PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forsvarsudvalget 2013-14
FOU Alm.del
Offentligt

154

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

20112012

Vedlegg 2

Kostnader knyttet til nye kampfly

Med utgangspunkt i denne kostnadsstrukturen

sorteres alle relevante kostnadselementer for

beregningene som skal gjøres. Anskaffelseskost-

naden beregnes på grunnlag av kostnadene som

inngår i Investeringsfasen. Levetidskostnaden

beregnes på grunnlag av kostnadene som inngår i

både

investeringsfasen og driftsfasen.

Kostnadene som inngår i beregningene hentes

inn fra en rekke ulike kilder. Dette er blant annet

beregninger fra flyprodusent og fra andre lands-

myndigheter, egne beregninger samt historiske

tall fra tidligere sammenlignbare anskaffelser. For

å sikre konsistente forutsetninger og inngangs-

verdier i beregningene justeres alle kostnadsdata

til samme valutaenhet og ett tidspunkt. For den

siste kostnadsanalysen for kampflyanskaffelsen

(gjennomført januar 2012) er eksempelvis juni

2012 valgt som tidspunkt. I kostnadsberegningen

er da alle kostnader neddiskontert til en nåverdi

per dette tidspunkt. Kostnader som påløper i frem-

tiden er lagt ut i tid uten neddiskontering (reelle

kostnader) og tillagt for ventet fremtidig realpris-

vekst før de neddiskonteres til nåverdi. I punkt 2.2

og 2.3 under beskrives hvordan det i kostnadsana-

lysene oppdateres for prisvekst og valutaendrin-

ger.

Prosessen med å gjøre kostnadsberegningene

foregår flere trinn. Først dokumenteres de grunn-

leggende forutsetningene for analysen. Deretter

samles de nødvendige data til analysen inn og

klargjøres. Tredje trinn er å vurdere usikkerhet.

Usikkerheten vurderes i utgangspunktet ut fra

estimatusikkerhet

hendelsesusikkerhet.

Estima-

tusikkerheten vurderes igjennom såkalte tre-

punktsestimat for hver enkelt kostnadskompo-

nent. Dette innebærer at det vurderes en mini-

mumsverdi, en forventingsverdi og en maksi-

mumsverdi for den enkelte kostnadskomponent.

Disse verdiene settes under et konsistent sett

med forutsetninger. Videre vurderes

hendelsesu-

sikkerhet.

Dette er usikkerhetselementer som

enten inntreffer eller ikke inntreffer. Deretter vur-

deres estimatene opp mot anskaffelsen identifi-

serte hendelsesusikkerheter. Til slutt sammenfat-

tes resultatet i en usikkerhetsanalyse. Denne ana-

1. Innledning

Hensikten med dette vedlegget er å redegjøre for

sentrale kostnadsberegninger knyttet til arbeidet

med anskaffelse av nye kampfly, samt valg av loka-

liseringsløsning for kampflyene. Videre redegjø-

res det for metoder, begreper og forutsetninger

som ligger til grunn.

Først redegjøres det for ovennevnte forhold

knyttet til anskaffelse av kampflyene. Dernest

redegjøres det for tilsvarende knyttet til kostnads-

beregningene av lokaliseringsløsninger for nye

kampfly.

Til slutt listes kort definisjoner av de viktigste

økonomiske faguttr ykk som er anvendt. Dette

vedlegget må ses i lys av kapittel 6 og 10.

2. Kostnadsberegning Anskaffelse av nye

kampfly

2.1 Metode og prosess for beregning av anskaffelses-

og levetidskostnader knyttet til anskaffelse av nye

kampfly

Som grunnlag for kostnadsberegningene knyttet

til anskaffelses- og levetidskostnader for nye

kampfly ligger en kostnadsnedbrytningsmodell

(såkalt Work Breakdown Structure WBS). Dette

er en logisk strukturering av kostnader relatert til

anskaffelse og drift av kampflyvåpenet nedbrutt i

uavhengige kostnadsgrupper. Overordnet er

denne delt i to:

Investeringsfase:

Denne delen av modellen

omfatter kostnadselementer som forventes

påløpet i kampflyvåpenets investeringsfase

(frem til sluttleveranse), herunder blant annet

fly, våpen, grunnlagsinvesteringer i logistikk

og understøttelsesorganisasjon.

