sig positivt i 2013. Det gælder særligt ud-viklingen i den samlede straffelovskriminalitet, hvor blandt andet den borgervendte kriminalitet, herunderindbrudskriminaliteten, er faldet. Omvendt kan det også konstateres, at der på enkelte områder kan værebrug for en forstærket indsats eksempelvis over for tyveri fra borgere, hvor der i de seneste år har været etstigende antal anmeldelser.Det kan herudover konstateres, at politiets stærke omdømme i befolkningen er fastholdt, ligesom politietsnye tryghedsindeks viser, at trygheden og tilliden til politiet generelt er høj i Danmark. Hertil kommer, atstørsteparten af de højt prioriterede målkrav, der er fastsat i hele politiets resultatkontrakt, er opfyldt. Detgælder blandt andet målene vedrørende indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet, indbrudskriminalitetog hæleri samt en styrket færdselsindsats.En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i politiets nøgletal og målene i hele politiets resultatkon-trakt for 2013 fremgår af afsnit 2.6.
2.3.2. Årets faglige resultater i anklagemyndighedenAnklagemyndigheden har i 2013 været præget af to store organisatoriske projekter. For det første harimplementeringen af statsadvokatreformen – hvor otte statsadvokaturer blev reduceret til to regionalestatsadvokaturer og én statsadvokatur for særlig økonomisk og international kriminalitet – krævet en be-tydelig indsats for de berørte medarbejdere og ledere. For det andet har anklagemyndigheden i et projektom fremtidens lokale anklagemyndighed rettet fokus mod organiseringen af den lokale anklagemyndig-hed i landets 12 politikredse. Formålet hermed er at skabe grundlag for en videreudvikling af kvaliteten ianklagemyndighedens arbejde, en større fleksibilitet samt en mere klar og tydelig ledelse i den lokaleanklagemyndighed. Derudover har ledelsesreformen i politiet også haft indflydelse på en række af projek-terne, der indgik i anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2013 pga. projekternes tværgående karakteri forhold til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden.Anklagemyndigheden har et særligt langsigtet strategisk fokus på at forbedre kvalitet og effektivitet i an-klagemyndighedens arbejde. Anklagemyndigheden måler sin produktion i antallet af standardsager, deropgøres efter en sagsvægtsmodel, som er designet til at understøtte en aktivitetsbaseret ressourcestyringaf anklagemyndighedens virksomhed. I 2013 fortsatte de seneste års positive udvikling i produktivitetenved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag i politikredsene på 5,8 pct. i forhold til 2011.I forbindelse med anklagemyndighedens kvalitetsprogram blev der i 2012 afviklet et pilotprojekt om sy-stematisk ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndighedens arbejde gennem feedback fra domstolene.I 2013 blev pilotprojektet færdigevalueret, og anklagemyndigheden og domstolene besluttede at gen-nemføre kvalitetsvurderingen på landsplan. Af hensyn til implementeringen af projektet om fremtidenslokale anklagemyndighed bliver den landsdækkende kvalitetsvurdering imidlertid først gennemført i 1.halvår 2014.I lyset af, at antallet af langvarige varetægtsfængslinger og det samlede varetægtsbelæg har været sti-gende, gennemførte anklagemyndigheden i 2012 et pilotprojekt med fokus på at nedbringe længden afvaretægtsfængslinger. Projektet blev som planlagt udvidet i 2013 til at omfatte alle landets politikredse,og projektet forventes færdigudrullet i 1. kvartal 2014.Anklagemyndighedens resultater i 2013 vurderes samlet set at være tilfredsstillende, dog er målopfyldel-sen præget af, at en række aktiviteter er blevet udskudt fra 2013 til 2014 bl.a. på grund af implementerin-gen af projektet om fremtidens lokale anklagemyndighed. Den delvise målopfyldelse på en række aktivi-teter er altså udtryk for en konkret strategisk omprioritering som følge af organisatoriske ændringer.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
6
2.4. Årets økonomiske resultatPolitiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2013 var reguleret ved poli-tiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012-2015.På finansloven for 2013 er § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterret-ningstjeneste blevet udskilt som selvstændige hovedkonti fra § 11.23.01 Politiet og den lokale anklage-myndighed m.v.§ 11.23.01 Politiet og den lokale anklagevirksomhed m.v. er fortsat den virksomhedsbærende hovedkontofor politiets og anklagemyndighedens samlede virksomhed.Den ordinære driftsbevilling på finansloven for 2013 udgjorde ca. 9,1 mia. kr., hvoraf årets lønsumsloftudgjorde ca. 6,6 mia. kr. De økonomiske nøgletal for politiets og anklagemyndighedens virksomhed frem-går af tabel 2.4 nedenfor.Tabel 2.4Økonomiske hoved- og nøgletal for politi og anklagemyndighedHovedtalMio. kr.ResultatopgørelseOrdinære driftsindtægter- Heraf indtægtsført bevilling- Heraf eksterne indtægter- Heraf interne indtægterOrdinære driftsomkostninger- Heraf løn- Heraf af- og nedskrivninger2)- Heraf øvrige omkostningerResultat af ordinær drift- Andre driftsindtægter- Andre driftsomkostningerResultat før finansielle poster- Finansielle posterÅrets resultat8.776,48.762,114,30-8.657,6-6.580,9-221,7-1.855,0118,862,8-91,690,0-41,548,58.966,78.958,38,40-8.951,5-6.510,8-553,7-1.887,015,282,7-98,0- 0,1-51,7-51,89.147,89.133,714,10-9.112,8-6.520,6-216,8-2.375,435,044,7-71,28,4-42,4-33,91)
2011
2012
2013
BalanceAnlægsaktiverOmsætningsaktiver4)Egenkapital4)Langfristet gældKortfristet gæld4)LånerammenTræk på lånerammen1.113,4401,4392,71.073,31.801,21.149,51.113,2820,3346,3322,93)771,01.769,31.378,7820,0900,7223,1289,0824,21.820,61.315,4900,4
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
7
Finansielle nøgletalUdnyttelsesgrad af lånerammenNegativ udsvingsrateOverskudsgradBevillingsandelPersonaleoplysningerAntal årsværk5) 6)6)
96,8 pct.176,2 pct.0,6 pct.99,8 pct.
59,5 pct.127,1 pct.-0,6 pct.99,9 pct.
68,5 pct.103,2 pct.-0,4 pct.99,8 pct.
14.602450.26274,9 pct.7)
14.296454.88972,5 pct.6.887,96.503,2
14.199458.66671,2 pct.6.973,76.512,6
Årsværkspris (kr.)
LønomkostningsandelLønsumsloft (mio. kr.)Lønforbrug (mio. kr.)1)
6.820,66.574,7
De økonomiske nøgletal for 2011 og 2012 omfatter hovedkonto § 11.23.01 Politiet og anklagemyndigheden m.v. Fra 2013 omfat-ter nøgletallene § 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed m.v., § 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed og §11.23.16 Politiets Efterretningstjeneste.2)Af- og nedskrivningerne i 2012 indeholder nedskrivningen af udviklingsprojektet POLSAG på 351 mio. kr.3)Egenkapitalen i 2011 er ændret fra 340,9 mio. kr. til 322,9 mio. kr. ekskl. bortfald4)Regnskabstallene for 2011-2013 er trukket fra SKS.5)Antal årsværk omfatter alle ansatte (ekskl. timelønnede) i politiet og anklagemyndigheden, inkl. Grønland og Færøerne.6)Antal årsværk og den gennemsnitlige årsværkspris i 2012 er korrigeret i forhold til opgørelsesmetoden i 2011 og 2013 for at sikreens opgørelsesmetoder årene imellem.7)Lønsumsloftet for 2011 og 2012 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2012 med det uforbrugt lønsum jf. krav specifikationenfor 2013.
Som det fremgår i tabel 2.4, viser regnskabet for 2013 et samlet merforbrug i forhold til bevillingen på33,9 mio. kr. svarende til ca. 0,4 pct. af nettobevillingen. Politiets og anklagemyndighedens akkumuleredeoverførte overskud fra 2012 udgjorde 180,7 mio. kr. Sammenlagt med årets resultat for 2013 udgør poli-tiets og anklagemyndighedens samlede overførte overskud i alt 146,8 mio. kr. ved udgangen af 2013.Udviklingen fra 2011 til 2013Fra 2011 til 2013 er de ordinære driftsindtægter steget med 371,4 mio. kr., hvoraf 371,6 mio. kr. skyldesændringer i den indtægtsførte bevilling.Bevillingsstigningen skyldes primært, at en del af bevillingen til strafferetsplejeomkostninger er flyttet frahovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til politiet og anklagemyndighedens driftsbevillinger underhovedkonto § 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed, § 11.23.04 Den Centrale Anklagemyn-dighed og § 11.23.16 Politiets Efterretningstjeneste fra 2013. Bevillingsstigningen udgør samlet set 478mio. kr. på finansloven for 2013.Endvidere er politiet tilført 110,0 mio. kr. i 2013 som følge af udvidet brug af automatisk trafikkontrol(ATK). Derudover kan en stigning på ca. 200 mio. kr. henføres til den generelle pris- og lønudvikling fra2011 til 2013. Ses der bort fra bevillingsændringerne vedr. strafferetsplejeydelserne og ATK samt dengenerelle løn- og prisudvikling, er der en egentlig bevillingsreduktion på ca. 450 mio. kr. fra 2011 til 2013.De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 455,2 mio. kr. i perioden fra 2011 til 2013. Stig-ningen vedrører alene de øvrige driftsomkostninger, der tegner sig for en stigning på 520,4 mio. kr. fra2011 til 2013. Størstedelen af stigningen skyldes, at omkostningerne vedr. strafferetsplejeydelser pr. 1/12013 er overført til politiets og anklagemyndighedens driftsbevillinger. Derudover kan ca. 90 mio. kr. afstigningen henføres til den generelle prisudvikling.Lønomkostningerne er faldet med ca. 60 mio. kr. i perioden fra 2011 til 2013. Korrigeres der for den al-mindelige lønudvikling, udgør det samlede fald i lønomkostninger fra 2011 til 2013 ca. 150 mio. kr. Årsa-gen til faldet i lønomkostninger er primært implementeringen af effektiviseringsprogrammet fra 2011 ogfrem.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
8
Vurdering af årets resultatÅrets merforbrug i forhold til bevillingen udgør samlet set 33,9 mio. kr. svarende til 0,4 pct. af bevillingen. Iflerårsaftalen for 2012-2015 var det forudsat, at det overførte overskud fra 2011 – sammen med gevin-sterne som følge af effektiviseringsprogrammet – skulle gøre det muligt at gennemføre nye omkostnings-krævende initiativer i flerårsaftaleperioden trods den besluttede bevillingsreduktion. Samlet set må åretsøkonomiske resultat derfor betegnes som tilfredsstillende.Det overførte overskud på 146,8 mio. kr. videreføres til 2014 og er indarbejdet i budgetterne for de kom-mende år. Overskuddet skal fortsat bidrage til at finansiere initiativer i politiets og anklagemyndighedensflerårsaftale for 2012-2015.Udviklingen i nøgletalUdnyttelsesgraden af lånerammen er faldet fra 96,8 pct. i 2011 til 68,5 pct. i 2013. Udviklingen i nøgletal-let skyldes primært nedskrivningen vedrørende POLSAG i 2012.Udviklingen i den negative udsvingsrate fra 176,2 pct. i 2011 til 103,2 pct. i 2013 skyldes, at politiet oganklagemyndighedens forbrug i 2013 har reduceret det samlede akkumulerede overskud. Udsvings-grænsen for driftsbevillingen har ikke været overskredet i perioden 2011-2013, da merforbruget i 2013 erfinansieret af overført overskud fra 2012.Overskudsgraden er negativ i 2013 som følge af, at politiet og anklagemyndigheden har haft et merfor-brug i 2013.Nøgletallet for bevillingsandelen er relativt stabilt hen over perioden fra 2011 til 2013. Bevillingsandelenligger mellem 99,8 og 99,9 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør den væsentligste ind-tægt for politiet og anklagemyndigheden.Antallet af årsværk er faldet med ca. 403 årsværk fra 2011 til 2013. Årsagen til faldet i årsværksantalleter primært implementeringen af effektiviseringsprogrammet, herunder virksomhedsoverdragelse af med-arbejdere til den nye eksterne serviceleverandør COOR i efteråret 2012.Årsværksprisen er steget med ca. 8.400 kr. (1,9 pct.) fra 2011 til 2013, hvilket primært skyldes den gene-relle lønudvikling i perioden.Lønomkostningsandelen er faldet med ca. 3,7 procentpoint fra 2011 til 2013. Årsagen til faldet er pri-mært, at omkostninger forbundet med strafferetsplejeydelser fra og med 2013 indgår i politiets omkost-ninger på § 11.23.01, hvorved driftsomkostningerne i 2013 udgør en større andel af de samlede omkost-ninger i forhold til tidligere år. Tilsvarende har outsourcingen af politiets servicefunktioner til COOR med-ført en omkostningsforskydning fra lønsum til drift.
2.5.Opgaver og ressourcer 20132.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 2013En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat forpolitiets og anklagemyndighedens resultatkontrakter for 2013, er ikke mulig, da disse mål ikke direkte kanhenføres til finanslovens hovedformål. Men under målrapporteringen i afsnit 2.6 findes en uddybendeopfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.I tabel 2.5.1 sammenfattes økonomien for hovedkonto 11.23.01 der dækker politi og den lokale anklage-myndighed. Politiets og den lokale anklagervirksomheds hovedopgaver består af forebyggende og målret-tede indsatser, beredskabsopgaver, sagsbehandling, anklagervirksomhed, politiadministrative opgaversamt opgaver relateret til politiuddannelsen på politiskolen. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, ind-tægter samt omkostninger fordelt på de overordnede opgaver, der fremgår af finansloven.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
9
Tabel 2.5.1Sammenfatning af økonomi for politi og den lokale anklagemyndighed, mio. kr.IndtægtsførtØvrigeOpgavebevillingindtægter OmkostningerForebyggende og målrettede indsatser662,12,6670,3Trygheds- og beredskabsopgaver1.564,27,71.583,6Sagsbehandling2.797,410,12.832,1Anklagervirksomhed582,72,8589,9Politiadministrative opgaver861,630,8872,2Uddannelse712,65,8721,4Hjælpefunktioner1.095,83,81.109,4I alt8.276,463,68.378,9Note:Den indtægtsførte bevilling er fordelt på baggrund af fordelingen i finansloven.
Andel afoverskud-5,6-11,7-24,5-4,420,2-3,0-9,8-38,9
Til tabel 2.5.1 skal bemærkes, at bevillingen på finansloven for 2013 er fordelt på nye hovedformål påbaggrund af tidsregistreringen fra 2012. Politiet foretog pr. 1/1 2013 en række tilpasninger af tidsregistre-ringsrammen som følge af trinvis overgang til aktivitetsbaseret økonomistyring, hvor tilpasningerne bl.a.skal sikre, at der fremover skabes en mere direkte kobling mellem politiets ressourcer, økonomi og pro-duktion. Fordelingen af indtægter og omkostninger er baseret på aktivitetsbaserede tidsregistreringer i2013. Forskellen i omkostningerne mellem fordelingen på finansloven for 2013 og regnskabet skyldesprimært denne ændring af tidsregistreringsrammen.I tabel 2.5.2 sammenfattes økonomien for hovedkonto 11.23.04 der dækker Den Centrale Anklagemyn-dighed. Den Centrale Anklagemyndigheds hovedopgaver består af straffesagsbehandling, tilsyn (kvali-tets- og legalitetssikring), øvrige juridiske afgørelser samt efterforskning og juridisk sagsbehandling i øko-nomiske og internationale straffesager. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, indtægter samt omkost-ninger fordelt på de overordnede opgaver, der fremgår af finansloven. Indtægter og omkostninger er for-delt manuelt på baggrund af faktiske tidsregistreringer, der foretages i overensstemmelse med anklage-myndighedens aktiviteter.Tabel 2.5.2Sammenfatning af økonomi for Den Centrale Anklagemyndighed, mio. kr.IndtægtsførtØvrigeOpgavebevillingIndtægterBehandling af straffesager111,7-Kvalitets- og legalitetssikring3,0-Øvrige juridiske afgørelser18,1-Efterforskning og jur. sagsbehandling af særlige sager90,5-Hjælpefunktioner78,5-I alt301,80,4Note:Den indtægtsførte bevilling er fordelt på baggrund af fordelingen i finansloven.
