L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 8: Konjunkturbetingede ændringsforslag samt oversigt over tilbagetrækning af tidligere ændringsforslag

Finansudvalget 2012-13
L 1 § 7 Bilag 8
Offentligt

Ændringsforslagtil

Forslagtil

FINANSLOVfor finansåret 2013

Tekst og Anmærkninger

12. december 2012

Finansmin. j.nr.: 12/03372

IndholdsfortegnelseOversigtstabeller .............................................................................................................................. 5§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................... 24Tilskud til kommuner mv. ....................................................................................................... 25§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..................................................................... 26Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ............................................................. 28§ 15. Social- og Integrationsministeriet ..................................................................................... 34Integration og øvrige bistandsordninger ................................................................................. 35§ 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................. 36Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ....................................................................................... 38Arbejdsmarkedsservice ............................................................................................................ 43§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ............................ 47Støtteordninger (tekstanm. 184) .............................................................................................. 48§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ........................................................................... 51Energi ....................................................................................................................................... 53§ 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 58Reserver mv. ............................................................................................................................ 59§ 37. Renter .................................................................................................................................Renter af statsgæld ...................................................................................................................Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. .................................................Fonde ........................................................................................................................................Renter til genudlån mv. ...........................................................................................................§ 38. Skatter og afgifter ..............................................................................................................Skatter på indkomst og formue ...............................................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................................................Lønsumsafgift ...........................................................................................................................616465666975798595

§ 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 96Genudlån af statslån ................................................................................................................. 99Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 103§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................................................................................ 104Nedskrivning af emissionskurstab ......................................................................................... 106Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 108§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ......................................................................................... 111Statens nettolånoptagelse ....................................................................................................... 112

Hovedoversigt over statsbudgettetDriftsbudgetMio. kr.Økonomi- og Indenrigsministeriet .....................Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ......Social- og Integrationsministeriet ......................Beskæftigelsesministeriet ...................................Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-gående Uddannelser ...........................................§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............§ 35. Generelle reserver ...............................................I alt ................................................................................§ 37. Renter ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter ...............................................I alt ................................................................................Overskud .......................................................................Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................§ 40. Genudlån mv. .....................................................§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ...............................§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ............................Total ..............................................................................§ 10.§ 14.§ 15.§ 17.§ 19.Udgift29,7-120,70,6-278,6-214,919,4-353,6-918,1138,5105,0-674,6Udgift-6.504,31.509,1-4.260,7-10.765,0-9.221,0218,540,9259,4-1.423,1-10.241,0-11.404,7-10.730,1Indtægt-10.730,1Indtægt

2013Anlægs-budget

1.544,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .......§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi-strikter ...................................................§ 15. Social- og Integrationsministeriet ........§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovationog Videregående Uddannelser .............§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-riet .........................................................§ 35. Generelle reserver .................................I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Driftsbudget ....................................................

--0,6--7,2-7,8--7,8

-10,8----6,7-4,1--4,1

-----------

------5,5--5,5---5,5

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

--159,8--118,8---353,6-632,2-105,0-527,2

-29,7-49,9-159,8---80,2--80,2

-----290,8---290,830,6--260,2

-----256,0---256,0-107,9--363,9

-----128,3---128,3---128,3

----51,8--51,8--51,8

29,7-120,70,6-278,6-214,919,4-353,6-918,1138,5105,0-674,6

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

-----3,7-3,7--3,7

--6,0----6,7--12,7---12,7

-----------

------8,1--8,1---8,1

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-226,1-32,4---292,9-34,4---34,4

-29,757,6-233,3---261,2--261,2

-----306,3---306,3---306,3

-----283,0---283,0---283,0

-----118,4---118,4---118,4

----81,9--81,9--81,9

29,7174,5--200,9-223,618,5-292,9-494,7---494,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------13,7--13,7---13,7

--3,8----6,7--10,5---10,5

-----------

------10,5--10,5---10,5

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-226,1-10,1---284,5-48,3---48,3

-29,757,6-252,2---280,1--280,1

-----220,7---220,7---220,7

-----188,0---188,0---188,0

----6,7--6,7--6,7

----119,9--119,9--119,9

29,7172,3--242,1-145,93,5-284,5-467,0---467,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------16,2--16,2---16,2

--3,8----6,7--10,5---10,5

-----------

------13,0--13,0---13,0

2016Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter

-226,1-83,5---287,422,2--22,2

-29,757,6-284,3---312,2--312,2

-----183,1---183,1---183,1

-----69,0---69,0---69,0

----164,7--164,7--164,7

----153,9--153,9--153,9

29,7172,3--200,8-103,33,5-287,4-386,0---386,0

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-riet .........................................................§ 35. Generelle reserver .................................I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................

---146,0-146,0

367,8-367,8--367,8

-5,5--5,5-58,0--63,5

------

2013Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

-77,340,9-36,4-21,4-10.241,0-10.298,8

---113,7-113,7

-77,5--77,5-1.200,0--1.277,5

------

218,540,9259,4-1.423,1-10.241,0-11.404,7

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------

256,9-256,9--256,9

-8,1--8,1---8,1

------

2014Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

21,8-21,8--21,8

------

197,3-197,3--197,3

------

484,1-484,1--484,1

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------

268,1-268,1--268,1

-10,5--10,5---10,5

------

2015Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

57,5-57,5--57,5

------

278,3-278,3--278,3

------

614,4-614,4--614,4

Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter

------

203,1-203,1--203,1

-13,0--13,0---13,0

------

2016Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter

------

107,0-107,0--107,0

------

-179,1--179,1---179,1

------

144,0-144,0--144,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201120122013201420152016

Driftsposter ..........................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........18. Lønninger / personaleomkostninger21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostningerInterne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................Øvrige overførsler ...............................32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................34. Øvrige overførselsindtægter .........41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Tilskud til personer ......................45. Tilskud til erhverv ........................49. Reserver og budgetregulering ......Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang ......................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................I alt ......................................................

------------------------

3,7-8,98,813,0-1,0-5,5-5,5-607,4129,2-49,0105,0-405,4286,6-159,8-353,6103,7-363,9-260,2-180,1-198,37,844,070,0-674,6

16,4-8,97,8-3,8-4,1-8,1-8,1-295,6202,758,5--352,8385,2226,1-292,9-23,3-283,0-306,3-200,3-183,4-2,184,065,0-494,7

-3,2-6,7-2,2-3,8-11,5-10,5-10,5-328,4221,658,5--401,9412,0226,1-284,5-32,7-188,0-220,7-113,2-53,32,9117,060,0-467,0

-5,7-6,7-2,2-3,8-14,0-13,0-13,0-290,0253,758,5--365,1448,6226,1-287,4-114,1-69,0-183,110,8104,7-2,1156,060,0-386,0

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.201120122013201420152016

Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........16. Husleje, leje arealer, leasing ........Interne statslige overførsler .................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................34. Øvrige overførselsindtægter .........Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................57. Emmissionskurstab, afgang ..........61. Tilgodehavender ...........................77. Hensættelser vedr. afgivnetilsagn mv. ....................................I alt ......................................................

-----------------

------

221,8367,9-0,1146,0-63,5-63,5

256,9257,0-0,1--8,1-8,121,821,8-197,3197,3-----484,1

268,1268,00,1--10,5-10,557,557,5-278,3278,3-----614,4

203,1203,00,1--13,0-13,0107,0107,0--179,1-179,1-----144,0

- -10.298,8- -10.277,4--21,4---------1.391,2-1.277,5113,71.509,1125,4273,81.109,9-9.895,6

§ 10. Økonomi- og IndenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

29,7

---

-29,7-29,7-29,7

Tilskud til kommuner mv. ......................................................................10.21. Tilskud til kommuner .....................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

-29,7-29,7-29,7

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Tilskud til kommuner mv.10.21. Tilskud til kommuner11. Kommunerne (tekstanm. 108)(Lovbunden)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFIngen kommuner har valgt at selvbudgettere for 201319. Fordeling af skattenedslag som følge af person-skattelovens skatteloft(Lovbunden)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedskrivning af fordeling af skattenedslag som følge afpersonskattelovens skatteloft69.727,5-834,4-

265,5-29,7

§ 10.

Anmærkninger til ændringsforslag

Tilskud til kommuner mv.10.21. Tilskud til kommuner10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 108)(Lovbunden)60. SelvbudgetteringDer er ingen kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2013.Følgende sætning slettes:"Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2013 vil blive budgetteret i forbindelse medde afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2013."

10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovensskatteloft(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-vens skatteloft ................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F-29,7

2014-29,7

2015-29,7

2016-29,7

-29,7-29,7

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloftKontoen nedsættes med 29,7 mio. kr. Det skyldes et fornyet skøn over det forskudsregistre-rede topskattegrundlag og fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse medvedtagelsen af de kommunale budgetter for 2013, som indebærer, at 64 kommuner vil være om-fattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskattelo-vens skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af top-skattegrundlaget ved forskudsregistreringen for 2013. Der foreligger endnu ikke endelige opgø-relser af forskudsregistreringen for 2013. Der budgetteres derfor med et skøn på baggrund af enfremskrivning af topskattegrundlaget for 2012. Den samlede kommunale medfinansiering er pådisse forudsætninger skønnet til 235,8 mio. kr.Følgende sætning slettes:"På baggrund af vedtagelsen af kommunale budgetter for 2013 vil der i forbindelse med de af-sluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto."

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-120,7

-159,8-159,8-168,99,1

-39,1-39,1-39,1-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................14.51. Alment boligbyggeri .......................................................................14.52. Privat boligbyggeri .........................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

--159,8-159,8-159,8

10,8-49,9-39,1-39,1

§ 14.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder14.51. Alment boligbyggeri01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af et lavere skøn forbyggeriet af almene boliger samt ændrede renteforud-sætninger02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er forøget som følge af et højere skøn forbyggeriet af almene ungdomsboliger03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboliger(Lovbunden)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af et lavere skøn forbyggeriet af almene ældreboliger i 201304. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ..........FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af mindre alment ny-byggeri i 201305. Finansiering af alment nybyggeri ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af færre udgifter tilydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger14.52. Privat boligbyggeri05. Støtte til friplejeboliger ....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er forøget som følge af ændrede renteforud-sætninger1.747,6-205,114,1-2,4

125,876,2

40,614,5

120,0-40,0

18,4-2,2

444,3-49,0

72,29,1

§ 14.

Anmærkninger til ændringsforslag

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder14.51. Alment boligbyggeriAlmene boligerFølgende kontotekst slettes:Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasningslån, hvor løbetidener 30 år.Og erstattes med:I perioden 2000 til 2011 skete finansieringen med rentetilpasningslån med en løbetid på 30år. Fra og med tilsagn, der afgives i 2012, sker finansieringen primært med 30-årige fastforrentederealkreditlån.BudgetteringspraksisFølgende kontotekst slettes:Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,6 pct. p.a.Og erstattes med:Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 pct. p.a.

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boligerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli2009, Statens Administration ......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.,Statens Administration ................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Sta-tens Administration ......................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................

F-205,1-2,4

2014224,9-2,4

2015224,9-2,4

2016224,9-2,4

-205,0-205,0

225,0225,0

-3,5-3,5-0,7-0,7

3,43,4-1,7-1,7

§ 14.51.01.45.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationKontoen reduceres med 205,0 mio. kr. i 2013 og forøges med 225,0 mio. kr. årligt i perioden2014-2016. Baggrunden for mindreforbruget i 2013 er nettoeffekten af, at der forventes afgivetfærre tilsagn til nye almene familieboliger og almene ældreboliger og flere tilsagn til almeneungdomsboliger. Udgiftsskønnet påvirkes tillige af en højere finansieringsrente og diskonte-ringsrente i hele budgetperioden, hvilket medfører forøgede udgifter til ydelsesstøtte i 2014-2016.Aktivitetsoversigt2007Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2013-pl, mia. kr.)...............................Tilbagediskonterede udgifter(2013-pl, mio. kr.) ..............................--2008-20095,4201029,020114,4520126,820137,6420149,8420159,8420169,84

- 1.405 7.625

66,0 983,0 1.496 1.926 1.926 1.926

Følgende kontotekst slettes:Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er30 år.Og erstattes med:Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt primært med 30-årigt fastforrentet realkre-ditlån.Forudsat tilsagnsomfang2007Antal boliger pr. tilsagnsårgangFamilieboliger .....................................Ungdomsboliger ..................................Ældreboliger ........................................---200820092010201120122013201420152016

- 1.201 7.191-521 3.739- 1.546 5.734

200 1.500 1.500 2.000 2.000 2.00026364 1.05555555555514 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens AdministrationKontoens udgifter reduceres med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne re-duceres samtidig 0,7 mio. kr. årligt i perioden. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forud-sættes en lavere finansieringsrente og en højere diskonteringsrente.AktivitetsoversigtAnskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2013-pl, mia. kr.)...............................Tilbagediskonterede udgifter(2013-pl, mio. kr.) ..............................200743,628,7200820092010--201150,868,3201250,034,3201350,027,0201450,027,0201550,027,0201650,027,0

43,7 217,240,0 124,8

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens AdministrationKontoens udgifter forøges med 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne ned-sættes med 1,7 mio. kr. i perioden. Ændringerne skyldes en højere finansieringsrente og diskon-teringsrente.