Driftsfase:

Denne delen av modellen omfatter

kostnadselementer som forventes påløpt i

kampflyvåpenets driftsfase (frem til utfasing),

herunder blant annet oppgraderingskostnader,

reser vedeler, drivstoff, utdanning, trening og

vedlikehold. I denne inngår også investeringer

som for ventes å påløpe i driftsperioden(30 år

fra siste leverte fly).

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

20112012

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

155

Figur 2.1 Valutastrenger- Norske kroner/US Dollar

lysen resulterer blant annet i kostnadsrammer.

Disse oppgis normalt som

forventet kostnad

(P-50)

kostnadsramme(med usikkerhetsavsetning)

(P-

85).

2.2 Oppdatering for prisvekst i kostnadsanalysene

Kampflyprogrammet vil, på linje med fleste andre

høyteknologiske prosjekter være eksponert mot

en prisutvikling på innsatsfaktorene som er høy-

ere enn den normale inflasjonen målt ved kon-

sumprisindeksen(KPI). Det forventes altså at

denne type prosjekter har en såkalt realprisvekst.

KPI er derfor ikke tilstrekkelig som grunnlag for

å prisjustere kostnadsbildet. Da det ikke finnes

noen allment tilgjengelig kampflyindeks som

kan benyttes som grunnlag for å prisjustere kost-

nadsbildet for kampflyanskaffelsen, benyttes i ste-

det en sammenligningsindeks som er eksponert

mot omtrent de samme vekstfaktorer som F-35-

programmet forventes å være eksponert mot i

levetiden. Det er her valgt en allerede etablert

indeks som utarbeides av en objektiv tredjepart (i

dette tilfellet Statistisk Sentralbyrå - SSB).

I de påfølgende analysene det redegjøres for

er SSB-indeksen Andre norskproduserte kon-

sumvarer, påvirket av verdensmarkedet p.g.a.

stort importinnhold eller råstoffpriser lagt til

grunn for løpende indeksjustering av program-

mets kostnadsutvikling. Indeksen er tilgjengelig i

SSBs statistikkbank på deres hjemmeside.

2.3 Valutaobservasjoner anvendt i kostnadsanalysene

Til grunn for kostnadsanalysene benyttes en for-

ventet fremtidig dollarkurs (basert på observasjo-

ner i valutamarkedet) for hvert enkelt år utbetalin-

ger forventes å foregå. Dette er normal praksis

når en må forholde seg til fremtidige valutakurser

som usikkerhet i store offentlige anskaffelser.

Disse obser vasjonene ligger tilgrunn for både

prissettingen av selve anskaffelsen og i levetidsbe-

regningene.

For å sikre at valutaforutsetningene er så

objektive som mulig er tidspunktet for observa-

sjon fastsatt i god tid i forkant av at observasjo-

nene gjøres. I figur 2.1 vises de valutastrenger

som er benyttet i i kostnadsanalysene høsten

2008, våren 2011 og januar 2012.

2.4 Nøkkeltall og konklusjoner fra gjennomførte

kostnadsanalyser

Siden oppstarten anskaffelsesprosjektet er det

ved fire anledninger gjennomført og fremlagt

større og helhetlige kostnadsanalyser av kampfly-

anskaffelsen.

