PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14
KEB Alm.del Bilag 384
Offentligt

Teknisk gennemgang af FFL15

§ 29. Klima-, Energi- og

Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og

Bygningsudvalget

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Udviklingen på § 29 Klima-, Energi-

og Bygningsministeriet.

På de følgende slides gennemgås udviklingen på de

forskellige rammer under § 29 Klima-, Energi- og

Bygningsministeriet.

•

Vækstpakke 2014

•

Driftsrammen og lønsumsrammen

•

Budgetteringsrammen

•

Anlægsrammen

•

Overførselsrammen

•

Indtægtsbudgettet

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Vækstpakke 2014

•

Størstedelen af regeringens samlede Vækstpakke 2014, herunder Aftale om

tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO udmøntes på FFL15. På FFL15 er der

samlet set afsat knap 6,1 mia. kr. frem mod 2018 på §29.

•

En stor del af de afsatte midler stammer fra overflytningen af dele af PSO´en til

Finansloven.

•

Der afsættes også midler på § 29.21.01. Energistyrelsen til nye initiativer i forbindelse

med Vækstpakken samt til administration af Vækstpakkens nye puljer og ordninger.

Regeringens Vækstpakke 2014 på FFL15, mio. kr.

29.21.01

29.25.03

29.25.08

29.25.09

29.25.10

29.25.11

29.24.19

29.24.22

29.25.07

I alt

Energistyrelsen (energisparesekretariat, administration af

ordninger mv.)

Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder

Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

Udgifter til el-PSO

Reserve til yderligere PSO-lempelser mv.

Vedvarende energi til proces

Pulje til lempelse vedr. overskudsvarme fra industri

Statstilskud til el-intensive virksomheder

-101,0

-88,3

-101,0

-88,3

2014

2015

19,1

10,1

181,2

143,1

981,0

2016

19,1

10,1

181,2

217,1

992,6

181,2

272,0

1652,9

101,0

-101,0

-88,3

181,2

307,0

1661,8

101,0

-101,0

-88,3

2017

15,5

2018

5,4

1044,2

1129,8

1932,3

1966,1

Note:

I forbindelse med indbudgetteringen af

Aftaler om Vækstpakke 2014

kan følgende bemærkes:

Ad. §29.25.10. Udgifter til el-PSO: På FFL15 er puljen grundet en teknisk fejl 100 mio. kr. større årligt end den skulle være. 100 mio. kr. af finansieringen stammer således fra

omprioritering af en PSO-finansieret tilskudsordning. Derfor lægger regeringen op til at stille et teknisk ændringsforslag til FFL15, som reducerer bevillingen på finansloven med 100

mio. kr. årligt. Der er tale om en ændring af rent teknisk karakter, som sikrer, at

Aftaler om Vækstpakke 2014

er indbudgetteret korrekt på finansloven for 2015

Ad. §29.25.11. Reserve til yderligere PSO-lempelse. På FFL15 er puljen ved en teknisk fejl blevet indbudgetteret i 2017 og 2018 på både § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

samt på § 35. Generelle reserver. Derfor lægger regeringen op til at stille et teknisk ændringsforslag til FFL15, som nulstiller den afsatte pulje på §35. Der er tale om en ændring af

rent teknisk karakter, som sikrer, at

Aftaler om Vækstpakke 2014

er indbudgetteret korrekt på finansloven for 2015.

Ad. §29.24.18. Energieffektiviseringsindsats: På FFL15 er skønnet for energieffektiviseringsbidraget på §29.24.18 lavet før indgåelse af

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og

lempelser af PSO.

Derfor lægger regeringen op til at stille et teknisk ændringsforslag til FFL15, som ajourfører skønnet. Kontoen fremgår ikke af oversigten ovenfor, der er tale om at

opjustere skønnet på §29.24.18 fra 87 mio. kr. til 91 mio. kr.