30Aktivitetsoversigt2007Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang(2013-pl, mia. kr.)...............................Tilbagediskonterede udgifter(2013-pl, mio. kr.) ..............................--

§ 14.51.01.55.

2008--

2009--

2010--

2011

2012

2013

201

2015

2016

- 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8-10,714,114,114,114,1

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boligerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Admi-nistration ........................................................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboli-ger, Statens Administration .........................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F76,214,5

2014-7,9-2,3

2015-7,9-2,3

2016-7,9-2,3

77,577,515,515,5

-6,6-6,6-1,3-1,3

-1,3-1,3-1,0-0,8-0,2

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens AdministrationKontoens udgifter forøges med 77,5 mio. kr. i 2013 og reduceres med 6,6 mio. kr. årligt iperioden 2014-2016. Indtægterne forøges samtidig med 15,5 mio. kr. i 2013 og reduceres med1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Baggrunden for merforbruget og merindtægten i 2013er, at der forventes afgivet flere tilsagn til ungdomsboliger. Mindreudgifter og mindreindtægter iperioden 2014-2016 skyldes lavere bidragssats og højere diskonteringsrente.Aktivitetsoversigt2007Tilbagediskonterede udgifter(2013-pl, mio. kr.) ..............................0,1200815,720092010201120122013201493,5201593,5201693,5

74,8 587,7

2,5 100,1 177,6

Forudsat tilsagnsomfang2007Antal boliger pr. tilsagnsårgangUngdomsboliger ..................................120081052009201020111420122013201455520155552016555

521 3.739

364 1.055

§ 14.51.02.15.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens AdministrationKontoens udgifter formindskes med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterneformindskes samtidig med 1,0 mio. kr. i perioden. Mindreudgifter og mindreindtægter skyldeslavere bidragssats og højere diskonteringsrente.Aktivitetsoversigt2007Tilbagediskonterede udgifter(2013-pl, mio. kr.) ..............................-2008-2009-2010-2011-201224,1201324,4201424,4201524,4201624,4

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilældreboliger(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning tilældreboliger, Statens Administration ........................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F-40,0

2014-

2015-

2016-

-40,0-40,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Admini-strationKontoen reduceres med 40,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden for mindreforbruget er, at derforventes færre tilsagn til nye almene ældreboliger i 2013.Aktivitetsoversigt2007Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................Udgifter (mio. kr.) ..............................200820092010201120122013201420152016600 2.278 2.028 6.38024,091,181,6 255,2155 2.000 2.000 3.000 3.000 3.0006,280,080,0 120,0 120,0 120,0

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boligerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Administrationsgebyr, Statens Administration .........................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-2,2-2,2-2,2

2014-2,2-2,2-2,2

2015---

2016---

§ 14.51.04.10.

10. Administrationsgebyr, Statens AdministrationKontoen reduceres med 2,2 mio. kr. i 2013 og 2014. Baggrunden herfor er mindre nybyggeriaf almene boliger i 2013.Gebyroversigt.Gebyr- ellerafgiftsordningAdministrationsgebyr, almene boliger ........Sats (promille af an-skaffelsen)2Provenu(1.000 kr.)16.200

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeriSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBeskrivelse

BV 2.12.2 (ny bevillings- Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- ogbestemmelse)mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbe-villing.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administra-tion ..................................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-49,0

201458,5

201558,5

201658,5

-49,0-49,0

58,558,5

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens AdministrationKontoen reduceres med 49,0 mio. kr. i 2013 som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte tilalmene boliger og friplejeboliger og forøges med 58,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 somfølge af flere udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.

§ 14.52.

14.52. Privat boligbyggeriBudgetteringspraksisFølgende kontotekst slettes:Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,6 pct. p.a.Og erstattes med:Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 pct. p.a.

14.52.05. Støtte til friplejeboligerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli2009, Statens Administration ......................................................Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................

F9,1

20149,1

20159,1

20169,1

9,19,1

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens AdministrationKontoen forøges med 9,1 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Baggrunden for merudgifterneer højere finansieringsrente og diskonteringsrente.Aktivitetsoversigt2007Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang .....................................................Tilbagediskonterede udgifter(2013-pl) ..............................................--2008--200919395,020109851,2201112032,9201222556,8201322577,4201422577,4201522577,4201622577,4

Følgende kontotekst slettes:Boligerne finansieres med lån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikterfastsætter.Og erstattes med:Boligerne finansieres med lån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter fast-sætter. Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt primært med 30-årigt fastforrentet real-kreditlån.

14.53. ByfornyelseBudgetteringspraksisFølgende kontotekst slettes:Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a.Og erstattes med:Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 pct. p.a.

§ 15. Social- og IntegrationsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

0,6

0,60,60,6

---

Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................15.72. Forsorgshjem ...................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

0,60,60,6

---

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Integration og øvrige bistandsordninger15.72. Forsorgshjem02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til Kofoeds Skole, jf. Aftale om Finans-loven for 2013

36,80,6

§ 15.

Anmærkninger til ændringsforslag.

Integration og øvrige bistandsordninger15.72. Forsorgshjem15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Kofoeds Skole ................................................................................Udgift ..............................................................................................

F20130,60,6-0,6

BO12014----

BO22015----

BO32016----

10. Kofoeds SkoleSom led i Aftale om Finanslov for 2013 søges kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Undervisning .....................................Optræningsværksteder ......................Beskæftigelsesværksteder .................Rådgivning ........................................Akut hjælp og omsorg......................Bofunktioner .....................................Erhvervstræning af de mest udsattegrupper ..............................................Grønlænderarbejde............................R201056,95,112,39,92,33,02,810,26,35,0R201156,25,112,29,82,22,92,710,16,25,0B201255,35,012,09,62,22,92,79,96,14,9F201355,45,112,59,32,22,92,79,95,94,9BO1201454,44,612,39,72,62,82,59,75,34,9BO2201554,04,512,09,72,62,82,59,75,34,9BO3201653,54,111,99,62,62,82,59,85,34,9

8. Ændring af personaleR2010Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2011---B2012---F201310,40,4BO12014---BO22015---BO32016---

§ 17. BeskæftigelsesministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-278,6

-118,8233,8286,6-52,8-352,6-352,6

159,8159,8159,8---

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................17.35. Kontanthjælp mv. ............................................................................Arbejdsmarkedsservice ............................................................................17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-118,8-118,8-118,8

159,8159,8159,8

§ 17.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.32. Arbejdsløshedsdagpenge01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændretfordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere,Aftale om reform af førtidspension, Aftale om en akut-pakke, Aftale om finansloven for 201317.35. Kontanthjælp mv.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for ledigheden i 2013. Forventede mindre-udgifter, jf. Aftale om reform af førtidspension ogfleksjob, Aftale om Ungepakke og Aftale om Finanslo-ven for 2013Arbejdsmarkedsservice17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændretfordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere,Aftale om reform af førtidspension, Aftale om en akut-pakke, Aftale om finansloven for 201351. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændretfordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere.Aftale om reform af førtidspension og fleksjob. Aftaleom Finansloven for 201321.071,0286,613.359,5159,8

5.698,1-52,8

2.302,8-255,5

1.283,8-97,1

§ 17.

Anmærkninger til ændringsforslag

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.32. Arbejdsløshedsdagpenge17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-løshed ..............................................................................................Indtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................

F286,6159,8286,6286,6

2014385,2233,3385,2385,2

2015412,0252,2412,0412,0

2016448,6284,3448,6448,6

159,8159,8

233,3233,3

252,2252,2

284,3284,3

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifterDen gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 tilca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 1.176,6 mio. kr. i 2013, 1.199,2 mio. kr. i2014 og 1.176,6 mio. kr. årligt i 2015-16.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceretmed 1.272,5 mio. kr. i 2013, 1.297,2 mio. kr. i 2014 og 1.272,6 mio. kr. årligt i 2015-16.Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om enakutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 73,9 mio. kr.i 2013.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2013 forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2014, 30,5 mio. kr. i 2015 og 33,6mio. kr. i 2016.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2013 reduceret med 79,4 mio. kr. i 2013, 87,8 mio. kr. i 2014, 73,0 mio. kr. i 2015 og 50,1 mio.kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endviderereduceret med 25,2 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdetpå lov om tillægsbevilling for 2012.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i denprivate sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 redu-ceret med 28,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføresen overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grundaf den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag

§ 17.32.01.10.

til finansloven for 2013 reduceret med 17,1 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 20,2 mio.kr. årligt i 2015-2016.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 569,0 mio. kr. i 2013, 574,0 mio. kr. i 2014,570,7 mio. kr. i 2015 og 581,3 mio. kr. i 2016.Aktivitetsoversigt2007Aktivitet (1.000)Bruttoledighed .....................Dagpengemodtagere i alt ....Heraf passive dagpengemod-tagere ...................................Heraf aktiverede og deltagerei selvvalgt uddannelse i alt .- heraf deltagere i selvvalgtuddannelse ...........................- heraf aktiverede ................. ordinær uddannelse-- øvrig vejledning og op-kvalificering .........................- virksomhedspraktik ........II. Udgifter (mia. kr., 2013-pl)Statslige udgifter (mia. kr.)Dagpenge i karensperioden.Dagpenge i passive perioderefter karensperioden ............Dagpenge under deltagelse iaktive tilbud og i selvvalgtuddannelse efter karensperio-den .......................................III. Indtægter (mia. kr., 2013-pl)Kommunal medfinansiering ialt .........................................Dagpenge i passive perioderDagpenge under deltagelse iaktive tilbud og i selvvalgtuddannelse ...........................I.1026161------13,6--2008744040------9,0--20091318383------16,1--20101651149618-18--522,58,611,120111621119021-21411621,65,512,5201217212310023220410624,33,316,9201316511010193721321,41,717,8201416510810083511321,31,818,1201516510810183511321,01,717,8201616510910093612321,11,717,7

---

2,76,35,7

3,611,29,1

4,014,311,92,4

1,813,512,51,0

1,513,512,6

1,513,312,4

1,713,412,41,0

0,7

2,1

0,9

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshedDen gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 tilca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 733,3 mio. kr. i 2013, 747,4 mio. kr. i 2014,733,3 mio. kr. i 2015 og 733,4 mio. kr. i 2016.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceretmed 788,2 mio. kr. i 2013, 803,8 mio. kr. i 2014, 788,4 mio. kr. i 2015 og 788,5 mio. kr. i 2016.Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om enakutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 47,8 mio. kr.i 2013Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2013 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2013, 17,2 mio. kr. i 2014, 19,3 mio. kr. i 2015 og 21,3 mio.kr. i 2016.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2013 reduceret med 51,8 mio. kr. i 2013, 57,1 mio. kr. i 2014, 47,7 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio.kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere

§ 17.32.01.20.

reduceret med 14,7 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdetpå lov om tillægsbevilling for 2012.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til jobrotation i den privatesektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med18,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten udvides seni-orjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbartfår udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På denbaggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 11,0 mio. kr.i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og 12,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 335,6 mio. kr. i 2013, 349,0 mio. kr. i 2014,348,6 mio. kr. i 2015 og 364,1 mio. kr. i 2016.

17.35. Kontanthjælp mv.17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp ................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktive-ring .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktive-ring .................................................................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-52,8-16,6-16,6

2014-68,9-66,2-66,2

2015-121,8-117,9-117,9

2016-148,5-166,8-166,8

20,020,0

20,420,4

18,818,8

18,018,0

-56,2-56,2

-23,1-23,1

-22,7-22,7

0,30,3

10. KontanthjælpSom følge af Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det KonservativeFolkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er der på ændringsforslag til finansloven for2013 indarbejdet en mindreudgift på 43,3 mio. kr. i 2013, 116,5 mio. kr. i 2014, 163,6 mio. kr.i 2015 og 190,4 mio. kr. i 2016.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobro-tation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for2013 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2013 og med 0,1 mio. kr. i 2014.Som led i Aftale om finansloven for 2013 etableres der en uddannelsesordning for ledige,der opbruger dagpengeretten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne tilkontanthjælp med 50,4 mio. kr. i 2013.Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at derindføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjobpå grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på æn-dringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,3 mio. kr. årligt i2014-2016.