Den første kostnadsanalysen ble gjennomført

som en del av arbeidet med Konseptuel løsning

for fremtidig kampflykapasitet. Denne ble utarbei-

det høsten 2006 og dannet grunnlag for å konklu-

dere konseptuelt med hvordan Forsvaret skulle

tilføres fremtidig kampflykapasitet. Videre ble det

høsten 2008, som en del av arbeidet med

Utvidet

fremskaffelsesløsning,

gjennomført en helhetlig

kostnadsanalyse knyttet til anskaffelse av nye

kampfly. Denne utvidede fremskaffelsesløsningen

dannet grunnlaget for valg av F-35 som nytt kamp-

fly, fremlagt for Stortinget høsten 2008 i St.prp. nr.

36 (2008-2009).

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

156

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

20112012

Våren 2011 la regjeringen i Prop 110 S (2010

2012) frem for Stortinget en anbefaling om full-

makt til å anskaffe fire F-35 for treningsformål.

Som en del av beslutningsgrunnlaget for trenings-

flyanskaffelsen ble Stortinget orientert om et opp-

datert kostnadsbilde for anskaffelse av totalt 56 F-

35 inkludert våpen og logistikk.

Som grunnlag for regjeringens anbefalinger

fremlagt i denne proposisjonen ble det i januar

2012 gjennomført en ny kostnadsanalyse.

Ved alle anledninger er kostnadsanalysene

vært eksternt kvalitetssikret av et eksternt uav-

hengig fagmiljø. Under oppsummeres nøkkeltall

og konklusjoner fra de ovennevnte 4 analysene.

2.4.1 Nøkkeltall og konklusjoner fra Konseptuell

løsning Høsten 2006

Denne analysen dannet grunnlaget for å konklu-

dere konseptuelt med hvordan Forsvaret skulle

tilføres fremtidig kampflykapasitet. Regjeringen

konkluderte i desember 2006 med at anskaffelses-

prosessen skulle gå videre med kjøp av nye kamp-

fly som konseptuell løsning.

De samlede kostnadene til investering og drift

av 30-50 nye kampfly i 30 år ble i den konseptuelle

løsningen beregnet til i størrelsesorden 110220

milliarder reelle 2006 kroner. Dette tilsvarer

omlag 128 til 257 milliarder 2012 kroner.

2.4.2 Nøkkeltall og konklusjoner fra Utvidet

fremskaffelsesløsning Høsten 2008

Denne analysen dannet grunnlaget for valgt av

kampflykandidat, fremlagt for Stortinget høsten

2008 i St.prp. nr. 36 (2008-2009). Våren 2009 kon-

kluderte Stortinget på dette grunnlaget at det inn-

ledes en forhandlingsprosess for anskaffelse av

nye kampfly av typen F-35.

Utvidet fremskaffelsesløsning

er kostnaden for

anskaffelse av inntil 56 F-35 anslått til en økono-

misk ramme på omlag 42 mrd. nåverdi 2008kro-

ner for selve anskaffelsen av fly, inkludert våpen

og logistikkstøtte. Teknisk omregnet tilsvarer

dette omlag 60 milliarder reelle 2012 kroner.

Videre var de totale levetidskostnadene, med en

30-års driftsperiode, beregnet til å være 145 mrd.

nåverdi 2008kroner. Teknisk omregnet tilsvarer

dette omlag 254 milliarder reelle 2012 kroner.

Kostnadsanalysen i

Utvidet fremskaffelsesløs-

ning

var basert på blant annet følgende bereg-

ningsforutsetninger:

Flyene skulle stasjoneres på to kampflybaser

Årlig produksjon av flytimer var forutsatt å

være 12480 timer, inklusive utdanningsflyti-

mene som skulle flys av norske piloter på tre-

ningsenteret i USA

Det var lagt til grunn 52 fly til nasjonalt bruk og

4 fly til bruk for treningsformål i USA.

For leveranseplanen var det lagt til grunn 14 fly

levert i hhv. 2016, 2017, 2018 og 2019.

Levetidskostnadsberegningen ble gjort basert

på 30 års drift etter at siste fly var levert (2019)

Analysen viste at for F-35 er den mest vesentlige

usikkerheten for anskaffelsesfasen valutausikker-

het, deretter følger våpeninvesteringen og real-

prisvekst. De øvrige elementene har liten påvirk-

ning på kostnadsbildet.

