Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13
L 199 Bilag 69
Offentligt
Aftalens økonomi1.OmPSO‐effekterfraudbygningenmedsolcellerStorinteresseforudnyttelseafmulighedenforatopnåstøttetilopførelseafstoresolcelleanlægharmedførtøgedePSO‐omkostningerift.denforventedefinansieringvedsolcelleaftalenfranovember2012.VedatfokuseredenfremadrettedeudbygningmedsolcellertilboligerogfællesanlægkanstigningeniPSO‐omkostningerneiforholdtildetforventedevedaftaleninovemberreduceresfraca.1mia.kr.tilca.430mio.kr.samletforperioden2013‐2020.Detbemærkes,atudenbegrænsningafdenfremadrettedeudbygningerderbetydeligusikkerhedomomfangetafdenneudbygningogdentilhørendePSO‐omkostning.Detbemærkesendvidere,atdererbetydeligusikkerhedomkringvurderingenafudbygningenmedstoresolcelleanlægpåjordogpåtage.Mensudviklingenisolcellerergåethurtigereendforventet,erudbygningenpåenrækkeandreområderimidlertidgåetlangsommereend,hvadderliggertilgrundforfinansieringenafenergiaftalen.•StøttentilbiogasblevbesluttetsomlediEnergiaftalen2012.Udbygningenmedbiogasvurderesidenæsteparåratkommelangsommereindendforudsatvedberegningernebagenergiaftalen.DetvurderesatreducerePSO‐udgiftenmedca.330mio.kroneriperioden2013‐2020.VedfastlæggelseaffinansieringsbehovetforFSAblevderregnetmedenPSO‐udgiftfranettofordelsmodellenpåca.300mio.kronerårligt.Enrækkeombygningererimidlertidudskudt,senestharDONGudmeldtatombygningenafStudstrupværketersatibero.PådenbaggrundreduceresPSO‐omkostningernemedca.300mio.kroneriperioden2013‐2020.
•
SamletsetvurderesPSO‐omkostningerneforperioden2013‐2020dermedatværemindrepåtrodsafenstørreomkostningtilsolcellerTABEL1Mio.kr 2013 priser
SolcelleaftaleMed indgrebMeromkostning
forsinkelse biogasforsinkelse biomasseForsinkelser i altI alt PSO
2013
3020-10
0100100-110
2014
5013080
70100170-90
2015
7013565
120100220-155
140-80
1040
040
040
040
2016
8014060
1402017
8013050
102018
9013040
2019
9013040
2020
8012040
I alt
570935365
340300640-275
Positive tal er en omkostning – negative tal er reduktion af omkostninger
2.
OmeffekterpåstatskassenfraudbygningenmedsolcellerUdenyderligereindgrebvurderesudbygningenmedsolcelleratkunnemedføreettabafstatsprovenupåsamletca.2,3mia.iperioden2013‐2020,udoverfinansieringenisolcelleaftalenfranovember2012.Detteskyldesaltovervejende,atderertilsluttetvæsentligflereanlægunderdengamleordningendderlåtilgrundforfinansieringsrammen.Istedetfor230MWmåkonstateres,atderinstalleresopmod490MWpådengamleordning.Tabetistatsprovenuskyldesdelstabtafgiftsprovenu,delstabidedirekteskatteindtægter,derikkefortsætterefter2020.Vedatbegrænsedenfremadrettedeudbygningmedsolcellerkanprovenutabetimidlertidreduceresmedca.0,5mia.Dermedudestårfinansieringpåca.1,8mia.iperioden2013‐2020.Detbemærkes,atudenbegrænsningafdenfremadrettedeudbygningerderbetydeligusikkerhedomomfangetafdenneudbygningogdettilhørendetabafstatsprovenu.FinansieringindenforalleredeaftalterammerMensudviklingenisolcellerergåethurtigereendforventet,erudbygningenpåenrækkeandreområdergåetlangsommereend,hvadderliggertilgrundforfinansieringenafenergiaftalen.Detteopvejerdelvistdetstatsligeprovenutabfraudbygningenmedsolceller.