§ 17.35.01.10.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive-ringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkreteprioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efterde aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslagettil finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningenforudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dag-penge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at øges udgifterne til kontanthjælp med 61,1mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for2013 reduceret med 3,6 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr.i 2016.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 26,9 mio. kr. årligt i 2013-2016.Aktivitetsoversigt2007I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)II. Ressourceforbrug (2013-pl)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningOffentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)71,83.212200865,92.822200976,13.113201087,73.192201194,03.061201295,73.3592013106,53.7412014107,33.7722015106,13.7252016104,63.676117

128

122

117

110

109

117

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktiveringSom følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013,3,9 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.Som led i Aftale om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres deren uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvdel af 2013, hvilketforventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 2,9 mio. kr. i 2013.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen for-højet med 24,3 mio. kr. årligt i 2013-2016.Aktivitetsoversigt2007AktivitetAntal personer ....................- heraf i ordinær uddannelse- heraf i virksomhedspraktikII. Ressourceforbrug (2013-pl)Statens andel i året (mio. kr.)III. Gns. EnhedsomkostningOffentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.) ..........I.----2008----2009----2010201120122013201420152016

- 17.000 16.200 17.300 17.400 17.300 17.300- 1.800 1.400 2.200 2.200 2.200 2.200- 15.200 14.800 15.100 15.200 15.100 15.100-1.049884956964964964111

124

110

111

§ 17.35.01.60.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktiveringSom følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2013,10,6 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,3 mio. kr. i 2016.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres deren uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvdel af 2013, hvilketforventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 15,2 mio. kr. i 2013.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive-ringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkreteprioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efterde aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslagettil finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningenforudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dag-penge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med30 pct. refusion til personer i aktivering med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio.kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få unge i job forventes udgifterne til kontanthjælp at reduceres med0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen for-højet med 24,5 mio. kr. årligt i 2013-2016.Aktivitetsoversigt2007I.AktivitetAntal personer ....................II. Ressourceforbrug (2013-pl)Statens andel i året (mio. kr.)III. Gns. EnhedsomkostningOffentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.) ..........--2008--2009--2010201120122013201420152016

- 32.170 26.900 29.950 31.100 31.200 31.900-7248879489969981.021107

101

110

106

107

§ 17.35.01.60.

Arbejdsmarkedsservice17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering(Lovbunden)Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 tilca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013 og 20,3 mio. kr. årligti 2014-2016.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceretmed 108,2 mio. kr. i 2013, 104,7 mio. kr. i 2014, 107,6 mio. kr. i 2015 og 108,6 mio. kr. i 2016.Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om enakutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 2,2 mio. kr. i2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledige er der endvidereafsat 4,3 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lovom tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med tilskud til opkvalificeringved ansættelse uden løntilskud, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særligindsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2013 reduceret med 3,8 mio. kr. i 2013, 10,4 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,5mio. kr. i 2016.Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive-ringsudgifter i 2013-2015 for at finansiere et uddannelsesløft af ledige. Uddannelsesløftet er ud-møntet i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge,Aftale om akutjob, en særlig uddannelsesordning til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1.halvår af 2013 og en uddannelsespulje for 2014-2015. På det grundlag er bevillingen på æn-dringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 129,3 mio. kr. i 2013 og 64,6 mio. kr. årligti 2014-2015.Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - ud-dannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftet over de kommunaleaktiveringsudgifter i 2013-2016. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2013 reduceret med 20,3 mio. kr. i 2013, 24,6 mio. kr. i 2014, 13,4 mio. kr. i 2015 og 15,1mio. kr. i 2016.Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæf-tigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommu-nale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er derforetaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved enaktivitetsreduktion, der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få de unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøg-ningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. be-kendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigel-sesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceretmed 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26. af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats

§ 17.46.02.

er bevillingen endvidere reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvensheraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i førstehalvår af 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrunder bevillingen reduceret med 15,5 mio. kr. i 2013.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 44,4 mio. kr. i 2013, 43,4 mio. kr. årligt i2014-2015 og 44,4 mio. kr. i 2016.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering ..................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-255,5-255,5-255,5

2014-186,2-186,2-186,2

2015-182,4-182,4-182,4

2016-122,1-122,1-122,1

10. Refusion af driftsudgifter ved aktiveringSom led i Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen og Enhedslisten omen ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftetover de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt. Driftsloftet er 13.329 kr. 2013, 13.716 kr. i2014, 13.787 kr. i 2015 og 14.217 kr. i 2016 (2013-pl). Det er forudsat at reduktionen er mid-lertidig, og at driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 14.317 kr. (2013-pl) opregnettil 2017-pl.Aktivitetsoversigt2007I.AktivitetAntal helårspersoner ..........heraf dagpengemodtagere itilbud ..................................Heraf kontanthjælpsmodtage-re .........................................heraf revalidender ..............Heraf sygedagpengemodta-gere .....................................Heraf ledighedsydelsesmod-tagere ..................................heraf dagpengemodtagere iselvvalgt uddannelse ..........Ressourceforbrug (2013-pl)Statens andel i året (mio. kr.)--------2008--------2009--------2010201120122013201420152016

- 68.352 61.275 53.850 54.050 54.475 56.075- 15.984 14.1503.2002.1502.3753.250

- 33.945 28.175 32.125 33.300 33.350 34.050- 11.189 11.650 10.050 10.075 10.100 10.150----4.0021.2501.9822.8803.3501.5252.4252.5734.2751.6002.6002.0474.3001.6252.6002.0544.4001.6502.6002.0714.3501.6752.6002.133

II.

§ 17.46.51.

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere .........................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere .............................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....................................................Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................

F-97,1-105,7-105,7-30,2-30,238,838,8

2014-97,7-105,6-105,6-30,9-30,938,838,8

2015-97,7-105,6-105,6-30,9-30,938,838,8

2016-94,5-102,4-102,4-30,9-30,938,838,8

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivereDen gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 tilca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 63,5 mio. kr. i 2013, 64,0 mio. kr. i 2014,63,9 mio. kr. i 2015 og 60,9 mio. kr. i 2016.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 redu-ceret med yderligere 91,1 mio. kr. i 2013, 91,0 mio. kr. i 2014 og 91,1 mio. kr. årligt i 2015-2016.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finanslovenfor 2013 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgnings-kursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendt-gørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-indsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med7,2 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats erbevillingen endvidere forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens herafvil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 41,1 mio. kr. årligt i 2013-2016.Aktivitetsoversigt2007I.AktivitetAntal helårspersoner............I alt offentlige arbejdsgivereKommuner ...........................Regioner ..............................Stat .......................................Heraf andre aktører .............Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (2013-pl)Statslige udgifter (mio. kr.)Statens andel i året (mio. kr.)200820092010201120122013201420152016

4.4693.6591956151.4249071.022-

4.5063.910-5961.311751817-

7.152 11.785 12.688 12.2256.153---263---736---1.616---489---1.367--2.394-1.163-1.345

5.450------643

3.875------458

3.900------461

3.950------467

II.

§ 17.46.51.20.

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivereDen gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 tilca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 24,4 mio. kr. i 2013 og 24,6 mio. kr. årligti 2014-2016.Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 redu-ceret med 15,9 mio. kr. i 2013 og 15,5 mio. kr. årligt i 2014-2016.Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om enakutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjetmed 0,9 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledigeer der endvidere afsat 1,4 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil bliveindarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med virk-somhedsrettet tilbud, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats forledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgnings-kursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendt-gørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-indsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med1,6 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats erbevillingen endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens herafvil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2012til 165.000 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen påændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.Aktivitetsoversigt2007I.II.AktivitetAntal helårspersoner1..........Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (2013-pl)Statslige udgifter (mio. kr.).Statens andel i året (mio. kr.).1.758319224-20081.246219140-20091.15085136-20103.902--28320114.970--32920124.500--27020132.770--16820142.525--15420152.550--15620162.550--156

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 37,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse ogkonkrete joberfaringer skal få unge i job er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.Aktivitetsoversigt2007I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (2013-pl)Statens andel i året (mio. kr.)2.57011920081.23011720091.21211320102.10715720113.73632620122.80722320134.50037620144.50037620154.50037620164.500376

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation ogVideregående UddannelserA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-214,9

-419,1-419,1-419,1

-204,2-204,2-204,2

Støtteordninger (tekstanm. 184) .............................................................19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................Artsoversigt:Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-290,8-128,3-419,1-419,1

-256,051,8-204,2-204,2

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———

Støtteordninger (tekstanm. 184)19.81. Statens uddannelsesstøtte11. Lånevirksomhed (tekstanm.194)(Lovbunden)................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er ændret som følge af et større udlån afstudielån og nye skøn for tilskrevne renter12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er ændret som følge af nye skøn for til-skrevne renter på studielån og nye skøn for genudlåns-renten6.583,0-128,35.931,851,8

651,6-290,8

830,0-256,0

§ 19.

Anmærkninger til ændringsforslag

Støtteordninger (tekstanm. 184)19.81. Statens uddannelsesstøtte

19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm.194)(Lovbunden)Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret til:Lån og genudlånMio. kr. (2013-pl)LånUdgifter ...................................- studielån ................................- øvrige udlån1)........................heraf Statens AdministrationIndtægter(Statens Administration) ......- afdrag studielån ....................2)- øvrige afdrag .......................3)- renter studielån ...................4)- øvrige renter .......................GenudlånUdgifter ...................................- afdrag ....................................5)- renter ...................................Indtægter (studielån) ............R20073.911,12.429,51.481,61.074,9R2008R2009R2010R2011B2012F2013BO12014BO22015BO32016

3.874,9 3.647,1 3.610,1 4.009,1 4.112,4 4.448,7 4.668,1 4.954,7 5.237,72.313,8 2.465,1 2.701,4 3.009,4 3.124,2 3.477,0 3.582,0 3.638,0 3.672,01.561,1 1.182,0 908,7 999,7 988,2 971,7 1.086,1 1.316,7 1.565,71.121,9 729,3 580,2 635,5 651,0 594,7 698,1 923,7 1.172,7

3.700,9 3.736,6 3.278,1 3.033,7 3.085,5 3.194,7 3.101,3 3.304,5 3.589,1 3.868,11.446,0 1.333,5 1.349,7 1.510,8 1.577,2 1.645,9 1.630,0 1.700,0 1.750,0 1.780,01.180,0 1.281,3 1.199,1 942,8 872,8 897,9 876,6 906,4 915,4 915,41.045,0 1.088,9 700,3 557,6 615,3 629,9 574,0 677,0 902,0 1.151,029,932,929,022,520,221,020,721,121,721,72.723,4 2.628,1 2.393,1 2.327,1 2.410,6 2.566,4 2.366,8 2.470,8 2.737,9 2.888,11.816,5 1.727,7 1.747,3 1.851,5 1.939,0 2.013,7 2.006,0 2.086,0 2.136,0 2.166,0906,9 900,4 645,8 475,6 471,6 552,7 360,8 384,8 601,9 722,12.429,1 2.313,3 2.465,0 2.701,4 3.009,4 3.124,2 3.477,0 3.582,0 3.638,0 3.672,0

Bemærkninger:1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillægeller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2012,0,18 pct. i 2013, 0,47 pct. i 2014, 1,35 pct. i 2015 og 2,24 pct. i 2016. Renteindtægten er opført under § 19.81.12.Forrentning af lånevirksomhed.4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvriglånevirksomhed.5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2012, 1,54 pct. i 2013, 1,95pct. i 2014, 2,31 pct. i 2015 og 2,67 pct. i 2016. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold tilden faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til2011Mio. kr. i årets priserUnder uddannelseUddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)Under tilbagebetalingI alt20085.6496.13411.03522.81820095.9215.73611.81623.47320106.3785.67912.20524.26220117.0905.81612.10125.007

§ 19.81.11.

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til 2011Mio. kr. i årets priserUnder uddannelseUddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)Under tilbagebetalingI alt200877.70869.068188.196334.972200982.57464.538192.879339.991201088.61365.715195.840350.168201197.71268.564190.136356.412

Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) ..........Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................20. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................