2.4.3 Nøkkeltall og konklusjoner fra oppdatert

kostnadsbilde Våren 2011

Knyttet til beslutningen om å anskaffe fire tre-

ningsfly våren 2011, ble det gjennomført en opp-

datering av kostnadsbildet for anskaffelse av totalt

56 F-35 inkludert våpen og logistikk.

Det

oppdaterte kostnadsbildet

våren 2011 var

basert på blant annet følgende beregningsforut-

setninger:

Flyene stasjoneres på en kampflybase og QRA

(Quick Reaction Alert) skal løses fra denne

basen.

Årlig produksjon er forutsatt å være 11440

timer for å løse nasjonal styrkeproduksjon. I til-

legg skal det produseres 1200 utdanningsflyti-

mer som flys av norske piloter på treningssen-

tert i USA.

De var lagt til grunn 52 fly til nasjonalt bruk og

4 fly til bruk for treningsformål i USA.

For leveranseplanen var det lagt til grunn 4 fly

levert i 2016. Hovedleveransen var forutsatt å

starte opp i 2018 med hhv. 12, 16, 12 og 12 fly

levert frem til 2021.

Da det ikke lenger skulle sammenlignes flere kan-

didater, og for å tilrettelegge beslutningsgrunnla-

get mot den standard som er vanlig for statlige

investeringsbeslutninger, ble nåverditallene i

denne oppdateringen omregnet til reelle 2011-kro-

neverdier.

I det

oppdaterte kostnadsbildet

ble kostnaden

for anskaffelse av inntil 56 F-35 anslått til en øko-

nomisk ramme på omlag 61 milliarder 2011-kro-

ner for selve anskaffelsen av fly, inkludert våpen

og logistikkstøtte. Dette tilsvarer omlag 62 milliar-

der 2012-kroner. Inkludert usikkerhetsavsetting

(P85) ble kostnadsrammen da beregnet til 72 mil-

liarder 2011-kroner.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

20112012

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

157

Sammenlignet med kostnadsanalysen i

Utvidet

fremskaffelseløsning

høsten 2008 innebar dette en

reell økning av den forventede kostnadsramme på

1 milliard kroner. Det oppdaterte kostnadsbildet

våren 2011 omfattet ikke oppdatering av levetids-

kostnadene.

Analysen viste videre at den mest vesentlige

usikkerheten for anskaffelsesfasen fortsatt var

valutausikkerhet. De to neste mest signifikante

usikkerhetene var da vurdert å være i hvilken

grad den faktiske prisutviklingen for flyene ville

følge den forventede lærekurveeffekt Realpris-

vekst var på samme måte som i 2008 også denne

gang vurdert å være en vesentlig usikkerhet.

2.4.4 Nøkkeltall og konklusjoner fra oppdatert

kostnadsanalyse Januar 2012

Som grunnlag for regjeringens anbefalinger frem-

lagt i denne proposisjonen er det siden våren 2011

gjennomført et omfattende arbeid med å gjen-

nomgå, oppdatere og kvalitetssikre, beslutnings-

grunnlaget for kampflyanskaffelsen. En viktig del

av dette arbeidet har gått ut på å optimalisere res-

sursforutsetninger i forhold til for ventet ytelse.

Dette optimaliseringsarbeidet har blant annet gitt

en reduksjon i behovet for flytimer, piloter og fly,

sammenliknet med hva som tidligere er lagt til

grunn. Resultatene fra dette optimaliseringsarbei-

det har dannet grunnlaget for å sette de sentrale

beregningsforutsetningene i den

oppdaterte kost-

nadsanalysen

fra januar 2012. Denne analysen er

basert på blant annet følgende beregningsforut-

setninger:

Flyene stasjoneres på en kampflybase og QRA

(Quick Reaction Alert) løses fra denne basen

Årlig produksjon er forutsatt å 7900 timer for å

løse nasjonal styrkeproduksjon. I tillegg skal

det produseres 1200 utdanningsflytimer som

flys av norske piloter på treningssentert i USA.