Omkost-ninger103,06,029,894,069,1302,0
Andel afoverskud8,7-3,0-11,7-3,59,4-0,2
Bevillingen blev på finansloven for 2013 fordelt skønsmæssigt på de enkelte hovedopgaver, mens forde-lingen af indtægter og omkostninger er foretaget ud fra tidsregistreringerne i 2013. Forskellen i omkost-ningerne mellem fordelingen på finansloven for 2013 og regnskabet skyldes primært denne forskel i op-gørelsesmetoder. Derudover skal det bemærkes, at tilsynet med politikredsene blev opprioriteret i 2013som led i implementeringen af statsadvokatreformen. Endelig skal det bemærkes, at omkostninger tilmentalundersøgelser udført af Retspsykiatrisk klinik indgår i omkostningerne til behandling af straffesa-ger.I tabel 2.5.3 sammenfattes økonomien for hovedkonto 11.23.16 der dækker Politiets Efterretningstjene-ste, PET. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, indtægter samt omkostninger fordelt på de overordnedeopgaver, der fremgår af finansloven. Fordelingen er foretaget ud fra PET’s organisatoriske opgavevareta-gelse.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
10
Tabel 2.5.3Sammenfatning af økonomi for Politiets Efterretningstjeneste, mio. kr.IndtægtsførtØvrigeOpgavebevillingindtægterEfterretningsvirksomhed296,00,7Forebyggelse og beskyttelse149,71,9Sikkerhedsanalyser og vurdering6,20,0Hjælpefunktioner103,40,4I alt555,43,0Note:Den indtægtsførte bevilling er fordelt på baggrund af fordelingen i finansloven
Omkostninger298,3149,23,4102,7553,6
Andel afoverskud-1,62,42,91,24,8
2.6.Målrapportering2.6.1. Målrapportering del 1: Skematisk oversigtÅrets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på årets målopfyldelse for kravene iresultatkontrakten for hele politiet for 2013, jf. årsrapportens bilag 3.Samlet set er målopfyldelsen på 78 pct. i resultatkontrakten for hele politiet for 2013 tilfredsstillende. Afde i alt syv resultatkrav er der således opnået fuld målopfyldelse i tre og delvis målopfyldelse i fire resul-tatkrav. Resultatkravene og målopfyldelsen fremgår skematisk af årsrapportens afsnit 4.3, bilag 3, ogresultatkravene er nærmere belyst i afsnit 2.6.2.1.Målopfyldelsen for de resultatkrav, som fremgår af anklagemyndighedens resultatkontrakt for 2013, er på74 pct. Årsagerne til, at der ikke er opnået fuld målopfyldelse er, at en række aktiviteter er blevet udskudtfra 2013 til 2014 bl.a. på grund af implementeringen af projektet om fremtidens lokale anklagemyndig-hed. Den delvise målopfyldelse på en række aktiviteter er således udtryk for en konkret strategisk omprio-ritering som følge af organisatoriske ændringer.Anklagemyndigheden har i 2013 opnået fuld målopfyldelse i to resultatkrav og delvis målopfyldelse i femresultatkrav. Resultaterne er uddybet i afsnit 4.4, bilag 4, og udvalgte mål er analyseret nærmere i afsnit2.6.2.3.
2.6.2. Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger2.6.2.1. Resultatopgørelsen for resultatkontrakten for hele politietDe væsentligste mål for politiet i 2013 er fastsat i resultatkontrakten for hele politiet.Udgangspunktet for målopstillingen i denne kontrakt er de mål og fokusområder, der er fastlagt i politietsog anklagemyndighedens flerårsaftale for 2012-2015 samt den overordnede strategi for politiet og ankla-gemyndigheden for 2011-2015. Det fremgår af denne strategi, at den væsentligste opgave for politiet oganklagemyndigheden er at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. I den forbindelse skal såvelden gode udvikling i borgerbetjeningen som bekæmpelsen af rocker- og bandekriminaliteten fastholdes.Herudover skal politiet gennem en målrettet bekæmpelse og forebyggelse af den borgervendte kriminali-tet opretholde og udbygge befolkningens tillid til politiet.På den baggrund har det været et væsentligt mål for politiet i 2013 at forbedre eller fastholde resultaternepå en række områder, der alle er helt centrale for borgernes tryghed og sikkerhed.Herudover er der i kontrakten særlige mål om at udvikle økonomistyringen og styrke lederudvikling samttrivsel i politiet og anklagemyndigheden.Kontrakten indeholder følgende syv overordnede mål:
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
11
1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat bebo-else og hæleri (vægt 20 pct.)2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer (vægt 20 pct.)3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder (vægt 20 pct.)4. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats (vægt 10 pct.)5. Effektiv asylsagsbehandling (vægt 15 pct.)6. Udvikling af økonomistyringen (vægt 10 pct.)7. Lederudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden (vægt 5 pct.).Ad 1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – særligt indbrud i pri-vat beboelse og hæleriDen enkelte borgers tillid til politiet er forudsætningen for, at politiet kan løse sine opgaver effektivt ogskabe tryghed. Tilliden til politiet er afhængig af, at politiet har fokus på at bekæmpe og forebygge denkriminalitet, der rammer borgerne i hverdagen, og som opleves som særligt utryghedsskabende. Det gæl-der, uanset om det drejer sig om en simpel indbrudssag, hærværk eller den mere alvorlige volds- og sæ-delighedskriminalitet.Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet tager udgangspunkt i det lokaletrusselsbillede i politikredsen, idet kriminalitetssituationen er forskellig i de enkelte politikredse. Denstærke operative, decentrale struktur, der blev etableret i forbindelse med politireformen, har givet bedremuligheder for at målrette indsatsen mod de lokale problemer. Det gælder eksempelvis tyverier, uro oguorden, vold i nattelivet, gaderøverier, voldelige konfrontationer og utryghedsskabende kørsel mv.Indsatsen over for den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet baseres på et analytisk politiarbejdeog dialog med de lokale interessenter. Det sikrer, at politiet har en mere direkte føling med, hvad det er, derpåvirker borgernes tryghed i de enkelte politikredse og nærmiljøer.Målet for 2013 har været at styrke befolkningens tryghed og sikre, at der er tillid til politiet både lokalt ogpå landsplan. På baggrund af lokale trusselsvurderinger blev der fastsat mål for de enkelte politikredse,der skal sikre, at den borgervendte kriminalitet, der generer borgerne mest, bekæmpes eller forebygges,herunder:Overgreb mod børnUtryghedsskabende adfærd og uro, blandt andet i nattelivetTyveri og brugstyveri af cykel, trailere og påhængsvogne til lastbilerØget tryghed i nærområder og et trygt bymiljøIndbrudTyveri fra borger og røveri i eget hjemButikstyveriNarkotikakriminalitetUtryghedsskabende færdselsadfærdProstitutionens bagmænd.Indbrudskriminaliteten er fortsat et landsdækkende problem, der er til stor gene og bekymring for borger-ne. Derfor har der i samtlige resultatkontrakter for politikredsene været fastsat mål for resultatet af deresindsats mod indbrud i privat beboelse. I den forbindelse har der været fastsat krav om, at antallet af ind-brud i privat beboelse i 2013 skal nedbringes med 2,4 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i perio-den 2010-2012. Hvis dette ikke kan realiseres, skal der ske en stigning i sigtelsesprocenten. Med særligthenblik på at understøtte indsatsen mod den organiserede indbrudskriminalitet, herunder omrejsendekriminelle, blev der i kontrakterne tillige fastsat særlige mål for den regionale indsats i henholdsvis Øst- ogVestdanmark. Målet har til formål at styrke det tværgående samarbejde mellem politikredsene.En væsentlig årsag til, at der begås indbrud, er, at det er muligt for indbrudstyvene at afsætte de stjålnegenstande. Et vigtigt element i bekæmpelsen af indbrudskriminalitet er derfor en konsekvent indsats overfor hælerne, såvel de almindelige borgere, der aftager tyvekoster, som de bagmænd, der står bag den
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
12
mere organiserede indbrudskriminalitet. På den baggrund har der været fastsat mål om, at antallet afsigtelser for hæleri skulle stige med 9,2 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2010-2012.MålopfyldelsePå baggrund af at kun 18 ud af de 34 (svarende til 53 pct.) lokale mål var fuldt opfyldt pr. 31. december2013 (målkrav hhv. 75 og 90 pct.), er målet vedrørende bekæmpelsen af den borgervendte og utrygheds-skabende kriminalitet, herunder særligt indbrud i privat beboelse og hæleri, kun delvist opfyldt. Målet ervægtet med 20 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 67 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.Ad 2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmerDen organiserede og grænseoverskridende kriminalitet er fortsat et stigende problem, som kræver etkonstant fokus og konsekvent handling af politiet.Den utryghedsskabende kriminalitet og uro har ofte rod i den organiserede kriminalitet, hvor bagmænd,typisk i rocker- og bandemiljøet, gennem narkohandel, udnyttelse af prostituerede, trusler, afpresning oganden alvorlig kriminalitet presser andre involverede til også at begå kriminalitet, der ofte er borgervendt.Politiet har i de seneste år med gode resultater gennemført en massiv indsats rettet mod særligt rocker-og bandemedlemmers organiserede og grænseoverskridende kriminalitet.Politiet har derfor også i 2013 skullet fastholde en meget bredspektret og massiv indsats mod rocker- ogbandemedlemmer. Det gælder ikke alene i forhold til efterforskningen af de kriminelle handlinger, der ertæt knyttet til konfrontationerne mellem rocker- og bandemedlemmer, men også i forhold til anden krimi-nalitet, der udøves af grupperingerne, og som er den helt afgørende årsag til deres indbyrdes strid. Yderli-gere har der i 2013 været fokus på at få fængslet personer, der gennem kriminelle aktiviteter understøtterrockernes og bandernes virksomhed.Rocker- og bandegrupperingerne er blandt andet kendetegnet ved, at deres kriminalitet foregår på tværsaf politikredsene. Med henblik på at understøtte et stærkt lokalt samarbejde mellem politikredsene i be-kæmpelsen af rocker- og bandekriminalitet har der på baggrund af det aktuelle kriminalitetsbillede væretfastsat overordnede fælles mål for antallet af fængslede rocker- og bandemedlemmer for politikredsene ihenholdsvis Øst- og Vestdanmark. Målkravet for 2013 var, at der samlet skulle være fængslet 225 rocker-og bandemedlemmer i Danmark.MålopfyldelseMålet vedrørende konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer er fuldtopfyldt. Målet er vægtet med 20 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 100 pct., jf. afsnit 4.3.,bilag 3.Ad 3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområderDer er fortsat særligt udsatte boligområder (SUB-områder), hvor der er for megen kriminalitet, og hvorbeboerne ikke føler, at de kan færdes trygt på gaden. De problemer, der er i SUB-områderne, kan væremeget forskellige og består ikke alene i egentlig alvorlig kriminalitet, men også i anden utryghedsskaben-de adfærd, der generer andre beboere, eksempelvis støjende opførsel, hærværk og ulovlig knallertkørselpå sti- og gangsystemer.I de 31 udpegede særligt belastede boligområder i 2013 har politiet generelt forstærket indsatsen medhenblik på at nedbringe kriminaliteten og dermed øge trygheden. Politiets indsats baseres på lokale trus-selsvurderinger, så den løbende kan målrettes i forhold til problemernes aktuelle omfang og karakter. Forat sikre, at den styrkede indsats fører til konkrete resultater i SUB-områderne, har der i samtlige politi-kredses resultatkontrakter for 2013 været fastlagt resultatkrav for indsatsen. Kravene er både rettet modat nedbringe kriminaliteten i områderne og stille gerningsmændene til ansvar for deres handlinger.Udover en generelt styrket indsats på landsplan i SUB-områderne har flere politikredse iværksat yderlige-re lokale indsatser. Disse indsatser spænder fra etableringen af en mobil politistation, der hurtigt og flek-sibelt kan sættes ind i de SUB-områder, hvor en hurtig og synlig indsats er påkrævet, til særlige forebyg-gende indsatser, der skal medvirke til at forhindre unge mennesker i at blive en del af bandegrupperingerog gøre tilknytningen til bandegrupperingerne mindre attraktiv. Fælles for de ekstraordinære indsatser er,
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
13
at der i politikredsenes resultatkontrakter for 2013 har været stillet konkrete individuelle krav til resulta-terne af disse indsatser.Med henblik på at skabe et mere nuanceret billede af trygheden i SUB-områderne har Rigspolitiet iværk-sat udviklingen af et såkaldt Tryghedsindeks. Dette indeks måler både beboernes egen opfattelse af tryg-hed og kriminalitetsniveauet i områderne. Det er Rigspolitiets hensigt, at Tryghedsindekset fremover skalmedvirke til, at der sættes yderligere fokus på effekten af politiets indsats i de af politiets udpegede sær-ligt udsatte boligområder.MålopfyldelseSom følge af at kriminaliteten i de 17 udpegede særligt udsatte områder, hvor kriminaliteten pr. 1.000indbyggere i perioden 2010-2012 var højere end landsgennemsnittet, kun er nedbragt til landsgennem-snittet i fire områder, svarende til 23,5 pct. (målkrav: hhv. 25 og 50 pct.), er målet vedrørende en intensi-veret indsats i de særligt udsatte boligområder kun delvist opfyldt. Målet er vægtet med 20 pct. i kontrak-ten, og målopfyldelsen er opgjort til 67 pct., jf. afsnit 4.3. bilag 3.Ad 4. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsatsPolitiet har i de senere år styrket indsatsen på færdselsområdet. I 2013 er der gennemført en række æn-dringer i rammerne og målene for politiets færdselsindsats med henblik på både at sikre en mere om-kostningseffektiv færdselsindsats, og at politiet kan medvirke til at antallet af dræbte og alvorligt tilskade-komne i trafikken nedbringes yderligere. Politiet har således i 2013 skullet styrke færdselsindsatsen, her-under både foretage flere kontroller på eksempelvis motorveje, hvor al kørende færdsel standses, og gen-nemføre en bredspektret rutinekontrol, der omfatter såvel føreren som køretøjet. Herudover har der væretstillet krav til antallet af måletimer i forbindelse med gennemførelse af automatiske trafikkontrol.MålopfyldelseMålet vedrørende øget færdselssikkerhed gennem en styrket og effektiv politiindsats er fuldt opfyldt. Må-let er vægtet med 10 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 100 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.Ad 5. Effektiv asylsagsbehandlingRegeringen har et ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiderne og dermed opholdstiderne i centersy-stemet i hele asylforløbet, fra der indgives en ansøgning om asyl, og indtil sagen afsluttes med en tilladel-se eller med en udsendelse efter meddelt afslag. Det er vigtigt, at alle involverede myndigheder har fokusherpå, og det gælder også for politiet i udsendelsesfasen.I udsendelsesfasen er det afgørende, at politiets udsendelsesbestræbelser sættes i gang så hurtigt sommuligt efter modtagelsen af den endelige afgørelse om afslag på ansøgningen. Dette sker, når udlændin-gen møder til udrejsekontrol hos Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter, i Center Sandholm. Det er vedudrejsekontrollen, at udlændingens holdning til spørgsmålet om medvirken til udrejsen afklares, og det erved udrejsekontrollen, at de nødvendige dokumenter til brug for en ansøgning om indrejsetilladel-se/rejsedokumenter hos hjemlandets myndigheder udfyldes. Der har derfor været fastsat mål for den tid,som må gå, fra politiet modtager den endelige afgørelse fra udlændingemyndighederne om afslag påansøgningen, indtil politiet tilsiger udlændingen til udrejsekontrollen. Herudover har der også været fast-sat mål for den tid, som må gå, fra politiet modtager indrejsetilladelse/rejsedokument, indtil politiet harplanlagt udsendelsen.MålopfyldelseSom følge af at der i fjerde kvartal 2013 skete tilsigelse til udrejsekontrol inden for 7 dage i 88 pct. af sa-gerne (målkrav: 95 pct.), samt at sagsbehandlingstiden i andet halvår 2013 var under 60 dage i 82,4 pct.af sagerne (målkrav: 95 pct.), er målet vedrørende effektiv asylsagsbehandling kun delvist opfyldt. Måleter vægtet med 15 pct. i kontrakten, og målopfyldelsen er opgjort til 50 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.Ad 6. Udvikling af økonomistyringenPr. 1. januar 2014 trådte nye regler om udgiftslofter i kraft – med 2013 som prøveår. Som følge heraf, ogsom led i Finansministeriets projekt ”God økonomistyring”, blev der i 2013 sat øget fokus på udarbejdel-sen af et retvisende prognosegrundlag, som muliggør en målrettet opfølgning i forhold til overholdelsen afudgiftsloftet på ministerområdet. Prognoserne skulle medvirke til at sikre en effektiv overordnet styring afministeriets samlede ressourceanvendelse og skulle blandt andet indgå som beslutningsgrundlag for
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
14
