PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forsvarsudvalget 2013-14
FOU Alm.del Bilag 135
Offentligt

NOTAT

1. september 2014

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2015

Det skal indledningsvis bemærkes, at konsekvenserne af den mellem regeringen og Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ind-

gåede Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af 10. april 2014 ikke indgår i fi-

nanslovforslaget for 2015, men forventes, efter en afklaring af de organisatoriske, personel-

og budgetmæssige forhold mv., medtaget på kommende bevillingslove.

Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2015 er, som det fremgår

af indledningen til finanslovforslaget for 2015 (§ 12. Forsvarsministeriet), baseret på Aftale

på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012 samt på Tillæg til aftale på forsvars-

området 2013-2017 af 11. marts 2013 (etablissementer).

Endvidere er finanslovforslaget for 2015 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale om

Redningsberedskabet i 2013-2014 af 12. november 2012.

I fastlæggelsen af rammerne på Forsvarsministeriets område i 2015-2018 er der foretaget

følgende reguleringer:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOLMENS KANAL 42

1060 KØBENHAVN K

TELEFON: 33 92 33 20

TELEFAX: 33 32 06 55

MAIL: [email protected]

WEB: www.FMN.DK

CVR: 25-77-56-35

EAN: 5798000201200

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Budgetreguleringer på FFL 2015

Mio. kr.

Finanslov 2014 (BO-år 2015-2017)

Pris- og lønopregning til 2015-niveau

Indkøbseffektiviseringer (8. fase)

Omprioriteringsbidrag

Budgetregulering vedr. DUT (blinde alar-

mer)

Rebudgettering fra 2015 til 2016 og 2017

Overførsler fra 3 ministerier vedr. efter-

søgnings- og redningstjeneste (SAR) i

Grønland

Overførsel til Justitsministeriet ifm. Lov

om Center for Cybersikkerhed vedr. tilsyn

med efterretningstjenesterne

Tilbageførsel af midler fra § 6 Udenrigs-

ministeriet vedr. Freds- og Stabiliserings-

fonden

Omprioritering i Redningsberedskabet 8)

Den samlede budgetramme 2015-

2018 på § 12. Forsvarsministeriet

udgør herefter i alt

2015

21.190,9

224,0

-16,1

3,3

-500,0

14,1

2016

20.984,2

221,7

-17,3

1,4

275,0

14,1

2017

20.868,7

220,5

-17,3

1,4

225,0

14,1

2018

20.868,7

216,7

-17,3

-365,7

1,4

14,1

-0,6

10,7

-25,0

-75,0

-125,0

20.890,6

21.403,5

21.186,8

20.603,0

Ad 1) Indkøbseffektiviseringer 8. fase

I de udmeldte rammer for 2015-2018 er indarbejdet effektiviseringer fra 8. fase af Statens

Indkøbsprogram, der bl.a. omfatter telefoni, konferencefaciliteter, printere, multifunktions-

maskiner og AV-udstyr.

Ad 2) Omprioriteringsbidrag

Efter sædvanlig praksis indarbejder Finansministeriet et omprioriteringsbidrag (2 pct. i bud-

getoverslagsåret 2018) på den ikke aftalebelagte del af de statslige drifts- og lønsumsram-

mer, som forudsættes at medgå til generelle omprioriteringer.

Ad 3) Budgetregulering vedr. DUT (blinde alarmer)

I forbindelse med de afsluttende DUT-forhandlinger (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

med kommunerne om gebyr for Redningsberedskabets udrykninger til blinde alarmer er der

foretaget en rammeforhøjelse på Forsvarsministeriets driftsramme på 3,3 mio. kr. i 2015 og

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

på 1,4 mio. kr. fra 2016 og frem. Rammeforhøjelsen udligner den negative budgetregule-

ring, der tidligere var indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Ad 4) Rebudgettering fra 2015 til 2016 og 2017

Der er foretaget en teknisk rebudgettering, hvorved der fra Forsvarskommandoens driftsom-

råde flyttes 300 mio. kr. fra 2015 til henholdsvis 2016 (275 mio. kr.) og 2017 (25 mio. kr.)

samt at der på anlægsområdet flyttes 200 mio. kr. fra 2015 til 2017. Rebudgetteringen

skyldes ændringer i den planlagte afvikling af it-projekter, materieldriftsindkøb og materiel-

anskaffelser.

Ad 5) Overførsler fra 3 ministerier vedr. eftersøgnings- og redningstjeneste

(SAR) i Grønland

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er ressortansvaret vedrørende eftersøgning

og redning i Grønland af luftfartøjer og skibe overført til Forsvarsministeriet. På forslag til

finanslov for 2015 er der fra § 8 Erhvervs- og Vækstministeriet, § 11. Justitsministeriet og §

28. Transportministeriet til § 12. Forsvarsministeriet overført i alt 14,1 mio. kr. (årligt) fra

2015 og frem vedr. opgaver ifm. eftersøgnings- og redningstjeneste (SAR) i Grønland.