Flyantallet skal være 48 fly med tillegg av 4 fly

til bruk for treningsformål i USA.

Leveranseplanen viste 4 fly levert i 2016.

Hovedleveransen skulle starte opp i 2018 med

12 fly levert hver år frem til 2021.

Levetidskostnaden er gjort basert på 30 års

drift etter at siste fly var levert (2021).

I den

oppdaterte kostnadsanalysen

er forventet

ramme (P-50) for anskaffelse av 52 F-35 inkludert

våpen og logistikkstøtte beregnet til omlag 61 mil-

liarder 2012-kroner for selve anskaffelsen av fly.

Inkludert usikkerhetsavsetting (P85) er kostnads-

rammen beregnet til 71 milliarder 2012-kroner.

Dette inkluderer den tidligere godkjente anskaf-

felsen av fire fly til treningsformål og ikke påløpte

kostnader knyttet til våpenutvikling. Den oppda-

terte levetidskostnadsberegningen gir nå en for-

ventet kostnad på 230 mrd. 2012- kroner.

Usikkerhetsanalysen viste at den mest vesent-

lige usikkerheten for anskaffelsesfasen fortsatt er

valutausikkerhet. Denne usikkerheten står for 46

% av variansen i anskaffelseskostnaden. Denne

faktoren uttrykker usikkerhet i den gjennomsnit-

telige vekslingskursen USD/NOK i anskaffelses-

perioden. Den neste faktoren er usikkerhet knyt-

tet til realprisvekstnivået gjennom perioden.

Denne står for 36 % av variansen. Flyinvesteringen

og programorganisasjonens påvirkning er i denne

analysen vurdert å stå for ca 5 % av variansen.

Disse fire faktorene ble vurdert å utgjøre over 90

% av variansen i anskaffelsesperioden.

Endringer i andre partnernasjoners leveranse-

planer har fått mye oppmerksom i media, og har

reelt en effekt, men faktoren utgjør mindre enn 1

% av variansen i anskaffelsesperioden. Dette betyr

at kostnadsanslagene er svært robuste i forhold til

slike endringer.

2.4.5 Utvikling i kostnadsbilde for

kampflyanskaffelsen 2006 2012

I tabellen under sammenstilles de mest sentrale

nøkkeltallene fra de fire ovennevnte kostnadsana-

lysene.

Våren 2010

Januar 2012

Tall i mrd. reelle 2012-kroner

H ø s t e n 2 0 0 6 Høsten 2008

Anskaffelseskostnad (P-50)

Levetidskostnad (P50)

128 til 257

254

230

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

158

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

20112012

3. Kostnadsberegning Lokalisering av nye

kampfly

3.1 Metode og prosess for beregning av anskaffelses-

og levetidskostnader knyttet til

lokaliseringsalternativer for nye kampfly.

Etter retningslinjer fra Finansdepartementet er

det utarbeidet en konseptuell løsning

for ny

kampflybasestruktur. Denne ble offentliggjort 29.

november 2011. Dokumentet inneholder en

behovsanalyse, et strategidokument som define-

rer målsettingene, et kravdokument, et mulighets-

kapitel, en alternativsanalyse, og behandling av

prissatte konsekvenser i en usikkerhetsanalyse.

I alternativsanalysen er det foretatt 3 omgan-

ger av nedvalg. I første nedvalg vurderes det

hvilke kandidater som tilfredsstiller kravene til å

være aktuelle som enebaser. Det er kun Bodø og

Ørland som vurderes som tilfredsstillende kandi-

dater. Det er likevel beregnet levetidskostnader

for både Bodø, Ørland og Evenes som enebaser.