gennemførelsen af tværgående prioriteringer på ministerområdet.I 2013 har politiet skullet styrke økonomistyringen væsentligt. Politiet har blandt andet skullet påbegyndeat arbejde med aktivitetsbaseret økonomistyring, herunder fastlægge et endeligt opgavehierarki og tilpas-se registreringsrammen. Med henblik på ligeledes at understøtte den aktivitetsbaserede økonomistyring,herunder en effektiv ressourceanvendelse, har der skullet igangsættes udvikling af koncepter for hen-holdsvis forretningscontrolling og opfølgning på kvaliteten af de data, der anvendes til styringen.MålopfyldelseMålet vedrørende udvikling af økonomistyringen er fuldt opfyldt. Målet er vægtet med 10 pct. i kontrakten,og målopfyldelsen er opgjort til 100 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.Ad 7. Lederudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndighedenPolitiet skal til stadighed kunne løfte opgaverne professionelt og kompetent. En væsentlig forudsætningherfor er, at ledere og medarbejdere er engagerede, motiverede og har viden, færdigheder og kompeten-cer, der matcher politiets udfordringer. I 2013 blev der derfor sat yderligere fokus på professionel rekrutte-ring, strategisk kompetenceudvikling og en strategisk prioriteret uddannelsesindsats samt professionelledelse i politiet.Udvikling af dygtige og kompetente ledere i politiet og anklagemyndigheden er et fokusområde i politietsog anklagemyndighedens strategi for 2011-2015, og det er målet, at politiet kontinuerligt er i stand til atudvikle lederne, så de kan sætte retning, tænke innovativt og skabe resultater i samspil med medarbej-derne.På den baggrund har der i 2013 skullet være fokus på at indføre et nyt ledelsesparadigme i politiet oganklagemyndigheden, hvor god ledelse på de forskellige ledelsesniveauer er omdrejningspunktet. I 2012blev der udviklet en lederudviklingsmodel, Leadership Pipeline, som er rettet mod alle ledere i politiet oganklagemyndigheden samt en plan for implementering af modellen. I 2013 skulle dette projekt viderefø-res gennem påbegyndelse af implementeringen af Leadership Pipeline modellen i tæt samarbejde medanklagemyndigheden. Samtidig skulle der efter en analyse af politiets ledelsesniveauer mv. iværksættesen lederreform, der skal sikre, at politiet har det rette antal ledere, de rette ledelsesniveauer og effektiverammer for ledelse i politiet. Udover de nævnte lederudviklingstiltag har der i 2013 også skullet være fo-kus på medarbejdernes trivsel.MålopfyldelseDa det har været vigtigt, at have et meget stærkt fokus på gennemførelsen af lederreformen i politiet ogprojektet om fremtidens lokale anklagemyndighed blev det vurderet hensigtsmæssigt at udskyde denplanlagte trivselsundersøgelse til 2014. Derfor er målet vedrørende lederudvikling og trivsel i politiet oganklagemyndigheden kun delvist opfyldt. Målet er vægtet med fem pct. i kontrakten, og målopfyldelsen eropgjort til 80 pct., jf. afsnit 4.3, bilag 3.Samlet set er målopfyldelsen for de syv mål, der er opstillet i politiets resultatkontrakt for 2013, opgjort til78 pct., hvilket vurderes at være tilfredsstillende.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
15
2.6.2.2. Udviklingen i politiets centrale nøgletalPolitiets centrale nøgletalAf tabel 2.6 nedenfor fremgår de centrale nøgletal for udviklingen inden for politiets kerneopgaver, herun-der blandt andet udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelse af straffeloven1:Tabel 2.6Centrale nøgletalGennem-snit2008Antal anmeldelserStraffeloven i altBorgervendt kriminalitetIndbrud i beboelse mv.*Indbrud i privat beboelsePersonfarlig kriminalitetVoldØvrig straffelovAntal sigtelserStraffeloven i altBorgervendt kriminalitetIndbrud i beboelse mv.*Indbrud i privat beboelsePersonfarlig kriminalitetVoldØvrig straffelov
2009
2010
2011
2012
2013
2010-2012
Straffeloven393.765258.17476.04444.01521.18115.263135.591402.633262.90986.50948.74520.12714.525139.724391.262257.45981.28044.81020.12414.621133.803389.981260.38882.70145.89619.91814.436129.593364.368246.52675.59843.48217.97313.638117.842361.235244.55073.37041.91918.32713.621116.685106.47545.89911.3415.45516.98212.65560.57670.20826.8466.21010.39243.36250,844,940,349,554,729,518,815,513,092,751,9381.870254.79179.86044.72919.33814.232127.079109.24150.08712.0846.77118.49713.59259.15470.26230.0296.54312.07440.23346,642,136,348,750,128,619,715,215,195,746,7
95.81497.689106.828112.419108.47747.63247.75149.97551.33748.9498.92810.15711.31512.64212.2954.9775.5546.3547.2246.73619.82218.71719.24418.83117.41714.55813.59214.03313.62013.12348.18249.93856.85361.08259.528Antal anmeldelser med fældende afgørelserStraffeloven i alt57.87861.94368.41170.22672.148Borgervendt kriminalitet25.68326.82429.65929.84330.584Indbrud i beboelse mv.*4.4465.3695.9876.4427.200Personfarlig kriminalitet11.53911.50612.60911.76011.854Øvrig straffelov32.19535.11938.75240.38341.564Andel af fældende afgørelser, der er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsestidspunktetStraffeloven i alt48,648,3Borgervendt kriminalitet45,544,6Indbrud i beboelse mv.*39,844,5Personfarlig kriminalitet52,249,4Øvrig straffelov51,251,3SigtelsesprocentStraffeloven i alt24,324,3Borgervendt kriminalitet18,418,2Indbrud i beboelse mv.*11,711,7Indbrud i privat beboelse11,311,4Personfarlig kriminalitet93,693,0Øvrig straffelov35,535,7AfgørelsesprocentStraffeloven i alt14,715,4Borgervendt kriminalitet9,910,2Indbrud i beboelse mv.*5,86,2Personfarlig kriminalitet54,557,2Øvrig straffelov23,725,1*Indbrud i beboelse mv. omfatter samtlige typer af indbrud. Indbrud ise og landejendom.44,840,134,046,948,527,319,413,914,295,642,546,843,238,950,349,528,819,715,315,794,547,148,343,136,049,052,429,819,916,315,596,950,5
17,518,019,811,511,512,47,47,89,562,759,066,029,031,235,3privat beboelse omfatter alene indbrud i
19,418,411,011,88,58,256,762,637,231,8villa, lejlighed, værel-
1
Omfatter samtlige straffelovsovertrædelser bortset fra tyveri og brugstyveri af cykler, knallerter og lignende.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
16
Udviklingen i straffelovskriminalitetenAntallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er faldet med 3.133 anmeldelser fra 2012 til2013, hvilket svarer til et fald på 0,9 pct. Tilsvarende har der været et fald i straffelovskriminaliteten på20.635 anmeldelser, når antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven i 2013 sammenlignesmed det gennemsnitlige niveau i 2010-2012. Det svarer til et fald på 5,4 pct. Antallet af straffelovsan-meldelser på 361.235 i 2013 er således det laveste i hele den 6-årige periode, hvor anmeldelsestallettoppede i 2009 med mere end 400.000 anmeldelser.Figur 2.7Udviklingen i antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, 2008-2013
Udviklingen i antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven 2008-2013410.000400.000390.000380.000370.000360.000
350.000340.000200820092010201120122013
I forlængelse af faldet i antallet af straffelovsanmeldelser rejses der færre sigtelser. I 2013 blev der såle-des rejst 106.475 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er et fald på 1,8 pct. i forhold til 2012.Sammenlignet med gennemsnittet for perioden 2010-2012 er antallet af rejste sigtelser i 2013 faldetmed 2,5 pct. Udviklingen i såvel antallet af anmeldelser som i antallet af rejste sigtelser har betydet, at2sigtelsesprocenten er faldet lidt i 2013, hvor sigtelsesprocenten udgjorde 29,5. Fra 2012 til 2013 er sig-telsesprocenten således faldet med 0,3 procentpoint, mens den er steget med 0,8 procentpoint i forholdtil den gennemsnitlige sigtelsesprocent i perioden 2010-2012, jf. nedenstående figur 2.8.
2
Sigtelsesprocenten beregnes som forholdet mellem antallet af anmeldelser og sigtelser i hvert af årene.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
17
Figur 2.8Udviklingen i sigtelsesprocenten for hele straffeloven, 2008-2013
Udvikling i sigtelsesprocent, straffeloven i alt32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0200820092010201120122013
Politiet har i 2013 fortsat haft som overordnet mål, at den borgervendte og utryghedsskabende kriminali-tet skal bekæmpes. I den forbindelse kan det konstateres, at den borgervendte kriminalitet også i 2013 erfaldet, både når der sammenlignes med anmeldelsestallet i 2012 og med det gennemsnitlige niveau iårene 2010-2012. Fra 2012 til 2013 er der sket et fald på 0,8 pct., mens faldet er på fire pct. i forhold tildet gennemsnitlige niveau i perioden 2010-2012. Samtidig har der i 2013 været et fald i antallet af rejstesigtelser for borgervendt kriminalitet på 6,2 pct. i forhold til 2012 og på 8,4 pct. i forhold til det gennem-snitlige niveau i årene 2010-2012. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for borgervendt kri-minalitet betyder, at sigtelsesprocenten er faldet med 1,1 procentpoint fra 2012 til 2013. Sammenlignesder med det gennemsnitlige niveau i perioden 2010-2012, er der sket et fald på 0,9 procentpoint.Efter en årrække med et faldende antal anmeldelser for personfarlig kriminalitet, herunder drab, vold,brandstiftelse og trusler, er der i 2013 sket en stigning på 354 anmeldelser i forhold til 2012, svarende tilto pct. Niveauet er dog fortsat 5,2 pct. lavere end det gennemsnitlige niveau for perioden 2010-2012.Antallet af sigtelser for personfarlig kriminalitet er faldet med 2,5 pct. i forhold til 2012 og er 8,2 pct. høje-re end gennemsnittet i perioden 2010-2012. Sigtelsesprocenten er således faldet med 4,2 procentpointfra 2012 til 2013 og med tre procentpoint, når der sammenlignes med det gennemsnitlige niveau fra2010-12.Størsteparten af den personfarlige kriminalitet, der anmeldes, er vold. I 2013 blev der anmeldt 13.621tilfælde af vold, hvilket er 17 færre end i 2012. Faldet i antallet af voldsanmeldelser, som har kunnet ses ide senere år, er dermed fortsat.For andet år i træk falder indbrudskriminaliteten. I 2013 modtog politiet 73.370 anmeldelser om indbrud ibeboelse mv., hvilket er et fald på 2,9 pct. i forhold til 2012 og 8,1 pct., når der sammenlignes med detgennemsnitlige niveau for årene 2010-2012. Samtidig er antallet af sigtelser faldet med 7,8 pct. fra 2012til 2013 og ligger 6,1 pct. lavere end det gennemsnitlige niveau i perioden 2010-2012. Sigtelsesprocen-ten er således faldet med 0,8 procentpoint i forhold til 2012, mens den er 0,3 procentpoint højere end detgennemsnitlige niveau for årene 2010-2012.Udviklingen i antallet af fældende afgørelser og sagsbehandlingstiderFra 2012 til 2013 er der sket et fald i antallet af straffelovssager, der er blevet afsluttet med en fældendeafgørelse, på 1.940 anmeldelser, hvilket svarer til 2,7 pct. Sammenlignes der med det gennemsnitligeniveau i perioden 2010-2012, er der sket et fald på 0,1 pct. I samme periode er der sket et fald i antalletaf anmeldelser. Ses der på udviklingen i afgørelsesprocenten dvs. forholdet mellem antallet af anmeldel-
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
18
ser og fældende afgørelser, kan det konstateres, at denne er faldet med 0,4 procentpoint fra 2012 til2013. Afgørelsesprocenten er derimod 1,0 procentpoint over gennemsnittet for 2010-2012.Andelen af fældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, er i 2013steget med 2,5 procentpoint i forhold til 2012. Andelen på 50,8 pct. i 2013 er således den højeste i denundersøgte seksårige periode. I forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2010-2012 er andelen affældende afgørelser, der træffes inden for fem måneder fra anmeldelsestidspunktet, i 2013 steget med4,2 procentpoint.Fra 2012 til 2013 er der sket et fald i afgørelsesprocenten for alle straffelovssager på 0,4 procentpoint.Sammenlignes der med det gennemsnitlige niveau for perioden 2010-2012, er der sket en stigning på etprocentpoint. Den største stigning i afgørelsesprocenten er sket for sager, der vedrører ”Øvrig straffelov”,hvor afgørelsesprocenten er steget fra 35,3 i 2012 til 37,2 i 2013, svarende til 1,9 procentpoint. Det stør-ste fald er sket i sager, der vedrører ”Personfarlig kriminalitet”, hvor afgørelsesprocenten er faldet med9,3 procentpoint fra 2012 til 2013.Stigende sagsproduktionFor så vidt angår sagsproduktionen (antal sigtelser), er der sket en stigning fra 2012 til 2013 på 4,5 pct.,når der ses bort fra sager vedrørende færdsel, og på 11 pct., når færdselssagerne inkluderes, jf. tabel 3.2nedenfor. Stigningen er særligt sket inden for sagsområderne ”Drab mv.”, ”Øvrige særlove" og ”Narkotikaog smugling”, der fra 2012 til 2013 er steget med henholdsvis 20,2, 17,7 og 10,6 pct. Det største fald iantallet af sigtelser i 2013 er sket inden for ”Indbrud”, hvor der er blevet rejst godt 2.599 færre sigtelserend i 2012, svarende til et fald på 20,9 pct.Tabel 2.9Udvikling i sagsproduktionen (antal sigtelser)Sagsområder200820091.14613.5921.7893.20511.62936.35910.41719.85920.68536.206154.887463.357618.24497.68920101.11114.0332.1662.48812.67738.57515.91920.51920.85639.524167.868487.906655.774106.82820111.09213.6202.0712.36213.04040.53419.96923.77021.06649.998187.522516.915704.437112.419201292213.1232.2782.17512.44340.87519.09724.49719.18044.831179.421490.767670.188108.47720131.10812.6552.0012.2139.84440.99820.50927.09318.36752.772187.560556.402743.962106.475Drab mv.*1.427Vold14.558Sædelighed1.919Røveri2.722Indbrud10.363Tyveri34.390Økonomisk kriminalitet10.129Narkotika og smugling21.115Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 21.316Øvrige særlove38.111Total ekskl. færdsel156.050Færdsel433.897Total inkl. færdsel589.947Antal sigtelser (straffelov)1)
2012 -201320,2%-3,6%-12,2%1,7%-20,9%0,3%7,4%10,6%-4,2%17,7%4,5%13,4%11,0%-1,8%
95.814
Drab mv. omfatter blandt andet manddrab, forsøg på manddrab og brandstiftelse
Tryghedsindeks skal måle trygheden i de særligt udsatte boligområder og styrke indsatsenPolitikredsene har i 2013, blandt andet på baggrund af drøftelser i kredsrådene, udpeget i alt 31 særligtudsatte boligområder, der ud fra en politifaglig vurdering er mest belastede af kriminalitet eller utrygheds-skabende adfærd. I disse områder har politiet generelt forstærket indsatsen med henblik på at nedbringekriminaliteten og dermed øge trygheden. Politiets indsats baseres på lokale trusselsvurderinger, så denløbende kan målrettes i forhold til problemernes aktuelle omfang og karakter.For at skabe et mere nuanceret billede af trygheden i de særligt udsatte boligområder har Rigspolitietudviklet et Tryghedsindeks, der måler borgernes tryghed i hele Danmark, i hver af de 12 politikredse, i defem største byer i Danmark og i de 34 boligområder, der i 2012 var udpeget af politikredsene som særligtbelastede af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Tryghedsindekset blev offentliggjort i november2013.Tryghedsindekset består af et Spørgeskemaindeks, der måler beboernes egen opfattelse af nabolags-problemer og deres oplevelse af tryghed i deres boligområde, og et Anmeldelsesindeks, der måler antal-
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
19
let af anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i et givet område. På den måde giver Tryghedsindekset et billedeaf, hvor der navnlig er problemer med trygheden, og hvad årsagerne hertil er. Spørgeskemaindekset erbaseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført af Danmarks Statistik med mereend 12.000 besvarelser, mens Anmeldelsesindekset er baseret på politiets register over anmeldelser.Trygheden måles på en skala, der går fra 0 til 100. Således indikerer et 0 på Spørgeskemaindekset en lavgrad af tryghed, mens 100 indikerer en høj grad af tryghed. På Anmeldelsesindekset indikerer 0 en højgrad af anmeldelser per 1.000 indbyggere – og dermed en lav grad af tryghed – mens 100 indikerer en lavgrad af anmeldelser – og dermed en høj grad af tryghed.Undersøgelsens resultaterResultaterne af Tryghedsindekset er generelt positive. Det gælder særligt befolkningens tryghed og tillidtil politiet på landsplan. Således føler hele 89 pct. af befolkningen sig trygge i deres nabolag, og 84 pct.har tillid til politiet på landsplan, jf. nedenstående figur 2.10. Trygheden er generelt lavere i de særligtudsatte boligområder, men der er en vis spredning mellem områderne, der både geografisk og demogra-fisk er meget forskellige. Tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder nærmer sig det landsgen-nemsnitlige niveau. Således føler 70 pct. af beboerne sig trygge i de særligt udsatte boligområder, mens80 pct. har tillid til politiet.På baggrund af Tryghedsindekset skal politikredsene i 2014 prioritere indsatsen mod de områder, hvorder er et særligt behov, og udarbejde planer i et tæt samarbejde med de lokale myndigheder med henblikpå at øge trygheden. Som udgangspunkt rettes indsatsen mod de 31 særligt udsatte boligområder, somblev udpeget i 2013.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
20
Figur 2.10Tryghed og tillid til politiet i Danmark
Figur 2.10 viser den procentvise andel af borgere, der i en eller anden grad er grundlæggende tryg (anførtmed en rød ring til venstre), og andelen af borgere, der har tillid til politiet (anført med en sort ring til høj-re), for hele landet og de 12 politikredse.
