PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Bilag 370
Offentligt

Teknisk gennemgang i Retsudvalget

Justitsministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2015

Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2015

Mio. kr.

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

10.637,1

5.405,8

2.435,2

2.000

Driftsrammen: Løn

Budgetteringsrammerne

1.510,6

Driftsrammen: Øvrige udgifter

Indtægtsbudgettet (nettotal)

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Udgiftsudvikling fra 2014 til 2015

Mia.kr.

I alt 17,9 mia. kr.

I alt 17,6 mia. kr.

1,5

16,4

16,0

2014

2015

Budgetteringsrammerne

Driftsudgifter

Note: Alle beløb er i 2015-pl

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

DRIFTSUDGIFTERNE

16,0 MIA. KR.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Sammensætningen af driftsrammen i 2015 (I)

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Sammensætningen af driftsrammen i 2015 (2)

Årsværk

23.251

14.396

5.603

2.382

350

520

Mio. kr.

Driftsrammen i alt

Politi og anklagemyndighed

Kriminalforsorgen

Domstolene

Udlændingeområdet

Øvrige (departementet,

Civilstyrelsen, mv.)

16.042,9

9.364,6

3.138,5

1.819,3

1.271,1

449,4

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2015 i

forhold til finansloven for 2014 (I)

• Forøgelse af bevillingen til domstolene på ca. 17 mio. kr. i

2015, herunder midler i perioden 2015-2018 til:

– Øget sagsproduktion ved landsretterne mhp. at nedbringe

sagsbehandlingstiderne (i alt 29,4 mio. kr. i perioden 2015-2018)

– Finansiering af en ny domsdatabase (i alt 14,9 mio. kr. i perioden

2015-2018)

– Nye lokaler til Østre Landsret ( i alt 70 mio. kr. i perioden 2015-

2018)

– Derudover effektiviseringer (25 mio. kr. i 2015 stigende til 77 mio.

kr. i 2018)

Note: Alle beløb er i 2015-pl

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2015 i

forhold til finansloven for 2014 (II)

• Bevillingsforhøjelse på ca. 42 mio. kr. til kriminal-

forsorgen, hvilket primært kan henføres til:

– Budgetteringen er sket i henhold til ’Aftale om

kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 ’mellem

Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti, og forhøjelsen vedrører bl.a.

etablering af nye fængselspladser.

– Derudover skyldes forhøjelsen strafskærpelser

bandepakken, der blev vedtaget i foråret.

fra

Note: Alle beløb er i 2015-pl

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Væsentlige bevægelser på driftsrammen i 2015 i

forhold til finansloven for 2014 (III)

• Bevillingsreduktion på ca. 275 mio. kr. på udlændingeområdet:

– Budgetteringen er efter fast praksis udarbejdet på baggrund af en prognose fra

foråret, som på det tidspunkt indeholdt en forventning om 7.500 indrejste

asylansøgere i 2015. Henover sommeren har der været et stigende antal

asylansøgere, og regeringen vil efter sædvanlig praksis derfor opdatere

prognosen for antallet af indrejste i 2015 inden finanslovens endelige vedtagelse.

– Det er i budgetteringen lagt til grund, at det vil være færre indkvarterede i 2015

bl.a. pga. faldende sagsbehandlingstider i asylsagsbehandlingen (de såkaldte

’helårs-personer’).

– Der er indbudgetteret effektiviseringer på baggrund af aftale om finansloven for

2014. Baggrunden er en gennemført budgetanalyse og en efterfølgende

konsolidering af analysens resultater. Der er i alt indbudgetteret effektiviseringer

for ca. 78 mio. kr. årligt i 2015 og frem.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,5 MIA. KR.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2015 (I)

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2015

(II)

Mio. kr.

Budgetteringsrammerne

- Strafferetspleje mv.

- Fri proces

- Erstatning til ofre for forbrydelser

- Kontante ydelser mv. til asylansøgere

- Sagsgodtgørelse mv.

- Øvrige (Rådet for Sikker Trafik,

retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.)

1.510,6

482,1

475,0

192,6

122,0

90,1

148,8

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

INDTÆGTSBUDGETTET

2,5 MIA. KR.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Sammensætning af indtægtsbudgettet i 2015 (I)

(bruttotal)

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2015 (II)

(nettotal)

Mio. kr.

Indtægtsbudgettet i alt

- Bøder

- Retsafgifter (sagsomkostninger )

- Pas

- Kørekort mv.

- Øvrige (bl.a. våbentilladelse, konfiskationer, mv.)

- Nedskrivninger (fordringer til SKAT/inddrivelse)

2.435,2

2.071,8

485,0

216,0

148,1

304,5

- 790,2

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i 2015 i

forhold til finansloven for 2014 (I)

• Nettoindtægten på

§ 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter,

salg af pas, køreprøver og kørekort mv.,

stiger med ca. 415

mio. kr. (2015-pl), hvilket bl.a. kan henføres til følgende:

– En forventet stigning i bødeindtægter som følge af fuld

indfasning af udvidelsen af Automatisk Trafik Kontrol

(ATK) som led i regeringens trafiksikkerhedspakke fra 2012.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet i 2015 i

forhold til finansloven for 2014 (II)

• Baggrund for indbudgetteringen af udvidet brug af

Automatisk Trafik Kontrol (ATK):

– I forbindelse med finansloven for 2013 blev der budgetteret

med forhøjede indtægter på 340 mio. kr. i 2013 og 680 mio.

kr. fra og med 2014 som følge af udvidet brug af ATK.

– Imidlertid blev indtægterne nedjusteret med 480 mio. kr. i

2014 pga. en forsinkelse af udvidelsen af ATK.

– Forhøjelsen fra 2015 og frem blev således oprindeligt

allerede indbudgetteret i forbindelse med finansloven for

2013. Ved efterfølgende bevillingslove er skønnet blevet

justeret.