•StøttentilbiogasblevbesluttetsomlediEnergiaftalenframarts2012.Udbygningenmedbiogasvurderesidenæsteparåratkommelangsommereindendforudsatvedberegningernebagenergiaftalen.Forsinkelsenvurderesatreducereudgiftenfrastatskassenmedca.440mio.kroneriperioden2013‐2020.•VedfastlæggelseaffinansieringsbehovetforFSAblevderregnetmedetprovenutabfranettofordelsmodellenpåca.300mio.kronerårligt.Enrækkeombygningererimidlertidudskudt.SenestharDONGudmeldt,atombygningenafStudstrupværketersatibero.Pådenbaggrunderderetreduceretafgiftstabforperioden2012‐2015på525mio.•Elbilererfinansieretiskattereformenfra22.juni2012.Provenuvirkningenblevhereftertilbageløbvurderettil100mio.i2013og200mio.i2014og2015.Dettesketeudfraenforventningometsalgpå1000bileri2013og2000bileri2014og2015.Ilysetafdensenesteudviklingpåelbilsmarkedetforventessalgetimidlertidatblivemindre,hvormedderopståretprovenubidragpåsamlet180mio.kr.i2013‐2015Samletsetvurderesderdermedsomkonsekvensafsolcelleudbygningenatværeetmindreprovenupå700mio.kr.iperiodenfremtil2020.TABEL2Mio. kr. (2013-priser)
Yderligere provenutab uden indgreb
Begrænsning af fremtidig udbygningEkstra provenutab ift. aftale
Forsinkelser på andre områderForsinket biomasseForsinket biogasFærre elbilerSamlet statskassebalance
-75
-75-150-135-40135
-150-135-80-5
-150-145-60-60
185
185
150
110
75
-3510-525-440-1807002012
2013
460
-0460
2014
380
-20360
2015
330
-35295
2016
270
-50220
2017
250
-75175
2018
240
-90150
2019
210
-100110
2020
200
-12575
I alt2340-4951845
Positivetalerenomkostning–negativetalerreduktionafomkostninger
3.KompenseringafmindreprovenuforstatskassenMerbelastningensomfølgeafdetstatsligemindreprovenupå700mio.kr.akkumuleretforperioden2013til2020,somskyldesudbygningenmedsolcelleanlægunderdengamleårsnettoafregning,kompenseresfuldtudvedatreducerePSOognettariffermv.gennemiværksættelseafenrækkebilliggørelsesinitiaiver.NettofordePSO‐besparelser,derfølgerafnærværendeaftale,udgørbeløbet,derskalfindeskompensationfor425mio.kr.Kompensationtilvejebringesiførsteomganggennemyderligerereduktionafnettariffernesomfølgeafoptimeretkabelhandlingsplanpå145mill.kr.Medhensyntildenresterendekompensationpå280mill.kr.erparterneenigeom,atsåfremtderikkeskeryderligereforsinkelseafimplementeringenafenergiaftalensinitiativer,tilvejebringesdenresterendekompensationgennemreduktionafbevillingentilVEtilprocesmed56mill.kr.årligtiperioden2016‐2020.Parternegørstatusforfremdrifteniimplementeringenafenergiaftalenmedio2015.TABEL3Mio. kr. (2013-priser)
Samlet statskassebalance
PSO-balance (biogas og biomasse)
Beløb der skal kompenseres
Kabelhandlingsplan
VE i proces*
Total
-75
-87
-177
-250
-752012
-752013
135-180-45-422014
-5-140-145-322015
-60-175-235-152016
18550235-14[-56]165
2017
18550235-28[-56]151
2018
15040190-13[-56]121
2019
11040150-2[-56]93
2020
75401150[-56]59
I alt
700-275425-146[- 280]0
* gennemførelsen af denne reduktion vil afhænge af, om der sker yderligere forsinkelse i implementeringen af energiaftalensinitiativer.