2.6.2.3. Resultatopgørelsen for anklagemyndighedens resultatkontraktDe væsentligste mål for anklagemyndigheden i 2013 er fastsat i resultatkontrakten for anklagemyndighe-den.Kontrakten tager udgangspunkt i regeringsgrundlagetEt Danmark der står sammen(oktober 2011), fle-rårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015, anklagemyndighedens mål ogstrategi for 2010-15 samt den fælles strategi for politi og anklagemyndighed for 2011-15. Kontrakten foranklagemyndigheden er koordineret med kravene i resultatkontrakten for politiet, der tilsammen udgjordedet samlede styringsgrundlag for politiet og anklagemyndigheden i 2013.Anklagemyndighedens opgave er generelt set at sikre, at straffesager gennemføres hurtigt og effektivtmed den tilstrækkelige kvalitet og legalitet. Det sker i tæt sammenhæng med politiet, der efterforskerstraffesagerne. Herunder er det anklagemyndighedens opgave at understøtte politiets arbejde under ef-
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
21
terforskningen og varetage det juridiske arbejde med hensyn til stillingtagen til tiltalespørgsmål og rets-forfølgning mv.I resultatkontrakten for 2013 er der opstillet mål for følgende strategiske fokusområder i anklagemyndig-heden:1.2.3.4.5.6.7.Effektivitet i straffesagsbehandlingen (vægt 25 procent)Styring af større sager vedr. økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet (vægt 20 procent)Nedbringelse af varetægtsfængslinger længde (vægt 20 procent)Ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndigheden (vægt 10 procent)Reform af statsadvokaturerne (vægt 10 procent)God økonomistyring (vægt 10 procent)Ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndigheden (vægt 5 procent)
Resultaterne er uddybet i bilag 4.4, og udvalgte mål og delvist opfyldte resultatkrav er nærmere analyse-ret nedenfor.Mål 1: Effektivitet i straffesagsbehandlingen
Anklagemyndighedens produktivitetEn betydelig del af straffesagsproduktionen i landets politikredse håndteres som bødesager, der udeluk-kende behandles i politisøjlen i kredsene. Når der alene ses på produktionen i den lokale anklagemyndig-hed i politikredsene, opgøres produktionen - som tidligere anført - i antallet af vægtede sager, der beståraf tiltaler, øvrige afgørelser, kendelser og domme, der bliver vægtet sammen til ét mål for produktionen.Tabel 2.11Udvikling i anklagemyndighedens produktivitet i politikredseneVægtet sagsproduktionVægtede tiltaler (AM)Vægtede afgørelserVægtede kendelserVægtede dommeVægtet produktion i altLønsumsforbrug i 2013-prisniveau (mio. kr.)Pris pr. vægtet standardsag201048.76625.8278.78835.230118.6113703.116201152.98425.6739.70436.357124.7173753.003201252.87027.74810.74437.144128.5073752.916201357.16828.81111.11436.196133.2893772830Ændring 2011-20137,9%12,2%14,5%-0,4%6,9%0,7%-5,8%
Note 1: Data vedrørende behandling af straffesager ved Bornholms Politi er korrigeret ud af tabellen, da der ikke foreligger validedata for 2011.Note 2: Det skal bemærkes, tabellen ikke er sammenlignelig med tidligere årsrapporter, da anklagemyndigheden gennemførte enkorrektion af sagsproduktionsmodellen i 2013. Baggrunden for korrektionen var, at der i 1. halvår 2013 havde været en usædvanligstigning i sagsproduktionen i den lokale anklagemyndighed. Udviklingen skyldtes, at enkelte kredse havde ændret deres interneforretningsgange, hvilket igen medførte en ændret registreringspraksis i POLSAS. Den ændrede registreringspraksis indebar, atopgørelserne af produktivitet mv. ikke længere var sammenlignelige over tid og mellem politikredsene. Derfor besluttede Rigsadvo-katen at justere modellen for beregning af kredsenes sagsproduktion.
I 2013 var det målet, at anklagemyndighedens produktivitet skulle forbedres med 3 pct. i forhold til 2011.Som det fremgår af tabel 3.3, forbedrede anklagemyndigheden sin produktivitet ved et fald i den gen-nemsnitlige pris pr. standardsag på 5,8 pct. (målt som totalt lønsumsforbrug pr. vægtet standardsag),hvilket er meget tilfredsstillende. Det langsigtede mål er, at anklagemyndighedens produktivitet samletset skal forbedres med 5 pct. over flerårsaftaleperioden 2012-2015.
Sagsbehandlingstider i politikredseneSamtidig med at flere sager skal behandles, er det også vigtigt, at alle sager bliver behandlet så hurtigt,som sagen tillader. Uanset om man er sigtet, tiltalt, offer for en forbrydelse eller vidne, er en straffesag enbelastning. Sagsbehandlingstiden fra sigtelse til tiltale vedrører både politiets efterforskning og anklage-myndighedens juridiske vurdering, og politikredsene skal derfor have fokus på begge dele. Anklagemyn-digheden har derfor gennem flere år arbejdet med en målsætning om at få behandlet en større andel afstraffelovssagerne inden for 2 måneder fra sigtelse til tiltale. I 2013 har anklagemyndigheden som noget
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
22
nyt opgjort sagsbehandlingstiden både for de sager, som resulterer i en tiltale, og for de sager, som afslut-tes på anden vis. Herved opnås et mere retvisende billede end de hidtidige opgørelser, som alene harvedrørt sagsbehandlingstiden i sager, hvor der blev rejst tiltale.I 2012 blev der taget stilling til tiltalespørgsmålet inden for 2 måneder efter sigtelsestidspunktet i 55 pct.af sagerne. I 2013 var det ambitionen, at sagsbehandlingstiden i straffelovssager skulle forbedres i for-hold til 2012, så der var taget stilling til tiltalespørgsmålet i mindst 58 pct. af sagerne inden for 2 månederefter sigtelsestidspunktet.I 2013 blev der rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 60 pct. af straffelovssagerne inden for 2 månederefter sigtelsestidspunkt.Målet vedrørende effektivitet i straffesagsbehandlingen er således fuldt opfyldt.Mål 2: Styring af større sager vedr. økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitetSiden 2009 har der været et særligt fokus på styring af større sager vedrørende økonomisk kriminalitet.Styringen foretages ud fra en projektmodel med opstilling af milepælsplaner for de mest omfattende sa-ger, hvor der sker en løbende opfølgning på fremdriften i sagsbehandlingen i forhold til milepælsplanen.Fremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet vurderes på baggrund af deregionale statsadvokaters tilsyn med landets politikredse. I 2011 og 2012 blev det konstateret, at der varudfordringer med fremdriften i de større sager vedrørende økonomisk kriminalitet i landets politikredse.På baggrund af statsadvokaternes tilsyn i 2013 kan det konstateres, at der fortsat er udfordringer medfremdriften i de relevante større sager vedrørende økonomisk kriminalitet, hvilket ikke er tilfredsstillende.På denne baggrund vurderes resultatkravet ikke at være opfyldt i 2013.Hvad angår de større sager om organiseret kriminalitet, har fremdriften i disse sager generelt været ioverensstemmelse med de opstillede milepælsplaner. Resultatkravet er opfyldt.Derudover rettede politiet og anklagemyndigheden i 2013 øget fokus på håndteringen af de øvrige (min-dre) sager vedrørende økonomisk kriminalitet, der ikke er omfattet af projektmodellen. Som noget nyt blevder opstillet et mål for sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale eller anden afgørelse i de øvrigesager om økonomisk kriminalitet. I 2013 var det således ambitionen, at der var taget stilling til tiltale-spørgsmålet i form af en tiltale eller en øvrig afgørelse (evt. slutning) i mindst 55 pct. sagerne inden for 6måneder efter anmeldelse, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale elleranden afgørelse skulle nedbringes til 285 dage.I 2013 blev begge målsætninger for de øvrige sager vedrørende økonomisk kriminalitet opfyldt, idet derblev rejst tiltale eller truffet anden afgørelse i 56 pct. af de øvrige sager om økonomisk kriminalitet inden 6måneder efter anmeldelse, og idet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til tiltale elleranden afgørelse blev nedbragt til 276 dage. Målet videreføres i 2014.Målet vedrørende styring af større sager vedr. økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet er er så-ledes delvist opfyldt.Mål 3: Nedbringelse af varetægtsfængslingers længdeIdet antallet af langvarige varetægtsfængslinger og det samlede varetægtsbelæg har været stigende, erdet i regeringsgrundlagetEt Danmark der står sammen(oktober 2011) anført, at regeringen vil nedbringeomfanget af varetægtsfængslinger.Rigsadvokaten igangsatte i 2012 et projekt, der fokuserer på at nedbringe varetægtsfængslingers længde.Antallet og længden af varetægtsfængslinger afhænger af en række forskellige faktorer med hensyn tiludviklingen i og bekæmpelsen af kriminalitet. Udviklingen i antallet af langvarige varetægtsfængslingerfra et år til et andet kan derfor ikke vurderes isoleret og vil ikke i sig selv være udtryk for en ændret anven-delse af varetægtsfængsling. Projektet blev igangsat under den nødvendige hensyntagen til konkrete poli-tioperative indsatser, herunder rocker- og bandeindsatsen, der kan have særlig indflydelse på varetægts-fængslingers længde.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
23
Som led i arbejdet blev der i 2012 gennemført et Lean-projekt i to udvalgte politikredse med henblik på atidentificere de mest effektive sagsgange i forhold til behandling af sager med varetægtsarrestanter. Påbaggrund af erfaringerne fra Lean-projektet blev der udviklet et nyt styringskoncept for efterforskning un-der varetægtsfængsling med henblik på at understøtte en målrettet, effektiv og konsekvent styring affremdriften i efterforskningen i hele perioden for varetægtsfængslingen.I 2013 blev styringskonceptet udrullet i landets politikredse med undtagelse af Østjyllands Politi og Kø-benhavns Politi, hvor udrulningen er udskudt til 1. kvartal 2014. Udskydelsen er foretaget dels på grund afde betydelige organisatoriske ændringer i Østjyllands Politi og Københavns Politi, der gennemføres i for-bindelse med implementeringen af en række anbefalinger fra to reviews af de respektive politikredse, ogdels på grund af ledelsesreformen i politiet og implementeringen af projektet om fremtidens lokale ankla-gemyndighed, der tidligere er omtalt.Medio 2013 evaluerede Rigsadvokaten effekten af det nye styringskoncept i de to pilotkredse. Ved eva-lueringen kunne det konstateres, at der havde været betydelig positiv effekt af projektet, ved at det i 1.halvår 2013 var lykkedes at rejse tiltale i 51 pct. af arrestantsagerne inden for en måned efter anholdelsemod 39 pct. i 2012. Efter midtvejsevalueringen synes effekten dog at være aftaget. Rigsadvokaten vilfortsat følge effekten af projektet på landsplan i 2014, herunder i forhold til om forventningerne til projek-tet bliver indfriet ved fuld implementering i alle politikredsene.Som følge af den udskudte udrulning i to politikredse er målet vedrørende nedbringelse af varetægts-fængslingers længde delvist opfyldt.Mål 4: Ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndighedenKvalitet er ét af de tre pejlemærker i anklagemyndighedens overordnede strategi, der sætter retningenfrem mod 2015. Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram er iværksat med henblik på at løfte den fagligekvalitet i hele anklagemyndigheden.Som en del af kvalitetsprogrammet igangsatte anklagemyndigheden i 2012 et pilotprojekt om etableringaf en systematisk ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndighedens arbejde. Pilotprojektet er etableret isamarbejde med Domstolsstyrelsen med det formål at etablere en løbende feedback fra domstolene omkvaliteten i anklagemyndighedens retsarbejde. Pilotprojektet blev gennemført i 2012 ved, at der blev ud-viklet et koncept for ekstern kvalitetsvurdering, og konceptet blev afprøvet i de deltagende politi- og rets-kredse.I starten af 2013 blev evalueringen af konceptet for den eksterne kvalitetsvurdering, herunder af de gen-nemførte pilottests og erfaringerne med anvendelse af resultaterne i de deltagende politikredse, afsluttet.Det var hensigten, at den eksterne kvalitetsvurdering herefter skulle gennemføres på landsplan i løbet af2013, under forudsætning af domstolenes tilslutning og deltagelse fra de respektive retskredse.Det landsdækkende koncept for kvalitetsvurderingen blev umiddelbart efter evalueringen præsenteret fordomstolene og bl.a. drøftet på et møde i begyndelsen af april 2013.Rigsadvokaten modtog i september 2013 en positiv tilslutning fra domstolene til gennemførelsen af enlandsdækkende ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyndighedens retsarbejde på grundlag af pilotpro-jektet med nogle tilpasninger. På grund af det tidsmæssige sammenfald, der på daværende tidspunkt varmed gennemførelsen af projektet om fremtidens lokale anklagemyndighed, besluttede Rigsadvokatenførst at gennemføre den landsdækkende eksterne kvalitetsvurdering i foråret 2014.Evalueringen af anklagernes retsarbejde gennemføres således i perioden fra 3. marts til 4. maj 2014 vedlandets byretter. Fokus er på den organisatoriske kvalitetsudvikling, og en central del af evalueringen erden lokale og landsdækkende opfølgning, som har til formål at målrette kvalitetsudviklingen af anklager-nes retsarbejde både på landsplan og på kredsniveau. Der vil efterfølgende blive igangsat en evalueringaf den landsdækkende implementering.Som følge af den udskudte landsdækkende kvalitetsvurdering af anklagemyndighedens retsarbejde ogevalueringen af anklagernes retsarbejde er målet vedrørende ekstern kvalitetsvurdering af anklagemyn-digheden kun delvist opfyldt.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
24
Mål 5: Reform af statsadvokaturerneReformen af statsadvokaturerne forløb planmæssigt i 2013, herunder den fysiske sammenlægning afembeder og implementeringen af en ny organisationsstruktur i de nye embeder.I forbindelse med implementeringen af statsadvokatreformen var det ambitionen, at det i videst muligtomfang skulle sikres, at borgerne ikke kom til at opleve væsentlige serviceforringelser. På denne bag-grund blev resultatkravene for sagsbehandlingstiden i erstatningssager og klagesager fastholdt til, at derskulle være truffet afgørelse i 80 pct. af sagerne inden 60 dage, hvilket blev anset for at være en betydeligudfordring set i lyset af den betydelige usikkerhed, reformen kunne medføre blandt medarbejderne.I 2013 blev der truffet afgørelse inden 60 dage fra modtagelse af sagen i henholdsvis 62 pct. erstatnings-sagerne og 76 pct. af klagesagerne. Sagsbehandlingstiden lå således en del under niveauet i 2012. Detskal dog bemærkes, at statsadvokaterne i 4. kvartal 2013 traf afgørelse i henholdsvis 79 pct. af erstat-ningssagerne og 82 pct. af klagesagerne inden 60 dage. Statsadvokaterne kom således på niveau medmålsætning i 4. kvartal, men opfyldte samlet set ikke resultatkravet.Målet vedrørende reform af statsadvokaturerne er således delvist opfyldt.Mål 7: Ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndighedenLeadership Pipeline-modellen er i vidt omfang blevet integreret i bemandingsprocessen i såvel politietslederreform som projektet om fremtidens lokale anklagemyndighed. Topledelsen har i det tidlige efterårtaget hul på indarbejdelsen af Leadership Pipeline i den øverste ledelse og i organisationen gene-relt. Leadership Pipeline konsulenterne genoptog deres uddannelse ultimo november, hvorefter den loka-le implementering af Leadership Pipeline blev igangsat.Rigspolitiet og Rigsadvokaten besluttede i juli 2013 at udskyde trivselsundersøgelsen til 2014 henset til,at der hele efteråret 2013 måtte rettes optimal fokus på gennemførelsen af henholdsvis lederreformen ipolitiet og projektet om fremtidens lokale anklagemyndighed.Opfølgning på trivselsundersøgelsen vil som konsekvens af udskydelsen af selve undersøgelsen førstblive gennemført i 2014. Målet vedrørende ledelsesudvikling og trivsel i politiet og anklagemyndighedener således delvist opfyldt.
