Socialudvalget 2013-14
SOU Alm.del Bilag 355
Offentligt
1402427_0001.png
Forslag til finanslov for
finansåret 2015
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold
25-09-2014
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0002.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
2
Indhold
• Kort om budgetloven
• Overblik over bevillingerne under § 15
• Lovbundne bevillinger under det statslige delloft for
indkomstoverførsler
• Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
• Særlige bevillinger - primært den centrale refusionsordning
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0003.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
3
Budgetloven udgør den overordnede ramme
•Bevillingerne er i overensstemmelse med budgetloven opdelt i:
• Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
• Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
• Bevillinger uden for udgiftsloftet
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0004.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
4
Bevillinger under § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold
FFL15
(Mio. kr.)
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
Uden for udgiftsloftet
Bevilling i alt
147.364,2
4.235,3
1.672,1
153.271,6
Fordeling af
bevilling
(Procent)
96,1
2,8
1,1
100,0
Ændring i
forhold til FL14
(Mio. kr.)
4.607,0
37,3
-126,8
4.517,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0005.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
5
Det statslige delloft for indkomstoverførsler
Milliarder
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Folkepension
Førtidspension
Øvrige bevillinger
Antal folkepensionister (Højre akse)
Millioner
180
1,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0006.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
6
Det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Milliarder
Millioner
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Folkepensionen udgør knap 84 % af de
lovbundne indkomstoverførsler
Udgiften hertil vil være stigende i takt
med et stigende antal folkepensionister
•
Folkepension
Førtidspension
Øvrige bevillinger
Antal folkepensionister (Højre akse)
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0007.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
7
Det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Milliarder
Millioner
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Folkepensionen udgør knap 84 % af de
lovbundne indkomstoverførsler
Udgiften hertil vil være stigende i takt
med et stigende antal folkepensionister
•
•
•
Førtidspension udgør 14 % af de
lovbundne indkomstoverførsler
Udgifterne vil være faldende som følge
af førtidspensionsreformerne
Folkepension
Førtidspension
Øvrige bevillinger
Antal folkepensionister (Højre akse)
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0008.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
8
Det statslige delloft for indkomstoverførsler
•
Milliarder
Millioner
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015 2016 2017 2018
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Folkepensionen udgør knap 84 % af de
lovbundne indkomstoverførsler
Udgiften hertil vil være stigende i takt
med et stigende antal folkepensionister
•
•
•
Førtidspension udgør 14 % af de
lovbundne indkomstoverførsler
Udgifterne vil være faldende som følge
af førtidspensionsreformerne
Folkepension
Førtidspension
Øvrige bevillinger
Antal folkepensionister (Højre akse)
•
Øvrige bevillinger omfatter bl.a.
børnetilskud, boligstøtte samt overførsel
fra Den Sociale Pensionsfond
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0009.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
9
Lovbundne indkomstoverførsler
(Budgetteringsramme 3)
FFL15
(Mio. kr.)
§ 15.81.01. Folkepension
§ 15.89.01.-04. Førtidspension
§ 15.31.01.-06.Boligstøtte
§ 15.21.11.-14.Børnetilskud
§ 15.88.01. Overførsel fra den Sociale Pensionsfond
Øvrige bevillinger
Budgetteringsramme 3 i alt
123.271,8
21.246,1
9.515,0
2.470,4
-12.290,0
3.150,9
147.364,2
Andel af
bevillingen
(Procent)
83,7
14,4
6,5
1,7
-
2,1
100,0
Ændring i forhold
til FL14
(Mio. kr.)