I andre nedvalg er det vurdert hvilke kandida-

ter som tilfredsstiller kravene til å være aktuelle

QRA baser i kombinasjon med Ørland som ene-

base i Sør-Norge. Andøya, Evenes og Bodø ble

vurderes som tilfredsstillende kandidater i Kon-

septuell løsning, og det er derfor beregnet leve-

tidskostnader for disse alternativene i kombina-

sjon med Ørland som enebase.

I tredje nedvalg er det vurdert hvilke tobase

kombinasjoner som tilfredsstiller kravene. Kon-

klusjonen er at det er kun Bodø sammen med

Ørland, eller Ørland sammen med Evenes som er

aktuelle kombinasjoner. Det er derfor beregnet

kun levetidskostnader for disse alternativene som

tobaser.

Levetidskostnadene er beregnet over en tids-

horisont på 40 år frem til 2052, når F-35 forventes

utfaset. For å kunne sammenlikne alternativene i

et samfunnsøkonomisk perspektiv er prissatte

kostnader og inntekter som berører andre aktører

enn Forsvaret identifisert og inkludert. I stort har

dette vært gjeldende for sivil luftfart, men en

rekke ikke-prissatte konsekvenser for øvrig sam-

funn er også beskrevet i konseptuell løsning.

Den konseptuelle løsningen har vært gjen-

stand for ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikrer

godkjenner studien, men hadde merknader til den

samfunnsøkonomiske analysen. Ekstern kvalitets-

sikrer har utført en egen og mer omfattende sam-

funnsøkonomisk analyse, som sammen med For-

svarsdepartementets konseptuelle løsning samlet

sett danner beslutningsgrunnlaget knyttet til loka-

lisering av Forsvarets nye kampfly

3.2 Nøkkeltall og konklusjoner fra konseptuell løsning

De beregnede levetidskostnadene i konseptuell

løsning består av investerings- og driftskostnader

og uttrykkes som en nåverdi. Nåverdiberegninger

egner seg for å sammenlikne og rangere alternati-

ver, hvor investering og driftskostnader innfases

ulikt i tid. Nåverdien uttrykker verdien av fremti-

dige kontantstrømmer, neddiskontert med en kal-

kulasjonsrente på to prosent. Beregningene

omfatter i hovedsak inn- og utbetalinger (kontant-

strømmer) for personell, materiell og infrastruk-

tur. Det er benyttet samme enhetskostnadsvekst

som i kampflyprogrammet med en realvekst på

2,0 prosent pr år for personell og 1,6 prosent pr. år

for øvrige kontantstrømmer. Usikkerhetspåslag er

ivaretatt gjennom egne usikkerhetsanalyser av

inngangsdataene, hvor det beregnes forvent-

ningsverdier og spredningsmål for alle typer kon-

tantstrømmer. Beregningene er supplert med sen-

sitivitetsanalyser for å avdekke hvor robuste kost-

nadsforskjellene mellom alternativene er for end-

ringer av blant annet vekstfaktorer, kalkulasjons-

rente og analyseperiodens lengde.

Tabellen under gjengir tallene fra konseptuell

løsning inkludert beregnet nåverdi etter 20 år,

sammenliknet med en videreføring av 2011 kost-

nadsnivået (som null-alternativ). Tallene er opp-

gitt i 2011 kroner, og er Forsvarets kostnader uten

realisering av salgsgevinster eller indirekte kost-

nader. For samfunnsøkonomiske betraktninger

henvises det til ekstern kvalitetssikrers rapport.