2.7.Redegørelse for reservationerDer er ikke anvendt eller foretaget reservationer i 2013 indenfor virksomhedens område.
2.8.Forventningerne til 2014Den væsentligste opgave for politiet i 2014 er at sikre borgernes tryghed og sikkerhed i samfundet. I denforbindelse skal politiet sikre, at den positive udvikling i bekæmpelsen af rocker- og bandekriminalitet oganden organiseret kriminalitet fastholdes. Hertil kommer, at politiet gennem en målrettet bekæmpelse ogforebyggelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal opretholde og udbygge dentillid, som befolkningen har til politiet.I overensstemmelse med de mål og fokusområder, der er fastlagt i politiets og anklagemyndighedensflerårsaftale for 2012 til 2015 samt den overordnede strategi for politiet og anklagemyndigheden for2011-2015, er der i resultatkontrakterne for 2014 fastsat følgende fokusområder:Den utryghedsskabende, borgervendte kriminalitet skal nedbringes. På baggrund af lokalt defineredemålsætninger vil den enkelte politikreds blive forpligtet til at nedbringe den kriminalitet – eksempelvisgaderøverier, vold i nattelivet, narkotikasalg til unge og anden generelt utryghedsskabende kriminali-tet – der lokalt generer borgerne mest.Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer i politi-kredsene.Antallet af indbrud i privat beboelse skal reduceres, og der skal sættes ind over for hælerivirksomhed.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
25
Indsatsen i de særligt udsatte boligområder skal intensiveres bl.a. gennem bekæmpelse af kriminali-tet i områderne.Færdselssikkerheden skal øges gennem en styrket og effektiv politiindsats.I resultatkontrakten er der også sat særligt fokus på, at politiet i 2014 skal understøtte en effektiv asyl-sagsbehandling. Det sker blandt andet ved, at der fastsættes mål for den tid, som der må gå, fra politietmodtager den endelige afgørelse fra udlændingemyndighederne om afslag på ansøgningen, indtil politiettilsiger udlændingen til udrejsekontrollen.Herudover fokuseres der i kontrakten i 2014 på den fortsatte styrkelse af den aktivitetsbaserede økono-mistyring. Det sker blandt andet ved at implementere et fælles koncept for aktivitetsbaseret budgetteringog opfølgning, der sikrer, at der indgår konkrete forventninger til årets aktiviteter i forbindelse med politi-kredsenes budgetlægning.I 2014 skal politiet og anklagemyndigheden arbejde videre med opfølgning på lederreformen og på im-plementeringen af det nye fælles ledelsesgrundlag, herunder i forhold til at understøtte ledere og medar-bejdere i de nye roller i organisationen. På den baggrund er der fastsat resultatkrav om, at implemente-ringsaktiviteter vedrørende lederudviklingsmodellen Leadership Pipeline i 2014 skal være gennemførtved alle enheder og embeder samt have involveret alle ledelseslag. Samtidig er der fortsat fokus på atnedbringe sygefraværet og sikre trivslen i politiet. I forbindelse med sidstnævnte gennemføres der blandtandet en trivselsmåling og en ledelsesevaluering.Endelig er der i kontrakten også sat særligt fokus på at styrke det tværgående samarbejde på hele Ju-stitsministeriets område samt anvendelsen af moderne teknologi til at understøtte en effektiv straffe-sagskæde. Der skal i den forbindelse gennemføres en analyse med henblik på, at der i løbet af 2014 kanskabes et tilstrækkeligt grundlag for, at der fra og med 2015 kan påbegyndes udarbejdelse af tværgåendeledelsesinformation for hele straffesagskæden. Herudover skal der gennemføres et projekt med henblikpå, at myndighederne i straffesagskæden kan udveksle dokumenter digitalt.Samtlige af politiets højest prioriterede strategiske indsatser og mål for 2014 er samlet i en virksomheds-plan. Det sker både for at skabe størst mulig åbenhed og klarhed om politiets opgavevaretagelse og prio-riteringer samt for at gøre det nemmere for borgerne at få et overblik over politiets indsatser og de områ-der, politiet prioriterer højest. Virksomhedsplanen er retningssættende for politiets arbejde i 2014 og harudgjort en væsentlig del af grundlaget for udformning af årets resultatkontrakter i politiet. I virksomheds-planen er følgende syv overordnede fokusområder prioriteret i 2014:1. Et stærkt beredskab2. Styrket indsats mod cyber crime3. Styrket indsats mod de væsentligste kriminalitetsudfordringer, herunder indbrud, rocker/bande-kriminalitet, færdsel, særligt udsatte boligområder og økonomisk kriminalitet4. Stærkt fokus på effektivt lederskab og performance5. Fortsat bedre virksomhedsstyring6. Mere kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen, herunder i asylsagsbehandlingen7. En effektiv og forretningsdreven it-udvikling.Anklagemyndigheden vil i 2014 have fokus på at understøtte politiets indsats på ovenstående centralefokusområder. Tilsvarende vil politiet have fokus på at understøtte opfyldelsen af anklagemyndighedensresultatkontrakt for 2014.I 2014 vil anklagemyndigheden fortsat være præget af reorganiseringen af den lokale anklagemyndighedog implementeringen af det Leadership Pipeline-projekt, som politiet og anklagemyndigheden indledte i2012, men som blev sat i bero i 2013 som følge af lederreformen i politiet og projektet om fremtidenslokale anklagemyndighed.Derudover vil anklagemyndigheden i lighed med de foregående år have fokus på at forbedre produktivite-ten samt højne den anklagerfaglige kvalitet i straffesagsbehandlingen.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
26
3. REGNSKAB3.1. Anvendt regnskabspraksisRegnskabet for politiets og anklagemyndighedens driftsbevillinger § 11.23.01 Politiet og den lokale an-klagemyndighed, § 11.23.04 Den centrale anklagemyndighed og § 11.23.16 Politiets efterretningstjene-ste aflægges efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med det af Folke-tingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24/6 2004, regnskabsbekendtgørelsen (bkg. nr. 70 af 27. januar2011), Økonomisk Administrativ Vejledning (www.oes.dk/OEAV) og Moderniseringsstyrelsens retnings-linjer som angivet i vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 31. januar 2014.For øvrige hovedkonti, som henhører under politi- og anklagemyndighedens virksomhed, aflægges regn-skabet efter udgiftsbaserede principper.Politiet og anklagemyndigheden har fra 2013 ændret opgørelsestidspunktet for tilgodehavende frihed, såopgørelsen heraf pr. 31.december er trukket i 3. uge af januar 2014 i stedet for omkring den 3. hverdag iny kalendermåned. Ændringen er sket for at få et mere retvisende billede efter tidsregistreringen for 2013er helt afsluttet. Ændringen har medført en stigning i forpligtelsen på 5,0 mio. kr.Derudover er der ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis i regnskabsåret 2013.
3.2.Resultatopgørelse m.v.Politiets og anklagemyndighedens regnskab for 2013 aflægges på grundlag af de regnskabstal, der frem-går af SKS-regnskabet. SKS-regnskabet svarer til politiet og anklagemyndighedens Navision Stat-regnskaber.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
27
3.2.1. ResultatopgørelseTabel 3.1Resultatopgørelse 2013Note(Mio. kr.)Ordinære driftsindtægterIndtægtsført bevillingBevillingReserveret bevillingAnvendt af tidligere års bevillingerIndtægtsført bevilling i altSalg af varer og tjenesteydelserTilskud til egen driftØvrige driftsindtægterGebyrerOrdinære driftsindtægter i altOrdinære driftsomkostningerÆndring i lagreForbrugsomkostningerHuslejeAndre forbrugsomkostningerForbrugsomkostninger i altPersonaleomkostningerLønningerPensionLønrefusionAndre personaleomkostningerPersonaleomkostninger i altAf- og nedskrivningerAndre ordinære driftsomkostningerOrdinære driftsomkostninger i altResultat af ordinær driftAndre driftsposterAndre driftsindtægterAndre driftsomkostningerResultat før finansielle posterFinansielle posterFinansielle indtægterFinansielle omkostningerResultat før ekstraordinære posterEkstraordinære posterEkstraordinære indtægterEkstraordinære omkostningerÅrets resultatRegnskab 2012Regnskab 20131Budget 20142
8.958,38.958,38,00,38.966,7
9.133,79.133,73,2-0,311,29.147,8
9.249,19.249,11,00,212,49.262,7
-401,5-401,5-5.939,4-811,6232,37,9-6.510,8-553,7-1.485,5-8.951,515,282,7-98,0-0,112,9-64,6-51,8
-410,2-410,2-5.858,8-813,3215,6-64,1-6.520,6-216,8-1.965,2-9.112,835,044,7-71,28,48,2-50,6-33,9
-424,3-424,3-6.654,1
-6.654,1-193,8-1.918,5-9.190,772,039,1-75,935,213,3-48,50,0
1)
-51,8
-33,9
0,0
Resultatopgørelsen for 2013 og budgettallene for 2014 omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16. Da der alene ersket en opsplitning af den tidligere hovedkonto 11.23.01 fra 1. januar 2013 er sammenligningstallene for 2012 uændrede. Resultat-opgørelsen er derfor upåvirket heraf.2)Som budget er angivet budgettet i SKS – tallene er baseret på de senest indlæste bevillingstal for 2014.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
28
3.2.2. ResultatdisponeringTabel 3.2Resultatdisponering(Mio. kr.)Disponeret til bortfaldDisponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)Disponeret til udbytte til statskassenDisponeret til overført overskud
-33,9
Politi og anklagemyndighedens merforbrug udgjorde i 2013 i alt 33,9 mio. kr. som videreføres underegenkapitalen, jf. tabel 3.5.
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposterTabel 3.3 Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposterHovedkontoKr.Regulering af hensættelse til åremålRegulering af hensættelse til frivillig fratrædelseRegulering af hensættelse reetableringsforpligtelseTilbageført hensættelse vedr. evt. retssagTilbageført hensættelse vedr. tankanlæg mv.Tilbageført periodiserede udgifter, bygningsvedligeholdelseMerarbejde og løntillæg 2012Salg af tilg. frihed, særlig feriegodtg. mv.Skyldigt pensionsbidrag 2012I alt477.260250.4706.411.4833.279.5344.882.68837.312.5535.978.975 3.052.964317.500 3.130.97811.23.014.668.02016.846.014497.08411.23.04264.883-2.212.232,007.098.823510.000-139.92011.23.1661.906I alt4.994.80914.633.7827.455.987510.000477.260250.4709.859.9613.279.5344.882.68846.344.492
I 2013 er der sket en regulering eller tilbageførsel af hensættelser og periodeafgrænsningsposter meddriftspåvirkning på mere end 100.000 kr. for i alt 46,3 mio. kr. Tabel 3.2 indeholder den samlede netto-regulering af tilbagevendende hensættelser til åremål, frivillig fratrædelse og, reetablering af private leje-mål.Årets regulering af hensættelserne er sammensat af en tilbageførsel fra tidligere års hensættelse ogårets tilgang og er fordelt således,:Hensættelse til åremål udgør i alt 5,0 mio. kr. - heraf er der tilbageført 8,3 mio. kr. og sket en til-gang i 2013 på 3,3 mio.kr.Hensættelse til frivillig fratrædelse udgør i alt 14,6 mio. kr. - heraf er der tilbageført 19,7 mio. kr.og sket en tilgang i 2013 på 5,1 mio.kr.Hensættelse til reetablering udgør i alt 7,5 mio. kr. - heraf er der tilbageført 12,3 mio. kr. og sketen tilgang i 2013 på 4,8 mio.krNote 4 i bilag 1 indeholder en oversigt over de samlede reguleringer af hensættelser i 2013.Derudover er der sket en tilbageførsel af en hensættelse til en eventuel retssag vedr. en brandskade på0,5 mio. kr. samt en tilbageførsel af hensættelse til eventuel miljøafhjælpning ved fjernelse af tankanlægsom ikke blev aktuel. på i alt Periodiserede udgifter vedr. bygningsvedligeholdelse på i alt 0,3 mio.kr ertilbageført i takt med afholdelse af afholdelse af udgifterne i 2013.Derudover er der tilbageført periodiseringsposter for i alt 18,0 mio. kr. vedrørende skyldigt merarbejde ogløntillæg på 9,9 mio.kr. samt særlig feriegodtgørelse og salg af tilgodehavende frihed på i alt 3,3 mio. kr.optjent i 2012 eller tidligere. Skyldigt pensionsbidrag vedrører primært en hensættelse på i alt 4,8 mio.kr., der vedrørte en sag mellem Grønlands politi og Grønlands hjemmestyre, hvor der i en periode ikke var
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
29
sket afregning af pensionsbidrag og feriepenge for timelønnede. Ved afholdelsen af omkostningerne i2013 blev de periodiseringsposterne tilbageført.
3.3.BalanceTabel 3.4Politiets og anklagemyndighedens balance (mio. kr.)1)2)Note Aktiver (mio. kr.)20122013Note Passiver (mio. kr.)AnlægsaktiverEgenkapital1Immaterielle anlægsaktiverReguleret egenkapital(startkapital)Færdiggjorte anlægsaktiver214,5214,9Erhvervede koncessioner, pa-37,029,8Opskrivningertenter mv.Reserveret egenkapitalUdviklingsprojekter under opfø-3103,3129,3Bortfald af årets resultatrelseImmaterielle anlægsaktiver iBortfald af reserveret bevil-354,8374,0altling2Materielle anlægsaktiverOverført overskudGrunde, arealer og bygninger173,9181,0Egenkapital i altInfrastruktur4Hensatte forpligtelserTransportmateriel122,9203,5Produktionsanlæg og maskiner9,712,2Langfristede gældsposterInventar og IT-udstyr141,1117,9FF4 Langfristet gældIgangværende arbejde for egen18,012,2regningMaterielle anlægsaktiver465,5526,7DonationerFinansielle anlægsaktiverPrioritetsgældStatsforskrivning142,2142,2Anden langfristet gældØvrige finansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiver i alt142,2142,2Anlægsaktiver i alt962,5 1.042,9Langfristet gæld i altOmsætningsaktiverVarebeholdningerKortfristede gældsposterLeverandører af varer ogTilgodehavender271,7239,6tjenesteydelserPeriodeafgrænsning113,7-16,5Anden kortfristet gældLikvide beholdningerSkyldige feriepengeFF5 Uforrentet konto1.499,6 1.604,0Reserveret bevillingIgangværende arbejder forFF7 Finansieringskonto133,3136,9fremmed regningAndre likvider107,4138,6PeriodeafgrænsningsposterLikvide beholdninger i alt1.740,3 1.879,5Kortfristet gæld i altOmsætningsaktiver i alt2.125,7 2.102,6Gæld i altAktiver i alt3.088,2 3.145,5Passiver i alt1)
2012142,2
2013
3)
142,2
18,0
180,7340,9156,9770,70,3
146,8289,0211,6823,90,2
771,0
824,2
445,6348,5935,750,039,61.819,32.590,33.088,2
409,5406,0950,0
55,11.820,62.644,83.145,5
Resultatopgørelse og balance for 2013 omfatter finanslovens hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16. Sammenligningstalle-ne for 2012 er uændret, da balancen omfatter samme virksomheder, som er opsplittet i tre selvstændige hovedkonti pr. 1. januar2013.2)I 2012 har politiet og anklagemyndigheden ifølge aftale med Moderniseringsstyrelsen konteret den opgjorte likviditet, der skaloverføres mellem det udgifts- og omkostningsbaserede område på konto 7462. Da denne konto ikke skal indgå i egenkapitalen, erbeløbet på i alt 39,1 mio. kr. omklassificeret fra egenkapitalen til tilgodehavender i balancen i 2012. Beløbet modsvares af sammebeløb med modsat fortegn på konto 7462 i det udgiftsbaserede regnskab (bogføringskreds 12820). I 2013 er konteringspraksisændret, så likviditetsafregningen indgår i den kortfristede gæld (konto 9750) ifølge aftale med Moderniseringsstyrelsen.3)
I balancen for 2012 er bortfald af reserveret bevilling præsenteret under den kortfristet gæld i modsætning til årsrapporten 2012,hvor de 50 mio. kr. blev præsenteret under egenkapitalen.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
30
3.4.EgenkapitalforklaringEgenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets oganklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2013 udgør et underskud på 33,9 mio. kr. Det samledeoverførte overskud udgør i alt 146,8 mio. kr. ultimo 2013. Egenkapitalen udgør i alt 289.0 mio. kr. pr. 31.december 2013.Tabel 3.5EgenkapitalforklaringEgenkapital primo 2012 (mio. kr.)Reguleret egenkapital+ Ændring i reguleret egenkapitalReguleret egenkapital ultimoOverført overskud primo+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse+ Regulering af det overførte overskud+ Overført fra årets resultat- Bortfald af årets resultatOverført overskud ultimoEgenkapital2012-142,2-142,2-250,551,8-18,0-180,7-322,92013-142,2-142,2-180,733,9-146,8-289,0
3.5.Opfølgning på likviditetsområdet3.5.1. Opfølgning på lånerammenTabel 3.6Udnyttelse af lånerammeSum af materielle og immaterielle anlægsaktiver pr. 31. december 2013LånerammeUdnyttelsesgrad i pct.2013(Mio. kr.)900,41.315,468,5
Politiet og anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 68,5 pct. af lånerammen ultimo 2013. Lå-nerammen er ikke overskredet i 2013.
