PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forsvarsudvalget 2013-14
FOU Alm.del
Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER

Samråd den 28. maj 2014

Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål T

vedrørende overskridelse af LUFTARK aktstykke

torsdag den 28. maj 2014

Taleseddel

FOU samrådsspørgsmål T

Spørgsmål T er stillet efter ønske af Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål T:

Ministeren bedes redegøre for LUFTARK-projektets budgetoverskridelse. Desuden øn-

skes en redegørelse for den manglende orientering af Folketingets Forsvarsudvalg samt

Folketingets Finansudvalg om budgetoverskridelsen.

Besvarelse af samrådsspørgsmålet



Som bekendt redegjorde jeg for overskridelsen af LUFTARK aktstykket

på samrådet her i udvalget den 10. december sidste år.



I forlængelse af samrådet fremsendte jeg desuden en orientering til

Folketingets Finansudvalg samt en uddybende forklaring til Forsvars-

udvalget.



Endvidere blev overskridelsen drøftet på et møde i forsvarsforligs-

kredsen den 13. december, hvor forsvarschefen tillige deltog.



Lad mig indlede besvarelsen i dag med at opsummere vedrørende

overskridelse af LUFTARK aktstykket, som den er beskrevet i For-

svarskommandoens uddybende notat, der er oversendt den 12. janu-

ar i år.

DET TALTE ORD GÆLDER

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

DET TALTE ORD GÆLDER



LUFTARK aktstykket indebar en bevilling til at anvende op til ca. 660

mio. kr. til LUFTARK projektet.



Projektet havde til formål at sikre rådighed over strategisk lufttrans-

port til Forsvarets internationale operationer og dækkede en periode

på fire år.



Det omhandlede aktstykke blev indgået, fordi der er tale om chartring

af hele fly (det såkaldte fuldchartring), svarende til operationel lea-

sing, hvilket kræver særskilt bevillingsmæssig hjemmel, jf. budgetvej-

ledningen. Forsvaret har i forvejen hjemmel til at afholde udgifter til

lufttransport til internationale operationer inden for Forsvarskomman-

doens driftsbevilling på Finansloven.



Aktstykkets ramme på 660 mio. kr. var baseret på de foregående års

forbrug af strategisk lufttransport til Forsvarets internationale operati-

oner.



I forlængelse af Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykket blev der

indgået en kontrakt primo 2009 med udløb efter første kvartal 2013.



Som det fremgår af orienteringen af Folketingets Finansudvalg og det

uddybende notat, som blev fremsendt til Forsvarsudvalget i januar

måned, så androg Forsvarets samlede udgifter til projektet i alt ca.

DET TALTE ORD GÆLDER

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

DET TALTE ORD GÆLDER

745 mio. kr. i perioden. Altså et forbrug på ca. 85 mio. kr. ud over

rammen i aktstykket, hvilket svarer til en afvigelse på ca. 13 procent.



Af de ca. 745 mio. kr. udgør de 461 mio. kr. faste udgifter til kon-

traktbetalinger for at råde over kapaciteten – de såkaldte ACMI udgif-

ter, som Troels Lund Poulsen blandet andet spurgte ind til ved sam-

rådet i december – mens de resterende 284 mio. kr. vedrører variable

udgifter, herunder køb af brændstof, lufthavnsafgifter, overflyvnings-

tilladelser mm.



Lad mig for en god ordens skyld bemærke, at de samlede udgifter er

afholdt inden for Forsvarets driftsbevilling på Finansloven. Der er så-

ledes ikke tale om at der er brugt penge udover budgetttet, men det

er klart, at det er en afvigelse fra aktstykkets beløbsramme.



Forsvarskommandoen redegjorde i det uddybende notat, der blev

oversendt 12. januar, for to hovedårsager til afvigelsen fra aktstykket.



Den første årsag er, at der særligt i den første del af perioden var et

større behov for strategisk lufttransport i forbindelse med Forsvarets

internationale operationer i Afghanistan, Libanon og Kosovo, end det

var forudset i forbindelse med projektets start.