4.695,6
-313,7
-42,7
60,9
220,0
-13,1
4.607,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0010.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
10
Lovbundne indkomstoverførsler
(Budgetteringsramme 3)
•Folkepensionen er steget med 4,6 mia. kr. i forhold til FL14,
hvilket afspejler den demografiske udvikling i Danmark med et
stigende antal ældre borgere og prisregulering
•Førtidspension er faldende med 313,7 mio. kr. i forhold til FL14,
hvilket bl.a. afspejler indfasningen af førtidspensionsreformerne
samt færre tilkendelser efter reformen fra 2012 end forventet
•Boligstøtten falder med 42,7 mio. kr. i forhold til FL14, hvilket
afspejler et faldende antal modtagere
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0011.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
11
Det statslige delloft for driftsudgifter
Millioner
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
Tilskudsmidler (BR2)
Lovbundne udgifter (BR1)
Driftstilskud (DR2)
Ministeriets institutioner (DR1)
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0012.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
12
Det statslige delloft for driftsudgifter
•
Millioner
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
Tilskudsmidler (BR2)
Lovbundne udgifter (BR1)
Driftstilskud (DR2)
Ministeriets institutioner (DR1)
47 % af bevillingerne udgøres af
tilskudsmidler mv.
Herunder er der bl.a. afsat 1,0 mia. kr.
til et løft på ældreområdet
•
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0013.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
13
Det statslige delloft for driftsudgifter
•
Millioner
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
Tilskudsmidler (BR2)
Lovbundne udgifter (BR1)
Driftstilskud (DR2)
Ministeriets institutioner (DR1)
47 % af bevillingerne udgøres af
tilskudsmidler mv.
Herunder er der bl.a. afsat 1,0 mia. kr.
til et løft på ældreområdet
•
•
Øvrige tilskud følger primært af tidligere
satspuljeaftaler. Bevillingsprofilen er
derfor faldende frem mod 2018 i takt
med, at tidligere års bevillinger udløber
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0014.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
14
Det statslige delloft for driftsudgifter
•
Millioner
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
Tilskudsmidler (BR2)
Lovbundne udgifter (BR1)
Driftstilskud (DR2)
Ministeriets institutioner (DR1)
47 % af bevillingerne udgøres af
tilskudsmidler mv.
Herunder er der bl.a. afsat 1,0 mia. kr.
til et løft på ældreområdet
•
•
Øvrige tilskud følger primært af tidligere
satspuljeaftaler. Bevillingsprofilen er
derfor faldende frem mod 2018 i takt
med, at tidligere års bevillinger udløber
•
Knap 28 % af bevillingerne udgøres af
lovbundne bevillinger, herunder bl.a. til
grundtilskud samt forsorgshjem og
kvindekrisecentre
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0015.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
15
Tilskudsmidler mv.
(Budgetteringsramme 2)
FFL15
(Mio. kr.)
§ 15.75.05. Løft af ældreområdet
§ 15.11.31. Rådgivning og udredning
Øvrige tilskudsmidler, herunder primært satspuljebevillinger
Budgetteringsramme 2 i alt
1.010,0
245,1
739,2
1.994,3
Fordeling af
Ændring i
bevilling
forhold til FL14
(Procent)
(Mio. kr.)
50,6
10,0
12,3
37,1
100,0
104,4
-168,2
-53,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0016.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
16
Tilskudsmidler mv.
(Budgetteringsramme 2)
•Bevillingen til VISO er forhøjet med 104,4 mio. kr. i forhold til
FL14, idet VISO har overtaget ansvaret for specialrådgivnings-
ydelser fra kommunerne
•Øvrige tilskudsmidler er 168,2 mio. kr. lavere end ved FL14,
hvilket skyldes udløb af tidligere års satspuljebevillinger
•Udmøntningen af satspuljen for 2015 finder sted som led i
finanslovsforhandlingerne i efteråret 2014
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0017.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
17
Lovbundne bevillinger under driftsloftet
(Budgetteringsramme 1)
FFL15
(Mio. kr.)
§ 15.78.01. Grundtilskud
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem
Øvrige bevillinger
Budgetteringsramme 1 i alt
564,7
541,3
65,1
1.171,1
Fordeling af
bevilling
(Procent)
48,2
46,2
5,6
100,0
Ændring i
forhold til FL14
(Mio. kr.)