3.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsreglerTabel 3.7Opfølgning på likviditetsordningen: langfristet gældBogført værdi pr.Anlægsaktiver (mio. kr.)31. december2013Færdiggjorte anlægsaktiver214,9Erhvervede koncessioner, patenter mv.29,8Udviklingsprojekter under opførelse129,3Grunde, arealer og bygninger181,0Transportmateriel203,5Produktionsanlæg og maskiner12,2Inventar og it-udstyr117,9Igangværende arbejde for egen regning12,2¶ Donationer-0,2I alt900,4
FF4 Langfristetgæld
Forskel ml. bogførtværdi og FF4-konto
-823,9
76,5
Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4- kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsakti-verne på i alt 76,5 mio. kr. pr. 31. december 2013 skyldes, at der blev registreret tilgang på anlægsakti-verne i regnskabsårets supplementsperiode for 2013. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger ka-
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
31
lenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdagi kalenderåret 2012.Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2013 vedrørte hovedsageligt tilgang i anlægsaktiverindkøbt i slutningen af 2013 i igangværende udviklingsprojekter samt færdige anlægsaktiver, herundermotorkøretøjer, der er leveret i slutningen af 2013.De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til de ovenstående ændringer i anlægsaktivernes bog-førte værdi er foretaget i perioden fra den 7. til den 28. februar 2014 i overensstemmelse med gældenderegnskabsregler.Tabel 3.8Opfølgning på likviditetsordningen: uforrentet likviditetNettoomsætningsformue (mio. kr.)HensættelserKortfristet gældOmsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7I altBogført værdi pr.31. december 2013-211,6-1.820,6361,7-1.670,5Den uforrentedekonto (FF5)Forskel ml. om-sætningsformueog FF5-konto
1.604,0
66,5
Opgørelsen af nettoomsætningsformuen pr. 31. december 2013 viser en saldo på i alt -1.670,5 mio. kr..Forskelsbeløbet i forhold til saldoen på FF5-kontoen udgør i alt 66,5 mio. kr. FF5-kontoen afstemmes engang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2013 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytninger-ne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne aflikviditetskontiene senest ultimo marts 2014
3.6.Opfølgning på lønsumsloftTabel 3.9Opfølgning på lønsumsloft for 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16Hovedkonto (mio. kr.)Lønsumsloft FLLønsumsloft inkl. TB/aktstykkerLønforbrug under lønsumsloftDifferenceAkkumuleret opsparing ultimo 2012Akkumuleret opsparing ultimo 201311.23.016.035,66.005,35.934,5-70,8-370,3-441,111.23.04195,2194,8186,3-8,5-10,8-19,411.23.16396,2388,9391,93,0-3,6-0,6I alt6.627,06.589,06.512,7-76,3-384,7-461,0
Der er overførselsadgang mellem de tre hovedkonti. Lønsumsloftet er ikke overskredet.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
32
3.7.BevillingsregnskabetTabel 3.10Bevillingsregnskab 2013 for hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16Mio. kr.Hovedkonto 11.23.01 – Politiet og den loka-le anklagemyndighedNettoudgiftsbevillingNettoforbrug af reservationIndtægterUdgifterÅrets resultatHovedkonto 11.23.04 – Den Centrale An-klagemyndighedNettoudgiftsbevillingNettoforbrug af reservationIndtægterUdgifterÅrets resultatHovedkonto 11.23.16 – Politiets efterret-ningstjenesteNettoudgiftsbevillingNettoforbrug af reservationIndtægterUdgifterÅrets resultatI altNettoudgiftsbevillingNettoforbrug af reservationIndtægterUdgifterÅrets resultat1)
Regnskab 2012
Budget(FL + TB)
Regnskab2013
Budget20141)
8.958,3103,9-9.114,0-51,8
8.276,466,9-8,343,30
8.276,463,6-8.378,9-38,9
8.384,463,4-8.447,80
301,90,8-302,70
301,90,4-302,00,2
305,80,8-306,60
555,41,9-557,308.958,3103,9-9.114,0-51,89.133,769,6-9.203,30
555,43,0-553,64,89.133,767,0-9.234,6-33,9
558,91,8-560,709.249,166,0-9.315,10
Budgettallene for 2014 er baseret på de indlæste bevillingstal for 2014 i SKS.
Bevillingsregnskabet omfatter Finanslovens hovedkonto 11.23.01 i 2012. Fra finansår 2013 er bevillingentil Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste opdelt på særskilte hovedkonto -henholdsvis hovedkonto 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed og 11.23.16 Politiets Efterretnings-tjeneste.I 2012 bortfaldt en reserveret bevilling på 50 mio. kr. i forbindelse med lukningen af POLSAG. Endviderebortfaldt 18 mio. kr. af politiets akkumulerede overførte overskud. Som det fremgår af tabel 3.1 udgjordeårets resultat i 2012 et underskud på i alt 51,8 mio. kr.Hovedkonto 11.23.01 havde i 2013 et merforbrug på 38,9 mio. kr. som bl.a. vedrører hensættelser grun-det en lederreform besluttet i 2013 samt et generelt merforbrug på nedskrivninger af anlægsaktiver udta-get af driften. Hovedkonto 11.23.04 og 11.23.16 havde et mindreforbrug i 2013, hvilket reducerer detsamlede merforbrug til 33,9 mio.kr. for koncernen.Det samlede merforbrug på 33,9 mio. kr. i 2013 svarer til en afvigelse i forhold til det budgetterede for-brug på finansloven på 0,4 pct. Samlet set må årets økonomiske resultat betegnes som tilfredsstillende.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
33
3.8. Udgiftsbaserede hovedkontiI tabel 3.11 vises en oversigt over de øvrige hovedkonti, som politiet administrerer.Tabel 3.11Udgiftsbaserede hovedkonti 2013Hovedkonto11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig for-følgning11.23.07. Kommunal parkeringskontrol11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser11.21.21. Strafferetspleje mv.11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas,kørekort m.v.11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd11.23.14. Rådet for Sikker Trafik11.23.15. Udlændingesager11.23.03. RadiokommunikationBevillingstypeLovbundenLovbundenLovbundenAnden bevillingAnden bevillingAnden bevillingAnden bevillingReservationsbevillingDriftsbevilling1)
Mio. kr.UdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægterUdgifterIndtægter
Bevilling27,0--105,0228,566,0942,7432,5640,02.154,08,2-16,3-40,0-165,539,9
Regnskab31,3--111,5284,3101,0946,1451,3714,92.099,18,2-16,3-39,9-187,740,3
1) Driftsbevillingen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af de omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabs-mæssige forklaringer, og der udarbejdes bevillingsafregning, men der udarbejdes ikke en årsrapport. Der er videreførselsadgang påkontoen.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
34
4. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN4.1. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balanceNote 1Immaterielle anlægsaktiver(Mio. kr.)KostprisPrimokorrektioner og flytning ml. bogførings-kredseTilgangAfgangKostpris pr. 31.12.2013Akkumulerede afskrivningerAkkumulerede nedskrivningerAkkumulerede af- og nedskrivninger31.12.2013Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013Årets afskrivninger1)
Færdiggjorte ud-viklings-projekter646,80,046,30,0693,1-476,3-2,0-478,2214,9-34,80,0-45,9
Erhvervede kon-cessioner, paten-ter, licenser mv.122,30,09,80,0132,1-102,30,0-102,3,029,8-11,40,0-17,1
I alt769,20,056,00,0825,2-578,6-2,0-580,6244,6-46,20,0-62,9
Årets nedskrivningerÅrets af- og nedskrivninger1)
Årets akkumulerede afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 135,1, mio. kr. mens årets af- og ned-skrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 216,8 mio. kr. Forskellen på i alt 81,7mio. kr. mellem årets bevægelse i de akkumulere-de af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at en række anlægsaktiver, er taget ud af an-lægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket tilbageføres de akkumulerede af- ognedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.
(Mio. kr.)1)Primo saldo pr. 1. januar 2013TilgangNedskrivningerOverført til færdiggjorte udviklingsprojekterKostpris pr. 31.12.20131)
Udviklingsprojekter underUdførelse103,386,6-15,4-45,1129,3
Nedskrivningerne på udviklingsprojekter under udførelse vedrører bl.a. nedskrivning af udvikling af nyt fotoudstyr til ATK-biler.Derudover er der foretaget nedskrivninger på udviklingsprojekter, der vurderes teknisk forældede inden færdiggørelsen.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
35
Note 2Materielle anlægsaktiver(Mio. kr.)
Transportma-teriel
Inventar og it-udstyr
Grunde, area-ler og bygnin-ger
Produktions-anlæg og ma-skiner
Infrastruktur
I alt
KostprisPrimokorrektioner og flytning ml. bogførings-kredseTilgangAfgangKostpris pr. 31.12.2013Akkumulerede afskrivningerAkkumulerede nedskrivningerAkkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2013Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013
243,3
49,1
453,7
744,8
1.491,0
32,8
5,6-0,2
135,7-67,2522,3-318,6-0,2-318,8203,5
33,1-0,8777,2-658,6-0,7-659,3117,9
207,2-68,11.630,1-1.114,6-1,0-1.115,6514,50,0
276,1-95,10,0-95,1181,0
54,5-42,2-0,2-42,412,2
Årets afskrivninger 1)Årets nedskrivningerÅrets af- og nedskrivninger1)
-25,7-25,7
-2,8-0,2-3,0
12,00,012,0
-55,5-55,5
-72,0-0,2-72,2
Årets akkumulerede afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 135,1, mio. kr. mens årets af- og ned-skrivninger i resultatopgørelsen udgør i alt 216,8 mio. kr. Forskellen på i alt 81,7mio. kr. mellem årets bevægelse i de akkumulere-de af- og nedskrivninger og årets af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen skyldes, at en række anlægsaktiver, er taget ud af an-lægskartoteket ved salg eller kassation i årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket tilbageføres de akkumulerede af- ognedskrivninger for de pågældende anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen driftspåvirkning.
(Mio. kr.)Primo saldo pr. 1. januar 2013TilgangNedskrivningerAfgangKostpris pr. 31.12.2013
Igangværende arbejder foregen regning18,022,30,0-28,112,2
Note 3: NedskrivningerI 2012 udgjorde nedskrivninger alt 349,6 mio. kr.,, hvoraf de 347,6 mio. kr. vedrørte nedskrivning af etudviklingsprojekt vedrørende udvikling af et sagsbehandlingssystem – POLSAG pr. 31. august 2012.I 2013 er der gennemført nedskrivninger på 15,7 mio. kr. vedr. udviklingsprojekter under udførelse, hvordele af anlægsaktiverne ikke vurderes at medføre en værdi for anlægget eller pga. teknisk forældelse. Inedskrivningerne indgår bl.a. nedskrivning af udvikling af nyt fotoudstyr til ATK-biler. Derudover er derforetaget mindre nedskrivninger på materielle anlægsaktiver, der er taget ud af drift.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
36
Note 4Hensatte forpligtelser(Mio. kr.)ÅremålshensættelseFrivillige fratrædelsesordninger 2012-20151)Kompensation –særlige ydelser under ferieLederreformØvrige hensættelser vedr. løn1)
Bogførtværdipr. 1. januar2013-22,9-34,4
Åretsbevægelse5,014,6-29,8-56,0Bogført værdi pr. 31. december2013-17,9-19,8-29,8-56,0-2,5-73,2-10,1-2,3-211,6
-17,0-80,7
14,57,5-10,1
Reetableringsomkostninger – private lejemålHensættelse til evt. tilbagebetalingssagØvrige hensættelser, øvrig driftI alt1)
-1,9-156,9
-0,4-54,7
1) Fordelingen af bogført værdi pr. 1. januar og 31. januar 2013 for de tre kategorier: frivillig fratrædelse, øvrige hensættelser til lønog øvrig drift er skønsmæssigt fastsat ud fra finanskonto og konteringstekst.
Afkortning af perioden for årsafslutningen 2013 har medført et øget behov for at periodisere varer og tje-nesteydelser, der er leveret i 2013, men som faktureres i 2014. Omkostninger, der overstiger 50.000 kr.(ekskl. moms), er periodiseret i det omfang virksomheden har kendskab hertil. De periodiserede omkost-ninger er konteret på de relevante artskonti. Tilsvarende er indtægter vedrørende refusion for 4. kvartal ogøvrige indtægter, hvor kravet ikke var afsendt på statustidspunktet periodiseret i regnskabet for 2013. Deperiodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4.1.Tabel 4.1Periodiserede indtægter og udgifterKategoriPeriodiserede refusionsindtægter 4. kvartal og øvrige indtægterBygningsvedligeholdIT-tjenesteydelserLicenserRetsmedicinske ydelserTeleydelserØvrige tjenesteydelserPeriodiserede indtægter og udgifter i altMio. kr.14,5-4,6-0,1-0,1-6,0-0,2-5,8-2,3
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
37
4.2. Bilag 2: Tilskudsfinansieret virksomhedI tabel 4.2 gives et overblik over de tilskudsfinansierede aktiviteter under Politiets Efterretningstjeneste.Tabel 4.2Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 11.23.16. Politiets EfterretningstjenesteOverført over-Ordningskud fra tidlige-Årets tilskudÅrets udgifterÅrets resultatre årTRYG56.1670954.048-954.048Kenya1.800.00101.271.709-1.271.7090548.548-548.548-Løn-Drift0723.161-723.161I alt1.856.16802.225.757-2.225.757
Overskud tilvidereførelse-897.881528.292-369.589
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
38
4.3.
Bilag 3: Årets resultatopfyldelse for politiet
I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af resultatopfyldelsen for de enkelte mål ogmålkrav, der er fastlagt i resultatkontrakten for hele politiet for 2013.Tabel 4.3Resultatopfyldelsen i resultatkontrakten for hele politiet for 2013Resultatkrav
1. Den borgervendte og utryghedsskabende krimina-litet skal bekæmpes – særligt indbrud i privat bebo-else og hæleri.50Mindst 75 pct. af de lokale mål i politikredsenes resul-tatkontrakter, som er rettet mod bekæmpelsen af denborgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet, eropfyldt.Status
Målet erdelvist op-fyldt.Resultatkra-vet er ikkeopfyldt.Målopfyldelse
Målet er vægtet med 20 pct. i kontrak-ten, og målopfyldelsen er 67 pct.
Der er i alt opstillet 34 lokale delmål, somskal sikre, at den borgervendte kriminali-tet, der lokalt generer borgerne mest, be-kæmpes eller forebygges. Af disse 34delmål er 53 pct. (18 delmål) fuldt opfyldtpr. 31. december 2013.Antallet af anmeldelser i 2013 var 41.919,hvilket udgør et fald på 6,3 pct. i forhold tildet gennemsnitlige niveau i 2010-2012,der var 44.729 anmeldelser.Antallet af sigtelser i 2013 var 5.455,hvilket udgør et fald på 19,4 pct. i forholdtil det gennemsnitlige niveau i 2010-2012,der var på 6.771 sigtelser.
Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelseResultatkra-skal på landsplan i 2015 være faldet med 7,2 pct. i for-vet er opfyldt.hold til det gennemsnitlige niveau i 2010-2012. Dettefald skal indfases med en tredjedel pr. år, således atmålene for 2013 og 2014 udgør et fald på henholdsvis2,4 pct. og 4,8 pct.Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privatbeboelse ikke er faldet i overensstemmelse med defastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelservedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udvik-lingen i antallet af anmeldelser, dvs. sigtelsesprocentenskal øges. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sig-telser måles i 2013 forhold til det gennemsnitlige niveaui 2010-2012.Antallet af sigtelser for hæleri er steget med 9 pct. iforhold til det gennemsnitlige niveau for 2010-2012.