Forsvarsdepartementet (2011) Lokaliseringsalternativer

for Forsvarets nye kampfly F-35 (Konseptuell løsning ver-

sjon 1.01)

Vista Analyse/Holte Consulting (2012) KS1 lokalisering

av Forsvarets nye kampfly F-35

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

20112012

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

159

2011

kostnads-

nivået

Ørland

Bodø

med

QRA på QRA på

basen

Evenes

Ørland

med med QRA

QRA på

på And-

basen

øya

Tobase Tobase

Bodø Ørland

Ørland Evenes

Investeringer

Initielt

Reanskaffelser i snitt pr år

132

4 964

8 025

7 434

106

4 942

9 095

132

7 049

112

Drift

Personell

Infrastruktur

Materiell

829

592

221

630

434

189

582

404

163

637

456

173

683

455

189

751

498

205

763

528

186

Nåverdi

Levetidskostnad over 40 år (LCC)

Nåverdi 20 år etter

investering (2034)

3.3 Nøkkeltall og konklusjoner fra utredningsarbeidet

frem mot fremleggelse av langtidsplanen

Etter at Forsvarsdepartementets konseptuelle løs-

ning for lokalisering av nytt kampfly ble offentlig-

gjort sammen med forsvarsjefens fagmilitære råd,

har Forsvarsdepartementet utredet ytterligere

lokaliseringsløsninger. Disse løsningene bygger

på Ørland som enebase sammen med en frem-

skutt operasjonsbase i nord. Som grunnlag er de

beregnede levetidskostnadene for Ørland med

QRA baser oppjustert med kostnader for en øket

tilstedeværelse i nord gjennom at 10 prosent av

styrkeproduksjonen legges til samme base som

QRA virksomheten, og at denne fremskutte basen

2011 kost-

nads-

nivå

37 445

34 056 34 909

(1 448) (3 419)

38 490

(3 822)

35 380 44 408

(1 815)

(6 963)

42 062

(5 132)

også er dimensjonert for å kunne ta i mot nordisk

og alliert samtrening. Det er i tillegg til de tre til-

fredsstillende QRA basene fra Konseptuell løs-

ning også beregnet levetidskostnader for Bardu-

foss som en fremskutt operasjonsbase base, da

den vil tilfredsstille kravene forutsatt en forlen-

gelse av rullebanen.

Tabellen nedenfor viser de beregnede levetids-

kostnadene i 2011-kroner, inkludert beregnet

nåverdi etter 20 år, på samme måte som for ene-

og tobasealternativene.

Tabellen viser at det kun er marginale forskjel-

ler mellom levetidskostnadene over 40 år. Det er

imidlertid signifikant forskjeller på investeringsni-

vået.

Ørland med

fremskutt

base på

Evenes

Ørland med

fremskutt

base i Bodø

Ørland med

fremskutt

base på

Bardufoss

Ørland med

fremskutt

base på

Andøya

Investeringer

Initielt

Reanskaffelser i snitt pr år

132

5 614

5 023

5637

6 263

Drift

Personell

Infrastruktur

829

592

221

683

450

192

707

474

191

706

473

192

680

450

190

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

160

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

20112012

2011 kost-

nads-

nivå

Ørland med

fremskutt

base på

Andøya

Ørland med

fremskutt

base på

Evenes

Ørland med

fremskutt

base i Bodø

Ørland med

fremskutt

base på

Bardufoss

Materiell

Nåverdi

Levetidskostnad over 40

år (LCC)

Nåverdi 20 år etter inves-

teringer (2034)

3.4 Driftskonsekvenser av overgang til nytt

kampflysystem og ny kampflybasestruktur

Som del av arbeidet med forsvarssjefens fagmili-

tære råd ble det gjennomført en studie av forskjel-

len i driftskostnader mellom F-16 og F-35. Arbei-

det ble gjennomført ved at et typisk driftsår for F-

16 ble omregnet til 2012 kroner og tilsvarende ble

et typisk driftsår for F-35 omregnet på samme

måte. Begge kostnadsbilder ble korrigert til

samme dollarkurs, samme drivstoffpris og samme

lønnskostnad og ble gjennom dette gjort sammen-

liknbare. Resultatet av disse beregningene er at F-

37 445

37 000

(2659)

37 231

(2450)

37 661

(3012)

37 479

(3184)

35 våpensystemet er ca 440 mill. 2012 kroner

dyrere å drifte i året enn F-16 våpensystemet.

