Bilag til FOU alm. del – spm. 57
Spørgeren henleder opmærksomheden på, at det af de vedlagte dokumenter ikke fremstår klart, hvordan det
økonomiske udgangspunkt for 2009 er fremkommet. Det fremgår af notatet (2013/009269), at den samlede
udgift, for den del af Østdanmarks etablissementsdrift der skal udbydes i 2009, er på ca. 309 mio.kr. Herfra
skal fratrækkes salgsindtægten fra forsvarets kantiner, som beløber sig til ca. 57,2 mio. kr. netto. Derefter
har man tilbage 251,8 mio. kr. som derefter skal fratrækkes den formodede, fremtidige besparelse på 50
mio. kr. Regnestykket giver således en samlet maksimal driftsudgift på 201,8 mio. kr.(i 2009 priser) og
spørgeren går ud fra, at dette tal må være udgangspunktet for de maksimale driftsudgifter, som herefter skal
korrigeres for pristallet i de kommende år. I notatet af 1. oktober 2013 (2013/009269), side 2 vurderes
besparelsen imidlertid således: ”I Forhold til Forsvarskommandoens forudgående analyse af forventningerne
til besparelsen kan oplyses, at der i 2009 blev anvendt ca. 309 mio. kr. på de nu udliciterede opgaver. Derfra
skal trækkes indtægter i kantinen. Det var Forsvarskommandoens forventning, at spare 50 mio. kr. om året
(for hvert hele kontraktår), og dermed at udgifterne fremadrettet ikke skulle overstige ca. 212 mio. kr. (i 2009
priser)”. Spørgeren bemærker, at der er en forskel på 10,2 mio. kr. mellem den ovenfor udførte beregning
og beregningen i notatet og ønsker denne uoverensstemmelse belyst. Desuden vurderes i notatet af 24.
oktober 2012 (2012/009760), side 3, m.h.t. vurderingen af realisering af besparelsespotentialet: "Forsvarets
udgifter på 309 mio.kr i 2009 – fratrukket kantineindtægterne (brugerbetaling) fra samme år på 57,2 mio. kr.
gav en nettoudgift på 251,8 mio.kr – anvendes som udgangspunktet for udgifterne i 2012”, men glemmer
Forsvarskommandoen ikke her at fratrække de 50 mio.kr. i besparelsen (201,8 mio.kr.), jf. ovenfor samt at
korrigere for pristal 2012?