Resultatkra- Antallet af sigtelser for hæleri i 2013 varvet er opfyldt. 3.221, hvilket er en stigning på 49,6 pct. iforhold til det gennemsnitlige antal sigtel-ser i 2010-2012, der var på 2.153 sigtel-ser.Resultatkra-vet er ikkeopfyldt.Der er i alt opstillet 34 lokale delmål, somskal sikre, at den borgervendte kriminali-tet, der lokalt generer borgerne mest, be-kæmpes eller forebygges. Af disse 34delmål er 53 pct. (18 delmål) fuldt opfyldtpr. 31. december 2013.
100Mindst 90 pct. af de lokale mål i politikredsenes resul-tatkontrakter, som er rettet mod bekæmpelsen af denborgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet, eropfyldt.
Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelseskal på landsplan i 2015 være faldet med 7,2 pct. i for-hold til det gennemsnitlige niveau i 2010-2012 både pålandsplan og i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Dettefald skal indfases med en tredjedel pr. år, således atmålene for 2013 og 2014 udgør et fald på henholdsvis2,4 pct. og 4,8 pct.Såfremt antallet af anmeldelser om indbrud i privatbeboelse ikke er faldet i overensstemmelse med defastsatte målkrav, skal udviklingen i antallet af sigtelservedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udvik-lingen i antallet af anmeldelser både på landsplan og ihenholdsvis Øst- og Vestdanmark. Udviklingen i antalletaf anmeldelser og sigtelser i 2013 måles i forhold til det
Resultatkra- Antallet af anmeldelser på landsplan ivet er opfyldt. 2013 var 41.919, hvilket udgør et fald på6,3 pct. i forhold til det gennemsnitligeniveau i 2010-2012, der var på 44.729anmeldelser.Antallet af anmeldelser i Østdanmark i2013 var 20.897, hvilket udgør et fald på4,4 pct. i forhold til det gennemsnitligeniveau i 2010-2012, der var på 21.864anmeldelser.Antallet af anmeldelser i Vestdanmark i2013 var 20.984, hvilket udgør et fald på
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
39
Resultatkrav
gennemsnitlige niveau i 2010-2012.Målopfyldelse
8,2 pct. i forhold til det gennemsnitligeniveau i 2010-2012, der var 22.846 an-meldelser.Antallet af sigtelser på landsplan i 2013var 5.455, hvilket udgør et fald på 19,4pct. i forhold til det gennemsnitlige niveaui 2010-2012, der var på 6.771 sigtelser.Antallet af sigtelser i Østdanmark i 2013var 2.997, hvilket udgør et fald på 4,4 pct. iforhold til det gennemsnitlige niveau i2010-2012, der var på 3.135 sigtelser.Antallet af sigtelser i Vestdanmark i 2013var 2.443, hvilket udgør et fald på 32,7pct. i forhold til det gennemsnitlige niveaui 2010-2012, der var på 3.632 sigtelser.Antallet af sigtelser for hæleri er steget med 16,6 pct. iforhold til det gennemsnitlige niveau for 2010-2012.
Resultatkra- Antallet af sigtelser for hæleri 2013 varvet er opfyldt. 3.221, hvilket er en stigning på 49,6 pct. iforhold til det gennemsnitlige antal sigtel-ser i 2010-2012, der var 2.153 sigtelser.Målet erMålet er vægtet med 20 pct. i kontrak-fuldt opfyldt. ten, og målopfyldelsen er 100 pct.Ved udgangen af året var der på landsplanfængslet 372 monitorerede rocker- ogbandemedlemmer. Heraf var 262 fængs-let i Østdanmark og 107 i Vestdanmark3.
2. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning afrocker- og bandemedlemmer.
50Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsfor-Resultatkra-følgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skalvet er opfyldt.målkravet på enten 150 fængslede rocker- og bande-medlemmer i Østdanmark eller 75 fængslede rocker- ogbandemedlemmer i Vestdanmark være opfyldt.Mindst 50 personer i Østdanmark og 25 personer iVestdanmark, der ikke er registrerede som rocker- ogbandemedlemmer, men som ved deres kriminelle akti-vitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og ban-demedlemmernes virksomhed, skal være eller haveværet varetægtsfængslet eller have afsonet domme påbaggrund af efterforskninger, der er iværksat i 2013.Mindst 15 pct. af de rocker- og bandemedlemmer, derhar tilknytning til de af politiet udpegede særligt udsatteboligområder, skal kontinuerligt afsone domme ellervære varetægtsfængslede100Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsfor-følgning af rocker- og bandemedlemmer. Derfor skalmålkravet på 225 fængslede rocker- og bandemed-lemmer, der overvåges af politiet, være opfyldt.Mindst 50 personer i Østdanmark og 25 personer iVestdanmark, der ikke er registrerede som rocker- ogbandemedlemmer, men som ved deres kriminelle akti-vitet er en væsentlig forudsætning for rocker- og ban-demedlemmernes virksomhed, skal være eller haveværet varetægtsfængslet eller have afsonet domme påbaggrund af efterforskninger, der er iværksat i 2013.
Resultatkra- Såfremt der sker en overopfyldelse påvet er opfyldt. resultatkravet om antallet af fængslederocker- og bandemedlemmer på 225,nedjusteres dette målkrav tilsvarende.Ved udgangen af året var 372 monitore-rede rocker- og bandemedlemmer fængs-lede.Resultatkra- Ved udgangen af året var 26 pct. af devet er opfyldt. rocker- og bandemedlemmer, der hartilknytning til de af politiet udpegede sær-ligt udsatte boligområder fængslede.Resultatkra-vet er op-fyldt.Ved udgangen af året var 372 monitore-rede rocker- og bandemedlemmer fængs-lede.
Resultatkra- Såfremt der sker en overopfyldelse påvet er opfyldt. resultatkravet om antallet af fængslederocker- og bandemedlemmer på 225,nedjusteres dette målkrav tilsvarende.Ved udgangen af året var 372 monitore-rede rocker- og bandemedlemmer fængs-lede.
3
Herudover var yderligere tre rocker- og bandemedlemmer, som ikke kan tilknyttes politikredsene i Øst- og Vestdanmark fængsletved årets udgang.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
40
Resultatkrav
Mindst 20 pct. af de rocker- og bandemedlemmer, derhar tilknytning til de af politiet udpegede særligt udsatteboligområder, skal kontinuerligt afsone domme ellervære varetægtsfængslede3. Intensiveret indsats i de særligt udsatte boligom-råder.50Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelservedrørende straffeloven i de særligt udsatte boligområ-der er på niveau med det gennemsnitlige niveau for2010-2012.Tiltale er rejst inden for to måneder fra sigtelsestids-punktet i mindst 60 pct. af sagerne vedrørende overtræ-delse af straffeloven i de særligt udsatte boligområder.I 25 pct. af de særligt udsatte boligområder, hvor krimi-naliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2010-2012var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr.1.000 indbyggere nedbragt til landsgennemsnittet.100Antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelservedrørende straffeloven i de særligt udsatte boligområ-der er steget i forhold til det gennemsnitlige niveau for2010-2012.Tiltale er rejst inden for to måneder fra sigtelsestids-punktet i mindst 65 pct. af sagerne vedrørende overtræ-delse af straffeloven i de særligt udsatte boligområder.I 50 pct. af de særligt udsatte boligområder, hvor krimi-naliteten pr. 1.000 indbyggere i perioden for 2010-2012var højere end landsgennemsnittet, er kriminaliteten pr.1.000 indbyggere nedbragt til landsgennemsnittet.4. Færdselssikkerheden skal øges gennem en styr-ket og effektiv politiindsats50Der er minimum foretaget 45.000 måltimer på lands-plan vedrørende automatisk trafikkontrol.Der er minimum rejst 163.800 sigtelser for trafikfarligeforseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem modrødt/gult lys og vigepligtforseelser mv.Der er minimum gennemført kontrol af 4.000 udenland-ske registrerede køretøjer til godstransport i forhold tilulovlig cabotagekørsel100Der er minimum foretaget 50.000 måltimer på lands-plan vedrørende automatisk trafikkontrol.Der er minimum rejst 182.000 sigtelser for trafikfarligeforseelser, herunder spirituskørsel, kørsel frem modrødt/gult lys og vigepligtforseelser mv.Status
Målopfyldelse
Resultatkra- Ved udgangen af året var 26 pct. af devet er opfyldt. rocker- og bandemedlemmer, der hartilknytning til de af politiet udpegede sær-ligt udsatte boligområder fængslede.Målet erdelvist op-fyldt.Målet er vægtet med 20 pct. i kontrak-ten, og målopfyldelsen er 67 pct.Resultatkra- I 2013 var sigtelsesprocenten på 30,7,vet er opfyldt. hvilket er en stigning i forhold til den gen-nemsnitlige sigtelsesprocent i 2010-2012,der var 29,3.Resultatkra- I 2013 var tiltale rejst inden for to månedervet er opfyldt. fra sigtelsestidspunktet i 66,1 pct. af sa-gerne.Resultatkra-vet er ikkeopfyldt.Ud af de i alt 31 udpegede særligt udsatteområder, hvoraf 17 var omfattet af målet,havde fire opfyldt resultatkravet, svarendetil 23,5 pct.
Resultatkra- I 2013 var sigtelsesprocenten på 30,7,vet er opfyldt. hvilket er en stigning i forhold til den gen-nemsnitlige sigtelsesprocent i 2010-2012,der var 29,3.Resultatkra- I 2013 var tiltale rejst inden for to månedervet er opfyldt. fra sigtelsestidspunktet i 66,1 pct. af sa-gerne.Resultatkra-vet er ikkeopfyldt.Ud af de i alt 31 udpegede særligt udsatteområder, hvoraf 17 var omfattet af målet,havde fire opfyldt målet, svarende til 23,5pct.
Målet erMålet er vægtet med 10 pct. i kontrak-fuldt opfyldt. ten, og målopfyldelsen er 100 pct.Resultatkra- Der er gennemført 51.602 ATK-måletimer.vet er opfyldt.Resultatkra- Der er rejst 197.550 sigtelser for trafikfar-vet er opfyldt. lige forseelser i 2013.Resultatkra- Der er på landsplan gennemført 5.475vet er opfyldt. cabotagekontroller.
Resultatkra- Der er gennemført 51.602 ATK-måletimer.vet er opfyldt.Resultatkra- Der er rejst 197.550 sigtelser for trafikfar-vet er opfyldt. lige forseelser i 2013.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
41
Resultatkrav
Der er minimum gennemført kontrol af 4.500 udenland-ske registrerede køretøjer til godstransport i forhold tilulovlig cabotagekørsel.Der er minimum gennemført tre årlige multikontroller påtungvognsområdet på landsplan.Status
Målopfyldelse
Resultatkra- Der er på landsplan gennemført 5.475vet er opfyldt. cabotagekontroller.Resultatkra- Der blev afholdt multikontroller i Nordjyl-vet er opfyldt. lands politikreds i uge 16, i Fyns politi-kreds i uge 25 og i Sydsjælland og LollandFalsters politikreds i uge 47.Resultatkra- I 2013 blev der gennemført 11 rutinekon-vet er opfyldt. toller svarende til 1 kontrol i hver politi-kreds - Bornholm undtaget.Målet erdelvist op-fyldt.Målet er vægtet med 15 pct. i kontrak-ten, og målopfyldelsen er 50 pct.Der er minimum gennemført 10 udvidede rutinekontrol-ler på landsplan.5. Effektiv asylsagsbehandling
50Der er inden 1. april 2013 foretaget både de nødvendige Resultatkra- De nødvendige tilretninger er foretaget.tilretninger i politiets sagsstyringssystem POLSAS ogvet er opfyldt.indført en ny registreringspraksis, der gør det muligt atfølge op på tidsrummet fra politiets modtagelse af hjem-landets accept og/eller eventuelle rejsedokumenter, tilplanlægning af en udrejse er sket.Der er inden 1. oktober 2013 foretaget både de nødven-dige tilretninger i politiets sagsstyringssystem POLSASog indført en ny registreringspraksis, der gør det muligtat følge op på tidsrummet fra politiets modtagelse afendelige afgørelser fra udlændingemyndighederne iudsendelsessager til tilsigelse af de afvi-ste asylansøgere til udrejsekontrol er sket.100I mindst 95 pct. af sagerne skal der efter modtagelse afendelig afgørelse i udlændingesagen ske tilsigelse afden afviste asylansøger til udrejsekontrol inden for syvdage. Opgørelsen omfatter 4. kvartal 2013.I mindst 95 pct. af sagerne skal udrejse være planlagtsenest 60 dage efter, at hjemlandets accept og/ellereventuelt nødvendigt rejsedokument fra hjemlandetsmyndigheder er modtaget. Opgørelsen omfatter 2. til 4.kvartal 20136. Udvikling af økonomistyringen50Rigspolitiet fremsender i marts, maj, juni, september ognovember 2013 en status for udviklingen i det realise-rede forbrug sammenholdt med det budgetterede ogforventninger til årets resultat til departementet. Øko-nomirapporten skal endvidere indeholde oplysningerom udviklingen i de væsentligste omkostningsdrivere,herunder aktiviteter og opgaver. Afleveringsfrist ogformkrav aftales med departementet.Resultatkra- De nødvendige tilretninger er foretaget.vet er opfyldt.
Resultatkra-vet er ikkeopfyldt.Resultatkra-vet er ikkeopfyldt.
Ved årets udgang skete der tilsigelse tiludrejsekontrol inden for 7 dage i 88 pct.af sagerne.Ved årets udgang var sagsbehandlingsti-den under 60 dage i 82,4 pct. af sagerne.
Målet erMålet er vægtet med 10 pct. i kontraktenfuldt opfyldt. og målopfyldelsen er opgjort til 100 pct.Resultatkra- Status fremsendt marts, juni, septembervet er opfyldt. og november 2013.
I forbindelse med rammeredegørelserne opdateresResultatkra- Formkrav er aftalt med Justitsministeriet.styringskataloget for de væsentligste bindinger og priori- vet er opfyldt. Er fremsendt i forbindelse med rammere-teringsmuligheder i budgettet og fremsendes til depar-degørelse I.tementet. Formkrav aftales med departementet.100
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
42
Resultatkrav
Der er implementeret aktivitetsbaseret økonomistyring ipolitiet og anklagemyndigheden, herunder er der foreta-get en løbende aktivitetsbaseret budgettering og aktivi-tetsbaserede afvigelsesforklaringer som led i budgetop-følgningen.Status
Målopfyldelse
Resultatkra- Der er foretaget aktivitetsbaseret budget-vet er opfyldt. lægning og opfølgning for 2013.Grundlaget for den aktivitetsbaserede økonomistyring er Resultatkra-i 2014 styrket gennem fastlæggelse af et mere styrings- vet er opfyldt.relevant opgavehieraki og en registreringsramme, somunderstøtter aktivitetsbaseret styring.Der skal etableres et koncept for forretningscontrollingmed henblik på at understøtte den aktivitetsbaseredeøkonomistyring, herunder en effektiv ressourceanven-delse.Der skal etableres et koncept for opfølgning på kvalite-ten af de styringsdata, der indgår i den aktivitetsbasere-de økonomistyring.7. Lederudvikling og trivsel i politiet og anklagemyn-digheden50Arbejdet med at implementere Leadership Pipelinemodellen for politiet og anklagemyndigheden er påbe-gyndt gennem fastsættelse af mål og planlagte strate-gisk vigtige implementeringsaktiviteter.
Der er udarbejdet et opgavehierarki ogdertil hørende registreringsramme, somunderstøtter den aktivitetsbaserede sty-ring.
Resultatkra- Der er udarbejdet et koncept for forret-vet er opfyldt. ningscontrolling.J
Resultatkra- Der er udarbejdet et koncept for opfølg-vet er opfyldt. ningen på kvaliteten af de styringsdata,der indgår i den aktivitetsbaserede øko-nomistyring.Målet erdelvist op-fyldt.Målet er vægtet med 5 pct. i kontraktenog målopfyldelsen er opgjort til 80 pct.
Resultatkra- Arbejdet med at implementere Lea-vet er opfyldt. dership Pipeline modellen for politiet erpåbegyndt, herunder er der fastsat mål ogplanlagt strategisk vigtige implemente-ringsaktiviteter.