97,3
-10,1
-6,8
80,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0018.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
18
Lovbundne bevillinger under driftsloftet
(Budgetteringsramme 1)
•Grundtilskud er 97,3 mio. kr. højere end ved FL14, jf.
Justitsministeriets integrationsprognose
•Udgifter til forsorgshjem samt kvindekrisecentre er 10,1 mio. kr.
lavere end ved FL14, hvilket afspejler den faktiske
udgiftsudvikling
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0019.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
19
Ministeriets institutioner
(Driftsramme 1)
FFL15
(Mio. kr.)
§ 15.11.01. Departementet
§ 15.11.21. Ankestyrelsen
§ 15.11.30. Socialstyrelsen
§ 15.13.01. SFI
§ 15.72.02. Kofoeds Skole
§ 15.11.23. Børnerådet
§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd
§ 15.11.20. Rådet for Sociale Udsatte
§ 15.13.07. Frivilligrådet
Øvrige bevillinger
Driftsramme 1 i alt
238,3
243,3
179,6
36,5
37,3
8,7
5,4
4,3
3,1
24,4
780,9
Fordeling af
bevilling
(Procent)
30,5
31,2
23,0
4,7
4,8
1,1
0,7
0,6
0,4
3,1
100,0
Ændring i forhold
til FL14
(Mio. kr.)
4,2
-4,4
16,4
-1,4
0,7
0,7
0,3
-1,9
0,2
1,3
16,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0020.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
20
Ministeriets institutioner
(Driftsramme 1)
•Departementets bevilling er forhøjet med 4,2 mio. kr., hvilket
bl.a. dækker over en række modsatrettede forhold, herunder bl.a.
bortfald af midlertidig bevilling til socialøkonomiske
virksomheder samt overtagelse af ligestillingsområdet
•Socialstyrelsens bevilling er forhøjet med 16,4 mio. kr. til
varetagelse af opgaver i tilknytning til forebyggelsespakken
•Bevillingen til Kofoeds Skole er forhøjet med 0,8 mio. kr. i forhold
til FL14 til en styrkelse af skolens arbejde med social integration
•Midlertidig bevilling på 2,0 mio. kr. til Rådet for Socialt Udsatte er
bortfaldet
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0021.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
21
Driftstilskud mv.
(Driftsramme 2)
FFL15
(Mio. kr.)
§ 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer
§ 15.11.52. Udbetaling Danmark
§ 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune
Øvrige driftstilskud
Driftsramme 2 i alt
102,3
69,3
57,5
59,9
289,0
Fordeling af
bevilling
(Procent)
35,4
24,0
19,9
20,7
100,0
Ændring i forhold
til FL14
(Mio. kr.)
0,6
-2,6
0,5
-3,9
-5,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0022.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
22
Driftstilskud mv.
(Driftsramme 2)
•Driftstilskud er i store træk holdt konstante i forhold til FL14 - ud
over pris- og lønregulering og omstillingsbidrag
•Der tages ikke omstillingsbidrag af driftstilskud, som udspringer
af satspuljeaftaler
•Bevillingen til Udbetaling Danmark er 2,6 mio. kr. lavere end ved
FL14, hvilket skyldes aftalt effektiviseringskrav på 3 procent årligt
•Enkelte midlertidige bevillinger udløber
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0023.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
23
Bevillinger uden for det statslige udgiftsloft
(Overførselsramme 1)
FFL15
(Mio. kr.)
§ 15.15.03. Den centrale refusionsordning
Øvrige bevillinger
Overførselsramme 1 i alt
1.670,0
2,1
1.672,1
Fordeling af
bevilling
(Procent)
99,9
0,1
100,0
Ændring i forhold
til FL14
(Mio. kr.)
-130,0
3,2
-126,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1402427_0024.png
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD
25-09-2014
24