F-128,351,858,058,0-256,3-256,37,87,870,070,044,044,0

2014-118,481,9100,0100,0-283,4-283,4-2,1-2,165,065,084,084,0

20156,7119,9135,0135,0-188,3-188,32,92,960,060,0117,0117,0

2016164,7153,9174,0174,0-69,3-69,3-2,1-2,160,060,0156,0156,0

10. Studielån, statslån og FM-gældUdgiftsbevillingen er ændret med 58,0 mio. kr. i 2013, 100,0 mio. kr. i 2014, 135,0 mio. kr.i 2015 og 174,0 mio. kr. i 2016 som følge af et større udlån af studielån.Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lånR2007Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)2012=100Indeks for årselever/studenter-2)Årsværk ........................................Udviklingen i antal låneårsværk3)

R2008

R2009

R2010

R2011

B2012

F2013

BO12014

BO22015

BO32016

100,0

105,4

108,3

109,7

110,6

Ungdomsuddannelser mv...............Videregående uddannelser .............Låneårsværk i alt .........................Udviklingen i tildelingen af lån

12.100 11.300 14.200 19.000 23.000 22.746 24.800 24.800 24.600 24.40055.900 53.800 55.500 58.400 63.400 66.139 75.100 78.100 79.800 81.00068.000 65.100 69.700 77.400 86.400 88.885 99.900 102.900 104.400 105.400

Mio. kr. i 2013-plUngdomsuddannelser .....................428,2 431,8 500,6 660,7 799,0 791,0 860,1 860,1 854,1 849,0Videregående uddannelser ............. 2.001,3 1.882,0 1.964,5 2.040,7 2.210,4 2.333,2 2.616,9 2.721,9 2.783,9 2.823,0Tildelt lån i alt .............................. 2.429,5 2.313,8 2.465,1 2.701,4 3.009,4 3.124,2 3.477,0 3.582,0 3.638,0 3.672,0Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarendetil normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

§ 19.81.11.15.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)Udgiftsbevillingen ændret med -256,3 mio. kr. i 2013, -283,4 mio. kr. i 2014, -188,3 mio.kr. i 2015 og -69,3 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.Indtægtsbevillingen er ændret med 7,8 mio. kr. i 2013, -2,1 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i2015 og -2,1 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for afdrag på studielån og afdrag på formeget udbetalt støtte, samt et lavere skøn for betalte renter af for meget udbetalt støtte.20. GenudlånUdgiftsbevillingen er ændret med 70,0 mio. kr. i 2013, 65,0 mio. kr. i 2014, 60,0 mio. kr. i2015 og 60,0 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for henholdsvis misligholdt hovedstolaf studielån og afdrag på studielån og dermed højere afdrag på genudlån.Indtægtsbevillingen er ændret med 44,0 mio. kr. i 2013, 84,0 mio. kr. i 2014, 117,0 mio. kr.i 2015 og 156,0 mio. kr. i 2016 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed etstørre behov for finansiering via genudlån.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) .............Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Forrentning af genudlån ..............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F-290,8-256,0-256,0-256,0-290,8-290,8

2014-306,3-283,0-283,0-283,0-306,3-306,3

2015-220,7-188,0-188,0-188,0-220,7-220,7

2016-183,1-69,0-69,0-69,0-183,1-183,1

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)Bevillingen er ændret med -256,0 mio. kr. i 2013, -283,0 mio. kr. i 2014, -188,0 mio. kr. i2015 og -69,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån påbaggrund af ændrede skøn for diskontoen i årene 2013-2016.20. Forrentning af genudlånBevillingen er ændret med -290,8 mio. kr. i 2013, -306,3 mio. kr. i 2014, -220,7 mio. kr. i2015 og -183,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede skøn for genudlånsrenten.

§ 29. Klima-, Energi- og BygningsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

19,4218,5

7,2-5,51,71,7-

-12,2213,0200,8355,7-154,9

Energi .........................................................................................................29.21. Fællesudgifter ..................................................................................29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

7,2-5,5--1,712,213,9

361,1-5,5-77,3-77,5200,812,2213,0

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Energi29.21. Fællesudgifter01. Energistyrelsen(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af midler til administration af § 29.24.19.Vedvarende energi til proces, midler til ESCO-samar-bejder, midler til erfaringsopsamling og formidling omenergibesparelser mv.04. Salg af CO2-kvoter ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

224,319,4

7,5-5,4

749,0379,9

§ 29.Ændret indtægtsskøn som følge af opdaterede bereg-ningsforudsætninger om kvotepris og mængde06. Salg af CO2-kreditter .......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret indtægtsskøn som følge af at overskuddet afkreditter nu budgetteres nedbragt ved nedskrivning afeksisterende kontrakter i stedet for salg. Herved redu-ceres også omkostning forbundet med salg0,1-0,116,4-12,0

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.01. Koncessionsafgifter mv. ...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret indtægtsskøn som følge af opdaterede bereg-ningsforudsætninger om oliepris og dollarkurs02. Olierørledningsafgift mv. .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret indtægtsskøn som følge af opdaterede bereg-ningsforudsætninger om oliepris, dollarkurs og produk-tion08. Udbytte fra Nordsøfonden ...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret indtægtsskøn som følge af opdaterede bereg-ningsforudsætninger om oliepris og olieproduktion mv.

2,2-0,1

456,0-77,3

3.013,6-77,5

§ 29.

Anmærkninger til ændringsforslag

Energi29.21. Fællesudgifter29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.)På det konjunkturbetingede ændringsforslag for 2013 er indtægten reduceret med 0,1 mio. kr.,da en intern statslig overførselsindtægt overført fra § 29.21.06. Salg af CO2-kreditter er blevetnedskrevet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhed ................................................................Udgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................70. ESCO-samarbejder ......................................................................Udgift ..............................................................................................80. Erfaringsopsamling og formidling om energi ...........................Udgift ..............................................................................................

F201319,4-12,27,2--0,3-12,22,55,0

BO1201418,5-14,83,7-3,7-14,8--

BO220153,5-17,2-13,7--13,7-17,2--

BO320163,5-19,7-16,2--16,2-19,7--

6. Specifikation af udgifterMio. kr.Udgift i alt .............................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admini-stration .....................................................................1. Offshoresikkerhedsenheden ................................2. Undergrund og forsyning ...................................3. Byggeri og energieffektivisering ........................4. Klima, erhverv og energiøkonomi .....................5. EUDP inkl. Samsø ...............................................R2010288,762,810,661,564,176,812,9R2011266,860,810,559,552,472,011,6B2012260,159,410,359,057,262,811,4F2013321,258,910,171,674,791,414,5BO12014294,658,610,168.966,482,08,6BO22015260,956,510,064,665,855,58,5BO32016210,456,29,953,740,144,65,9

547. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................6. Øvrige indtægter ....................................

§ 29.21.01.

R2010---

R2011---

B2012---

F2013-12,2-6,7-5,5

BO12014-14,8-6,7-8,1

BO22015-17,2-6,7-10,5

BO32016-19,7-6,7-13,0

Bemærkningen til tabellen affattes som følger:Interne statslige overførselsindtægter:Beløbene er overført fra følgende konti:§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberedelse, evalueringm.m. til fremme af ordningens formål.§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.§ 29.21.04.20. (1,1 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012.§ 29.21.04.30. (1,0 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrø-rende kvotehandelsperiode 2012-2020.

29.21.04. Salg af CO2-kvoterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode2008-2012 .......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehan-delsperiode 2012-2020 ..................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F-5,4379,9

2014-8,1257,0

2015-10,5268,0

2016-13,0203,0

0,40,474,974,9

----

-5,8-5,8305,0305,0

-8,1-8,1257,0257,0

-10,5-10,5268,0268,0

-13,0-13,0203,0203,0

20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012Afsnittet budgetteringsforudsætninger tilføjes følgende:Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 74,9 mio. kr. Baggrunden herfor er en for-ventet anden fordeling af auktionsprovenuet mellem årene 2012 og 2013, således at der nu bud-getteres med et salg af ca. 2,5 mio. kvoter i 2013. Hertil kommer, at prisen pr. kvote omhandlende2008-2012-kvoter nu skønnes til 7,90 euro i 2013.

§ 29.21.04.30.30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvotervedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020Afsnittet budgetteringsforudsætninger tilføjes følgende:

Kontoen er ved ændringsforslag opjusteret med 305,0 mio. kr. Baggrunden herfor er ændredeforudsætninger vedrørende antallet af auktionskvoter og prisen pr. kvote. Det nye indtægtsskønfor 2013 er baseret på, at antallet af auktionskvoter udgør 13,47 mio., og at prisen pr. kvoteomhandlende 2012-2020 kvoter udgør 9,6 euro.Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2014 udgør 13,33mio., i 2015 13,91 mio. og i 2016 13,76 mio. For 2014 er der forudsat en kvotepris på 11,5 eu-ro/kvote, i 2015 13,5 euro/kvote og i 2016 15,4 euro/kvote.

29.21.06. Salg af CO2-kreditterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Salg af CO2-kreditter ..................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................

F-0,1-12,0-0,1-0,1-12,0-12,0

2014------

2015------

2016------

20. Salg af CO2-kreditterAfsnittet budgetteringsforudsætninger tilføjes følgende:Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 12,0 mio. kr. Baggrunden herfor er, at deri stedet for et salg af kreditter, forfølges en strategi hvor eksisterende kontrakter nedskrives, dadet er mere økonomisk fordelagtigt at nedskrive eksisterende kontrakter indgået til en højerekreditpris. Såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at reducere antallet af kreditter tilstrækkeligtvia nedskrivninger i eksisterende kontrakter, vil kreditterne blive solgt.

§ 29.23.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Koncessionsafgifter mv. ...............................................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................

F-0,1-0,1-0,1

2014-0,1-0,1-0,1

20150,10,10,1

20160,10,10,1

10. Koncessionsafgifter mv.Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor erændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret påen oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 134,31 US-dollar pr.tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Olierørledningsafgift mv. .............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Dispensationsafgift ........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-77,3-0,1-0,1-77,2-77,2

201421,80,20,221,621,6

201557,512,312,345,245,2

2016107,054,754,752,352,3

10. Olierørledningsafgift mv.Kontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor erændrede forudsætninger vedrørende oliepris og dollarkurs. Det nye indtægtsskøn er baseret påen oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 på 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 på 134,31 US-dollarpr. tønde. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

§ 29.23.02.20.

20. DispensationsafgiftKontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 77,2 mio. kr. i 2013. Baggrunden herfor erændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye indtægts-skøn er baseret på en oliepris på 110,51 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar og en forventet olietransport på 1,9 mio. m3.Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,85 kr. pr. US-dollar i 2014, 5,73kr. pr. US-dollar i 2015 og 5,62 kr. pr. US-dollar i 2016. For 2014 er der forudsat en oliepris på119,20 US-dollar pr. tønde, i 2015 på 128,28 US-dollar pr. tønde og i 2016 på 134,31 US-dollarpr. tønde. Der er ikke ændret i produktionsskønnene i BO-årene. På baggrund af de ændredeforudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-årene.

29.23.08. Udbytte fra NordsøfondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udbytte ...........................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-77,5-77,5-77,5

2014197,3197,3197,3

2015278,3278,3278,3

2016-179,1-179,1-179,1

10. UdbytteKontoen er ved ændringsforslag nedjusteret med 77,5 mio. kr. i 2013, hvilket begrundes med,at indtægtsskønnet er baseret på de seneste beregningsforudsætninger for oliepris, olieproduktionmv. Med baggrund i de ændrede beregningsforudsætninger forventes også ændrede indtægter iBO-årene.

§ 35. Generelle reserverA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

-353,640,9

-353,6--353,6-353,6

-40,940,940,9

Reserver mv. .............................................................................................35.11. Reserver mv. ...................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-353,6-353,6-353,6

40,940,940,9

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Reserver mv.35.11. Reserver mv.21. Pulje til nye initiativer .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedskrives i 2013 og opskrives med 50,0 mio.kr. årligt fra 2014, jf. Aftale om Finansloven for 201323. Ændrede skøn mv. for statens indtægter .........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, da indtægterne indbudgetteres på §29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. an-mærkningerne på Finanslovforslaget for 201324. Ændret ledighed ...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF

67,6-18,2

-40,940,9

335,4-335,4

§ 35.Kontoen nedlægges, da udgifterne indbudgetteres på §17. Beskæftigelsesministeriet, jf. anmærkningerne påFinanslovforslaget for 2013

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.35.11. Reserver mv.35.11.21. Pulje til nye initiativerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til nye initiativer .................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-18,2-18,2-18,2

201450,050,050,0

201550,050,050,0

201650,050,050,0

10. Pulje til nye initiativerReserven nedskrives med 18,2 mio. kr. i 2013 og opskrives med 50,0 mio. kr. årligt fra 2014i forbindelse med ændringsforslagene med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljenudmøntes i enighed mellem parterne bag Aftalen om finansloven for 2013.

35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ..................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F40,940,940,9

2014---

2015---

2016---

10. Ændrede skøn mv. for statens indtægterI forbindelse med ændringsforslagene er virkningen af det seneste skøn for indtægterne fraNordsøaktiviteterne indbudgetteret på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Underkon-toen nedlægges som følge heraf, jf. anmærkningerne til finanslovforslaget for 2013.

§ 35.11.24.

35.11.24. Ændret ledighedSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn ..............................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................

F-335,4-335,4-335,4

2014-342,9-342,9-342,9

2015-334,5-334,5-334,5

2016-337,4-337,4-337,4

10. Reserve som følge af ændret ledighedsskønI forbindelse med ændringsforslagene er virkningen af det seneste skøn for udgifterne til le-dighed indbudgetteret på § 17. Beskæftigelsesministeriet. Underkontoen nedlægges som følgeheraf, jf. anmærkningerne til finanslovforslaget for 2013.