Redusert for innsparingseffekten av overgang fra

dagens to kampflybaser til enebase på Ørland, blir

den negative driftseffekten ca. 300 mill. 2012 kro-

ner. Når driften av den fremskutte operasjonsba-

sen på Evenes inkluderes, øker den negative

driftseffekten til ca. 375 mill. 2012 kroner.

Figuren viser at de største kostnadsforskjel-

lene mellom kampflyvåpensystemene ligger

innenfor partnerskaps-, vedlikeholds-, drivstoff-

og simulator kostnader.

Figur 2.2

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

20112012

Prop. 73 S

Et forsvar for vår tid

161

4. Kort definisjon av økonomiske begreper

Her listes og forklares de viktigste økonomiske

faguttrykk som er brukt i foregående punkter.

4.1 Nåverdi

Nåverdi er verdien av et fremtidig beløp eller en

fremtidig betalingsstrøm målt i dag. En annen

måte å si dette på er hvor mye penger en må

avsette i dag for å kunne betale alle kostnader som

påløper i levetiden. Dette gjøres ved at kontant-

strømmen justeres med en diskonteringsrente-

sats. Rentesatsen skal reflektere hva du kan for-

vente å oppnå av avkastning i den for staten beste

alternative anvendelse.

4.2 Faste kroner

Faste kroner er når budsjetterte kostnader stipu-

leres til dagens priser uten korreksjon for den

alminnelige prisstigning. Faste kroner må oppgis

med et basisår som beskriver når det faste punk-

tet er.

4.3 Nominelle/løpende priser

Nominelle kroner/løpende kroner: Den sum noe

koster et bestemt år uten noen form for inflasjons-

justering.

4.4 Reelle kroner

Reelle kroner er en beregning av hvor stor en

planlagt fremtidig utbetaling vil være på utbeta-

lingstidspunktet. Da kompensasjon for ordinær

prisvekst gis årlig på Forsvarets budsjetter er

dette ikke tatt med i kampflyprogrammets bereg-

ning av reelle kostnader, så realprisveksten utgjø-

res av forventet prisstigning utover den alminne-

lige prisstigning (inflasjon).

4.5 Diskonteringsrente

Neddiskonteringsrenten på 2 % per år er gitt av

Finansdepartementet (FIN). I beregningen er

kostnadene lagt ut i tid og neddiskontert til

nåverdi. Dette er i tråd med FIN anbefalinger og

FINs Veileder i samfunnsøkonomisk analyse. Risi-

koen ved anslagene tas hånd om i vurderinger av

kostnadsspenn og påvirkningsfaktorer, ivaretatt

gjennom usikkerhetsanalysen.

4.6 Inflasjon

Inflasjon er vedvarende prisstigning eller fall i

pengenes kjøpekraft. Inflasjon kan kun regnes his-

torisk. Forventing om inflasjon i fremtiden, kan

f.eks. beregnes gjennom inflasjonsmålet eller

modeller.

4.7 Realprisvekst

Realprisvekst er prisstigningen innenfor et mar-

ked eller varegruppe som går utover den ordi-

nære inflasjonen. Eksempelvis har prisstigningen

i boligmarkedet de siste årene vært større enn

den ordinære inflasjonen. Den delen av realpris-

veksten som skyldes inflasjon er tatt ut fra F-35

programmets beregninger, da denne kompense-

res årlig over statsbudsjettet.

4.8 Usikkerhetsnivåer for kostnadsestimater

P-50 verdi:

Dette er den kostnadsramme det er

mest sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres

innenfor. Inneholder en mindre usikkerhetsavset-

ning for for ventede tillegg. Omtales normalt som

forventet kostnad

P-85 verdi:

P-85 er kostnadsramme med

usikkerhetsavsetning og reflekterer i sum en

ramme en med 85% sannsynlighet vil kunne holde

seg innenfor. Usikkerhetsavsetningen kommer

som et tillegg til den forventede kostnadsrammen

(P-50) og disponeres normalt ikke av gjennomfø-

ringsansvarlig.