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forskningsmidler på FFL15

•

EUDP:

Der er på § 29.22.01 afsat yderligere 325 mio. kr. i 2015 til EUDP. Der

er samlet afsat 380,9 mio. kr. Ordningen fortsættes på uændret niveau. 4,9

mio. kr. af de 325 mio. kr. overføres til Energistyrelsen til administration af

ordningen.

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Driftsrammen

FFL-bidragets samlede driftsramme er netto på 152,6 mio. kr. i 2015.

Driftsrammen er forøget med 123,7 mio. kr. i forhold til FL 2014. Dette følger af flere

ændringer:

•

Der er som beskrevet tilført driftsmidler til Energistyrelsen i overensstemmelse med

Vækstpakke 2014 mv.(19,1 mio. kr.).

•

Den seneste markedslejevurdering samt reduktion i ejendomsporteføljen medfører et

lavere overskudskrav på ejendomsvirksomheden vedr. kontorbygninger (107,4 mio. kr.).

•Klimarådet

er oprettet som en ny institution under § 29, og samtidig er Energistyrelsens

arbejde med nationalt klima styrket (12 mio. kr.).

•

Der er sket en styrkelse af det byggepolitiske område og offshore-området i

Energistyrelsen (5,2 mio. kr.).

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Driftsrammen (fortsat)

Driftsramme FFL15, mio. kr.

Departementet

Energistyrelsen

Energitilsynet

Energiklagenævnet

Klimarådet

Statens Byggeforskningsinstitut

DMI

GEUS

Bygningsstyrelsen

Ejendomsvirksomhed vedr. kontorbygninger

Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

Ejendomsvirksomhed vedr. uddannelses- og forskningsbygninger

Bygherreforpligtelser

Driftsramme i alt på FFL15

2014

95,3

264,7

0,0

5,9

0,0

26,9

142,7

134,5

17,7

-183,1

-0,5

-484,3

9,1

28,9

2015

90,7

274,8

0,0

6,0

9,0

25,5

140,4

132,8

18,8

-75,7

-1,0

-477,9

9,2

152,6

2016

89,0

207,1

0,0

6,0

9,0

24,9

137,4

130,3

16,6

-107,6

-1,4

-478,3

9,0

42,0

2017

83,6

189,5

0,0

5,9

9,0

24,3

136,1

119,1

16,3

-135,1

-1,3

-503,6

8,8

-47,4

2018

81,8

176,2

0,0

5,8

9,0

20,4

133,4

116,1

16,0

-137,2

-1,3

-503,6

8,7

-74,7

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Lønsumsrammen

•

Den samlede lønsumsramme er på 355,5 mio. kr. i 2015.

Lønsumsrammen øges med 19,9 mio. kr. i forhold til

finanslovsbevillingen i 2014.

•

De primære årsager er oprettelsen af Klimarådet, Vækstpakke 2014

og styrkelsen af forskellige faglige områder hos Energistyrelsen.

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Lønsumsrammen (fortsat)

Lønsumsramme FFL15, mio. kr.

Departementet

Energistyrelsen

Energiklagenævnet

Klimarådet

DMI

Lønsumsrammen i alt på FFL15

2014

58,2

163,8

4,0

0,0

109,6

335,6

2015

55,6

181,6

4,0

6,0

108,3

355,5

2016

54,4

153,5

4,0

6,0

106,1

324,0

2017

51,5

144,5

3,9

6,0

103,9

309,8

2018

50,4

135,4

3,9

6,0

101,8

297,5

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Budgetteringsrammen

Budgetteringsrammen er samlet på 1221,4 mio. kr. i 2015. Den er 117,7 mio. kr. højere

end finanslovsbevillingen i 2014.

Forskellen dækker over en række ændringer med forskelligt fortegn:

•

En generel stigning i budgetteringsrammen som bl.a. skyldes, at flere større ordninger

var budgetteret til igangsætning i 2015, samt forventede stigninger i skøn for lovbundne

bevillinger.

•

Vækstpakken indebærer, at visse ordninger omprioriteres, mens nye ordninger oprettes.

Samlet set sker der som følge af Vækstpakken en reduktion af budgetteringsrammen på i

alt 99 mio. kr. i 2015.