§ 37. RenterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

138,5-1.423,1

30,6201,730,630,6--107,1173,2-5,5-60,694,694,6--

-107,9-1.221,4-107,9-107,9-771,4-771,4-64,4-62,7-1,90,2-385,6-572,0-5,6192,0

Renter af statsgæld ..................................................................................37.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. .............37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ..............................Fonde .........................................................................................................37.51. Den sociale pensionsfond ...............................................................37.52. Højteknologifonden .........................................................................37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....................................Renter til genudlån mv. ...........................................................................37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................37.62. Provision af lån med statsgaranti ...................................................37.63. Renter af særlige mellemværender .................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

146,0-58,0-144,3232,3232,3

---21,4-1.307,9-1.329,3-1.329,3

§ 37.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Renter af statsgæld37.11. Indenlandsk statsgæld01. Renter ...............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering11. Fordelte emissionskurstab ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering27.964,078,4-2.785,2-47,84.373,7-107,9--

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank01. Renter af statens mellemværende med DanmarksNationalbank ....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering02. Overskud fra Danmarks Nationalbank ............................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurderingFonde37.51. Den sociale pensionsfond01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering37.52. Højteknologifonden01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDriftsbudgetRenter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.01. Renter af indenlandske genudlån ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering02. Renter af udenlandske genudlån ......................................F954,194,680,94.449,2-559,9553,514.621,9173,25.152,5-62,7

--36,3-

900,0-750,02.345,0-21,4

627,4-5,5

702,8-1,9

364,3-60,6

67,90,2

§ 37.Af finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering37.62. Provision af lån med statsgaranti01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering37.63. Renter af særlige mellemværender04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke ..............FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering-

63-12,1

149,9-5,6

3.050,0192,0

§ 37.

Anmærkninger til ændringsforslag

Renter af statsgæld37.11. Indenlandsk statsgæld37.11.01. RenterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Betalte renter ................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................20. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F78,4-107,9-21,6-21,637,437,4100,0100,0-145,3-145,3

2014----------

2015----------

2016----------

10. Betalte renterÆndret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.20. Periodiserede renterÆndret skøn for renter og nettofinansieringsbehovet mv.

37.11.11. Fordelte emissionskurstabSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld ..............................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser .......................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F-47,821,321,3-69,1-69,1

2014-----

2015-----

2016-----

§ 37.11.11.20.20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gældÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviserÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks NationalbankSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Natio-nalbank ..........................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-750,0

2014-

2015-

2016-

-750,0-750,0

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks NationalbankÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehovet mv.

37.21.02. Overskud fra Danmarks NationalbankSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Overskud fra Danmarks Nationalbank .....................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................

F-21,4-21,4-21,4

2014---

2015---

2016---

10. Overskud fra Danmarks NationalbankÆndret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

§ 37.5.

Fonde37.51. Den sociale pensionsfond37.51.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Pensionsafkastbeskatning ............................................................Udgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................40. Modtagne renter ...........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................50. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................60. Fordelte opkøbskurstab ...............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F173,2-62,7146,0146,0-54,7-54,7-10,2-10,2-8,0-8,037,437,4

2014------------

2015------------

2016------------

30. PensionsafkastbeskatningDen sociale pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blevtidligere opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnetskatten samt estimatet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøresog indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP harderfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat,der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.Ændret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.40. Modtagne renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.50. Periodiserede renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.60. Fordelte opkøbskurstabÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

§ 37.52.

37.52. Højteknologifonden37.52.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Modtagne renter ...........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................50. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................60. Fordelte opkøbskurstab ...............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F-5,5-1,9-1,7-1,7-0,2-0,2-0,2-0,2-5,3-5,3

2014----------

2015----------

2016----------

40. Modtagne renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.50. Periodiserede renterÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.60. Fordelte opkøbskurstabÆndret skøn for renter samt køb og salg af værdipapirer mv.

§ 37.54.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse37.54.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse ogFastholdelse ...................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................40. Modtagne renter ...........................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................50. Periodiserede renter .....................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................60. Fordelte opkøbskurstab ...............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................

F-60,60,2

2014--

2015--

2016--

-58,0-58,00,10,1-0,1-0,10,10,1-2,5-2,5

----------

§ 37.6.

Renter til genudlån mv.37.61. Renter af genudlån mv.37.61.01. Renter af indenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S .........................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede ren-ter ....................................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................10. Genudlån til Uddannelsesstyrelsen .............................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................25. Genudlån til Energinet.dk ...........................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter ......................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ..........................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodisere-de renter ........................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................47. Genudlån til Metroselskabet I/S .................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter ...........Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................

F94,6-559,9-7,9-7,9-50,3-50,3

2014------

2015------

2016------

-2,9-2,9-34,2-34,2-290,8-290,870,670,6-43,3-43,3-4,8-4,8-7,2-7,240,040,0-22,9-22,9

------------------

-2,1-2,1-2,8-2,81,91,9-62,5-62,5-6,3-6,3-11,4

-----------

§ 37.61.01.25. Finansielle indtægter ...............................................................-11,40,50,5---------

51. Genudlån til Statens Serums Institut .........................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede ren-ter ....................................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .......................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserederenter ..............................................................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................65. Genudlån til Nordsøfonden .........................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter ....................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................70. Genudlån til A/S Storebælt .........................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter ....................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................75. Genudlån til Danmarks Radio ....................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter ..............Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S ...................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserederenter ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ....................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

0,20,211,011,0

----

6,56,5-8,2-8,2-25,2-25,2-3,2-3,2-1,0-1,00,50,5-22,9-22,9-2,9-2,9-6,3-6,3-0,3-0,30,10,17,27,27,07,0

--------------------------

0,90,90,90,9-10,0-10,0

------

§ 37.61.01.81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserederenter ..............................................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................85. Femern Bælt A/S ..........................................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter .....................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................92. A/S Femern Landanlæg ...............................................................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter .........................Udgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

-1,2-1,21,31,310,610,64,04,00,50,50,90,92,02,0-1,0-1,0-0,1-0,1-0,2-0,2

--------------------

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/SÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.06. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, periodiserede renterÆndret skøn for periodiserede renter og omfanget af genudlån.10. Genudlån til UddannelsesstyrelsenÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.25. Genudlån til Energinet.dkÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.45. Genudlån til udviklingsselskabet By og HavnÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.47. Genudlån til Metroselskabet I/SÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.

§ 37.61.01.48.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.51. Genudlån til Statens Serums InstitutÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.62. Genudlån via Eksport Kredit FondenÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.65. Genudlån til NordsøfondenÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.70. Genudlån til A/S StorebæltÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.75. Genudlån til Danmarks RadioÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/SÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.80. Genudlån til A/S ØresundsforbindelsenÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.85. Femern Bælt A/SÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.

§ 37.61.01.86.86. Femern Bælt A/S, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.92. A/S Femern LandanlægÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Genudlån til Island, indtægt .......................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................25. Genudlån til Irland, renter .........................................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-12,1-4,9-4,9-7,2-7,2

2014-----

2015-----

2016-----

15. Genudlån til Island, indtægtÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.25. Genudlån til Irland, renterÆndret skøn for renter og omfanget af genudlån.

37.62. Provision af lån med statsgaranti37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgarantiSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Garantiprovision fra genudlån af statslån ................................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F-5,6-5,6-5,6

2014---

2015---

2016---

20. Garantiprovision fra genudlån af statslånÆndret skøn for genudlån.

§ 37.63.

37.63. Renter af særlige mellemværender37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakkeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke .......................Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................

F192,0192,0192,0

2014---

2015---

2016---

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakkeÆndret skøn for genudlån.

§ 38. Skatter og afgifterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................

105,0-10.241,0

105,0------105,0--105,0-----

--10.241,0-4.022,0-6.097,02.350,0-175,0-100,0-6.534,0-2.800,0-650,0-545,0-397,0-6,0-2.136,0315,0315,0

Skatter på indkomst og formue .............................................................38.11. Personskatter ...................................................................................38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................38.14. Pensionsafkastskat ...........................................................................38.16. Tinglysningsafgift m.v. ...................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................38.21. Merværdiafgift ................................................................................38.22. Energiafgifter m.v. ..........................................................................38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................38.24. Miljøafgifter ....................................................................................38.27. Afgifter på spil m.v. .......................................................................38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................Lønsumsafgift ...........................................................................................38.41. Lønsumsafgift .................................................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

105,0105,0105,0

-10.241,0-10.241,0-10.241,0

§ 38.

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering, nyelovgivningsinitiativer mv, jf. Aftale om Finansloven for201311. Afgift af dødsboer og gaver ............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn med baggrund i de seneste regnskabsoplys-ninger for 201238.13. Selskabsskatter m.v.01. Indkomstskat af selskaber ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af nye budgette-ringsforudsætninger og regnskabsoplysninger samt æn-drede lovgivningsinitiativer11. Kulbrinteskat ....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201238.14. Pensionsafkastskat01. Pensionsafkastskat ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger38.16. Tinglysningsafgift m.v.01. Tinglysningsafgift m.v. ....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af provenuskønnet på baggrund af de senestebudgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerTold- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift01. Merværdiafgift ..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af provenuskønnet på baggrund af de senestebudgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerfor 2012

259.143,6-5.597,0

5.999,0-500,0

30.858,02.650,0

21.300,0-300,0

43.500,0-175,0

5.600,0-100,0

188.500,0-2.800,0

§ 38.38.22. Energiafgifter m.v.01. Afgifter på el, gas og kul ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på el til elvarme nedsættes, jf. Aftale om Fi-nansloven for 2013 samt indbudgettering af solcelleaf-talen. Nye skøn på grundlag af nye budgetteringsforud-sætninger m.v.03. Afgifter på olieprodukter .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfgiften på el til elvarme nedsættes, jf. Aftale om Fi-nansloven for 2013 samt indbudgettering af solcelleaf-talen. Nye skøn på grundlag af nye budgetteringsforud-sætninger m.v.05. Benzinafgifter ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af provenuskønnet på baggrund af de senestebudgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysningerfor 201238.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer03. Registreringsafgift ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af mindstebeløb for afslag i godtgørelse afregistreringsafgift ved udførelse af motorkøretøjer. Nytskøn på baggrund af seneste budgetteringsforudsætingerm.v.05. Ansvarsforsikring .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201207. Afgift af vejbenyttelse .....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af udgiftsbevillinger til indtægtsbevillingersamt nye skøn på basis af nye budgetteringsforudsæt-ninger og regnskabsoplysninger for 201238.24. Miljøafgifter01. Miljøafgifter .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring af provenuskønnet på baggrund af solcelleaf-talen samt nye skøn fra ændrede budgetteringsforudsæt-ninger38.27. Afgifter på spil m.v.01. Afgifter på spil .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye skøn på basis af nye budgetteringsforudsætningerog nye regnskabsoplysninger for 2012

18.550,0-550,0

9.350,0-

7.650,0-100,0

15.870,0-600,0

1.800,0-50,0

-105,0105,0

279,0105,0

11.192,0-397,0

1.622,0-6,0

§ 38.

38.28. Øvrige punktafgifter01. Afgift på øl, vin og spiritus .............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye skøn på basis af nye budgetteringsforudsætningerog nye regnskabsoplysninger for 201203. Tobaksafgift ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye skøn på basis af nye budgetteringsforudsætningerog nye regnskabsoplysninger for 201205. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvandm.v. ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBortfald af udvidelse af afgiftsgrundlager for chokola-deafgiften jf. Aftale om Finansloven for 2013. Nye skønpå basis af nye budgetteringsforudsætninger m.v.06. Afgift på mættet fedt .......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfskaffelse af afgiften på mættet fedt, jf. Aftalen omFinansloven for 2013. Nyt skøn på basis af nye budget-teringsforudsætninger m.v.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter ................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for201221. Øvrige afgifter ..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn son følge af Aftale om Finansloven for2013 og nye regnskabsoplysninger for 201271. Afskrivninger m.v. ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2012Lønsumsafgift38.41. Lønsumsafgift02. Lønsumsafgift ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af provenuskøn på baggrund af seneste bud-getteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2012

3.813,05,0

7.449,0-25,0

3.875,0-911,0

1.275,0-1.165,0

449,0-20,0

115,030,0

80,0-50,0

6.430,0315,0

§ 38.