DET TALTE ORD GÆLDER

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

DET TALTE ORD GÆLDER



Den anden årsag er, at aktstykkets formulering ikke fuldt ud under-

støtter intentionen i projektet om at kunne frasælge den ledige kapa-

citet.



Når Forsvaret frasolgte ledig kapacitet, blev afregningen indlednings-

vis foretaget mellem Forsvaret og LUFTARK leverandøren, hvorefter

Forsvaret fakturerede de pågældende udgifter til den eksterne kunde.

Uanset at Forsvaret således havde en vis indtægt, når der blev fløjet

for eksterne kunder, så kunne indtægten ikke indregnes i forhold til

den bevilling, der var givet ved aktstykket, idet aktstykkets formule-

ring omfattede bruttoudgifterne – dvs. de udgifter Forsvaret afregne-

de i forhold til leverandøren, uanset om flyet løste opgaver for Forsva-

ret eller eksterne kunder.



Et frasalg af ledig kapacitet medførte altså, at Forsvarets bruttoudgif-

ter til projektet steg, og et øget frasalg ville dermed medføre en for-

øget overskridelse af aktstykket, om end Forsvarets nettoudgifter ville

falde.



Samlet set medførte primært det øgede behov for strategisk luft-

transport og til dels anvendelsen af bruttobevillingstilgangen, at akt-

stykket blev overskredet med ca. 85 mio. kr., som tidligere nævnt

svarende til ca. 13 procent.

--ooOoo--

DET TALTE ORD GÆLDER

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

DET TALTE ORD GÆLDER



Den anden del af samrådsspørgsmålet vedrører orientering af Folke-

tingets Finansudvalg og Forsvarsudvalg.



Som nævnt udløb kontrakten i LUFTARK projektet med udgangen af

1. kvartal 2013.



Forsvarskommandoen fremsendte medio december 2012 og igen me-

dio januar 2013 en orientering om en forventet overskridelse af akt-

stykket.



Forsvarskommandoen har oplyst, at man på dette tidspunkt var ble-

vet opmærksom på, at aktstykket angav bruttoudgifter og ikke netto-

udgifter, og Forsvarskommandoen konstaterede, at alene med de fa-

ste kontraktuelle udgifter for resten af kontraktperioden ville der blive

anvendt mere end aktstykkets beløbsramme på 660 mio. kr.



Da der samtidig var kort tid til kontraktudløbet, var det derfor For-

svarskommandoens vurdering, at man burde vente med en oriente-

ring af Finansudvalget til efter den afsluttende opgørelse af Forsvarets

samlede udgifter forbundet med LUFTARK projektet.



Den samlede opgørelse over udgifterne forbundet med projektet efter

de sidste betalinger i juni måned 2013 blev dog ikke fremsendt fra

Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, hvilket forsvarschefen

DET TALTE ORD GÆLDER

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

DET TALTE ORD GÆLDER

har beklaget over for Forsvarsministeriet. Hertil kommer, at man fra

departementets side ikke efterspurgte den samlede opgørelse.



Den samlede opgørelse blev således først Forsvarsministeriet bekendt

i forbindelse med forberedelserne til samrådet den 10. december

2013, hvor orientering om overskridelsen som bekendt indgik som en

del af min besvarelse. Umiddelbart efter – den 12. december – blev

der sendt en orientering til Finansudvalget med kopi til Forsvarsud-

valget.



Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg gerne havde set, at Folketinget

var blevet orienteret tidligere og senest i forbindelse med regnskabs-

afslutningen efter de sidste betalinger i juni 2013.



Det er en fejl, at det ikke skete. Og det beklager jeg.



Afslutningsvis kan jeg oplyse, at Forsvarsministeriet har iværksat en

mere stringent opfølgning på aktstykker inden for ministeriets ressort

med henblik på at undgå lignende tilfælde i fremtiden.



Det afslutter min besvarelse af samrådsspørgsmålet.

DET TALTE ORD GÆLDER