Der er udfærdiget oplæg til gennemførelse af en lederre- Resultatkra- Implementering af lederreform blev påbe-form af politiets ledelsesniveauer.vet er opfyldt. gyndt 2. halvår 2013 og forventes gen-nemført 1. april 2014. Afklaring og nivelle-ring af de enkelte ledelsesniveauer erpåbegyndt planmæssigt.100I forlængelse af arbejdet med at implementere Lea-Resultatkra-dership Pipeline modellen for politiet og anklagemyn-vet er opfyldt.digheden er der i 2013 påbegyndt nogle af de strategiskvigtige implementeringsaktiviteter.Der er påbegyndt implementering af en lederreform afpolitiets ledelsesniveauer.
Der er udpeget pipelinekonsulenter i allekredse. Pipelinekonsulenterne har delta-get i en række uddannelsesaktiviteter oghar medvirket i de opstartsmøder, derblev afholdt lokalt i december 2013.
Resultatkra- Implementering af lederreform blev påbe-vet er opfyldt. gyndt 2. halvår 2013 og forventes gen-nemført 1. april 2014. Afklaring og nivelle-ring af de enkelte ledelsesniveauer erpåbegyndt planmæssigt.Resultatkra-vet er ikkeopfyldt.Trivselsundersøgelsen er udskudt til2014.Samlet målopfyldelse 78 pct.
Der er i 2013 gennemført en trivselsundersøgelse i poli-tiet og anklagemyndigheden.Samlet resultat
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
43
4.4.
Bilag 4: Årets resultatopfyldelse for anklagemyndighedenVægt25 pct.ResultatAnklagemyndighedens produktivitet(pris pr. vægtet sag) blev forbedretmed 5,8 pct. i 2013. Resultatkravet eropfyldt.Det skal bemærkes, at anklagemyn-digheden har gennemført en korrekti-on af sagsproduktionsmodellen i2013. Baggrunden for korrektionenvar, at der i 1. halvår 2013 havde væ-ret en usædvanlig stigning i sagspro-duktionen i den lokale anklagemyn-dighed. Udviklingen skyldtes, at enkel-te kredse havde ændret deres interneforretningsgange, hvilket igen medfør-te en ændret registreringspraksis iPOLSAS. Den ændrede registrerings-praksis indebar, at opgørelserne afproduktivitet mv. ikke længere varsammenlignelige over tid og mellempolitikredsene. Derfor besluttedeRigsadvokaten at justere modellen forberegning af kredsenes sagsproduk-tion.I 2013 blev der rejst tiltale eller truffetanden afgørelse i 60 pct. af straffe-lovssagerne inden for 2 måneder eftersigtelsestidspunktet. Resultatkravet eropfyldt.I 2013 blev den gennemsnitlige alderaf de 20 pct. ældste sigtelser udentiltale reduceret med 141 dage fra 547dage ultimo 2012 til 406 dage ultimo2013. Resultatkravet er opfyldt.Målet er fuldt opfyldt.Vægtet må-lopfyldelse25 pct.
Tabel 4.4Anklagemyndighedens resultatopfyldelse
Mål for anklagemyndigheden i 2013Mål 1: Effektivitet i straffesagsbehandlin-genAnklagemyndighedens produktivitetforbedres med 3 pct. i forhold til 2011(svarende til 1,5 pct. i 2012 og 1,5 pct. i2013)Sagsbehandlingstiden i straffelovssa-ger skal forbedres således, at der imindst 58 pct. af sagerne er rejst tiltaleeller truffet en anden afgørelse senest2 måneder efter sigtelsestidspunktet.I 2013 skal den gennemsnitlige alder afde 20 pct. ældste sigtelser, hvor der ik-ke er rejst tiltale, nedbringes til 500 da-ge.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
44
Mål 2: Større sager vedrørende økono-misk og organiseret kriminalitetDen målrettede indsats i forhold til sagerom økonomisk og organiseret kriminalitetvidereføres i 2013, hvilket indebærer, atpolitiet og anklagemyndigheden skal gen-nemføre følgende punkter:I 2013 har fremdriften i de relevantestørre sager vedrørende økonomiskkriminalitet været i overensstemmelsemed de opstillede milepælsplaner.I 2013 har fremdriften i de relevantestørre sager vedrørende organiseretkriminalitet været i overensstemmelsemed de opstillede milepælsplaner.Der skal rejses tiltale eller træffes an-den afgørelse i 55 pct. af de øvrige sa-ger om økonomisk kriminalitet inden 6mdr. efter anmeldelse.Den gennemsnitlige sagsbehandlings-tid fra anmeldelse til tiltale eller andenafgørelse i de øvrige sager om økono-misk kriminalitet skal nedbringes til285 dage i 2013.
20 pct.
Fremdriften i de relevante større sagervedrørende økonomisk og organiseretkriminalitet vurderes på baggrund afde regionale statsadvokaters tilsynmed landets politikredse.Fremdriften i de større sager vedrø-rende økonomisk kriminalitet har ikkeværet i overensstemmelse med deopstillede milepælsplaner. Det ervurderet, at der i flere politikredse ikkei tilstrækkelig grad har været denfornødne fremdrift i alle de sager, hvorder er oprettet milepælsplaner. Resul-tatkravet er derfor ikke opfyldt.Hvad angår de større sager om orga-niseret kriminalitet, har de regionalestatsadvokater på baggrund af derestilsyn med politikredsene vurderet, atfremdriften i disse sager generelt harværet i overensstemmelse med deopstillede milepælsplaner. Resultat-kravet er opfyldt.I 2013 blev der rejst tiltale eller truffetanden afgørelse i 56 pct. af de øvrigesager om økonomisk kriminalitet in-den 6 mdr. efter anmeldelse. Resul-tatkravet er opfyldt.I 2013 blev den gennemsnitlige sags-behandlingstid fra anmeldelse til tilta-le eller anden afgørelse nedbragt til276 dage. Resultatkravet er opfyldt.Målet er delvist opfyldt
15 pct.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
45
Mål 3: Nedbringelse af varetægtsfængs-lingers længdeI 2012 igangsatte Rigsadvokaten et projektmed henblik på nedbringelse af varetægts-fængslingers længde. Erfaringerne fra pro-jektet skal danne grundlag for, hvordanpolitiet og anklagemyndigheden fremoverskal arbejde for at begrænse længden afvaretægtsfængslinger. I 2013 videreføresprojektet ved en landsdækkende udrulning,herunder gennemføres følgende:Styringskoncept for efterforskning un-der varetægtsfængsling udrulles i allelandets politikredse.Medio 2013 foretages en vurdering afeffekten af det implementerede sty-ringskoncept i de to pilotkredse.Udvikling og implementering af et nytkoncept for statsadvokaternes tilsynmed politikredsenes anvendelse af va-retægtsfængslinger.
20 pct.
Styringskonceptet blev udrullet i lan-dets politikredse med undtagelse afØstjyllands Politi og Københavns Poli-ti, hvor udrulningen er udskudt til 1.kvartal 2014. Udskydelsen er foreta-get dels på grund af de betydeligeorganisatoriske ændringer i Østjyl-lands Politi og Københavns Politi, dergennemføres i forbindelse med im-plementeringen af en række anbefa-linger fra to reviews af de respektivepolitikredse, og dels på grund af ledel-sesreformen i politiet og gennemførel-sen af projektet om fremtidens lokaleanklagemyndighed. Resultatkravet ersåledes ikke opfyldt.Der er foretaget en evaluering af effek-ten af det implementerede styrings-koncept i de to pilotkredse. Ved eva-lueringen medio 2013 kunne det kon-stateres, at der havde været betydeligpositiv effekt af projektet, ved at det i1. halvår 2013 var lykkedes at rejsetiltale i 51 pct. af arrestantsagerneinden for en måned efter anholdelsemod 39 pct. i 2012. Efter midtvejseva-lueringen er effekten imidlertid afta-get. Rigsadvokaten vil fortsat følgeeffekten af projektet på landsplan i2014, herunder i forhold til om for-ventningerne til projektet bliver indfrietved fuld implementering. Resultatkra-vet er opfyldt.Konceptet for statsadvokaternes tilsynpå området er udviklet og blev færdig-behandlet i anklagemyndighedensfagudvalg for kvalitet og legalitet i april2013. Resultatkravet er opfyldt.Målet er delvist opfyldt
12 pct.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
46
Mål 4: Ekstern kvalitetsvurdering af an-klagemyndighedenFor at understøtte den strategiske udviklingaf kvaliteten i anklagemyndigheden gen-nemføres der et projekt med henblik på atetablere en ekstern kvalitetsvurdering afanklagemyndighedens arbejde. Projektetblev igangsat i 2012 med henblik på gene-rel implementering i løbet af 2013. Dergennemføres følgende aktiviteter i 2013:Evaluering af pilottest og koncept af-sluttet.Landsdækkende koncept for eksternkvalitetsvurdering fastlagt og imple-menteret i alle politikredse (forudsatdeltagelse fra de respektive retskred-se).Resultaterne af den eksterne kvalitets-vurdering anvendes i politikredsene, ogder er igangsat en evaluering af denlandsdækkende implementering.
10 pct.
Evaluering af pilottest og koncept blevgennemført i december 2012 meddeltagelse af pilotembederne og ijanuar 2013 i projektets styregruppe,og evalueringen er således afsluttet.Resultatkravet er opfyldt.Det landsdækkende koncept for kvali-tetsvurderingen blev umiddelbart efterevalueringen præsenteret for domsto-lene og bl.a. drøftet på et møde i be-gyndelsen af april 2013. Rigsadvoka-ten modtog i september 2013 en posi-tiv tilslutning fra domstolene vedrø-rende gennemførelsen af en lands-dækkende ekstern kvalitetsvurderingaf anklagemyndighedens retsarbejdepå grundlag af pilotprojektet mednogle tilpasninger. På grund af dettidsmæssige sammenfald med gen-nemførelsen af projektet om fremti-dens lokale anklagemyndighed, be-sluttede Rigsadvokaten at gennemføreden landsdækkende eksterne kvali-tetsvurdering i foråret 2014. Resultat-kravene 2 og 3 er således ikke opfyldt.Målet er delvist opfyldt.
3 pct.
Mål 5: Reform af statsadvokaturerneDen nuværende struktur for statsadvokatu-rerne ændres fra den 1. januar 2013. I for-bindelse hermed skal anklagemyndighedeni 2013:Gennemføre fysisk sammenlægning afembederImplementere ny organisationsstruktur ide nye statsadvokaturer, herunder fast-lægge nye sagsgange og indføre drifts-ledelse af sagsproduktionen ved de nyeembeder.Sikre at de regionale statsadvokaterssagsbehandlingstider i erstatningssa-ger og klagesager fastholdes på niveaumed 2012
10 pct.
Den fysiske sammenlægning af em-bederne blev gennemført planmæs-sigt. Resultatkravet er opfyldt.Implementering af ny organisations-struktur er gennemført. Derudover erder gennemført lokale Lean-projektermhp. fastlæggelse af nye sagsgangeog indførelse af driftsledelse afsagsproduktionen ved de nye statsad-vokaturer. Resultatkravet er opfyldt.Kravet til sagsbehandlingstiden i er-statningssager og klagesager i 2013var, at der skulle være truffet afgørelsei 80 pct. af sagerne inden 60 dage.I 2013 blev der truffet afgørelse indenfor 60 dage fra modtagelse af sagen ihenholdsvis 62 pct. erstatningssager-ne og 76 pct. af klagesagerne.Sagsbehandlingstiden ligger såledesbetydeligt under niveauet i 2012. Detskal dog bemærkes, at statsadvoka-terne i 4. kvartal 2013 traf afgørelse ihenholdsvis 79 pct. af erstatningssa-gerne og 82 pct. af klagesagerne in-den 60 dage. Statsadvokaterne komsåledes på niveau med målsætningeni 4. kvartal, men opfyldte samlet setikke målet for hele 2013. Resultatkra-vet er således ikke opfyldt.Målet er delvist opfyldt.
6,5 pct.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
47
Mål 6: God økonomistyringDer er implementeret aktivitetsbaseretøkonomistyring i politiet og anklage-myndigheden, herunder er der foretagetløbende aktivitetsbaseret budgetteringog aktivitetsbaserede afvigelsesforkla-ringer som led i budgetopfølgningen.Grundlaget for den aktivitetsbaseredeøkonomistyring er i 2014 styrket gen-nem fastlæggelse af et mere styrings-relevant opgavehieraki og en registre-ringsramme, som understøtter aktivi-tetsbaseret styring.Der skal etableres et koncept for forret-ningscontrolling med henblik på at un-derstøtte den aktivitetsbaserede øko-nomistyring, herunder en effektiv res-sourceanvendelse.Der skal etableres et koncept for op-følgning på kvaliteten af de styringsda-ta, der indgår i den aktivitetsbaseredeøkonomistyring.Der fremsendes i marts, maj, juni, sep-tember og november en status for ud-viklingen i det realiserede forbrugsammenholdt med det budgetteredeog forventninger til årets resultat til de-partementet. Økonomirapporten skalendvidere indeholde oplysninger omudviklingen i de væsentligste omkost-ningsdrivere, herunder aktiviteter ogopgaver. Afleveringsfrist og formkravaftales med departementet.I forbindelse med rammeredegørelser-ne opdateres styringskataloget for devæsentligste bindinger og priorite-ringsmuligheder i budgettet og frem-sendes til departementet. Formkrav af-tales med departementet.
10 pct.
Den centrale anklagemyndighed harfra 1. januar implementeret en aktivi-tetsbaseret økonomistyring. Der udar-bejdes aktivitetsbaserede budgetter,og der kan afgives aktivitetsbaseredeafvigelsesforklaringer for hele dencentrale anklagemyndighed.Den centrale anklagemyndighed haretableret et opgavehierarki med entilhørende registreringsramme, derunderstøtter en aktivitetsbaseret øko-nomistyring. Der er i fællesskab medRigspolitiet etableret en ny registre-ringsramme gældende pr. 1. januar2013, og rammen for tidsregistrerin-gen er rettet i overensstemmelse her-med pr. 1. april 2013.Der er i 2013 etableret et koncept forcontrolling, som understøttes af an-klagemyndighedens ledelsesinforma-tionssystem (QlikView). Konceptetindeholder nøgletal, der kan afdækkeændringer i produktivitet og sagsbe-handlingstider, samt nøgletal, der kanvalidere datakvaliteten.Der er indsendt budgetopfølgningmånedsvis til departementet.Der er ikke fundet anledning til at æn-dre styringskataloget i forbindelsemed rammeredegørelserne i løbet af2013. Styringskataloget fra marts2013 er således fortsat gældende.Målet er fuldt opfyldt.
10 pct.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
48
Mål 7: Lederudvikling i politiet og ankla-gemyndighedenPolitiet og anklagemyndigheden fortsætterdet langsigtede arbejde med et fælles le-delsesparadigme, hvor god ledelse på detspecifikke ledelsesniveau er omdrejnings-punktet. I forlængelse heraf arbejdes der i2013 endvidere med trivsel i bred forstand ihele koncernen. I denne sammenhænggennemfører Rigspolitiet og Rigsadvokateni fællesskab følgende tiltag i 2013:Arbejdet med at implementere Lea-dership Pipeline modellen for politietog anklagemyndigheden er påbegyndtgennem fastsættelse af mål og plan-lagte strategisk vigtige implemente-ringsaktiviteter.I forlængelse af arbejdet med at im-plementere Leadership Pipeline model-len for politiet og anklagemyndighedener der i 2013 påbegyndt nogle af destragisk vigtige implementeringsaktivi-teter.Gennemførelse af en trivselsundersø-gelse i politiet og anklagemyndigheden.Opfølgning på resultaterne af trivsels-undersøgelsen.
5 pct.
Leadership Pipeline-modellen er i vidtomfang blevet integreret i beman-dingsprocessen i såvel Politiets leder-reform som projektet om fremtidenslokale anklagemyndighed. Topledel-sen har i det tidlige efterår taget hul påindarbejdelsen af Leadership Pipelinei den øverste ledelse og i organisatio-nen generelt. Leadership Pipelinekonsulenterne genoptog deres uddan-nelse ultimo november, hvorefter denlokale implementering af LeadershipPipeline blev igangsat. Resultatkraveter således opfyldt.Rigspolitiet og Rigsadvokaten beslut-tede i juli 2013 at udskyde trivselsun-dersøgelsen til 2014 henset til, at derhele efteråret 2013 måtte rettes opti-mal fokus på gennemførelsen af hen-holdsvis lederreformen i politiet ogprojektet om fremtidens lokale ankla-gemyndighed. Resultatkravet er ikkeopfyldt.Opfølgning på trivselsundersøgelsenvil som konsekvens af udskydelsen afselve undersøgelsen først kunne ske i2014. Resultatkravene 3 og 4 er såle-des ikke opfyldt.Målet er delvist opfyldt.
2,5 pct.
Samlet resultat
74 pct.
Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013
49