•

Bevillingen til det europæiske satellitprogram EUMETSAT øges med i alt 8,4 mio. kr. i

2015.

•

Nedjustering af skøn for § 29.24.21 Biogas (til transport og proces)

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Budgetteringsrammen (fortsat)

Budgetteringsrammen FFL15, mio. kr.

Samlet budgetteringsramme

Væsentligste ændringer fra FL14 til FFL15

Regeringens vækstpakke 2014

Nyt EUMETSAT-program mv.

Ændrede skøn for Biogas

2014

1.103,7

2015

1.221,4

2016

896,7

2017

997,5

2018

994,3

-99,0

8,4

-15,1

-99,0

19,1

-59,2

-109,1

27,7

-117,7

-109,1

38,5

-157,0

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Anlægsrammen

Der er under § 29 tre konti på anlægsbudgettet: § 29.25.10 Udgifter til el-PSO, § 29.52.02.

Udvikling og opretning af Christiania-området og § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver.

•

§ 29.25.10 Udgifter til el-PSO er en ny konto, som er oprettet i forbindelse med Vækstpakke

2014.

•

Der er ingen bevilling på § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver. Der er tale om en videreførsel til

teknologisk løft af universiteternes laboratorier.

Anlægsramme FFL15, mio. kr.

Udgifter til el-PSO

Udvikling og opretning af Christianiaområdet

Særlige anlægsopgaver

Anlægsrammen i alt på FFL15

2014

2015

981,0

2016

992,6

0,5

993,1

2017

1652,9

0,5

1653,4

2018

1661,8

0,5

1662,3

0,4

981,4

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Overførselsrammen

Der er under § 29 to konti på overførselsrammen: § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller

rensning af biogas og § 29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens

Administration).

•

§ 29.25.09.: Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med Vækstpakken. Kontoen indeholder

udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der

tilføres bygasnet, som hidtil har været budgetteret afholdt over gas-PSO´en, der afskaffes med

Vækstpakken.

Overførselsramme FFL15, mio. kr.

Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

Udlån vedrørende ejendomme (administreret af SAM)

Overførselsrammen i alt på FFL15

2014

2015

143,1

2016

217,1

2017

272,0

2018

307,0

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Indtægtsbudgettet

Energistyrelsen administrerer statens kvotesalg samt ordninger vedr.

aktiviteterne i Nordsøen, der er opført på statens indtægtsbudget. Der forudses

under § 29 på FFL15 indtægter på i alt 592,6 mio. kr. i 2015

•

Indtægterne fra salg af CO

-kvoter i 2015 er opjusteret, som følge af effektueringen af

den besluttede back loading (hvor kvoter tages midlertidigt ud af kvotesystemet), som

blev påbegyndt i 17. marts 2014.

•

Der er på grund af den lave kreditpris ikke budgetteret med salg af CO

-kreditter i 2015.

•

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at

koncessionsafgifter og olierørledningsafgift mv. er ophørt.

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Indtægtsbudgettet (fortsat)

•

Indtægterne fra salg af CO

-kvoter bygger på Energistyrelsens skøn over antal kvoter

og kreditter i de pågældende år samt prisen. Disse skøn er behæftet med usikkerhed.

•

De 584,9 mio. kr. på indtægtsbudgettet følger af et indtægtsskøn som er foretaget i

august 2014. Indtægtsskønnet på FFL15 opdateres i starten af december (fast

procedure).

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Indtægtsbudgettet (fortsat)

Indtægtsbudgettet FFL15

2014

2015

2016

2017

2018

Salg af CO2-kvoter

Salg af CO2-kreditter

Koncessionsafgifter m.v.

Olierørledningsafgift m.v.

Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Koncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/S

Indtægter i alt på FFL15

474,4

4,5

1,5

6,5

488,4

584,9

1,3

6,4

592,6

743,0

0,6

6,4

750,0

1.026,4

0,5

6,4

1.033,3

1.140,4

0,5

6,4

1.147,3

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Teknisk gennemgang af FFL15 for §29