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat m.v. af personer ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgif-ter (grøn check) ............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer ............Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-5.597,0-5.650,0-5.650,0

2014---

2015---

2016---

-150,0-150,0203,0203,0

----

10. Indkomstskat m.v. af personerÆndringsforslaget indebærer en samlet nedjustering af indtægterne på kontoen med 5.650 mio.kr. som følge af den ændrede konjunkturvurdering og reguleringer, samt yderligere lovgivnings-initiativer.Slutskatterne for 2013 er i ændringsforslaget budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtigeindkomster m.v. fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2012, hvor derer taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2011. Det skønnes, at de skattepligtige ind-komster stiger med 1,4 pct. fra 2010 til 2011, stiger, med 1,7 pct. fra 2011 til 2012 og stiger med6,0 pct. fra 2012 til 2013. De samlede skattepligtige indkomster i 2013 skønnes at udgøre ca.1.054,7 mia. kr. mod ca.1072,4 mia. kr. ved august-skønnet.Ved budgetteringen af skattegrundlaget ved ændringsforslaget er der taget hensyn til, at det iAftale om Finansloven for 2013 indgår, at den indbudgetterede stramning af reglerne for be-skatning af udenlandsk lønindkomst udgår (L 82). Endvidere indgår det i aftalen, at personfra-draget sænkes med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) fra 2013, og at bundskattesatsenforhøjes med 0,19 pct.point fra 2013 (L 82).I henhold til Aftale om Finansloven for 2013 indføres der en uddannelsesydelse, og der sker enudvidelse af seniorjobordningen. Dette indebærer samlet set et afledt merprovenu på indkomst-skatten på ca. 150 mio. kr. i 2013.Endelig er bortfaldet af muligheden for at anvende erhvervsskattereglerne for nye solcelleanlægi henhold til Aftale om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlægindbudgetteret (L 86).På finanslovforslaget for 2013 er der indbudgetteret en uændret gennemsnitlige kommunal ud-skrivningsprocent fra 2012 til 2013. De kommunale budgetter for 2013 viser imidlertid, at den

§ 38.11.01.10.

gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent inkl. kirkeskat falder med 0,024 pct.-point,hvilket er indbudgetteret.Samlet indebærer ændringsforslaget, at skønnet for slutskatteprovenuet for 2013 er nedjusteretmed ca. 7.625 mio. kr., jf. nedenstående oversigt, som er en opdatering af oversigten side 120 ifinanslovsforslaget.Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2010-2013. Skøn december 2012Mio. kr.2010Slutop-gørelse201.07534.15016.25062.67510.8001.925080.6750-5.05012.625194.1005.625413.4252011SkønDec. 2012201.90081.33734.34363.68116.4129.4642.028280-399-4.97512.775198.2755.850418.8002012SkønDec. 2012208.30082.80044.15056.85018.5009.6502.050325-900-4.90012.950202.7255.975429.9502013SkønDec. 2012217.75084.50058.70052.40016.5509.9002.100375-1.100-5.37513.100217.5256.425454.800

Indkomstskat til staten- heraf bundskat- heraf topskat- heraf sundhedsbidrag- heraf progressiv aktieindkomstskat- heraf særlig skat for begrænset skatte-pligtige- heraf udligningsskat på store pensions-beløb- heraf arbejdsmarkedsbidrag.- heraf seniornedslag- heraf grøn checkEjendomsværdiskatKommunal indkomstskatKirkelige afgifterSlutskat i alt

Kildeskatten indtægtsføres på statsregnskabet efter et tilsvarsprincip, hvor de enkelte skatter,herunder restskatter m.v., indtægtsføres, når de forfalder til betaling. Det samlede kildeskatte-provenu påvirkes derfor af, hvor stor en del af slutskatteprovenuet der forfalder til betaling somA- og B-skatter i 2013 eller som restskat m.v. i senere år. Mønsteret herfor er bl.a. påvirket afforskudsregistreringen. Der bliver ikke foretaget en ny forskudsregistrering med indregningen affinanslovsaftalens nedsættelse af personfradraget og forhøjelse af bundskattesatsen. Det er derforlagt til grund, at provenuvirkningen i finansåret 2013 vil udgøre ca. halvdelen af det samledemerprovenu ved ændringerne. Den resterende del vil fremkomme i de følgende år i form af øgederestskatter og frivillige indbetalinger samt lavere overskydende skatter.Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2012 og budgetteringsforudsætningerneer skønnet for acontoskatterne i 2012 opjusteret med ca. 2,1 mia. kr. i forhold til skønnet fraaugust 2012, skønnet for de frivillige indbetalinger nedjusteret med ca. 1,0 mia. kr. og skønnetfor pensionsafgifterne er sammen med reguleringerne vedrørende tidligere år m.v. nedjusteretmed 1,05 mia. kr. Den samlede opjustering andrager ca. 0,05 mia. kr.I 2013 er skønnet for acontoskatterne nedjusteret med ca. 2,3 mia. kr., mens skøn for restskat ogoverskydende skat er nedjusteret med 1,5 mia. kr., de frivillige indbetalinger med 1,0 mia. kr.og pensionsafgifterne m.v. nedjusteres med ca. 0,85 mia. kr. Samlet nedjusteres kildeskattepro-venuet i 2013 med ca. 5,65 mia. kr. i forhold til beløbet på finanslovsforslaget fra august.I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2011-2013, svarendetil tabellen side 122 i finanslovsforlaget fra august 2012.

§ 38.11.01.10.Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansåret 2011-2013Mio. kr.2011Regnskab323.18568.2118.2807.896-28717.10714.9379.573-24.07010.3495.0291.415441.6252012SkønDec. 12339.00069.5009.2006.900-30018.60017.0008.600-25.60010.5004.9001.200459.500

2013SkønDec. 12359.00071.5007.6006.000-30020.00016.0008.200-25.20015.5005.4002.300486.000

A-skat 1)........................................................Arbejdsmarkedsbidrag, løn ...........................Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindb. ..........Udbytteskat....................................................§ 55-beløb .....................................................B-skat 1)........................................................Frivillige indbetalinger..................................Restskat .........................................................Overskydende skat ........................................Pensionsbeskatning .......................................Grøn check overført fra 38.11.01.12............Andre skatter m.v. ........................................I alt § 38.11.01.10.30....................................Anm.1)

For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 ogkan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2011.Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. For restskatter vedrørendeindkomstårene 2009-2011 er indregningsgrænsen i alle årene 18.300 kr. Restskatterne vedrører som altoverve-jende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)Det samlede kompensationsbeløb foreslås nedsat med 150 mio. kr. med baggrund i den senestekonjunkturvurdering, december 2012.20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personerAfregningsbeløbet foreslås nedsat med 203 mio. kr.Kommunerne har på baggrund af deres budgetter for 2013 anmeldt acontoudbetalinger på ca.224.297 mio. kr. (inkl. kirkeskat), hvilket er ca. 203 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovs-forslaget.I nedenstående oversigt er vist en ajourført oversigt over acontoafregningen i 2011-2013 svarendetil oversigten side 124 i finanslovforslaget.

§ 38.11.01.20.

Opdeling af kommuneafregningen 2011 - 2013Mio. kr.2011Regn-skab206.880-4.013202.8672012SkønDec. 2012210.824-1.633209.1922013SkønDec. 2012224.297703225.000

Acontoafregning af alm. indkomstskat .........Øvrig afregning ................................................Samlet afregning ...............................................Anm.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaverSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012 ................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-500,0-500,0-500,0

2014---

2015---

2016---

10. Afgift af dødsboer og gaver, LB 327 2012Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 500 mio. kr. til 5.500 mio. kr. i 2013på baggrund af de seneste regnskabsoplysninger for 2012.

38.13. Selskabsskatter m.v.38.13.01. Indkomstskat af selskaberSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat af selskaber m.v. ..................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F2.650,02.650,02.650,0

2014---

2015---

2016---

10. Indkomstskat af selskaber m.v.Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med ca. 2,7 mia. kr. i 2013. Baggrunden er bl.a., atselskabernes indbetaling af acontoskat i 2012 har været større end forventet. Det indikerer, atselskaberne i højere grad har tilpasset deres omkostninger til den aktuelle konjunkturafmatningend hidtil antaget.Med udgangspunkt i betalingsmønstret for acontoskatten i 2012 vurderes det, at acontoskatten for2013 vil være ca. 7,0 mia. kr. højere end vurderet i august, mens indtægten fra afregningen afforskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for 2012 i 2013 vil være ca. 4,3 mia. kr.lavere end vurderet i august. I vurderingen er der korrigeret for, at en ophævelse af andelsbe-skatningen ikke indgår i erhvervsstøttebesparelserne som budgetteret i FFL13.

§ 38.13.01.10.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2011-2013.Oversigten erstatter dermed den tilsvarende oversigt på finanslovforslagets side 128.Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2011-2013Mia. kr.2011Regnskab30,20,4-4,126,52012SkønDec. 201237,20,75,042,92013SkønDec. 201239,5-2,11,038,4

Acontoskat for aktuelt indkomstår ..............Afregning af forskel mellem endelig ind-komstskat og acontoskat for foregående ind-komstår .........................................................Regulering af skatteansættelser for tidligereår o.a..............................................................Selskabsskat i alt .........................................Anm.

Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter m.v. For B-året er skønnetbaseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december og kan derfor afvige fra bud-getspecifikationen, der er baseret påØkonomisk Redegørelse, december 2011.

38.13.11. KulbrinteskatSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven .................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-300,0-300,0-300,0

2014---

2015---

2016---

10. Skatter i henhold til kulbrinteskattelovenVed ændringsforslaget er kontoen nedjusteret med 0,3 mia. kr. til 21,0 mia. kr. i 2013 og 0,1mia. kr. til 19,1 mio. kr. i 2012. Dette skyldes delvist en nedjustering af olieproduktionsskønneti begge år. Desuden er forventningerne til dollarkursen for især 2013 lavere end i august 2012.I modsat retning trækker en stigning i olieprisen i begge år. Vedrørende 2013 stiger den forven-tede oliepris fra 107,0 USD til 110,5 USD. Justeringerne i oliepris og dollarkurs medfører, atolieprisen målt i danske kroner falder i 2013, men ikke i 2012.Justeringen af produktion, oliepris og dollarkurs medfører et fald i skønnet for selskabsskattenpå ca. 0,7 mia. kr. i 2012 i forhold til forventningen i august 2012. Vedrørende 2013 forventesen mindre stigning i selskabskatten på ca. 0,1 mia. kr., heri indgår restskatter vedr. 2012.Skønnet for kulbrinteskatten er opjusteret med 0,6 mia. kr. i 2012, mens den er nedjusteret medca. 0,3 mia. kr. i 2013.I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvigefra den forventede gennemsnitligespot pris på 111,8 USD pr. tønde i 2012 og 110,5 USD pr.tønde i 2013.I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af skatter og afgifter fra olie- og gasindvin-ding svarende til side 130 i finanslovforslaget.

§ 38.13.11.10.Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2011-2013

Mia. kr.

2011Regnskab9,69,50,119,311,030,3107,85,36

2012SkønDec. 20128,510,50,119,17,626,7111,85,81

2013SkønDec. 20129,711,30,121,03,324,3110,55,85

Selskabsskat ...........................................Kulbrinteskat .........................................Tilknyttet virksomhed ..........................§ 38.13.11.10 i alt ................................§ 29. i alt ..............................................Samlede skatter og afgifter mv. ...........BudgetteringsforudsætningerOliepris (dollar pr. tønde)......................Dollarkurs (kroner pr. dollar) ................Anm.:

Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2012 og2013 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger november 2012 samt forventningen tilolieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december 2012.

38.14. Pensionsafkastskat38.14.01. PensionsafkastskatSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Pensionsafkastskat ........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-175,0-175,0-175,0

2014---

2015---

2016---

10. PensionsafkastskatVed ændringsforslaget er kontoen nedjusteret ca. 175 mio. kr. i 2013, hvilket skyldes en mindrenedjustering af det forventede samlede afkast for indkomståret 2012, jf.ØkonomiskRedegørelse,december 2012. Herudover er indtægterne i 2012 nedjusteret med ca. 3.150 mio.kr. Denne nedjustering dækker over, at den endelige skat for indkomståret 2011 nu skønnesmindre end forudsat i august.Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2011 - 2013Mio. kr.2011Regn-skab37.144978-47637.6472012SkønDec. 201238.5501.300-25039.6002013SkønDec. 201242.850475043.325

Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl.Den Sociale Pensionsfond ..................................Endelig skat vedr. foregående indkomstår forDen Sociale Pensionsfond ..................................Løbende afregning af skat i forbindelse medophævede ordninger mv. ....................................I alt .....................................................................

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2012 ogkan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2012.

§ 38.14.01.10.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tinglysningsafgift m.v. .................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-100,0-100,0-100,0

2014---

2015---

2016---

10. Tinglysningsafgift m.v.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 5.500 mio. kr. i 2013på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

Told- og forbrugsafgifter38.21. Merværdiafgift38.21.01. MerværdiafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Merværdiafgift ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-2.800,0-2.800,0-2.800,0

2014---

2015---

2016---

10. MerværdiafgiftMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 2.800 mio. kr. til 187.500 mio. kr. i2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.De opdaterede ændringer af budgetteringsforudsætninger m.v. fremgår af nedenstående tabel.Mia.kr.396,9119,4200,89,3726,3Mio. kr.181.576

Optjent momsgrundlagFraFraFraFraI altSkøn over momsindtægterOptjent momsprovenu 25 pct. af 726,3 mia. kr.privat forbruginvesteringerråstofanvendelse i erhvervoffentlig sektor

§ 38.21.01.10.

Vækst i momsgrundlaget, decemberLovgivningAndetI alt

6.014-900187.500

38.22. Energiafgifter m.v.38.22.01. Afgifter på el, gas og kulSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. ....................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afgift af elektricitet ......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Naturgasafgift ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-550,0150,0150,0-500,0-500,0-200,0-200,0

2014-------

2015-------

2016-------

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcel-leanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.Med ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 150 mio. kr. til 2.800 mio. kr. i 2013på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2012.20. Afgift af elektricitetI medfør af Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiftenpå elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter.Finansårsvirkningen på denne konto udgør -235 mio. kr. i 2013.Endelig er ændringen af nettoafregning i forhold til elafgiftsloven for nye vedvarende energi(VE)-anlæg (L 86) og forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategifor solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med yderligere 265 mio. kr. til 10.500 mio.kr. i 2013 på baggrund ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplys-ninger for 2012.40. NaturgasafgiftI medfør af Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiftenpå elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter.De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcel-leanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.