Ad 6) Overførsel til Justitsministeriet ifm. Lov om Center for Cybersikkerhed

Ifølge Lov om Center for Cybersikkerhed af 11. juni 2014 vil Tilsynet med Efterretningstje-

nesternes (FE og PET) virksomhed skulle udvides til også at omfatte Center for Cybersikker-

hed. På baggrund heraf er der fra Forsvarets Efterretningstjeneste (§ 12.25.01) overført

0,6 mio. kr. (lønsum) fra 2015 og frem til Justitsministeriet (§ 11.11.62. Tilsyn med Efter-

retningstjenesterne).

Ad 7) Tilbageførsel af midler vedr. Freds- og Stabiliseringsfonden

Det af Forsvarsministeriet til § 6. Udenrigsministeriet overførte beløb på 10,7 mio. kr. i 2018

til Freds- og Stabiliseringsfonden, der ligger udenfor den nugældende forsvarsaftale 2013-

2017, tilbageføres til § 12. Forsvarsministeriet (ad § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliserings-

fonden).

Ad 8) Omprioritering i Redningsberedskabet

Der er foretaget en teknisk bevillingsreduktion med henvisning til strukturreform af Red-

ningsberedskabet på 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem,

jf. Aftale om vækstpakke af juni 2014. Bevillingsreduktionen er indbudgetteret på §

12.11.79. Reserver og budgetregulering.

Budgetrammer 2015-2018

De samlede budgetrammer på forslag til finanslov for 2015 for § 12. Forsvarsministeriet er

herefter fordelt således:

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Mio. kr.

Driftsramme

Heraf lønsumsramme

Budgetteringsramme

Anlægsbudget

Den samlede forsvarsramme 2015-

2018

2015

2016

18.469,7 18.793,3

(9.761,7) (9.708,6)

385,5

385,4

2.035,4

2.224,8

20.890,6 21.403,5

2017

18.376,6

(9.672,6)

385,4

2.424,8

21.186,8

2018

17.992,8

(9.479,1)

385,4

2.224,8

20.603,0

Øvrige ændringer på FFL 2015

Af øvrige væsentlige ændringer på FFL 2015 kan nævnes følgende:

Pulje vedr. internationale operationer

Som angivet i Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 (s. 6) er der på finanslovforslaget for

2015 afsat en pulje på 500 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018 til dækning af meromkost-

ninger forbundet med internationale operationer. Til synliggørelse heraf er der på Forsvars-

kommandoens hovedkonto oprettet en ny underkonto § 12.23.01.70. Pulje vedr. internatio-

nale operationer.

Nye bygge- og anlægsprojekter

På § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder er der medtaget 3 nye bygge- og anlægsprojek-

ter, således:



Flådestation Frederikshavn. Renovering og opgradering. (293,0 mio. kr.)



Istandsættelse af Kommandantgården på Kastellet (28,3 mio. kr.)



Forebyggende foranstaltninger på Kastellet (67,3 mio. kr.)

Der henvises til redegørelserne for de 3 projekter på finanslovforslaget for 2015 (s. 62-64).

Tekstanmærkning nr. 11 (ny)

”Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget

købsmoms på regnskabet.”

Som følge af drøftelser mellem Beredskabsforbundet og SKAT om momsrefusion er der i

forslag til finanslov indsat en ny tekstanmærkning nr. 11, der giver Beredskabsforbundet

adgang til momsrefusion, jf. Finansministeriet budgetvejledning pkt. 2.4.7.,

hvoraf fremgår,

at selvejende institutioner, der ikke er finansieret via bevillingstypen statsfinansieret selvejende

institution, kun kan få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, såfremt der er

givet konkret adgang til dette ved lov, tekstanmærkning eller aktstykke.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Tekstanmærkning nr. 112 (ny)

”Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af

eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved

Grønland samt erstatte eventuelle tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse el-

ler tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.”

Ved Kongelig resolution af 15. november 2013 er ressortansvaret vedrørende eftersøgning

og redning i Grønland af luftfartøjer og skibe overført til Forsvarsministeriet, dels fra Trans-

portministeriet og dels fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Som følge heraf er der i finanslov-

forslaget for 2015 indsat en ny tekstanmærkning nr. 112. Tilsvarende tekstanmærkning

indgik tidligere på finansloven under henholdsvis Transportministeriet og Erhvervs- og

Vækstministeriet.

Særlig bevillingsbestemmelse BV 2.8.3.

”Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget.

Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct.

af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen

vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat

uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at

overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.”

Der er tale om en præcisering af forelæggelsesgrænserne for større materielanskaffelser for

Finansudvalget.