Kommunaludvalget 2013-14
KOU Alm.del
Offentligt
Sagsnr.
2014-13531Doknr.
206886Dato
27-02-2014Bilagstabeller til svar på KOU alm. del spørgsmålnr. 552007
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Aftale
Budget
Regnskab
Nettodriftsudgifter-272,7275,1-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-10,710,3Serviceudgifter226,7228,9231,5Bruttoanlægsudgifter17,617,320,9Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til overførsler.Bruttoanlægsudgifter er opgjort inkl. ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- og lønopgørel-se. Nettoserviceudgifter samt bruttoanlægsudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelse ekskl. overførsler.Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskilt med en pris- og lønop-gørelse ekskl. medicin.2008
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Nettodriftsudgifter-278,3281,8-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-10,910,2Serviceudgifter231,2232,5234,8Bruttoanlægsudgifter19,319,522,2Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til tjenestemands-pensioner vedr. kommunale forsyningsvirksomheder og ekskl. udgifter til overførsler.Bruttoanlægsudgifter eropgjort inkl. ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- og lønopgø-relse. Nettoserviceudgifter samt bruttoanlægsudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelse ekskl. overførs-ler.Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskilt med en pris- oglønopgørelse for sundhed ekskl. medicin.2009
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Nettodriftsudgifter-286,6294,7-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-11,011,1Serviceudgifter237,5239,1244,5Bruttoanlægsudgifter16,517,017,7Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til tjeneste-mandspensioner vedr. forsyningsområdet og ekskl. udgifter til overførsler.Bruttoanlægsudgifter er opgjortekskl. ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- oglønopgørelse. Nettoserviceudgifter samt bruttoanlægsudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelseekskl. overførsler.Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskiltmed en pris- og lønopgørelse for sundhed ekskl. medicin.
2010
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Nettodriftsudgifter-305,3307,9-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-10,911,6Serviceudgifter241,0243,2245,7Bruttoanlægsudgifter21,718,518,4Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til tjene-stemandspensioner vedr. forsyningsområdet og ekskl. udgifter til overførsler og forsikrede ledi-ge.Bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl. ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- oglønopgørelse. Nettoserviceudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelse for service ekskl. Over-førsler. Bruttoanlægsudgifterne er reguleret med den kommunale pris- og lønopgørelse for anlæg.Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskilt med en pris-og lønopgørelse for sundhed ekskl. medicin.2011
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Nettodriftsudgifter-308,3309,6-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-11,511,7Serviceudgifter242,9242,1236,8Bruttoanlægsudgifter15,817,819,2Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til tjene-stemandspensioner vedr. forsyningsområdet og ekskl. udgifter til overførsler og forsikrede ledi-ge.Bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl. ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- oglønopgørelse. Nettoserviceudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelse for service ekskl. overførs-ler. Bruttoanlægsudgifterne er reguleret med den kommunale pris- og lønopgørelse for anlæg. Udgifter tilaktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskilt med en pris- og lønopgø-relse for sundhed ekskl. medicin.2012
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Nettodriftsudgifter-324,2319,3-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-19,219,2Serviceudgifter252,8250,3245,0Bruttoanlægsudgifter15,920,919,7Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til tjene-stemandspensioner vedr. forsyningsområdet, ekskl. udgifter til overførsler og forsikrede ledige ogekskl.indtægter fra den centrale refusionsordning.Bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl. ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- oglønopgørelse. Nettoserviceudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelse for service ekskl. overførsler.Bruttoanlægsudgifterne er reguleret med den kommunale pris- og lønopgørelse for anlæg. Udgifter tilaktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskilt med en pris- og lønopgø-relse for sundhed ekskl. medicin.
2
2013
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Nettodriftsudgifter-328,0-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-19,5Serviceudgifter234,6234,0Bruttoanlægsudgifter15,816,3Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til tjene-stemandspensioner vedr. forsyningsområdet, ekskl. udgifter til overførsler og forsikrede ledige, ekskl.indtægter fra den centrale refusionsordning, ekskl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr.sundhedsområdet samt ekskl. nettoindtægter vedr. ældreboliger.Bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl.ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- oglønopgørelse. Nettoserviceudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelse for service ekskl. overførs-ler. Bruttoanlægsudgifterne er reguleret med den kommunale pris- og lønopgørelse for anlæg. Udgiftertil aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskilt med en pris- og lø-nopgørelse for sundhed ekskl. medicin.2014
(Mia. kr. 2014-pl og årets opgaveniveau)
Nettodriftsudgifter-323,7-heraf medfinansiering vedr. sundhedsområdet-19,6Serviceudgifter230,5230,1Bruttoanlægsudgifter18,118,3Anm:
Udgifterne erikke korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT.Note om afgrænsninger:
Nettoserviceudgifter er opgjort som nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til tjene-stemandspensioner vedr. forsyningsområdet, ekskl. udgifter til overførsler og forsikrede ledige, ekskl.indtægter fra den centrale refusionsordning, ekskl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr.sundhedsområdet samt ekskl. nettoindtægter vedr. ældreboliger.Bruttoanlægsudgifter er opgjort ekskl.ældreboliger.Note om pris- og lønregulering:
Nettodriftsudgifterne er reguleret med en samlet kommunal pris- oglønopgørelse. Nettoserviceudgifter er reguleret med en pris- og lønopgørelse for service ekskl. overførs-ler. Bruttoanlægsudgifterne er reguleret med den kommunale pris- og lønopgørelse for anlæg. Udgifter tilaktivitetsbestemt medfinansiering vedr. sundhedsområdet er reguleret særskilt med en pris- og lønopgø-relse for sundhed ekskl. medicin.
3