§ 38.22.01.40.

Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 180 mio. kr. til 4.700 mio.kr. i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsop-lysninger for 2012.

38.22.03. Afgifter på olieprodukterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af visse olieprodukter ........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F---

2014---

2015---

2016---

10. Afgift af visse olieprodukterI medfør af Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten nedsættes afgiftenpå elvarme fra 63,4 øre pr. kWh til 34,1 øre pr. kWh, således at den svarer til andre energiafgifter.De afledte virkninger på denne konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.Endelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcel-leanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 20 mio. kr. til 9.350 mio. kr.i 2013 på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplys-ninger for 2012.

38.22.05. BenzinafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af benzin .............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-100,0-100,0-100,0

2014---

2015---

2016---

10. Afgift af benzinMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 100 mio. kr. til 7.550 mio. kr. i 2013på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

§ 38.23.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer38.23.03. RegistreringsafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ...............................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-600,0-600,0-600,0

2014---

2015---

2016---

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.Mindstebeløbet for afslag i godtgørelsen af registreringsafgift ved udførsel af motorkøretøjeropjusteres med 1.000 kr. for personbiler og 500 kr. for varebiler og motorcykler. Opjusteringenskønnes i finansåret 2013 at medføre et merprovenu på ca. 25 mio. kr. på denne konto. Medændringsforslaget er provenuskønnet desuden nedjusteret med 625 mio. kr. til 15.300 mio. kr. i2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.23.05. AnsvarsforsikringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. ............Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-50,0-50,0-50,0

2014---

2015---

2016---

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 50 mio. kr. til 1.750 mio. kr. i 2013på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelseSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer udenfor aftalestater til Danmark ........................................................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F105,0105,0-5,0-5,0

2014----

2015----

2016----

85,085,090,090,0

----

§ 38.23.07.40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelsefra køretøjer uden for aftalestater til Danmark. .....................Udgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

20,020,020,020,0

----

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjerMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 275 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til DanmarkMed ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idetkontoen omfatter aconto overførsel af indtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra enudgift på -85 mio. kr. til en indtægt på 85 mio. kr. Desuden er provenuskønnet opjusteret med 5mio. kr. til 90 mio. kr. i 2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regn-skabsoplysninger for 2012.40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestatertil Danmark.Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idetkontoen omfatter regulering af acontoindtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra enudgift på -20 mio. kr. til en indtægt på 20 mio. kr.

38.24. Miljøafgifter38.24.01. MiljøafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter ...................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................12. Afgift af kvælstofoxider (NOx) ...................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Emballageafgift .............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................31. Afskrivning, emballageafgift .......................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................35. Afgift af reklametryksager ..........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................61. Afskrivning, afgift af råstoffer ....................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-397,0-200,0-200,0-300,0-300,0115,0115,0-1,0-1,0-10,0-10,0-1,0-1,0

2014-------------

2015-------------

2016-------------

§ 38.24.01.10.

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukterEndelig er forhøjelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i henhold til Aftale om strategi for solcel-leanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg indbudgetteret.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 200 mio. kr. til 5.850 mio. kr. i 2013på baggrund af ovenstående, de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2012.12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 300 mio. kr. til 600 mio. kr. i 2013,herunder med baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for2012.30. EmballageafgiftMed ændringsforslaget er provenuskønnet for 2013 opjusteret med 115 mio. kr. til 1.015 mio.kr. i 2013 på baggrund i de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabstal.31. Afskrivning, emballageafgiftMed ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret med 1 mio.kr. til -2 mio. kr. i 2013.35. Afgift af reklametryksagerVed fremsættelse af L 50 lov om afgift af husstandsomdelte reklamer er provenuskønnet nedju-steret med 10 mio. kr. til 370 mio. kr. i 2013.61. Afskrivning, afgift af råstofferMed ændringsforslaget er skønnet på baggrund af seneste regnskabstal nedjusteret med 1 mio.kr. i 2013, således at der i 2013 skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr.

38.27. Afgifter på spil m.v.38.27.01. Afgifter på spilSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af spil ved væddeløb .........................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v. .......................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Kasinoafgift ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................60. Afgift af væddemål .......................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................70. Afgift af online kasinospil ............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-6,04,04,0-35,0-35,015,015,0-5,0-5,015,015,0

2014-----------

2015-----------

2016-----------

§ 38.27.01.

10. Afgift af spil ved væddeløbMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 4 mio. kr. til 15 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 35 mio. kr. til 280 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.40. KasinoafgiftMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 15 mio. kr. til 200 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.60. Afgift af væddemålMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 220 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.70. Afgift af online kasinospilMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 15 mio. kr. til 170 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28. Øvrige punktafgifter38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritusSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Afskrivninger, afgift på spiritus .................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................21. Afskrivning, afgift af vin .............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Tillægsafgift af alkoholsodavand ................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F5,0-1,0-1,0-4,0-4,010,010,0

2014-------

2015-------

2016-------

11. Afskrivninger, afgift på spiritusMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1 mio. kr. til -4 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

§ 38.28.01.21.

21. Afskrivning, afgift af vinMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 4 mio. kr. til -8 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.40. Tillægsafgift af alkoholsodavandMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 10 mio. kr. til 30 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.03. TobaksafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tobaksafgift ...................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-25,0-25,0-25,0

2014---

2015---

2016---

10. TobaksafgiftMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. til 7.425 mio. kr. i 2013på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift af chokolade m.v. ..............................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................11. Afskrivning, afgift af chokolade .................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................20. Afgift af konsumis ........................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-911,0-900,0-900,0-1,0-1,0-10,0-10,0

2014-------

2015-------

2016-------

10. Afgift af chokolade m.v.I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 er det besluttet at undlade at gennemføre den ind-budgetterede udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften til andre sukkerholdige varer(sukkerafgift). Aftalen indebærer et mindreprovenu på denne konto på 900 mio. kr. i finansåret2013.

§ 38.28.05.11.

11. Afskrivning, afgift af chokoladeMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 1 mio. kr. til -1 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.20. Afgift af konsumisMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 10 mio. kr. til 290 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.06. Afgift på mættet fedtSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgift på mættet fedt ....................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-1.165,0-1.165,0-1.165,0

2014---

2015---

2016---

10. Afgift på mættet fedtI medfør af Aftale om Finansloven for 2013 afskaffes afgiften på mættet fedt. Dermed bortfalderogså den regulering af afgiften på mættet fedt svarende til 1,8 pct. pr. år frem mod 2020, somblev vedtaget som en del af "Aftale om skattereform" i juni 2012. Afskaffelsen indebærer etmindreprovenu på denne konto på ca. 1.175 mio. kr. i finansåret 2013.Med ændringsforslaget er provenuskønnet desuden opjusteret med 10 mio. kr. til 110 mio. kr. i2013 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgif-ter ....................................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-20,0

2014-

2015-

2016-

-20,0-20,0

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifterMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 20 mio. kr. til 430 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

§ 38.28.21.

38.28.21. Øvrige afgifterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Afgift af lystfartøjsforsikringer ..................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F30,030,030,0

2014---

2015---

2016---

20. Afgift af lystfartøjsforsikringerI tilknytning til Aftale om Finansloven for 2013 er det aftalt, at afgiften af lystfartøjsforsikringerforhøjes til finansiering af udgifterne til driften af de maritime nødtjenester i Danmark. Forhø-jelsen skønnes at indbringe et merprovenu på denne konto på 35 mio. kr. i finansåret 2013.Med ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 5 mio. kr. til 145 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

38.28.71. Afskrivninger m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Diverse afgifter ..............................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F-50,0-50,0-50,0

2014---

2015---

2016---

10. Diverse afgifterMed ændringsforslaget er provenuskønnet nedjusteret med 50 mio. kr. til 50 mio. kr. i 2013 påbaggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

§ 38.4.

Lønsumsafgift38.41. Lønsumsafgift38.41.02. LønsumsafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Lønsumsafgift ................................................................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................

F315,0315,0315,0

2014---

2015---

2016---

10. LønsumsafgiftMed ændringsforslaget er provenuskønnet opjusteret med 315 mio. kr. til 6.750 mio. kr. i 2013på baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2012.

§ 40. Genudlån mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-6.504,3

-4.906,8-4.906,8-4.906,8

1.597,51.597,51.597,5

Genudlån af statslån ................................................................................40.21. Genudlån af statslån .......................................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-4.906,8-4.906,8-4.906,8

1.597,51.597,51.597,5

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102) ................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering05. Genudlån til Danmarks Radio .........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken .......................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddan-nelser og Uddannelsesstøtte .............................................F20.000,0-5.800,01.487,82,2200,078,0--9.320,0---200,0-2.185,01.800,0

3.433,0

1.936,0

§ 40.Af finansministeren ........................................................ÆFGenudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelserog Uddannelsesstøtte41. Genudlån til Femern Bælt A/S ........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering50. Genudlån til Metroselskabet I/S ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering52. Genudlån til A/S Storebælt ..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering56. Genudlån til Nordsøfonden ..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering57. Genudlån til Statens Serums Institut ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurderingAf finansministerenNy konto63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103) ...........................FKreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)44,0

9770,0

300,0200,03.500,0-900,01.500,099,01.300,0-800,01.200,01.000,0---75,05.000,01.095,0

----2.200,0-----344,0-344,0--1.001,171,5

§ 40.

C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Af finansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 103.ad 40.21.63.Finansministeren bemyndiges til at indgå aftale mellem SAS AB, syv af selskabets nuværendelån-givere, den svenske stat, den norske stat, den danske stat og KAW om en kreditfacilitet(Revolving Credit Facility) på i alt 3,5 mia. SEK med en løbetid frem til 31. marts 2015, hvor-under SAS AB vil kunne optage lån i den eller de valutaer, som selskabet måtte ønske. Dendanske stats andel af kreditfaciliteten vil udgøre 14,3 pct., svarende til 500,5 mio. SEK eller ca.435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser."

§ 40.

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/SSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S .........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-5.800,0-5.800,0-5.800,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/SÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F2,22,22,2

2014---

2015---

2016---

10. GenudlånÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.05. Genudlån til Danmarks RadioSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Danmarks Radio ....................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F78,078,078,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til Danmarks RadioÆndret skøn for omfanget af genudlån.

100

§ 40.21.08.

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af KreditpakkenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken ................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F1.800,01.800,01.800,0

2014---

2015---

2016---

10. Kapitalindskud i medfør af KreditpakkenÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-støtteSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån ........................................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F44,070,044,044,070,070,0

2014------

2015------

2016------

10. GenudlånÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/SSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Femern Bælt A/S ...................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F200,0200,0200,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til Femern Bælt A/SÆndret skøn for omfanget af genudlån.

§ 40.21.50.

101

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/SSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Metroselskabet I/S .................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-900,0-900,0-900,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til Metroselskabet I/SÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.51. Genudlån til udviklingsselskabet By og HavnSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn ..........................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F99,099,099,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til udviklingsselskabet By og HavnÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.52. Genudlån til A/S StorebæltSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til A/S Storebælt .........................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F-800,0-800,0-800,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til A/S StorebæltÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S ØresundsforbindelsenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ....................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F1.000,01.000,01.000,0

2014---

2015---

2016---

102

§ 40.21.53.10.

10. Genudlån til A/S ØresundsforbindelsenÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.56. Genudlån til NordsøfondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån til Nordsøfonden .........................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F-344,0-344,0-344,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til NordsøfondenÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.57. Genudlån til Statens Serums InstitutSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Genudlån til Statens Serums Institut .........................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F75,075,075,0

2014---

2015---

2016---

10. Genudlån til Statens Serums InstitutÆndret skøn for omfanget af genudlån.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit FondenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden .......................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................

F1.095,071,51.095,01.095,071,571,5

2014------

2015------

2016------

10. Genudlån via Eksport Kredit FondenÆndret skøn for omfanget af genudlån.

§ 40.21.63.

103

40.21.63. Kreditfacilitet til SAS (tekstanm. 103)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kreditfacilitet til SAS ...................................................................Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................

F---

2014---

2015---

2016---

10. Kreditfacilitet til SASI medfør af Aktstykke 27 af 13/11 2012 bemyndiges Finansministeren til at stille en kreditfacilitettil rådighed for SAS. Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SASvil kunne trække lån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andelaf de enkelte lån. SAS betaler et upfront gebyr, et gebyr for den utrukne andel af kreditfaciliteten,en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Densamlede kreditfacilitet er på i alt 3,5 mia. SEK, hvor den danske stats andel udgør 500,5 mio.SEK svarende til ca. 435 mio. kr. ved de aktuelle valutakurser. Kreditfaciliteten løber frem til31. marts 2015.

Anmærkninger til tekstanmærkningerMaterielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 103.Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til aktstykke 27 af 13/11 2012 ogindeholder hjemmel til at stille kredit til rådighed for SAS på op til 500,5 mio. SEK i en eller flererater frem til 31. marts 2015.Med henblik på at forbedre selskabets lønsomhed og sikre selskabets langsigtede finansielleberedskab har SAS lanceret en omfattende plan - 4 Excellence Next Generation - der omfatteromkostningsreduktioner og en række frasalg. SAS' ledelse har vurderet det nødvendigt at haveadgang til en kreditfacilitet, i det tilfælde at der skulle ske et midlertidigt fald i selskabets likvi-ditet.På den baggrund er selskabets fire største aktionærer - den svenske stat, den norske stat, dendanske stat og KAW (selskabets største private aktionær) - og syv af selskabets banker blevetenige om at stille en kreditfacilitet på i alt 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. Heraf bidragerde tre stater med 50 pct. Den danske stats andel udgør 500,5 mio. SEK svarende til ca. 435 mio.kr. ved de aktuelle valutakurser.Der er tale om en såkaldt Revolving Credit Facility (RCF), hvorunder SAS vil kunne trækkelån i forskellige valutaer, og hvor långiverne bidrager med deres pro rata andel af de enkeltelån. Kreditfaciliteten løber frem til 31. marts 2015. SAS betaler (i) et upfront gebyr, (ii) et gebyrfor den utrukne andel af kreditfaciliteten, (iii) en rente, hvis der trækkes på kreditfaciliteten, og(iv) et exitgebyr, når kreditfaciliteten udløber. Der er en række betingelser, der skal være opfyldtfor, at SAS kan trække på faciliteten.

104

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Indtægtsbudget .......................................................................

1.509,1

------

1.509,1399,2125,4273,81.109,91.109,9

Nedskrivning af emissionskurstab .........................................................41.11. Nedskrivning af emissionskurstab ..................................................41.12. Periodiserede renter ........................................................................Beholdningsbevægelser ............................................................................41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

---

1.509,11.509,11.509,1

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Nedskrivning af emissionskurstab41.11. Nedskrivning af emissionskurstab01. Fordelte emissionskurstab ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering11. Indeksopskrivning ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering41.12. Periodiserede renter01. Periodiserede renter ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering-----2.258,1116,0146,89,4

362,8273,8

§ 41.Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFStatens almindelige beholdningsbevægelser--

105

-2.118,21.109,9

106

§ 41.

Anmærkninger til ændringsforslag

Nedskrivning af emissionskurstab41.11. Nedskrivning af emissionskurstab41.11.01. Fordelte emissionskurstabSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indenlandsk statsgæld ..................................................................Indtægt ...........................................................................................57. Emmissionskurstab, afgang .....................................................30. Indenlandske genudlån ................................................................Indtægt ...........................................................................................57. Emmissionskurstab, afgang .....................................................

F116,0-47,8-47,8163,8163,8

2014-----

2015-----

2016-----

10. Indenlandsk statsgældÆndret skøn for den indenlandske låntagning.30. Indenlandske genudlånÆndret skøn for den udenlandske låntagning.

41.11.11. IndeksopskrivningSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld ................................Indtægt ...........................................................................................57. Emmissionskurstab, afgang .....................................................

F9,49,49,4

2014---

2015---

2016---

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgældÆndret skøn for den indenlandske låntagning.

§ 41.12.

107

41.12. Periodiserede renter41.12.01. Periodiserede renterSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indenlandsk statsgæld ..................................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................30. Indenlandske genudlån ................................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................50. Den Sociale Pensionsfond ............................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................80. Forebyggelsesfonden .....................................................................Indtægt ...........................................................................................61. Tilgodehavender ......................................................................

F273,8245,3245,331,031,0-2,2-2,2-0,3-0,3

2014---------

2015---------

2016---------

10. Indenlandsk statsgældÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.30. Indenlandske genudlånÆndret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån m.v.50. Den Sociale PensionsfondÆndret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.80. ForebyggelsesfondenÆndret skøn for renter og omlægning af låneprofilen mv.

108

§ 41.2.

Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse) ...................Indtægt ...........................................................................................77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ...................................

F1.109,91.109,91.109,9

2014---

2015---

2016---

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)Ændret skøn for tilsagn.Nyetilsagni 2013416,8-143,0-50,0-50,0-43,034,00,71,620,111,69,59,5-71,7-202,777,2-40,049,02,714,019,09,175,28,3Herafforbrugaf videre-førsel-----------------------Regule-ringeri 2013-----------------------Udbeta-lingeri 2013-85,1-93,0-50,0--43,0----------------78,48,3Ændringi hensæt-telser501,9-50,0--50,0-34,00,71,620,111,69,59,5-71,7-202,777,2-40,049,02,714,019,09,1-3,2-

Hovedkonto / underkontoStaten i alt .....................................................................................§ 6. Udenrigsministeriet .............................................................6.32.01.Udviklingslande i Afrika(Reservationsbev.)...........6.32.05.Danidas erhvervsindsatser(Reservationsbev.)..........6.32.08.Øvrig bistand (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...§ 7. Finansministeriet .................................................................7.18.03.Ministeriet for Børn og Undervisnings fond tilundervisning og folkeoplysning, oplysningsfor-bund m.fl. samt ungdomsformål ...............................7.18.09.Kulturministeriets fond til humanitære og al-mennyttige formål (tekstanm. 109) ..........................7.18.14.Kulturministeriets fond til idrætsorganisationermv. .............................................................................7.18.15.Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. .....§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .........................................8.32.08.Iværksætteri- og innovationsinitiativer .....................§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ....................14.51.01.Ydelsesstøtte til almene boliger ................................14.51.02.Ungdomsboligbidrag til almene boliger ...................14.51.03.Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-ning til ældreboliger(Lovbunden)............................14.51.05.Finansiering af alment nybyggeri .............................14.51.50.Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)(Reservationsbev.).....................................................14.51.56.Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103)(Reservationsbev.).....................................................14.51.62.Energibesparelser i den almene boligsektor(tekstanm. 103)(Reservationsbev.)...........................14.52.05.Støtte til friplejeboliger .............................................§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................16.21.06.Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................

§ 41.21.01.30.16.21.07.16.51.10.16.51.15.16.51.25.16.51.26.16.51.27.16.51.28.16.51.29.16.51.30.16.51.34.16.51.53.Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplanfor psykiatri (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tek-sanm. 101)(Reservationsbev.)..................................Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge ipsykiatrien (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).......Pulje til fremme af unges mentale sundhed(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................Pulje til behandling til svært overvægtige børn(tekstanm. 101)(Reservationsbev.)...........................Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm.101)(Reservationsbev.).............................................Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)...................................Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)(Reservationsbev.).....................................................Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien(Reservationsbev.).....................................................Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm.101)(Reservationsbev.).............................................

109

9,8--17,65,06,02,02,0-1,14,021,6-79,415,078,0-9,7-10,4-164,06,05,7

-------------------

9,81,11,017,65,06,02,02,0-4,021,6--------

--1,1-1,0------1,1---79,415,078,0-9,7-10,4-164,06,05,7

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ...................................................17.46.14.Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.46.75.Jobrotation til særlige grupper med videregåen-de uddannelse (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.41.Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...................................17.49.43.Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og115)(Reservationsbev.).............................................17.51.03.Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)(Reservationsbev.).....................................................17.59.11.Arbejdsmarkedstiltag for personer med handi-cap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)....................17.59.21.Forebyggende indsatser for udsatte grupper ogpersoner med handicap (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåen-de Uddannelser ...................................................................19.17.04.Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)...........19.41.11.Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.).....................................................19.41.12.Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)..............19.41.14.Pulje til forskningsinfrastruktur(Reservationsbev.).....................................................19.55.05.Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.).....................................................19.55.07.Højteknologifonden(Reservationsbev.)....................19.74.01.Udvikling af kompetence og teknologi mv.(tekstanm. 157)(Reservationsbev.)...........................§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .............................20.77.10.Udvidet Task Force enhed for tosprogede eleverpå erhvervsuddannelserne(Reservationsbev.)..........20.79.01.Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelsemed folkeoplysning samt voksen-, efter- og vi-dereuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).....................................................§ 21. Kulturministeriet ................................................................21.23.21.Egnsteatre og små storbyteatre(Reservationsbev.).....................................................

689,540,5144,5134,345,93,045,0276,34,12,3

----------

358,340,520,214,145,93,0-234,6--

331,2-124,3120,2--45,041,74,12,3

1,8-18,1-10,6

---

1,8-18,1-10,6

11021.81.16.

§ 41.21.01.30.Public Service-Puljen(Reservationsbev.).................-7,571,271,292,42,490,0-246,929,1-513,5-5,0242,5--------------------------------10,010,04,3-4,3-443,139,1-320,0-2,5--25,0-98,2-36,5-7,561,261,288,12,485,7196,2-10,0-193,5-2,5242,525,098,236,5

§ 23. Miljøministeriet ...................................................................23.27.09.Grøn teknologi (tekstanm. 106)(Reservationsbev.).....................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............24.23.03.Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.).....................................................24.33.02.Tilskud til udvikling og demonstration (tekst-anm. 154)(Reservationsbev.)...................................§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ..........................29.22.01.Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)........29.24.12.Støtteordning til energirenovering af boliger(tekstanm. 113)(Reservationsbev.)...........................29.24.16.Geotermi og store varmepumper(Reservationsbev.).....................................................29.24.19.Vedvarende energi til proces(Reservationsbev.).....29.27.03.Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm.101)(Reservationsbev.).............................................29.53.01.Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses-og forskningsbygninger (tekstanm. 111)(Statsvirksomhed)......................................................29.53.03.Særlige anlægsopgaver(Anlægsbev.).......................

111

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt

Udgiftsbudget .........................................................................

-4.260,7

-24.895,5-24.895,5-24.986,490,9-

-20.634,8-20.634,8-37.863,7-10.869,028.097,9

Statens nettolånoptagelse .........................................................................42.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................42.12. Udenlandsk statsgæld .....................................................................42.13. Træk på Danmarks Nationalbank ...................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................

-24.895,5-24.895,5-24.895,5

-20.634,8-20.634,8-20.634,8

B. Bevillinger.UdgiftIndtægt

——— Mio. kr. ———

Statens nettolånoptagelse42.11. Indenlandsk statsgæld01. Indenlandsk statsgæld ......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering42.12. Udenlandsk statsgæld01. Udenlandsk statsgæld .......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering42.13. Træk på Danmarks Nationalbank01. Træk på Danmarks Nationalbank ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering197.784,9-24.986,4214.322,0-37.863,7

24.489,190,9

23.341,0-10.869,0

18.305,028.097,9

112

§ 42.

Anmærkninger til ændringsforslag

Statens nettolånoptagelse42.11. Indenlandsk statsgæld42.11.01. Indenlandsk statsgældSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statsobligationer ...........................................................................Udgift ..............................................................................................81. Statsgæld indland, afgang .......................................................Indtægt ...........................................................................................80. Statsgæld indland, tilgang .......................................................30. Kortfristede statslån .....................................................................Udgift ..............................................................................................81. Statsgæld indland, afgang .......................................................Indtægt ...........................................................................................80. Statsgæld indland, tilgang .......................................................50. Emissionskurstab ..........................................................................Udgift ..............................................................................................83. Statsgæld udland, afgang ........................................................60. Den Sociale Pensionsfond ............................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................Indtægt ...........................................................................................59. Værdipapirer, afgang ..............................................................61. Højteknologifonden ......................................................................Indtægt ...........................................................................................59. Værdipapirer, afgang ..............................................................63. Forebyggelsesfonden .....................................................................Udgift ..............................................................................................58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................

F-24.986,4-37.863,7-1.122,3-1.122,3-2.179,8-2.179,8-19.833,7-19.833,7-34.034,0-34.034,0-2.236,1-2.236,1-1.852,3-1.852,3-1.651,6-1.651,61,71,758,058,0

2014--------------------

2015--------------------

2016--------------------

10. StatsobligationerÆndret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer.30. Kortfristede statslånÆndret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer.50. EmissionskurstabÆndret skøn for emissionskurstab.

§ 42.11.01.60.60. Den Sociale PensionsfondÆndret skøn for køb og salg af værdipapirer.61. HøjteknologifondenÆndret skøn for køb og salg af værdipapirer.63. ForebyggelsesfondenÆndret skøn for køb og salg af værdipapirer.

113

42.12. Udenlandsk statsgæld42.12.01. Udenlandsk statsgældSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Langfristet gæld ............................................................................Udgift ..............................................................................................83. Statsgæld udland, afgang ........................................................Indtægt ...........................................................................................82. Statsgæld udland, tilgang ........................................................

F90,9-10.869,090,990,9-10.869,0-10.869,0

2014------

2015------

2016------

10. Langfristet gældÆndret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank42.13.01. Træk på Danmarks NationalbankSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Løbende konti (+ = nettotræk) ...................................................Indtægt ...........................................................................................63. Likvide beholdninger ...............................................................

F28.097,928.097,928.097,9

2014---

2015---

2016---

20. Løbende konti (+ = nettotræk)Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank.