Finansudvalget 2012-13
L 1 § 7 Bilag 5
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret 2013
Tekst og Anmærkninger
19. november 2012
Finansmin. j.nr.: 12/03193
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
3
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 7
§ 6. Udenrigsministeriet ..............................................................................................................
Udenrigstjenesten mv. ..............................................................................................................
Internationale organisationer ...................................................................................................
Bistand til udviklingslandene ..................................................................................................
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...............................................
§ 7. Finansministeriet ..................................................................................................................
Offentlig økonomi ....................................................................................................................
Grønland og Færøerne .............................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Erhvervsregulering ...................................................................................................................
Erhvervsfremme .......................................................................................................................
Søfart ........................................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
35
37
39
39
43
44
49
61
62
64
73
75
80
88
91
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 93
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 96
Forvaltning ............................................................................................................................. 100
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................. 108
Fællesudgifter ......................................................................................................................... 110
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 111
§ 11. Justitsministeriet ..............................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Politivæsenet ..........................................................................................................................
Kriminalforsorg ......................................................................................................................
Retsvæsenet ............................................................................................................................
Udlændinge ............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Militært forsvar ......................................................................................................................
Redningsberedskab .................................................................................................................
112
116
117
120
122
124
134
135
138
140
144
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ................................................................... 150
Fællesudgifter ......................................................................................................................... 152
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ........................................................... 155
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
4
Indholdsfortegnelse
Indsatser vedrørende landdistrikter ....................................................................................... 158
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 158
§ 15. Social- og Integrationsministeriet ...................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Børn ........................................................................................................................................
Individuel boligstøtte .............................................................................................................
Social ......................................................................................................................................
Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................................................
Sociale pensioner ...................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ......................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Forebyggelse ..........................................................................................................................
Sygehuse m.v. ........................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Arbejdsmiljø ...........................................................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................................................
Arbejdsmarkedsservice ..........................................................................................................
Fastholdelse og international rekruttering .............................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ..........................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Forskning og universitetsuddannelser ...................................................................................
Korte og mellemlange videregående uddannelser ................................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................................................
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................................................
Kompetence og teknologi ......................................................................................................
Støtteordninger (tekstanm. 184) ............................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning ............................................................................
Administration mv. ................................................................................................................
Grundskolen ...........................................................................................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ............................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................................................
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ...........................................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ...........
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ...................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Skabende og udøvende virksomhed ......................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................................................
Videregående uddannelse ......................................................................................................
Folkeoplysning .......................................................................................................................
159
167
187
193
195
199
210
219
220
224
227
230
238
239
250
253
262
281
303
322
327
337
344
363
384
388
391
393
400
402
415
421
428
449
461
465
485
490
492
495
501
506
510
515
519
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
Indholdsfortegnelse
5
Slotte og Kulturejendomme ................................................................................................... 523
Radio og tv ............................................................................................................................. 524
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 526
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke .............................................................................. 527
Fællesudgifter ......................................................................................................................... 528
§ 23. Miljøministeriet ...............................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Miljøbeskyttelse .....................................................................................................................
Natur mv. ...............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................................
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................................................
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ...........................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 28. Transportministeriet .........................................................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Veje ........................................................................................................................................
Trafik ......................................................................................................................................
Baner ......................................................................................................................................
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .........................................................................
Fællesudgifter .........................................................................................................................
Energi .....................................................................................................................................
Bygninger ...............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
530
532
533
537
538
539
543
547
552
554
558
560
562
564
572
576
577
584
585
§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................ 586
Reserver mv. .......................................................................................................................... 590
§ 36. Pensionsvæsenet .............................................................................................................. 609
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. .......................................................................... 610
§ 37. Renter ............................................................................................................................... 611
Fonde ...................................................................................................................................... 613
§ 38. Skatter og afgifter ............................................................................................................ 614
Skatter på indkomst og formue ............................................................................................. 617
Told- og forbrugsafgifter ....................................................................................................... 619
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0007.png
7
Hovedoversigt over statsbudgettet
Driftsbudget
Mio. kr.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet .............................................
Finansministeriet ................................................
Erhvervs- og Vækstministeriet ...........................
Skatteministeriet .................................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .....................
Justitsministeriet .................................................
Forsvarsministeriet .............................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ......
Social- og Integrationsministeriet ......................
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .........
Beskæftigelsesministeriet ...................................
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-
gående Uddannelser ...........................................
Ministeriet for Børn og Undervisning ...............
Kulturministeriet .................................................
Ministeriet for Ligestilling og Kirke .................
Miljøministeriet ..................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Transportministeriet ............................................
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............
Generelle reserver ...............................................
Pensionsvæsenet .................................................
Udgift
-111,8
294,5
2.035,4
7,7
23,8
904,6
-411,7
58,0
721,3
-183,5
1.185,3
1.298,1
-170,3
51,9
5,2
103,0
108,2
155,2
-82,0
-4.949,4
-200,0
843,5
120,1
963,6
Udgift
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................
Total ..............................................................................
Indtægt
33,0
-109,2
2,0
-18,8
2013
Anlægs-
budget
-799,2
-0,3
-64,0
108,5
5,4
426,0
-416,6
58,0
-600,0
-958,6
-1.922,2
Indtægt
-1.331,7
-1.331,7
-1.331,7
-590,5
I alt ................................................................................
§ 37. Renter ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter ...............................................
I alt ................................................................................
Overskud .......................................................................
-590,5
-590,5
590,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0008.png
8
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Social- og Integrationsministeriet ........
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Ministeriet for Børn og Undervisning .
Kulturministeriet ...................................
Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
Pensionsvæsenet ...................................
33,0
-14,5
56,1
4,1
23,8
853,0
-410,7
13,4
21,6
3,2
92,0
41,2
33,0
13,4
2,0
31,8
35,7
-18,1
19,8
-
-
833,8
-
833,8
-
-19,8
9,7
-
-
-
1,4
-0,9
-
8,3
6,6
5,3
-
-11,0
-
-
26,3
-12,6
-11,7
-
-
1,6
-
1,6
-
12,7
-
20,5
-
-
-
-
3,7
7,1
107,6
-6,7
-
-
0,1
-
-1,4
-
-
-
-
143,6
-
143,6
-
11,0
0,6
20,5
-
-
-
-
3,7
-
49,0
-6,7
-
-
0,1
-
7,4
-
-5,4
-
-
80,2
-
80,2
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0009.png
9
2013
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-144,8
157,0
296,1
4,6
-
36,6
0,4
43,3
699,7
-185,5
711,6
1.417,5
-254,0
38,0
3,2
71,2
110,0
99,3
-118,9
-4.949,4
-200,0
-2.164,1
120,1
-2.044,0
-
41,0
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-329,7
-19,6
-42,0
10,5
-
-
2,4
-
-
-
-
-331,4
-
-331,4
-
-
-
-1,0
-
15,0
-
0,4
-
-
-
-250,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-236,4
-
-236,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-160,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-160,0
-
-160,0
-
-
1.699,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-32,3
-
-
-
-
-
61,4
-
-
-
1.728,6
-
1.728,6
-
-171,5
-
-
-
-
-
14,4
-
-
-
51,8
9,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-96,1
-
-96,1
-111,8
294,5
2.035,4
7,7
23,8
904,6
-411,7
43,6
721,3
-183,5
1.185,3
1.298,1
-188,2
51,9
5,2
103,0
108,2
155,2
-82,0
-4.949,4
-200,0
811,2
120,1
931,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0010.png
10
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Social- og Integrationsministeriet ........
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Ministeriet for Børn og Undervisning .
Kulturministeriet ...................................
Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
Pensionsvæsenet ...................................
25,0
-21,1
54,4
6,4
23,0
738,0
293,3
10,8
21,9
1,2
99,8
8,2
13,2
2,6
2,1
-
34,7
-33,5
-8,3
-
-
1.271,7
-
1.271,7
-
-18,4
9,7
-
-
-
1,4
10,2
-
8,3
9,1
5,3
-
-11,0
-
-
26,3
-30,9
-11,7
-
-
-1,7
-
-1,7
-
4,7
-
20,5
-
-
-
-
3,1
8,1
107,6
-2,0
-
-
0,2
-
-1,4
-
-
-
-
140,8
-
140,8
-
3,0
0,6
20,5
-
-
-
-
3,1
-
107,0
-
-2,0
-
0,2
-
8,4
-
-8,1
-
-
132,7
-
132,7
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0011.png
11
2014
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-18,6
145,1
197,7
-24,2
-
-14,3
-9,0
26,6
-839,6
-147,9
1.763,5
1.179,9
-256,6
39,0
5,2
-
35,6
86,9
116,5
-4.213,5
-75,0
-2.002,7
-
-2.002,7
-
41,0
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-147,2
-9,8
-50,8
1,0
-
-
2,4
-
-
-
-
-157,4
-
-157,4
-
-
-
-0,9
-
15,0
-
-0,4
-
-
-
-264,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-250,3
-
-250,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-110,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-110,0
-
-110,0
-
-
11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
54,6
-
-
-
-
-
214,9
-
-
-
280,5
-
280,5
-
-
-
-
-
-
-
-0,8
-
-
-
81,9
7,4
-
-
-
-
-
-
-
-
88,5
-
88,5
6,4
103,1
246,8
-18,7
23,0
738,7
282,9
27,6
-817,7
-146,9
2.002,0
1.009,3
-198,0
51,6
7,3
-
31,8
299,2
128,0
-4.213,5
-75,0
-512,1
-
-512,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0012.png
12
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Social- og Integrationsministeriet ........
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Ministeriet for Børn og Undervisning .
Kulturministeriet ...................................
Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
Pensionsvæsenet ...................................
25,0
-19,8
41,0
7,1
23,0
776,2
84,8
8,9
22,3
0,2
92,5
6,8
8,2
0,6
1,0
-
34,7
-32,8
-12,7
-
-
1.067,0
-
1.067,0
-
-17,1
9,7
-
-
-
1,4
16,7
-
8,3
1,3
5,3
-
-11,0
-
-
26,3
-30,9
-6,7
-
-
3,3
-
3,3
-
4,7
-
20,5
-
-
-
-
2,6
8,1
90,6
-2,0
-
-
0,1
-
-1,4
-
-
-
-
123,2
-
123,2
-
3,0
0,6
20,5
-
-
-
-
2,6
-
90,0
-
-2,0
-
0,1
-
8,4
-
-10,5
-
-
112,7
-
112,7
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0013.png
13
2015
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-18,6
145,1
181,2
-24,2
-
-14,3
-9,0
12,6
-1.645,5
-176,0
2.619,8
1.450,0
-287,7
39,6
3,1
-
35,6
71,4
659,0
-5.594,2
-75,0
-2.627,1
-
-2.627,1
-
41,0
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-129,1
-7,8
-50,8
0,2
-
-
2,4
-
-
-
-
-138,1
-
-138,1
-
-
-
-0,8
-
15,0
-
-1,6
-
-
-
-198,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-186,2
-
-186,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50,0
-
-50,0
-
-
11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
144,7
-
-
-
-
-
153,5
-
-
-
309,2
-
309,2
-
-
-
-
-
-
-
-9,4
-
-
-
119,9
5,6
-
-
-
-
-
-
-
-
116,1
-
116,1
6,4
103,1
216,9
-17,9
23,0
776,9
74,4
12,6
-1.623,2
-176,0
2.840,7
1.333,3
-232,3
51,0
4,1
-
31,8
223,0
663,5
-5.594,2
-75,0
-1.357,9
-
-1.357,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0014.png
14
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Social- og Integrationsministeriet ........
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Ministeriet for Børn og Undervisning .
Kulturministeriet ...................................
Ministeriet for Ligestilling og Kirke ...
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
Pensionsvæsenet ...................................
25,0
-32,8
32,7
7,1
22,8
801,9
-15,2
2,2
15,5
0,2
2,4
2,1
-5,6
-0,1
1,0
-
34,7
-36,6
-16,2
-
-
841,1
-
841,1
-
-16,1
9,7
-
-
-
1,4
16,7
-
8,3
1,3
5,3
-
-11,0
-
-
26,3
-30,9
-6,7
-
-
4,3
-
4,3
-
-
-
20,5
-
-
-
-
1,7
8,1
0,6
-2,0
-
-
0,1
-
-1,4
-
-
-
-
27,6
-
27,6
-
-1,7
0,6
20,5
-
-
-
-
1,7
-
-6,0
-
-2,0
-
0,1
-
8,4
-
-13,0
-
-
8,6
-
8,6
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Driftsbudget ....................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0015.png
15
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-18,6
144,1
38,9
-24,2
-
-14,3
-9,0
12,6
-2.104,3
-175,2
2.969,4
2.034,0
-297,4
31,4
3,1
-
5,6
77,2
680,0
-5.540,0
-75,0
-2.261,7
-
-2.261,7
-
41,0
6,0
-
-
-
-
-
-
-
-114,6
-3,7
-50,8
0,2
-
-
2,4
-
-
-
-
-119,5
-
-119,5
-
-
-
-0,8
-
15,0
-
-2,8
-
-
-
-165,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-154,0
-
-154,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
-
30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
263,7
-
-
-
-
-
92,1
-
-
-
355,8
-
355,8
-
-
-
-
-
-
-
-17,3
-
-
-
153,9
2,8
-
-
-
-
-
-
-
-
139,4
-
139,4
6,4
88,1
55,3
-17,9
22,8
802,6
-25,6
12,6
-2.088,8
-175,2
3.091,7
1.946,9
-253,0
42,1
4,1
-
1,8
163,6
683,5
-5.540,0
-75,0
-1.254,0
-
-1.254,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0016.png
16
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 12.
§ 17.
§ 19.
§ 23.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Miljøministeriet ....................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,4
-
-5,4
-58,0
-
-63,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0017.png
17
2013
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
4,5
2,0
-18,8
-799,2
-
-64,0
-
-
426,0
-416,5
-
-600,0
-1.016,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-200,0
-
-
-
-0,3
-
108,5
-
-
-91,8
-
-
-91,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
-109,2
2,0
-18,8
-799,2
-0,3
-64,0
108,5
5,4
426,0
-416,6
58,0
-600,0
-958,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0018.png
18
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 12.
§ 17.
§ 19.
§ 23.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Miljøministeriet ....................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-8,1
-
-8,1
-
-
-8,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0019.png
19
2014
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
4,5
2,0
-18,8
-749,4
-
-64,0
-
-
426,0
-366,7
-
-
-366,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,4
-
-
-
-
-0,4
-
-
-0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
90,8
2,0
-18,8
-749,4
-0,4
-64,0
-
8,1
426,0
-272,7
-
-
-272,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0020.png
20
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 12.
§ 17.
§ 19.
§ 23.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Miljøministeriet ....................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-10,5
-
-10,5
-
-
-10,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0021.png
21
2015
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
4,5
2,0
-18,8
-749,0
-
-49,0
-
-
426,0
-351,3
-
-
-351,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-100,0
-
-
-
-0,3
-
-
-
-
-100,3
-
-
-100,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
-9,2
2,0
-18,8
-749,0
-0,3
-49,0
-
10,5
426,0
-354,8
-
-
-354,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0022.png
22
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 12.
§ 17.
§ 19.
§ 23.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser .............
Miljøministeriet ....................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
-
-
86,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-13,0
-
-13,0
-
-
-13,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Indtægtsbudget ................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0023.png
23
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
4,5
2,0
-18,8
-748,7
-
-37,9
-
-
426,0
-339,9
-
-
-339,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,3
-
-
-
-
-0,3
-
-
-0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,0
90,8
2,0
-18,8
-748,7
-0,3
-37,9
-
13,0
426,0
-240,9
-
-
-240,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0024.png
24
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .
§ 28. Transportministeriet ..............................
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
-
-9,3
-9,3
-9,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0025.png
25
2013
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-18,4
-18,4
-18,4
-
1.025,0
1.025,0
1.025,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-562,8
-562,8
-562,8
-
-
-
-
-
-1.615,5
-1.615,5
-1.615,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0026.png
26
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .
§ 28. Transportministeriet ..............................
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
-
-15,4
-15,4
-15,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0027.png
27
2014
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
0,8
0,8
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-61,6
-61,6
-61,6
-
-
-
-
-
-76,2
-76,2
-76,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0028.png
28
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .
§ 28. Transportministeriet ..............................
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
-
-28,5
-28,5
-28,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0029.png
29
2015
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
24,9
24,9
24,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
167,9
167,9
167,9
-
-
-
-
-
164,3
164,3
164,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0030.png
30
Oversigt over anlægsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning .
§ 28. Transportministeriet ..............................
I alt ..................................................................
Anlægsbudget .................................................
-
-28,3
-28,3
-28,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0031.png
31
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
24,9
24,9
24,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,2
7,2
7,2
-
-
-
-
-
3,8
3,8
3,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0032.png
32
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti
Mio. kr.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Driftsposter ..........................................
11. Salg af varer .................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........
16. Husleje, leje arealer, leasing ........
18. Lønninger / personaleomkostninger
20. Af- og nedskrivninger ..................
21. Andre driftsindtægter ...................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
28. Ekstraordinære indtægter .............
29. Ekstraordinære omkostninger ......
Interne statslige overførsler .................
33. Interne statslige overførsels-
indtægter .......................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
Øvrige overførsler ...............................
30. Skatter og afgifter ........................
31. Overførselsindtægter fra EU ........
32. Overførselsindtægter fra kommuner
og regioner ....................................
34. Øvrige overførselsindtægter .........
35. Forbrug af videreførsel ................
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ................................
42. Overførselsudgifter til kommuner
og regioner ....................................
44. Tilskud til personer ......................
45. Tilskud til erhverv ........................
46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud ........................
49. Reserver og budgetregulering ......
Finansielle poster ................................
25. Finansielle indtægter ....................
26. Finansielle omkostninger .............
Kapitalposter ........................................
54. Statslige udlån, tilgang .................
55. Statslige udlån, afgang .................
58. Værdipapirer, tilgang ...................
74. Fri egenkapital (budgettering af
Årets resultat) ...............................
84. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, tilgang ......................
85. Prioritetsgæld og anden lang-
fristet gæld, afgang .......................
I alt ......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
832,2
-16,3
48,7
96,1
441,8
17,1
-30,8
278,8
-
-
63,4
80,2
143,6
-1.712,6
-113,3
2,4
-260,1
30,9
8,7
-15,4
1.055,2
-87,8
1.016,4
516,9
-4.529,3
-76,4
-160,0
-236,4
1.824,7
-101,3
-163,7
1.759,9
23,6
44,0
70,0
931,3
1.273,4
-34,6
62,3
77,5
448,3
16,9
-29,4
729,0
-
-
8,1
132,7
140,8
-1.845,3
10,7
2,4
-201,8
31,3
-
10,8
825,2
242,6
838,9
279,8
-4.200,0
-140,3
-110,0
-250,3
192,0
-9,4
-2,1
224,9
6,6
84,0
65,0
-512,1
1.063,7
-39,4
70,8
77,5
480,3
16,8
-28,1
492,4
-
-
10,5
112,7
123,2
-2.489,0
10,7
2,4
-184,2
33,0
-
10,8
1.073,2
441,7
817,7
709,0
-5.679,5
-136,2
-50,0
-186,2
193,1
85,7
2,9
163,5
-3,8
117,0
60,0
-1.357,9
836,8
-39,4
70,8
77,5
425,4
16,7
-27,1
321,5
-
-
19,0
8,6
27,6
-2.142,2
10,8
2,4
-169,2
36,5
-
10,8
1.447,1
676,6
696,4
814,3
-5.906,9
-184,0
30,0
-154,0
216,4
203,7
-2,1
92,1
-14,5
156,0
60,0
-1.254,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0033.png
33
Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti
Mio. kr.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Driftsposter ..........................................
11. Salg af varer .................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........
Interne statslige overførsler .................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ..........................................
Øvrige overførsler ...............................
30. Skatter og afgifter ........................
34. Øvrige overførselsindtægter .........
Finansielle poster ................................
25. Finansielle indtægter ....................
I alt ......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86,3
73,9
12,4
-63,4
-63,4
-1.016,5
-662,6
-353,9
-91,8
-91,8
-958,6
86,3
73,9
12,4
-8,1
-8,1
-366,7
-62,8
-303,9
-0,4
-0,4
-272,7
86,3
73,9
12,4
-10,5
-10,5
-351,3
-47,4
-303,9
-100,3
-100,3
-354,8
86,3
73,9
12,4
-13,0
-13,0
-339,9
-36,0
-303,9
-0,3
-0,3
-240,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0034.png
34
Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti
Mio. kr.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Driftsposter ..........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger
Øvrige overførsler ...............................
35. Forbrug af videreførsel ................
49. Reserver og budgetregulering ......
Kapitalposter ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........
I alt ......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-9,3
-9,3
-1.043,4
1.025,0
-18,4
-562,8
-562,8
-1.615,5
-15,4
-15,4
0,8
-
0,8
-61,6
-61,6
-76,2
-28,5
-28,5
24,9
-
24,9
167,9
167,9
164,3
-28,3
-28,3
24,9
-
24,9
7,2
7,2
3,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0035.png
35
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-111,8
-111,8
33,0
33,0
-6,8
-6,8
-143,0
-143,0
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Udenrigstjenesten mv. ..............................................................................
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................
Internationale organisationer .................................................................
6.21. Nordiske formål ..............................................................................
Bistand til udviklingslandene ..................................................................
6.32. Bilateral bistand ..............................................................................
6.39. Humanitær bistand ..........................................................................
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...........
6.41. Fællesudgifter ..................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
33,0
-144,8
-111,8
-111,8
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Udenrigstjenesten mv.
6.11.
Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kurs-, pris- og lønregulering. Styrket grøn eksport, jf.
Aftale om finansloven for 2013
——— Mio. kr. ———
1.781,4
30,0
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
36
§ 6.
12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af Dansk Institut for Internationale Studiers
forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, jf. Aftale
om fordeling af forskningsreserven i 2013
Internationale organisationer
24,1
3,0
-
-
6.21.
Nordiske formål
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)
(Lovbunden)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion i bidrag til Nordisk Ministerråds budget som
følge af justering i betalingsordningen mellem med-
lemslandene for studerende på højere uddannelser
Bistand til udviklingslandene
149,7
-6,8
-
-
6.32.
Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Præcisering af bevillingsanvendelse mhp. at kunne yde
tilskud til regeringsinstitutioner. Kontoen nedjusteres
med 50 mio. kr. sfa. merudgifter til flygtningemodta-
gelse under § 11. Justitsministeriet
05. Danidas erhvervsindsatser
(Reservationsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedjusteres med 50 mio. kr. sfa. merudgifter
til flygtningemodtagelse under § 11. Justitsministeriet
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedjusteres med 43 mio. kr. sfa. merudgifter
til flygtningemodtagelse under § 11. Justitsministeriet
2.611,0
-50,0
-
-
542,0
-50,0
-
-
703,6
-43,0
-
-
6.39.
Humanitær bistand
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-
varige kriser
(Reservationsbev.)
......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omdisponering inden for hovedkontoens bevilling sfa.
afklaring af partnerskabsaftaler i 2013
885,0
-
-
-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats
6.41.
Fællesudgifter
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket grøn eksport, jf. Aftale om finansloven for 2013
47,8
5,0
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0037.png
§ 6.
37
Anmærkninger til ændringsforslag
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Generel udenrigspolitik ................................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Eksport- og investeringsfremme mv. .........................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
30,0
30,0
-
25,0
5,0
BO1
2014
25,0
25,0
-
25,0
-
BO2
2015
25,0
25,0
-
25,0
-
BO3
2016
25,0
25,0
-
25,0
-
10. Generel udenrigspolitik
Kontoen er forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af
udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opju-
steringen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser og inflationen ændrer sig mere end tidligere
forventet i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen
vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.
30. Eksport- og investeringsfremme mv.
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til styrket grøn
eksport. Heraf afsættes 5,0 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 5,0 mio. kr. under §
06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Midlerne afsættes til at styrke eksporten af grønne dan-
ske løsninger, herunder på energiområdet samt inden for vandteknologi, bl.a. gennem rådgivning
af virksomheder samt etablering af strategiske relationer med myndigheder og andre centrale
aktører.
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er specifikationen af udgifter
på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ....................
Generel udenrigspolitik ..............
Administration af udviklingspolitik
Eksport- og investeringsfremme mv.
Borgerservice ..............................
R
2010
792,9
400,3
376,8
340,1
230,5
R
2011
777,7
388,6
391,2
306,6
207,3
B
2012
773,4
408,1
385,8
309,0
214,7
F
2013
723,2
406,7
360,8
294,0
200,7
BO1
2014
649,9
396,3
352,8
284,1
198,7
BO2
2015
619,7
394,0
350,8
282,5
200,5
BO3
2016
590,9
392,1
349,2
282,0
201,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0038.png
38
§ 06.11.01.30.
Udgift i alt ...............................................
2140,6
2071,4
2091,0
1985,4
1881,8
1847,5
1815,7
Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
4
3,0
3,0
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
3,0
3,0
-
3,0
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Der afsættes 3,0 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale Studiers forsk-
ningsindsats inden for terrorbekæmpelse. Formålet er at styrke terrorforskningen, først og frem-
mest inden for radikalisering og rekruttering, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Li-
beral Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er specifikationen af udgifter på
opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ....................
Forskning og analyse .................
Oplysning og uddannelse ...........
Dokumentation og information. .
R
2010
17,0
30,5
4,4
2,8
54,7
R
2011
18,8
33,8
4,8
3,1
60,5
B
2012
16,2
29,2
4,1
2,6
52,2
F
2013
16,0
31,8
4,1
2,6
54,5
BO1
2014
15,9
28,7
4,1
2,6
51,2
BO2
2015
15,7
28,3
4,0
2,5
50,5
BO3
2016
15,4
27,8
4,0
2,5
49,7
Udgift i alt ...............................................
Bemærkning er : Tallene vedrører alene underkonto 10
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
4
2,4
2,4
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0039.png
§ 06.2.
39
Internationale organisationer
06.21. Nordiske formål
06.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nordisk Ministerråd .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-6,8
-6,8
-6,8
2014
-18,6
-18,6
-18,6
2015
-18,6
-18,6
-18,6
2016
-18,6
-18,6
-18,6
10. Nordisk Ministerråd
Kontoen er reduceret med -6,8 mio. kr. i 2013 og -18,6 mio. kr. årligt fra 2014. Bevil-
lingsreduktionen skyldes en justering i betalingsordningen mellem medlemslandene for stude-
rende på højere uddannelser. I 2013 forhøjes den årlige godtgørelse således fra 22.000 kr. til
26.000 kr. pr. studerende, mens den årlige godtgørelse fra 2014 forhøjes fra 22.000 kr. til 30.000
kr. pr. studerende.
Bistand til udviklingslandene
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 er oversigten blevet tilpasset.
Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme
Forslag til finanslov 2013.
Den globale ramme
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer
særligt i Mellemøsten og Nordafrika
Demokrati og menneskerettigheder
4. Andre elementer under den globale ramme
Den Afrikanske Garantifond
Danida Business Finance
Flygtningemodtagelse
100
250
1.067
175
Udviklingsbistand
mio. kr.
Ikke udviklingsbistand
mio. kr.
Danmark vil fortsat rapportere de udgifter til OECD/DAC, der i henhold til de internationalt
standardiserede OECD/DAC-regler kan rapporteres som udviklingsbistand.
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er skønnet over udgifter til
modtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 143,0 mio. kr. i 2013 i forhold til det
budgetterede på forslag til finansloven 2013. Opjusteringen foretages som følge af, at der udrejser
færre asylansøgere end forventet, hvilket medfører et øget pres på det danske indkvarteringssy-
stem. De afledte merudgifter forventes at udgøre 238,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 143,0 mio. kr. kan
opgøres som udviklingsbistand. § 6.3. Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret
med de 143,0 mio. kr. i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0040.png
40
§ 06.3.
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2013 i henhold til OECD/DAC's regler
Mio. kr.
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..............................................................
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark ....................................................................
2013
13.011,4
1.066,8
Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående
oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 er oversigten blevet tilpasset.
Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3.
Mio. kr.
(2012: 2012-pl, 2013-2016: 2013-pl)
Bilateral .....................................................
32.01. Udviklingslande i Afrika................
32.05. Danidas Erhvervsindsatser .............
32.08. Øvrig bistand ..................................
Bilateral Total ..........................................
Total bistand 06.3. ...................................
B
2012
3.057
692
669
9.205
12.556
F
2013
2.561
492
661
9.637
13.011
BO1
2014
3.235
542
693
9.730
13.154
BO2
2015
2.470
542
1152
9.575
13.154
BO3
2016
3.700
542
722
9.430
13.154
Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte
multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC
efter årets udgang vil være den endelige opgørelse. Der er fra 2013 ændret teknisk i opgørelsesmetoden i forhold til
tidligere år pga. ændring i de internationale opgørelsesmetoder fra OECD/DAC.
06.32. Bilateral bistand
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 er oversigten blevet tilpasset.
Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn
Mio. kr.
AFRIKA:
Opfølgning på Afrikakommissionen ..........
AFRIKA i alt § 06.32.01. .........................
TOTAL .......................................................
2012
216
3.057
4.114
2013
260
2.561
4.034
2014
0
3.235
4.384
2015
0
2.470
3.588
2016
0
3.700
4.058
Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.
06.32.01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
07. Zimbabwe ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger ..................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-50,0
-
-
-50,0
-50,0
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0041.png
§ 06.32.01.07.
41
07. Zimbabwe
Hjemlen under kontoen præciseres således, at der kan ydes tilskud gennem regeringsinstitu-
tioner. Anmærkningstekstens tredje afsnit affattes på den baggrund således: Den nuværende fase
af programmet omfatter støtte til aktiviteter, der primært gennemføres uden at kanalisere midler
direkte til de zimbabwiske regeringsstrukturer, men som i takt med udviklingen tilpasses demo-
kratiske, nationale politikker. På forsøgsbasis planlægges i første omgang finansiel støtte til den
uafhængige juridiske kommission Judicial Service Commission (JSC). Denne institution er et
eksempel på de reformvenlige institutioner i Zimbabwe, der kan bidrage til at fremme reform-
processen i landet. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde,
herunder evt. kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet,
efterhånden som reformprocessen skrider fremad.
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen med i alt
50,0 mio. kr. som følge af, at bidraget til den Afrikanske Garantifond reduceres med 50,0 mio.
kr. i 2013 og dermed samlet udgør 100,0 mio. kr. i 2013. De frigivne midler anvendes til at fi-
nansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til udviklingslandene.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2012
De fem initiativer.......................................
I alt ............................................................
154
216,3
2013
100
260
2014
2015
2016
06.32.05. Danidas erhvervsindsatser
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
18. Danida Business Finance .............................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-50,0
-50,0
-50,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
18. Danida Business Finance
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen for Danida
Business Finance med 50,0 mio. kr. Kontoen udgør dermed samlet 250,0 mio. kr. De frigivne
midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til
udviklingslandene.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0042.png
42
§ 06.32.08.
06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Demokrati og menneskerettigheder ...........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-43,0
-43,0
-43,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
70. Demokrati og menneskerettigheder
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen for demokrati
og menneskerettigheder med 43,0 mio. kr. Kontoen udgør dermed samlet 127,5 mio. kr. De fri-
givne midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand
til udviklingslandene.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2012
Andre MRD-indsatser................................
I alt ............................................................
86,2
284,6
2013
35,3
127,5
2014
101
221,2
2015
174,2
262,6
2016
73,5
165,2
06.39. Humanitær bistand
06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser
(Reserva-
tionsbev.)
10. Strategiske partnerskabsaftaler
Fordelingen af midler for en række af partnerskabsaftalerne med humanitære partnere ændres
som følge af ændrede bevillingsforudsætninger. Det drejer sig om de i aktivitetsoversigten opførte
beløb for ADRA, Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden
Grænser, Red Barnet og FN's Flygtningekommissariat. Totalbeløbet i aktivitetsoversigten er
samlet set uændret. Den ændrede fordeling fremgår af aktivitetsoversigten nedenfor:
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2012
ADRA ........................................................
Caritas Danmark ........................................
Dansk Flygtningehjælp..............................
Folkekirkens Nødhjælp..............................
Læger Uden Grænser.................................
Red Barnet ................................................
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
2013
17,5
18
140
63
24
36
160,5
2014
17,5
18
140
63
24
36
160,5
2015
17,5
18
140
63
24
36
160,5
2016
17,5
18
140
63
24
36
160,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0043.png
§ 06.4.
43
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats
06.41. Fællesudgifter
06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og inno-
vative vækstvirksomheder og iværksættere ..............................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
5,0
2014
-
2015
-
2016
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og
iværksættere
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til styrket grøn
eksport. Heraf afsættes 5,0 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 5,0 mio. kr. under §
06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Midlerne afsættes til at styrke eksporten af grønne dan-
ske løsninger, herunder på energiområdet samt inden for vandteknologi, bl.a. gennem rådgivning
af virksomheder samt etablering af strategiske relationer med myndigheder og andre centrale
aktører.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0044.png
44
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
294,5
33,0
155,2
-
126,1
47,6
37,5
-
-
41,0
29,1
29,1
-139,3
33,0
-106,3
12,7
-193,0
33,0
-
41,0
-
-
Offentlig økonomi .....................................................................................
7.12. Digitalisering ...................................................................................
7.13. Administration .................................................................................
7.15. Statslige selskaber ...........................................................................
7.17. Statens It .........................................................................................
7.18. Tipsfonde .........................................................................................
Grønland og Færøerne ............................................................................
7.31. Grønland ..........................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-14,5
12,7
157,0
-
155,2
-11,0
144,2
-19,8
11,0
74,0
-171,5
-106,3
-11,0
-117,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
45
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.12.
Digitalisering
01. Digitaliseringsstyrelsen
(Driftsbev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi
til dækning af administration og drift samt overførsel fra
07.12.05. Netværkssamfundet, jf. aftalerne om finanslo-
ven for 2013
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af Fonden for Velfærdsteknologi og di-
gitaliseringsreform
05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
UMTS-midler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-
midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer
samt digitalisering
7.13.
Administration
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103,
105 og 106)
(Statsvirksomhed)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Standardisering af Statens Administrations finansi-
eringsaftaler
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. udviklingen i tilslutning til ordningen
06. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn grundet faldende antal orlovsdage
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Admi-
nistration ...........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedjustering af forventning til indfrielse af hypotek-
banklån sfa. forventning om højere indfrielse af lån i
2012
133,4
-
-
-
-
20,9
-
-
9,1
14,0
5,0
-
48,5
-
-
-
627,5
-19,9
389,9
-15,0
627,5
-19,9
-
-
-
-
510,0
-171,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
46
§ 7.
15. Diverse indtægter mv. ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Mulighed for at håndtere manglende NemKonto
40. Regulering vedr. tipsfonde
(Lovbunden)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag for udlodningsbeløb,
jf. 07.18. Tipsfonde, og ændret indbudgettering af over-
skud, jf. 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' over-
skud vedr. spil i Grønland
-
0,1
267,8
74,0
70,5
0,1
-
-
7.15.
Statslige selskaber
Af finansministeren
Ny konto
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrø-
rende spil i Grønland .......................................................F
Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i
Grønland tilfalder fra 2012 den danske stat i henhold til
lov nr. 223 af 22. marts 2011
Statens It
01. Statens It
(Statsvirksomhed)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ajourføring af anmærkningerne sfa. udskudt implemen-
tering af aktivitetsbaseret afregningsmodel fra 2012 til
2013
Tipsfonde
03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til
undervisning og folkeoplysning, oplysningsfor-
bund m.fl. samt ungdomsformål ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen-
nyttige formål (tekstanm. 109) ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
mv. ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-
gående Udannelsers fond til forskningsformål ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
-
33,0
7.17.
328,8
-
-
-
7.18.
28,3
0,7
28,3
0,7
65,8
1,6
65,8
1,6
869,9
20,1
492,4
11,6
869,9
20,1
492,4
11,6
6,9
0,1
6,9
0,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale
formål ...............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af beregningsgrundlag
Grønland og Færøerne
7.31.
Grønland
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekst-
anm. 115)
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion i bloktilskud ifm. eftersøgnings- og red-
ningsberedskab
Af finansministeren
Ny konto
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med
liberalisering af spilleområdet
(Lovbunden)
....................F
Oprettelse af overførsel til selvstyret
51,9
1,2
59,6
1,4
47
51,9
1,2
59,6
1,4
183,1
4,3
183,1
4,3
3.633,1
-9,0
-
-
38,1
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
48
§ 7.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 105.
ad 07.13.01. og 07.13.05.
Af
finansministeren
Ændring af tekstanmærkning.
I stk. 2. ændres bidragssatsen fra "282 kr. pr. årsværk pr. måned" til "272 kr. pr. årsværk pr.
måned".
Som nyt stk. 8 indsættes:
"Stk.
8.
Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning
for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den regi-
strerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et
indkomstregister.".
Stk. 8, der herefter bliver stk. 9, affattes således:
"Stk. 9.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,
herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler
om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk
udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om
adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herun-
der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan ind-
bringes for ministeren.".
Nr. 115.
ad 07.31.01.
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 115.
ad 07.31.01. Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til
Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om
Grønlands Selvstyre.".
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0049.png
§ 7.
49
Anmærkninger til ændringsforslag
Offentlig økonomi
07.12. Digitalisering
07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-
12,7
12,7
-
12,7
12,7
BO1
2014
-
4,7
4,7
-
4,7
4,7
BO2
2015
-
4,7
4,7
-
4,7
4,7
BO3
2016
-
-
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration...............................
1. Fællesoffentlig digitalisering.............
2. Udbredelse af velfærdsteknologi ......
3. Sammenhængende it-politik..............
4. Fællesoffentlig infrastruktur..............
R
2010
233,1
23,8
25,9
8,0
19,0
156,5
R
2011
228,4
23,3
25,3
7,8
18,6
153,4
B
2012
249,0
25,4
27,6
8,5
20,3
167,2
F
2013
249,0
25,4
27,6
8,5
20,3
167,2
BO1
2014
223,1
22,7
24,7
7,6
18,2
149,8
BO2
2015
187,9
19,2
20,8
6,4
15,3
126,2
BO3
2016
94,8
9,7
10,5
3,2
7,7
63,7
Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitalise-
ringsstyrelsen i 2011.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
12,7
12,7
BO1
2014
4,7
4,7
BO2
2015
4,7
4,7
BO3
2016
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget udmøntning af Fonden for Velfærds-
teknologi for 2013, hvorved indtægter og udgifter for § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen er for-
højet med 8,0 mio. kr. til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Vel-
færdsteknologi. Indtægterne overføres som en intern statslig overførsel fra § 07.12.03. Fonden for
Velfærdsteknologi.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0050.png
50
§ 07.12.01.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen
forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækst-
skabende initiativer samt digitalisering. Indtægterne finansierer Digitaliseringsstyrelsens udgifter
forbundet med gennemførsel af de aftalte initiativer.
07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2013, heraf
8,0 mio. kr. på § 07.12.03.10. FVT - Administration samt 12,9 mio. kr. på § 07.12.03.30. FVT
- Reserver og budgetregulering. Midlerne overføres fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. FVT - Administration ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
30. FVT - Reserver og budgetregulering .........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
20,9
8,0
8,0
12,9
12,9
2014
1,0
-
-
1,0
1,0
2015
1,0
-
-
1,0
1,0
2016
-
-
-
-
-
10. FVT - Administration
Af kontoen afholdes udgifter til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden
for Velfærdsteknologi, der er placeret i Digitaliseringsstyrelsen. Der er afsat 8,0 mio. kr. til ge-
nerelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi i 2013, her-
under til styring og koordination af arbejdet med en digitaliseringsreform af velfærdsområderne,
styring og udarbejdelse af tværgående analyser samt analyser på social-, sundheds- og undervis-
ningsområdet, porteføljestyring af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift.
30. FVT - Reserver og budgetregulering
Der reserveres 3,0 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til det videre
arbejde med at følge op på
Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område
i regi af digitaliseringsreformen af velfærdsområderne. Desuden afsættes en reserve på 9,9 mio.
kr. i 2013 til øvrige analyser og business cases samt igangsættelse af demonstrationsprojekter og
nationale udbredelsesprojekter i forhold til konkrete velfærdsteknologier i regi af digitaliserings-
reformen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0051.png
§ 07.12.05.
51
07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
52. It-sikkerhed ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
14,0
14,0
9,3
4,7
2014
14,0
14,0
9,3
4,7
2015
14,0
14,0
9,3
4,7
2016
-
-
-
-
52. It-sikkerhed
I forbindelse med ændringsforslagene er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til it-sikkerhed
mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indsatsen
omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen
samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale
løsninger. Der overføres årligt 4,7 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til finansiering
af udgifter knyttet til initiativernes gennemførsel, herunder lønudgifter.
07.13. Administration
07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)
(Statsvirksom-
hed)
Udgifter pr. opgave for 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene ændret grundet stan-
dardisering af finansieringsaftaler med Finansservicecentrets opdragsgivere. Indtægter og udgifter
er nedjusteret med 1,7 mio. kr., således at omlægningen samlet set er udgiftsneutral fra Statens
Administration.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
F
2013
-
-1,7
-1,7
-
-1,7
-1,7
BO1
2014
-
-1,7
-1,7
-
-1,7
-1,7
BO2
2015
-
-1,7
-1,7
-
-1,7
-1,7
BO3
2016
-
-1,7
-1,7
-
-1,7
-1,7
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ....................................................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration....
1. Økonomi .................................................................................
2. Løn..........................................................................................
3. Personaleadministration .........................................................
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
400,7 359,0
326,9
111,2 81,8
75,0
170,1 172,7
171,0
109,0 97,7
80,9
10,4
6,8
-
321,5 301,8 299,9
73,6 70,2 68,8
168,3 157,4 157,1
79,6 74,2 74,0
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0052.png
52
§ 07.13.01.
Bemærkninger: Det bemærkes, at opgaven "Personaleadministration" i januar 2012 overgik til de koncernfælles funk-
tioner i Moderniseringsstyrelsen.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
-1,7
-1,7
BO1
2014
-1,7
-1,7
BO2
2015
-1,7
-1,7
BO3
2016
-1,7
-1,7
07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter og indtægter nedjusteret med 19,9 mio. kr.
til 607,6 mio. kr. i 2013 og stigende til 683,0 mio. kr. i 2016 på baggrund af udviklingen i til-
slutningen til ordningen. Som følge af nedjusteringen af bevillingen er bidragssatsen for 2013
ændret til 272 kr. pr. årsværk pr. måned.
Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til per-
soner, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren
skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens
kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
For personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 videreføres de tidligere gældende tilskuds-
regler.
Hovedkontoens indtægter og udgifter opdeles på følgende underkonti: § 07.13.05.10. Fleks-
jobordning i staten mv., § 07.13.05.20. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar
2013 og § 07.13.05.30. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 med henblik
på at kunne følge udviklingen for lønrefusioner i den statslige fleksjobordning ydet efter hhv. nye
og gamle regler.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fleksjobordning i staten mv. .......................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 .........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 ...........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-19,9
-19,9
-625,1
-625,1
-19,9
-19,9
42,9
42,9
562,3
562,3
2014
-18,5
-18,5
-639,9
-639,9
-18,5
-18,5
113,6
113,6
507,8
507,8
2015
-17,2
-17,2
-663,6
-663,6
-17,2
-17,2
187,9
187,9
458,5
458,5
2016
-16,2
-16,2
-696,9
-696,9
-16,2
-16,2
266,7
266,7
414,0
414,0
10. Fleksjobordning i staten mv.
Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den
forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2013 fastsat til 272 kr. pr. årsværk pr. måned.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.
I forbindelse med reform af førtidspension og fleks-
job afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på
standardkonto 20.22 og 30.22.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0053.png
§ 07.13.05.20.
53
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013
Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige
fleksjobordning vedr. personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet
af de nye regler som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger.
Der er med nogen usikkerhed omkring reformens
virkning skønnet en refusionsudgift vedr. personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 på
42,9 mio. kr. i 2013.
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013
Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige
fleksjobordning vedr. personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af
gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.
07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 og
efterfølgende BO-år på baggrund af et fald i refusionsudgifterne som følge af et faldende antal
orlovsdage.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsfonden ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
F
-15,0
-15,0
-15,0
2014
-15,0
-15,0
-15,0
2015
-15,0
-15,0
-15,0
2016
-15,0
-15,0
-15,0
07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afdrag og indfrielser ....................................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F
-171,5
-171,5
-171,5
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Afdrag og indfrielser
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for indfrielse af hypotekbanklån i 2013
nedjusteret med 171,5 mio. kr., idet en låntager har meddelt ønske om at fremrykke afdrag af
dette beløb til 2012.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0054.png
54
§ 07.13.15.
07.13.15. Diverse indtægter mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. Ventekonto for NemKonto ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2014
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2015
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2016
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
50. Ventekonto for NemKonto
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På ventekontoen indsættes de
beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor
denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger
en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.
Ventekontoen er idriftsat i marts 2012 i forbindelse med SKATs udbetaling af overskydende
skat.
ad. 21. Andre driftsindtægter.
Her indtægtsføres udeståender på NemKonto, som efter udløb af
bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.
ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger.
På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. ved-
rørende ventekontoen.
07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde
(Lovbunden)
På kontoen optages statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter
som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.
Til og med 2012 maksimeres den del af Danske Spil A/S' overskud, som kan anvendes til
de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil A/S' overskud for 2003, tillagt 20 mio.
kr. (udlodningsloft), jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008. Udlodningsloftet reguleres årligt med
personskattelovens reguleringstal. Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke når udlodningsloftet,
udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og udlodningsloftet
til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spil A/S' overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den
del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen
til staten.
For 2013 gælder særlige regler, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.
Fra 2014 gælder jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S
og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlodningsloftet, da udbetaler staten
halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske
Klasselotteri A/S og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og
udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet,
fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med halvdelen til
tipsfondene og halvdelen til staten.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0055.png
§ 07.13.40.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18) ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
55
F
74,0
74,0
74,0
2014
74,0
74,0
74,0
2015
74,0
74,0
74,0
2016
74,0
74,0
74,0
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)
I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet for 2013 forhøjet med i alt 74,0
mio. kr. Det skyldes dels en korrektion af beregningsgrundlaget for udlodningsbeløbet på § 7.18.
Tipsfonde, således at udlodningsbeløbet forhøjes med 41,0 mio. kr., og dels at det indregnede
budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2013 på § 7.18. Tipsfonde er nedjusteret med 33,0
mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland indbudgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske
Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.
Danske Spil A/S budgetterer i 2012 med et overskud på 1.358,2 mio. kr. eksklusive overskud
for spil i Grønland, og der udbetales 100,0 mio. kr. i udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.
Sammenholdt med startudlodningen på 1.800,0 mio. kr. udgør udligningsbeløbet for 2013 derfor
i alt 341,8 mio. kr.
07.15. Statslige selskaber
07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen optages overskud fra
Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er
som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil
i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov for Grønland om visse spil nr.
223 af 22. marts 2011, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb
fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgifts-
føres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleom-
rådet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.12.2.
Beskrivelse
Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det bud-
getterede overskud på statsregnskabet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i
Grønland ........................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
33,0
2014
33,0
2015
33,0
2016
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
56
§ 07.15.05.10.
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland
Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil
i Grønland.
07.17. Statens It
07.17.01. Statens It
(Statsvirksomhed)
10. Almindelig virksomhed
Anmærkningerne er i forbindelse med ændringsforslagene ajourført som følge af, at imple-
mentering af en aktivitetsbaseret afregningsmodel ikke forventes gennemført i 2012 men i stedet
i 2013.
Bevillingen for 2013 tilbageføres til de omfattede ministerområder på forslag til lov om til-
lægsbevilling for 2013, hvorefter kunderne i 2013 vil blive faktureret for deres forbrug på bag-
grund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Fordelingen af bevillingen mellem ministerområ-
derne baseres på en udgiftsprognose på baggrund af priserne for 2013.
07.18. Tipsfonde
I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lov
nr. 696 af 25. juni 2010, fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud over finansloven. Danske
Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. de-
cember. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.
I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008, maksimeres til og med 2012 den del af Danske
Spil A/S' overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil
A/S' overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr. Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelo-
vens reguleringstal (§ 20). Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil A/S var i regnskabsåret
2012 på 1.867,2 mio. kr. Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke bliver på beløbsgrænsen udbetaler
staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og beløbsgrænsen. Hvis Danske
Spil A/S' overskud overstiger beløbsgrænsen, udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgræn-
sen til overskudsmodtagerne, og den anden halvdel tilfalder statskassen.
Der gælder dog særlige regler for FL13 jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.
Danske Spil A/S budgetterer med et overskud på 1.358,2 mio. kr. i 2012 eksklusive overskud
fra spil i Grønland. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret,
kan udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende på § 07.13.40. Fordelingen af Danske Spil A/S'
overskud sker fra 2013 i henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010. Betaling for ministeriernes ad-
ministration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. ud-
lodningslovens § 10.
Endvidere udbetales udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S i 2012 på 100,0 mio. kr. Ud-
byttet er indtægtsført på § 07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber og overføres til § 07.18.
Tipsfonde med henblik på udmøntning i 2013.
Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne
for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver af-
holdt.
Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips-
og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Som følge af ressortomlægningen
nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af udlodningsbeløbet fra 12,67 pct. til 1,61
pct., mens Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til kulturelle formål mv. forøges til 81,24
pct. Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anven-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0057.png
§ 07.18.
57
delsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2012 og udbytte fra Det Danske
Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2011-31. marts 2012.
Startudlodningen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 41,0 mio. kr. til
1.800,0 mio. kr. som følge af en korrektion af beregningsgrundlaget.
Det indregnede skøn for overskud fra Danske Spil A/S er i forbindelse med ændringsforsla-
gene nedjusteret med 33,0 mio. kr. til 1.358,2 mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland ind-
budgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.
Indtægter
Overskud fra Danske Spil A/S ................................................................
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S ..............................................
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40 ..............................
Indtægter i alt .............................................................................................
Udgifter
Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål.............
Heraf:
Undervisningsformål ................................................
Humanitære og almennyttige formål .......................
Idrætsformål..............................................................
Kulturelle formål ......................................................
Forskningsformål ......................................................
Sygdomsbekæmpende formål ..................................
Friluftsliv ..................................................................
Sociale formål ..........................................................
Tipsdatabase, annoncering mv. ...............................
Administration .....................................................................
Udgifter i alt........................................................................
1.798,9 mio. kr.
27,3
65,8
890,0
500,4
6,7
52,4
61,0
184,6
10,7
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.358,2 mio. kr.
100,0 mio. kr.
341,8 mio. kr.
1.800,0 mio. kr.
1,1 mio. kr.
1.800,0 mio. kr.
07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeop-
lysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 0,7
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til under-
visning og folkeoplysning .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
0,7
0,7
2014
0,7
0,7
2015
0,7
0,7
2016
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0058.png
58
§ 07.18.09.
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm.
109)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,6
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. De landsdækkende almennyttige organisationer ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm.
109) .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
2014
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
2015
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
2016
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 20,1
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Team Danmark .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Danmarks Idrætsforbund ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Dansk Firmaidrætsforbund .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
20,1
20,1
2,0
2,0
2,0
2,0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,2
6,2
6,2
6,2
1,0
1,0
1,0
1,0
2014
20,1
20,1
2,0
2,0
2,0
2,0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,2
6,2
6,2
6,2
1,0
1,0
1,0
1,0
2015
20,1
20,1
2,0
2,0
2,0
2,0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,2
6,2
6,2
6,2
1,0
1,0
1,0
1,0
2016
20,1
20,1
2,0
2,0
2,0
2,0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,2
6,2
6,2
6,2
1,0
1,0
1,0
1,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0059.png
§ 07.18.14.
60. Lokale- og anlægsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
59
1,9
1,9
1,9
1,9
2,2
2,2
2,2
2,2
1,9
1,9
1,9
1,9
2,2
2,2
2,2
2,2
1,9
1,9
1,9
1,9
2,2
2,2
2,2
2,2
1,9
1,9
1,9
1,9
2,2
2,2
2,2
2,2
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 11,6
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Ungdomsformål .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
11,6
11,6
7,0
7,0
7,0
7,0
1,3
1,3
1,3
1,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2014
11,6
11,6
7,0
7,0
7,0
7,0
1,3
1,3
1,3
1,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2015
11,6
11,6
7,0
7,0
7,0
7,0
1,3
1,3
1,3
1,3
3,3
3,3
3,3
3,3
2016
11,6
11,6
7,0
7,0
7,0
7,0
1,3
1,3
1,3
1,3
3,3
3,3
3,3
3,3
07.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Udannelsers fond
til forskningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 0,1
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0060.png
60
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 07.18.16.
F
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2014
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2015
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2016
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Støtte til forskningsformål ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,2
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Sygdomsbekæmpende organisationer ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2014
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2015
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2016
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,4
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Friluftsliv m.v. ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
2014
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
2015
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
2016
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
07.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 4,3
mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0061.png
§ 07.18.19.
61
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger
på det sociale område ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Ældreorganisationer .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Landsdækkende frivillige organisationer ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Særlige sociale formål ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
4,3
4,3
2014
4,3
4,3
2015
4,3
4,3
2016
4,3
4,3
2,0
2,0
2,0
2,0
0,6
0,6
0,6
0,6
1,3
1,3
1,3
1,3
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0
2,0
2,0
2,0
0,6
0,6
0,6
0,6
1,3
1,3
1,3
1,3
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0
2,0
2,0
2,0
0,6
0,6
0,6
0,6
1,3
1,3
1,3
1,3
0,4
0,4
0,4
0,4
2,0
2,0
2,0
2,0
0,6
0,6
0,6
0,6
1,3
1,3
1,3
1,3
0,4
0,4
0,4
0,4
Grønland og Færøerne
07.31. Grønland
07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre ...................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-9,0
-9,0
-9,0
2014
-9,0
-9,0
-9,0
2015
-9,0
-9,0
-9,0
2016
-9,0
-9,0
-9,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0062.png
62
§ 07.31.01.10.
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre
Kontoen er med tekstanmærkning nr. 115 nedjusteret med 9,0 mio. kr. årligt som følge af,
at Grønlands Selvstyre har opsagt aftalen med den danske regering om løsning af eftersøgnings-
og redningsopgaver (SAR) i Grønland.
07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spille-
området
(Lovbunden)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen budgetteres et tilskud
til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med libe-
ralisering af spilleområdet ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
38,1
2014
38,1
2015
38,1
2016
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet
ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.
I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011
for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre
for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S overførtes i
2011 til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. I 2013
svarer det til 38,1 mio. kr. (2013-pl). Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset.
Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra
Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Ændret tekstanmærkning.
Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på
finanslov for 2013 som følge af reform af førtidspension og fleksjob, og da bidragssatsen er
ændret.
I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til
personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgi-
veren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens
kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbe-
tales direkte til den fleksjobansattes NEM-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra ind-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 7.
63
komstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregisteret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i
lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at
indhente oplysninger i indkomstregisteret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk.
2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at mu-
liggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under
den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen
hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den regi-
strerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at
indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som
adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skattefor-
valtningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregisteret, jf. bestemmelserne i
§§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Ny tekstanmærkning.
Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsæt-
telse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om fi-
nansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører
under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med
regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands
Selvstyre ydet selvstyret et årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer fi-
nansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del
af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet er løbende pl-reguleret
og udgør i 2013 9,0 mio. kr. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i
øvrigt blive indarbejdet i loven. Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0064.png
64
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
2.035,4
-109,2
2.051,7
-
36,3
36,3
46,4
45,0
-
1,4
1.962,8
56,7
199,6
1.698,5
8,0
6,2
6,2
16,3
-109,2
-
-
-105,6
93,0
-
-198,6
-
-
-
-
-
12,7
12,7
Fællesudgifter ...........................................................................................
8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Erhvervsregulering ...................................................................................
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning ...................................................................
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....................................................
8.23. Finansielt tilsyn ...............................................................................
Erhvervsfremme .......................................................................................
8.31. Fællesudgifter ..................................................................................
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................
8.33. Vækstfinansiering ...........................................................................
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................
Søfart .........................................................................................................
8.71. Søfart ...............................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
56,1
-
296,1
-
1.699,5
2.051,7
-16,3
2.035,4
96,0
0,6
10,5
-200,0
-
-92,9
-16,3
-109,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
65
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Fællesudgifter
8.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af lønsumsmidler, administration af Mar-
kedsmodningsfonden, jf. Aftale om udmøntning af
UMTS-reserven og administration af initiativer i Aftale
om finansloven for 2013
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af SAR-beredskab i Grønland, udmøntning
af lønsumsmidler og Reserve til grønne maritime løs-
ninger og industriel symbiose jf. Aftale om finansloven
for 2013
Erhvervsregulering
8.21.
——— Mio. kr. ———
166,6
4,9
-
-
-3,0
31,4
12,2
-
Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1
og 2)
(Driftsbev.)
.............................................................F
146,7
Af finansministeren ........................................................ÆF
5,2
Bevilling til Forsyningssekretariatet
20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113)
(Driftsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af CO2-kvoteregisteret, og administration af
initiativer i Aftale om udmøntning af UMTS-reserven
og Aftale om finansloven for 2013
26. Frekvensauktioner ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægter vedr. 800 MHz-auktion
27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af faste nummerafgifter og afgifter på 8-cif-
rede numre, jf. tekstanmærkning nr. 113
332,2
33,1
-
-
-
-
-
-
-
-
142,0
73,9
151,8
12,4
8.22.
Erhvervs- og sikkerhedsforhold
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Oprettelse af låneramme
12,3
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
66
8.23.
§ 8.
Finansielt tilsyn
01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Gebyrjustering som følge af lovændring vedr. kollektive
investeringsforeninger
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken
(tekstanm. 111, 112 og 115) ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede indtægtsskøn som følge af tidligere afvikling
af garantier
Erhvervsfremme
-
-
-
-
-
-
500,0
-200,0
8.31.
Fællesudgifter
Af finansministeren
Ny konto
06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjene-
ster i Danmark og Grønland ............................................F
Bevilling til nettoomkostninger for varetagelse af radio-
baserede nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og
Grønland
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig
fornyelse (Fornyelsesfonden)
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til markedsmodningsfonden. Kontoteksten af-
fattes således "Markedsmodningsfonden"
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale om
fordeling af forskningsreserven i 2013, og finansiering
af SAR-beredskab i Grønland
09. Væksthusene
(Reservationsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Early warning-ordningen, jf. Aftale om udmøntning af
UMTS-reserven og grønt iværksætterhus, jf. Aftale om
finansloven for 2013. Kontoteksten affattes: "Væksthu-
sene og grønt iværksætterhus"
10. Design ...............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til INDEX: Award, jf. Aftale om udmøntning
af UMTS-reserven
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi,
jf. Aftale om udmøntning af UMTS-reserven
56,7
-
8.32.
-
128,2
-
-
6,4
8,9
-
-
-
19,1
-
-
15,9
1,0
-
-
-
2,4
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
Af finansministeren
Ny konto
15. Reserve til grøn omstillingsfond
(Reservationsbev.)
............................................................F
Reserve til grøn omstillingsfond, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2013
8.33.
Vækstfinansiering
15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse af bevillingen
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Ud-
vikling (EBRD) ................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kapitalindskud i EIB. Kontoteksten affattes: "Den Eu-
ropæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den
Europæiske Investeringsbank"
8.34.
Markedsføring af Danmark
01. Fonden til markedsføring af Danmark
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af UMTS-reserven: Tilskud til Global
Connected. Kontoteksten affattes således "Markedsfø-
ring af Danmark"
Søfart
8.71.
Søfart
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og
114)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Registreringsafgift for skibe, gebyr for sønæringsbevi-
ser, finansiering af SAR-beredskab og overførsel af
lønmidler til Den Maritime Havarikommission mv.
02. Den Maritime Havarikommission
(Driftsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførte lønmidler fra Søfartsstyrelsen
03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer ...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Registreringsafgiften for skibe forhøjes. Kontoteksten
affattes: "Registreringsafgift for skibe"
67
40,0
-
23,6
10,0
-
-
-
1.688,5
-
-
-
8,0
-
-
259,4
-2,2
-
-
3,9
0,2
-
-
-
-
1,1
4,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
68
§ 8.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer m.v.
Nr. 8.
ad 08.33.16.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneord-
ning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ord-
ningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og opar-
bejdning i forbindelse med internationalisering.
Stk. 2.
Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en lå-
neramme på 35 mia. kr."
Nr. 11.
ad 08.21.41.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kau-
tionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i aftalen
om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006."
Materielle bestemmelser
Nr. 113.
ad 08.21.20. og 08.21.27.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. § 25 i lov nr. 169
af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:
1) For et 12-cifret nummer
0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer
2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer
200 kr.
4) For et 5-cifret nummer
2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer
20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer
200.000 kr.
7) For DNIC-kode
20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode
2.000 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer
20.000 kr.
10) For ADMD-adresse
2.000 kr.
11) For ISPC-kode
150.000 kr.
12) For NSPC-kode
200 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift
2.000 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift
20.000 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift
20 kr.
Stk. 2.
Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller
snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt
kvartal.
Stk. 3.
Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni
2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet
opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekven-
safgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekven-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
69
safgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves
forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken af-
giftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken bånd-
bredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.
1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller
faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende til-
ladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net
Frekvensbånd, MHz
0-470
>470-1.000
>1.000-3.000
>3.000-9.500
>9.500-33.000
>33.000
Afgift i kroner
56.405
112.811
56.405
5.640
564
282
2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sen-
deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition.
Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til
antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition
Frekvensbånd, MHz
0-470
>470-1.000
>1.000-3.000
>3.000-9.500
>9.500-21.000
>21.000-33.000
>33.000
Afgift i kroner
5.531
5.531
2.766
277
11
6
3
3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en
kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk af-
grænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekven-
sanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på
en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz
eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet
af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-
videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile en-
heder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
70
Frekvensbånd, MHz
0-470
>470-1.000
>1.000-3.000
>3.000-9.500
>9.500-33.000
>33.000
§ 8.
Afgift i kroner (mindre end
eller lig med 30 mobile enhe-
der)
52
52
26
3
3
3
Afgift i kroner (>30 mobile
enheder)
208
208
104
12
12
12
4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radio-
frekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre
brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for af-
giftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften
i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. tilladelse
Frekvensbånd, MHz
0-470
>470-1.000
>1.000-3.000
>3.000-9.500
>9.500-33.000
>33.000
Afgift i kroner
1.593
3.186
1.593
159
16
8
5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug
af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5
omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgifts-
størrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af
17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som
hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften
til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5
udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet
Frekvensbånd, MHz
0-470
>470-1.000
Afgift i kroner
1.579.782
3.159.565
6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broad-
cast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal
hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hoved-
senderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
Frekvensbånd, MHz
0-470
Afgift i kroner
43.035
71
7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for af-
giftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et
antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensaf-
giften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt til-
ladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet
Frekvensbånd, MHz
0-470
Afgift i kroner
72.064
8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale
FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-
position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-
frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-fre-
kvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition
Frekvensbånd, MHz
0-470
Afgift i kroner
146
9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i
henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager
udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9
udgør følgende:
Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål
Frekvensbånd, MHz
0-100.000
Afgift i kroner
600
Stk. 4.
Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse
inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte fre-
kvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren,
svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Erhvervs-
styrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår.
Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke."
Nr. 115.
ad. 08.23.05 og 08.23.06
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Erhvervs-
og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel
Stabilitet A/S kan udstede en individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem penge-
institutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Der fastsættes et loft
for de samlede garantier udstedt under ordningen på 40 mia. kr.
Stk. 2.
Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finan-
siel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem penge-
institutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor fusionen
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
72
§ 8.
udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan have op til samme beløb som den for-
faldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 10
mia. kr.
Stk. 3.
Der opkræves en risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier,
jf. stk. 1 og stk. 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.
Stk. 4.
Erhvervs- og vækstministeren kan, bl.a. på grundlag af EU-Kommissionens godken-
delse, fastsætte nærmere regler for administration af ordningen, herunder ansøgningskrav- og
procedure, Finansiel Stabilitet A/S' mulighed for fastsættelse af vilkår og beregning af garanti-
provision i forbindelse med udstedelsen.
Stk. 5.
Ordningerne som beskrevet i stk. 1-4, kan også finde anvendelse for kreditinstitutter
på Grønland og Færøerne."
Nr. 118. ad 08.33.15.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til opta-
gelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia.
kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder
frem til udgangen af 2015. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering
af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.
Stk. 2.
Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden an-
vendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over
2 mio. kr. (Vækstgarantier)."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0073.png
§ 8.
73
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
08.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
4,9
4,9
-
4,9
BO1
2014
5,4
5,4
-
5,4
BO2
2015
4,0
4,0
-
4,0
BO3
2016
2,5
2,5
-
2,5
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
............................................
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ....
Produktivitet og konkurrence-
evne .....................................
Erhverv og regulering ..........
Finansielle forhold og vækstka-
pital .......................................
R
2010
174,8
79,2
30,3
20,3
45,0
R
2011
159,3
72,5
27,4
18,3
41,1
B
2012
186,3
83,5
31,9
21,4
49,5
F
2013
191,8
85,2
33,8
23,4
49,4
BO1
2014
186,1
82,5
32,5
23,1
48,0
BO2
2015
180,8
80,4
31,9
21,8
46,7
BO3
2016
177,6
79,9
29,9
21,3
46,5
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
3
3,9
3,9
BO1
2014
3
4,1
4,1
BO2
2015
3
3,1
3,1
BO3
2016
3
2,1
2,1
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 i
lønsum ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.
Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. årligt i lønsum,
til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Kon-
servative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt
digitalisering.
Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, 1,3 mio. kr. i
2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i løn-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0074.png
74
§ 08.11.01.10.
sum, til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.
Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2013, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr.
i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder,
jf. Aftale om finansloven for 2013.
Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af et grønt
iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.
08.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Lønninger mv. ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
40. Reserver .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel
symbiose .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
31,4
-1,7
-1,7
-1,9
-1,9
2014
-3,5
-1,6
-1,6
-1,9
-1,9
2015
-1,5
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
2016
-1,5
-1,3
-1,3
-0,2
-0,2
35,0
35,0
-
-
-
-
-
-
10. Lønninger mv.
Bevillingen er nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. årligt
i 2015-16. Heraf er 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 overført til § 08.21.20. Erhvervs-
styrelsen, og 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 er overført til § 08.11.01.
Departementet.
40. Reserver
Bevillingen er nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, som er overført til §
08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er endvidere nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-
16, som er overført til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-
beredskabet i Grønland.
44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose
Kontoen er oprettet på ændringsforslagene, og omfatter reserve til grøn omstilling og be-
skæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013. Der afsættes 35,0 mio. kr. til en særlig, offensiv
indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger. Indsatsen målrettes
udvikling, demonstration og eksport på områder med danske styrkepositioner. Det kunne fx være
miljørenovering af skibe og reduceret spild gennem industriel symbiose. Reserven udmøntes på
tillægsbevillingsloven for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0075.png
§ 08.2.
75
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2)
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.3.1.2
Beskrivelse
Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, at
indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med
sagsbehandlingen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
11. Forsyningssekretariatet ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
5,2
5,2
-
0,2
5,0
BO1
2014
0,2
0,2
-
0,2
-
BO2
2015
0,2
0,2
-
0,2
-
BO3
2016
0,2
0,2
-
0,2
-
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
............................................
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ....
Konkurrence .........................
Forbrugerforhold .................
Tilsyn ...................................
R
2010
222,3
69,0
63,9
56,8
32,6
R
2011
240,2
74,7
65,7
69,3
30,5
B
2012
229,7
34,5
93,5
91,6
10,1
F
2013
242,5
48,5
82,3
96,1
15,6
BO1
2014
201,1
43,2
64,8
82,1
11,0
BO2
2015
198,6
42,7
63,6
81,6
10,7
BO3
2016
196,3
41,4
63,2
81,0
10,7
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budge-
tregulering.
11. Forsyningssekretariatet
Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til Forsyningssekretariatet som følge af ud-
møntningen af aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0076.png
76
§ 08.21.20.
08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
33,1
6,7
39,8
-
39,8
6,7
BO1
2014
36,7
6,7
43,4
-
43,4
6,7
BO2
2015
21,4
6,7
28,1
-
28,1
6,7
BO3
2016
15,6
6,7
22,3
-
22,3
6,7
Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, jf. LBK nr. 662 af
10. juli 2003.
- Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. LBK
nr. 681 af 23. juni 2004
- Lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark
Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. LBK 935 af 17. september 2012
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 855 af 17. august 2012
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012
Som følge af overførsel fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet administrerer Erhvervssty-
relsens CO2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kreditter
fra tredjelande.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
4.
5.
............................................
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ....
Erhvervsvilkår og regulering
Analyse og teleregulering ...
Vækst og erhvervsfremme ..
Digitalisering og erhvervsservi-
ce .........................................
Internationale forhold...........
R
2010
577,9
213,7
49,9
65,1
56,0
160,4
32,8
R
2011
578,5
218,5
51,5
67,1
57,7
152,3
31,4
B
2012
598
227,8
53,9
70,2
60,4
152,6
33,1
F
2013
581,8
199,8
58,5
61,0
64,0
156,5
42,0
BO1
2014
558,5
194,4
61,9
59,7
57,2
143,9
41,4
BO2
2015
502,4
180,6
45,3
55,6
53,5
128,8
38,6
BO3
2016
454,1
162,1
42,7
52,2
44,9
115,2
37,0
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
6,7
6,7
BO1
2014
6,7
6,7
BO2
2015
6,7
6,7
BO3
2016
6,7
6,7
Angående Afgifter og gebyrer. Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt
anmærkningerne til underkonto 10. Indtægterne omfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse
m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet , udførelse af lov-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0077.png
§ 08.21.20.
77
pligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse, salg af kvoter, jf. CO -
2
kvoteregisteret samt administration af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer
for prøver i amatørradio og amatørradiosatellittjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af
radiofrekvenser inden for amatørradiotjenester og genparter af certifikater. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden
for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet
for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor.
Prisstigningsloftet udgør i 2013 -0,5 pct .
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
36
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
46
21,9
21,9
BO1
2014
45
21,8
21,8
BO2
2015
23
11,5
11,5
BO3
2016
15
7,7
7,7
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr.
i 2014, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til registrering af kapitalforeninger ved overførsel fra §
08.11.79. Reserver og budgetregulering.
Bevillingen er i forbindelse med overtagelsen af CO
2
-kvoteregisteret pr. 1. januar 2013 fra
Klima- og Energiministeriet forhøjet med 6,7 mio. kr. i indtægter og udgifter, heraf 2,2 mio. kr.
i lønsum årligt fra 2013.
Bevillingen er forhøjet med 5,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 3,5 mio. kr. årligt i lønsum,
til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Kon-
servative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt
digitalisering.
Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum,
til opgaver vedrørende early warning-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Kon-
servative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt
digitalisering.
Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i lønsum i 2013-15 til opgaver vedrørende
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative
om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digita-
lisering.
Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, i 2013 til gennemførelse
af Global Entrepreneurship Week, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance
om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af Fonden for
Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af
forskningsreserven i 2013.
Bevillingen er forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2013, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 15,1 mio. kr.
i 2014, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum, 13,6 mio. kr. i 2015, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum, og 13,5
mio. kr. i 2016, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum til gennemførelse af initiativer til modvirkning af
social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.
Midlerne afsættes til følgende initiativer: 1) serviceskranke, 2) bedre kontrol, jf. Registret for
Udenlandske Tjenesteydere (RUT), 3) sammenkobling af europæiske selskabsregistre og 4) øget
administrativt samarbejde over grænserne, jf. Informationssystemet for det indre marked (IMI).
Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, 1,8 mio. kr. i
2014, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum til
etablering af et konkurskarantæneregister, jf. Aftale om finansloven for 2013.
Bevillingen er forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2013, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum og 13,9 mio. kr.
i 2014, heraf 9,9 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder,
jf. Aftale om finansloven for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0078.png
78
§ 08.21.20.10.
Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum til administration
af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.
08.21.26. Frekvensauktioner
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
40. 800 MHz-auktion ..........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
73,9
73,9
73,9
2014
73,9
73,9
73,9
2015
73,9
73,9
73,9
2016
73,9
73,9
73,9
40. 800 MHz-auktion
Indtægtsbevillingen er forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af auktioner
over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.
08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Frekvens- og nummerafgifter .....................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
F
12,4
12,4
12,4
2014
12,4
12,4
12,4
2015
12,4
12,4
12,4
2016
12,4
12,4
12,4
10. Frekvens- og nummerafgifter
Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i 2013-16 som følge af forhøjelse af frekvens-
og nummerafgifterne.
08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)
(Driftsbev.)
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-
16,1
-
BO1
2014
-
16,1
-
BO2
2015
-
16,1
-
BO3
2016
-
16,1
-
Bemærkning
: Sikkerhedsstyrelsen har fået oprettet en låneramme på 16,1 mio. kr. svarende til tidligere års låneramme.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0079.png
§ 08.23.
79
08.23. Finansielt tilsyn
08.23.01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-
1,4
1,4
-
1,4
1,4
BO1
2014
-
1,4
1,4
-
1,4
1,4
BO2
2015
-
1,4
1,4
-
1,4
1,4
BO3
2016
-
1,4
1,4
-
1,4
1,4
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2.
3.
............................................
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ....
Tilsyn ....................................
Regulering ............................
Information ...........................
R
2010
213,7
76,7
105,4
28,2
3,4
R
2011
223,3
78,5
116,0
25,1
3,7
B
2012
237,2
83,3
122,5
27,4
4,0
F
2013
241,0
84,3
125,8
26,9
4,0
BO1
2014
242,0
84,6
126,3
27,1
4,0
BO2
2015
242,0
84,6
126,3
27,1
4,0
BO3
2016
242,0
84,6
126,3
27,1
4,0
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
1,4
1,4
BO1
2014
1,4
1,4
BO2
2015
1,4
1,4
BO3
2016
1,4
1,4
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
2
1,0
1,0
BO1
2014
2
1,0
1,0
BO2
2015
2
1,0
1,0
BO3
2016
2
1,0
1,0
10. Almindelig virksomhed
Underkontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,0 mio. kr.
i lønsum, som følge af gebyrer vedr. nye typer institutter for kollektiv investering (UCITS).
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0080.png
80
§ 08.23.06.
08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Provision af individuelle garantier .............................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
-200,0
-200,0
-200,0
2014
-
-
-
2015
-100,0
-100,0
-100,0
2016
-
-
-
15. Provision af individuelle garantier
Bevillingen er nedjusteret med 200 mio. kr. i 2013 og 100 mio. kr. i 2015 som følge af ændret
skøn for provisionsindtægter som følge af tidligere indfrielse af garantier.
Erhvervsfremme
08.31. Fællesudgifter
08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og
Grønland
Hovedkontoen er ny, og oprettet på ændringsforslagene som følge af statens overtagelse af
ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il-, og sikkerheds-
tjenester i Danmark og i Grønland.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerheds-
tjenester i Danmark og Grønland ..............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
56,7
2014
56,7
2015
38,5
2016
38,5
56,7
56,7
56,7
56,7
38,5
38,5
38,5
38,5
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland
På underkontoen optages udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester
i Danmark og i Grønland.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 08.32.
81
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfon-
den)
(Reservationsbev.)
Hovedkonteksten affattes: Markedsmodningsfonden.
Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne
til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering omlægges Fornyelsesfonden
til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmod-
ningsindsats.
Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden.
Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og
mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan ek-
sempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative
erhverv.
Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eks-
port, gennem tre former for markedsmodning:
Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser.
Fondens midler kan
anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved
innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj ny-
hedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.
Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel.
Fondens midler kan
anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved in-
novativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfrem-
mende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte
udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.
Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger m.v.
Fondens
midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at un-
derstøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.
Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning,
tilskud til udbud med funktionskrav, garanti, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse
af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde m.v. samt deltagelse i eller etable-
ring af partnerskaber, foreninger m.v.
I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer m.v. har
fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre
offentlige myndigheder, organisationer m.v.
I forbindelse med partnerskaber m.v. har fonden mulighed for at modtage medfinansierings-
bidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og
private og forestå videreudbetaling heraf.
Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter m.v. til de behov, som udviklingen i
markedet foranlediger.
Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige
institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.
Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv
medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren.
Igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af
Markedsmodningsfonden.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0082.png
82
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.5
Beskrivelse
§ 08.32.04.
Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksom-
heder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og
anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevil-
lingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel
forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder
strukturfondsmidler.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Markedsmodningsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
F
128,2
128,2
1,0
126,2
1,0
2014
128,2
128,2
1,0
126,2
1,0
2015
128,2
128,2
1,0
126,2
1,0
2016
-
-
-
-
-
10. Markedsmodningsfonden
Underkontoen skifter på ændringsforslagene navn til: Markedsmodningsfonden.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af
UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er Fornyel-
sesfonden omlagt til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidti-
dige markedsmodningsindsats.
Der overføres 5,3 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen til administration drift og udvikling. Der overføres 1,5 mio. kr., heraf 1,0 mio.
kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening
m.v.
Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter m.v., der inden for fondens
tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport,
herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og
potentialer.
Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner
og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selv-
ejende institutioner m.v.
Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller delta-
gelse i partnerskaber, alliancer m.v. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og admini-
strere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer m.v.
I forbindelse med partnerskaber m.v. har fonden mulighed for at modtage medfinansierings-
bidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og
private og forestå videreudbetaling heraf.
Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning
på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen
hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres)
i takt med garantiansvarets bortfald.
Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalu-
eringsaktiviteter, analyser m.v. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.
Igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af
Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter m.v. under
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0083.png
§ 08.32.04.10.
83
Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for
rammerne af Markedsmodningsfondens formål.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fonden til entreprenørskab .........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
8,9
9,9
0,4
9,5
-1,0
-1,0
2014
-1,0
-
-
-
-1,0
-1,0
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
10. Fonden til entreprenørskab
Bevillingen er forhøjet med 9,9 mio. kr. til videreførelse af Fonden for Entreprenørskab i
2013, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forsk-
ningsreserven i 2013 af 8. november 2012. Der er endvidere afsat 0,1 mio. kr. på § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen.
20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-be-
redskabet i Grønland.
08.32.09. Væksthusene
(Reservationsbev.)
Kontoen affattes: Væksthusene og grønt iværksætterhus.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og
vækst samt early warning for nye og mindre virksom-
heder ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
40. Grønt iværksætterhus ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
19,1
2014
4,7
2015
4,7
2016
-
4,7
4,7
14,4
0,5
1,0
11,9
1,0
4,7
4,7
-
-
-
-
-
4,7
4,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0084.png
84
§ 08.32.09.30.
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye
og mindre virksomheder
Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne
til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt
i 2013-2015 til en videreførelse af early warning-ordningen. Bevillingen er derfor forhøjet med
4,7 mio. kr. årligt i 2013-15, og der er til administration af ordningen afsat 0,3 mio. kr. årligt,
heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
40. Grønt iværksætterhus
Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 15,0 mio. kr. til at yde tilskud til et grønt
iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er for-
bundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion. På kontoen afsættes 14,4
mio. kr., og der afsættes 0,5 mio. kr. i administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,1
mio. kr. på § 08.11.01. Departementet.
08.32.10. Design
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Designprisen INDEX: Award ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
1,0
1,0
1,0
2014
1,0
1,0
1,0
2015
3,0
3,0
3,0
2016
-
-
-
20. Reserve til fremme af dansk design
Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne
til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013
og 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af INDEX. Hertil kommer 13,0 mio. kr. som følge
af omprioriteringer i 2012 på Erhvervs- og Vækstministeriets område, således at det samlede til-
skud udgør i alt 18,0 mio. kr. i perioden 2013-2015. Der vil fremadrettet være øget fokus på, at
prisuddelingen og de øvrige aktiviteter kobles med erhvervslivet, og anvendes som del af ind-
satsen for at markedsføre Danmark som et innovativt samfund med fokus på udvikling af bære-
dygtige løsninger.
08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi ..................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2,4
2,4
2,4
2014
2,4
2,4
2,4
2015
2,4
2,4
2,4
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0085.png
§ 08.32.11.20.
85
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-
midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio.
kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Mid-
lerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til
hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret. Bevil-
lingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2013-15, og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2013-15
i lønsum til administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.05
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevilling til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af bevillingen, heraf højst 2/3
som lønsum, dog højst svarende til den faktiske udgift. Der er i forbin-
delse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01. Depar-
tementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grøn omstillingsfond ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
40,0
40,0
40,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Grøn omstillingsfond
Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 40,0 mio. kr. i 2013 til en grøn omstillingsfond,
der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter.
Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.
08.33. Vækstfinansiering
08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)
Som led i regeringens forslag vedr. nye finansieringsinitiativer nedlægges den eksisterende
vækstkautionsordning, hvorefter der kan ydes kaution for lån op til 10,0 mio. kr. De midler, som
på finanslovforslaget var afsat hertil i perioden 2013-2016, foreslås i stedet anvendt til nye små
vækstkautioner for lån op til 2,0 mio. kr. Disse små vækstkautioner vil være målrettet iværksæt-
tere og små og mellemstore virksomheder, der har brug for mindre lån. Forslaget forventes at
understøtte lån til forretningsudvikling med ca. 630 mio. kr.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0086.png
86
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 08.33.15.
F
10,0
-
-
10,0
10,0
-
-
2014
10,0
-
-
10,0
10,0
-
-
2015
10,0
-
-
10,0
10,0
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Vækstkaution ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business ..................................
Udgift ..............................................................................................
58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................
60. Grønne kautioner .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
25. Vækstkaution
Som følge af ændringsforslaget affattes anmærkningerne til kontoen således:
Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0
mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder.
Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud
på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieind-
betalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger det årlige kapitalindskud, vil underskuddet blive
dækket af Vækstfondens egenkapital.
Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder og gør det muligt for virksomhe-
den at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab
på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinsti-
tutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan
under de nye små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand
til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 20 pct. Det giver et udlånspotentiale i peri-
oden 2013-2016 på ca. 630 mio. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 75 pct.
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business
Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne
til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 10,0 mio. kr. årligt
i 2013-2015 til en videreførelse af proof-of-business-ordningen
60. Grønne kautioner
Der etableres såkaldte grønne kautioner til at understøtte små og mellemstore virksomheders
mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. Bevillingen på 50,0 mio. kr. i 2013 vil blive
endelig etableret efter forelæggelse af et aktstykke for Folketingets Finansudvalg.
08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)
Hovedkontoens navn affattes fra 2013: Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvik-
ling og Den Europæiske Investeringsbank
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0087.png
§ 08.33.18.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) ..................................
Udgift ..............................................................................................
58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................
87
F
1.688,5
1.688,5
1.688,5
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
På kontoen er optaget bevilling til at foretage et kapitalindskud i Den Europæiske Investe-
ringsbank jf. beslutning i Det Europæiske Råd d. 28.-29. juni 2012.
08.34. Markedsføring af Danmark
08.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til markedsføringskonsortier ........................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
8,0
8,0
8,0
2014
8,0
8,0
8,0
2015
6,0
6,0
6,0
2016
-
-
-
20. Tilskud til markedsføringskonsortier
Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne
til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 8,0 mio. kr. årligt
i 2013-2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af konsortiet Global Connected.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0088.png
88
§ 08.7.
Søfart
08.71. Søfart
08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114)
(Driftsbev.)
Samtlige konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikom-
mission og § 08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. §
08.71.03 Registreringsafgift for skibe er henregnet til statens indtægtsbudget.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-2,2
8,2
6,0
-
6,0
8,2
BO1
2014
-2,2
8,2
6,0
-
6,0
8,2
BO2
2015
-0,2
8,2
8,0
-
8,0
8,2
BO3
2016
-0,2
8,2
8,0
-
8,0
8,2
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgifter i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
Sikre skibe, sundhed og miljø ..........
Sikre farvande, afmærkning og navi-
gation .................................................
Sociale forhold, søfarende og fiskere
Rammebetingelser, konkurrence og
vækst ..................................................
Maritime kompetencer ......................
R
2010
354,1
116,4
60,6
150,3
-
11,9
14,9
R
2011
352,1
85,8
73,5
152,3
-
24,1
16,4
B
2012
315,1
58,4
64,9
161,7
11,4
18,7
-
F
2013
329,9
59,7
65,6
167,3
12,2
25,1
-
BO1
2014
312,8
56,5
62,1
158,5
11,6
24,1
-
BO2
2015
312,6
56,1
63,6
157,5
11,5
23,9
-
BO3
2016
307,7
55,2
62,6
155,0
11,3
23,6
-
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ...................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
F
2013
8,2
1,6
6,0
0,6
BO1
2014
8,2
1,6
6,0
0,6
BO2
2015
8,2
1,6
6,0
0,6
BO3
2016
8,2
1,6
6,0
0,6
Bemærkninger:
1 . Indtægtsdækket virksomhed:
Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service
til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre
data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentydel-
ser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed
opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0089.png
§ 08.71.01.
89
4. Afgifter og gebyrer:
Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser
og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser , bunkercertifikater og CLC-
certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. :
Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i
det danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Den del af de årlige registreringsafgifter der overstiger
6,0 mio. kr. overføres til § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe.
6. Øvrige indtægter:
Fra § 23.21.01.10 . Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens
bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01
.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigel-
sesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 131 af 22.
februar 2011 om sygedagpenge til søfarende . Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op
til 0,5 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
15
6,2
6,2
BO1
2014
15
6,2
6,2
BO2
2015
15
6,2
6,2
BO3
2016
15
6,2
6,2
10. Almindelig virksomhed
Underkontoen er på ændringsforslagene nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum, som er
overført til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
Med det formål at give skibsejere et incitament til at sikre, at der sker afmelding og opdate-
ring i de danske skibsregistre, indføres der i 2013 en ny årlig afgift for registrering af skibe. Af-
giften er afhængig af skibets størrelse. Formålet med afgiften er også, at brugerne af registrene
er med til at betale for den administration, der er forbundet med at have skibe under dansk flag.
Registreringsafgiften medfører en indtægt på 6,0 mio. kr. om året, som er optaget på kontoen.
Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,2 mio. kr. i
lønsum, som følge af gebyrfinansiering af sønæringsbeviser. Bevillingen er endvidere reduceret
med 0,1 mio. kr. som følge af gebyrfinansiering af kvalifikationsbeviser.
Indtægter og udgifter forbundet med syge- og barselspenge til søfarende er forhøjet med 0,6
mio. kr. årligt i 2013-16.
Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-
beredskabet i Grønland.
08.71.02. Den Maritime Havarikommission
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Den Maritime Havarikommission ..............................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2014
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2015
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2016
0,2
0,2
-
0,2
6. Specifikation af udgifter på opgaver
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0090.png
90
§ 08.71.02.
Mio. kr.
Udgifter i alt ..........................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
Undersøgelse af ulykker og hændelser
til søs .................................................
R
2010
-
-
-
R
2011
2,1
0,3
1,8
B
2012
4,3
0,6
3,7
F
2013
4,3
0,6
3,7
BO1
2014
4,3
0,6
3,7
BO2
2015
4,3
0,6
3,7
BO3
2016
4,3
0,6
3,7
10. Den Maritime Havarikommission
Underkontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum ved over-
førsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer
Hovedkontoens navn affattes fra 2013: Registreringsafgift for skibe.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer .........................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Registreringsafgift for skibe ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
4,5
-0,9
-0,9
5,4
5,4
2014
4,5
-1,0
-1,0
5,5
5,5
2015
4,5
-1,0
-1,0
5,5
5,5
2016
4,5
-1,0
-1,0
5,5
5,5
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer
Registreringsafgiften for fritidsfartøjer udfases i starten af 2013, og vil herefter indgå som
en del af den nye generelle registreringsafgift for skibe, jf. § 08.71.03.30. Registreringsafgift for
skibe. Kontoen er derfor nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt i 2014-16.
30. Registreringsafgift for skibe
Med virkning fra 2013 opkræves der en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre.
Afgiften afhænger af skibets størrelse. På kontoen optages den del af den samlede årlige regi-
streringsafgift, som overstiger 6,0 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. årligt
i 2014-16. Beløbet overføres fra § 08.71.01.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 8.
91
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Ved tekstanmærkningen udvides lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende
eksportlåneordning med 15 mia. kr. fra de nuværende 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr., idet
midlerne hertil tilvejebringes gennem den statslige genudlånsordning. Der henvises til Akt. nr.
18 af 8. november 2012.
Ad tekstanmærkning nr. 11.
Tekstanmærkningen er ny. Patent- og Varemærkestyrelsen er sammen med den norske og
islandske patentmyndighed forpligtiget til at dække et eventuelt underskud i Nordic Patent Insti-
tute (NPI) og kautionerer i den forbindelse for en kassekredit til NPI på op til 10 mio. kr. Ga-
rantien til NPI er udstedt for, at NPI skal kunne imødegå udsving i institutionens drift som følge
af, at der i løbet af året kan forekomme udsving i resultatet for de enkelte måneder, mens de
økonomiske krav til NPI er, at NPI's nettoresultat skal balancere pr. år. Kassekreditten anvendes
til at dække udsvingene i løbet af året.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen er ændret på finanslov 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og
nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddri-
velse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i numme-
rafgiften.
Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov
nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under
nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes i blokke á 10.000 med
henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).
Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende
forsøgstilladelser.
Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af ved-
tagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne
til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der
forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgifts-
model.
Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12.
juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011).
Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet
og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver
hjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte fre-
kvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort
på Erhvervs- og Vækstministeriet hjemmeside.
Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at
opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves
nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
92
§ 8.
(nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op
for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til
forsyningspligtudbydere.
Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998 på § 19.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 51 af 22. marts 2012, hvortil der
henvises.
Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for ordninger, hvorefter Finansiel Stabilitet
A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut i
forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller
forventeligt nødlidende, og hvor det fortsættende institut er levedygtigt.
Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte
på forslag til lov om tillægsbevilling.
Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om tillægsbevilling for 2012.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5
mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lå-
nerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet lå-
neramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet, som fremkommer ved
Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af ansvar-
lige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der
henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde fi-
nansiering gennem fx en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for
et almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med
tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan an-
vendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imø-
dekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en
garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det
samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0093.png
93
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
7,7
2,0
28,2
-
-1.733,7
-1.733,7
1.761,9
1.761,9
20,5
2,0
-76,1
-76,1
98,6
98,6
Fællesudgifter ...........................................................................................
9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forvaltning ................................................................................................
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
4,1
20,5
4,6
-1,0
28,2
-20,5
7,7
-
20,5
2,0
-
22,5
-20,5
2,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
9.11.
Centralstyrelsen
01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoteksten affattes således: "Departementet". Ændret
formål, ny virksomhedsstruktur og bevillingsoverførsel
til § 09.21.01. SKAT ifm. oprettelsen af Departementet
1.857,6
-1.657,6
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
94
§ 9.
Forvaltning
9.21.
Skatte- og afgiftsforvaltning
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret formål, ny struktur og bevillingsoverførsel ifm.
oprettelsen af Departementet. Merbevilling vedr. social
dumping, konkurskarantæne mv., jf. aftalerne om fi-
nansloven for 2013
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Virksomhedsbærende hovedkonto. Intern statslig over-
førsel til § 09.21.01. SKAT
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af indtægtsskøn som følge af nedlæggelsen
af godtgørelsesordning for autoriserede nummerplade-
operatører
05. Godtgørelser mv.
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedlæggelse af godtgørelsesordning for autoriserede
nummerpladeoperatører
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merbevilling til administrative konsekvenser i 2013
vedr. skattereformen, jf. Aftale om skattereform
3.482,5
1.661,0
-
-
3,8
-
-
-
-
-
1.054,0
2,0
155,3
-24,5
-
-
-26,6
28,8
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 9.
95
Anmærkninger til ændringsforslag
De indledende anmærkninger til paragraffen affattes således:
"Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, ar-
bejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.
Skatteministeriet består af Departementet, Landsskatteretten, Spillemyndigheden og SKAT.
Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Lands-
skatteretten; Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse
opgaver vedrørende finansforvaltning.
Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. ved-
rørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udvik-
lings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet
Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgif-
ter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.
SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, for-
brugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder.
Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre mini-
sterier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse
af cirkulærer og vejledninger mv. indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift
samt intern administration mv.
Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funk-
tioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets
koncern.
Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er Spillemyndigheden udskilt fra SKAT.
Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af
spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.
Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Misligholdte
studielån.
I forbindelse med ændringsforslagene for 2013 opsplittes enhedsorganisationen med henblik
på at sikre, at den politiske betjening klart adskilles fra den borger- og virksomhedsvendte ad-
ministration. Dette indebærer, at Departementet udskilles, samt at SKAT og Spillemyndigheden
ændrer status til selvstændige virksomheder. Der pågår nærmere overvejelser om den permanente
fremadrettede bevillingsstruktur, som forventes endeligt fastlagt på forslag til finanslov for 2014.
For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk samt www.skat.dk"
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0096.png
96
Standardkontooversigt:
Mio. kr.
Driftsposter .................................................
11. Salg af varer .......................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer .................
16. Husleje, leje arealer, leasing ..............
18. Lønninger / personaleomkostninger ...
20. Af- og nedskrivninger ........................
21. Andre driftsindtægter ..........................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...
28. Ekstraordinære indtægter ....................
29. Ekstraordinære omkostninger .............
Interne statslige overførsler .......................
33. Interne statslige overførsels-
indtægter .............................................
43. Interne statslige overførsels-
udgifter ................................................
Øvrige overførsler ......................................
30. Skatter og afgifter ...............................
31. Overførselsindtægter fra EU ..............
34. Øvrige overførselsindtægter ...............
41. Overførselsudgifter til EU og
øvrige udland ......................................
44. Tilskud til personer .............................
45. Tilskud til erhverv ..............................
49. Reserver og budgetregulering ............
Finansielle poster .......................................
25. Finansielle indtægter ...........................
26. Finansielle omkostninger ....................
I alt .............................................................
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
§ 9.
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
4,1
-
-
-
1,5
-1,1
-
3,7
-
-
-
20,5
20,5
2,6
2,0
-
-
0,3
-
-24,5
28,8
-1,0
-
-1,0
5,7
2014
6,4
-
-
-
3,4
-1,3
-
4,3
-
-
-
20,5
20,5
-26,2
2,0
-
-
0,3
-
-24,5
-
-0,9
-
-0,9
-20,7
2015
7,1
-
-
-
4,0
-1,5
-
4,6
-
-
-
20,5
20,5
-26,2
2,0
-
-
0,3
-
-24,5
-
-0,8
-
-0,8
-19,9
2016
7,1
-
-
-
4,0
-1,6
-
4,7
-
-
-
20,5
20,5
-26,2
2,0
-
-
0,3
-
-24,5
-
-0,8
-
-0,8
-19,9
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
De indledende anmærkninger til hovedkontoen affattes således:
"Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefor-
deling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem §
09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for
2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for
2014."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0097.png
§ 09.11.01.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Ferie i eIndkomst ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97
F
2013
-1.657,6
-76,1
-1.733,7
-
-1.729,9
-72,3
-1,5
-1,5
-2,3
-2,3
BO1
2014
-1.537,2
-76,4
-1.613,6
-
-1.609,4
-72,2
-1,4
-1,4
-2,8
-2,8
BO2
2015
-1.707,2
-76,4
-1.783,6
-
-1.779,4
-72,2
-1,4
-1,4
-2,8
-2,8
BO3
2016
-1.634,9
-76,3
-1.711,2
-
-1.707,1
-72,2
-1,3
-1,3
-2,8
-2,8
Bemærkningerne til budgetoversigten affattes således:
"Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,8 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet, som
refusion af udgifter til to specialattachéer. Der overføres 3,0 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. administrative it-funk-
tioner samt vedr. ministerbil, mv.
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd
på 0,3 mio. kr.
Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics
Research Network)."
2. Ændring af reservationsoversigt
Ændring af
beholdning
primo 2012
Mio. kr.
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
3. Ændring af hovedformål og lovgrundlag
-100,8
Beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag affattes således:
"Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, told,
forbrugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede
planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.
Departementet forestår den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets
område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes
retsbeskyttelse.
Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cir-
kulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål samt følger lovenes virkninger med henblik på
eventuelle justeringer.
Departementet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16.
marts 2010, § 2.
Yderligere oplysninger om Departementet findes på hjemmesiden www.skm.dk"
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0098.png
98
Virksomhedsstruktur
§ 09.11.01.
09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Ændring af opgaver og mål
Opgaver og mål fra forslag til finanslov for 2013 bortfalder.
Opgaver og mål affattes således:
"Opgaver
Mål
Lovgivning, politik og samfunds- At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige be-
økonomi
slutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økono-
misk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lov-
givning på Skatteministeriets område. At udarbejde be-
kendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere gene-
relle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger
med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau
at sikre det internationale samarbejde inden for ministerom-
rådet.
Koncernstyring og udvikling
At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlle-
ropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlæg-
nings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende
ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en
målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling.
At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på
Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale
indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsre-
visor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale
indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af
toldindtægter."
Intern revision
6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaver
Specifikation af udgifter på opgaver fra forslag til finanslov for 2013 bortfalder.
Specifikation af udgifter på opgaver affattes således:
"Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Lovgivning, politik og samfundsøko-
nomi ......................................................
2. Koncernstyring og udvikling ...............
3. Intern revision ......................................
R
2010
208,1
104,1
62,4
10,4
31,2
R
2011
205,4
102,7
61,6
10,3
30,8
B
2012
202,2
101,1
60,7
10,1
30,3
F
2013
200,0
100,0
60,0
10,0
30,0
BO1
2014
200,0
100,0
60,0
10,0
30,0
BO2
2015
200,0
100,0
60,0
10,0
30,0
BO3
2016
200,0
100,0
60,0
10,0
30,0
Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum
af posteringer og total skyldes afrundinger."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0099.png
§ 09.11.01.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1.
3.
4.
5.
Indtægtsdækket virksomhed ..................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
Afgifter og gebyrer ................................
Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ...................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-124,6
-
-
-
-
-124,6
R
2011
-78,5
-
-
0,0
0,0
-78,5
B
2012
-69,6
-1,5
-3,2
-
-
-64,9
F
2013
-76,1
-1,5
-2,3
-
-
-72,3
BO1
2014
-76,4
-1,4
-2,8
-
-
-72,2
BO2
2015
-76,4
-1,4
-2,8
-
-
-72,2
99
BO3
2016
-76,3
-1,3
-2,8
-
-
-72,2
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-1.177
-625,5
-
-625,5
R
2011
-1.078
-639,4
-
-639,4
B
2012
-1.120
-608,2
-1,0
-607,2
F
2013
-1.109
-599,2
-0,5
-598,7
BO1
2014
-1.086
-580,1
-0,5
-579,6
BO2
2015
-1.054
-572,9
-0,5
-572,4
BO3
2016
-1.015
-555,2
-0,5
-554,7
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
-602,8
-403,2
97,3
-202,4
-
-706,2
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-108,0
-224,2
-332,2
F
2013
-
-
-
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-706,2 -1.175,3 -1.099,0 -1.190,4 -1.114,5 -1.073,5
-212,9
-57,6
-45,5
-27,9
-27,9
-67,9
-75,4 -160,0 -285,4 -168,2 -186,8 -130,0
-
-
-
-
-
-
-161,9 -250,7 -239,5 -272,0 -255,7 -265,8
-832,6 -1.142,2 -1.190,4 -1.114,5 -1.073,5 -1.005,6
- -1.200,0 -1.200,0 -1.200,0 -1.100,0 -1.100,0
-
95,2
99,2
92,9
97,6
91,4
10. Almindelig virksomhed
Kontobeskrivelsen affattes således:
"Af kontoen afholdes udgifter til Departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen
af Departementets hovedformål og lovgrundlag."
Kontoen er reduceret med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr.
i 2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0100.png
100
§ 09.11.01.90.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen er flyttet til § 09.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.
97. Ferie i eIndkomst
Kontoen er flyttet til § 09.21.01.97. Ferie i eIndkomst.
Forvaltning
09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
De indledende anmærkninger til hovedkontoen affattes således:
"Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefor-
deling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem §
09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for
2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for
2014."
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Ferie i eIndkomst ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
1.661,0
96,6
1.757,6
-
1.753,8
92,8
1,5
1,5
2,3
2,3
BO1
2014
1.543,0
96,9
1.639,9
-
1.635,7
92,7
1,4
1,4
2,8
2,8
BO2
2015
1.713,8
96,9
1.810,7
-
1.806,5
92,7
1,4
1,4
2,8
2,8
BO3
2016
1.641,5
96,8
1.738,3
-
1.734,2
92,7
1,3
1,3
2,8
2,8
Bemærkningerne til budgetoversigten affattes således:
"Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er
til betaling til Statens It vedr. drift af it-systemer. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelsty-
relsen til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,3 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Admi-
nistration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter
til SLS. Der overføres 2,1 mio. kr. til § 28.21.10.10. Vejdirektoratet vedrørende kompensation for udlån af medarbejdere
til Skatteministeriet.
Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet
WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisa-
tion of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0101.png
§ 09.21.01.
2. Ændring af reservationsoversigt
Mio. kr.
101
Ændring af
beholdning
primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
Bemærkningerne til reservationsoversigten affattes således:
100,8
"Bemærkning: Reservation på 14,4 mio. kr. vedrører en omstillingspulje til kompetenceudvikling mv., jf. Aftaler om fi-
nansloven for 2007 samt reservation på 86,4 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering."
3. Ændring af hovedformål og lovgrundlag
Beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag affattes således:
"SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært
af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. End-
videre påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyn-
tagen til borgernes retsbeskyttelse.
SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder
for andre ministerier og offentlige myndigheder.
Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.
SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR,
administrative it-funktioner og driftsregnskab.
SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention,
jf. LBK nr. 111 af 21. februar 2006.
SKAT:
- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen
samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kon-
trolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdri-
vende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning
og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles
statslige inddrivelsesmyndighed,
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden
for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger,
indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse
af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay).
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt
bedrageri.
I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum,
og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.
SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms,
jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.
SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25.
Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.
SKATs bevilling omfatter desuden udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn.
Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0102.png
102
Virksomhedsstruktur
§ 09.21.01.
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Kontoen er i forbindelse med ressortomlægningen udskilt fra virksomhedsstrukturen og bliver nu
virksomhedsbærende hovedkonto.
4. Ændring af særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto
09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige for-
eninger (Reservationsbev.).
Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto
09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).
BV 2.10.5
5. Ændring af opgaver og mål
Opgaver
Udviklingsopgaver
Mål
Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets
udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyse-
rer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkost-
ningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning
på.
Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og
ensartet behandling af klager.
Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder
kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet.
Ankenævn, Retssikkerhed
6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
2. Afregning ............................................
3. Indsats .................................................
5. Udviklingsopgaver ..............................
6. Ankenævn, Retssikkerhed....................
R
2010
1.761,6
1.231,4
0,0
0,0
455,5
74,7
R
2011
1.825,2
1.278,7
0,0
0,0
469,5
77,0
B
2012
1.712,4
1.197,1
0,0
0,0
442,7
72,6
F
2013
1.757,6
1.233,9
1,2
2,1
447,1
73,3
BO1
2014
1.639,9
1.145,9
0,0
5,8
419,4
68,8
BO2
2015
1.810,7
1.270,2
0,0
6,6
458,7
75,2
BO3
2016
1.738,3
1.217,3
0,0
6,6
441,9
72,5
Bemærkning : Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum
af posteringer og total skyldes afrundinger.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0103.png
§ 09.21.01.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1.
3.
4.
5.
Indtægtsdækket virksomhed ..................
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
Afgifter og gebyrer ................................
Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ...................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
124,6
-
-
-
-
124,6
R
2011
78,5
-
-
0,0
0,0
78,5
B
2012
69,6
1,5
3,2
-
-
64,9
F
2013
96,6
1,5
2,3
-
-
92,8
BO1
2014
96,9
1,4
2,8
-
-
92,7
BO2
2015
96,9
1,4
2,8
-
-
92,7
103
BO3
2016
96,8
1,3
2,8
-
-
92,7
Bemærkningerne til indtægtsspecifikationen affattes således:
"Bemærkninger:
ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent
Selv for finansielle institutioner.
ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift
af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.
ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (6,2 mio.
kr.), renter (2,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (4,0 mio. kr.) og andre driftsindtægter (33,6 mio. kr.) Derudover
interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,0 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Renteindtægter mv., misligholdte
studielån, Skatteministeriet. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres
0,7 mio. kr. fra § 08.21.20.18. It- og Teleregulering til kompensation for udgifter forbundet med administration af LBK
nr. 904 af 5. juli 2010. Der overføres 7,8 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige
foreninger til dækning af administration. Der overføres 3,0 mio. kr. fra § 09.11.01. Departementet vedr. ministerbil og
administrative it-funktioner mv. Der overføres 17,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedr. udførelse af opgaver
vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv."
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
1.177
625,5
-
625,5
R
2011
1.078
639,4
-
639,4
B
2012
1.120
608,2
1,0
607,2
F
2013
1.113
600,7
0,5
600,2
BO1
2014
1.094
583,5
0,5
583,0
BO2
2015
1.063
576,9
0,5
576,4
BO3
2016
1.024
559,2
0,5
558,7
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
602,8
403,2
-97,3
202,4
-
706,2
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
106,6
216,9
323,5
F
2013
-
-
-
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
706,2 1.175,3 1.090,1 1.183,7 1.110,0 1.071,2
212,9
57,6
45,5
27,9
27,9
67,9
75,4
160,0
285,4
168,2
186,8
130,0
-
-
-
-
-
-
161,9
250,7
237,3
269,8
253,5
263,6
832,6 1.142,2 1.183,7 1.110,0 1.071,2 1.005,5
- 1.200,0 1.185,0 1.185,0 1.085,0 1.085,0
-
95,2
99,9
93,7
98,7
92,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
104
§ 09.21.01.10.
10. Almindelig virksomhed
På forslag til finanslov for 2013 blev § 09.11.01. Koncerncentret forhøjet i forbindelse med
Systemmoderniseringens fase 2, implementering af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for
lastbiler, udvikling af it-systemet Mini One Stop Shop og som følge af engangsudgifter mv. ved
lovgivning. Denne forhøjelse er i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet til §
09.21.01. SKAT.
Kontoen er forhøjet med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr. i
2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet og overta-
gelsen af opgaver fra Departementet.
Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 samt 9,4 mio. kr. årligt i
2015 og 2016 vedr. styrkelse af indsatsen mod social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og
Enhedslisten om initiativer mod social dumping.
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem vedr.
indsats mod konkurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
Kontoen er reduceret med 2,7 mio. kr. i 2013 samt 4,0 mio. kr. årligt herefter som følge af
ophævelse af afgift på mættet fedt, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoteksten affattes således: "Indtægtsdækket virksomhed"
Anmærkningerne til underkontoen affattes således:
"Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende
it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle
institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers m.fl.'s samtykke, kan hente låntagers
m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er
opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet
(2008/48/EF).
Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige
indtægtsdækkede virksomhed."
Kontoen er i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Koncern-
centret til § 09.21.01. SKAT.
97. Ferie i eIndkomst
Kontoteksten affattes således: "Ferie i eIndkomst"
Anmærkningerne til underkontoen affattes således:
"Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet,
der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-
Konto."
Kontoen er i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Koncern-
centret til § 09.21.01. SKAT.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0105.png
§ 09.21.02.
105
09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-
-
-
-
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
Bemærkninger : Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 17,5 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead
samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.
Virksomhedsstruktur
09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
Kontoen er i forbindelse med ressortomlægningen udskilt fra virksomhedsstrukturen og bliver nu
virksomhedsbærende hovedkonto.
5. Ændring af opgaver og mål
Opgaver
Sagsbehandling
Mål
Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, her-
under tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasi-
no, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lo-
kale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasse-
lotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og
offentlige pokerturneringer.
Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med
oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt
sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gen-
nem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal
holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Sam-
tidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske
spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orien-
teret om den internationale udvikling på spillemarkedet såle-
des, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklin-
gen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spille-
myndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på
spilleområdet, herunder i EU.
Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver
udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de over-
ordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med ud-
bydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed
ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyn-
digheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver
anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til for-
målet.
Informationsvirksomhed og inter-
nationalt samarbejde
Tilsyn og kontrol
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0106.png
106
§ 09.21.02.
6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Sagsbehandling.....................................
2. Informationsvirksomhed og internatio-
nalt samarbejde ....................................
3. Tilsyn og kontrol .................................
R
2010
26,1
8,7
5,2
1,4
10,8
R
2011
43,6
14,5
8,7
2,3
18,0
B
2012
74,0
24,7
14,8
4,0
30,6
F
2013
70,3
23,4
14,0
3,8
29,1
BO1
2014
70,2
23,4
13,9
3,8
29,1
BO2
2015
70,1
23,4
13,8
3,8
29,1
BO3
2016
70,0
23,4
13,7
3,8
29,1
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
B
2012
1,4
7,3
8,7
-
-
-
-
-
F
2013
-
-
-
8,9
2,2
6,7
15,0
44,7
BO1
2014
-
-
-
6,7
2,2
4,5
15,0
30,0
BO2
2015
-
-
-
4,5
2,2
2,3
15,0
15,3
BO3
2016
-
-
-
2,3
2,2
0,1
15,0
0,7
09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
40. Gebyrer på motorområdet ..........................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2014
2,0
2,0
2,0
2015
2,0
2,0
2,0
2016
2,0
2,0
2,0
40. Gebyrer på motorområdet
Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelses-
ordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0107.png
§ 09.21.05.
107
09.21.05. Godtgørelser mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører ...................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-24,5
-24,5
-24,5
2014
-24,5
-24,5
-24,5
2015
-24,5
-24,5
-24,5
2016
-24,5
-24,5
-24,5
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører
Kontoen er reduceret med 24,5 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelses-
ordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.
09.21.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som
følge skattereformen .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
28,8
2014
-
2015
-
2016
-
28,8
28,8
-
-
-
-
-
-
20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som følge skattereformen
Der er på kontoen afsat en bevilling på 28,8 mio. kr. i 2013, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum
svarende til 10 årsværk, vedr. administrative konsekvenser i 2013 som følge af skattereformen,
jf. Aftale om skattereform. Kontoen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0108.png
108
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
23,8
23,8
23,8
1,0
22,8
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
10.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
10.13. Regional statsforvaltning ................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
23,8
23,8
23,8
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 35.11.10 Fonden for Velfærdsteknologi
vedr. digitaliseringsreform af velfærdsområderne
10.13. Regional statsforvaltning
01. Regional statsforvaltning
(Driftsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til bl.a. styrkelse af børns situation i
konflikter mellem forældre, jf. aftalerne om finansloven
for 2013
——— Mio. kr. ———
149,6
1,0
-
-
419,6
22,8
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 10.
109
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 102.
ad. 10.13.01.
Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at enten en af de ansatte direktører for
statsforvaltningerne eller en af ministeren udpeget person, kan påtage sig hvervet som statsfor-
valtningsdirektør for alle statsforvaltningerne. Ministeren kan endvidere bestemme, at den direktør
eller person, der varetager hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne, kan
delegere sin samlede kompetence efter 1. pkt. til en eller flere af de øvrige direktører for stats-
forvaltningerne. Den eller de direktører, der har fået delegeret kompetence efter pkt. 2, varetager
herefter hvervet som vicedirektør for alle fem statsforvaltninger. Herved sker der en fravigelse
af de kompetencefordeling, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0110.png
110
§ 10.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
10.11. Centralstyrelsen
10.11.01. Departementet (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Modernisering og afbureaukratisering ......................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
1,0
1,0
-
1,0
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Internationalt samarbejde ..................
Dansk Økonomi ...............................
Kommuner og regioner.....................
Fornyelse og velfærdspolitik ............
Produktivitetskommissionen .............
R
2010
128,2
31,2
11,4
22,6
47,6
15,4
0,0
R
2011
149,3
37,3
11,3
23,1
62,4
15,2
0,0
B
2012
153,6
51,0
11,1
24,8
51,7
15,0
0,0
F
2013
172,6
53,7
11,5
25,7
53,6
16,6
11,5
BO1
2014
149,4
49,9
10,6
23,8
50,8
14,3
0,0
BO2
2015
138,0
46,5
10,0
22,1
46,1
13,3
0,0
BO3
2016
135,4
45,3
9,7
21,5
45,9
13,0
0,0
20. Modernisering og afbureaukratisering
Kontoen forhøjes med 1 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (§ 35.11.10) til analyser
og udvikling af forslag til en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, som er aftalt med KL
og Danske Regioner, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.
10.13. Regional statsforvaltning
10.13.01. Regional statsforvaltning
(Driftsbev.)
Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om en ny struktur for udførelse af
statsforvaltningernes opgaver, jf. Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne. I den forbindelse
er regeringen og Enhedslisten enige om, at der i 2013 og frem afsættes 8 mio. kr., herunder til
fastholdelse af et center i Ringsted og til inddragelse af lægmænd i klagesager.
Kontoen er forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015 og 14,8 mio. kr. i
2016 til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0111.png
§ 10.13.01.
111
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
22,8
22,8
-
22,8
BO1
2014
23,0
23,0
-
23,0
BO2
2015
23,0
23,0
-
23,0
BO3
2016
22,8
22,8
-
22,8
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Familieret...........................................
Personret ............................................
Jordbrug .............................................
Socialret .............................................
Øvrige lovområder ............................
Andre opgaver...................................
R
2010
525,9
211,1
140,7
51,2
10,6
79,3
11,0
22,0
R
2011
512,5
197,8
131,7
48,7
8,2
75,2
10,4
40,5
B
2012
458,5
103,9
168,7
61,4
12,7
98,1
12,4
1,3
F
2013
482,6
173,7
138,1
41,9
7,0
78,0
9,0
34,9
BO1
2014
453,6
169,8
125,6
40,8
6,8
68,0
8,7
33,9
BO2
2015
445,0
166,6
123,4
39,9
6,6
66,7
8,5
33,3
BO3
2016
436,7
163,4
121,1
39,3
6,5
65,5
8,3
32,6
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourcefor-
brug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i
2012 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2010, og som fordelingsnøgle for 2013-2016 er statsforvaltnin-
gernes tidsregistrering i 2011 anvendt.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Ad tekstanmærkning nr. 102. (ny)
Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren i en overgangs-
periode i 2013 kan fravige de kompetencefordelinger i forhold til de fem statsforvaltningsdirek-
tører, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning. Fravigelsen er nødvendig
i forbindelse med implementeringen af en enhedsforvaltning pr. 1. januar 2014. I overgangsperi-
oden får én direktør eller en udefrakommende person tildelt det overordnede ledelsesansvar for
de fem statsforvaltninger med hjemmel i tekstanmærkningen. Fra 1. januar 2014 forventes tekst-
anmærkningen at udgå som følge af ændringer i det materielle lovgrundlag for statsforvaltnin-
gerne vedtaget i 2013.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0112.png
112
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
904,6
904,6
7,1
7,1
44,2
44,2
349,5
349,5
7,5
4,5
3,0
496,3
496,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Politivæsenet .............................................................................................
11.23. Politi ................................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................
11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................
Retsvæsenet ...............................................................................................
11.41. Fællesudgifter ..................................................................................
11.42. Sagsudgifter .....................................................................................
Udlændinge ...............................................................................................
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge ....................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
853,0
36,6
15,0
904,6
-
904,6
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 11.
113
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 2 og 113)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af forhøjelse af tilskuddet til
Landsforeningen Hjælp Voldsofre og klagesagsadgang
vedr. afgørelser om udflytning mv., jf. aftalerne om fi-
nansloven for 2013
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af afsættelse af reserve, jf.
Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016
Politivæsenet
11.23. Politi
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
(tekstanm. 103-108)
(Driftsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling vedr. SAR-beredskabet i Grønland og
cabotagekontrol, jf. aftalerne om finansloven for 2013,
og reduceret bevilling vedr. en teknisk overførsel til
11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-
108)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling vedr. en teknisk overførsel fra 11.23.01.
Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
14. Rådet for Sikker Trafik ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af styrkelse af den forebyg-
gende trafiksikkerhedsindsats
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111
og 112)
(Driftsbev.)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf.
Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016
244,1
4,5
-
-
56,3
2,6
-
-
8.274,3
24,2
-
-
279,2
18,0
-
-
14,3
2,0
-
-
123,6
19,8
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
114
§ 11.
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.
110-112)
(Driftsbev.)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til kriminalforsorgen, jf. Aftale om kri-
minalforsorgens økonomi i 2013-2016
Retsvæsenet
2.533,7
329,7
-
-
11.41. Fællesudgifter
01. Domstolsstyrelsen
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af initiativ vedrørende kon-
kurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af initiativ vedrørende kon-
kurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013
11.42. Sagsudgifter
01. Sagsgodtgørelser mv. .......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af initiativ vedrørende kon-
kurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013
Udlændinge
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge
01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af initiativer vedr. sagsbe-
handlingstid mv. og udgifter til sagsbehandling vedr.
udflytning mv., jf. aftalerne om finansloven for 2013
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(tekstanm. 3)
(Driftsbev.)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet
og sammensætningen af asylansøgere
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 114)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet
og sammensætningen af asylansøgere
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 4) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af justering af aktivitetsskønnet
og sammensætningen af asylansøgere
72,0
0,4
-
-
1.602,6
4,1
-
-
85,4
3,0
-
-
192,9
24,8
-
-
274,0
58,2
-
-
123,2
41,0
-
-
539,7
138,5
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 11.
Af finansministeren
Ny konto
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra
asylcentrene mv.
(Reservationsbev.)
...............................F
Øget bevilling som følge af initiativer vedr. udflytning
mv., jf. Aftale om øget fokus på udrejse - nye mulighe-
der for asylansøgere
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og ind-
vandrere
(Reservationsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling som følge af initiativer vedr. udflytning
mv., jf. Aftale om øget fokus på udrejse - nye mulighe-
der for asylansøgere
115
218,8
-
13,2
15,0
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 11.42.02.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningens stk. 1 affattes således:
"Stk.
1.
I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farum-
kommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsva-
rende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers vareta-
gelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1
yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand
for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der
udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet
som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræ-
sident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som
formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats.
Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere
og vicepræsident er vendt tilbage."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0116.png
116
§ 11.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.01. Departementet (tekstanm. 2 og 113)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Støtte til foreninger mv. ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
4,5
4,5
-
3,5
1,0
BO1
2014
4,6
4,6
-
3,6
1,0
BO2
2015
4,6
4,6
-
3,6
1,0
BO3
2016
4,6
4,6
-
3,6
1,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Juridisk bistand.................................
2. Gennemgang af andre ministeriers
Lovforslag .........................................
3. Udlændinge .......................................
4. Råd, udvalg mv. ...............................
5. Tilskud til organisationer mv...........
R
2010
356,4
80,9
62,4
4,1
170,4
12,7
25,9
R
2011
342,6
87,4
64,4
4,2
143,4
18,4
24,8
B
2012
286,3
82,5
67,6
4,8
91,5
11,6
28,3
F
2013
252,4
81,1
66,9
4,7
81,7
11,5
6,5
BO1
2014
256,8
84,3
66,9
4,7
82,9
11,5
6,5
BO2
2015
255,9
84,5
66,9
4,7
81,8
11,5
6,5
BO3
2016
251,6
84,5
66,9
4,7
77,5
11,5
6,5
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
5
3,5
3,5
BO1
2014
5
3,6
3,6
BO2
2015
5
3,6
3,6
BO3
2016
5
3,6
3,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0117.png
§ 11.11.01.10.
117
10. Almindelig virksomhed
Som følge af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal
Alliance er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. årligt fra og med 2014
i relation til klagesagsadgang i forhold til afgørelser om udflytning og beskæftigelse.
40. Støtte til foreninger mv.
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i
2013-2016 som følge af forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre.
11.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
2,6
2,6
2,6
2014
2,6
2,6
2,6
2015
2,6
2,6
2,6
2016
2,6
2,6
2,6
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. år-
ligt i 2013-2016.
Politivæsenet
11.23. Politi
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108)
(Drifts-
bev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
24,2
-
24,2
-
24,2
-
BO1
2014
14,7
-
14,7
-
14,7
-
BO2
2015
-17,0
-
-17,0
-
-17,0
-
BO3
2016
-17,0
-
-17,0
-
-17,0
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0118.png
118
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2012-priser)
R
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Forebyggende og målrettede resultater
2. Beredskabsopgaver ...........................
3. Sagsbehandling - Politi ....................
4. Anklagervirksomhed.........................
5. Politiadministrative opgaver.............
6. Uddannelse .......................................
2010
R
-
-
-
-
-
-
-
§ 11.23.01.
2011
B
-
-
-
-
-
-
-
2012
F
-
-
-
-
-
-
-
2013
BO1
8.365,4
1.597,7
413,8
1.545,1
3.196,9
370,8
568,9
672,1
2014
8.193,7
1.561,2
404,3
1.509,8
3.134,8
370,8
556,0
656,8
BO3
2015
8.100,4
1.541,4
399,2
1.490,6
3.101,1
370,8
548,9
648,4
BO3
2016
7.681,9
1.452,4
376,1
1.404,6
2.949,7
370,8
517,2
611,0
Bemærkninger : Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL13 og en revision af hovedformålsinddelingen er forde-
lingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013. Under opgaven "Anklagervirksomhed er den lokale anklage-
myndigheds lønbevilling angivet .
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
1
8,4
8,4
BO1
2014
-13
0,9
0,9
BO2
2015
-13
0,9
0,9
BO3
2016
-13
0,9
0,9
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumpning
af den 8. november 2012 er kontoen hævet med 7,5 mio. kr. i 2013 med henblik på en styrket
indsats i forhold til carbotagekørsel.
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. årligt i
2013 og 2014 med henblik på finansieringen af en ny aftale om helikoptere til SAR-beredskabet
(search and rescue) i Grønland.
Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafiksikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafik-
sikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2014.
Som opfølgning på opsplitningen af kontoen på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget
justeringer af teknisk karakter. På den baggrund er kontoen nedsat med 18,0 mio. kr. årligt fra
2013 som følge af overført bevilling til 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
18,0
18,0
-
18,0
BO1
2014
18,0
18,0
-
18,0
BO2
2015
18,0
18,0
-
18,0
BO3
2016
18,0
18,0
-
18,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0119.png
§ 11.23.04.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2012-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Behandling af straffesager ...............
2. Kvalitets- og legalitetssikring ..........
3. Øvrige juridiske afgørelser...............
4. Efterforskning og juridisk sagsbehand-
ling af særlige sager
R
2010
-
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
-
-
F
2013
298,0
77,5
110,3
3,0
17,9
89,4
BO1
2014
295,7
76,9
109,4
3,0
17,7
88,7
BO3
2015
295,5
76,8
109,3
3,0
17,7
88,7
119
BO3
2016
290,1
75,4
107,3
2,9
17,4
87,0
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
13
-0,9
-0,9
BO1
2014
13
-0,9
-0,9
BO2
2015
13
-0,9
-0,9
BO3
2016
13
-0,9
-0,9
10. Almindelig virksomhed
Som opfølgning på opsplitningen af 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget justeringer af teknisk karakter. På den baggrund
er kontoen forhøjet med 18,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af overført bevilling fra 11.23.01.
Politiet og den lokale anklagemyndighed.
11.23.14. Rådet for Sikker Trafik
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rådet for Sikker Trafik ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2014
2,0
2,0
2,0
2015
2,0
2,0
2,0
2016
2,0
2,0
2,0
10. Rådet for Sikker Trafik
Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafiksikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafik-
sikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 2 mio. kr. årligt fra 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0120.png
120
§ 11.3.
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
19,8
19,8
-
19,8
BO1
2014
22,7
22,7
-
22,7
BO2
2015
26,1
26,1
-
26,1
BO3
2016
28,6
28,6
-
28,6
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Administration af straffuldbyrdelse
2. Administration af fængsler og arrest-
huse mv. og Kriminalforsorgen i
Frihed .............................................
3. Administration af produktionsvirk-
somheden .......................................
4. Byggeadministration. .....................
R
2010
130,0
63,8
38,0
24,3
1,3
2,6
R
2011
135,1
66,3
39,4
25,3
1,4
2,7
B
2012
136,6
67,1
39,9
25,5
1,4
2,7
F
2013
143,4
70,4
41,9
26,8
1,4
2,9
BO1
2014
143,6
70,5
41,9
26,8
1,4
2,9
BO2
2015
144,5
70,9
42,2
27,0
1,5
2,9
BO3
2016
144,5
70,9
42,2
27,0
1,5
2,9
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
26
12,2
12,2
BO1
2014
34
16,0
16,0
BO2
2015
39
18,3
18,3
BO3
2016
43
20,2
20,2
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale mellem regeringen, enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 19,8 mio. kr. i
2013, 22,7 mio. kr. i 2014, 26,1 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016.
Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt
grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de
forventede kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen
fortsat løbende kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil
eksempelvis som hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfarings-
mæssigt vil forekomme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperi-
oden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiati-
ver i forbindelse med finanslovsprocesser mv.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0121.png
§ 11.31.01.10.
121
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
329,7
329,7
-
329,7
BO1
2014
381,4
381,4
-
381,4
BO2
2015
455,0
455,0
-
455,0
BO3
2016
478,2
478,2
-
478,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Administration af straffuldbyrdelse
2. Kontrol og sikkerhed.....................
3. Støtte og motivation ......................
4. Fritid, sundhed mv. .......................
R
2010
2.893,3
749,4
37,6
946,1
946,1
214,1
R
2011
2.937,1
760,8
38,2
960,4
960,4
217,3
B
2012
2.970,4
769,4
38,6
971,3
971,3
219,8
F
2013
3.014,2
729,0
35,1
1.010,3
1.016,0
223,8
BO1
2014
3.005,5
720,8
35,6
997,9
1.026,0
225,3
BO2
2015
3.029,4
714,9
35,5
1.012,0
1.037,7
229,3
BO3
2016
3.011,7
714,9
35,3
1.007,8
1.026,0
227,7
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
685
274,0
274,0
BO1
2014
772
308,9
308,9
BO2
2015
891
356,2
356,2
BO3
2016
934
373,4
373,4
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
-
-
F
2013
-
232,5
-
232,5
389,2
59,7
BO1
2014
232,5
162,0
5,4
389,1
389,2
100,0
BO2
2015
389,1
-
9,1
380,0
389,2
97,6
BO3
2016
380,0
-
9,1
370,9
389,2
95,3
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 329,7 mio. kr.
i 2013, 381,4 mio. kr. i 2014, 455,0 mio. kr. i 2015 og 478,2 mio. kr. i 2016.
Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt
grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede
kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen fortsat løbende
kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil eksempelvis som
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0122.png
122
§ 11.31.03.10.
hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfaringsmæssigt vil fore-
komme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af
generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i
forbindelse med finanslovsprocesser mv.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
11.41.01. Domstolsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
0,4
0,4
-
0,4
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Domstolsadministration .................
R
2010
77,8
39,4
38,3
R
2011
77,8
41,7
36,1
B
2012
70,6
35,5
35,1
F
2013
72,5
38,6
33,9
BO1
2014
66,2
35,5
30,7
BO2
2015
63,8
34,2
29,6
BO3
2016
61,9
33,2
28,7
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
1
0,4
0,4
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til
initiativ vedrørende konkurskarantæne.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0123.png
§ 11.41.02.
123
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
4,1
4,1
-
4,1
BO1
2014
7,5
7,5
-
7,5
BO2
2015
5,7
5,7
-
5,7
BO3
2016
5,7
5,7
-
5,7
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Civile sager ....................................
2. Straffesager ....................................
3. Fogedsager .....................................
4. Skiftesager .....................................
5. Notarialforretninger .......................
R
2010
1.684,5
756,7
305,2
269,7
194,4
149,4
9,0
R
2011
1.646,5
730,9
260,4
263,6
221,6
160,4
9,6
B
2012
1.681,1
719,6
316,2
279,5
201,5
154,9
9,3
F
2013
1.619,7
718,4
255,5
258,6
217,4
160,3
9,4
BO1
2014
1.456,1
644,8
229,1
231,9
194,9
147,0
8,4
BO2
2015
1.444,3
640,0
227,5
230,3
193,6
144,6
8,3
BO3
2016
1.418,2
628,4
223,4
226,1
190,1
142,0
8,2
Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner
samt generel ledelse og administration.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
6
2,9
2,9
BO1
2014
12
5,8
5,8
BO2
2015
9
4,4
4,4
BO3
2016
9
4,4
4,4
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013,
7,5 mio. kr. i 2014 og 5,7 mio. kr. årligt fra og med 2015 til initiativ vedrørende konkurskaran-
tæne.
11.42. Sagsudgifter
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013
og 6,1 mio. kr. årligt fra 2014 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0124.png
124
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 11.42.01.
F
3,0
3,0
3,0
2014
6,1
6,1
6,1
2015
6,1
6,1
6,1
2016
6,1
6,1
6,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sagsgodtgørelser mv. ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Udlændinge
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge
I forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og
skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2013. Endvidere er effekten af en forventet æn-
dring af Dublin-forordningen indarbejdet. I 2013 forventes 6.074 årspersoner. Heraf forudsættes
de 5.099 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 975 årspersoner forudsættes udflyttet
fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, En-
hedslisten og Liberal Alliance.
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtnin-
genævnet, § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, 11.51.10. Digitaliseringsini-
tiativer, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, §
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.22. Ind-
kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud og
samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale orga-
nisationer samt transporter til Danmark, § 11.51.26. Adgang til arbejds-
markedet og udflytning fra asylcentrene m.v. og § 11.51.79. Omstil-
lingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.
Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.
2013
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling
Heraf Kommunale operatører
Tilgang til indkvarteringssystemet
6.074
3.658
2.416
5.800
2014
3.950
2.950
1.000
5.800
2015
4.000
3.000
1.000
5.800
2016
4.000
3.000
1.000
5.800
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0125.png
§ 11.51.
Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder
2013
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Indkvarteret i asylcentersystemet
- heraf opholdscentre
- heraf modtage- og udsendelsescentre
- heraf børnecentre
- heraf omsorgscentre
- heraf annekser
- heraf privat indkvarterede
- heraf særlige boliger
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen
af 19.9.2012
6.074
5.099
1.330
2.859
220
150
400
100
40
975
2014
3.950
2.850
926
1.215
244
125
200
100
40
1.100
2015
4.000
2.900
970
1.215
250
125
200
100
40
1.100
125
2016
4.000
2.900
970
1.215
250
125
200
100
40
1.100
Note: I forbindelse med ændringsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22 .
Indkvartering og underhold af a sylansøgere m.fl. budgetteret ud fra det samlede forudsatte indkvarteringsomfang på 6.074
årspersoner, mens § 11.51.20 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarte-
ringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner.
I forbindelse med ændringsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.
samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra et forudsat
indkvarteringsomfang på 6.074 årspersoner. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssy-
stemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 år-
spersoner.
Samlede enhedsudgifter
2013-pl
(1.000 kr.)
11.51.20. Drift og tilpasning
af indkvarteringssystemet
11.51.21. Kontante ydelser
11.51.22. Indkvartering og un-
derhold af asylansøgere mfl.
11.51.26. Adgang til arbejds-
markedet og udflytning fra
asylcentrene mv.
Samlede enhedsudgifter
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
95,3
23,6
130,0
73,0
25,7
128,2
74,1
26,2
135,1
81,1
27,5
146,8
64,1
26,8
137,5
65,6
29,1
122,1
54,7
27,0
111,7
36,0
60,9
30,9
117,2
62,4
271,4
60,0
30,9
115,6
61,6
268,1
58,8
30,9
113,3
61,6
264,6
248,9
226,9
235,4
255,4
228,4
216,8
229,4
Note: Alle enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2013 på 6.074 årspersoner. Ved æn-
dringsforslaget for 2013 er § 11.51.20. budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099
årspersoner, hvilket rent beregningsteknisk giver en lavere enhedsudgift på § 11.51.20. end i de tidligere år. Dette mod-
svares af, at § 11.51.26. indgår i den samlede enhedsudgift fra 2013, idet udgifterne til indkvartering af de resterende 975
årspersoner dækkes på § 11.51.26.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0126.png
126
§ 11.51.01.
11.51.01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
50. Asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarke-
det ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
24,8
24,8
-
4,6
BO1
2014
27,3
27,3
-
8,4
BO2
2015
22,0
22,0
-
3,1
BO3
2016
22,0
22,0
-
3,1
20,2
18,9
18,9
18,9
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-pl)
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
4.
5.
6.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ....................
Asylsager .....................................
Familiesammenføringssager .......
Visumsager .................................
Indkvartering ..............................
Asyl, udflytning og adgang til ar-
bejdsmarkedet ..............................
R
2010
177,0
53,9
56,7
50,3
9,1
7,1
R
2011
192,2
58,5
61,6
54,6
9,8
7,7
B
2012
207,6
63,2
66,5
59,0
10,6
8,3
F
2013
224,7
63,4
64,0
58,8
10,2
8,1
20,2
BO1
2014
226,4
64,0
63,8
61,6
10,2
8,0
18,8
BO2
2015
218,4
62,8
62,9
55,8
10,1
7,8
18,9
BO3
2016
214,6
61,7
61,7
54,8
9,9
7,7
18,9
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
37
16,9
16,9
BO1
2014
40
18,5
18,5
BO2
2015
32
14,8
14,8
BO3
2016
32
14,8
14,8
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er der indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2013 og 5,0
mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden i komplekse førstegangs-
ansøgninger på familiesammenføringsområdet. Som følge af aftalen er der endvidere indarbejdet
2,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem med henblik på udvidelse af åbningstiden
i Udlændingestyrelsens servicecenter samt øget bemanding i spidsbelastningsperioder. Endelig
er der som følge af aftalen indarbejdet 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 til udvidelse af refleksionspe-
rioden for handlede personer samt 0,3 mio. kr. i 2014 med henblik på at sikre, at der kan føres
statistik over antallet af personer, som vurderes at være ofrer for menneskehandel.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0127.png
§ 11.51.01.50.
127
50. Asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet
Underkontoen er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen,
Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet
og bo uden for asylcentrene.
På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger om udflytning samt
sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbej-
delse af informationsmateriale og tolke.
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 54,9 mio. kr. i 2013 som
følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i ind-
kvarteringssystemet. Endvidere er der i forbindelse med ændring af Dublin-forordningen indar-
bejdet 3,1 mio. kr. i 2013. I medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen,
Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet
og bo uden for asylcentrene er der indarbejdet en budgetregulering på -10,1 mio. kr. årligt fra
og med 2014.
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt
fra og med 2013 som følge af udvidelse af refleksionsperioden for handlede personer.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Husleje og ejendomsudgifter .......................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................
Udgift ..............................................................................................
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-
systemet ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................
Udgift ..............................................................................................
70. Besparelser i centersystemet .......................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
58,2
58,2
-
19,3
6,3
BO1
2014
-9,9
-9,9
-
-
-
BO2
2015
-9,9
-9,9
-
-
-
BO3
2016
-9,9
-9,9
-
-
-
32,4
0,2
-
-
0,2
-10,1
-
0,2
-10,1
-
0,2
-10,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-pl)
Udgift i alt .............................................
1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-
der ....................................................
2. Drift og vedligehold af ejendomspor-
tefølje ...............................................
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet
og opretholdelse af fysisk beredskab
R
2010
313,9
52,3
173,8
87,8
R
2011
277,9
62,4
176,9
38,6
B
2012
293,5
68,8
172,4
52,3
F
2013
333,1
92,2
220,2
20,7
BO 1
2014
241,6
65,7
155,1
20,8
BO 2
2015
240,9
66,7
153,1
21,1
BO 3
2016
235,9
65,4
149,8
20,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0128.png
128
§ 11.51.20.70.
70. Besparelser i centersystemet
Underkontoen er oprettet i medfør af er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012
mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang
til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene. Budgetregulering vedrører forventede besparelser
i centersystemet som følge af asylaftalen.
11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 40,3 mio. kr. i 2013 som
følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i ind-
kvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 0,7
mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
41,0
20,6
20,6
7,1
7,1
10,9
10,9
0,2
0,2
2,2
2,2
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)
I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 135,2 mio. kr. i 2013 som
følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i ind-
kvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 3,3
mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opholdscentre ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Omsorgscentre ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Modtage-/udrejsecentre ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
138,5
57,3
57,3
0,1
0,1
57,0
57,0
2014
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0129.png
§ 11.51.22.
40. Børnecentre ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Fremrykket danskundervisning ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Ledsagede uledsagede mindreårige ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
129
-12,9
-12,9
3,0
3,0
33,4
33,4
0,6
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forhold
til den gamle takststruktur.
Virksomhedsoversigt:
R
2007
A. Hovedformål (mio.
kr.)
1. Opholdscentre
1.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
1.2 Sundhedsbetjening
1.3 Sundhedsordninger
børn
1.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
1.5 Legestue
1.6 Voksenundervisning og
aktivering
2. Omsorgscentre
2.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
2.2 Sundhedsbetjening
2.3 Sundhedsordninger
børn
2.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
2.5 Legestue
2.6 Voksenundervisning og
aktivering
3. Modtage-/udrejsecen-
tre
3.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
3.2 Sundhedsbetjening
3.3 Sundhedsordninger
børn
3.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
3.5 Legestue
3.6 Voksenundervisning og
aktivering
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
28,3
5,6
5,1
0,8
10,9
0,8
5,0
27,3
12,3
8,6
0,3
4,0
0,3
1,8
125,8
51,5
14,2
2,4
30,4
2,4
14,0
29,8
6,5
5,5
0,8
10,7
0,8
5,5
23,1
11,8
7,5
0,2
2,3
0,2
1,2
114,6
46,4
12,9
2,1
25,4
2,1
13,0
65,5
13,2
11,9
2,1
24,7
1,9
11,8
23,1
11,5
7,5
0,2
2,5
0,2
1,2
124,4
46,1
13,2
2,3
27,5
2,1
13,1
110,1
20,6
18,4
3,6
46,7
2,9
17,8
22,9
11,2
7,2
0,2
2,9
0,2
1,1
198,7
71,7
20,7
4,0
52,4
3,3
20,0
112,1
21,8
19,4
3,2
45,6
2,8
19,4
30,7
16,3
10,6
0,2
2,4
0,3
0,9
204,9
84,1
24,0
2,9
38,6
2,4
25,7
124,1
23,6
21,1
4,4
51,3
3,4
20,3
31,2
15,4
9,9
0,3
3,9
0,2
1,5
223,0
80,3
23,0
4,8
58,3
3,6
22,1
169,3
33,9
30,3
5,0
66,3
4,0
29,8
30,3
15,5
10,0
0,3
3,5
0,2
0,9
254,5
106,5
30,5
3,8
47,5
3,4
32,8
107,1
19,8
17,7
3,8
45,7
3,1
17,0
25,6
12,5
8,1
0,3
3,3
0,2
1,2
194,0
67,9
19,4
4,1
50,2
3,4
18,7
108,6
19,9
17,8
3,8
46,7
3,2
17,2
25,2
12,3
7,9
0,3
3,3
0,2
1,2
191,9
66,6
19,1
4,1
50,0
3,4
18,5
106,4
19,5
17,4
3,7
45,7
3,1
16,9
24,8
12,1
7,8
0,3
3,3
0,2
1,2
188,0
65,3
18,7
4,0
49,0
3,4
18,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0130.png
130
§ 11.51.22.
3.7 Modtagefunktion og
medicinsk screening
3.8 Asylansøgerkursus
4. Børnecentre
2.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
2.2 Sundhedsbetjening
2.3 Sundhedsordninger
børn
2.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
2.5 Legestue
2.6 Voksenundervisning og
aktivering
5. Fremrykket dansk-
undervisning
6. Særlige social- og
sundhedsydelser
7. Ledsagede uledsagede
mindreårige
8. Opkvalificeringsforløb
Udgifter i alt
B. Aktiviteter
1. Opholdscentre
1.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
1.2 Sundhedsbetjening
1.3 Sundhedsordninger
børn
1.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
1.5 Legestue
1.6 Voksenundervisning og
aktivering
2. Omsorgscentre
2.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
2.2 Sundhedsbetjening
2.3 Sundhedsordninger
børn
2.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
2.5 Legestue
2.6 Voksenundervisning og
aktivering
3. Modtage-/udrejsecen-
tre
3.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
3.2 Sundhedsbetjening
3.3 Sundhedsordninger
børn
3.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
9,7
1,3
25,1
22,0
0,3
0,6
1,4
0,1
0,6
3,1
20,2
0,6
-
230,5
R
2007
11,2
1,5
33,7
29,3
0,9
0,9
1,6
0,1
0,8
3,5
12,7
1,2
0,4
218,9
R
2008
17,8
2,2
84,0
72,8
2,3
2,3
4,2
0,3
2,0
3,7
16,7
2,7
-
320,0
R
2009
23,6
3,0
178,3
151,5
5,6
4,5
11,5
0,7
4,4
9,2
46,5
0,4
-
566,1
R
2010
24,3
2,9
140,5
99,6
3,8
4,7
30,8
-
1,5
8,1
95,8
5,6
-
597,8
R
2011
27,5
3,5
101,9
83,4
3,4
4,3
7,5
0,5
2,9
9,2
52,6
1,4
-
543,6
B
2012
26,7
3,2
90,7
65,0
2,6
3,4
18,4
0,0
1,3
12,0
119,4
2,0
-
678,2
F
2013
26,7
3,4
85,6
69,8
2,8
3,6
6,5
0,4
2,4
4,9
44,2
1,4
-
462,8
BO1
2014
26,8
3,5
86,5
70,4
2,8
3,7
6,7
0,5
2,5
4,8
44,0
1,3
-
462,3
BO2
2015
26,3
3,4
84,9
69,1
2,8
3,6
6,5
0,4
2,4
4,7
43,1
1,3
-
453,2
BO3
2016
416
416
87
46
20
331
150
150
31
17
7
119
457
457
92
52
24
361
100
100
20
11
5
79
995
995
196
118
52
778
100
100
20
12
5
78
1.587
1.587
454
223
84
1.205
100
100
29
14
5
76
1.730
1.730
409
234
80
1.355
150
150
33
12
10
66
1.930
1.930
585
268
100
1.455
145
145
44
20
7
109
2.845
2.845
688
356
122
2.192
150
150
38
19
6
67
1.707
1.707
529
252
99
1.290
125
125
39
18
7
95
1.750
1.750
546
263
103
1.330
125
125
39
19
7
95
1.750
1.750
546
263
103
1.330
125
125
39
19
7
95
1.155
1.155
241
128
1.083
1.083
218
124
1.109
1.109
219
132
1.780
1.780
510
250
2.142
2.142
367
197
2.100
2.100
636
305
2.859
2.859
521
255
1.875
1.875
581
277
1.875
1.875
585
281
1.875
1.875
585
281
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0131.png
§ 11.51.22.
131
3.5 Legestue
3.6 Voksenundervisning og
aktivering
3.7 Modtagefunktion og
medicinsk screening
3.8 Asylansøgerkursus
4. Børnecentre
2.1 Indkvartering og so-
cialt netværk
2.2 Sundhedsbetjening
2.3 Sundhedsordninger
børn
2.4 Børneundervisning +
fritidstilbud
2.5 Legestue
2.6 Voksenundervisning og
aktivering
5. Fremrykket dansk-
undervisning
6. Særlige social- og
sundhedsydelser
7. Ledsagede uledsagede
mindreårige
8. Opkvalificeringsforløb
C. Enhedsudgifter (1.000
kr.)
1. Opholdscentre
2. Omsorgscentre
3. Modtage-/udrejsecen-
tre
3.1 Indkvarteringsafhængi-
ge enhedsudgifter (3.1-3.6)
3.2 Indrejseafhængige en-
hedsudgifter (3.7-3.8)
4. Børnecentre
5. Fremrykket dansk-
undervisning
6. Særlige social- og
sundhedsydelser
7. Ledsagede uledsagede
mindreårige
8. Opkvalificeringsforløb
57
920
1.814
1.474
50
50
50
6
2
40
247
1.771
5
-
R
2007
68,1
181,9
57
856
2.123
1.583
67
67
67
8
4
53
283
1.707
7
12
R
2008
65,2
230,9
58
867
3.476
2.472
168
168
168
20
9
132
328
2.372
17
-
R
2009
65,8
230,9
94
1.352
4.602
4.602
392
392
112
55
21
297
540
3.858
12
-
R
2010
69,4
229,3
69
1.790
5.004
3.534
296
296
284
153
-
107
842
4.318
38
-
R
2011
64,8
204,7
109
1.583
5.800
4.373
275
275
275
39
14
208
900
4.450
10
-
B
2012
64,3
215,1
105
2.419
5.800
4.098
220
220
220
99
-
97
1.200
6.074
14
-
F
2013
59,5
202,2
109
1.418
5.800
4.385
243
243
243
36
14
184
500
3.950
10
-
BO1
2014
62,7
205,6
111
1.425
5.800
4.408
250
250
250
38
15
190
500
4.000
10
-
BO2
2015
62,0
202,2
111
1.425
5.800
4.408
250
250
250
38
15
190
500
4.000
10
-
BO3
2016
60,8
198,2
99,5
6,0
501,7
12,7
11,4
126,0
-
94,1
6,0
502,9
12,2
7,4
164,9
35,0
94,1
5,8
499,8
11,2
7,0
160,5
-
96,7
5,8
455,3
17,1
12,1
34,0
-
83,0
5,4
474,4
9,6
22,2
148,3
-
91,5
5,3
370,7
10,3
11,8
144,6
-
78,5
5,2
412,4
10,0
19,7
140,8
-
87,4
5,2
352,3
9,7
11,2
136,9
-
86,2
5,2
346,0
9,5
11,0
134,3
-
84,5
5,1
339,5
9,3
10,8
131,6
-
Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for
2011og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2007-2010 skønsmæssigt omfordelt ift. den nye
struktur .
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0132.png
132
§ 11.51.26.
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.
(Reserva-
tionsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen,
Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet
og bo uden for asylcentrene. Der er på ændringsforslaget for 2013 indarbejdet 218,8 mio. kr. i
2013 og 246,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til udmøntning af aftalen.
Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling m.v. som følge af asylaf-
talen er indbudgetteret på 11.51.01.50.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udflytning fra asylcentre .............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud ..........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen ...............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Styrket rådgivning ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere .........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
218,8
117,9
117,9
30,7
30,7
24,3
24,3
15,5
15,5
30,4
30,4
2014
246,5
140,9
140,9
30,7
30,7
26,3
26,3
18,2
18,2
30,4
30,4
2015
246,5
140,9
140,9
30,7
30,7
26,3
26,3
18,2
18,2
30,4
30,4
2016
246,5
140,9
140,9
30,7
30,7
26,3
26,3
18,2
18,2
30,4
30,4
10. Udflytning fra asylcentre
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje,
ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til
særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn.
På kontoen afholdes endvidere udgifter til dækning af de udgifter, som kommunerne afholder
i relation til de personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtigelse, men
som bor i egenfinansieret bolig - eksempelvis udgifter forbundet med tilsyn med børn, admini-
stration i forbindelse med dækning af sundhedsbehandling m.v.
Ydermere afholdes der udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportud-
gifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser m.v.
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud
På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært
voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til justering af indholdet af det asy-
lansøgerkursus, som tilbydes asylansøgere i den indledende asylfase. Ydermere afholdes der ud-
gifter til den sprogundervisning, der gives i den afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for
at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.
Der afholdes endvidere udgifter forbundet med styrkelse af voksne asylansøgeres mulighe-
der for at deltage i eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, f.eks. tilbud om undervisning
på produktionsskoler eller deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som led i
styrkelsen af aktiverings- og undervisningstilbuddene indgår en forsøgsordning, hvor eksterne
aktører inddrages i forbindelse med gennemførelse af tilbud til asylansøgere. Det kan være pro-
jekter, som omfatter aktiviteter såsom sportsaktiviteter, orientering om indslusning på arbejds-
markedet og forholdene på arbejdsmarkedet i øvrigt, socialt netværk eller mere generelle tvær-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0133.png
§ 11.51.26.20.
133
kulturelle aktiviteter, ligesom der kan sættes fokus på projekter, hvor asylansøgerne har medind-
flydelse på projektets konkrete udformning.
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn
i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt
udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med
et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at
tilbyde børnehave/skole/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et
eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.
Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vej-
ledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.
40. Styrket rådgivning
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning af afviste asylansøgere om
mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen forudsættes varetaget
eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere
På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med
henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyan-
komne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe
af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i asylcentre, hvor
deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes.
11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider .....................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
15,0
15,0
15,0
2014
15,2
15,2
15,2
2015
15,2
15,2
15,2
2016
15,2
15,2
15,2
30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider
Underkontoen er oprettet i medfør af er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012
mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang
til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene. Reserven udmøntes til nedbringelse af sagsbe-
handlingstiden i asylsystemet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
134
§ 11.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad Tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen foreslås ændret på ÆF 2013, således at der kan udnævnes 1 yderligere
landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skat-
tesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Han-
delsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en under-
søgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder
ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er
vendt tilbage.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0135.png
135
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-411,7
-18,8
-410,3
-
-19,5
-19,5
-385,6
-385,6
-5,2
-5,2
1,4
-18,8
-
-
-18,8
-18,8
1,4
1,4
Fællesudgifter ...........................................................................................
12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Militært forsvar ........................................................................................
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ......................................
Redningsberedskab ..................................................................................
12.41. Redningsberedskab .........................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
B. Bevillinger.
-410,7
0,4
-410,3
-1,4
-411,7
1,4
-18,8
-17,4
-1,4
-18,8
Udgift
Indtægt
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og
116)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af beløb og årsværk til § 12.21.20. Forsvarets
Efterretningstjeneste ifm. etablering af Center for Cy-
bersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
——— Mio. kr. ———
169,2
-15,7
-
-
-
-3,8
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
136
§ 12.
Budgetregulering vedr. effektiviseringer i det statslige
og kommunale beredskab, jf. Aftale om redningsbered-
skabet i 2013-2014
Militært forsvar
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109
og 116)
(Driftsbev.)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Rebudgettering på materielområdet fra 2013 til 2014 og
2015 samt reguleringer ifm. omlægning af Statens Is-
tjeneste
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5) .....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bortfald af nuværende isafgift
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2,
3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af beløb og årsværk fra § 12.11.01. Depar-
tementet ifm. etablering af Center for Cybersikkerhed
ved Forsvarets Efterretningstjeneste
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10,
100, 111, 114, 115, 116 og 117 )
(Driftsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduceret bevilling som følge af effektiviseringer, jf.
Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af frivilligindsatsen mv., jf. Aftale om red-
ningsberedskabet i 2013-2014
21.045,0
-401,3
-
-
-
-
18,8
-18,8
573,9
15,7
-
-
503,2
-10,8
-
-
9,3
4,2
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 12.
137
Anmærkninger til ændringsforslag
Der er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti indgået en toårig aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.
Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set
indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at
understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet,
forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og i forbindelse med internationale
katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at ud-
arbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.
Iht. Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 er § 12.41.01. Redningsberedskabet reduceret
med 10,8 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. i 2014.
Endvidere er der på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering indarbejdet en bevillingsre-
duktion på 3,8 mio. kr. i 2013 og 13,7 mio. kr. i 2014 vedrørende effektiviseringer i det kom-
munale beredskab.
Endeligt er § 12.41.03. Beredskabsforbundet forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio.
kr. i 2014, som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.
Der etableres under Forsvarsministeriets område et Center for Cybersikkerhed, der skal styrke
beskyttelsen af samfundets netværks-infrastruktur.
Projektenhed for cybersikkerhed overføres fra Departementet til Forsvarets Efterretningstje-
neste, hvor Center for Cybersikkerhed etableres. Der overføres 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio.
kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016 samt 22 årsværk fra § 12.11.01. Depar-
tementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.
Statens Istjeneste omlægges, og der er fremsat lovforslag herom.
Den ny isbrydningsordning indebærer en nettoreduktion på 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr.
i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio. kr. i 2016 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra
2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende bud-
gettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013
med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0138.png
138
§ 12.1.
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116)
(Driftsbev.)
Kontoen er reduceret med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015
og 15,1 mio. kr. i 2016 som følge af, at området for cybersikkerhed samles i Center for Cyber-
sikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.
Bevillinger og årsværk (22) vedrørende området for cybersikkerhed overføres fra Departe-
mentet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Projektenhed for cybersikkerhed ...............................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-15,7
-15,7
-
-15,7
BO1
2014
-15,3
-15,3
-
-15,3
BO2
2015
-15,1
-15,1
-
-15,1
BO3
2016
-15,1
-15,1
-
-15,1
Virksomhedsstruktur
12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-pl)
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
Planlægning og operationer .........
Ressourcestyring ...........................
Strategi og policy .........................
Bygningsdrift og vedligeholdelse på
Christiansø ....................................
R
2010
199,5
80,0
52,4
18,5
41,5
7,1
R
2011
191,5
69,9
51,2
20,7
41,8
7,9
B
2012
185,6
69,2
46,6
20,2
41,9
7,7
F
2013
159,5
65,0
26,7
20,2
40,7
6,9
BO1
2014
159,5
65,0
26,7
20,2
40,7
6,9
BO3
2015
159,4
65,0
26,7
20,2
40,6
6,9
BO3
2016
159,4
65,0
26,7
20,2
40,6
6,9
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-22
-
-
R
2011
-22
-
-
B
2012
-22
-
-
F
2013
-22
-13,6
-13,6
BO1
2014
-22
-13,6
-13,6
BO2
2015
-22
-13,6
-13,6
BO3
2016
-22
-13,6
-13,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0139.png
§ 12.11.01.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
+ igangværende udviklingsprojekter ..........
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
-
-
-
F
2013
-1,8
-0,1
-0,2
-0,2
-1,9
-2,6
73,1
BO1
2014
-1,9
-0,1
-0,2
-0,2
-2,0
-2,7
74,1
BO2
2015
-2,0
-0,1
-0,2
-0,2
-2,1
-2,7
77,8
139
BO3
2016
-2,1
-0,1
-0,2
-0,2
-2,2
-2,7
81,5
30. Projektenhed for cybersikkerhed
Området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterret-
ningstjeneste.
Bevillinger og årsværk (22) hertil overføres til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.
Underkontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for
2011.
12.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige
og kommunale beredskab ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-3,8
2014
-13,7
2015
-13,7
2016
-13,7
-3,8
-3,8
-13,7
-13,7
-13,7
-13,7
-13,7
-13,7
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab
Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014, hvor der
gennemføres effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.
Budgetreduktionen vil skulle hjemtages til staten ved forhandlinger om kommunernes øko-
nomi for 2014 med henblik på udligning af kontoen. I det omfang det ikke er muligt at realisere
det fulde provenu, vil realiseringen af residualen skulle ske inden for Beredskabsstyrelsens ram-
me, således at den samlede rammereduktion for det statslige redningsberedskab i forligsperioden
overholdes.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0140.png
140
§ 12.2.
Militært forsvar
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet
12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Kontoen er som følge af omlægning af Statens Istjeneste og etablering af ny isbrydnings-
ordning reduceret med 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio.
kr. i 2016.
I opgørelsen indgår forventet nettoprovenu ved afhændelse af forsvarets tre isbrydere samt
forventede udgifter til asbestsanering og drift af isbryderne indtil afhændelse.
Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra
2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende bud-
gettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013
med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-401,3
-401,3
-401,3
-401,3
2,5
-403,8
2014
298,4
298,4
298,4
298,4
2,5
295,9
2015
89,7
89,7
89,7
89,7
2,5
87,2
2016
-10,3
-10,3
-10,3
-10,3
2,5
-12,8
Anmærkningerne til § 12.21.01. Forsvarskommandoen foreslås ændret som følge af nye og
ændrede opgaver mv. i 2013.
Ad
Forsvarets opgaver
Anmærkningstekst udgår:
"Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af
Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til en fælles Arktisk Kommando. Dette er ef-
terfølgende besluttet iværksat pr. 1. november 2012. Forsvaret gennemfører endvidere en analyse,
der vurderer muligheden for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter
fra alle tre værn."
Der henvises til bemærkningerne om Arktisk Kommando under ad
Værnsfælles område.
Ad
Internationale operationer
Som ny anmærkningstekst indsættes:
"Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et
skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at
sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges skibsbidraget at
deltage i sikkerhedssamarbejde med Kenya Navy. Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Ko-
sovo med en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkelt-
personer til FN's fredsstøttende missioner.
Forsvaret planlægger at deltage med F-16 fly i Air Policing i Baltikum i første halvår 2013,
hvor opgaven er at håndhæve suverænitet i luftrummet over de baltiske lande. Air Policing i
Baltikum er et ansvar for alliancen og koordineres ved NATO Supreme Headquarters Allied Po-
wers Europe, hvor NATO medlemslande på skift påtager sig ansvaret for løsning af opgaven."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0141.png
§ 12.21.01.
141
Ad
Flyvevåbnet
Som ny anmærkningstekst indsættes:
"Danmark genindtræder efter nye forhandlinger som partner i Alliance Ground Surveillance
programmet i rammen af den gældende Memorandum of Understanding (MOU)."
Ad
Værnsfælles område
Som ny anmærkningstekst indsættes:
"Grønlands Kommando og Færøernes Kommando integreres i en Arktisk Kommando fra 1.
november 2012. Arktisk Kommando varetager overvågning og suverænitetshævdelse, miljøover-
vågning og fiskeriinspektion i Nordatlanten og Arktis."
Ad
Isbrydningsordning
Som ny anmærkningstekst indsættes:
"Der etableres en ny ordning på isbrydningsområdet, som baseres på, at der indgås et
samarbejde mellem forsvaret og det maritime erhverv, hvor selve isbrydningen udliciteres gennem
en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet.
Ansvaret for isbrydning i og omkring havnene vil fremadrettet påhvile havnene. Forsvaret op-
retholder ismeldetjenesten. Udliciteringen gennem beredskabskontrakter indebærer, at en eller
flere private operatører forpligter sig til at stille med et passende beredskab til isbrydning i ud-
valgte farvande (beredskabsområdet). Derudover vil forsvaret have mulighed for i løbet af issæ-
sonen at etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande, såfremt isforholdene tilsiger
dette. Øvrig assistance kan rekvireres via en database. Ordningen finansieres gennem en årlig
afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de en-
kelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag
til forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret vil i forbindelse
med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for ordningen,
kunne afholde denne udgift, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsæt-
telsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
Virksomhedsoversigt:
Mio. kr. (2013-pl)
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
A. Hovedformål
Operativ virksomhed
1. Konfliktforebyggelse, krise-
styring og kollektivt forsvar ..
568
587
543
576
551
586
580
579
562
562
2. Suverænitets- og myndig-
hedsopgaver ...........................
840 1.602 1.487 1.577 1.509 1.603 1.586 1.584 1.536 1.536
3. Tillidsskabende og stabili-
tetsfremmende opgaver..........
83
95
88
83
89
95
94
94
91
91
4. Fredsstøttende opgaver ......... 2.173 2.846 2.639 2.906 2.679 2.846 2.816 2.815 2.728 2.728
5. Andre opgaver ......................
6 1,278 1.185 1.258 1.203 1.278 1.264 1.263 1.225 1.225
6. Opretholdelse af indsættel-
sesevne ................................... 6.828 8.919 8.268 8.568 8.392 8.914 8.479 9.169 8.700 8.600
Støttevirksomhed
7. Støttevirksomhed ................... 7.947 3.689 3.519 3.664 3.585 3.798 3.642 3.640 3.520 3.520
Styringsopgaver
8. Generel ledelse og admini-
stration .................................. 2.657 2.537 2.352 2.497 2.387 2.536 2.509
2506 2.431 2.431
I alt ........................................ 21.102 21.553 20.081 21.129 20.395 21.656 20.970 21.650 20.793 20.693
Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er
således udgiftsbaseret .
Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab.
I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materie-
linvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-
investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0142.png
142
§ 12.21.01.
salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu
ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.
På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010-pl) til sikring af ud-
sendt personel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de
i virksomhedsoversigten angivne beløb.
12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
Som følge af ny isbrydningsordning ophører opkrævning af isafgifter fra skibe og havne.
Kontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for
2010.
Anmærkningstekst og særlig bevillingsbestemmelse udgår:
"Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil
der henvises.
Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste, jf.
LBK nr. 578 af 29. september 1988.
Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregisterton, der i tidsrummet 15. december til
31. marts indklareres i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne
inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind-
og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.
Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften
af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste."
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.6
Beskrivelse
Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Isafgifter fra skibe og havne .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-18,8
-18,8
-18,8
2014
-18,8
-18,8
-18,8
2015
-18,8
-18,8
-18,8
2016
-18,8
-18,8
-18,8
12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108,
109 og 116)
(Driftsbev.)
Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015, 15,1
mio. kr. i 2016 som følge af beslutning om, at området for cybersikkerhed endeligt skal placeres
i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.
Bevillinger og årsværk vedrørende projektenhed for cybersikkerhed overføres fra § 12.11.01.
Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0143.png
§ 12.21.20.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
143
F
2013
15,7
15,7
-
15,7
BO1
2014
15,3
15,3
-
15,3
BO2
2015
15,1
15,1
-
15,1
BO3
2016
15,1
15,1
-
15,1
Anmærkningerne til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste foreslås ændret som følge
af beslutning om, at området for cybersikkerhed samles i Forsvarets Efterretningstjeneste.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov
nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer,
der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarets formål, opgaver og organisation
mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer
om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i
udlandet.
Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste
på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation
til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.
Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste varetager opgaven som na-
tional it-sikkerhedsmyndighed og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GOVCERT), jf.
regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 samt opgaver som militær varslingstjeneste for internet-
trusler (MILCERT). Virksomheden som Governmental Computer Emergency Responce Team
(GOVCERT) er reguleret i lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved
driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler mv. Ansvaret for IKT-beredskabet er
reguleret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikations-net- og tjenester §§ 8
og 62-64.
I medfør af lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af
den statslige varslingstjeneste for internettrusler mv. § 2 kan kommuner og regioner samt private
virksomheder, som er beskæftiget med kritisk infrastruktur, anmode om at blive tilsluttet den
statslige varslingstjeneste for internettrusler. Dækning af omkostninger forbundet hermed fast-
sættes i en bekendtgørelse om vilkår for tilslutning til den statslige varslingstjeneste for internet-
trusler. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,9 mio. kr.
Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0144.png
144
§ 12.4.
Redningsberedskab
12.41. Redningsberedskab
12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116
og 117 )
(Driftsbev.)
Kontoen er justeret som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.
Redningsberedskabets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.
På § 12.11.79. Reserver og budgetregulering er indarbejdet en bevillingsreduktion på 3,8 mio.
kr. i 2013 og på 13,7 mio. kr. i 2014 og følgende år vedrørende effektiviseringer i det statslige
og kommunale beredskab.
Beredskabsstyrelsens lønsum er i 2013 nedsat med 5,1 mio. kr. og i 2014 med 2,5 mio. kr.
Beredskabsstyrelsens antal årsværk er nedsat med 10 årsværk i 2013 og med 8 årsværk i 2014.
Indtægter og udgifter er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af nye opgaver
vedr. udstedelse af ADR-kursusbeviser mv. Der er i den forbindelse oprettet en ny underkonto
70. Afgifter og gebyrer.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
F
2013
-10,8
1,4
-9,4
-
-9,4
1,4
BO1
2014
-6,5
1,4
-5,1
-
-5,1
1,4
BO2
2015
-6,3
1,4
-4,9
-
-4,9
1,4
BO3
2016
-6,3
1,4
-4,9
-
-4,9
1,4
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
70. Afgifter og gebyrer .......................................................................
Indtægt ............................................................................................
Bemærkninger: 6,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. Radiokom-
munikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et ra-
diokommunikationssystem. Der overføres 6,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret
(ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).
Anmærkningerne til § 12.41.01. Redningsberedskab foreslås ændret som følge af aftale om
redningsberedskabet i 2013-2014.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så
ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i
beredskabsloven, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører
desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr.
170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om
sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.
Operativt beredskab
Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er
placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hede-
husene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt be-
redskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter
behov. Redningsberedskabet er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. De
statslige beredskabscentre yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myn-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 12.41.01.
145
digheder med ekstra materiel og ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og red-
ningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Be-
redskabscentrene yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på
personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden
for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det
tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig.
Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer
efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge,
begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virk-
somhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gen-
nemførte 640 assistancer i 2011. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 be-
stemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de
hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8.
Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsbered-
skabet. Uddannelsens varighed udvides til 9 måneder i løbet af 2013 som følge af Aftale om
redningsberedskabet i 2013 og 2014. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene
uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt
indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning.
Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab
og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatska-
pacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i for-
bindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme
øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.
Uddannelsesvirksomhed
Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser
for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i
beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale
kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-
tilbud afholdes på eksterne kursusejendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter
forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om ud-
giftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41
af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf af-
holder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold,
forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab.
Der uddannes årligt ca. 2.000 kursister.
Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk
overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddan-
nelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsbe-
redskaber. Overgangsuddannelsen gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabssty-
relsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsud-
gifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifi-
kationen af udgifter på opgaver (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der
vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter i hovedopgaven: Uddannelsesvirk-
somhed. Uddannelsen af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes i hovedopgaven:
Operativt beredskab.
Myndighedsopgaver
Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det bered-
skabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale red-
ningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige
virksomheder. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om red-
ningsberedskabet og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0146.png
146
§ 12.41.01.
til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved
de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med ri-
sikobaseret dimensionering, samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.
Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet og
forebyggelsesområdet, herunder øget videnopbygning og en national forebyggelsesstrategi.
Herudover varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror
(CBRN er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.
Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sire-
nevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på
vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods
på vej.
Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven),
jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011.
Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk
Virksomhedsstruktur
12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117 ),
CVR-nr. 52990319.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.8
5. Opgaver og mål
Opgaver
Operativt beredskab
Mål
Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig,
kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulyk-
ker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige
redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsat-
skoncepter over for større ulykker, katastrofer og terror-
handlinger, såvel nationalt som internationalt.
Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling
og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der under-
støtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal
bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland.
Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der gi-
ver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette
rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen
af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på
alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk
indsamling, bearbejdning og formidling af viden.
Beskrivelse
Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
Uddannelsesvirksomhed
Myndighedsopgaver
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0147.png
§ 12.41.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2013-pl)
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration...................
Operativt beredskab ........................
Uddannelsesvirksomhed ................
Myndighedsopgaver ........................
R
2010
662,2
88,6
428,7
41,7
103,2
R
2011
631,3
83,2
411,2
46,0
90,9
B
2012
561,6
77,2
358,0
36,4
90,0
F
2013
542,6
69,7
350,9
40,3
81,7
BO1
2014
537,7
68,2
348,8
38,9
81,8
BO2
2015
537,7
68,2
348,8
38,9
81,8
147
BO3
2016
537,7
68,2
348,8
38,9
81,8
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
1,4
1,4
BO1
2014
1,4
1,4
BO2
2015
1,4
1,4
BO3
2016
1,4
1,4
Bemærkning: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds - og kursus-
priser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,5 mio. kr.) samt salg af vare- og tjene-
steydelser, herunder cafeteriadrift for i alt (25,4 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedr. ud-
stedelse af ADR-kursusbeviser mv. på 1,4 mio. kr. årligt fra 2013.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-10
-5,1
-5,1
BO1
2014
-8
-2,5
-2,5
BO2
2015
-8
-2,5
-2,5
BO3
2016
-8
-2,5
-2,5
10. Almindelig virksomhed
Som følge af ændring af færdselsloven er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013
med henblik på, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan udarbejde ADR-kursusbeviser
(European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road) ved-
rørende international og national transport af farligt gods på vej, samt etablere et digitalt eksa-
mensystem for ADR-kurser.
Gebyrer for udstedelse af ADR-beviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet
Beredskabsstyrelsen er i færd med at afslutte en række projekter, der vedrører sikkerheds-
samarbejde på Balkan.
Projekterne vedrører særligt landene Bosnien Hercegovina, Kosovo, Makedonien og Serbien.
Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektomkostningerne finansieres ved
rammeoverførsel fra § 12.21.01.50. Freds- og stabiliseringsfonden eller § 06.11.15. Ikke-lov-
bundne tilskud til internationale formål.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
148
§ 12.41.01.70.
70. Afgifter og gebyrer
Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan opkræve
gebyrer på 250 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af ADR-kursusbeviser vedrørende
transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er på 1,4
mio. kr. årligt fra 2013.
12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3)
(Reservationsbev.)
Kontoen er justeret som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.
Beredskabsforbundets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.
Anmærkningerne til § 12.41.03. Beredskabsforbundet foreslås ændret som følge af aftale om
redningsberedskabet i 2013-2014.
Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed
i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale
redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.
Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:
Foreningsmæssigt ståsted for frivillige
Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil
som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de
frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en supplerende del af beredskabet.
Information og hvervning
Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og
forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark.
Forbundet vil endvidere medvirke til at understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i bered-
skabet.
Beredskabsforbundet bidrager til rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd
samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.
Uddannelse
Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt re-
laterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannel-
ser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale
redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.
Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem
Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt
mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstå-
ende målsætninger. Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner er
udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private sel-
skaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet
Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 procent af Beredskabs-
forbundet.
Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over
hele landet.
Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0149.png
§ 12.41.03.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Beredskabsforbundet, løn ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
149
F
4,2
1,5
1,5
2,7
2,7
2014
4,7
1,5
1,5
3,2
3,2
2015
4,7
1,5
1,5
3,2
3,2
2016
4,7
1,5
1,5
3,2
3,2
10. Beredskabsforbundet, løn
Af bevillingen kan anvendes op til 10,2 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabs-
forbundets landskontor.
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter
Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde
mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte
brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, in-
formation af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets
landskontor.
Indtægter fra de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne be-
nyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsfor-
bundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0150.png
150
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
58,0
57,1
18,8
18,8
37,7
37,7
-
0,6
0,6
-0,9
-0,9
-0,9
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................
14.51. Alment boligbyggeri .......................................................................
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ...............................
Indsatser vedrørende landdistrikter ......................................................
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter ...................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
13,4
43,3
0,4
57,1
-14,4
0,9
43,6
-0,9
-
-
-0,9
-
0,9
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 14.
151
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
02. Ejendomsoplysninger mv.
(Driftsbev.)
............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering af indtægter vedr. Ledningsejerregistret som
følge af gebyrændring
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshan-
del (DIADEM)
(Driftsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret budgettering som følge af ændrede forudsæt-
ninger for DIADEMs drift
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Initiativer mod udsættelser af lejere, jf. Aftale om Fi-
nansloven for 2013
10,2
-1,7
-
-
-
-
-
-
-
7,0
-
-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling, jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013
Af finansministeren
Ny konto
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til indsats i udsatte boligområder, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2013
Af finansministeren
Ny konto
62. Energibesparelser i den almene boligsektor
(tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til energibesparelser i den almene boligsektor, jf.
Aftale om Finansloven for 2013
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
Af finansministeren
Ny konto
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den
almene boligsektor ...........................................................F
-
2,7
-
-
15,0
-
20,0
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0152.png
152
§ 14.
Hensættelser vedr. pulje til energibesparelser i den al-
mene boligsektor, jf. Aftale om Finansloven for 2013
Indsatser vedrørende landdistrikter
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen vedr. Center for Landdistriktsforskning
samles på § 14.71.03.
22,1
0,6
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 103.
ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51. og 14.51.55.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 103. ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.55., 14.51.56. og 14.51.62."
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Administration af Ledningsejerregistret ...................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-1,7
1,7
-
1,7
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0153.png
§ 14.11.02.20.
153
20. Administration af Ledningsejerregistret
Den nuværende indtjening i Ledningsejerregistret beror på et forbrugsafhængigt gebyr samt
et maksimum for, hvad det årlige gebyr kan udgøre. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse om re-
gistrering af ledningsejere (BEK nr. 278 af 31/03/2011). Det er forudsat i anmærkningerne på
finansloven for 2012, at ordningen skal gå i balance ved udgangen af 2014. For at indfri kravene
til balanceperioden foretages der i 2013 en ændring af bekendtgørelsens § 15 stk. 2, hvor gebyr-
loftet hæves, således at der opnås økonomisk balance i 2014. Gebyrindtægten forventes på den
baggrund øget med 1,7 mio. kr. til i alt 10,0 mio. kr. i 2013.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
1,7
1,7
BO1
2014
-
-
BO2
2015
-
-
BO3
2016
-
-
Budgetteringen af DIADEM er ændret som følge af ændrede forudsætninger i forhold til det
oprindelige budget anført i akt 163 af 25. juni 2009. Bl.a. er kravene til DIADEM-produktets
karakter, herunder samspillet med de professionelle brugere og deres systemer, øget. Herudover
er de offentlige krav til administration, betalingshåndtering samt håndteringen af sikkerhed større
end forudsat. Samtidigt er der sket forsinkelser i projektet, hvilket har medført en fordyrende
semiautomatisk løsning. Samlet set betyder det, at årsværksforbruget i 2013 estimeres til 8 års-
værk, og at driftsudgifterne i 2013 er øget med 8,6 mio. kr. I 2016, hvor DIADEM er fuldt ud
digitaliseret, vil årsværksforbruget være 6 årsværk og driftsudgifterne være 8,1 mio. kr., hvilket
er 0,4 mio. kr. højere end i det oprindelige budget fra 2009.
DIADEM vil i 2013 og fremover være underlagt lønsumsloft.
DIADEM forventes at overholde den otteårige balanceperiode gældende fra september 2009
til september 2017.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel
(DIADEM) .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)
(Drifts-
bev.)
F
2013
-
-2,6
11,8
-14,4
BO1
2014
-
10,2
9,4
0,8
BO2
2015
-
16,7
7,3
9,4
BO3
2016
-
16,7
-0,6
17,3
11,8
-2,6
9,4
10,2
7,3
16,7
-0,6
16,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0154.png
154
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.3.1.2
§ 14.11.04.
Beskrivelse
Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden
2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.1.2 (revideret) Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden
september 2009 til september 2017. Herefter gælder en 4-årig balance-
periode.
BV 2.3.2
Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at op-
kræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen
afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
DIADEM er undtaget lønsumsloftet.
Der er ikke opført en reguleret egenkapital.
BV 2.5.2 (slettes)
BV 2.6.7.2
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2012 pl.
Udgift i alt ........................................
1. Ejendomme og digitalisering af
ejendomsdata ...............................
R
2010
8,3
8,3
R
2011
28,7
28,7
B
2012
16,4
16,4
F
2013
27,2
27,2
BO1
2014
24,8
24,8
BO2
2015
22,7
22,7
BO3
2016
14,8
14,8
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
-2,6
-2,6
BO1
2014
10,2
10,2
BO2
2015
16,7
16,7
BO3
2016
16,7
16,7
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
7
3,5
3,5
BO1
2014
6
3,0
3,0
BO2
2015
5
2,5
2,5
BO3
2016
5
2,5
2,5
14.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
7,0
7,0
7,0
2014
7,0
7,0
7,0
2015
7,0
7,0
7,0
2016
7,0
7,0
7,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0155.png
§ 14.11.79.20.
155
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2013 og frem til øgede udgifter i kommunerne til opfølgende
samtaler med anviste lejere med restancer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.51. Alment boligbyggeri
14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling .............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,7
2,7
2,7
2014
5,6
5,6
5,6
2015
5,6
5,6
5,6
2016
5,6
5,6
5,6
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes i alt 19,5 mio. kr.
(2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som
den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling.
Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.
14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
Beskrivelse
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0156.png
156
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 14.51.56.
F
15,0
15,0
1,0
14,0
2014
15,0
15,0
1,0
14,0
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats .......................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats
Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 med i alt 30,0
mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014 til indsats for at styrke det
boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne,
så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.
Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder
som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering
af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede
boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.
Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal
netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.
14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103)
(Reserva-
tionsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor.
Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihand-
lingsplaner og til forsøgsprojekter vedr. nye måder til at opnå energiforbedringer.
Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.62. Hensæt-
telse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
Beskrivelse
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0157.png
§ 14.51.62.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den
almene boligsektor ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
157
F
20,0
2014
-
2015
-
2016
-
20,0
1,0
19,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor
Kontoen oprettes som led i Aftale om Finansloven for 2013 med 20 mio. kr. i 2013 til en
energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt
vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene
boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en ener-
gihandlingsplan. Endvidere kan der kan søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor,
hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-
ordninger i den almene sektor, og projekter der sammentænker energiarbejder med renoverings-
projekter eller den almindelige drift af ejendommen.
Der afsættes midler til, at der på baggrund af erfaringerne med puljen kan iværksættes en
vejledningsindsats.
I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor
Kontoen oprettes som led i Finansloven for 2013. På kontoen oppebæres indtægter og af-
holdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser
i den almene boligsektor.
10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene
boligsektor
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energi-
forsøg og vejledning i den almene boligsektor.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0158.png
158
§ 14.7.
Indsatser vedrørende landdistrikter
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter
14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de
små øsamfund ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,6
2014
-
2015
-
2016
-
0,6
0,6
-
-
-
-
-
-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund
Bevillingerne vedrørende Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet samles
på § 14.71.03. Derfor overføres bevillingen på 0,6 mio. kr. fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling
og demonstration til § 14.71.03.10 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikter.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 14.51.56. og § 14.51.62.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0159.png
159
§ 15. Social- og Integrationsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
721,3
725,0
-76,7
-75,1
-2,3
0,7
-4,2
-23,4
19,2
22,4
22,4
-37,9
72,7
-56,7
-42,5
-11,4
93,0
90,0
1,0
2,0
728,4
93,8
-5,0
639,6
3,7
3,7
3,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................
15.14. Uddannelse ......................................................................................
Børn ...........................................................................................................
15.21. Børnetilskud ....................................................................................
15.25. Udvikling af dagtilbud ....................................................................
Individuel boligstøtte ...............................................................................
15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................
Social ..........................................................................................................
15.41. Anden kontanthjælp ........................................................................
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ..............................................
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ...............
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ..........................
Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................
15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................
15.78. Integrationsindsats og repatriering .................................................
Sociale pensioner ......................................................................................
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) .........................
15.89. Førtidspension .................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
21,6
3,7
699,7
725,0
-3,7
-
3,7
-
3,7
-3,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0160.png
160
§ 15.
Bevilling i alt .............................................................................................
721,3
-
B. Bevillinger.
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 )
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående
specialundervisning, opkvalificering af kommunernes
integrationsindsats, jf. Aftale om Finansloven for 2013
og administrationsbidrag for puljer
20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til forskning samt en styrket indsats som talerør
for socialt udsatte, jf. Aftale om satspuljen og Aftale om
Finansloven for 2013
21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Underretningsstatistik, parrådgivning og styrkelse af
børns situation i konflikter, jf. Aftale om satspuljen for
2013, og sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidt-
gående specialundervisning
28. Pensionsstyrelsen
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Intern statslig overførsel vedr. administration af reinte-
grationsbistand sfa. ændret skøn
30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af SISO, jf. Aftale om satspuljen for 2013
samt udvikling af kvalitetsindikatorer for sociale tilbud,
jf. Aftale om et nyt socialtilsyn
34. Parrådgivning
(Reservationsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om satspuljen
for 2013
Af finansministeren
Ny konto
50. Udvikling af pensionsberegner
(Reservationsbev.)
.........F
Midler til udvikling af pensionsberegner, som viser
konsekvens af overgangen fra gammel til ny førtids-
pension, jf. Aftale om skattereform
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
152,1
0,4
-
-
3,3
3,0
-
-
126,0
8,0
-
-
77,8
-
-
-
141,3
6,5
-
-
2,5
-
-
-
6,0
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedta-
gelse og særforsorgens udlægning (tekstanm.
101)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoteksten affattes således: "Udlånte tjenestemænd
(tekstanm. 101)"
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve, jf. Aftale om skattereform og
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret forventet regulering af bloktilskud, jf. Aftale om
skattereform, Aftale om reform af førtidspension og
fleksjob, Aftale om satspuljen for 2013 og Aftale om
Finansloven for 2013
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kriminalpræventive sociale indsatser og omprioritering
af bevilling, jf. Aftale om satspuljen for 2013
15.14. Uddannelse
15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Etablering af landsdækkende ordning med børnehuse, jf.
Aftale om satspuljen for 2013
Børn
15.21. Børnetilskud
11. Ordinært børnetilskud
(Lovbunden)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser, jf.
Aftale om Finansloven for 2013
12. Ekstra børnetilskud
(Lovbunden)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser, jf.
Aftale om Finansloven for 2013
13. Særligt børnetilskud
(Lovbunden)
...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere, jf. Af-
tale om Finansloven for 2013, samt ændret skøn sfa. et
faldende aktivitetsniveau, jf. Aftale om skattereform
1.076,9
0,9
161
-
-
-
-
-
-250,0
-
-
-1,9
147,3
-
-
16,0
-2,3
-
-
10,3
0,7
-
-
-
-
703,6
0,6
-
-
476,8
-24,9
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
162
§ 15.
15.25. Udvikling af dagtilbud
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Re-
form (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af bevilling til § 15.11.79., jf. dokumenta-
tionsprojekt for udsatte børn og unge
Af finansministeren
Ny konto
11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod over-
greb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................F
Forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. op-
lysningskampagner og uddannelsesinitiativer, jf. Aftale
om satspuljen for 2013
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform
02. Boligsikring
(Lovbunden)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om en skattereform samt ændret
skøn sfa. et stigende aktivitetsniveau
Social
15.41. Anden kontanthjælp
03. Sygebehandling, medicin mv.
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede,
jf. Aftale om Finansloven for 2013
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
01. Merudgifter for personer med betydeligt og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
......................................................................F
20,5
-0,8
-
-
20,0
-
7.253,2
-25,6
1.866,1
48,0
31,0
-
-
-
53,1
72,7
-
-
401,7
-56,7
-
-
1.061,3
-42,5
-
-
140,4
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform og Aftale om
reform af førtidspension og fleksjob samt ændret skøn
sfa. et stigende aktivitetsniveau
Integration og øvrige bistandsordninger
15.75. Særligt udsatte grupper
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket ind-
sats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af bevilling i 2016, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2013
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud, jf. Aftale
om satspuljen for 2013
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats, jf.
Aftale om satspuljen for 2013
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over
18 år og målrettet stofmisbrugsbehandling, jf. Aftale om
satspuljen for 2013
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger og fore-
byggelse af selvmord blandt ældre, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2013
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Dan-
mark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres
børn, jf. Aftale om satspuljen for 2013
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
efterværnsindsatsen
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af bevilling i 2014, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2013
-11,4
163
-
9,9
-
-
-
-
3,0
-
-
-
3,0
-
-
112,8
7,0
-
-
31,0
6,0
-
-
4,6
10,0
-
-
24,8
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
164
§ 15.
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
området for socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til Natcafeen, som er et værested for hjemløse,
jf. Aftale om Finansloven for 2013
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 og 2013
samt omprioritering af bevilling, jf. Aftale om satspuljen
for 2013
74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 og
2013, jf. Aftale om satspuljen for 2013
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller re-
ducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret
integration samt omprioritering af bevilling, jf. Aftale
om satspuljen for 2013
-
3,7
-
-
77,3
1,6
-
-
38,1
24,0
-
-
25,7
31,7
-
-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.
Af finansministeren
Ny konto
05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse
på integrationsområdet, jf. Aftale om Finansloven for
2013
15.78. Integrationsindsats og repatriering
02. Repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau for hjælp
til repatriering og et stigende aktivitetsniveau for rein-
tegrationsbistand
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
01. Folkepension
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform samt ændret
skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
1,0
-
93,5
2,0
-
-
113.752,4
93,8
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
01. Personlige tillæg til pensionister
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform
15.89. Førtidspension
01. Førtidspension (tekstanm 114)
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform og Aftale om
reform af førtidspension og fleksjob
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension
(tekstanm. 114)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform
03. ATP-bidrag af førtidspensioner
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. Aftale om skattereform og Aftale om
reform af førtidspension og fleksjob
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-
pensionister
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn sfa. et faldende aktivitetsniveau
470,7
-5,0
165
-
-
9.124,1
4.405,9
-
-
12.342,4
-3.771,8
417,3
5,6
-
-
-
-
436,4
-0,1
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 111.
ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15.,
15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31.,
15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51.,
15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09.,
15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15.,
15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10.,
15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11.,
15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25.,
15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35.,
15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51.,
15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78.
Af finansministeren
Tekstanmærkningens overskrift affattes således:
"
Nr. 111.
ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11.,
15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30.,
15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49.,
15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07.,
15.25.11., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12.,
15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01.,
15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.06.,
15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22.,
15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32.,
15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42.,
15.13.20.,
15.13.32.,
15.13.56.,
15.64.04.,
15.64.17.,
15.74.11.,
15.75.13.,
15.75.26.,
15.75.36.,
15.75.60.,
15.13.15.,
15.13.31.,
15.13.51.,
15.25.09.,
15.64.13.,
15.74.09.,
15.75.10.,
15.75.23.,
15.75.34.,
15.75.50.,
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
166
§ 15.
15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og
15.77.05."
Nr. 118.
ad. 15.15.04.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling
som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter
antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0167.png
§ 15.
167
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående tekst og bevillingsbestem-
melser:
Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Rådet for
Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, Servicestyrelsen,
forskellige tilskud mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende
konti:
§ 15.11.01. Departementet,
§ 15.11.05. Koncernfælles funktioner,
§ 15.11.21. Ankestyrelsen,
§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd,
§ 15.11.28. Pensionsstyrelsen,
§ 15.11.30. Servicestyrelsen,
§ 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,
§ 15.13.07. Frivilligrådet og
§ 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjem-
mehjælpsområdet
En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført di-
rekte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 15.11.01. Departementet:
§ 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtninge,
§ 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,
§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
§ 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen,
§ 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk
minoritetsbaggrund,
§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radi-
kalisering og
§ 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og §
17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i
fælles lejemål.
BV 2.2.9
BV 2.2.9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0168.png
168
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,
§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,
§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
§ 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,
§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
ser,
§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,
§ 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,
§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,
§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,
§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,
§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsæt-
telser,
§ 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med han-
dicap,
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0169.png
§ 15.11.
169
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-
greb,
§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,
§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,
§ 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014,
§ 15.75.09. National civilsamfundsstrategi,
§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
område,
§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet,
§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
§ 15.75.30 Pulje til ældre- og pensionsområdet,
§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efter-
værnsindsatsen,
§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
§ 15.75.74. Overgangsordning,
§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
§ 15.75.77. National handlingsplan om demens,
§ 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,
§ 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0170.png
170
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
§ 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk
minoritetsbaggrund,
§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af ra-
dikalisering,
§ 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og
§ 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra ne-
denstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini-
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departe-
mentet.
§ 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstru-
ede unge
BV 2.10.5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0171.png
§ 15.11.
I stedet indsættes følgende:
171
Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Koncernfælles funktioner, Rådet for Socialt
Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Pensionsstyrelsen, Socialstyrel-
sen, forskellige tilskud mv.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende
konti:
§ 15.11.01. Departementet,
§ 15.11.05. Koncernfælles funktioner,
§ 15.11.21. Ankestyrelsen,
§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd,
§ 15.11.28. Pensionsstyrelsen,
§ 15.11.30. Socialstyrelsen,
§ 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,
§ 15.13.07. Frivilligrådet og
§ 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på
hjemmehjælpsområdet
En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført di-
rekte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 15.11.01. Departementet:
§ 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtninge,
§ 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,
§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
§ 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen,
§ 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk
minoritetsbaggrund,
§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af
radikalisering og
§ 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og §
17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i
fælles lejemål.
BV 2.2.9
BV 2.2.9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0172.png
172
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,
§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,
§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
§ 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,
§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
ser,
§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,
§ 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,
§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,
§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,
§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,
§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.
§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med
funktionsnedsættelser,
§ 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med
handicap,
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0173.png
§ 15.11.
173
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle
overgreb,
§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,
§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,
§ 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014,
§ 15.75.09. National civilsamfundsstrategi,
§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
område,
§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet,
§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,
§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv.,
§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,
§ 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark,
§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
efterværnsindsatsen,
§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
§ 15.75.74. Overgangsordning,
§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
§ 15.75.77. National handlingsplan om demens,
§ 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,
§ 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0174.png
174
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
§ 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk
minoritetsbaggrund,
§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af
radikalisering,
§ 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og
§ 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra ne-
denstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini-
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departe-
mentet.
§ 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge
BV 2.10.5
15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 )
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
0,4
3,5
3,9
-
3,9
3,5
BO1
2014
1,1
2,9
4,0
-
4,0
2,9
BO2
2015
1,1
2,4
3,5
-
3,5
2,4
BO3
2016
1,1
1,5
2,6
-
2,6
1,5
10. Almindelig virksomhed
Som følge af lov om ændring af lov om folkeskolen (L152), overføres sekretariatsbetjeningen
af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsyns-
styrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt til departe-
mentet som følge af udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 søges departementets udgiftsbevilling forhøjet
med 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i opkvalificeringen af den kommunale opgavevare-
tagelse på integrationsområdet.
I forbindelse med ændringsforslagene søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med 3,5
mio. kr. i 2013, 2,9 mio. kr. i 2014, 2,4 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. jf. særlige bevillingsbe-
stemmelser opført under § 15.11. Centralstyrelsen. Forhøjelsen af udgiftsbevillingen udlignes af
en tilsvarende forhøjelse af indtægtsbevillingen, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0175.png
§ 15.11.01.10.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ....................
Social- og integrationspolitik ...........
R
2010
189,4
56,8
132,6
R
2011
237,7
71,3
166,4
B
2012
186,7
56,0
130,7
F
2013
187,5
53,5
134,0
BO1
2014
172,7
50,2
122,5
BO2
2015
161,2
47,5
113,7
175
BO3
2016
155,9
46,7
109,2
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
3,5
3,5
BO1
2014
2,9
2,9
BO2
2015
2,4
2,4
BO3
2016
1,5
1,5
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-
0,3
0,3
BO1
2014
1
0,8
0,8
BO2
2015
1
0,8
0,8
BO3
2016
1
0,8
0,8
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Rådet for socialt udsatte ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
3,0
3,0
-
3,0
BO1
2014
1,0
1,0
-
1,0
BO2
2015
1,0
1,0
-
1,0
BO3
2016
1,0
1,0
-
1,0
10. Rådet for socialt udsatte
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsættelse af undersøgelser, analyser og lignende på om-
råder, hvor Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menne-
skers liv og livsvilkår.
Som led i Aftale om Finanslov for 2013 søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt til
styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0176.png
176
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ...................
Følge udviklingen og fremkomme
med forslag ift. de svageste grupper
R
2010
6,3
2,8
3,5
§ 15.11.20.10.
R
2011
6,4
2,4
4,0
B
2012
6,1
2,3
3,8
F
2013
6,3
1,7
4,6
BO1
2013
4,2
1,4
2,8
BO2
2014
4,1
1,4
2,7
BO3
2015
4,0
1,3
2,7
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
1
0,7
0,7
BO1
2014
1
0,7
0,7
BO2
2015
1
0,7
0,7
BO3
2016
1
0,7
0,7
15.11.21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
8,0
-
8,0
-
8,0
-
BO1
2014
6,7
0,1
6,8
-
6,8
0,1
BO2
2015
6,6
0,1
6,7
-
6,7
0,1
BO3
2016
6,7
-
6,7
-
6,7
-
10. Almindelig virksomhed
Som følge af lov om ændring af lov om folkeskolen (L152), overføres sekretariatsbetjeningen
af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra Kvalitets- og Tilsyns-
styrelsen i Ministeriet for Børn og Undervisning. Der overføres 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr.
i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til oprettelse og drift af
en underretningsstatistik.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2016 i forbindelse med en styrkelse af børns situation i
konflikter mellem forældre.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges initiativet
§ 15.11.34. Parrådgivning forlænget. Som led i dette initiativ overføres 0,1 mio. kr. i 2014 og
2015 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til dækning af den øgede administrative belastning.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0177.png
§ 15.11.21.10.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ....................
Vejledning og praksiskoordinering ..
Analyse .............................................
Sagsbehandling, Stamkonto .............
Sagsbehandling, Arbejdsskade .........
Familieområdet .................................
Adoptionsområdet .............................
R
2010
218,6
43,7
8,7
10,9
54,7
100,6
R
2011
222,4
49,6
7,1
8,0
55,4
102,3
B
2012
235,6
43,7
11,5
11,5
67,6
101,3
F
2013
251,4
51,1
6,6
10,5
71,1
91,3
11,7
9,1
BO1
2014
243,9
49,1
6,3
9,3
69,7
89,0
11,4
9,1
BO2
2015
243,9
49,3
6,3
9,3
69,3
89,2
11,4
9,1
177
BO3
2016
244,3
49,3
6,5
9,3
69,3
89,4
11,4
9,1
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
-
-
BO1
2014
0,1
0,1
BO2
2015
0,1
0,1
BO3
2016
-
-
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
9
5,5
5,5
BO1
2014
9
4,7
4,7
BO2
2015
9
4,7
4,7
BO3
2016
9
4,6
4,6
15.11.28. Pensionsstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
BO1
2014
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
BO2
2015
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
BO3
2016
-
0,2
0,2
-
0,2
0,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene søges § 15.78.02.20. Reintegrationsbistand forhøjet,
hvilket vil afstedkomme en opjustering af overførelsen af midler til Pensionsstyrelsen med 0,2
mio. kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014 og 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016. Den øgede indtægt modsvares
af øgede driftsudgifter, hvorfor nettodriftsbevillingen er uændret.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0178.png
178
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration...................
Lovgivningsarbejde, analyser og
kommunikation ...............................
Ferieloven ........................................
International social sikring .............
Generelle internationale opgaver....
Internationale pensionsansøgninger
mv. .................................................
Internationale udbetalingssager .....
EESSI ..............................................
Tilsyn med arbejdsløshedskasserne
Tilsyn med kommunerne................
R
2010
§ 15.11.28.10.
R
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
167,7
59,5
14,9
5,6
7,6
3,5
18,7
28,2
-
19,3
10,4
B
2012
97,6
26,7
14,5
-
3,5
13,1
7,5
32,3
-
-
-
F
2013
78,3
25,9
-
-
3,1
2,1
6,6
26,9
13,7
-
-
BO1
2014
76,6
24,9
-
-
3,0
2,0
6,3
27,4
13,0
-
-
BO2
2015
73,7
24,1
-
-
2,6
2,0
5,5
26,7
12,8
-
-
BO3
2016
72,8
24,1
-
-
2,4
2,0
4,7
27,1
12,5
-
-
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
0,2
0,2
BO1
2014
0,1
0,1
BO2
2015
0,1
0,1
BO3
2016
0,2
0,2
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
6,5
6,5
-
6,5
BO1
2014
10,0
10,0
-
10,0
BO2
2015
11,0
11,0
-
11,0
BO3
2016
5,0
5,0
-
5,0
10. Almindelig virksomhed
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014, 11,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016,
samt 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af videnscentret for sociale
indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) mv. Dette består blandt andet i bistand
til kommunernes implementeringsarbejde, undersøgelser, forebyggende arbejde, tværfaglige mø-
der mv. på området udsatte børn og unge.
Som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om et nyt socialtilsyn søges kontoen forhøjet med 1,0 mio.
kr. i 2013 til udvikling af kvalitetsindikatorer for sociale tilbud.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0179.png
§ 15.11.30.10.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration......................
1. Børn og unge .....................................
2. Voksen ................................................
3. Metode ..............................................
4. Digitalisering og databaser ................
5. Rådgivning .........................................
6. ViHS ...................................................
R
2010
340,1
67,8
42,1
158,2
0
26,7
35,4
10,5
R
2011
293,5
50,8
33,5
113,9
0
21,9
23,5
49,9
B
2012
300,7
73,1
35,2
99,9
12,6
22,4
24,6
33,2
F
2013
259,3
66,5
26,5
66,7
11,2
19,1
21,4
47,9
BO1
2014
257,3
65,4
30,9
65,0
10,2
19,0
18,9
47,9
BO2
2015
243,0
63,3
28,5
55,1
10,2
19,1
18,9
47,9
179
BO3
2016
239,2
62,1
23,8
57,2
10,2
19,1
18,9
47,9
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
5
3,7
3,7
BO1
2014
8
6,7
6,7
BO2
2015
8
7,3
7,3
BO3
2016
5
3,3
3,3
15.11.34. Parrådgivning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Parrådgivning ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
-
2014
2,5
2,5
0,1
2,4
2015
2,5
2,5
0,1
2,4
2016
-
-
-
-
10. Parrådgivning
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober
2012 søges kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til forlængelse af initiativet
om parrådgivning til børnefamilier, som varetages af Center for Familierådgivning.
15.11.50. Udvikling af pensionsberegner
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling af pensionsberegner ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,0
6,0
6,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0180.png
180
§ 15.11.50.10.
10. Udvikling af pensionsberegner
Som led i aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skatte-
reform afsættes 6,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af en pensionsberegner i regi af Udbetaling
Danmark, der viser de konkrete virkninger af borgernes beslutning om at gå fra "gammel" før-
tidspension til ny førtidspension.
15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens
udlægning (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
Kontoen affattes fremover således: "Udlånte Tjenestemænd".
På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Social- og Integrationsmini-
steriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere
opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pen-
sionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.
Overslag over årsværk, der udlånes:
2010
10.
20.
Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler
Tjenestemænd udlånt til ATP
1
0
2011
2
0
2012
1
7
2013
1
128
2014
1
144
2015
1
144
2016
1
140
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2011
-
-
B
2012
6
-
F
2013
127
-
BO1
2014
143
-
BO2
2015
143
-
BO3
2016
139
-
10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler
Social- og Integrationsministeriet udbetaler løn til tjenestemænd, der ved Færøernes Special-
skoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.
Udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre.
20. Tjenestemænd udlånt til ATP
I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra kommunerne,
overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne
i kommunerne, til at være ansat i Social- og Integrationsministeriet. Social- og Integrationsmini-
steriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af ATP. Endvidere re-
funderer ATP eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et
af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til
ATP.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0181.png
§ 15.11.78.
181
15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetgarantireserve ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler ...................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-250,0
-250,0
-250,0
-
-
2014
-1.277,0
-1.277,0
-1.277,0
-
-
2015
-1.965,7
-1.965,7
-1.965,7
-
-
2016
-2.520,8
-2.525,3
-2.525,3
4,5
4,5
10. Budgetgarantireserve
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 250,0 mio. kr. i 2013,
1.277,0 mio. kr. i 2014, 1.965,7 mio. kr. i 2015 og 2.525,3 mio. kr. i 2016.
Ændringen består af følgende elementer:
Til den forventede regulering af reserven afsættes der -590,0 mio. kr. i 2013, -1.602,0 mio.
kr. i 2014, -2.280,7 mio. kr. i 2015 og -2.757,4 mio. kr. i 2016 som følge af indførelse af tilbud
om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob.
Til den forventede regulering af reserven afsættes der 464,0 mio. kr. i 2013, 441,0 mio. kr.
i 2014, 429,0 mio. kr. i 2015 og 406,0 mio. kr. i 2016 som følge af den frivillige overgang i 2013
fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
Til den forventede regulering af reserven afsættes der -124,0 mio. kr. i 2013, -116,0 mio. kr.
i 2014, -114,0 mio. kr. i 2015 og -108,0 mio. kr. i 2016 som følge af afskaffelse af fradragsretten
for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative
Folkeparti om en skattereform.
Til den forventede regulering af reserven afsættes der -65,9 mio. kr. i 2016 som følge af den
afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter
satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsregu-
leringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti om en skattereform.
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,5 mio. kr. i 2016
som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige
og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede
ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0182.png
182
§ 15.11.79.
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
25. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af
indkomstoverførsler ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
147,3
147,3
147,3
2014
175,8
175,8
175,8
2015
170,1
170,1
170,1
2016
77,3
166,9
166,9
-
-
-
-
-
-
-89,6
-89,6
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 147,3 mio. kr. i 2013,
175,8 mio. kr. i 2014, 170,1 mio. kr. i 2015 og 166,9 mio. kr. i 2016.
Ændringen består af følgende elementer:
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -27,1 mio. kr. i 2013,
-31,3 mio. kr. i 2014, -33,0 mio. kr. i 2015 og -34,6 mio. kr. i 2016 til ændringer i merudgifts-
ydelsen til voksne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 18,5 mio. kr. i 2013,
6,0 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 5,5 mio. kr. i 2016 som følge af afledte effekter på
bl.a. merudgiftsydelsen og rådgivning vedrørende den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension
efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre
og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -3,5 mio. kr. i 2015
og -7,0 mio. kr. i 2016 som følge af afledte effekter på boligydelse ved forhøjelse af pensions-
tillægget, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattere-
form.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 0,8 mio. kr. i 2013
til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge. Beløbet overføres fra § 15.25.09.13. Stra-
tegisk forskningsprogram og vidensportal.
Til finansiering af den gennemførte regulering af kommunernes bloktilskud, jf. aktstykke nr.
114 af 13. juni 2012, afsættes der 8,9 mio. kr. i 2016 og frem til, at alle unge anbragt på eget
værelse op til det fyldte 18. år får ret til en kontaktperson i minimum ét år, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2013.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 21,6 mio. kr. i 2013
og 41 mio. kr. i 2014 og frem til en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2013.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der årligt 1,5 mio. kr. fra
2013 og frem til kriminalpræventive sociale indsatser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2013 af 31. oktober 2012.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 20,0 mio. kr. i 2013,
42,0 mio. kr. i 2014, 42,0 mio. kr. i 2015 og 35,0 mio. kr. fra 2016 og frem til forbedring af
godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt socialtil-
syn.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.11.79.20.
183
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,7 mio. kr. i 2013
og 9,3 mio. kr. i 2014 og frem til styrket integration af flygtninge og familiesammenførte gennem
en opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet, tilbud om indi-
viduel integrationsplan til alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygt-
ninge eller familiesammenførte og en sundhedsscreening af alle nyankomne udlændinge, der har
fået opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte, jf. Aftale om Finansloven for
2013.
Til den forventede regulering af kommunernes og regionernes bloktilskud afsættes der 107,3
mio. kr. årligt fra 2013 og frem til tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, jf. Aftale
om Finansloven for 2013.
25. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 89,6 mio. kr. i 2016 som
følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og
reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser
med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre
og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0184.png
184
§ 15.13.
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rammebeløb til handicappede mv. ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse .................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser ..............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-2,3
-4,8
-4,8
-1,0
-1,0
3,5
0,1
3,4
2014
-2,3
-4,8
-4,8
-1,0
-1,0
3,5
0,1
3,4
2015
-1,3
-4,8
-4,8
-
-
3,5
0,1
3,4
2016
-1,3
-4,8
-4,8
-
-
3,5
0,1
3,4
10. Rammebeløb til handicappede mv.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 4,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i
satspuljeaftalen for 2013.
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning
i satspuljeaftalen for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.13.23.22.
185
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med
foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Formålet
er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er an-
bragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kri-
minalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en
hensigtsmæssigt udmøntning af dommen eller kendelsen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0186.png
186
§ 15.14.
15.14. Uddannelse
15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling og etablering af børnehuse ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,7
0,7
0,7
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Udvikling og etablering af børnehuse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013 til etablering af en landsdækkende ordning med børnehuse.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0187.png
§ 15.2.
187
Børn
15.21. Børnetilskud
15.21.11. Ordinært børnetilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ordinært børnetilskud .................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
0,9
0,9
0,9
2014
1,0
1,0
1,0
2015
1,0
1,0
1,0
2016
1,0
1,0
1,0
10. Ordinært børnetilskud
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013, 1,0
mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes en tilpasning af
optjeningsprincippet for familieydelser, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
Aktivitetsoversigt
2007
II.
III.
IV.
Behovsdækning (1.000)
Antal tilskud ...................................
Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse. .........................
Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2013-pl ...............
200
2008
202
2009
214
2010
206
2011
203
2012
210
2013
208
2014
206
-
2015
204
-
2016
203
-
4.428 4.556 4.696 4.868 4.960 5.104 5.184
1.046 1.051 1.116 1.065 1.059 1.066 1.078 1.068 1.060 1.053
15.21.12. Ekstra børnetilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ekstra børnetilskud ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
0,6
0,6
0,6
2014
0,7
0,7
0,7
2015
0,7
0,7
0,7
2016
0,7
0,7
0,7
10. Ekstra børnetilskud
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 0,7
mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes en tilpasning af
optjeningsprincippet for familieydelser, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0188.png
188
Aktivitetsoversigt
2007
II.
Behovsdækning (1.000)
Antal tilskud ...................................
§ 15.21.12.10.
2008
125
2009
122
2010
122
2011
121
2012
133
2013
133
2014
133
-
704
2015
133
-
704
2016
133
-
704
124
III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse ...........................
IV.
Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2013-pl ................
4.504 4.636 4.780 4.956 5.052 5.200 5.284
655
662
645
756
689
685
704
15.21.13. Særligt børnetilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd
m.fl. .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensio-
nister ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-24,9
2014
39,2
2015
50,3
2016
62,4
-
-
64,0
64,0
75,0
75,0
86,0
86,0
-24,9
-24,9
-24,8
-24,8
-24,7
-24,7
-23,6
-23,6
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 64,0 mio. kr. i 2014, 75,0
mio. kr. i 2015 og 86,0 mio. kr. i 2016 som følge af udvidelsen af retten til særligt børnetilskud,
så denne fra 1. januar 2014 også omfatter personer, som selv har valgt eneforsøgerrollen, jf. Af-
tale om Finansloven for 2013.
Aktivitetsoversigt
2007
II.
III.
Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud ....................
Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb .....................................
Tillæg ..............................................
Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2013-pl................
23,1
2008
22,2
2009
20,6
2010
20,5
2011
19,9
2012
20,4
2013
20,2
2014
24,3
-
-
363
2015
24,9
-
-
372
2016
25,5
-
-
381
11.304 11.628 11.988 12.432 12.672 13.044 13.248
1.452 1.500 1.548 1.608 1.644 1.692 1.716
347
334
310
308
299
278
302
IV.
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 24,9 mio. kr. i 2013, 24,8
mio. kr. i 2014, 24,7 mio. kr. i 2015 og 23,6 mio. kr. i 2016.
Heraf vedrører -10,0 mio. kr. i 2013, -10,0 mio. kr. i 2014, -10,0 mio. kr. i 2015 og -9,0 mio.
kr. i 2016 Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform
af 25. juni 2012, hvor førtidspensionister frivilligt får mulighed for at overgå fra førtidspension
efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0189.png
§ 15.21.13.20.
189
Derudover vedrører -14,9 mio. kr. i 2013, -14,8 mio. kr. i 2014, -14,7 mio. kr. i 2015 og -14,6
mio. kr. i 2016 nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser
for 2012.
Aktivitetsoversigt
2007
II.
III.
Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud ....................
Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb. ...................................
Tillæg .............................................
Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2013-pl...............
25,5
2008
22,4
2009
19,4
2010
19,6
2011
14,7
2012
12,3
2013
11,3
2014
11,2
-
-
148
2015
11,1
-
-
147
2016
11,1
-
-
147
11.304 11.628 11.988 12.432 12.672 13.044 13.248
1.452 1.500 1.548 1.608 1.644 1.692 1.716
340
299
259
262
196
159
150
IV.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0190.png
190
§ 15.25.
15.25. Udvikling af dagtilbud
15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,8
-0,8
-0,8
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal
Kontoen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen overføres til § 15.11.79.20. Det
kommunale lov- og cirkulæreprogram til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge.
15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges midler
afsat til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskam-
pagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstat-
ningssager samt. Initiativer til indsats over for krænkende børn.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbe-
villing fra § 15.25.11.10. Initiativer til understøttelse af oplysnings-
kampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn
og unge mv. til § 20.29.01. Departementet i forbindelse med initiativer
til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering
af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv.
Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbe-
villing fra § 15.25.11.40. Initiativer til understøttelse af kommunernes
sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv. til §
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående
uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til
understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området
udsatte børn og unge mv.
Tilskud kan forudbetales
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9
BV 2.2.13
BV 2.10.5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0191.png
§ 15.25.11.
BV 2.10.5
191
Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.29.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet
vedr. udsatte børn og unge .........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. .............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte
børn og unge .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv. .................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
20,0
2014
31,2
2015
30,0
2016
15,0
7,5
0,2
7,3
3,5
0,1
3,4
5,2
0,2
5,0
7,0
0,2
6,8
5,0
0,2
4,8
7,0
0,2
6,8
1,0
-
1,0
7,0
0,2
6,8
7,0
0,2
6,8
2,0
0,1
1,9
17,0
0,5
16,5
2,0
0,1
1,9
16,0
0,5
15,5
2,0
0,1
1,9
5,0
0,2
4,8
2,0
0,1
1,9
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016.
Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner
og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samar-
bejdsformer, og praksis på området udsatte børn og unge, samt tværfaglige initiativer. Midlerne
kan udmøntes som ansøgningspuljer, enkeltinitiativer m.v.
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Midlerne er afsat til en
styrkelse af indsatsen overfor børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en
landsdækkende indsats.
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016
og 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen
på børneområdet. Dette sker blandt andet via styrkelse af task forcen på børneområdet og per-
manentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre
redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbe-
styrelserne på indsatsen på området mv.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
192
§ 15.25.11.40.
50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår
kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen,
både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesa-
ger, ombudsmandssager m.v.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0193.png
§ 15.3.
193
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
15.31.01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligydelse til pensionister ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-25,6
-25,6
-25,6
2014
-23,6
-23,6
-23,6
2015
-33,1
-33,1
-33,1
2016
-41,6
-41,6
-41,6
10. Boligydelse til pensionister
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 25,6 mio. kr. i 2013, 23,6
mio. kr. i 2014, 33,1 mio. kr. i 2015 og 41,6 mio. kr. i 2016:
Heraf vedrører -38,0 mio. kr. i 2013, -36,0 mio. kr. i 2014, -35,0 mio. kr. i 2015 og -33,0
mio. kr. i 2016, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter
de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og
Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
Desuden vedrører -10,5 mio. kr. i 2015 og -21,0 mio. kr. i 2016, at folkepensionisters pen-
sionstillæg forhøjes i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti
om en skattereform.
Endvidere vedrører 12,4 mio. kr. i 2013-2016 nyt skøn på baggrund af den seneste udgifts-
udvikling.
Aktivitetsoversigt
2007
II.
IV.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande..............................
Ressourcer (mio. kr., løbende pl)
Offentlige kalenderårsudgifter.......
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)
Pr. modtager, løbende pl ...............
320
2008
313
2009
305
2010
299
2011
295
2012
292
2013
287
2014
283
2015
279
2016
275
8.278 8.439 8.632 8.849 9.113 9.307 9.458 9.364 9.257 9.147
6.209 6.329 6.474 6.637 6.835 7.125 7.094 7.023 6.943 6.861
25,9
27,0
28,3
29,6
30,9
31,9
33,0
33,0
32,9
32,9
V.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0194.png
194
§ 15.31.02.
15.31.02. Boligsikring
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligsikring ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
48,0
48,0
48,0
2014
47,0
47,0
47,0
2015
47,0
47,0
47,0
2016
46,0
46,0
46,0
10. Boligsikring
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet 48,0 mio. kr. i 2013, 47,0 mio.
kr. i 2014 og 2015 og med 46,0 mio. kr. i 2016:
Heraf vedrører 13,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio.
kr., at førtidspensionister frivilligt får mulighed for at overgå fra førtidspension efter de gamle
regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti om en skattereform.
Desuden vedrører 35,0 mio. kr. årligt de seneste oplysninger om kommunernes refusionsan-
meldelser for 2012.
Aktivitetsoversigt
2007
II.
IV.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande ............................
Ressourcer (mio. kr., løbende pl)
Offentlige kalenderårsudgifter.......
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (løbende pl)
Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....
208
2008
204
2009
209
2010
225
2011
239
2012
250
2013
255
2014
259
2015
263
2016
266
2.594 2.575 2.701 3.105 3.382 3.660 3.826 3.874 3.912 3.942
1.297 1.288 1.350 1.552 1.691 1.830 1.913 1.937 1.956 1.971
12,5
12,6
12,9
13,8
14,2
14,6
15,0
15,0
15,0
15,0
V.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0195.png
§ 15.4.
195
Social
15.41. Anden kontanthjælp
15.41.03. Sygebehandling, medicin mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede ............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
72,7
72,7
72,7
2014
72,7
72,7
72,7
2015
72,7
72,7
72,7
2016
72,7
72,7
72,7
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
Som led i Aftalen om Finansloven for 2013 indføres der et tilskud til tandpleje for økonomisk
vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv.. Aftalen udmøntes ved ændring af lov
om aktiv socialpolitik, hvorefter der ydes tilskud på 65 pct. af den del af udgiften til tandpleje,
der overstiger en egenbetaling på 800 kr. for personer, der er fyldt 25 år. For 18-24 årige ydes
tilskud på 100 pct. af den del af udgiften, der overstiger 600 kr. Der ydes 50 pct. statsrefusion
på kommunernes udgifter til ordningen. Der afsættes 72,7 mio. kr. i 2013 og årene herefter.
Aktivitetsoversigt
2007
IV.
Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)
Offentlige udgifter............................
Statens udgifter ................................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
145
73
2014
145
73
2015
145
73
2016
145
73
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0196.png
196
§ 15.43.
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-56,7
-56,7
-56,7
2014
-59,6
-59,6
-59,6
2015
-62,6
-62,6
-62,6
2016
-65,8
-65,8
-65,8
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 56,7 mio. kr. i 2013, 59,6
mio. kr. i 2014, 62,6 mio. kr. i 2015 og 65,8 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes nyt skøn for
udgifterne til hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde baseret på seneste oplysninger om kom-
munernes refusionsanmeldelser for 2012
Aktivitetsoversigt
2007
IV. Ressourcer
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i
13-pl)
Forebyggende foranstaltninger efter
servicelovens §§ 52, 52a,..................
Hjælp efter servicelovens
§§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de
første tre år .......................................
Hjælp efter aktivloven og lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats................
Udgifter i øvrigt ................................
I alt ....................................................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
30
30
10
45
116
61
22
11
42
135
55
28
8
54
145
77
35
11
86
209
87
66
12
119
284
106
96
14
113
329
111
101
14
119
345
117
106
15
125
362
122
111
16
131
380
128
117
17
137
399
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0197.png
§ 15.44.
197
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tabt arbejdsfortjeneste ................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-42,5
-42,5
-42,5
2014
-42,6
-42,6
-42,6
2015
-42,5
-42,5
-42,5
2016
-42,6
-42,6
-42,6
20. Tabt arbejdsfortjeneste
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 42,5 mio. kr. i 2013, 42,6
mio. kr. i 2014, 42,5 mio. kr. i 2015 og 42,6 mio. kr. i 2016. Ændringen skyldes nyt skøn for
udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste baseret på seneste oplysninger om kommunernes refusions-
anmeldelser for 2012.
Aktivitetsoversigt
2007
III.
Aktivitet (i 1.000)
Antal helårspersoner i alt ..............
Antal helårspersoner, merudgifts-
ydelse (§ 41) ..................................
Antal helårspersoner, tabt arbejds-
fortjeneste (§ 42) ...........................
Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2013-pl)..................
Heraf merudgiftsydelse (§ 41) ......
Heraf tabt arbejdsfortjeneste
(§ 42) ............................................
Heraf tilbagebetaling ....................
Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i
2013-pl.)
Gennemsnit pr. helårspersoner ......
Gennemsnit for merudgifts-
ydelse (§ 41) ..................................
Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-
neste (§ 42) ....................................
25,5
19,6
5,9
2008
28,1
20,8
7,2
2009
27,7
19,5
8,3
2010
28,4
19,9
8,5
2011
26,7
18,6
8,1
2012
26,7
18,6
8,1
2013
26,7
18,6
8,1
2014
26,7
18,6
8,1
2015
26,7
18,6
8,1
2016
26,7
18,6
8,1
IV.
2.138 2.295 2.408 2.457 2.195 2.021 2.038 2.024 2.014 2.007
965 1.058 1.102 1.109 1.002
969
971
971
971
971
1.173 1.282 1.360 1.363 1.193 1.052 1.068 1.053 1.043 1.036
0
-45
-54
-15
0
0
0
0
0
0
V.
84
49
198
82
51
177
87
57
165
87
56
161
82
54
147
76
52
130
76
52
132
76
52
130
75
52
129
75
52
128
VI.
Bemærkninger
Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.
Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme må-
ned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert
end generelt. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2011. Antal modtagere for 2012
og frem er skønnet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0198.png
198
§ 15.45.
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne ........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-11,4
2014
-16,2
2015
-21,1
2016
-26,0
-11,4
-11,4
-16,2
-16,2
-21,1
-21,1
-26,0
-26,0
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med i alt 11,4 mio. kr. i 2013,
16,2 mio. kr. i 2014, 21,1 mio. kr. i 2015 og 26,0 mio. kr. i 2016.
Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti
om en skattereform forhøjes kontoen med 11,5 mio. kr. i 2013, 11,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio.
kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016 som følge af, at førtidspensionister frivilligt får mulighed for
at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.
Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob nedsættes kontoen med 29,5 mio.
kr. i 2013, 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016.
Endelig ændres udgiftsskønnet for kontoen med 6,6 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014, 1,4
mio. kr. i 2015 og -1,4 mio. kr. i 2016 som følge af de seneste oplysninger om kommunernes
refusionsanmeldelser for 2012.
Aktivitetsoversigt
2007
III.
Aktivitet
Antal personer, der i løbet af
året modtager hjælp .......................
Antal helårspersoner, der
modtager hjælp ..............................
Ressourcer
Offentlige udgifter i alt
(mio. kr., 2013-pl) .........................
Statens andel (mio. kr., 2013-pl) ..
Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person
i løbet af året (1.000 kr., 2013-pl)
Udgift pr.
helårsperson (1.000 kr., 2013-pl) ..
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
15.577 17.852 15.520 12.207 11.976 13.400 15.100 16.100 16.900 17.600
11.559 14.356 10.167 9.639 9.917 10.600 12.500 13.300 14.000 14.600
IV.
370
185
405
203
304
152
276
138
262
131
251
125
257
129
265
132
272
136
279
139
V.
24
32
23
28
20
30
23
29
22
26
19
24
17
21
16
20
16
19
16
19
VI.
Bemærkninger
Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2011. Antal modtagere for 2012 og
frem er et skøn.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0199.png
§ 15.7.
199
Integration og øvrige bistandsordninger
15.75. Særligt udsatte grupper
15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskri-
minalitet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de
kriminelle børn og unge ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afde-
linger ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de
sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger ....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
2014
-
2015
-
2016
-7,2
-
-
-
-
-
-
-1,0
-1,0
-
-
-
-
-
-
-3,3
-3,3
-
-
-
-
-
-
-2,9
-2,9
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i
sats-puljeaftalen for 2013.
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i
sats-puljeaftalen for 2013.
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede
åbne afdelinger
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i
sats-puljeaftalen for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0200.png
200
§ 15.75.21.
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud .......................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
3,0
0,1
2,9
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 til en udvidelse af nødovernatningspuljen til midlertidige over-
natningsmuligheder til hjemløse borgere.
15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0201.png
§ 15.75.23.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats .............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
201
F
3,0
3,0
0,1
2,9
2014
7,0
7,0
0,2
6,8
2015
5,0
5,0
0,2
4,8
2016
5,0
5,0
0,2
4,8
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2015
og 2016. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor kommuner og
væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere grad kan ind-
tænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over
18 år ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere
med kaotisk blandingsmisbrug ...................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
7,0
2014
6,0
2015
-
2016
-
5,0
0,2
4,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,0
0,1
1,9
6,0
0,2
5,8
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0202.png
202
§ 15.75.26.44.
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til forlængelse af indsatsen.
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014. Midlerne skal anvendes til en udvidelse
af det eksisterende tilbuds kapacitet med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere
periode.
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger ..........................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre .....................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,0
5,0
0,2
4,8
1,0
-
1,0
2014
5,0
3,0
0,1
2,9
2,0
0,1
1,9
2015
4,5
3,5
0,1
3,4
1,0
-
1,0
2016
0,5
0,5
-
0,5
-
-
-
94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016
til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag
for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal fx gå til ture
i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og
fokus på den frivillige indsats på plejehjem.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0203.png
§ 15.75.30.95.
203
95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af
selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og fri-
villige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos ældre
samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre. Desuden skal midlerne anvendes til målret-
tede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at fore-
bygge selvmord blandt ældre, der mistrives.
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres
børn ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
10,0
2014
1,6
2015
1,6
2016
0,2
10,0
0,3
9,7
1,6
-
1,6
1,6
-
1,6
0,2
-
0,2
30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016.
Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlændere og deres børn med
fokus på dels en tidlig og forebyggende indsats, dels brobygning mellem de specialiserede tilbud
til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt dels netværk og videndeling mellem centrale
aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0204.png
204
§ 15.75.44.
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2014
-0,2
-0,2
-0,2
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 0,2 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for
2013.
15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
19. Kirkens Korshær ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,7
3,7
3,7
2014
3,7
3,7
3,7
2015
-
-
-
2016
-
-
-
19. Kirkens Korshær
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 3,7 mio. kr. i 2013 og 2014 til Natcafeen,
som er et værested, hvor udenlandske hjemløse udgør en betragtelig del af brugerne.
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30.,
§ 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52.,
§ 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60.,
§ 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og
§ 15.75.75.
Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.13
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0205.png
§ 15.75.73.
BV 2.10.5
205
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der
udløber i 2011 ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der
udløber i 2012 ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der
udløber i 2013 ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,6
2014
23,2
2015
23,2
2016
22,9
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
1,8
0,1
1,7
1,8
0,1
1,7
1,8
0,1
1,7
1,7
0,1
1,6
-
-
-
21,6
0,6
21,0
21,6
0,6
21,0
21,4
0,6
20,8
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspulje-
aftalen for 2013.
52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konsevative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med en bevilling på 1,8 mio. kr. i 2013-2015 og en permanent bevilling på 1,7 mio. kr.
i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.
53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013
Som led i udmøntningen af Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2013 er kontoen oprettet med en bevilling på 21,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og en per-
manent bevilling på 21,4 mio. kr. i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling
udløber i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0206.png
206
§ 15.75.74.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30.,
§ 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52.,
§ 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60.,
§ 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og
§ 15.75.75.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger
der udløber i 2012 ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger
der udløber i 2013 ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
24,0
2014
17,3
2015
9,2
2016
-
9,5
0,3
9,2
3,5
0,1
3,4
-
-
-
-
-
-
14,5
0,4
14,1
13,8
0,4
13,4
9,2
0,3
8,9
-
-
-
72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis
bevilling udløber i 2012.
73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2013, 13,8 mio. kr. i 2014 og 9,2 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte
til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0207.png
§ 15.75.75.
207
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30.,
§ 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52.,
§ 15.75.73.53., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60.,
§ 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73. og
§ 15.75.75.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller re-
ducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret
integration. .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
31,7
-
-
2014
-0,1
-0,1
-0,1
2015
-
-
-
2016
-
-
-
31,7
1,0
30,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 søges kontoen
nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for
2013.
80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller
medvirker til en forbedret integration.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 søges kontoen
forhøjet med 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller
reducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0208.png
208
§ 15.77.
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.
15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opkvalificering af kommuner mv. .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,0
1,0
1,0
2014
2,3
2,3
2,3
2015
2,3
2,3
2,3
2016
2,3
2,3
2,3
10. Opkvalificering af kommuner mv.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 søges kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013
og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på
integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en
styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vej-
ledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som
flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0209.png
§ 15.78.
209
15.78. Integrationsindsats og repatriering
15.78.02. Repatriering af udlændinge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til repatriering ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Reintegrationsbistand ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
2,0
-6,9
-6,9
8,9
0,2
8,7
2014
6,0
-2,1
-2,1
8,1
0,1
8,0
2015
4,8
-2,6
-2,6
7,4
0,1
7,3
2016
4,2
-2,6
-2,6
6,8
0,2
6,6
Bemærkninger:
ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter
. Beløbet overføres til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen til udbetaling af rein-
tegrationsbistand.
10. Hjælp til repatriering
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 6,9 mio. kr. i 2013, 2,1 mio.
kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 og 2016 som følge af ændret aktivitetsskøn på baggrund af den
faktiske aktivitet i 2012.
Aktivitetsoversigt
2011
II.
Produktion
Antal repatrierede................................................
Udgift pr. repatrieret (pl-2013)...........................
Ressourceforbrug
Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., pl-2013).....
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)...
613
75.203
46,1
46,1
2012
480
168.542
80,9
80,9
2013
550
128.398
70,5
70,5
2014
400
178.160
71,2
71,2
2015
400
52.506
20,9
20,9
2016
400
52.506
21,0
21,0
IV.
20. Reintegrationsbistand
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2013, 8,1
mio. kr. i 2014, 7,4 mio. kr. i 2015 og 6,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændret aktivitetsskøn på
baggrund af opgørelse fra Danmarks Statistik.
Aktivitetsoversigt
2011
II.
Produktion
Antal måneder for reintegrationsydelse .............
Antal sager (alm. bistand) ..................................
Antal sager (supplerende bistand) ......................
Bistand pr. måned (pl-2013)...............................
Ressourceforbrug
Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)...
Udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013).................
Interne overførselsudgifter (mio. kr., pl-2013) ..
5.700
475
70
1.947
11,1
10,9
0,2
2012
7.965
664
196
2.105
16,8
16,5
0,3
2013
10.011
834
250
2.446
25,0
24,5
0,5
2014
10.445
870
250
2.431
25,9
25,4
0,5
2015
10.770
898
250
2.421
26,6
26,1
0,5
2016
11.014
918
250
2.413
27,1
26,6
0,6
IV.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0210.png
210
§ 15.8.
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
15.81.01. Folkepension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Folkepension til pensionister .......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Pensionister i udlandet .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
93,8
104,6
104,6
-10,8
-10,8
2014
155,7
181,7
181,7
-26,0
-26,0
2015
513,0
550,3
550,3
-37,3
-37,3
2016
855,6
903,7
903,7
-48,1
-48,1
10. Folkepension til pensionister
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 104,6 mio. kr. i 2013,
181,7 mio. kr. i 2014, 550,3 mio. kr. i 2015 og 903,7 mio. kr. i 2016.
Heraf vedrører 1.060,0 mio. kr. i 2013, 1.085,7 mio. kr. i 2014, 1.109,5 mio. kr. i 2015 og
1.132,1 mio. kr. i 2016 forhøjelse af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., mens 322,5
mio. kr. i 2015 og 652,7 mio. kr. i 2016 vedrører forhøjelse af pensionstillægget med hhv. 375
kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 og -374,0 mio. kr. i 2013, -351,0 mio. kr. i 2014, -332,0 mio. kr. i
2015 og -313,0 mio. kr. i 2016 vedrører afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapi-
talpensioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skat-
tereform.
Derudover vedrører -581,4 mio. kr. i 2013, -553,0 mio. kr. i 2014, -549,7 mio. kr. i 2015 og
-568,1 mio. kr. i 2016 nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusions-
anmeldelser for 2012.
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000)
II. Produktion
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar
(kr. pr. måned, løb. pl.).....................
Samgifte i alt. ....................................
Heraf grundbeløb...............................
Enlige i alt. ........................................
Heraf grundbeløb...............................
Den supplerende pensionsydelse ......
IV.
Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.
833
2008
849
2009
870
2010
902
2011
932
2012
964
2013
2014
2015
2016
993 1.017 1.040 1.061
7.280
4.952
9.937
4.952
7.600
79,8
93,5
7.492
5.096
10.226
5.096
7.800
83,4
94,9
7.724
5.254
10.543
5.254
10.300
8.183
5.448
11.106
5.448
10.700
8.339
5.552
11.318
5.552
10.900
8.581
5.713
11.646
5.713
11.200
8.718
5.804
11.832
5.804
15.900
88,2 95,4 100,3 106,2 111,8 115,0 117,8 120,5
97,5 101,7 104,9 107,9 111,8 115,0 117,8 120,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0211.png
§ 15.81.01.20.
211
20. Pensionister i udlandet
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 10,8 mio. kr. i 2013, 26,0
mio. kr. i 2014, 37,3 mio. kr. i 2015 og 48,1 mio. kr. i 2016.
Heraf vedrører 6,7 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i
2016 forhøjelse af den supplerende pensionsydelse med 4.500 kr., mens 3,9 mio. kr. i 2015 og
8,2 mio. kr. i 2016 vedrører forhøjelse af pensionstillægget med hhv. 375 kr. i 2015 og 375 kr.
i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
Derudover vedrører -17,5 mio. kr. i 2013, -32,8 mio. kr. i 2014, -48,1 mio. kr. i 2015 og -63,4
mio. kr. i 2016 nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om antallet
af folkepensionister.
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000)
IV.
Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.
27,6
1,0
1,2
2008
29,7
1,1
1,3
2009
32,0
1,2
1,4
2010
34,6
1,4
1,5
2011
37,6
1,5
1,6
2012
40,0
1,7
1,7
2013
42,4
1,8
1,8
2014
44,8
1,9
1,9
2015
47,2
2,0
2,0
2016
49,6
2,1
2,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0212.png
212
§ 15.85.
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
15.85.01. Personlige tillæg til pensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Personlige tillæg til pensionister .................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-5,0
-5,0
-5,0
2014
-5,0
-5,0
-5,0
2015
-5,0
-5,0
-5,0
2016
-4,5
-4,5
-4,5
10. Personlige tillæg til pensionister
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 5,0 mio. kr. i hvert af årene
2013-2015, og 4,5 mio. kr. i 2016 som følge af, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt
at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning (1.000 personer)
Antal pensionister med tillægsprocent
på 100 ................................................
Antal pensionister med tillægsprocent
større end 0........................................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)
Offentlige udgifter mio. kr................
Statslige udgifter mio. kr. .................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
400
592
384
586
396
589
402
604
406
614
954
477
402
618
952
476
401
622
930
465
401
622
930
465
401
622
930
465
401
622
930
465
1.040 1.028 1.030 1.018
520
514
515
509
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0213.png
§ 15.89.
213
15.89. Førtidspension
15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Førtidspension med 35 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Førtidspension med 50 pct. refusion (ny konto) .......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Førtidspension med 100 pct. refusion (ny konto) .....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Førtidspension til pensionister i udlandet .................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
4.405,9
497,9
497,9
947,2
947,2
2.959,4
2.959,4
1,4
1,4
2014
3.486,0
-98,3
-98,3
867,1
867,1
2.723,7
2.723,7
-6,5
-6,5
2015
2.786,2
-515,1
-515,1
802,7
802,7
2.513,4
2.513,4
-14,8
-14,8
2016
2.193,9
-822,1
-822,1
737,9
737,9
2.300,9
2.300,9
-22,8
-22,8
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 497,9 mio. kr. i 2013 og
nedsat med henholdsvis 98,3 mio. kr. i 2014, 515,1 mio. kr. i 2015 og 822,1 mio. kr. i 2016.
Ændringen består af følgende elementer:
Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform forhøjes kontoen med 866,6 mio. kr. i 2013, 813,3 mio. kr. i 2014,
762,0 mio. kr. i 2015 og 710,6 mio. kr. i 2016.
Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kon-
toen med 51,0 mio. kr. i 2013, 49,0 mio. kr. i 2014, 49,0 mio. kr. i 2015 og 48,0 mio. kr. i 2016.
Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob ned-
sættes kontoen med 317,7 mio. kr. i 2013, 862,6 mio. kr. i 2014, 1.228,1 mio. kr. i 2015 og
1.484,7 mio. kr. i 2016.
20. Førtidspension med 50 pct. refusion (ny konto)
Pr. 1. juni 2013 gives der mulighed for frivillig at overgå fra førtidspension efter de gamle
regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtidspensionister, der
modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension m.v. med 50 pct. refusion, og som overgår til førtidspension efter lov om social
pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative
Folkeparti om en skattereform.
Kontoen søges forhøjet med 947,2 mio. kr. i 2013, 867,1 mio. kr. i 2014, 802,7 mio. kr. i
2015 og 737,9 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:
Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform forhøjes kontoen med 952,2 mio. kr. i 2013, 872,1 mio. kr. i 2014,
806,7 mio. kr. i 2015 og 740,9 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0214.png
214
§ 15.89.01.20.
Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kon-
toen med 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016.
Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
30. Førtidspension med 100 pct. refusion (ny konto)
Pr. 1. juni 2013 gives der mulighed for frivillig at overgå fra førtidspension efter de gamle
regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de førtidspensionister der
modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension m.v. med 100 pct. refusion, og som overgår til førtidspension efter lov om social
pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative
Folkeparti om en skattereform.
Kontoen søges forhøjet med 2.959,4 mio. kr. i 2013, 2.723,7 mio. kr. i 2014, 2.513,4 mio.
kr. i 2015 og 2.300,9 mio. kr. i 2016. Ændringen består af følgende elementer:
Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform forhøjes kontoen med 2.976,4 mio. kr. i 2013, 2.738,7 mio. kr. i 2014,
2.526,4 mio. kr. i 2015 og 2.312,9 mio. kr. i 2016.
Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kon-
toen med 17,0 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015 og 12,0 mio. kr. i 2016.
Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ...................
Antal tilkendelser ..............................
III. Produktion
Førtidspension pr. person pr. måned
Enlige .................................................
Gifte/samlevende................................
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
Offentlige udgifter, løbende pl .........
Offentlige udgifter, 2013-pl ..............
Statens udgifter, 2013-pl ...................
61,0
12,0
2008
74,2
16,6
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
89,1 103,0 114,8 126,7 171,4 173,6 179,4 185,6
17,1 17,2 17,7 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
14.803 15.232 15.704 16.285 16.594 17.075 17.348
12.582 12.947 13.348 13.842 14.105 14.514 14.746
-
-
-
-
-
-
91,8 116,1 143,7 172,2 196,0 222,3 311,2 312,5 319,5 328,8
107,6 132,3 158,8 183,4 204,9 225,8 311,2 312,5 319,5 328,8
37,7 46,3 55,6 64,2 71,7 79,0 108,9 109,4 111,8 115,1
40. Førtidspension til pensionister i udlandet
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2013 og
nedsat med henholdsvis 6,5 mio. kr. i 2014, 14,8 mio. kr. i 2015 og 22,8 mio. kr. i 2016.
Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob ned-
sættes kontoen med 2,0 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr.
i 2016.
Derudover vedrører 3,4 mio. kr. i 2013, -2,4 mio. kr. i 2014, -8,7 mio. kr. i 2015 og -14,7
mio. kr. i 2016 nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbe-
talinger af førtidspension.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0215.png
§ 15.89.01.40.
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning (1.000)
Antal pensionister..............................
- Heraf antal seniorførtidspensionister
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Offentlige udgifter i løbende pl. ........
Offentlige udgifter i 2013-pl ..............
0,7
-
2008
1,0
-
2009
1,5
-
2010
1,9
-
2011
2,2
-
2012
2,4
-
2013
2,6
-
2014
3,0
0,1
2015
3,2
0,1
215
2016
3,5
0,2
99,0 151,8 195,3 223,8 276,6 310,2 370,7 415,0 449,8 490,0
116,0 172,5 215,8 238,4 289,2 315,2 370,7 415,0 449,8 490,0
Bemærkning: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til in-
denlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.
15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114)
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig før-
tidspension .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
50 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
35 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste
og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til al-
mindelig førtidspension ................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-3.771,8
2014
-3.461,8
2015
-3.167,2
2016
-2.642,7
-2.344,3
-2.344,3
-2.144,9
-2.144,9
-1.953,7
-1.953,7
-1.617,3
-1.617,3
-725,0
-725,0
-662,4
-662,4
-604,0
-604,0
-504,9
-504,9
-705,6
-705,6
-657,6
-657,6
-612,5
-612,5
-523,6
-523,6
3,1
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,1
3,1
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse
til almindelig førtidspension
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2.344,3 mio. kr. i 2013,
2.144,9 mio. kr. i 2014, 1.953,7 mio. kr. i 2015 og 1.617,3 mio. kr. i 2016.
Ændringen består af følgende elementer:
Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform nedsættes kontoen med 2.430,4 mio. kr. i 2013, 2.218,7 mio. kr. i
2014, 2.020,4 mio. kr. i 2015 og 1.834,9 mio. kr. i 2016.
Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kon-
toen med 30,0 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014, 23,0 mio. kr. i 2015 og 20,0 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmel-
delser for 2012 forhøjes kontoen med 116,1 mio. kr. i 2013, 99,8 mio. kr. i 2014, 89,7 mio. kr.
i 2015 og 237,6 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0216.png
216
§ 15.89.02.20.
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 725,0 mio. kr. i 2013, 662,4
mio. kr. i 2014, 604,0 mio. kr. i 2015 og 504,9 mio. kr. i 2016.
Ændringen består af følgende elementer:
Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform nedsættes kontoen med 767,2 mio. kr. i 2013, 700,1 mio. kr. i 2014,
637,8 mio. kr. i 2015 og 579,9 mio. kr. i 2016.
Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kon-
toen med 9,0 mio. kr. i 2013, 8,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmel-
delser for 2012 forhøjes kontoen med 51,2 mio. kr. i 2013, 45,7 mio. kr. i 2014, 40,8 mio. kr. i
2015 og 81,0 mio. kr. i 2016.
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 705,6 mio. kr. i 2013, 657,6
mio. kr. i 2014, 612,5 mio. kr. i 2015 og 523,6 mio. kr. i 2016.
Ændringen består af følgende elementer:
Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform nedsættes kontoen med 716,6 mio. kr. i 2013, 668,3 mio. kr. i 2014,
622,0 mio. kr. i 2015 og 578,6 mio. kr. i 2016.
Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform nedsættes kon-
toen med 8,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmel-
delser for 2012 forhøjes kontoen med 19,0 mio. kr. i 2013, 17,7 mio. kr. i 2014, 16,5 mio. kr. i
2015 og 61,0 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ..................
Invaliditetsydelsesmodtagere .............
III. Produktion
Førtidspension pr. person pr. måned
a. Ikke enlige
Højeste førtidspension.......................
Øvrige førtidspensioner.....................
Invaliditetsydelse ...............................
b. Enlige
Højeste førtidspension.......................
Øvrige førtidspensioner.....................
Invaliditetsydelse ...............................
IV. Ressourceforbrug i kalenderåret
(100 mio. kr.)
Offentlige udgifter løbende pl ..........
Offentlige udgifter, 2013-pl ..............
Statslige udgifter, 2013-pl.................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
68,2
4,1
2014
61,3
3,6
2015
54,0
3,3
2016
48,1
2,9
176,6 162,6 149,5 137,7 126,0 115,1
5,7
5,5
5,3
5,2
4,9
4,5
13.013 13.391 13.806 14.490 14.765 15.193 15.435
9.688 9.970 10.279 10.833 11.039 11.359 11.540
2.424 2.494 2.571 2.666 2.717 2.796 2.841
15.670 16.125 16.625 17.413 17.744 18.258 18.549
12.345 12.704 13.098 13.756 14.018 14.424 14.654
2.424 2.494 2.571 2.666 2.717 2.796 2.841
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
248,7 241,1 229,5 223,0 210,6 202,4 127,8 117,5 107,7
291,5 274,7 253,5 237,6 220,2 205,6 127,8 117,5 107,7
197,6 186,0 170,2 158,6 146,3 135,4 84,1 77,0 70,3
98,6
98,6
64,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0217.png
§ 15.89.02.40.
217
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension
inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2013, 3,1 mio.
kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016. Ændringen sker på baggrund af de seneste
oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ...................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statslige udgifter, løbende pl ............
Statslige udgifter, 2013-pl.................
3,3
2008
3,0
2009
2,8
2010
2,5
2011
2,3
2012
2,1
2013
1,8
2014
1,6
2015
1,3
2016
1,1
292,3 286,7 277,7 271,7 257,2 235,0 217,5 190,2 162,9 135,8
342,6 326,5 306,7 289,4 268,8 238,8 217,5 190,2 162,9 135,8
VI. Bemærkninger
Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske
pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.
15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af førtidspensioner ..................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet ...........................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
5,6
5,8
5,8
-0,2
-0,2
2014
-31,7
-31,3
-31,3
-0,4
-0,4
2015
-68,1
-67,5
-67,5
-0,6
-0,6
2016
-109,2
-108,3
-108,3
-0,9
-0,9
10. ATP-bidrag af førtidspensioner
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2013 og
nedsat med henholdsvis 31,3 mio. kr. i 2014, 67,5 mio. kr. i 2015 og 108,3 mio. kr. i 2016.
Ændringen består af følgende elementer:
Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform forhøjes kontoen med 52,0 mio. kr. i 2013, 49,0 mio. kr. i 2014, 48,0
mio. kr. i 2015 og 45,0 mio. kr. i 2016.
Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er
kontoen nedsat med 10,8 mio. kr. i 2013, 29,3 mio. kr. i 2014, 41,5 mio. kr. i 2015 og 50,0 mio.
kr. i 2016.
Som følge af nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmel-
delser for 2012 er kontoen nedsat med 35,4 mio. kr. i 2013, 51,0 mio. kr. i 2014, 74,0 mio. kr.
i 2015 og 103,3 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0218.png
218
Aktivitetsoversigt
2007
II. Behovsdækning (1.000)
Antal personer på årsbasis ................
III. Produktion
ATP pr. person, helårsbasis kr..........
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter i kalenderåret .........
§ 15.89.03.10.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
123,3 132,9 146,6 152,5 164,4 167,8 194,6 203,4 212,7 220,3
1.944 1.944 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
239,8 258,3 316,6 329,4 334,1 344,3 409,6
410 407,1 396,6
20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,4 mio.
kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. i 2016.
15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensioni-
ster i udlandet ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-0,1
2014
-0,3
2015
-0,4
2016
-0,6
-0,1
-0,1
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,6
-0,6
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,3 mio.
kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 15.
219
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).
Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere
regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt
for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som
opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsregulerings-
puljen".
Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af ser-
vicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk.
2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge,
der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden
lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller
afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles
mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr.
1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de ud-
gifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afde-
linger, jf. § 53, stk. 2.
Der vil blive arbejdet på at skabe udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning med forventet
fremsættelse i Folketingssamlingen 2013-2014, med henblik på at tekstanmærkningen snarest
muligt kan udgå fra finansloven. Tekstanmærkningen er opført første gang på FL13.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0220.png
220
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-183,5
-175,2
-202,0
-202,0
8,3
8,3
18,5
18,5
8,3
8,3
8,3
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forebyggelse ..............................................................................................
16.21. Forebyggelse ...................................................................................
Sygehuse m.v. ............................................................................................
16.51. Sygehuse .........................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
3,2
7,1
-185,5
-175,2
-8,3
-183,5
8,3
-
-
8,3
-8,3
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
221
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kampagne for udsatte personer med risiko for knogle-
skørhed og kampagne for mænd med risiko for udvik-
ling af prostatakræft, jf. Aftale om udmønting af sat-
spuljen for 2013
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af intern statslig overførsel til § 24.32.01.
Fødevarestyrelsen, jf. Forlig om veterinærområdet II
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrket indsats mod smerter og tilbud på voldtægtscen-
tre,jf.Aftale om satspuljen.Tilskudsregulering til tand-
rensning,jf.Aftale om kriminalforsorgen.Hjælp til epi-
lepsipatienter,jf. Aftale om forskning
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsat-
te og sårbare grupper (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler til konto 16.21.07. Styrket på-
rørendeindsats, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2013
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fordeling af ludomanimidler, jf. Aftale om delvis libe-
ralisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, S,
DF, SF, RV og LA
Af finansministeren
Ny konto
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
144,6
2,0
-
-
226,2
-
-
-
-125,1
-212,3
-
-
9,8
-9,8
-
-
-
8,3
-
-
9,8
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
222
§ 16.
Styrket pårørendeindsats, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2013
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan
for psykiatri (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af "EN AF OS" kampagnen, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2013
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospi-
tale område m.v. i udkantsområder med store af-
stande (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nedskrivning af 16.51.22.25. Reserve til evt. varig he-
likopterordning i 2013, jf. Aftale om finansloven for
2013
Af finansministeren
Ny konto
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i
psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..............F
Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psyki-
atrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013
Af finansministeren
Ny konto
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til fremme af unges mentale sundhed, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2013
Af finansministeren
Ny konto
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pulje til behandling til svært overvægtige børn, jf. Aftale
om udmøntning af satspuljen for 2013
Af finansministeren
Ny konto
28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Tilskud til Danske Hospitalsklovne, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2013
Af finansministeren
Ny konto
29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
84,7
1,1
-
-
135,4
-39,7
-
-
17,6
-
5,0
-
6,0
-
2,0
-
2,0
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 16.
Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2013
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af midler, jf. Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2013
Af finansministeren
Ny konto
34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien
(Reservationsbev.)
............................................................F
Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien, jf. Aftale
om Finansloven for 2013
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fordeling af ludomanimidler, jf. Aftale om delvis libe-
ralisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, S,
DF, SF, RV og LA
143,6
-1,1
223
-
-
4,0
-
-
21,6
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06.,
16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33.,
16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53.,
16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65.,
16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.35.02.,
16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11.,
16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22.,
16.51.30., 16.51.33., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50.,
16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67.,
16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60.
16.21.10.,
16.21.36.,
16.21.54.,
16.21.67.,
16.51.02.,
16.51.13.,
16.51.24.,
16.51.52.,
16.51.69.,
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
" Nr. 101.
ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07.,
16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53.,
16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65.,
16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.35.02.,
16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11.,
16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22.,
16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.34.,
16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54.,
16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76.,
16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0224.png
224
§ 16.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
45. Satspuljeinitiativer ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2014
1,0
1,0
-
1,0
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
45. Satspuljeinitiativer
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2013 og
1,0 mio. kr. i 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2013 til en kampagne rettet mod mænd i risiko for at udvikle
prostatakræft, som typisk ikke nås af brede oplysningskampagner og som sjældent opsøger
sundhedsvæsenet.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 til kampagne målrettet svage udsatte, som er i særlig risiko
for ikke at blive diagnosticeret og behandlet for knogleskørhed.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Sundhed .............................................
R
2010
162,6
40,7
121,9
R
2011
160,7
40,2
120,5
B
2012
202,2
50,5
151,7
F
2013
151,6
37,4
114,2
BO1
2014
144,8
36,0
108,8
BO2
2015
144,4
36,2
108,2
BO3
2016
121,8
30,5
91,3
Bemærkninger:
Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0225.png
§ 16.11.11.
225
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-
8,3
8,3
-
8,3
8,3
BO1
2014
-
8,3
8,3
-
8,3
8,3
BO2
2015
-
8,3
8,3
-
8,3
8,3
BO3
2016
-
8,3
8,3
-
8,3
8,3
Interne statslige overførselsudgifter:
Der er i forbindelse med ændringsforslagene afsat yderligere 8,3 mio. kr. årligt fra 2013 og
fremefter, jf. Forlig om veterinærområdet II. Heraf overføres 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,1 mio. kr.
årligt fra 2014 og fremefter til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Folkesundhed ...................................
Kvalitet, monitorering og tilsyn ......
Sundhedsplanlægning ......................
Sundhedsdokumentation ..................
Patientsikkerhed og kvalitet ............
Godkendelse og kontrol af lægemid-
ler .....................................................
Forebyggelse og borgernære sund-
hedstilbud .........................................
Sygehusbehandling og uddannelse ..
R
2010
429,8
117,1
106,6
73,7
49,2
83,2
R
2011
382,7
91,5
96,0
59,6
68,6
67,0
B
2012
351,4
88,7
90,7
65,6
45,5
61,0
F
2013
642,9
190,3
BO1
2014
642,6
189,7
BO2
2015
635,5
188,3
BO3
2016
630,2
186,4
162,1
146,5
88,8
55,2
162,7
148,3
87,9
54,0
159,1
148,9
86,4
52,8
157,8
149,1
85,1
51,8
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
8,3
8,3
BO1
2014
8,3
8,3
BO2
2015
8,3
8,3
BO3
2016
8,3
8,3
Afgifter og gebyrer
er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,3 mio. k r. årligt fra 2013 og fremefter
, jf. Forlig om veterinærområdet II til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers
ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug .
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-
0,1
0,1
BO1
2014
-
0,1
0,1
BO2
2015
-
0,1
0,1
BO3
2016
-
0,1
0,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0226.png
226
§ 16.11.11.
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nettonedskrevet med 212,3 mio. kr. i 2013,
210,4 mio. kr. i 2014 og 208,6 mio. kr. i 2015 og 205,8 mio. kr. i 2016. Bevægelserne dækker
over ændringer på underkonto § 16.11.79.10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområ-
det, § 16.11.79.25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning og § 16.11.79.40.
Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. anmærkningerne nedenfor til
underkontoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tand-
rensning ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulære-
program .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-212,3
-52,7
-52,7
2014
-210,4
-51,8
-51,8
2015
-208,6
-51,0
-51,0
2016
-205,8
-50,2
-50,2
-180,0
-180,0
-180,0
-180,0
-180,0
-180,0
-180,0
-180,0
20,4
20,4
21,4
21,4
22,4
22,4
24,4
24,4
10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet
Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 52,7 mio. kr. i 2013,
51,8 mio. kr. i 2014, 51,0 mio. kr. i 2015 og 50,2 mio. kr. i 2016 og fremefter, jf. Aftale mellem
regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Den samlede negative budgetregulering bliver derved på 130,8 mio. kr. i 2013, 133,1 mio.
kr. i 2014, 135,5 mio. kr. i 2015 og 138,0 mio. kr. i 2016 og frem.
25. Budgetregulering vedr. målretning af tilskud til tandrensning
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Som led i Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 blev det besluttet, at tilskud til tand-
rensning alene skal gives i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse med et interval
på 1-2 år eller sammen med kontrol efter paradontalbehandling, så tilskuddet i højere grad ydes
ud fra et sundhedsfagligt vurderet behov. Dette indebærer mindreudgifter på 180 mio. kr. årligt
i 2013 og frem.
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 20,4 mio. kr. i 2013,
21,4 mio. kr. i 2014, 22,4 mio. kr. i 2015 og 24,4 mio. kr. 2016, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013 og Aftale om Finansloven for 2013.
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes således:
- 15,0 mio. kr. i 2013, 16,0 mio. kr. i 2014 og 17,0 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. i 2016 til
at øge kapaciteten af behandlingen af patienter med langvarige og kroniske smerter. Heraf
er 15,0 mio. kr. permanente fra 2017 og fremefter. Partierne bag aftalen er enige om, at der
er behov for at styrke og udvikle indsatsen med det formål at sikre bedre og mere effektive
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0227.png
§ 16.11.79.40.
227
behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere. Det vil medvirke
til at forebygge, at tilstanden forværres, og medicineringsbehovet bliver kronisk.
- 4,4 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til forbedring af tilbuddene på voldtægtscentre i alle
regioner, så der bl.a. bliver mulighed for, at ofret kan få rådgivning og støtte fra psykolog
og socialrådgiver, ligesom de pårørende også kan modtage bistand. Partierne bag aftalen er
enige om at styrke tilbuddene på centre for modtagelse af voldtægtsofre, så der sikres bedre
og mere ens muligheder for at modtage behandling, uanset hvilken region man bor i, og
uanset hvornår man henvender sig efter voldtægten. Der er enighed om, at ofre skal tilbydes
behandling af høj kvalitet og hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter overgrebet, samt
at der i alle regioner skal være centre for modtagelse af voldtægtsofre.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes således:
- 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter til at lade epilepsipatienter være omfattet af § 135 i
sundhedsloven, hvor der gives tilskud til behandling af ulykkebetingede skader på tænder,
mund og kæbe.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.07. Styrket pårørende-
indsats.
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare
grupper ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-9,8
2014
-
2015
-
2016
-
-9,8
-9,8
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0228.png
228
§ 16.21.03.10.
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 9,8 mio. kr. som led i
omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2013. Midlerne er overført til § 16.21.07. Styrket pårørendeindsats.
16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2013 og 2014,
jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.
Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med
henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forebyggelse af ludomani ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,3
8,3
8,3
2014
8,3
8,3
8,3
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Forebyggelse af ludomani
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til forebyggelse af ludomani.
16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.07. Styrket pårørende-
indsats.
Beskrivelse
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0229.png
§ 16.21.07.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til SIND ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til PS Landsforening ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til Bedre Psykiatri ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårø-
rende af misbrugere (BoPaM) ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilskud til Det Sociale Netværk ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
229
F
9,8
3,0
3,0
2,1
2,1
3,0
3,0
2014
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
0,6
0,6
1,1
1,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Tilskud til SIND
Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til SIND's projekter med pårørendeindsatser efter
faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
20. Tilskud til PS Landsforening
Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørende-
indsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
30. Tilskud til Bedre Psykiatri
Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til Bedre Psykiatris projekter med pårørendeind-
satser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)
Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårø-
rende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra
Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
50. Tilskud til Det Sociale Netværk
Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til Det Sociale Netværks projekter med pårøren-
deindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0230.png
230
§ 16.5.
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om bruger-
styrede senge i psykiatrien.
Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3
som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26.
Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og
evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med
henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst
og depression.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale
sundhed.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært over-
vægtige børn
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvands-
bassiner
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.10.5
BV 2.10.5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0231.png
§ 16.51.10.
231
16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Afstigmatiseringskampagne .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,1
1,1
1,1
2014
2,0
2,0
2,0
2015
2,0
2,0
2,0
2016
2,0
2,0
2,0
30. Afstigmatiseringskampagne
Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden
2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fort-
sættelse af den nationale del af "EN AF OS"-kampagnen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2013.
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i ud-
kantsområder med store afstande (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. National Helikopterordning ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-39,7
-39,7
-39,7
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
25. National Helikopterordning
Underkontoens titel er på ændringsforslaget til finansloven for 2013 ændret fra "Reserve til
evt. varig helikopterordning" til "National Helikopterordning".
Følgende kontotekst slettes:
Der skal træffes beslutning om en varig helikopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkede
områder og øer, baseret på evalueringer af de to forsøgsordninger og på den baggrund blev der
afsat en reserve på 80,0 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, jf. Aftale om
finansloven for 2012.
Og erstattes med:
Som led i styrkelsen af den præhospitale indsats etableres inden for de afsatte midler en na-
tional lægehelikopterordning med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, med placering i henholdsvis
Skive, Billund og Ringsted, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Den nationale lægehelikopte-
rordning forudsættes administreret af regionerne, som en integreret del af regionernes samlede
præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv. Etableringen af den nationale helikopte-
rordning forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå
i drift fra medio 2014. De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted forudsættes for-
længet indtil den varige ordning går i drift.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 39,7 mio. kr. i 2013
som følge af, at den varige ordning på grund af udbudsprocedure først idriftsættes medio 2014.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0232.png
232
§ 16.51.22.30.
30. Pulje til styrket akutindsats
Underkontoens titel er på ændringsforslaget til finansloven for 2013 ændret fra "Akut-/læge-
biler" til "Pulje til styrket akutindsats".
Følgende kontotekst slettes:
Der blev afsat 16,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til en ansøgningspulje til finansiering
af driftsudgifter til døgnbemandede akut-/lægebiler i takt med etableringen af de nye sygehuse
målrettet de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig
gældende, f.eks. det sydlige Sjælland og Nordvestjylland, jf. Aftale mellem VK-regeringen,
Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.
Og erstattes med:
For at styrke akutindsatsen yderligere prioriteres de afsatte midler som en ansøgningspulje
til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der på grund af placeringen af de tre læ-
gehelikoptere i en ny, national lægehelikopterordning vil være relativt lang responstid med læ-
gehelikopter, jf. Aftale om finansloven for 2013. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler
og akutlægebiler. Den endelige udmøntning af midlerne til konkrete projekter drøftes mellem
aftaleparterne.
16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om bruger-
styrede senge i psykiatrien.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0233.png
§ 16.51.25.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
233
F
17,6
17,6
17,6
2014
15,6
15,6
15,6
2015
15,6
15,6
15,6
2016
15,6
15,6
15,6
10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien
Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i
perioden 2014-2016 til en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien
med inspiration fra erfaringerne fra Norge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.
Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.
16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3
som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26.
Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og
evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med
henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst
og depression.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale
sundhed.
BV 2.10.5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0234.png
234
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.51.26.
F
5,0
5,0
5,0
2014
7,0
7,0
7,0
2015
7,0
7,0
7,0
2016
7,0
7,0
7,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fremme af unges mentale sundhed ............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Fremme af unges mentale sundhed
Der afsættes i alt 26,0 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0
mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et
program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og fore-
byggelse af angst og depression, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.
Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen
med inddragelse af relevante parter.
16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært over-
vægtige børn
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn .......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
6,0
6,0
6,0
2014
6,0
6,0
6,0
2015
6,0
6,0
6,0
2016
6,0
6,0
6,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0235.png
§ 16.51.27.10.
235
10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn
Der afsættes i alt 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til be-
handling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kom-
muner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.
Svær overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper.
Det anslås, at op imod 50 % af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet
blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne.
Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end
andre børn, og 70 % af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.
Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for
mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og en-
somhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.
Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er
samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan
stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før,
under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.
Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og
hjemkommune.
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2014
2,0
2,0
2,0
2015
2,0
2,0
2,0
2016
-
-
-
10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne
Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Danske
Hospitalsklovne til at indlagte børn får mulighed for at møde hospitalsklovne, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2013.
Foreningen Danske Hospitalsklovne er en NGO, der betaler hospitalsklovnenes arbejde på
børneafdelinger på hospitaler i Danmark. En hospitalsklovn er en specialuddannet person, der har
gode forudsætninger for arbejdet med børn, og giver indlagte børn en oplevelse. Humor, nærhed
og fantasi har efter foreningens opfattelse en stor terapeutisk indvirkning på børnenes trivsel.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0236.png
236
§ 16.51.28.10.
Forældre og personale påvirkes samtidig positivt. Klovnen har en rolle som hverken forældre,
anden familie eller hospitalspersonalet kan indtage.
16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af pro-
jekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. De-
partementet fra § 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvands-
bassiner
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sygehusenes varmtvandsbassiner ...............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2,0
2,0
2,0
2014
2,0
2,0
2,0
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Sygehusenes varmtvandsbassiner
Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. fordelt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at bevare mulig-
heden for behandling og træning i varmtvandsbassin på sygehus til relevante patientgrupper, jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.
Træning i varmtvandsbassiner har hidtil været en del af sygehusenes tilbud til visse patient-
grupper, f.eks. indlagte patienter og patienter, der modtager specialiseret, ambulant genoptræning
på sygehusene.
Traditionelt er træning i varmt vand blevet anvendt på baggrund af gigtdiagnoser, osteoporose
(knogleskørhed) og til andre patientgrupper, hvor smerter forhindrer bevægelse af et led.
Også en del kommuner tilbyder varmtvandstræning som led i deres genoptrænings- og ved-
ligeholdelsestræning, enten ved brug af eget eller - efter aftale - sygehusets varmtvandsbassin.
De fleste patienter, der træner i vand, finder træningen behagelig og oplever en større bevægelses-
og smertefrihed i det varme vand, end de gør på land.
Det vil være et krav for tildeling af midler, at regionen har indgået aftale med kommuner og
evt. private foreninger om brugen af bassinet, således at man gennem aftalen har sikret fortsat
bevarelse af bassinet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0237.png
§ 16.51.29.10.
237
16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsyki-
atrien og almen praksis ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-1,1
2014
-2,0
2015
-
2016
-
-1,1
-1,1
-2,0
-2,0
-
-
-
-
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis
Underkontoen er i forbindelse med ændringsforlagene nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013
og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.
16.51.34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om Finansloven for
2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
4,0
4,0
4,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien
Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2013 til at undersøge pludselige og uventede dødsfald i psykiatrien,
jf. Aftale om Finansloven for 2013.
Midlerne udmøntes til det retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE, som tidligere har
modtaget en bevilling fra satspuljen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0238.png
238
§ 16.51.53.
16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til behandling af ludomani ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
21,6
21,6
21,6
2014
21,6
21,6
21,6
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Tilskud til behandling af ludomani
Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 21,6 mio. kr. i 2013 og
2014, jf. Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.
Midlerne fra 2015 og frem afventer evaluering af ordningen, der finder sted i 2014 med
henblik på indbudgettering på finansloven for 2015.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også
omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.07., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27.,
16.51.28., 16.51.29. og 16.51.34.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0239.png
239
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
1.185,3
-799,2
911,2
-
670,8
670,8
69,3
52,9
16,4
24,4
4,4
-426,4
392,0
-182,5
253,6
-16,7
476,4
-19,5
475,6
20,3
-329,7
121,5
-65,8
-123,0
-274,4
12,0
-274,1
-799,2
-
-
41,3
33,5
7,8
-1.084,9
-909,1
-175,8
-
-
-
-
51,8
-
51,8
-
-81,5
-52,9
-
-
-28,6
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................
17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................
17.31. Fællesudgifter ..................................................................................
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................
17.35. Kontanthjælp mv. ............................................................................
17.37. Dagpenge ved barsel .......................................................................
17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................
17.39. Integrationsområdet .........................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................
17.41. Fællesudgifter ..................................................................................
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................
Fastholdelse og international rekruttering ...........................................
17.51. Fællesudgifter ..................................................................................
17.54. Revalidering og løntilskud, mv. .....................................................
17.55. Efterløn ............................................................................................
17.56. Fleksjob ...........................................................................................
17.59. Særlige forebyggende indsatser ......................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
92,0
107,6
711,6
911,2
-45,1
6,6
49,0
-1.128,9
-1.073,3
-45,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0240.png
240
§ 17.
Bevilling i alt .............................................................................................
866,1
-1.118,4
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Fællesudgifter
17.19. Øvrige fællesudgifter
78. Reserver og budgetregulering vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale
om en skattereform, Aftale om Ungepakke, Aftale om
satspuljen for 2013 og Aftale om finansloven for 2013
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale
om en akutpakke, Aftale om en skattereform, Aftale om
satspuljen for 2013 og Aftale om finansloven for 2013
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmil-
jø, en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægs-
branchen mv., jf. Aftale om målretning af Forebyggel-
sesfonden, Aftale mod social dumping
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udvikling af forebyggelsespakker, jf. Aftale om målret-
ning af Forebyggelsesfonden
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt
administrative bøder .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for indtægter fra administrative bøder som
følge af konsolideret budgettering
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aftale om satspuljen for 2013
——— Mio. kr. ———
-
436,7
-
-
-188,5
234,1
-
-
372,8
10,0
-
-
79,0
-
-
-
-
-
6,1
-4,5
13,3
4,9
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Af finansministeren
Ny konto
14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
(Reservationsbev.)
............................................................F
Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, jf. Aftale
om målretning af Forebyggelsesfonden
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
01. Arbejdsskadestyrelsen
(Statsvirksomhed)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Landsdækkende Fastholdelsescenter, jf. Aftale om mål-
retning af Forebyggelsesfonden, administration ved op-
krævningen af adm. bøder, jf. L443 af 23. maj 2012,
Aftale om Finansloven for 2013 mv.
12. Forskellige erstatninger mv.
(Lovbunden)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Arbejdsgivernes Erhvervssygdomssikring (AES) kan nu
udbetale erstatninger og opkræve udgifter direkte fra
arbejdsgiverne, jf. L443 af 23. maj 2012
Af finansministeren
Ny konto
15. Administrative bøder ved manglende tegning af
arbejdsskadeforsikring mv. ..............................................F
Indtægt fra administrative bøder ved manglende tegning
af arbejdsskadeforsikring, jf. L443 af 23. maj 2012
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn, herunder ændret fordeling mellem aktive
og passive dagpengemodtagere samt efteregulering af
bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forventede mindreudgifter, jf. Aftale om reform af før-
tidspension og fleksjob
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nyt skøn for sygedagpenge
samt efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
241
10,0
10,0
34,1
4,4
-
-
37,6
-
7,6
-7,0
-
2,8
548,3
-4,0
483,0
-138,1
150,3
-2,6
-
-
188,2
5,8
186,6
28,5
107,2
-8,1
97,0
-0,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
242
§ 17.
Ændret skøn som følge af nyt skøn for barselsdagpenge
samt efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere
Af finansministeren
Ny konto
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsy-
delse
(Lovbunden)
............................................................F
Statslige refusionsudgifter til ATP for personer i res-
sourceforløb, jf. Aftale om reform af førtidspension og
fleksjob
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for antal af bidragsydere, herunder som
følge af et ændret skøn for den samlede tilbagebetaling
af efterlønsbidrag
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved
sygdom .............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn og efterregulering
13,3
-
-
-
12.227,1
-683,9
12,5
-
577,0
-115,3
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændret
fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere,
Aftale om reform af førtidspension, Aftale om en akut-
pakke, Aftale om finansloven for 2013
02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af færre modtagere
17.35. Kontanthjælp mv.
01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forventede mindreudgifter, jf. Aftale om reform af før-
tidspension og fleksjob, Aftale om Ungepakke og Aftale
om Finansloven for 2013
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn som følge af flere modtagere
Af finansministeren
Ny konto
06. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
..............................F
Udgifter til ressourceforløbsydelse, jf. Aftale om reform
af førtidspension og fleksjob
Af finansministeren
21.071,0
-282,4
13.359,5
-175,8
1.438,2
-144,0
-
-
5.698,1
-128,5
-
-
75,2
8,9
-
-
286,8
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Ny konto
07. Særlig uddannelsesydelse
(Lovbunden)
...........................F
Aftale om ungepakken og Aftale om Finansloven for
2013
17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forventede mindreudgifter, jf. Aftale om reform af før-
tidspension og fleksjob. Ændret skøn som følge af lavere
enhedsomkostninger
11. Orlov til pasning af syge børn
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af højere aktivitet
17.38. Dagpenge ved sygdom
01. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af flere modtagere. Af-
tale om reform af førtidspension og fleksjob
17.39. Integrationsområdet
01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
for udlændinge
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af flere kursister
02. Danskuddannelse
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af færre kursister
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106
og 111)
(Driftsbev.)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget brugersupport af selvbetjeningsløsninger på Jobnet,
jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet,
jf. Aftale om finansloven for 2013
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændret
fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere,
243
224,8
-
9.673,6
-187,9
-
-
14,2
5,4
-
-
5.309,3
253,6
-
-
1.057,8
38,5
182,7
-55,2
-
-
-
-
115,9
0,5
-
-
65,1
-20,0
-
-
2.302,8
-299,9
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
244
§ 17.
Aftale om reform af førtidspension, Aftale om en akut-
pakke, Aftale om finansloven for 2013
Af finansministeren
Ny konto
04. Refusion af driftsudgifter ved aktivering og res-
sourceforløb
(Lovbunden)
................................................F
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob, Aftale
om satspuljen for 2013 samt ændret skøn
Af finansministeren
Ny konto
05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige,
hvis dagpengeperiode er udløbet
(Lovbunden)
...............F
Driftsudgifter til særlig uddannelsesordning for ledige,
der opbruger dagpengeretten, jf. Aftale om finansloven
for 2013
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af indsatsen ved større afskedigelser, jf. Aftale
om finansloven for 2013
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesinds-
ats (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Særligt intensivt personligt jobformidlerforløb, jf. Aftale
om akutpakke
Af finansministeren
Ny konto
17. Uddannelsespulje
(Lovbunden)
........................................F
Etablering af særlig uddannelsespulje, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2013
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og be-
skæftigede
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forventede merudgifter til hjælpemidler, jf. Aftale om
reform af førtidspension og fleksjob
28. Mentorordning
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Mentorstøtte til personer i ressourceforløb, jf. Aftale om
reform af førtidspension og fleksjob, Aftale satspuljen
for 2013, Aftale om finansloven for 2013 samt ændret
skøn
32. Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af færre modtagere
100,9
-
156,4
-
6,8
15,0
-
-
56,8
28,4
-
-
-
-
63,4
1,7
-
-
184,8
39,3
-
-
80,4
-10,4
40,2
-5,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Af finansministeren
Ny konto
33. Jobpræmie for akutjob til ledige
(Lovbunden)
................F
Jobpræmie til offentlige og private arbejdsgivere ved
oprettelse af akutjob til ledige, jf. Aftale om finansloven
for 2013
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for ledigheden i 2013, herunder ændret
fordeling mellem aktive og passive dagpengemodtagere.
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob. Aftale
om Finansloven for 2013
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og
beskæftigede
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering af voksenlærlingeordningen, jf. Aftale om un-
gepakke
61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedag-
penge
(Lovbunden)
...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Hovedkontoteksten affattes således "Refusion af løntil-
skud". Refusion af løntilskud til personer i ressource-
forløb, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet,
jf. Aftale om Finansloven for 2013
Af finansministeren
Ny konto
71. Fagpiloter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
................F
Fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere, jf.
Aftale om ungepakke
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-
indsatsen
(Driftsbev.)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udvikling og tilretning af tværgående it-systemer, jf.
Aftale om reform af førtidspension og fleksjob
74. Jobrotation
(Lovbunden)
..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af flere modtagere. Af-
tale om en akutpakke, Aftale om ungepakke samt Aftale
om finansloven for 2013
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående
245
135,6
-
1.283,8
-145,8
-
-
271,3
11,9
-
-
2,8
3,4
-
-
104,3
-25,0
2,0
-
7,0
-
107,6
10,6
-
-
163,4
289,5
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
246
§ 17.
uddannelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Mere jobrotation, jf. Aftale om en akutpakke. Aftale om
ungepakke og Aftale om finansloven for 2013
Af finansministeren
Ny konto
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Implementering af rehabiliteringsteam, jf. Aftale om re-
form af førtidspension og fleksjob, Aftale om målretning
af Forebyggelsesfonden og Aftale om satspuljen for
2013
11,4
78,0
-
-
79,0
57,0
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Brobygning til uddannelse og praktikkonsulenter, jf.
Aftale om ungepakken
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekst-
anm. 115)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioriteringer til andre initiativer, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2013
43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioriteringer til andre initiativer, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2013
Fastholdelse og international rekruttering
17.51. Fællesudgifter
02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forventet stigning i sagstilgang samt midlertidig forhø-
jelse af nettobevilling
03. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoteksten affattes således "Fonden for Forebyggelse
og Fastholdelse". Aftale om målretning af Forebyggel-
sesfonden. Flere fleksjob, jf. Aftale om Finansloven for
2013
11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm.
115 og 116)
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
35,4
41,0
-
-
10,1
-10,1
-
-
10,6
-10,6
-
-
81,8
3,0
-
-
350,0
-58,0
350,0
-58,0
11,4
9,4
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og flytning af
Regionale Netværk, jf. Aftale om satspuljen for 2013
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fleksjobkampagne, jf. Aftale om reform af førtidspen-
sion og fleksjob
Af finansministeren
Ny konto
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
..........F
Flere fleksjob, herunder fleksjobambassadører, jf. Aftale
om Finansloven for 2013
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.
01. Revalidering (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af færre modtagere af
revalideringsydelse
02. Forrevalidering (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af flere personer i forrevalide-
ring på kontanthjælp med 50 pct. refusion og stigende
enhedsomkostninger
03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og
ledighedsydelse
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny tilskudsmodel for fleksjob oprettet den 1. januar
2013 eller senere, jf. Aftale om reform af førtidspension
og fleksjob
11. Personlig assistance til personer med handicap
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af færre modtagere af personlig
assistance
13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm.
126)
(Lovbunden)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forventede merudgifter i 2016, jf. Aftale om reform af
førtidspension og fleksjob
21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udvidelse af seniorjobordningen, jf. Aftale om Finans-
loven for 2013
17.55. Efterløn
4,1
2,0
247
-
-
160,0
-
1.108,8
-95,8
-
-
81,0
-0,8
-
-
58,8
-1,3
-
-
233,8
-26,3
-
-
13,7
-
-
-
92,5
58,4
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
248
§ 17.
01. Efterløn (tekstanm. 128)
(Lovbunden)
............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn primært som følge af færre efterlønsmod-
tagere
20.021,0
-123,0
-
-
17.56. Fleksjob
01. Fleksjob
(Lovbunden)
......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny tilskudsmodel for fleksjob oprettet den 1. januar
2013 eller senere, jf. Aftale om reform af førtidspension
og fleksjob. Ændret skøn primært som følge af færre
modtagere
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny tilskudsmodel for oprettet den 1. januar 2013 eller
senere, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleks-
job
Af finansministeren
Ny konto
03. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
...........F
Ny tilskudsmodel for ATP-bidrag, jf. Aftale om reform
af førtidspension og fleksjob
11. Fleksydelse
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for fleksydelsesbidrag som følge af færre
bidragsydere
17.59. Særlige forebyggende indsatser
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Jobbanken og Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet, jf.
Aftale om satspuljen for 2013
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
High Five og flytning af Regionale Netværk, jf. Aftale
om satspuljen for 2013
29. Reform af førtidspension og det rummelige ar-
bejdsmarked (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Medfinansiering af opstartsstøtte til rehabilteringsteams,
jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
6.285,5
-265,3
-
-
690,0
-17,3
-
-
8,2
-
1.250,0
-
171,0
-28,6
46,9
6,3
-
-
66,1
5,7
-
-
-
-
-
-
6,3
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf Aftale om sat-
spuljen for 2013
249
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 115.
ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,
17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.75., 17.46.76., 17.49.17., 17.49.19.,
17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.49.46.,
17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14.,
17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29 og 17.59.31.
Af finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 115.
ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22.,
17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78.,
17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44.,
17.49.46., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22.,
17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29 og 17.59.31."
17.46.14.,
17.49.20.,
17.51.03.,
17.59.15.,
17.46.14.,
17.49.17.,
17.49.45.,
17.59.11.,
Nr. 116.
ad 17.51.11.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats va-
retage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere
fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv
Beskæftigelsesindsats.
Stk. 2.
Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse
med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale en-
gagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere
og Netværksprisen."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0250.png
250
§ 17.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende budgetgaranti ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af
ledighedsrelaterede indkomstoverførsler ...................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
436,7
-14,0
-14,0
600,1
600,1
-149,4
-149,4
2014
1.196,4
-97,3
-97,3
1.343,3
1.343,3
-49,6
-49,6
2015
1.774,7
-146,5
-146,5
1.952,8
1.952,8
-31,6
-31,6
2016
2.069,9
-209,1
-209,1
2.341,1
2.341,1
-53,4
-53,4
-
-
-
-
-
-
-8,7
-8,7
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform
af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret
med 111,1 mio. kr. i 2013, 212,0 mio. kr. i 2014, 261,2 mio. kr. i 2015 og med 294,8 mio. kr. i
2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform foretages i perioden 2016-2023 en afdæmpet regulering af indkomstoverførsler, der
er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven. I 2016 reguleres de omfattede ydelser
med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. På den baggrund er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 29,0 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der
indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob
på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 97,1 mio. kr. i 2013 og med 114,7 mio. kr.
årligt i 2014-2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.19.78.20.
251
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 8,6
mio. kr. i 2013, hvoraf 5,7 mio. kr. vedrører 2012 og 2,9 mio. kr. vedrører 2013.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform
af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret
med 548,5 mio. kr. i 2013, 1.506,7 mio. kr. i 2014, 2.101,2 mio. kr. i 2015 og med 2.457,9 mio.
kr. i 2016. Som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 finansierer satspuljen 13,0
mio. kr. i 2013, 40,5 mio. kr. i 2014, 71,0 mio. kr. i 2015 og 96,0 mio. kr. i 2016 til mentorstøtte
og aktiv indsats. Satspuljefinansieringen er afsat permanent og stiger gradvist frem til fuld ind-
fasning i 2030, hvor den udgør 185,0 mio. kr.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform foretages i perioden 2016-2023 en afdæmpet regulering af forskellige indkomsto-
verførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven. I 2016 reguleres de om-
fattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Bevillingen er derfor
på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 59,3 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der
indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob
på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 16,4 mio. kr. i 2013 og med 19,4 mio. kr.
årligt i 2014-2016.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i
første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 283,1 mio. kr.
Som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 nedjusteret med 43,9 mio. kr. i 2013, 49,9 mio. kr. i 2014, 35,1 mio. kr. i 2015 og med 29,6
mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i
den private sektor. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013
nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2013 og med 0,2 mio. kr. i 2014.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 sænkes driftsloftet over de kommunale akti-
veringsudgifter i 2013 - 2015. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 nedjusteret med 170,7 mio. kr. i 2013 og med 85,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale
om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. På den baggrund er bevillingen på ændrings-
forslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud
Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 73,2
mio. kr. i 2013, hvoraf 26,3 mio. kr. vedrører 2012 og 46,9 mio. kr. vedrører 2013.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform
af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 opjusteret med 8,6 mio. kr. i 2013, 18,3 mio. kr. i 2014, 20,4 mio. kr. i 2015 og med
22,6 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skatte-
pligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de om-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0252.png
252
§ 17.19.78.30.
fattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Bevillingen er derfor
på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 38,6 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der
indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob
på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 11,0 mio. kr. i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014
og med 12,9 mio. kr. i hvert af årene 2015-2016.
Som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 nedjusteret med 55,5 mio. kr. i 2013, 48,5 mio. kr. i 2014, 39,1 mio. kr. i 2015 og med 24,5
mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i
den private sektor. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013
nedjusteret med 18,3 mio. kr. i 2013 og med 6,3 mio. kr. i 2014.
40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomsto-
verførsler
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skatte-
pligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de om-
fattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Der er derfor på
ændringsforslag til finansloven for 2013 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 8,7 mio.
kr. i 2016.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
90. Budgetregulering vedr. danskuddannelse .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
95. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af
indkomstoverførsler ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
234,1
33,7
33,7
0,4
0,4
200,0
200,0
2014
235,2
35,1
35,1
0,1
0,1
200,0
200,0
2015
254,1
54,0
54,0
0,1
0,1
200,0
200,0
2016
150,2
62,9
62,9
-
-
200,0
200,0
-
-
-
-
-
-
-112,7
-112,7
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Som følge af aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2012 og 2013 optaget på kontoen i 2013.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret med 9,5
mio. kr. i 2013, hvoraf 6,5 mio. kr. vedrører 2012 og 3,0 mio. kr. vedrører 2013.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform
af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 opjusteret
med 13,2 mio. kr. i 2013, 33,1 mio. kr. i 2014, 52,0 mio. kr. i 2015 og med 60,9 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.19.79.30.
253
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i
første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 9 mio. kr.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale
om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. På den baggrund er bevillingen på ændrings-
forslag til finansloven for 2013 forøget med 2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.
80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger
Som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev det besluttet
at omprioritere satspuljebevillingerne 17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og
17.49.43.20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Omprioriteringerne blev fortaget i
pris- og lønniveau 2012, hvorfor differencen til pris- og lønniveau 2013 er videreført på finans-
loven for 2013. Denne difference forventes omprioriteret ved satspuljeforhandlingerne for 2014.
90. Budgetregulering vedr. danskuddannelse
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 annulleres den forudsatte budgetregulering på
200,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fra for danskuddannelsesområdet for voksne udlændinge.
95. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af 25. juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler,
der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016 regu-
leres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct. Der er
derfor på ændringsforslag til finansloven for 2013 indbudgetteret en negativ budgetregulering på
112,7 mio. kr. i 2016.
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. ca. 1 mia. kr. fra
Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som
led heri er der bl.a. afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslid-
ningstruede brancher, forlængelse af særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, mål-
rettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø og en styrket indsats mod ulykker i bygge-
og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på bygge-
pladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for fx bygherrer.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping er
der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske
virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering
i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af
social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal
2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0254.png
254
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 17.21.01.
F
2013
10,0
28,5
38,5
-
38,5
28,5
BO1
2014
12,0
28,5
40,5
-
40,5
28,5
BO2
2015
-
78,5
78,5
-
78,5
78,5
BO3
2016
-
-
-
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
3. Hovedformål og lovgrundlag
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra
Fonden for forebyggelse og fastholdelse i perioden 2012-2015. Målretningen indebærer bevil-
lingsmæssige ændringer for Arbejdstilsynet på fire områder.
Der er afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede
brancher. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 1,5 mio.
kr. årligt.
Herudover gennemføres en målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Som
følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 15 mio. kr. årligt.
Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til gennemførelse af Handleplan mod ulykker i
bygge- og anlægsbranchen. Heraf afsættes 2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en handlingsplan
mod ulykker med inddragelse af arbejdsmarkedets parter indenfor området. Endvidere skal Ar-
bejdstilsynet gennemføre en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af
gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol-
og dialogindsats over for fx bygherrer inden for en ramme på 10 mio. kr. årligt.
Endelig forlænges de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, således at ind-
satserne videreføres til og med 2015 inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt.
Finansieringen af de fire nævnte initiativer sker ved interne statslige overførsler fra Fonden
for forebyggelse og fastholdelse til Arbejdstilsynet.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping er
der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske
virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering
i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af
social dumping, der fulgte af Aftalen om finansloven for 2012, forlænges til og med andet kvartal
2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Effektivt tilsyn...................................
Øget selvforvaltning..........................
Strategisk arbejdsmiljøudvikling ......
Center for HR og Personale .............
R
2010
502,5
149
279
25,6
17,3
31,6
R
2011
468,2
136,3
263,6
21,6
16,2
30,5
B
2012
485,4
137,9
276,9
24,0
16,2
30,4
F
2013
465,7
132,4
289,0
21,8
22,5
0,0
BO1
2014
435,3
122,9
268,6
21,5
22,3
0,0
BO2
2015
415,6
111,8
264,0
17,9
21,9
0,0
BO3
2016
330,3
99,8
199,9
17,5
13,1
0,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0255.png
§ 17.21.01.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
28,5
28,5
BO1
2014
28,5
28,5
BO2
2015
78,5
78,5
255
BO3
2016
-
-
Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2013 til 2015 interne statslige overførsler fra konto
17.51.03.10 Fonden for forebyggelse og fastholdelse til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser, udvikling af forebyg-
gelsespakker, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og an-
lægsbranchen.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
55
25,9
25,9
BO1
2014
58
27,3
27,3
BO2
2015
114
54,3
54,3
BO3
2016
-
-
-
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(Statsvirksomhed)
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra
Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som
led heri reduceres bevillingen til udvikling af Forebyggelsespakker med 0,5 mio. kr. årligt i 2013
og 2014. Der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af forebyggelsespakker. Finan-
sieringen sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fasthol-
delse.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
F
2013
-
-0,5
-0,5
-
-0,5
-0,5
BO1
2014
-
-0,5
-0,5
-
-0,5
-0,5
BO2
2015
-
1,5
1,5
-
1,5
1,5
BO3
2016
-
-
-
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
Bemærkninger:
Der overføres via interne statslige 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. i 2013-
2015 fra § 17.51.03. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Forskning, undersøgelsesvirksomhed
og dokumentation ............................
Overvågning og beredskab ..............
Kommunikation og formidling ........
Kandidat- og forskeruddannelse ......
R
2010
129,3
30,6
71,8
10,0
8,2
8,7
R
2011
128,8
30,5
71,5
10,0
8,2
8,6
B
2012
119,7
28,3
66,5
9,3
7,6
8,0
F
2013
114,0
27,0
64,1
8,5
7,0
7,4
BO1
2014
119,6
28,3
67,4
8,9
7,3
7,7
BO2
2015
115,4
26,9
65,3
8,5
7,4
7,3
BO3
2016
97,8
23,1
54,4
7,6
6,2
6,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0256.png
256
§ 17.21.02.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
-0,5
-0,5
BO1
2014
-0,5
-0,5
BO2
2015
1,5
1,5
BO3
2016
-
-
17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Administrative bøder ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-4,5
-4,5
1,5
-6,0
2014
-2,0
-2,0
4,0
-6,0
2015
-
-
6,0
-6,0
2016
-
-
6,0
-6,0
20. Administrative bøder
Med lov om ændring af arbejdsmiljø, lov nr. 597 af 14. juni 2011, er der indført differenti-
ering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. På kort sigt er konsekvensen af
de ændrede regler, at Arbejdstilsynet ikke kan udskrive administrative bøder til virksomheder
med 10 eller flere ansatte årsværk, da der skal etableres en ny retspraksis på området. Den nye
praksis vil først være etableret, efter at et antal sager har været afgjort ved domstolene. Indtil den
nye retspraksis foreligger, vil sagerne blive afgjort ved politi- og anklagemyndighedens mellem-
komst. Det skønnes foreløbigt, at den nye retspraksis vil være etableret i 2014. På den baggrund
er skønnet for indtægter fra administrative bøder nedjusteret med 4,5 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio.
kr. i 2014.
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115)
(Reserva-
tionsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til et projekt
vedrørende forebyggelse og håndtering af voksenmobning og et projekt vedrørende arbejdsmil-
jøuddannelse for udviklingshæmmede.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,9
1,4
1,4
3,5
3,5
2014
1,4
1,4
1,4
-
-
2015
1,4
1,4
1,4
-
-
2016
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0257.png
§ 17.21.05.70.
257
70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt i
perioden 2013-2015 til aktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til voksenmobning.
Aktiviteterne vil herudover omfatte støtte til mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet.
Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!
80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. til et
projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede. Aktiviteterne har til formål
at identificere hensigtsmæssige undervisningsmetoder og udarbejde undervisningsmateriale, såle-
des at udviklingshæmmede kan opfylde kravet om at have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse.
Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.
17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om mål-
retning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelses-
fonden) i perioden 2012-2015. Som led heri bemyndiges beskæftigelsesministeren til at etablere
en tilskudsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til dokumenterede udgifter
til arbejdsmiljørådgivning for offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede
brancher.
Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til tilskudsordningen. Tilskudsordningen
administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler
fra 17.51.03 Fonden for forebyggelse og fastholdelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2014
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2015
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2016
-
-
-
-
-
-
10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
Formålet med tilskudsordningen er, at offentlige og private virksomheder i særligt nedslid-
ningstruede brancher kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for
dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den
autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse. Virksomheder kan få økonomisk støtte, hvis de søger
rådgivning om, hvordan de kan mindske antallet af arbejdsulykker, forbedre det psykiske ar-
bejdsmiljø eller nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.
De virksomheder, som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om for-
håndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger indenfor ordningens rammer. Refu-
sionen udbetales, når opgaven er udført og der er indsendt dokumentation for udgiften.
Virksomheden vælger selv hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver, den vil benytte. Dog kan
virksomheden (fx en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter egen autoriseret ar-
bejdsmiljørådgiver.
Puljemidlerne bevilges efter "først til mølle-princippet". Der ydes ikke økonomisk støtte til
rådgivning om, hvordan virksomhederne kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at virk-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0258.png
258
§ 17.21.14.10.
somheder fx ikke kan få støtte til rådgivning om, hvordan de kan efterkomme afgørelser og påbud
fra Arbejdstilsynet.
Refusionsordningen etableres indenfor EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at
en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 Euro) i refusion over en treårig periode
(tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb
i støtte.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen
(Statsvirksomhed)
Som led Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra
Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som
led heri er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at videreføre Arbejdsskadestyrelsens
Fastholdelsescenter og til at gøre indsatsen landsdækkende. Finansieringen af Fastholdelsescentret
sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.
Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 har regeringen fremsat lovforslag om
indførelse af en arbejdsskadeafgift, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Arbejdsska-
destyrelsen har administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplysninger om erstat-
ningsudbetalinger i ulykkessager mv. Opgaverne indebærer merudgifter på 2,5 mio. kr. i 2013
og 1,9 mio. kr. i de efterfølgende år.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdsskadestyrelsen har ansvaret for administrationen af følgende love og bekendtgørelser:
L443 af 23. maj 2012 Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.6.1.
Beskrivelse
Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved
udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 af årets bruttoudgiftsbe-
villing.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1. Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende
til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår.
Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskilt
forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.
Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har sty-
relsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på
37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egen-
kapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud,
da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske
inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og
17.23.01.
Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr. til konto 16.11.11. Sundheds-
styrelsen fra konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
Der er adgang til overførsel fra konto 17.51.03. Fonden for forebyggelse
og fastholdelse til konto 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
BV 2.6.4
BV 2.2.9.
BV 2.2.9.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0259.png
§ 17.23.01.
259
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager ........................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Myndighedsopgaver ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet ............................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
4,4
12,0
16,4
-
-
-
4,4
12,0
12,0
BO1
2014
3,8
12,0
15,8
-
-
-
3,8
12,0
12,0
BO2
2015
3,8
-9,8
-6,0
-
-9,8
-9,8
3,8
-
-
BO3
2016
3,8
-9,8
-6,0
-
-9,8
-9,8
3,8
-
-
Med vedtagelsen af L443 af 23. maj 2012 er Arbejdsskadestyrelsens bevilling øget med 1,9
mio. kr. om året til opkrævningen af administrative bøder. Arbejdsskadestyrelsen kan endvidere
opkræve betaling for arbejdet med at opgøre værdien af erstatning for tab af erhvervsevne til brug
for opgørelse af differencekrav. Taksten i 2013 udgør 492 kr. pr. sag.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2012 pl.)
Udgift i alt ..........................................
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ...............
1. Arbejdsskadesager ........................
2. P-sager ..........................................
3. Myndighedsopgaver .....................
4. Øvrige opgaver .............................
5. Koncern IT ...................................
6. Klagesager ....................................
7. Center for arbejdsskader ..............
R
2010
272,7
80,0
157,6
21,3
3,2
5,9
4,7
-
-
R
2011
309,4
82,0
169,9
24,6
3,5
5,9
5,3
18,2
-
B
2012
319,7
71,7
186,7
24,7
3,4
6,3
5,2
18,1
3,6
F
2013
313,3
66,5
189,1
23,7
6,8
0,5
4,6
17,8
4,3
BO1
2014
302,5
66,0
181,3
22,6
6,4
0,5
4,4
17,0
4,3
BO2
2015
275,0
62,9
158,0
22,0
6,4
0,5
4,2
16,7
4,3
BO3
2016
269,4
62,8
153,9
21,6
6,2
0,5
4,0
16,2
4,2
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
12,0
12,0
BO1
2014
12,0
12,0
BO2
2015
-9,8
-9,8
BO3
2016
-9,8
-9,8
Budgetteringsforudsætninger
Taksterne for behandlingen af arbejdsskadesager og private ulykkessager er i 2014 midlerti-
digt forhøjet med 9,8 mio. kr. til finansiering af omkostningerne til PROASK. På den baggrund
er taksterne på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 9,8 mio. kr. årligt i 2015
og 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0260.png
260
§ 17.23.01.
Kr. pr. sag, løbende priser
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst)
4. Ekspeditionssager
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Takst ved udtalelse om E-tab, mv .....
Takst ved udtalelse om mén, mv. ....
Afsluttede sager
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst)
4. Ekspeditionssager
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....
Sager ved udtalelse om mén, mv. ....
2011
4.299
5.051
3.664
2.317
2.578
2.922
2.700
1.444
2.523
93
8.500
4.900
2011
17.951
16.070
2
83
9.842
3.607
47
-
244
1.601
2.325
2.924
2012
4.780
5.616
4.074
2.576
2.866
3.249
3.002
1.606
2.805
103
9.500
5.400
2012
19.700
16.650
0
70
12.320
4.160
50
-
200
2.800
1.952
2.903
2013
4.491
5.276
3.827
2.420
2.693
3.052
2.820
1.509
2.635
97
492
8.900
5.100
2013
19.676
19.059
4
81
10.621
4.202
40
-
300
1.600
55
1.810
2.850
2014
4.334
5.092
3.694
2.336
2.599
2.946
2.722
1.456
2.543
93
482
8.600
4.900
2014
19.676
19.059
4
81
10.621
4.202
40
-
300
1.600
55
1.810
2.850
2015
4.080
4.793
3.477
2.199
2.446
2.773
2.562
1.371
2.394
88
473
8.100
4.600
2015
19.676
19.059
4
81
10.621
4.202
40
-
300
1.600
55
1.810
2.850
2016
3.998
4.697
3.408
2.155
2.397
2.718
2.511
1.343
2.346
86
463
7.900
4.500
2016
19.676
19.059
4
81
10.621
4.202
40
-
300
1.600
55
1.810
2.850
Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal
.
Indtægter i 1.000 kr., løbende priser
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst)
4. Ekspeditionssager
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Takst ved udtalelse om E-tab, mv. ....
Takst ved udtalelse om mén, mv.......
Andre indtægter ..................................
I alt......................................................
229.432
2011
77.171
81.170
5
192
25.373
10.540
127
-
616
149
19.763
14.328
2012
94.165
93.508
0
180
35.314
13.515
150
-
561
290
18.544
15.676
500
272.405
2013
88.360
100.559
15
196
28.598
12.826
113
-
791
155
27
16.109
14.535
500
262.783
2014
85.279
97.052
15
189
27.601
12.379
109
-
763
149
27
15.566
13.965
500
253.593
2015
80.271
91.353
14
178
25.980
11.652
102
-
718
141
26
14.661
13.110
500
238.706
2016
78.665
89.526
14
175
25.460
11.419
100
-
704
138
25
14.299
12.825
500
233.850
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0261.png
§ 17.23.01.
261
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
11
11,3
BO1
2014
10
10,8
BO2
2015
-8
-3,4
BO3
2016
-8
-3,4
Bemærkninger: Der er på ændringsforslag til finansloven for 2013 foretaget en konsolidering af årsværk i Arbejdsskade-
styrelsen. I den forbindelse er der indarbejdet ændringerne som følge af L443 af 23. maj 2012 samt bortfald af den mid-
lertidige takstforhøjelse i 2015 og 2016. Endvidere er der indarbejdet en videreførelse af Arbejdsskadestyrelsens Fast-
holdelsescenter som følge af Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden .
20. Myndighedsopgaver
Med vedtagelsen af L443 af 23. maj 2012 kan Arbejdsskadestyrelsen i henhold til lovens §
1 i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis den der har
begået overtrædelsen erklære sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere
angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget. Til opkrævningen af administrative
bøder er Arbejdsskadestyrelsens bevilling øget med 1,9 mio. kr. om året.
Som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2012 har regeringen fremsat lovforslag om
indførelse af en arbejdsskadeafgift, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Afgiften
opkræves dels på grundlag af bidrag, som sikringspligtige og frivilligt forsikrede betaler for er-
hvervssygdomssikringen og dels på grundlag af arbejdsulykkeserstatninger mv. tilkendt af Ar-
bejdsskadestyrelsen.
Arbejdsskadestyrelsen har administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplys-
ninger om erstatningsudbetalinger i ulykkessager mv. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i de ef-
terfølgende år.
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra
Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som
led heri er der afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at videreføre Arbejdsskadestyrelsens
Fastholdelsescenter og til at gøre indsatsen landsdækkende. Finansieringen af Fastholdelsescentret
sker ved interne statslige overførsler fra 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse.
17.23.12. Forskellige erstatninger mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse ..........
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-7,0
-7,0
-7,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse
Med vedtagelse af L443 af 23. maj 2012 har Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
(AES) hjemmel til at udbetale erstatninger og opkræve udgifter direkte fra arbejdsgiverne. Fra
kontoen forventes derfor ikke udbetalinger af erstatninger i 2012. I 2013 indbetales derfor ude-
lukkende de udlagte erstatninger fra 2011.
Indtægten fra de udlagte erstatninger er 0,6 mio. kr. i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0262.png
262
§ 17.23.15.
17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring
mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Administrative bøder ved manglende tegning af ar-
bejdsskadeforsikring m.v. ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
2,8
2014
2,8
2015
2,8
2016
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring m.v.
Arbejdsskadestyrelsen kan ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. tildele ad-
ministrative bøder, jf. L443 af 23. maj 2012. Arbejdsskadestyrelsen kan i henhold til lovens § 1
i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis den der har
begået overtrædelsen erklære sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere
angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.
Indtægten fra administrative bøder skønnes til 2,8 mio. kr. i 2013 og i de efterfølgende år.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal administrative bøder
Ressourceforbrug (13 p/l)
Indbetalte bøder
(mio. kr.)..............................
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
280
1,4
2013
560
2,8
2014
560
2,8
2015
560
2,8
2016
560
2,8
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-indbetaling ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-4,0
-138,1
-4,0
-4,0
4,4
4,4
4,4
4,4
2014
-4,0
8,8
-4,0
-4,0
4,4
4,4
4,4
4,4
2015
-4,0
8,8
-4,0
-4,0
4,4
4,4
4,4
4,4
2016
-4,0
8,8
-4,0
-4,0
4,4
4,4
4,4
4,4
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0263.png
§ 17.31.24.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
263
-146,9
-146,9
-
-
-
-
-
-
10. ATP-indbetaling
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 4,0 mio. kr. årligt i 2013-16.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
61,1
267
4.365
39,0
173
4.444
79,1
387
4.889
109,9
546
4.968
107,7
528
4.898
117,8
575
4.881
111,4
544
4.888
113,5
555
4.888
111,4
544
4.888
111,4
544
4.888
20. Bidrag fra a-kasser
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 4,4 mio. kr. årligt i 2013-16.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 4,4 mio. kr. årligt i 2013-16.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 ind-
arbejdet en mindreindtægt på 146,9 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2011
samlet set har indbetalt for meget i ATP-bidrag.
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af kontanthjælp .......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-2,6
-2,6
-2,6
2014
-6,9
-6,9
-6,9
2015
-9,8
-9,8
-9,8
2016
-11,6
-11,6
-11,6
10. ATP-bidrag af kontanthjælp
Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen reduceret med 2,6 mio. kr. i
2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 9,8 mio. kr. i 2015 og 11,6 mio. kr. i 2015.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0264.png
264
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2008
§ 17.31.28.10.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
78,2
153
1.789
74,9
158
1.951
78,2
166
2.157
81,5
189
2.157
91,9
199
2.157
98,0
211
2.157
68,4
148
2.160
66,9
144
2.160
65,7
142
2.160
64,8
140
2.160
Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af syg-
dom skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, ind-
betales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 653 af 26. juni 2012 med
senere ændringer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge .................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
5,8
28,5
5,8
5,8
5,8
5,8
22,7
22,7
2014
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
-
-
2015
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
-
-
2016
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
-
-
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 5,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 6,4 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
45,2
196
4.338
38,5
184
4.784
41,7
207
4.971
41,4
206
4.981
40,7
195
4.799
38,6
189
4.894
39,7
194
4.888
40,0
196
4.888
41,2
201
4.888
40,9
200
4.888
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0265.png
§ 17.31.29.20.
265
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 5,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 6,4 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
På baggrund af regnskabstal for 2011 er der på ændringsforslag til finansloven for 2013
indarbejdet en indtægtsbevilling på 22,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at de private arbejdsgiveres
indbetaling af ATP-bidrag i 2011 var mindre end det faktiske finansieringsbehov.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af gra-
viditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere,
der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
(barselloven), jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 med senere ændringer.
ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren
selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som
dagpengemyndighed.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge ............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-8,1
-0,3
-8,1
-8,1
-7,3
-7,3
7,0
7,0
2014
-8,1
-7,4
-8,1
-8,1
-7,4
-7,4
-
-
2015
-8,2
-7,5
-8,2
-8,2
-7,5
-7,5
-
-
2016
-8,2
-7,4
-8,2
-8,2
-7,4
-7,4
-
-
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 8,1 mio. kr. årligt i 2013-14 og 8,2 mio. kr. årligt i 2015-16.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens udgifter til refusion
(mio. kr.) ..................................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
115
85
137
101
113
135
99
99
101
99
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 7,3 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015 og 7,4 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0266.png
266
§ 17.31.32.30.
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
På baggrund af regnskabstal for 2011 er der på ændringsforslag til finansloven for 2013
indarbejdet en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr. i 2013 som følge af, at de private arbejdsgiveres
indbetaling af ATP-bidrag i 2011 var mindre end det faktiske finansieringsbehov.
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Som følge af Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde
kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sand-
synligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt
tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun
få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan
få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det
er relevant.
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
13,3
13,3
13,3
2014
35,8
35,8
35,8
2015
50,4
50,4
50,4
2016
59,8
59,8
59,8
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse
Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 13,3 mio.
kr. i 2013, 35,8 mio. kr. i 2014, 50,4 mio. kr. i 2015 og 59,8 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal
afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
6,2
13
2.160
2014
16,6
36
2.160
2015
23,3
50
2.160
2016
27,7
60
2.160
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0267.png
§ 17.31.51.
267
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ..................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-683,9
-683,9
13,7
-697,6
2014
-684,1
-684,1
13,5
-697,6
2015
-683,7
-683,7
13,9
-697,6
2016
-683,4
-683,4
14,2
-697,6
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
I forbindelse med skønnet for den samlede tilbagebetaling af efterlønsbidrag ved Økonomisk
Redegørelse august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 426,0
mio. kr. årligt i 2013-2016.
Som følge af et nyt skøn i oktober 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 reduceret med yderligere 257,9 mio. kr. i 2013, 258,1 mio. kr. i 2014, 257,7 mio. kr. i 2015
og 257,4 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt:
2007
I.
Medlemsopgørelser, over-
sigt (1.000 per.)
Dagpengeforsikrede ...........
Fuldtidsforsikrede ................
Deltidsforsikrede .................
Efterlønsmodtagere ...........
Antal bidragsbetalere i alt
Heraf efterlønsbidrag ..........
Bidrag for fuldtidsforsikre-
de .........................................
Dagpengeforsikring, kr. årligt
Efterlønsordning kr. årligt...
Dagpengesats kr. pr. uge ....
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2.101
2.077
24
150
2.251
1.259
2.093
2.070
23
148
2.241
1.241
2.067
2.046
21
145
2.211
1.130
2.063
2.043
20
124
2.187
1.067
2.057
2.038
19
127
2.174
1.054
2.058
2.038
20
117
2.175
900
2.034
2.016
19
108
2.143
600
2.034
2.016
19
105
2.139
600
2.034
2.016
19
96
2.131
600
2.034
2.016
19
84
2.119
600
II.
3.276
4.776
683
3.372
4.920
703
3.480
5.076
725
3.612
5.268
752
3.672
5.364
766
3.780
5.520
788
3.840
5.604
801
3.840
5.604
801
3.840
5.604
801
3.840
5.604
801
III. Indtægt, mio. kr. ...............
Medlemsbidrag ....................
Efterlønsbidrag ....................
15.109 14.953 14.187 13.945 13.809 13.349 11.543 11.529 11.497 11.453
8.520 8.442 8.407 8.384 8.289 8.318 8.198 8.184 8.152 8.107
6.590 6.512 5.780 5.561 5.521 5.030 3.345 3.345 3.345 3.345
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede ....................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere .............................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-115,3
-53,3
-53,3
-62,0
-62,0
2014
-65,3
-26,7
-26,7
-38,6
-38,6
2015
-65,3
-26,7
-26,7
-38,6
-38,6
2016
-65,3
-26,7
-26,7
-38,6
-38,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0268.png
268
§ 17.31.55.10.
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede
Som følge af nyt skøn og restafregning for 2010-2011 er bevillingen nedjusteret med 53,3
mio. kr. i 2013 og med 26,7 mio. kr. årligt i 2014-2016.
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere
Som følge af nyt skøn og restafregning for 2009-2012 er bevillingen nedjusteret med 62,0
mio. kr. i 2013 og med 38,6 mio. kr. årligt i 2014-2016.
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-
løshed ..............................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-282,4
-175,8
-282,4
-282,4
2014
-188,8
-115,7
-188,8
-188,8
2015
-158,7
-96,4
-158,7
-158,7
2016
-132,7
-79,8
-132,7
-132,7
-175,8
-175,8
-115,7
-115,7
-96,4
-96,4
-79,8
-79,8
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til
ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 1.176,6 mio. kr. i 2013, 1.199,2 mio. kr. i
2014 og 1.176,6 mio. kr. årligt i 2015-16.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 1.272,5 mio. kr. i 2013, 1.297,2 mio. kr. i 2014 og 1.272,6 mio. kr. årligt i 2015-16.
Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 73,9 mio. kr.
i 2013.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2013, 27,3 mio. kr. i 2014, 30,5 mio. kr. i 2015 og 33,6
mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 reduceret med 79,4 mio. kr. i 2013, 87,8 mio. kr. i 2014, 73,0 mio. kr. i 2015 og 50,1 mio.
kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere
reduceret med 25,2 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet
på lov om tillægsbevilling for 2012.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til at anvende jobrotation i den
private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 redu-
ceret med 28,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der indføres
en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund
af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0269.png
§ 17.32.01.10.
269
til finansloven for 2013 reduceret med 17,1 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 20,2 mio.
kr. årligt i 2015-2016.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet (1.000)
Bruttoledighed .....................
Dagpengemodtagere i alt ....
Heraf passive dagpengemod-
tagere ...................................
Heraf aktiverede og deltagere
i selvvalgt uddannelse i alt .
- heraf deltagere i selvvalgt
uddannelse ...........................
- heraf aktiverede ................
. ordinær uddannelse
-
- øvrig vejledning og op-
kvalificering .........................
- virksomhedspraktik ........
II. Udgifter (mia. kr., 2013-pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Dagpenge i karensperioden.
Dagpenge i passive perioder
efter karensperioden ............
Dagpenge under deltagelse i
aktive tilbud og i selvvalgt
uddannelse efter karensperio-
den .......................................
III. Indtægter (mia. kr., 2013-pl)
Kommunal medfinansiering i
alt .........................................
Dagpenge i passive perioder
Dagpenge under deltagelse i
aktive tilbud og i selvvalgt
uddannelse ...........................
I.
102
61
61
-
-
-
-
-
-
13,6
-
-
2008
74
40
40
-
-
-
-
-
-
9,0
-
-
2009
131
83
83
-
-
-
-
-
-
16,1
-
-
2010
165
114
96
18
-
18
-
-
5
22,5
8,6
11,1
2011
162
111
90
21
-
21
4
11
6
21,6
5,5
12,5
2012
172
123
100
23
2
20
4
10
6
24,3
3,3
16,9
2013
157
107
99
9
3
6
2
1
3
20,8
1,7
17,4
2014
157
105
98
7
3
5
1
0
3
20,7
1,7
17,6
2015
157
106
98
7
3
5
1
1
3
20,4
1,7
17,3
2016
157
106
98
8
3
6
1
2
3
20,5
1,7
17,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,7
6,3
5,7
0,7
3,6
11,2
9,1
2,1
4,0
14,3
11,9
2,4
1,7
13,2
12,2
1,0
1,4
13,2
12,3
0,8
1,4
13,0
12,1
0,8
1,6
13,0
12,1
1,0
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til
ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 733,3 mio. kr. i 2013, 747,4 mio. kr. i 2014,
733,3 mio. kr. i 2015 og 733,4 mio. kr. i 2016.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 788,2 mio. kr. i 2013, 803,8 mio. kr. i 2014, 788,4 mio. kr. i 2015 og 788,5 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 47,8 mio. kr.
i 2013
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2013, 17,2 mio. kr. i 2014, 19,3 mio. kr. i 2015 og 21,3 mio.
kr. i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 reduceret med 51,8 mio. kr. i 2013, 57,1 mio. kr. i 2014, 47,7 mio. kr. i 2015 og 33,1 mio.
kr. i 2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er bevillingen endvidere
reduceret med 14,7 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet
på lov om tillægsbevilling for 2012.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0270.png
270
§ 17.32.01.20.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 øges tilskyndelsen til jobrotation i den private
sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med
18,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten udvides seni-
orjobordningen således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart
får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 11,0 mio. kr.
i 2013, 13,1 mio. kr. i 2014 og 12,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.
17.32.02. Feriedagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Feriedagpenge ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-144,0
-144,0
-144,0
2014
-144,0
-144,0
-144,0
2015
-144,0
-144,0
-144,0
2016
-144,0
-144,0
-144,0
10. Feriedagpenge
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 144,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal personer med feriedag-
penge (1.000).......................
Antal personer med feriedag-
penge på årsbasis (1.000) ...
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-
-
-
-
-
-
125
4,0
794
146
5,2
1.036
207
7,2
1.393
219
7,9
1.545
192
6,7
1.294
192
6,7
1.294
192
6,7
1.294
192
6,7
1.294
II.
17.35. Kontanthjælp mv.
17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktive-
ring .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktive-
ring .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
-128,5
-43,5
-43,5
2014
-144,6
-93,1
-93,1
2015
-197,5
-144,8
-144,8
2016
-224,2
-193,7
-193,7
-4,3
-4,3
-3,9
-3,9
-5,5
-5,5
-6,3
-6,3
-80,7
-47,6
-47,2
-24,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0271.png
§ 17.35.01.
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-80,7
-47,6
-47,2
271
-24,2
10. Kontanthjælp
Som følge af Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er der på ændringsforslag til finansloven for
2013 indarbejdet en mindreudgift på 43,3 mio. kr. i 2013, 116,5 mio. kr. i 2014, 163,6 mio. kr.
i 2015 og 190,4 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobro-
tation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for
2013 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2013 og med 0,1 mio. kr. i 2014.
Som led i Aftale om finansloven for 2013 etableres der en uddannelsesordning for ledige,
der opbruger dagpengeretten i første halvdel af 2013, hvilket forventes at reducere udgifterne til
kontanthjælp med 50,4 mio. kr. i 2013.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der
indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob
på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013 og 8,3 mio. kr. årligt i
2014-2016.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive-
ringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete
prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter
de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget
til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen
forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dag-
penge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at øges udgifterne til kontanthjælp med 61,1
mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 reduceret med 3,6 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr.
i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
I.
71,8
3.212
128
2008
65,9
2.822
122
2009
76,1
3.113
117
2010
87,7
3.192
110
2011
94,0
3.061
109
2012
95,7
3.359
117
2013
105,7
3.714
117
2014
106,6
3.745
117
2015
105,3
3.698
117
2016
103,9
3.649
117
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 1,4 mio. kr. i 2013,
3,9 mio. kr. i 2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres der
en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvdel af 2013, hvilket
forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 2,9 mio. kr. i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0272.png
272
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal personer ....................
- heraf i ordinær uddannelse
- heraf i virksomhedspraktik
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
-
-
-
-
2008
§ 17.35.01.50.
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
- 17.000 16.200 16.900 17.000 16.900 16.900
- 1.800 1.400 2.200 2.200 2.200 2.200
- 15.200 14.800 14.700 14.800 14.700 14.700
-
-
1.049
124
884
110
932
110
940
111
940
111
939
111
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2013,
10,6 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,3 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten indføres der
en uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten i første halvdel af 2013, hvilket
forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med 15,2 mio. kr. i 2013.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive-
ringsudgifter midlertidigt i 2013-2016. Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete
prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter
de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget
til finansloven for 2013 er der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen
forudsættes gennemført ved en aktivitetsreduktion der er ligeligt fordelt på indsatsen for dag-
penge- og kontanthjælpsmodtagere, hvilket forventes at reducere udgifterne til kontanthjælp med
30 pct. refusion til personer i aktivering med 61,1 mio. kr. i 2013, 36,5 mio. kr. i 2014, 31,8 mio.
kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job forventes udgifterne til kontanthjælp at reduceres med
0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal personer ....................
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
- 32.170 26.900 29.170 30.300 30.400 31.100
-
-
724
101
887
110
924
106
971
107
973
107
997
107
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0273.png
§ 17.35.05.
273
17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct. ........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
8,9
8,9
8,9
2014
8,9
8,9
8,9
2015
8,9
8,9
8,9
2016
8,9
8,9
8,9
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 8,9 mio. kr. årligt fra 2013.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Behovsdækning (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens udgifter....................
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
8
31
12
2008
7
30
15
2009
10
47
16
2010
10
55
18
2011
11
46
14
2012
11
49
16
2013
13
58
15
2014
13
58
15
2015
13
58
15
2016
13
58
15
17.35.06. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde
kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sand-
synligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt
tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Personer over 40 år kan kun
få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan
få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er
relevant.
Personer, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de
modtog forud for ressourceforløbet. Ressourceforløbsydelsen vil som minimum være på kon-
tanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og for-
mue. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension.
Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion ................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion ................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
286,8
246,0
246,0
40,8
40,8
2014
778,7
667,9
667,9
110,8
110,8
2015
1.100,9
944,3
944,3
156,6
156,6
2016
1.304,2
1.118,6
1.118,6
185,6
185,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0274.png
274
§ 17.35.06.10.
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion
Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 246,0 mio.
kr. i 2013, 667,9 mio. kr. i 2014, 944,3 mio. kr. i 2015 og 1.118,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen
med 30 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i passive og aktive perioder.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf passiv
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
I.
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
2013
5,6
3,1
2,5
246
146
2014
15,1
8,3
6,8
668
148
2015
21,2
11,7
9,5
944
148
2016
25,2
13,9
11,3
1.119
148
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion
Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 40,8 mio.
kr. i 2013, 110,8 mio. kr. i 2014, 156,6 mio. kr. i 2015 og 185,6 mio. kr. i 2016. Af kontoen
med 50 pct. refusion afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i aktive perioder samt ressour-
ceforløbsydelse for personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet
Antal personer ....................
- heraf i ordinær uddannelse
- heraf i virksomhedspraktik
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
I.
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
2013
560
170
390
41
147
2014
1.500
460
1.040
111
148
2015
2.100
640
1.460
157
149
2016
2.500
760
1.740
186
148
17.35.07. Særlig uddannelsesydelse
(Lovbunden)
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i
første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Under ordnin-
gen har omfattede personer ret til en ydelse i op til 26 uger efter dagpengeperiodens udløb. Ik-
ke-forsørgere har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere har
ret til en ydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Perioden med dagpenge og den særlige
uddannelsesydelse må maksimalt være 4 år i alt.
Omfattede personer har under perioden med ydelse pligt til at deltage aktivt i tilrettelæggelse
af forløbet og stå til rådighed for henvist arbejde og for uddannelse. Personerne har ikke ret og
pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige,
der opbruger dagpengeretten. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Lov nr. XX om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, træder i
kraft den 1. januar 2013 og har virkning for personer, hvis dagpengeperiode udløber den 30.
december 2012 og senere. Der vil derfor af kontoen kunne afholdes udgifter til refusion af kom-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0275.png
§ 17.35.07.
275
munernes udbetaling i 2013 af særlig uddannelsesydelse for den 31. december 2012 til personer,
hvis dagpengeperiode er udløbet den 30. december 2012.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion ........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion ........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
224,8
166,2
166,2
58,6
58,6
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i
første halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den bag-
grund er der indbudgetteret en merudgift på 166,2 mio. kr. i 2013. Af kontoen afholdes udgifter
til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten med 50 pct. refusion
i aktive perioder.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
2,4
166,2
139,5
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første
halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund er
der indbudgetteret en merudgift på 58,6 mio. kr. i 2013. Af kontoen afholdes udgifter til den
særlige uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten med 30 pct. refusion i passive
perioder.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
1,4
58,6
139,5
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0276.png
276
§ 17.37.
17.37. Dagpenge ved barsel
17.37.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsdagpenge ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-187,9
-187,9
-187,9
2014
-190,3
-190,3
-190,3
2015
-197,1
-197,1
-197,1
2016
-197,6
-197,6
-197,6
10. Barselsdagpenge
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 184,2 mio. kr. i 2013, 183,5 mio. kr. i 2014, 187,2 mio. kr. i 2015 og 184,9 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 reduceret med 3,7 mio. kr. i 2013, 6,8 mio. kr. i 2014, 9,9 mio. kr. i 2015 og 12,7 mio.
kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
58,7
55,3
9.486
172
2014
58,5
55,1
9.447
171
2015
58,5
56,2
9.637
171
2016
58,9
55,5
9.511
171
Aktivitet (1.000)
Antal fødsler ......................
64,1
65,0
62,8
63,4
59,0
62,4
Antal helårspersoner (1.000)
58,1
60,2
62,0
61,2
58,4
60,9
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
10.512 10.903 11.079 10.879 10.360 10.522
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
181
181
179
178
177
173
17.37.11. Orlov til pasning af syge børn
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dagpenge ved pasning af syge børn ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
5,4
5,4
5,4
2014
5,4
5,4
5,4
2015
5,5
5,5
5,5
2016
5,4
5,4
5,4
10. Dagpenge ved pasning af syge børn
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 5,4 mio. kr. årligt i 2013-2014, 5,5 mio. kr. i 2015 og 5,4 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0277.png
§ 17.38.
277
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.01. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 653 af 26. juni
2012 med senere ændringer.
Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til,
at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion .........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i akti-
vering ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
253,6
217,0
216,4
0,6
82,3
82,3
63,3
63,3
2014
237,2
211,3
210,7
0,6
80,0
80,0
57,4
57,4
2015
226,7
210,0
209,4
0,6
79,6
79,6
52,9
52,9
2016
207,0
200,6
200,0
0,6
75,9
75,9
46,4
46,4
-109,0
-109,0
-111,5
-111,5
-115,8
-115,8
-115,9
-115,9
Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,8 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen.
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 223,8 mio. kr. årligt i 2013-2014, 228,2 mio. kr. i 2015 og 223,8 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 reduceret med 6,8 mio. kr. i 2013, 12,5 mio. kr. i 2014, 18,2 mio. kr. i 2015 og 23,2
mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
I.
16,4
3.288
200
2008
14,6
2.892
198
2009
13,5
2.656
197
2010
13,6
2.557
188
2011
13,4
2.605
194
2012
9,9
1.908
193
2013
10,9
2.090
192
2014
11,0
2.106
191
2015
11,4
2.170
191
2016
11,3
2.161
191
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0278.png
278
§ 17.38.01.20.
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 84,9 mio. kr. årligt i 2013-2014, 86,6 mio. kr. i 2015 og 84,9 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 reduceret med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 9,0 mio.
kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
2008
2009
2010
13,8
2.129
154
2011
10,3
1.730
168
2012
9,7
1.632
168
2013
9,3
1.618
174
2014
9,4
1.632
173
2015
9,8
1.685
173
2016
9,8
1.683
173
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner (1.000)
57,4
57,5
56,3
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) 10.192 10.240 10.030
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
178
178
178
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 70,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 71,5 mio. kr. i 2015 og 70,2 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 reduceret med 6,9 mio. kr. i 2013, 12,8 mio. kr. i 2014, 18,6 mio. kr. i 2015 og 23,8
mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
I.
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
29,1
5.044
173
2011
30,1
5.484
182
2012
31,2
5.530
177
2013
35,6
6.620
186
2014
35,8
6.629
185
2015
36,8
6.788
185
2016
36,5
6.722
184
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 106,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 108,2 mio. kr. i 2015 og 106,2 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 reduceret med 2,8 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 7,6 mio. kr. i 2015 og 9,7 mio.
kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
I.
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
10,4
1.563
150
2012
9,8
1.672
171
2013
10,3
1.356
132
2014
10,4
1.358
131
2015
10,7
1.393
131
2016
10,6
1.383
130
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0279.png
§ 17.38.01.50.
279
17.39. Integrationsområdet
17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og in-
troduktionsforløbet .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Resultattilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
Aktivitetsoversig
t
2009
I.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
F
38,5
-11,1
-11,1
2014
55,5
8,2
8,2
2015
74,6
33,6
33,6
2016
82,8
42,1
42,1
53,0
53,0
-3,4
-3,4
46,1
46,1
1,2
1,2
42,7
42,7
-1,7
-1,7
28,0
28,0
12,7
12,7
Aktivitet
Produktion
1. Overgivelse af voksne flygtninge
760 1.600 1.688
2. Ovegivelse af voksne sammenførte til
flygtninge ........................................................
322
610
475
3. Overgivelse af voksne sammenførte til andre 4.595 4.310 2.166
4. Tilgang af arbejdstagere ............................
-
- 21.084
5. Tilgang af ægtefæller, studerende, au pair
mv. ..................................................................
-
- 10.028
6. Afgang i alt ...............................................
-
- 47.891
7. Bestand voksne flygtninge og familiesam-
menførte ultimo året.......................................
11.443 12.371 12.641
8. Bestand voksne indvandrere ultimo året...
-
- 68.595
II. Ressourceforbrug (2013-p
l)
Statslige udgifter på underkonto 10 og 20 (mio.
kr.)...................................................................
273
354
464
lII. Produktivitet
1. Gennemsnitsudgift på underkonto 10. og 20
pr. person (1.000 kr.) .....................................
23,9
8,1
5,7
1.995
2.161
2.161
2.161
2.161
358
378
378
378
378
2.250 3.060 3.060 3.060 3.060
20.000 21.100 21.100 21.100 21.100
22.050 28.875 28.875 28.875 28.875
42.565 53.394 52.859 54.859 55.574
14.061 13.999 15.727 16.749 16.749
57.601 69.632 70.619 70.312 70.312
1.027
14,3
935
11,2
1027
11,9
1107
12,7
1136
13,1
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet
Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 11,1 mio. kr. i 2013 og forøget med 8,2
mio. kr. i 2014, 33,6 mio. kr. i 2015 og 42,1 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Produktion
1. Ydelsesmåder med refusion (1.000 mdr.).
2. Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.
3. Gennemsnitligt månedlig støtte til boligud-
gifter mv. kr. .................................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
34,0
6.441
146
40,4
6.441
146
48,3
64,0
65,2
73,1
78,6
80,1
6.441 10.704 10.961 10.961 10.961 10.961
146
146
146
146
146
146
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0280.png
280
lII. Produktivitet
Offentlig udgifter (mio. kr.)...........................
Statslig udgift til refusion (mio. kr.) .............
§ 17.39.01.10.
167,2
83,6
228,3
114,2
288,3
144,1
694,5
347,3
724,0
362,0
811,4
405,7
872,5
436,2
890,0
445,0
20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet
Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 53,0 mio. kr. i 2013, 46,1 mio. kr. i 2014,
42,7 mio. kr. i 2015 og 28,0 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
II.
Produktion
Antal ydelsesmodtagende helårspersoner der
modtager aktive tilbud ........
1.585 2.047 2.603 3.446 3.509
Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårs-
person, (1.000 kr.)...............
22,8
17,4
16,2
17,5
16,4
Antal selvforsørgende helårspersoner der
modtager aktive tilbud. .......
614
772
997 1.010 1.153
Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårs-
person (1.000 kr.)
13,8
16,1
19,6
16,3
19,5
Antal helårspersoner omfattet af mentorord-
ninger ...................................
20.634 17.229 21.314 20.895 22.441
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson,
(1.000 kr.)
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
Antal helårspersoner i integrationsprogram der
modtager danskuddannelse .
7.105 8.170 8.771 9.704 9.693
Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårs-
person, (1.000 kr.)
25,4
27,6
24,1
26,3
24,2
Antal helårspersoner i integrationsprogram der
modtager særligt tilrettelagt danskundervisning
409
425
-
-
-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson,
(1.000 kr.)
13,2
13,2
-
-
-
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der
modtager danskuddannelse .
9.850 7.040 6.323 14.477 14.117
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson,
(1.000 kr.)............................
15,4
17,6
16,9
17,7
16,9
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der
modtager introdansk............
-
99
100 5.528 2.003
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson,
(1.000 kr.)............................
-
11,8
11,8
12,0
11,8
Antal personer der modtager kursus i sam-
fundsforhold ........................
9.115 13.845 11.531 13.050 13.313
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson,
(1.000 kr.)............................
2,3
2,3
3,8
2,4
3,8
Ressourceforbrug (2013-pll)
Statslige udgifter (mio. kr.)
189,8 239,9 319,4 679,8 573,0
3.933
16,4
1.185
19,5
4.257
16,4
1.244
19,5
4.314
16,4
1.237
19,5
23.122 23.375 23.550
0,3
0,4
0,4
10.470 11.628 11.697
24,2
-
-
24,2
-
-
24,2
-
-
15.311 16.359 17.411
16,9
2.009
11,8
16,9
2.001
11,8
16,9
1.997
11,8
13.194 13.194 13.194
3,8
620,8
3,8
670,6
3,8
691,5
30. Resultattilskud
Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 3,4 mio. kr. i 2013, forhøjet med 1,2
mio. kr. i 2014, reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
lI.
Produktion
Antal personer med bestået danskprøve
707 2.026 1.776 1.931 2.304 2.092 2.150 2.866
Resultattilskud pr. person med bestået dansk-
prøve, kr. .............................
36.199 36.199 36.199 36.199 36.199 36.199 36.199 36.199
Antal personer i beskæftigelse
941 1.445 1.650 1.869 1.842 2.237 2.353 2.537
Resultattilskud pr. person i beskæftigelses, kr. 46.880 46.880 46.880 46.880 46.880 46.880 46.880 46.880
Ressourceforbrug (2013-pl)
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0281.png
§ 17.39.01.30.
Statslig udgift til resultattilskud (mio. kr.)
92,0
151,1
135,8
140,0
161,3
171,6
178,7
281
211,5
17.39.02. Danskuddannelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til danskuddannelse ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-55,2
-55,2
-55,2
2014
-36,3
-36,3
-36,3
2015
-18,1
-18,1
-18,1
2016
-
-
-
10. Tilskud til danskuddannelse
Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 55,2 mio. kr. i 2013, 36,3 mio. kr. i 2014,
18,1 mio. kr. i 2015.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
lI.
Produktion
Antal kursister/helårspersoner........................
Gennemsnitlig udgift pr. år/helår...................
Ressourceforbrug (2013-pl)
Offentlige udgifter..........................................
Statslige udgifter ............................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
13.680 11.835 13.971 2.555 7.601 6.562 5.453 4.353
30.744 35.222 33.561 35.419 33.561 33.561 33.561 33.561
649,1
324,5
686,0
343,0
541,8
270,9
90,0
45,0
255,1
127,6
220,2
110,1
183,0
91,5
146,1
73,0
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)
(Driftsbev.)
Som led i aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5
mio. kr. årligt fra 2013 og frem.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Beskæftigelsesregioner .................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
0,5
0,5
-
0,5
BO1
2014
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2015
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2016
0,5
0,5
-
0,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0282.png
282
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Overvågning af arbejdsmarkedet ......
Sikring af resultater og effekter i
jobcentrene ........................................
Sekretariatsbetjening af de regionale
beskæftigelsesråd...............................
Specialfunktioner...............................
International rekruttering ..................
R
2010
§ 17.41.11.
R
2011
180,3
30,3
20,4
75,0
7,9
22,4
24,3
B
2012
187,8
31,4
32,0
74,8
12,3
15,5
21,8
F
2013
124,5
28,1
19,0
70,1
7,3
0
0
BO1
2014
105,7
23,9
16,1
59,5
6,2
0
0
BO2
2015
105,2
23,8
16,0
59,2
6,2
0
0
BO3
2016
94,1
21,2
14,3
53,1
5,5
0
0
190,7
34,9
24,0
73,7
9,4
20,2
28,5
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
1
0,5
0,5
BO1
2014
1
0,5
0,5
BO2
2015
1
0,5
0,5
BO3
2016
1
0,5
0,5
Bemærkninger: Der er teknisk forudsat en årsværkspris på ca. 0,5 mio. kr.
10. Beskæftigelsesregioner
Som led i aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5
mio. kr. årligt fra 2013 og frem (lønsum). Bevillingen vedrører øget brugersupport af selvbetje-
ningsløsninger på Jobnet.
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter .................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013.
F
-20,0
-20,0
-20,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013,
som led i en samlet prioritering af udgifterne på beskæftigelsesområdet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0283.png
§ 17.46.
283
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøt-
ning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigel-
sessystem.
Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøt-
ning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets
IT.
Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe
sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedssty-
relsen.
Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige
ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-un-
derstøtning i beskæftigelsesindsatsen.
Der er overførselsadgang fra § 17.46.78. Implementering af rehabilite-
ringsteam til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det
statslige beskæftigelsessystem
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tvær-
gående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Ar-
bejdsskadestyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning
i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.
BV 2.6.4.
17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
(Lovbunden)
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til
ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 20,0 mio. kr. i 2013 og 20,3 mio. kr. årligt
i 2014-2016.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 108,2 mio. kr. i 2013, 104,7 mio. kr. i 2014, 107,6 mio. kr. i 2015 og 108,6 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 2,2 mio. kr. i
2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledige er der endvidere
afsat 4,3 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov
om tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med tilskud til opkvalificering
ved ansættelse uden løntilskud, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig
indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 reduceret med 3,8 mio. kr. i 2013, 10,4 mio. kr. i 2014, 14,9 mio. kr. i 2015 og 17,5
mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 reduceres driftsloftet over de kommunale aktive-
ringsudgifter i 2013-2015 for at finansiere et uddannelsesløft af ledige. Uddannelsesløftet er ud-
møntet i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge,
Aftale om akutjob, en særlig uddannelsesordning til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1.
halvår af 2013 og en uddannelsespulje for 2014-2015. På det grundlag er bevillingen på æn-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0284.png
284
§ 17.46.02.
dringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 129,3 mio. kr. i 2013 og 64,6 mio. kr. årligt
i 2014-2015.
Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - ud-
dannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftet over de kommunale
aktiveringsudgifter i 2013-2016. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 reduceret med 20,3 mio. kr. i 2013, 24,6 mio. kr. i 2014, 13,4 mio. kr. i 2015 og 15,1
mio. kr. i 2016.
Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæf-
tigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommu-
nale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På ændringsforslaget til finansloven for 2013 er der
foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsættes gennemført ved en
aktivitetsreduktion, der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få de unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøg-
ningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. be-
kendtgørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26. af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats
er bevillingen endvidere reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens
heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.
Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første
halvår af 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. På den baggrund
er bevillingen reduceret med 15,5 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering ..................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-299,9
-299,9
-299,9
2014
-229,6
-229,6
-229,6
2015
-225,8
-225,8
-225,8
2016
-166,5
-166,5
-166,5
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 og Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om
en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job - reduceres driftsloftet
over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt. Driftsloftet er 13.329 kr. 2013, 13.716 kr. i
2014, 13.787 kr. i 2015 og 14.217 kr. i 2016 (2013-pl). Det er forudsat at reduktionen er mid-
lertidig, og at driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 14.317 kr. (2013-pl) opregnet
til 2017-pl.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
heraf dagpengemodtagere i
tilbud ..................................
Heraf kontanthjælpsmodtage-
re .........................................
heraf revalidender ..............
Heraf sygedagpengemodta-
gere .....................................
Heraf ledighedsydelsesmod-
tagere ..................................
heraf dagpengemodtagere i
selvvalgt uddannelse ..........
-
-
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
-
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
- 68.352 61.275 52.700 52.925 53.350 54.925
- 15.984 14.150
2.800
1.775
2.000
2.850
- 33.945 28.175 31.375 32.550 32.600 33.300
- 11.189 11.650 10.050 10.075 10.100 10.150
-
-
-
4.002
1.250
1.982
3.350
1.525
2.425
4.275
1.600
2.600
4.300
1.625
2.600
4.400
1.650
2.600
4.350
1.675
2.600
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0285.png
§ 17.46.02.10.
II.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
285
-
-
-
-
2.880
2.573
2.003
2.010
2.027
2.088
17.46.04. Refusion af driftsudgifter ved aktivering og ressourceforløb
(Lovbunden)
Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde
kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sand-
synligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt
tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun
få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan
få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er
relevant.
Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksem-
pelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.28.
Mentorordning. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler
mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister over 40 år kan få aktive tilbud efter kapitel
10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under res-
sourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet
af budgetgarantien.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
100,9
100,9
100,9
2014
258,2
258,2
258,2
2015
346,7
346,7
346,7
2016
403,9
403,9
403,9
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb
Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der indbudgetteret en merudgift på 100,9 mio.
kr. i 2013, 258,2 mio. kr. i 2014, 346,7 mio. kr. i 2015 og 403,9 mio. kr. i 2016.
Heraf finansieres 1,2 mio. kr. i 2013, 8,3 mio. kr. i 2014, 24,7 mio. kr. i 2015 og 40,1 mio. kr.
i 2016 som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013. Midlerne afsættes permanent og
indfases over tid til et permanent niveau på 96,6 mio. kr. fuldt indfaset i 2030.
Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til
førtidspensionister med 50 pct. refusion.
Aktivitetsoversigt
2007
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf ordinær uddannelse
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
I.
-
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
2013
4,2
0,2
4,0
101
48
2014
10,3
0,6
9,6
258
50
2015
13,2
0,8
12,4
347
53
2016
15,1
0,9
14,1
404
54
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0286.png
286
§ 17.46.04.20.
17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode
er udløbet
(Lovbunden)
Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første
halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. Retten til uddannelse
skal medvirke til at bringe langtidsledige dagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet. Retten
til uddannelse eller opkvalificering gælder i 26 uger efter udløbet af dagpengeperioden. Det er
alene ledige, som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, som kan benytte ord-
ningen. Jobcentrene skal sikre, at alle ledige, som ønsker at være omfattet af ordningen, tilbydes
et relevant uddannelsesforløb med forsørgelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis
dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion ...................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
156,4
2014
-
2015
-
2016
-
156,4
156,4
-
-
-
-
-
-
10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med
50 pct. refusion
Ifølge Aftale om Finansloven for 2013 får ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første
halvår 2013, ret til at påbegynde uddannelse ved dagpengeperiodens udløb. I medfør af Lov nr.
xx om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, refunderer staten 50
pct. af kommunernes driftsudgifter og udgifter til befordring i forbindelse med den særlige ud-
dannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013. Der er på kontoen
afsat en samlet bevilling på 156,4 mio. kr. i 2013. Kommunernes udgifter er omfattet af budget-
garantien.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
2,4
156,4
130,6
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det
grundlag forhøjes bevillingen med 15,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0287.png
§ 17.46.14.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Indsats ved større afskedigelser ..................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Supplerende varslingsindsats ......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
287
F
15,0
5,0
5,0
10,0
10,0
2014
15,0
5,0
5,0
10,0
10,0
2015
15,0
5,0
5,0
10,0
10,0
2016
15,0
5,0
5,0
10,0
10,0
10. Indsats ved større afskedigelser
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det
grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 5,0 mio. kr.
årligt fra 2013 og frem.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
2
2008
1
2009
29
2010
13
2011
7
2012
17
2013
12
2014
12
2015
12
2016
12
20. Supplerende varslingsindsats
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det
grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 10,0 mio. kr.
årligt fra 2013 og frem.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
2008
-
2009
-
2010
25
2011
26
2012
10
2013
10
2014
10
2015
10
2016
10
17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge,
indgået mellem regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke den 31. august
2012, er der afsat en pulje til finansiering af et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Intensive jobformidlingsforløb ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
28,4
28,4
28,4
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0288.png
288
§ 17.46.16.25.
25. Intensive jobformidlingsforløb
Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke indgik den 31. august 2012
Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. De bevil-
lingsmæssige konsekvenser af initiativet i 2012 blev udmøntet ved Akt 120 af 4. september 2012
og vil blive konfirmeret på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013. De bevillingsmæssige
konsekvenser af aftalen i 2013 er indarbejdet på ændringsforslag til finansloven for 2013.
Som led i udmøntningen af Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres
ret til dagpenge, iværksættes et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb, hvor ledige, der
risikerer at opbruge dagpengeretten, får ret til en personlig jobformidler, som skal yde hjælp til
ledige i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud
og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete nye job, blandt andet vikariater, voksen-
lærlingepladser og løntilskud mv. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal hjælpe
den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin
jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger og søge uopfordret og etablere net-
værk samt forbedre den ledige på at gå til jobsamtaler.
Der kan af puljen gives tilskud til kommunernes udgifter til disse særligt intensive personlige
jobformidlingsforløb for ledige i risikogruppen. Puljen fordeles til landets kommuner på baggrund
af kommunernes relative andel af ledige i risikogruppen. Tilskud fra puljen udbetales forskudsvis
til kommunerne ved beredskabsperiodens start. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en
indtægt på funktion 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regn-
skabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene, som va-
retager opgaven. Dermed påvirkes kommunernes serviceramme ikke af indsatsen. I det omfang
tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan kommunerne overføre et eventuelt
uforbrugt tilskud til det efterfølgende år.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
2008
-
2009
-
2010
-
2011
-
2012
-
2013
28
2014
-
2015
-
2016
-
17.46.17. Uddannelsespulje
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsespulje ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-
-
-
2014
125,0
125,0
125,0
2015
150,0
150,0
150,0
2016
-
-
-
10. Uddannelsespulje
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten enige om at etablere
en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige
med forældede uddannelser. Uddannelsespuljen skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give til-
bud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige og faglærte le-
dige med forældede uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft, kan få de konkrete
kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.
Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til ufaglærte ledige
og ledige med forældede uddannelser.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0289.png
§ 17.46.17.10.
289
Der afsættes en bevilling på 125,0 mio. kr. i 2014 og 150,0 mio. kr. i 2015 på ændringsforslag
til finansloven for 2013. Den nærmere udmøntning af puljen aftales mellem parterne medio 2013,
herunder sammenhængen mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsesområdet.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
2008
-
2009
-
2010
-
2011
-
2012
-
2013
125
2014
150
2015
-
2016
-
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i senior-
job, revalidender og sygedagpengemodtagere ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
1,7
2014
3,4
2015
4,4
2016
5,1
1,7
1,7
3,4
3,4
4,4
4,4
5,1
5,1
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedag-
pengemodtagere
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2013,
3,4 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal personer ....................
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
3.600
163
2008
2.800
107
2009
2.800
98
2010
2.500
68
2011
1.900
54
2012
1.700
47
2013
1.900
54
2014
1.900
56
2015
1.900
57
2016
1.900
58
17.46.28. Mentorordning
(Lovbunden)
Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014,
36,2 mio. kr. i 2015 og 36,3 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2013 er bevillingen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2013, 32,2 mio. kr. i 2014, 46,3 mio. kr. i 2015
og 55,9 mio. kr. i 2016. Der kan ifølge aftalen gives mentorstøtte til personer i ressourceforløb.
Midlerne afsættes permanent og indfases over tid.
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 skal der fremover indgås en individuel aftale
om mentorstøtte mellem personen og jobcenteret. Som følge heraf forventes udgifterne til men-
torstøtte reduceret med 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0290.png
290
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.46.28.
F
39,3
39,3
39,3
2014
59,8
59,8
59,8
2015
74,0
74,0
74,0
2016
83,7
83,7
83,7
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl. .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
2008
-
2009
2
2010
67
2011
191
2012
141
2013
224
2014
245
2015
259
2016
269
17.46.32. Befordringsgodtgørelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Befordringsgodtgørelse ................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-10,4
-5,2
-10,4
-10,4
-5,2
-5,2
2014
-10,4
-5,2
-10,4
-10,4
-5,2
-5,2
2015
-10,4
-5,2
-10,4
-10,4
-5,2
-5,2
2016
-10,4
-5,2
-10,4
-10,4
-5,2
-5,2
10. Befordringsgodtgørelse
Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013
reduceret med 10,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.
Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen til kommunernes medfinansiering på æn-
dringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 5,2 mio. kr. årligt i 2013-2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal personer .....................
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Kommunernes medfinansi-
ering (mio. kr.) ....................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
18.702 14.826 23.034 53.777 31.997 45.500 26.475 26.475 26.475 26.475
34
-
26
-
44
-
95
50
85
43
81
41
70
35
70
35
70
35
70
35
17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige
(Lovbunden)
Regeringen, KL, Danske Regioner og DA har indgået Aftale om akutjob. Med aftalen
iværksættes en ekstraordinær og midlertidig indsats frem til den 1. juli 2013 for ledige, der er i
risiko for at opbruge eller opbruger deres samlede dagpengeret, jf. lov nr. 1033 af 7. november
2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Der afsættes på den baggrund 135,6 mio. kr. i
2013 og 36,4 mio. kr. i 2014 til udbetaling af jobpræmie til offentlige og private arbejdsgivere.
Jobpræmien administreres af arbejdsløshedskasserne. Staten yder 100 pct. tilskud til ar-
bejdsløshedskassernes udgifter til jobpræmie, jf. § 6 i lov om akutjob til ledige og jobpræmie til
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0291.png
§ 17.46.33.
291
arbejdsgivere. Arbejdsgiveren skal ansøge den ansattes arbejdsløshedskasse om udbetaling af
præmien. Udbetalingen af præmien kan ske når betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 3 i lov om
akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Arbejdsløshedskassen skal påse, at disse betingelser er
opfyldt.
Præmien udgør 12.500 kr., når ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 6 måneder,
og yderligere 12.500 kr., hvis ansættelsesforholdet opnår en samlet varighed på minimum 12
måneder. Den maksimale jobpræmie udgør således i alt 25.000 kr. for job af en varighed på mi-
nimum 12 måneder.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobpræmie til private arbejdsgivere ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere ......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
135,6
90,0
90,0
45,6
45,6
2014
36,4
25,0
25,0
11,4
11,4
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
10. Jobpræmie til private arbejdsgivere
Som led i Aftale om akutjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 afsat en be-
villing på 90,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for
private arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge dagpengeretten i
perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal tilskud .......................
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Pr. tilskud (1.000 kr.)..........
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
4,8
90
18,8
2014
1,2
25
20,8
2015
-
-
-
2016
-
-
-
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere
Som led i Aftale om akutjob er der på ændringsforslag til finansloven for 2013 afsat en be-
villing på 45,6 mio. kr. i 2013 og 11,4 mio. kr. i 2014 til en midlertidig præmieringsordning for
kommunale og regionale arbejdsgivere, der ansætter dagpengemodtagere, der står til at opbruge
dagpengeretten i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal tilskud .......................
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Pr. tilskud (1.000 kr.)..........
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
2,4
46
18,8
2014
0,6
11
18,8
2015
-
-
-
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0292.png
292
§ 17.46.51.
17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-145,8
-146,8
-146,8
-37,8
-37,8
38,8
38,8
2014
-146,4
-146,7
-146,7
-38,5
-38,5
38,8
38,8
2015
-146,4
-146,7
-146,7
-38,5
-38,5
38,8
38,8
2016
-143,2
-143,5
-143,5
-38,5
-38,5
38,8
38,8
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til
ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 63,5 mio. kr. i 2013, 64,0 mio. kr. i 2014,
63,9 mio. kr. i 2015 og 60,9 mio. kr. i 2016.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 redu-
ceret med yderligere 91,1 mio. kr. i 2013, 91,0 mio. kr. i 2014 og 91,1 mio. kr. årligt i 2015-2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgnings-
kursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendt-
gørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med
7,2 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er
bevillingen endvidere forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf
vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
I alt offentlige arbejdsgivere
Kommuner ...........................
Regioner ..............................
Stat .......................................
Heraf andre aktører .............
Heraf pilotjobcentre ............
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Statens andel i året (mio. kr.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4.469
3.659
195
615
1.424
907
1.022
-
4.506
3.910
-
596
1.311
751
817
-
7.152 11.785 12.688 12.225
6.153
-
-
-
263
-
-
-
736
-
-
-
1.616
-
-
-
489
-
-
-
1.367
-
-
2.394
-
1.163
-
1.345
5.100
-
-
-
-
-
-
602
3.525
-
-
-
-
-
-
417
3.550
-
-
-
-
-
-
420
3.600
-
-
-
-
-
-
426
II.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0293.png
§ 17.46.51.20.
293
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2012 til
ca. 157.400 fuldtidspersoner i 2013. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret med 24,4 mio. kr. i 2013 og 24,6 mio. kr. årligt
i 2014-2016.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 redu-
ceret med 15,9 mio. kr. i 2013 og 15,5 mio. kr. årligt i 2014-2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 0,9 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlig indsats for ledige
er der endvidere afsat 1,4 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive
indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Bevillingsforøgelsen vedrører forsøg med virk-
somhedsrettet tilbud, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 937 af 19. september 2012 om særlig indsats for
ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - skal ledige ikke deltage i tilbud om et jobsøgnings-
kursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. bekendt-
gørelse nr. 898 af 30. august 2012 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med
1,6 mio. kr. årligt i 2013-2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er
bevillingen endvidere forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf
vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner
1
..........
Heraf pilotjobcentre ............
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.).
Statens andel i året (mio. kr.).
1.758
319
224
-
2008
1.246
219
140
-
2009
1.150
85
136
-
2010
3.902
-
-
283
2011
4.970
-
-
329
2012
4.500
-
-
270
2013
2.645
-
-
161
2014
2.400
-
-
147
2015
2.425
-
-
148
2016
2.425
-
-
148
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 37,4 mio. kr. årligt i 2013-2016.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job er bevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-
2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
2.570
119
2008
1.230
117
2009
1.212
113
2010
2.107
157
2011
3.736
326
2012
2.807
223
2013
4.500
376
2014
4.500
376
2015
4.500
376
2016
4.500
376
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0294.png
294
§ 17.46.53.
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesaftaler ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
11,9
11,9
11,9
2014
23,8
23,8
23,8
2015
25,8
25,8
25,8
2016
15,9
15,9
15,9
10. Uddannelsesaftaler
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 kan § 98 c, stk. 3, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats fraviges i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2015, jf. BEK om forsøg på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. I henhold til § 98 c, stk. 3, fremgår uddannelser, der
er berettiget til tilskud, af den liste, som beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - gøres voksenlærlingeordningen for ledige mere flek-
sibel. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 11,9
mio. kr. i 2013, 23,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015 og 15,9 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner i alt
Forsikrede og ikke-forsikrede
Heraf ledige .........................
Heraf beskæftigede..............
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.834
2.345
3.489
72
5.795
2.130
3.665
197
7.725
3.125
4.600
305
8.325
3.650
4.675
283
8.975
4.250
4.725
305
9.075
4.525
4.550
309
8.425
3.975
4.450
286
II.
17.46.61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
3,4
3,4
3,4
2014
9,1
9,1
9,1
2015
12,7
12,7
12,7
2016
15,1
15,1
15,1
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb
Som følge af Aftalen om reform af førtidspension og fleksjob mellem Regeringen og Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal der fra 1. januar 2013 kun i særlige tilfælde
kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sand-
synligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt
tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år ad gangen. Personer over 40 år kan kun
få førtidspension, hvis de har gennemført et ressourceforløb. Førtidspensionister under 40 år kan
få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og kommunen vurderer, at det er
relevant.
Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksem-
pelvis i form af mentorstøtte, hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.28.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0295.png
§ 17.46.61.80.
295
Mentorordning. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler
mv. til ledige og beskæftigede.
Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 3,4 mio. kr. i 2013, 9,1 mio. kr.
i 2014, 12,7 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016. Af kontoen skal afholdes udgifter til løntil-
skud for personer i ressourceforløb. Udgifter til førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager
tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afholdes af § 17.54.06. Skånejob.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
II. Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
2008
-
-
-
2009
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
30
3
221
2014
82
9
221
2015
115
13
221
2016
137
15
221
17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen og Enhedslisten
om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job - reduceres bevil-
lingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer i 2013 og 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-25,0
-25,0
-25,0
2014
-25,0
-25,0
-25,0
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er bevillingen til virksomhedsrettede beskæfti-
gelsesinitiativer reduceret med 10,0 mio. kr. i 2013.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - er bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelses-
initiativer reduceret med 15,0 mio. kr. i 2013 og 25,0 mio. kr. i 2014.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
2008
-
2009
-
2010
204
2011
127
2012
101
2013
79
2014
79
2015
104
2016
104
17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - er der afsat bevilling til forsøg med en fagpilotordning
for nyudlærte unge håndværkere.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0296.png
296
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
§ 17.46.71.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fagpilotordning .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
7,0
7,0
0,5
6,5
2014
7,0
7,0
0,5
6,5
2015
7,0
7,0
0,5
6,5
2016
-
-
-
-
10. Fagpilotordning
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - etableres et forsøg med en fagpilotordning for nyud-
lærte unge håndværkere, som f.eks. tømrere, smede, elektrikere, murere mv. Det kan f.eks. være
et forløb, hvor den unge håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller
teknologi. Fagpilotordningen svarer til videnpilotordningen for akademikere, og der er ligeledes
en række krav til ordningen for at sikre, at der ikke sker fortrængning af ordinært ansatte. Ord-
ningen indebærer, at små og mellemstore virksomheder kan få tilskud i mindst seks måneder og
højst 12 måneder til at ansætte en ung nyudlært håndværker under 30 år.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal fagpiloter ...................
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
60
7
2014
60
7
2015
55
7
2016
-
-
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6
mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0297.png
§ 17.46.73.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. It-understøtning, udvikling ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0. It-understøtning og applikationsvedli-
gehold .................................................
R
2010
134,2
134,2
R
2011
124,3
124,3
B
2012
159,3
159,3
F
2013
128,2
128,2
BO1
2014
111,7
111,7
BO2
2015
112,1
112,1
297
F
2013
10,6
10,6
-
10,6
BO1
2014
1,5
1,5
-
1,5
BO2
2015
1,5
1,5
-
1,5
BO3
2016
1,5
1,5
-
1,5
BO3
2016
102,6
102,6
10. It-understøtning, udvikling
Som led i Aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6
mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående
it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til
løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.
17.46.74. Jobrotation
(Lovbunden)
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 110,4 mio. kr. i 2013, 198,6 mio. kr. i 2014, 205,9 mio. kr. årligt i 2015-2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 76,2 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlige indsats for
ledige er der endvidere afsat 25,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil
blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse nr.
937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til
dagpenge.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er be-
villingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 46,7 mio. kr. årligt i 2013-
2016. Med Akt 26 af 22. november 2012 om en særlig ungeindsats er der endvidere afsat 36,0
mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om til-
lægsbevilling for 2012.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobro-
tation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 forhøjet med 56,2 mio. kr. i 2013 og 19,2 mio. kr. i 2014.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0298.png
298
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 17.46.74.
F
289,5
289,5
289,5
2014
264,5
264,5
264,5
2015
252,6
252,6
252,6
2016
252,6
252,6
252,6
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobrotation ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Jobrotation
Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus
60 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsregu-
leringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 indføres en midlertidig forhøjelse af jobrota-
tionsydelsen til private arbejdsgivere i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014. Jobrotationsydelsen
for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 80 pct. og reguleres
årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal beskæftigede..............
Antal ledige .........................
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
-
-
2008
470
90
-
7
2009
880
170
-
13
2010
-
-
125
31
2011
-
-
444
113
2012
-
-
460
154
2013
-
-
1.325
453
2014
-
-
1.236
416
2015
-
-
1.190
397
2016
-
-
1.190
397
II.
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem regeringen og de centrale aktører på arbejdsmarkedet om en
akutpakke af 31. august 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet
med 45,7 mio. kr. i 2013. Med Akt 120 af 4. september 2012 om aftale om særlige indsats for
ledige er der endvidere afsat 45,0 mio. kr. i 2012. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil
blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2012. Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse nr.
937 af 19. september 2012 om særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til
dagpenge.
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - styrkes jobrotationsordningen. På det grundlag er be-
villingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt i 2013-
2014.
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 gennemføres en ny indsats for at få mere jobro-
tation i den private sektor. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2013 forhøjet med 8,3 mio. kr. i 2013 og 2,9 mio. kr. i 2014.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0299.png
§ 17.46.75.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud-
dannelse ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
299
F
78,0
2014
26,9
2015
-
2016
-
78,0
78,0
26,9
26,9
-
-
-
-
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 udvides målgruppen i § 98 a, stk. 4, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, med beskæftigede med en lang videregående uddannelse i perioden
1. januar 2013 til 31. december 2014, jf. BEK om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpenge-
området.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal beskæftigede..............
Antal ledige .........................
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
3
3
-
-
2008
14
11
-
1
2009
30
10
-
-
2010
-
-
10
2
2011
-
-
27
10
2012
-
-
95
32
2013
-
-
264
89
2014
-
-
149
49
2015
-
-
70
22
2016
-
-
70
22
II.
17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i
2012-2014 fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med
henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressour-
ceforløb og rehabiliteringsteam.
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om mål-
retning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelses-
fonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med
henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med
indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat bevilling i 2013-2016
til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.9.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre 57 mio. kr. til § 17.46.78. Implementering
af rehabiliteringsteam fra § 17.51.03. Fonden for forebyggelse og
fastholdelse.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0300.png
300
§ 17.46.78.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Implementering af rehabiliteringsteam .....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
20. Vidensdeling mellem kommuner ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
79,0
57,0
74,0
31,0
40,0
3,0
52,0
52,0
5,0
2,5
2,5
5,0
5,0
2014
79,0
57,0
74,0
31,0
40,0
3,0
52,0
52,0
5,0
2,5
2,5
5,0
5,0
2015
19,0
-
19,0
10,0
9,0
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
2,0
-
2,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 57 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 fra § 17.51.03.10. Fonden
for forebyggelse og fastholdelse til initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam samt
vidensdeling mellem kommunerne.
10. Implementering af rehabiliteringsteam
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i
2012-2014 fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med
henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressour-
ceforløb og rehabiliteringsteam.
Bevillingen anvendes bl.a. til opstartsaktiviteter, -kampagner mv. rettet mod kommuner og
andre relevante aktører, herunder praktiserende læger, regioner, sygehuse m.fl., med henblik på
at udbrede intentionerne bag rehabiliteringsteam, ressourceforløb og samarbejdet mellem kom-
mune og sundhedsvæsen mv.
Bevillingen kan endvidere anvendes til at igangsætte forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter
i kommuner eller hos andre relevante aktører. Intentionen er at facilitere og smidiggøre processen
ved etableringen af rehabiliteringsteam, samarbejde mellem kommune og region samt opfølgning
på ressourceforløb mv. Derudover kan forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteterne f.eks. omfatte
udvikling og afprøvning af tilbud målrettet de personer, der får deres sag forelagt rehabilite-
ringsteamet samt andre aktiviteter, der kan understøtte, at personer i ressourceforløb får en ef-
fektiv aktiv indsats.
Dernæst kan bevillingen anvendes til udvikling af centrale redskaber til støtte for ressource-
forløb og rehabiliteringsteam, herunder bl.a. udvikling og afholdelse af uddannelses- og opkvali-
ficeringsaktiviteter for relevante medarbejdere mv.
Initiativet løber i 2012-2014 med afløbsaktiviteter ind i 2015. De bevillingsmæssige konse-
kvenser i 2012 indarbejdes på lov om tillægsbevilling for 2012, jf. Akt 17 af 1. november 2012.
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 22,0 mio. kr. i 2013,
22,0 mio. kr. i 2014, 19,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til opstartsstøtte til rehabilite-
ringsteam. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb
som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne. Der kan på
de årlige love om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i
Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0301.png
§ 17.46.78.10.
301
20. Vidensdeling mellem kommuner
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om mål-
retning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse (tidl. Forebyggelses-
fonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med
henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med
indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.
Bevillingen anvendes bl.a. til at kvalificere og udbrede den viden, der indsamles i forbindelse
med de uddannelses-, forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter, der igangsættes i et antal kom-
muner med bevillingen fra § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam.
Bevillingen kan endvidere anvendes til evaluering af sagsgange i kommunerne efter indfø-
relsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb, herunder til evaluering af samarbejdet mellem
kommunerne og klinisk funktion i regionen.
Eventuelt uforbrugt bevilling kan videreføres og anvendes i efterfølgende år.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på de årlige love om tillægs-
bevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf
kan op til 2/3 anvendes til lønsum dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job afsættes bevilling til brobygningsforløb, hvor unge får
mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole og øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks.
VUC. Der tilknyttes praktikkonsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i
et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Brobygning til uddannelse ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Praktikkonsulenter .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
41,0
31,0
1,0
30,0
10,0
1,0
9,0
2014
46,0
40,0
1,0
39,0
6,0
1,0
5,0
2015
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
20. Brobygning til uddannelse
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - afsættes en pulje til at udvikle, etablere og iværksætte
brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole, f.eks. i form
af et for-forløb på en konkret uddannelse. Brobygningsforløb er således aktive forløb på en ud-
dannelsesinstitution, der skal understøtte, at den enkelte unge kommer godt i gang med en ordinær
uddannelse og får et positivt tilhørsforhold til uddannelsen. Brobygningsforløb kan have forskel-
lige formål afhængig af den enkelte unges konkrete udfordringer og ressourcer. Brobygning kan
etableres til såvel erhvervsskoler som til øvrige uddannelsesinstitutioner, som f.eks. VUC.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0302.png
302
§ 17.49.19.20.
Målgruppen for brobygningsforløbene er unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden
en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal forløb ........................
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
415
31
2014
535
40
2015
-
-
2016
-
-
30. Praktikkonsulenter
Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job - afsættes en pulje til at ansætte praktikkonsulenter på
erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde prak-
tikpladser samt fungere som en gennemgående voksen i den unges uddannelse. Praktikkonsulen-
ternes opgave vil blandt andet være opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne for at finde
praktikpladser til brobygningselever samt at bidrage til at skabe kontakt og matche unge bro-
bygningselever og virksomheder med ledige praktikpladser.
Der er tale om ansættelse af ekstra konsulenter, da eleverne på brobygningsforløbene vil have
behov for hjælp til at finde en praktikplads. Der kan med fordel skabes et tæt samarbejde med
de allerede ansatte lære- og praktikpladskonsulenter på erhvervsskolerne.
17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse ....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-10,1
-10,1
-0,4
-9,7
2014
-10,1
-10,1
-0,4
-9,7
2015
-10,1
-10,1
-0,4
-9,7
2016
-
-
-
-
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere
den afsatte bevilling på § 17.49.41.10. Nydanskeres vej til beskæftigelse. På den baggrund er
bevillingen nedskrevet med 10,1 mio. kr. årligt i 2013-2015.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0303.png
§ 17.49.43.
303
17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet .....................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-10,6
-10,6
-0,2
-10,4
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere
opsparing på 17.49.43.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked. På den baggrund bortfalder viderefø-
relsesbeholdningen på i alt 2,7 mio. kr. ved bevillingsafregningen for 2012.
20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er det besluttet at omprioritere
den afsatte bevilling på § 17.49.43.20. Nydanskeres vej til beskæftigelse. På den baggrund er
bevillingen nedskrevet med 10,6 mio. kr. i 2013.
Fastholdelse og international rekruttering
17.51. Fællesudgifter
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og §
17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med henblik på
finansiering af omkostninger i fælles lejemål.
Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigel-
sesindsats til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer til §
17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.51.02.
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0304.png
304
§ 17.51.02.
17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. International rekruttering ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
3,0
5,1
8,1
-
8,1
5,1
BO1
2014
-
5,1
5,1
-
5,1
5,1
BO2
2015
-
5,1
5,1
-
5,1
5,1
BO3
2016
-
5,1
5,1
-
5,1
5,1
Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 20 Internatio-
nal Rekruttering: 2,9 mio. kr. til § 19.11.07.10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - greencard høring.
3. Hovedformål og lovgrundlag
På ændringsforslag til finanslov for 2013 er der som følge af konsolideret budgettering ind-
arbejdet en midlertidig forhøjelse af nettobevillingen til International Rekruttering i 2013 på 3,0
mio. kr. Som følge af nyt skøn for sagstilgangen er indtægts- og udgiftsbevillingen endvidere
forhøjet med 5,1 mio. kr. årligt i årene 2013 til 2016.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration...................
Fastholdelse .....................................
International rekruttering ................
Workindenmark...............................
Specialfunktion for Job og Handi-
cap ...................................................
R
2010
67,6
R
2011
62,5
B
2012
136,5
16,0
47,8
72,7
F
2013
161,9
13,8
41,6
78,1
21,7
6,7
BO1
2014
155,6
13,4
40,3
75,0
21,3
5,6
BO2
2015
153,6
13,0
39,2
75,0
20,9
5,5
BO3
2016
152,1
12,7
38,5
75,0
20,5
5,4
67,6
62,5
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
5,1
5,1
BO1
2014
5,1
5,1
BO2
2015
5,1
5,1
BO3
2016
5,1
5,1
Bemærkninger: Indtægterne fra afgifter og gebyrer er beregnet på baggrund af det forventede antal tilgåede gebyrpålagte
ansøgninger på erhvervs- og studieområdet.
Budgetteringsforudsætninger
På ændringsforslag til finanslov for 2013 er der indarbejdet nyt skøn for sagstilgangen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0305.png
§ 17.51.02.
305
2012
Sagstyper
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang
Koncernsager 1. gang ..............................
Forskere 1. gang .......................................
Øvrige jobkortsager 1. gang.....................
Jobkortområdet forlængelser ....................
Greencard 1. gang ....................................
Greencard forlængelser.............................
Lønarbejde & selvstændige 1. gang ........
Lønarbejde & selvstændige forlængelser.
Medfølgende familie 1. gang ...................
Medfølgende familie forlængelser ...........
Studerende 1. gang ...................................
Studerende & forskere forlængelser ........
Au pair & praktikanter 1. gang................
Au pair & praktikanter forlængelser........
Sum
- heraf indtægter fra Udenrigsministeriet
2013
Tilgang af Gebyrsats Indtægt Tilgang af Gebyrsats Indtægt
sager
(kr.)
(mio. kr.)
sager
(kr.)
(mio. kr.)
2.347
648
900
200
994
2.696
599
1.334
944
3.500
2.000
6.300
1.065
3.999
1.078
28.604
3.115
3.115
3.115
3.115
2.650
6.275
2.880
4.015
2.650
2.030
1.645
1.645
1.645
2.185
1.700
7,3
2,0
2,8
0,6
2,6
16,9
1,7
5,4
2,5
7,1
3,3
10,4
1,8
8,8
1,8
75,0
1,5
2.347
648
900
200
994
2.696
599
1.334
944
3.500
2.000
6.300
1.065
3.799
678
28.004
3.165
3.165
3.165
3.165
2.690
6.375
2.925
4.080
2.690
2.060
1.670
1.670
1.670
2.220
1.725
7,4
2,1
2,9
0,6
2,7
17,2
1,8
5,4
2,5
7,2
3,3
10,5
1,8
8,4
1,2
75,0
1,5
Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra
gebyrer. I 2013 forventes samlet set en tilgang omkring 30.000 sager.
Tilgangen af sager forudsættes at være den samme i 2012 og 2013. Dog forventes et mindre fald i tilgangen af sager på
Au pair & praktikantområdet som følge af ændrede regler.
For 2013 og BO-perioden er der budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter.
Som følge af nyt skøn for tilgang af sager i 2012 forventes nu flere indtægter i 2012 end forudsat i budgetoversigten. På
finansloven for 2012 blev der budgetteret med indtægter på 67,5 mio. kr., mens der på forslag til ændringsforslag til fi-
nanslov for 2013 forventes indtægter i 2012 på 75,0 mio. kr.
Endvidere forventes International Rekruttering at skulle behandle et antal tidsubegrænsede forlængelsesansøgninger på
erhvervs- og studieområdet, hvor International Rekrutterings andel i sagsbehandlingen består i at konstatere, om betin-
gelserne for fortsat opholdgrundlag er til stede. Disse sager indgår ikke i ovenstående tabel.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
10
5,4
5,4
BO1
2014
6
3,4
3,4
BO2
2015
6
3,4
3,4
BO3
2016
6
3,4
3,4
20. International rekruttering
På ændringsforslag til finanslov 2013 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0
mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.
17.51.03. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden er der truffet beslutning om mål-
retning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyg-
gelsesfonden) i perioden 2012-2015.
Konsekvenserne heraf er indarbejdet på ændringsforslag til finanslov for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0306.png
306
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
§ 17.51.03.
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse
og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, til § 17.21.02. Det Na-
tionale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til 17.21.14. Økonomisk
støtte til arbejdsmiljørådgivning, til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen,
§ 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams og § 17.51.02. Sty-
relsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Der er adgang til at afholde udgifter til løn i sekretariatet for Forebyg-
gelsesfonden.
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Forebyggelsesfonden .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
-58,0
-58,0
-57,0
107,0
-164,0
-57,0
-57,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
2014
-
-
2,0
107,0
-105,0
2,0
2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
2015
-
-
3,0
90,0
-87,0
3,0
3,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
2016
-6,0
-6,0
-
-
-
-
-
-6,0
-6,0
-6,0
-6,0
Bemærkninger: I 2011 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Ar-
bejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. I 2013 til 2015 er der indarbejdet interne statslige overførsler
på 28,5 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet, hvilket omfatter 1,5 mio.kr. årligt til udvikling af forebyggel-
sespakker, 12,0 mio. kr. årligt til handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen samt 15,0 mio. kr. årligt til målrettet
tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø.
Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0
mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 , 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,5 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til udvikling af fore-
byggelsespakker til virksomheder.
Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.14.10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning på 10,0 mio.
kr. årligt i 2013 til 2015.
Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.23.01.30. Arbejdsskadestyrelsen på 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og
2014 til videreførelse af initiativet arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.
Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteams, hvilket omfatter 52,0
mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til implementering af rehabiliteringsteams samt 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til vi-
densdeling mellem kommuner.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0307.png
§ 17.51.03.
Ændring af personaleoplysninger
R
2007
20. Sekretariat for forebyggelses-
fonden .....................................
I alt ................................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
307
BO3
2016
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
-1
-3
-3
-4
-4
-10
-10
10. Forebyggelsesfonden
Som led i Aftale om målretning af Forebyggelsesfonden udmøntes i perioden 2012 til 2015
i alt ca. 1. mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden).
Med henblik på blandt andet at mindske nedslidning og fastholde seniorer længere tid på
arbejdsmarkedet gennemføres en målretning af Forebyggelsesfonden.
Et centralt pejlemærke for målretningen er at modvirke de mest alvorlige og udbredte ar-
bejdsmiljøproblemer. Derfor iværksættes en særlig indsats i forhold til de brancher, hvor der er
størst risiko for at blive nedslidt. I den forbindelse videreføres den særlige tilsynsindsats i Ar-
bejdstilsynet inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt i 2011 til 2015, og der afsættes 10 mio.
kr. i 2012 og 12 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til finansiering af en øget indsats mod arbejds-
ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Endvidere afsættes der 10 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til
medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning til offentlige og private virksomheder. Der afsættes
15 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til særlige tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Endvidere disponeres
45 mio. kr. i 2012 og 52 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til forebyggelsespakker til virksomheder.
Udviklingen af forebyggelsespakker forankres henholdsvis i Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø og i Arbejdstilsynet, hvortil der afsættes 3,0 mio. kr. i 2011, 2 mio. kr. i 2012 og
3 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.
Med målretningen af fonden øges fokus ligeledes på at hjælpe borgere, der har været udsat
for arbejdsskader, med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der afsættes derfor 12
mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til et landsdækkende fastholdelsescenter.
For at fremme fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet afsættes 40 mio. kr. i 2013 og
45 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til seniorpakker.
Det indgår i målretningen af Forebyggelsesfonden, at Fonden for Forebyggelse og Fasthol-
delse skal medfinansiere udmøntningen af Aftale om førtidspension og fleksjob. I den forbindelse
disponeres 52 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til rehabiliteringsteams, og der øremærkes 5 mio.
kr. årligt i 2013 og 2014 til kommunal videndeling om rehabiliteringsteams. Endvidere afsættes
35 mio. kr. årligt til fleksjobbonus i 2013 til 2015.
Som led i Aftale om finansloven for 2013 er de interne statslige overførsler fra § 37.54.01.
Forebyggelsesfonden reduceret med 58,0 mio. kr. i 2013.
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden
Den daglige drift af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af et sekretariat.
Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med
tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden med senere
ændringer.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, samt vederlag til
bestyrelsens formand og medlemmer.
Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres midler til § 17.51.02. Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse
og Fastholdelses sekretariat samt til løsning af udviklingsopgaver.
På ændringsforslag til finanslov for 2013 er bevillingen til sekretariatet reduceret som led i
målretning af Forebyggelsesfonden og forhøjet som følge af, at sekretariatet skal bistå ved ud-
vikling af seniorpakker. Samtidig er det forudsat, at sekretariatet skal løse ny opgave vedrørende
administration af fleksjobbonus, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0308.png
308
§ 17.51.03.20.
17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116)
(Reserva-
tionsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre
driften af CABI.
På baggrund af evalueringen i 2012 er det besluttet, at CABI fusionerer med Virksomheds-
forum For Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA). Det nye
CABI's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige ar-
bejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære
metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats .....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
9,4
9,4
9,4
2014
6,7
6,7
6,7
2015
8,2
8,2
8,2
2016
8,2
8,2
8,2
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 5,1 mio. kr. i 2013, 6,7 mio. kr. i 2014 samt
8,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til videreførelse af CABI.
I tilknytning hertil er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder
på 4,3 mio. kr. i 2013 overført fra § 17.59.21.40. Det Nationale og De Regionale Netværk af
virksomheder på ændringsforslag til finanslov for 2013. På finansloven for 2012 var bevillingen
opført på § 17.49.23.30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder.
Netværkene har til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.
Administration og sekretariatsbetjening af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og
Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) varetages af Center for Aktiv Beskæftigelses-
indsats.
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udmelder bevillingen til Virksomhedsforum for
Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) til Center for Aktiv
Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Fleksjobkampagne ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
1,0
1,0
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0309.png
§ 17.51.13.25.
309
25. Fleksjobkampagne
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 afsættes der 2 mio. kr. i 2013
til en fleksjobkampagne, der skal udbrede kendskabet til de nye regler på området og således
understøtte, at virksomheder er opmærksomme på de nye muligheder i ordningen.
17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at støtte målsætningen om
Flere i fleksjob, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen er indarbejdet på ændringsfor-
slag til finansloven for 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjobambassadører i kommuner ...........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med
psykiske lidelser ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Fleksjobværksteder ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
160,0
135,0
2,0
133,0
10,0
10,0
2014
125,0
120,0
1,0
119,0
-
-
2015
75,0
70,0
1,0
69,0
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
5,0
5,0
10,0
10,0
5,0
5,0
-
-
5,0
5,0
-
-
-
-
-
-
10. Fleksjobambassadører i kommuner
Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambas-
sadører i hver kommune. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder
og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage
til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob.
Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger udover den normale opgaveløs-
ning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio. kr. i 2014 samt 70
mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering og drift af en it-understøttet indberet-
ningsløsning til overvågning af effekten af tiltaget.
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 2 mio. kr. årligt af bevillingen til admi-
nistration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum,
dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0310.png
310
§ 17.51.14.20.
20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser
Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i
et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på
fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne.
Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration
i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog mak-
simalt svarende til det faktiske forbrug.
30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser
For at forbedre muligheden for fleksjobansættelse for personer med psykiske lidelser etableres
en ordning der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til
generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der
indgås aftale med en relevant aktør, der har særlig kompetence og kendskab til målgruppen. Der
afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration
i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog mak-
simalt svarende til det faktiske forbrug.
40. Fleksjobværksteder
Der etableres et forsøg hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder
om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres
med en aftale om at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Der afsættes 10
mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksjobværksteder.
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 procent af bevillingen til administration
i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog mak-
simalt svarende til det faktiske forbrug.
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.
17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virk-
somhedspraktik .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion ............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-95,8
2014
-95,1
2015
-95,2
2016
-95,3
-42,0
-42,0
-34,7
-34,7
-19,1
-19,1
-42,0
-42,0
-34,0
-34,0
-19,1
-19,1
-42,0
-42,0
-34,1
-34,1
-19,1
-19,1
-42,0
-42,0
-34,2
-34,2
-19,1
-19,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0311.png
§ 17.54.01.10.
311
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2013 nedjusteret med 42 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014, 42 mio. kr. i 2015
og 42 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
4,8
648
2008
4,9
634
2009
4,6
552
2010
4,1
485
2011
4,4
285
2012
3,9
372
2013
2,0
243
2014
2,0
244
2015
2,0
245
2016
2,0
247
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2013 nedjusteret med 34,7 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014, 34,1 mio. kr. i
2015 og 34,2 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
2,1
29
2012
2,0
146
2013
1,4
70
2014
1,4
70
2015
1,4
70
2016
1,4
71
50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2013 nedjusteret med 19,1 mio. kr. i 2013, 19,1 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. i
2015 og 19,1 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2013- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
370
75
2008
370
45
2009
300
60
2010
279
40
2011
309
37
2012
354
54
2013
292
35
2014
292
35
2015
292
35
2016
292
35
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0312.png
312
§ 17.54.02.
17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under
forrevalidering ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under
forrevalidering ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-0,8
2014
-0,8
2015
-0,8
2016
-0,8
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2013 opjusteret med 6,1 mio. kr. i 2013, 6,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015
og 6,1 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
0,6
50
2012
0,6
28
2013
0,6
32
2014
0,6
32
2015
0,6
32
2016
0,6
32
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2013 nedjusteret med 6,9 mio. kr. i 2013, 6,9 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015
og 6,9 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
2,0
65
2012
2,0
59
2013
1,5
48
2014
1,5
48
2015
1,5
48
2016
1,5
48
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0313.png
§ 17.54.03.
313
17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledig-
hedsydelse ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-1,3
2014
-2,5
2015
-3,8
2016
-5,1
-1,3
-1,3
-2,5
-2,5
-3,8
-3,8
-5,1
-5,1
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 nedjusteret med 1,3 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 5,1 mio.
kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
26,6
57,5
2014
26,2
56,6
2015
25,9
55,8
2016
25,7
55,5
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Personlig assistance til personer med handicap i er-
hverv ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-26,3
2014
-26,3
2015
-26,3
2016
-26,3
-26,3
-26,3
-26,3
-26,3
-26,3
-26,3
-26,3
-26,3
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2013 nedjusteret med 26,3 mio. kr. i 2013, 26,3 mio. kr. i 2014, 26,3 mio. kr. i
2015 og 26,3 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2013- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
4.959
88
2011
5.726
213
2012
4.700
173
2013
5.151
205
2014
5.151
205
2015
5.151
205
2016
5.151
205
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0314.png
314
§ 17.54.13.
17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i
fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicap-
pede ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-
2014
-
2015
-
2016
0,1
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-
nejob og handicappede
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statens andel i året mio. kr.
57,8
2008
88,3
2009
111,2
2010
26,8
2011
8,6
2012
14,0
2013
13,7
2014
13,7
2015
13,9
2016
14,0
17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seniorjob for personer over 55 år ..............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
58,4
58,4
58,4
2014
69,0
69,0
69,0
2015
69,0
69,0
69,0
2016
69,0
69,0
69,0
10. Seniorjob for personer over 55 år
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 udvides seniorjobordningen således, at der
indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob
på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2013 forøget med 58,4 mio. kr. i 2013 og med 69,0 mio. kr. i
hvert af årene 2014-2016.
Aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal personer .....................
Ressourceforbrug (2013-pl)
Udgifter (mio. kr.)...............
-
-
2008
13
1
2009
40
6
2010
66
12
2011
197
19
2012
259
34
2013
1.140
151
2014
1.420
188
2015
1.520
201
2016
1.370
181
Bemærkninger: Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0315.png
§ 17.55.
315
17.55. Efterløn
17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Efterløn ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-123,0
-123,0
-123,0
2014
-124,0
-124,0
-124,0
2015
-104,0
-104,0
-104,0
2016
-92,0
-92,0
-92,0
10. Efterløn
Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2013 skønnes til 108.350 personer, som gen-
nemsnitligt modtager en årlig efterløn på 162.088 kr.
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2013 nedjusteret med 123 mio. kr. i 2013, 124 mio. kr. i 2014, 104 mio. kr. i 2015
og 92 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
II.
Behovsdækning
Antal efterlønsmodt. (1.000)
1
2008
148,3
24,9
2009
142,1
22,9
2010
134,6
21,7
2011
124,5
20,1
2012
116,5
18,9
2013
108,4
17,6
2014
104,7
17,4
2015
96,2
15,7
2016
84,4
13,9
149,6
24,2
IV. Ressourceforbrug (2013- pl)
2
Statslig udgift (mia. kr.)......
1) Aktiviteten er beregnet.
2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger .
17.56. Fleksjob
17.56.01. Fleksjob
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob med 65 pct. refusion .....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Fleksjob til selvstændige ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-265,3
-941,1
-941,1
664,9
664,9
10,9
10,9
2014
-406,8
-1.662,0
-1.662,0
1.234,4
1.234,4
20,8
20,8
2015
-453,8
-2.290,7
-2.290,7
1.807,2
1.807,2
29,7
29,7
2016
-475,9
-2.837,2
-2.837,2
2.323,4
2.323,4
37,9
37,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0316.png
316
§ 17.56.01.10.
10. Fleksjob med 65 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er udgifterne på ændringsforslag til finansloven for 2013 reduceret
med 117,3 mio. kr. i 2013, 120,9 mio. kr. i 2014, 125,2 mio. kr. i 2015 og 128,1 mio. kr. i 2016.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver fleksjob, der påbegyndes den 1. januar
2013 eller senere, baseret på en ny tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 er ikke
omfattet af den nye model for beregning af fleksjobtilskud.
Endvidere bliver ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende den 1. januar 2013
justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til
selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år., og nedsættes på baggrund
årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.
Statens udgifter til fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere optages på §
17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud, mens udgifterne til den nye ordning for
selvstændige erhvervsdrivende optages på § 17.56.01.30 Fleksjob til selvstændige.
Som følge heraf reduceres udgifterne til § 17.56.01.10 Fleksjob med 65 pct. refusion på
ændringsforslag til finanslov 2013 med 823,8 mio. kr. i 2013, 1.541,1 mio. kr. i 2014, 2.165,5
mio. kr. i 2015 og 2.709,1 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
44,0
5.015
2008
49,2
5.570
2009
51,3
6.311
2010
52,5
6.200
2011
52,8
6.337
2012
53,6
6.307
2013
45,6
5.344
2014
41,3
4.823
2015
37,9
4.421
2016
34,6
4.032
Kilde: Jobindsats .dk
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller
senere baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede ar-
bejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet
kan højest svare til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejds-
giveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbe-
gyndt den 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan,
uanset personens alder, kun bevilges for en femårig periode, medmindre det er helt åbenbart, at
en person aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. Personer under 40 år kan,
hver gang perioden udløber, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen
igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første
fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i
et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.
På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.
Statens udgifter til fleksjob indgået den 1. januar 2013 eller senere optages på ændringsfor-
slag til finanslov for 2013 på § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
6,5
665
2014
12,1
1.234
2015
17,7
1.807
2016
22,8
2.323
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0317.png
§ 17.56.01.30.
317
30. Fleksjob til selvstændige
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob bliver ordningen for tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende den 1. januar 2013 justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen
for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr.
år., og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst
med 30 pct.
På kontoen afholdes udgifter til tilskud med 65 pct. refusion.
Statens udgifter til nye ordning for selvstændige erhvervsdrivende optages på ændringsforslag
til finansloven for 2013 på § 17.56.01.30 Fleksjob til selvstændige.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
0,2
11
2014
0,3
21
2015
0,5
30
2016
0,6
38
17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-
perioder ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie ..............
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-17,3
2014
-40,1
2015
-60,7
2016
-81,4
-10,5
-10,5
-24,4
-24,4
-37,1
-37,1
-49,8
-49,8
-6,4
-6,4
-14,0
-14,0
-21,1
-21,1
-28,2
-28,2
0,5
0,5
-0,9
-0,9
0,3
0,3
-2,0
-2,0
0,5
0,5
-3,0
-3,0
0,6
0,6
-4,0
-4,0
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændrings-
forslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 10,5 mio. kr. i 2013, 24,4 mio. kr. i 2014, 37,1
mio. kr. i 2015 og 49,8 mio. kr. i 2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0318.png
318
§ 17.56.02.20.
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændrings-
forslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014, 21,1
mio. kr. i 2015 og 28,2 mio. kr. i 2016.
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændrings-
forslag til finansloven for 2013 opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,5 mio.
kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016.
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012, er bevillingen på ændrings-
forslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr.
i 2015 og 4 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner ...........
I forbindelse med ferie ......
I visitations- og mellemperi-
ode, mv. med 30 pct. re-
fusion ..................................
I aktivering med 65 pct. re-
fusion ..................................
I aktivering med 50 pct. re-
fusion ..................................
I aktivering med 30 pct. re-
fusion ..................................
I alt ......................................
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
I forbindelse med ferie (30
pct.)
2
I visitations- og mellemperi-
ode, mv. (30 pct.)
3
..............
I aktivering (65 pct.) ...........
I aktivering (50 pct.) ...........
I aktivering (30 pct.) ..........
I alt ......................................
1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
320
10.520
-
-
-
10.840
350
8.070
-
-
320
9.960
-
-
370
7.970
2.780
-
380
390
425
7.192
-
1.688
407
6.997
-
1.611
392
6.866
-
1.543
380
6.798
-
1.481
9.080 10.120
-
1.250
-
1.400
-
-
- 1.540 1.560 1.673 1.682 1.709 1.745
8.420 10.280 11.120 12.250 13.470 10.978 10.697 10.510 10.404
II.
34
678
-
-
-
712
42
502
-
-
-
544
6
635
-
-
-
641
42
484
366
-
-
892
20
347
-
255
55
677
27
427
-
147
95
696
24
400
-
156
93
673
23
389
-
149
94
655
22
382
-
143
95
642
21
378
-
137
97
633
1) Aktiviteten er beregnet.
2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 3) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35 pct.
på kontoen .
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0319.png
§ 17.56.03.
319
17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
8,2
8,2
8,2
2014
15,3
15,3
15,3
2015
22,4
22,4
22,4
2016
28,9
28,9
28,9
10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 bliver fleksjob påbegyndt den
1. januar 2013 eller senere baseret på en ny tilskudsmodel. I den nye tilskudsmodel betaler ar-
bejdsgiveren ATP for de timer den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag,
svarende til 1,12 kr./time for de resterende timer op til 37 timer.
Statens udgifter til ATP-bidrag til fleksjobansatte optages på ændringsforslag til finansloven
for 2013 på § 17.56.03.10 ATP-bidrag til fleksjobansatte.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2013-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2008
-
-
2009
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
6,5
8
2014
12,1
15
2015
17,7
22
2016
22,8
29
17.56.11. Fleksydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Fleksydelsesbidrag ........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-28,6
-28,6
-28,6
2014
-30,3
-30,3
-30,3
2015
-32,0
-32,0
-32,0
2016
-33,6
-33,6
-33,6
20. Fleksydelsesbidrag
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, er ind-
tægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 nedjusteret med 28,6 mio. kr. i 2013,
30,3 mio. kr. i 2014, 32,0 mio. kr. i 2015 og 33,6 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2007
II.
Behovsdækning
Antal bidragsydere (1.000).
33,6
69
2008
31,1
205
2009
28,0
198
2010
33,8
174
2011
30,2
203
2012
34,7
149
2013
25,4
142
2014
26,0
146
2015
26,2
147
2016
26,1
146
IV. Ressourceforbrug (2013- pl)
Statslige indtægter (mio. kr.)
Bemærkning er : Aktiviteten er beregnet. I 2007 er aktiviteten beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Ar-
bejdsdirektoratet .
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0320.png
320
§ 17.59.
17.59. Særlige forebyggende indsatser
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksom-
heder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for
udsatte grupper og personer med handicap, § 17.59.31. Seniorer på ar-
bejdsmarkedet til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutte-
ring.
Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for per-
soner med handicap til § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte
grupper og personer med handicap.
Der er adgang til at overføre 1,3 mio. kr. i 2013 fra § 17.59.21. Fore-
byggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til §
17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til projekt
Jobbanken og Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap
på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap) .............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,3
6,0
6,0
2014
1,5
1,5
1,5
2015
-
-
-
2016
-
-
-
0,3
0,3
-
-
-
-
-
-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 til
at udvide målgruppen for indsatsen for sindslidende førtidspensionister samt at gøre indsatsen
landsdækkende med etablering af Jobbanken København.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0321.png
§ 17.59.11.80.
321
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for
ligestilling/handicap)
Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2013 til at formidle viden og
resultater fra en undersøgelse foretaget i 2011 til 2012 om personalepolitik og virksomhedernes
indsats, hvis en medarbejder får et psykosocialt handicap.
Indsatsen gennemføres i regi af Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre
projekt High Five.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge .....................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomhe-
der ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,7
10,0
10,0
2014
3,1
3,1
3,1
2015
-
-
-
2016
-
-
-
-4,3
-4,3
-
-
-
-
-
-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge
Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014
til at videreføre Projekt High Five.
40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder
Med satspuljeaftalen for 2013 er der indgået aftale om, at Center for Aktiv Beskæftigelses-
indsats (CABI) fusionerer med Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomheds-
netværk for Socialt Ansvar (VINSA).
På den baggrund er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder
på 4,3 mio. kr. i 2013 overført til § 17.59.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats på æn-
dringsforslag til finanslov for 2013.
17.59.29. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der aftalt, at den videreførte
beholdning på 20,0 mio. kr. til reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked anven-
des til medfinansiering af ny aktivitet vedrørende opstartsstøtte til rehabiliteringsteam, jf. §
17.46.78.
I den forbindelse vil den videreførte beholdning falde bort ved bevillingsafregningen for 2012
på konto 17.49.27., hvor bevillingen er opført på finansloven for 2012.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0322.png
322
§ 17.59.31.
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat midler til at videreføre
indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
-
2014
3,1
3,1
0,3
2,8
2015
1,1
1,1
0,3
0,8
2016
3,0
3,0
0,3
2,7
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Som led i satspuljeaftalen for 2013 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015 og
3,0 mio. kr. i 2016 til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.
Ad tekstanmærkning nr. 20.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.
Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse
af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor
opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til pro-
jektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for
leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.
På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen
skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer
sig om 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), 17.51.03. Forebyggelses-
fonden (tidligere 17.21.11.) og 17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tidligere § 17.73.03).
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er videreført fra finansloven for 1972 og er opført uændret i forhold
hertil og giver mulighed for at yde tilskud til uddannelse af instruktører til sikkerhedsuddannelsen
i Grønland.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1998 for at præcisere reglerne
for tjenestemandsansatte ved den statslige arbejdsformidling, således at de ansættelsesmæssigt
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
323
sidestilles fuldt ud med tjenestemænd i staten. Økonomisk indebærer forslaget, at udgifterne til
rådighedsløn til og med 1998 fordeles med 1/3 til Beskæftigelsesministeriet og 2/3 til Finansmi-
nisteriet (§ 36).
På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale
det nuværende statslige beskæftigelsessystem.
På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.
Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1995, og vedrører beskæftigel-
sessystemets mulighed for særskilt at vederlægge ansatte, der medvirker ved personalets uddan-
nelse. Uddannelsen iværksættes dels med henblik på at bibringe nyansatte de nødvendige kvali-
fikationsmæssige forudsætninger for varetagelsen af beskæftigelsessystemets opgaver, dels som
led i en løbende ajourføring af de nyansattes kvalifikationer.
På finansloven for 2008 er ordlyden ændret fra at omtale Arbejdsformidlingen til at omtale
det nuværende statslige beskæftigelsessystem.
På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.
Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.
Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for
anvendelsen af bevillingen.
Konto 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent
passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr.
110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.
På finansloven for 2003 er tilføjet § 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet
og § 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.
På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udred-
ningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører,
17.49.06. The Copenhagen Centre og 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Som følge
af ændret kontostruktur er desuden tilføjet § 17.46.71. Jobrotation.
Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden
tilføjet § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under
tekstanmærkning nr. 121, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for
2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond,
der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.
Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens
bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud,
aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte
regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om
afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.
De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger
ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.
På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicap-
pede, § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og § 17.49.26. Pulje til virksomheders
sociale ansvar.
På finansloven for 2005 er tilføjet § 17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på ar-
bejdspladsen og § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.
På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.
På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter og § 17.46.14.
Indsats ved større afskedigelser.
På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter
§ 17.21.11. Forebyggelsesfonden, § 17.44.11. Jobkonsulenter.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
324
§ 17.
På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser
og § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.
På finansloven for 2009 er tilføjet § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.
På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.41.21.
jobkonsulenter, § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, § 17.63.11. Børnefami-
lieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder
og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.
På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, 17.49.20. Særlige
indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, 17.49.31. Fremme af kønsligestilling
blandt mænd og kvinder og 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.
På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til lang-
tidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, 17.46.16.
Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats, 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og 17.49.27.
Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.
På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 tilføjet kontiene
17.71.01. Integrationsenheden, 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksom-
hed, 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og
flygtninge, 17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, ind-
vandrere og efterkommere, 17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtninge, 17.73.06. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres
familier og 17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg.
På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene
17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og 17.69.03. Initiativer på folke- og førtids-
pensionsområdet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.
På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet
kontiene 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, 17.49.18. Social-
økonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed,
17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, 17.49.41. Nydanske kvinders vej til be-
skæftigelse og 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.
På forslag til finansloven for 2013 er tilføjet 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med
videregående uddannelse.
På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen
skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer
sig om § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seni-
orjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 §
17.46.59. Afløb på servicejob). § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tidligere
§ 17.73.03), § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), § 17.49.44. Virk-
somhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere
(tidligere § 17.73.04.), § 17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og
flygtninge (tidligere § 17.73.05) og § 17.49.46. Uddannelses- og erhvervsvalg (tidligere §
17.73.07.).
På ændringsforslag til finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78.
Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.
Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen optages på finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen optages som følge af en relancering af Center for Aktiv Beskæftigel-
sesindsats i 2008.
Tekstanmærkningen vedrører beskæftigelsesministerens mulighed for at bemyndige Center
for Aktiv Beskæftigelsesindsats til at varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regio-
nale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 17.
325
Centret kan således bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltning i forbindelse med aktivi-
teter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder
aktiviteter i regi af Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, jf. § 17.59.21.40.
Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.
Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt 58 8/11 1995.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats.
Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med
tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og
Forbrugeranliggender.
På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v., 17.52.01. Folke-
pension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg, 17.54.01. Førtids-
pension, 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og 17.54.03. Almindelig førtidspension.
På finansloven for for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene
17.52.01. Folkepension, 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, 17.53.02. Varmetillæg,
17.54.01. Førtidspension og 17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension til § 15
Social- og Integrationsministeriet.
På forslag til finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen
skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer
sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.),
§ 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), §
17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af
udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på
finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).
Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2007.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 83 af 13. december 2007 om mulighed for at
få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.
Med tekstanmærkningen får beskæftigelsesministeren adgang til at yde arbejdsløshedskas-
serne refusion i sager, hvor a-kassen ikke har vejledt eller givet forkert vejledning til medlemmer
om muligheden for at få udbetalt feriepenge uden fradrag i efterløn.
Adgangen omfatter sager i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006.
Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009.
Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensa-
tion efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindsted-
værket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i ar-
bejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat
være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsord-
ning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over
en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afde-
lingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at
de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke
reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af
værdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009 vil
være omfattet af ordningen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
326
§ 17.
Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.
I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af
en arbejdsløshedskasse blev der ikke etableret hjemmel til at kommunerne overtager administra-
tionen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes
udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen
etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forplig-
telser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opret-
holde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er på-
begyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.
På forslag til finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen
skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22.
Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0327.png
327
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
1.298,1
-0,3
1.168,9
-
-127,5
-168,0
40,5
201,2
191,0
10,2
-
120,7
91,8
2,4
1,4
19,7
1,0
-1,1
5,5
324,7
324,7
45,8
48,0
-2,2
276,3
276,3
327,7
-129,2
-0,3
-5,7
-5,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6,7
-6,7
4,3
-
4,3
-
-
-121,4
Fællesudgifter ...........................................................................................
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................
Forskning og universitetsuddannelser ...................................................
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171, 172 og 196) ............................
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ......................................................
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157) .............................................
Korte og mellemlange videregående uddannelser ...............................
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekst-
anm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,196) ...................................
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
109, 161, 179, 181, 184, 185, 196) ...............................................
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185) ...................................
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ........................................
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-
anm. 161, 184, 196) ........................................................................
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser ...................................
19.39. Maritime uddannelser .....................................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ..............................................
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner ......................................................
19.57. Uddannelsesministeriets It ..............................................................
Kompetence og teknologi ........................................................................
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7) ...........
Støtteordninger (tekstanm. 184) .............................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0328.png
328
§ 19.
305,7
5,9
16,1
-121,4
-
-
19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................
19.82. Støtte til befordring .........................................................................
19.83. Forskellige støtteordninger .............................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0329.png
§ 19.
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
41,2
-6,7
1.417,5
-250,8
-32,3
1.168,9
-5,3
1.163,6
329
5,3
-6,7
-19,6
-160,3
51,8
-129,5
-5,3
-134,8
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
03. Styrelsen for Forskning og Innovation
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. målrettet EU-rådgivning
og prioriteringsgrundlag for forskning og innovation, jf.
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Ud-
dannelsesstøtte
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. analyse og evaluering og
SU til fængselsbetjentelever, jf. aftalerne om finansloven
for 2013 samt reduceret vedr. midler til lægeerklæringer
og effektiv administration
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsdækket virksomhed er udvidet vedr. studyin-
denmark.dk
11. Reserve til nye initiativer
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. udmøntning af UMTS-
midler, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne til
erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digi-
talisering og vedr. forskning i ludomani
79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. adm. af forskningsinitiati-
ver, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013
156,4
7,9
-
-
77,7
7,7
-
-
71,2
-
-
-
194,2
-190,7
8,5
-6,7
64,7
6,1
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
330
§ 19.
og akkrediteringsopgaver samt reduceret vedr. videnpi-
lot, jf. Aftale om en ungepakke
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
04. Andre programaktiviteter
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. EliteForsk, Grundtvigcen-
teret, forskningsformidling mv., jf. Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2013
Forskning og universitetsuddannelser
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171, 172 og 196)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 191, 192, og
195 )
(Selvejebev.)
...........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten og genberegning af basismidler til
forskning samt reduceret vedr. 6. fase af statens ind-
købsprogram
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,
146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 191, 192
og 195)
(Selvejebev.)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten, genberegning af basismidler til forsk-
ning og 6. fase af statens indkøbsprogram
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten, samt reduceret vedr. genberegning af
basismidler til forskning og 6. fase af statens indkøbs-
program
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten, samt reduceret vedr. genberegning af
basismidler til forskning og 6. fase af statens indkøbs-
program
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
45,9
40,5
12,5
-
4.971,7
63,2
-
-
3.310,3
-53,2
-
-
1.646,4
112,7
-
-
611,9
13,7
-
-
1.763,0
30,7
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten og genberegning af basismidler til
forskning samt reduceret vedr. 6. fase af statens ind-
købsprogram
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171,
172, 175, 185, 191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten samt reduceret vedr. genberegning af
basismidler til forskning og 6. fase af statens indkøbs-
program
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,
10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171,
172, 175, 185, 191,192, 195)
(Selvejebev.)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. genberegning af basismid-
ler til forskning samt reduceret vedr. ændrede skøn for
uddannelsesaktiviteten og 6. fase af statens indkøbspro-
gram
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192 og
195)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten og genberegning af basismidler til
forskning samt reduceret vedr. 6. fase af statens ind-
købsprogram
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. 7. fase af statens ind-
købsprogram og finansiering af lektoratsordningen samt
forhøjet vedr. udmøntning af 6. fase af statens indkøbs-
program
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet for at fastholde bevillingsni-
veauet for Lektoratsordningen, jf. Aftale om fordeling
af forskningsreserven i 2013
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)
05. Akkrediteringsinstitutionen
(Driftsbev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret i 2016 vedr. effektivisering af
akkrediteringsopgaven
331
903,3
11,1
-
-
2.100,1
0,9
-
-
201,0
11,9
-
-
38,2
7,0
3,0
-
17,4
3,2
-
-
24,3
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
332
§ 19.
Korte og mellemlange videregående uddannelser
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekst-
anm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,196)
01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
.............F
1.156,2
Af finansministeren ........................................................ÆF
0,3
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten samt reduceret vedr. 6. fase af statens
indkøbsprogram og finansiering af akkrediteringsopga-
ver
02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten samt reduceret vedr. 6. fase af statens
indkøbsprogram og finansiering af akkrediteringsopga-
ver
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
109, 161, 179, 181, 184, 185, 196)
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet i forbindelse med ændring af
oprettelsen af Uddannelsesministeriets IT
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. lægeerklæringer i forbin-
delse med ansøgning om handicaptillæg samt reduceret
vedr. akkrediteringsopgaver
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet i forbindelse med fortsættelsen
af akkrediteringsopgaverne i første halvår 2013
21. It- og statistikopgaver mv.
(Reservationsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet til betaling af UNI-C for opgaver
vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser
79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og
mellemlange videregående uddannelser ..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
3.981,3
91,5
-
-
-
-
87,1
2,4
-
-
13,4
1,4
3,0
-
4,9
4,0
-
-
2,4
5,1
-
-
-3,9
10,6
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
Bevillingen er reduceret vedr. 7. fase af statens ind-
købsprogram samt forhøjet vedr. udmøntning af 6. fase
af statens indkøbsprogram
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-
anm. 161, 184, 196)
01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180)
(Selvejebev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm.
187)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187,
188, 195, 196)
(Reservationsbev.)
...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekst-
anm. 187)
(Driftsbev.)
......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. akkrediteringsopgaver
19.39. Maritime uddannelser
01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195,
196)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten samt reduceret vedr. 6. fase af statens
indkøbsprogram og finansiering af akkrediteringsopga-
ver
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
11. Det Strategiske Forskningsråd
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. strategisk forskning og in-
ternationalt forskningssamarbejde, jf. Aftale om forde-
ling af forskningsreserven i 2013
12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
658,5
144,5
333
276,7
1,0
-
-
104,4
-0,2
-
-
273,9
-0,6
-
-
47,1
-0,1
-
-
84,2
-0,2
-
-
318,4
5,5
-
-
22,4
-6,7
1.035,6
134,3
10,5
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
334
§ 19.
Bevillingen er forhøjet vedr. midler til fri forskning, jf.
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013, samt
reduceret vedr. flytning af forskningsunderstøttende ak-
tiviteter
14. Pulje til forskningsinfrastruktur
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. forskningsinfrastruktur, jf.
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 og
flytning af forskningsunderstøttende aktiviteter vedr.
brug af forskningsinfrastruktur
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)
-
45,9
-
-
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. videreførelse af tilskuddet
til Arktisk Universitet
07. Højteknologifonden
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. midler til udmøntning i
Højteknologifonden inden for energiforskning, jf. Aftale
om fordeling af forskningsreserven i 2013
19.57. Uddannelsesministeriets It
01. Uddannelsesministeriets It
(Statsvirksomhed)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er reduceret vedr. effektiv administration og
flytning af betaling til UNI-C for opgaver vedr. de vi-
deregående uddannelser samt forhøjet vedr. brugerfi-
nansiering af SIS-systemet
Kompetence og teknologi
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)
01. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
(tekstanm. 157)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er forhøjet vedr. GTS, ErhvervsPh.d., in-
novtionsmiljøer mv., jf. Aftale om fordeling af forsk-
ningsreserven i 2013, og videnpilotordningen, jf. Aftale
om en ungepakke
Støtteordninger (tekstanm. 184)
19.81. Statens uddannelsesstøtte
01. Stipendier
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
16,5
3,0
0,5
-
387,4
45,0
387,4
-
64,2
-6,5
-
-
707,9
276,3
10,0
-
18.090,6
588,8
389,9
-11,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
Bevillingen er forhøjet vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten samt SU til fængselsbetjentelever, jf.
Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016
11. Lånevirksomhed (tekstanm.194)
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er ændret som følge af et større udlån af
studielån og nye skøn for tilskrevne renter
12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er ændret som følge af nye skøn for til-
skrevne renter på studielån og nye skøn for genudlåns-
renten
13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er ændret vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten
21. Tillæg ................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er ændret som følge af færre krav om tilba-
gebetaling af for meget udbetalt støtte
19.82. Støtte til befordring
02. Befordringsrabat til studerende i videregående
uddannelser
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er ændret vedr. ændrede skøn for uddan-
nelsesaktiviteten
19.83. Forskellige støtteordninger
01. Specialpædagogisk støtte mv.
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er ændret vedr. ændret skøn for uddannel-
sesaktiviteten
6.583,0
-32,3
335
5.931,8
51,8
651,6
-250,8
830,0
-160,0
-
-
21,0
-0,3
-
-
10,5
-1,0
172,0
5,9
-
-
97,0
16,1
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 161.
ad 19.22., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34. og 19.36.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 161. ad 19.22., 19.26.04., 19.31., 19.33., 19.34., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
336
§ 19.
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 194.
ad 19.81.11.
I uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende gæld af statslån, der er endeligt
tildelt efter den 1. august 1982 med 0,00 pct., uanset bestemmelsen i § 34, stk. 3, hvis den offi-
cielle diskonto er lavere end 3,00 pct."
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 195.
ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.33.06., 19.38.25. og 19.39.01.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretage
en reduktion af tilskud i 2013 med et af ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af en negativ budgetregulering i forbindelse
med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i syvende fase af
statens indkøbsprogram. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler
udmøntes reduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen
Kolding og de maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud."
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 196.
ad § 19.22., 19.31., 19.33., 19.36., 19.38.25. og 19.39.01.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at fordele
den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Forsk-
ning, Innovation og Videregående Uddannelsers område på selvejende uddannelsesinstitutioner
m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunst-
neriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for
videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om me-
die- og journalisthøjskolen og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende
institutioner for videregående uddannelser m.v. Ministeren for forskning, innovation og videre-
gående uddannelser bemyndiges til at fastsætte den nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af
institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote.
Stk. 2.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at
reducere tilskuddet til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra mini-
steriet efter lov om universiteter, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov
om maritime uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om
erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov
om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående ud-
dannelser m.v., såfremt antallet af opslåede henholdsvis besatte stillinger for den enkelte institu-
tion ligger væsentligt under den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide-
regående Uddannelser.
Stk. 3.
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at
omfordele midler, jf. stk. 2., til de af ordningen omfattede institutioner, såfremt der er institutio-
ner, der overopfylder den uddelte kvote af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0337.png
§ 19.
337
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
7,9
7,9
-
7,9
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.....................
1. Politikudvikling ...........................
2. Udmøntning af midler til forskning
og innovation ...............................
3 Statistik og analyser.....................
4. Tilskud til Forsknings- og
Innovationsstyrelsens brugertjeneste
5. Vejledning og kommunikation mv.
6. Euroscience Open Forum ............
R
2010
199,7
50,1
32,0
77,2
14,4
3,6
22,4
-
R
2011
193,5
52,8
48,9
51,9
11,8
3,3
23,8
1,0
B
2012
212,6
56,6
27,8
73,5
16,1
3,5
31,1
4,0
F
2013
170,1
43,0
64,5
40,9
-
-
15,7
6,0
BO1
2014
171,7
41,5
55,4
39,5
-
-
15,1
20,2
B02
2015
124,1
40,7
30,1
38,5
-
-
14,8
-
B03
2016
121,1
39,3
29,5
37,8
-
-
14,5
-
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
10
6,0
6,0
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0338.png
338
§ 19.11.03.10.
10. Almindelig virksomhed
Der er afsat 4,9 mio. kr. i 2013 til målrettet EU-rådgivning, der skal bidrage til, at danske
forskere og virksomheder får mulighed for at hjemtage flere forskningsmidler fra EU's forsk-
ningsprogrammer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling
af forskningsreserven i 2013.
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af grundlaget for prioritering i forsknings-
og innovationspolitikken - FORSK2020, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal
Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
7,7
7,7
-
7,7
BO1
2014
-2,8
-2,8
-
-2,8
BO2
2015
-3,4
-3,4
-
-3,4
BO3
2016
-4,0
-4,0
-
-4,0
Følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillin-
ger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddan-
nelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den
bibliometriske forskningsindikator.
Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Uddannelsespolitiske funktioner ......
Udviklings- og forvaltningsmæssige
opgaver vedrørende uddannelsesstøt-
te........................................................
Statistik og analyse...........................
R
2010
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
B
2012
108,8
12,6
22,7
66,8
6,7
F
2013
85,5
9,2
21,7
40,3
14,3
BO1
2014
73,6
8,9
20,9
39,4
4,4
BO2
2015
71,6
8,5
20,5
38,2
4,4
BO3
2016
69,2
8,0
19,7
37,2
4,3
Bemærkning er : Udgiften er ikke specificeret for 2010-2011, idet styrelsen er oprettet i efteråret 2011.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0339.png
§ 19.11.06.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
14
7,5
7,5
BO1
2014
-
0,1
0,1
BO2
2015
-
0,1
0,1
339
BO3
2016
-
0,1
0,1
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er ændret med 9,9 mio. kr. i 2013 til at udbygge det videngrundlag, der ligger
til grund for regeringens initiativer inden for forskning, innovation og uddannelse for løbende at
kunne følge op på, hvordan forskningsbevillingerne anvendes med den størst mulige nytte for
samfundet, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af
forskningsreserven i 2013.
Bevillingen er ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og -1,3 mio. kr. årligt i 2015-2016,
der er overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. som følge af omlægning af ud-
gifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.
Bevillingen er ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -1,6 mio. kr. i 2014, -2,3 mio. kr. i 2015 og
-2,9 mio. kr. i 2016, der er overført til § 19.33.05. Særlige bevillinger som følge af en omfordeling
af effektiviseringskravet i forbindelse med effektiv administration.
Bevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af omlægning af fæng-
selsbetjentelevers løn til SU, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.
19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
BO1
2014
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
BO2
2015
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
BO3
2016
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Fastsætte rammevilkår for universi-
teternes virke ....................................
Fastsætte rammevilkår for internatio-
nalisering af de videregående uddan-
nelser .................................................
Forvaltning og tilsyn. .......................
R
2010
125,1
9,8
36,7
16,8
61,8
R
2011
120,6
9,4
35,3
16,2
59,7
B
2012
119,1
9,3
34,9
16,0
58,9
F
2013
92,6
7,1
26,8
13,3
45,4
BO1
2014
88,4
6,8
25,6
12,7
43,3
BO2
2015
87,0
6,7
25,2
12,5
42,6
BO3
2016
85,6
6,6
24,8
12,3
41,9
Bemærkning:
Fordelingen på de enkelte opgaver i 2010 til 2012 er beregnede, idet opgavefordelingen er ændret fra 2013
på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2011.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0340.png
340
§ 19.11.07.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
1,0
1,0
BO1
2014
1,0
1,0
BO2
2015
1,0
1,0
BO3
2016
1,0
1,0
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
-
0,5
BO1
2014
-
0,5
BO2
2015
-
0,5
BO3
2016
-
0,5
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Egenkapital i alt ..........................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-2,2
-2,2
F
2013
-
-
BO1
2014
-
-
BO2
2015
-
-
BO3
2016
-
-
På grund af en beregningsfejl på finanslovforslaget for 2013 er den regulerede egenkapital ned-
skrevet med 2,2 mio. kr.
90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed udvides til at omfatte varetagelse af den nationale hjem-
meside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk. Hjemmesiden er bru-
gerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Som følge heraf er
indtægts- og udgiftsbevillingen forøget med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016.
19.11.11. Reserve til nye initiativer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Reserve til UMTS-initiativer .......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret ......................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-190,7
-6,7
-184,0
-184,0
-6,7
-6,7
-6,7
-6,7
2014
-184,0
-
-184,0
-184,0
-
-
-
-
2015
-184,0
-
-184,0
-184,0
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0341.png
§ 19.11.11.30.
341
30. Reserve til UMTS-initiativer
Bevillingen er ændret med -184,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede
og vækstskabende initiativer samt digitalisering.
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
Bevillingen er ændret med -6,7 mio. kr. i 2013 på grund af ændret fordeling og indbudget-
tering af de samlede ludomanimidler, herunder forskning i ludomani.
Følgende tekst slettes:
Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Indtægten, som oppebæres på § 19.11.11.40.30.
Skatter og afgifter, overføres til § 19.41.11.20. Ludomani under Det Strategiske Forsknings-
råd i henhold til LB nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater og anvendes
til forskning i ludomani.
19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Driftsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
30. Administration af forskningsinitiativer .....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af
indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012 ......
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
68. Reserve til akkrediteringsopgaver ..............................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer ...............................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
6,1
6,1
10,1
10,1
7,6
2,5
2014
12,0
12,0
-
-
-
-
2015
12,0
12,0
-
-
-
-
2016
9,0
9,0
-
-
-
-
-
-
-
6,0
6,0
3,4
2,6
-10,0
-10,0
-10,0
-
-
-
12,0
12,0
6,7
5,3
-
-
-
-
-
-
12,0
12,0
6,7
5,3
-
-
-
-1,0
-1,0
-1,0
10,0
10,0
5,6
4,4
-
-
-
30. Administration af forskningsinitiativer
Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2013 til administration af forskningsinitiativer på Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, jf. Aftale mellem
regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0342.png
342
§ 19.11.79.47.
47. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af
skatteaftalen fra juni 2012
Der indgår i skatteaftalen fra juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstover-
førsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016
reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.
68. Reserve til akkrediteringsopgaver
Der er afsat en reserve til akkrediteringsopgaver på de korte, mellemlange, kunstneriske og
maritime videregående uddannelser, da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med
virkning fra medio 2013. Der er derfor overført 6,0 mio. kr. i 2013 og 12,0 mio. kr. årligt i
2014-2016 fra § 19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv., § 19.34. For-
søg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.38. De videregående
kunstneriske uddannelser og § 19.39. Maritime uddannelser.
Bevillingen er ændret med -2,0 mio. kr. i 2016 som følge af effektivisering af akkredite-
ringsopgaven.
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer
Der er overført 10,0 mio. kr. i 2013 til § 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi
mv. til styrkelse af videnpilotordningen, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en
ungepakke.
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
19.17.04. Andre programaktiviteter
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
17. IKT-vækstmiljø .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
19. Forskningsformidling ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
31. Internationale forskningssamarbejder .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. EliteForsk ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
40,5
-3,0
-3,0
2,0
2,0
9,9
9,9
11,8
11,8
9,9
9,9
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0343.png
§ 19.17.04.
50. Grundtvigcenteret .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
343
9,9
9,9
-
-
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene optages følgende særlige bevillingsbestemmelse som følge
af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven
i 2013:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forsk-
ningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning
med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
17. IKT-vækstmiljø
Bevillingen er ændret med -3,0 mio. kr. i 2013, som er overført til § 19.55.05.32. Arktisk
Universitet til videreførelse af tilskuddet til Arktisk Universitet.
19. Forskningsformidling
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 til videreudvikling af forskningsportalen www.videnskab.dk,
jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven
i 2013.
Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser den vejledende fordeling, ændret til:
Mio. kr.
Forskningens Døgn..................................................................
Forskningskommunikationsprisen ...........................................
Forskningsportalen ..................................................................
Informationsvirksomhed om rummet......................................
Formidlingsaktiviteter på polarområdet..................................
Forskerspirer ............................................................................
I alt...........................................................................................
2013
2,0
0,3
4,9
0,3
0,3
0,3
8,1
2014
2,0
0,3
2,7
0,3
0,3
0,3
5,9
2015
2,0
0,3
2,6
0,3
-
0,3
5,5
2016
2,0
0,3
2,5
0,3
-
0,3
5,4
31. Internationale forskningssamarbejder
Internationaliseringspulje
Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem
regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
35. EliteForsk
Der er afsat 11,8 mio. kr. i 2013 til videreførelse af EliteForsk-initiativet, jf. Aftale mellem
regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab
Som følge af ændringsforslaget ændrer kontoen navn fra Proof of Concept til tilskud til
Fonden for Entreprenørskab.
Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale
mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0344.png
344
§ 19.17.04.46.
Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i
iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe
en stærkere iværksætterkultur i Danmark.
50. Grundtvigcenteret
Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Grundtvigcenteret, jf. Aftale mellem re-
geringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Følgende sætning slettes:
"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-
versiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og
med 2011 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2012 og frem skønnet af Mi-
nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger
fra universiteterne."
Og erstattes med:
"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-
versiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og
med 2012 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2013 og frem skønnet af Mi-
nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger
fra universiteterne.
For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 27.337 til 29.692 på grund af
ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2012 ) på uddannelsesniveauer
R
2007
I alt ...........................................
LVU ..........................................
MVU .........................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
Forskning og universitetsuddannelser
27.886 29.494 29.692 30.219 30.398 30.454
25.275 27.057 27.047 27.500 27.644 27.670
2.437 2.645 2.719 2.754 2.784
Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2012 ) på uddannelsesområder
R
2007
I alt ...........................................
Naturvidenskabelige uddannelser
Tekniske uddannelser ...............
Sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Humanistiske uddannelser........
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
27.886 29.494 29.692 30.219 30.398 30.454
4.514 4.224 4.285 4.425 4.465 4.505
4.855 5.148 5.215 5.275 5.286
8.072
7.963
8.010
8.061
8.061
2.032 2.043 2.061 2.074 2.079
10.311 10.253 10.508 10.523 10.523
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0345.png
§ 19.2.
Optagelsestal (pr. 1.oktober 2012 ) på universiteter
R
2007
I alt ...........................................
Københavns Universitet ...........
Aarhus Universitet....................
Syddansk Universitet................
Roskilde Universitet .................
Aalborg Universitet ..................
Handelshøjskolen i København
Danmarks Tekniske Universitet
IT-Universitetet i København...
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
345
BO 3
2016
27.886 29.494 29.692 30.219 30.398 30.454
6.924 7.214 7.377 7.509 7.509
7.244 7.375 7.405 7.440 7.470
4.949 4.431 4.378 4.390 4.416
1.668 1.793 1.793 1.793 1.793
4.218 4.429 4.471 4.471 4.471
2.745 2.650 2.895 2.895 2.895
1.527 1.600 1.700 1.700 1.700
200
213
219
200
200
200
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.
Følgende afsnit slettes:
Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.
Takstkatalog for heltidsuddannelse (2013-pl)
Takstskala
Heltidstakst 1
Heltidstakst 2
Heltidstakst 3
Takst i kr.
45.800
66.300
96.800
Og erstattes med:
Som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetre-
gulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram, er taksterne til heltidsuddannelse ændret.
Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.
Takstkatalog for heltidsuddannelse (2013-pl)
Takstskala
Heltidstakst 1
Heltidstakst 2
Heltidstakst 3
Takst i kr.
45.600
66.000
96.500
Følgende tekst indsættes umiddelbart før tabel med uddannelsestaxameter og aktivitet hel-
tidsuddannelse:
Som følge af ændrede aktivitetsprognoser og udmøntning af 6. fase af statens indkøbspro-
gram, jf. ovenfor, er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslaget ændret med 189,9
mio. kr. i 2013, 269,8 mio. kr. i 2014, 344,9 mio. kr. i 2015 og 465,4 mio. kr. i 2016.
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2013-pl)
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0346.png
346
§ 19.2.
R
2007
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Heltidsuddannelser .................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser........................................
Humanistiske uddannelser ......
B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Årsstude-
rende) .......................................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser........................................
Humanistiske uddannelser ......
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
5.977
1.289
1.044
863
1.562
1.219
BO 1
2014
6.131
1.319
1.084
886
1.598
1.244
BO 2
2015
6.196
1.336
1.113
886
1.615
1.246
BO 3
2016
5.949
1.343
1.128
896
1.436
1.146
92.786 96.878 99.631 101.923
14.429 15.111 15.621 16.002
10.833 11.485 12.019 12.432
9.449 9.914 10.144 10.480
34.107 35.504 36.521 37.331
23.968 24.864 25.326 25.678
Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. lov
nr. 337 af 18. maj 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse til og med 2009.
Tabellen under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
28.200
41.200
60.100
Kandidatbonus
16.000
23.300
34.100
Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes universiteternes nye prognoser for antal
færdiguddannede bachelorer og kandidater.
Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2013 i kr. (2013-pl)
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
28.400
41.100
60.000
Kandidatbonus
15.400
22.300
32.600
Følgende tekst indsættes umiddelbart før tabel med aktivitet og enhedsomkostninger for heltids-
uddannelser:
Som følge af ændring i universiteternes skøn for heltidsuddannelse og antal udvekslingsstu-
derende samt udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram, er bevillingerne ændret med 191,0
mio. kr. i 2013, 274,2 mio. kr. i 2014, 350,3 mio. kr. i 2015 og 471,8 mio. kr. i 2016.
Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2013-pl)
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0347.png
§ 19.2.
347
R
2007
Uddannelsestilskud fra UI
(mio. kr.) ..................................
Heltidsuddannelse .....................
Færdiggørelsesbonus.................
Udvekslingsstuderende .............
Aktivitet
Heltidsuddannelse (Årsstuderen-
de) .............................................
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.)** .............
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
6.433
5.977
645
52
BO 1
2014
6.575
6.131
632
53
BO 2
2015
6.745
6.196
619
53
BO 3
2016
6.611
5.949
607
54
92.786 96.878 99.631 101.923
69,3
67,9
67,7
64,9
Bemærkninger: Midler opført under
Udvikling
vedrører i alle tre år uddannelsesmidler, der er afsat i forbindelse med
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til nye undervisningsformer, styrket studievejledning og efteruddannelse.
Udvikling omfatter i 2008 endvidere udviklingsmidler til eliteuddannelser og i 2009 endvidere midler afsat til fælles-
uddannelser.
* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxameter-
satser.
Følgende afsnit om friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS
slettes:
"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der
optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetslo-
ven), § 19, stk. 10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden
stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.559 kr. pr. måned i 2012, svarende til det sti-
pendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelses-
støtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2012. Ved
ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2013.
Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne
inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både
undervisning og stipendier."
Og erstattes med:
"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der
optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetslo-
ven), § 19, stk. 10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden
stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.696 kr. pr. måned i 2013, svarende til det sti-
pendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelses-
støtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2013.
Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne
inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både
undervisning og stipendier."
Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2013-pl)
R
2007
Forskningsmidler på § 19.2...
§ 19.22. Universiteter ...............
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
8.366
8.362
BO 1
2014
8.366
8.359
BO 2
2015
8.366
8.359
BO 3
2016
7.683
7.677
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0348.png
348
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
§ 19.2.
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
26.075 26.590 26.928 26.115
15.699 15.905 15.956 15.009
6.564 6.703 6.753 6.489
5.977 6.131 6.196 5.949
645
632
619
607
52
53
53
54
9.135 9.202 9.203 8.520
8.362 8.359 8.359 7.677
815
883
883
882
92.786 96.878 99.631 101.923
10.593 11.284 11.527 11.752
13.195 14.404 15.266 15.434
5.522 5.983 6.156 6.387
31.329 31.956 32.362 31.377
23.796 24.203 24.401 23.326
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer kun studerende, som ud-
løser bonus betinget af studietid.
På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsud-
dannelser.
Som følge af ændringsforslaget er tabel over universiteternes stillinger i særlige lønrammer blevet
ændret til:
Universiteternes stillinger i særlige lønrammer
KU
Rektor
Dekan og
Prorektor
Institutleder
Direktør,
Vicedirektør
og
sektorchef
Lr. 40
Lr. 39
Lr. 39
Lr. 38
Lr. 37
Lr. 37
Lr. 39
Lr. 38
Lr. 37
1
3
9
38
1
2
1
1
1
1
20
91
2
12
183
AU
1
2
11
10
2
5
1
3
1
16
58
25
135
2
SDU AAU RUC HHK DTU
1
7
22
1
4
19
1
1
1
1
1
1
3
16
1
28
1
1
6
1
2
3
21
3
5
1
1
6
13
27
22
100
5
20
1
ITU Pulje
1
I alt
1
7
5
34
1
20
140
7
14
3
2
9
2
1
1
7
70
255
2
73
632
1
1
Universitets- Lr. 39
direktør og
Lr. 38
Administrator Lr. 37
Administrative Lr. 38
Stillinger
Lr. 37
Professor
Lr. 38
Andre faglige Lr. 38
Stillinger
Lr. 37
I alt stillinger
1
7
25
7
72
7
25
5
64
3
12
1
25
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0349.png
§ 19.2.
349
Følgende tekst indsættes umiddelbart før sidste tabel vedrørende bevillinger finansieret af UI:
"Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 201,2
mio. kr. i 2013, 285,1, mio. kr. i 2014, 356,8 mio. kr. i 2015 og 476,3 mio. kr. i 2016."
Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser
(2013-pl)
F
2013
§ 19.2 i alt ................................
Universitetsområdet ..............
Heltidsuddannelse ..................
Færdiggørelsesbonus ..............
Udvekslingsstuderende ..........
Øvrige bevillingsområder.....
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
15.841,1 16.042,0 16.255,6 15.434,8
15.698,7 15.905,8 15.957,0 15.010,4
5.975,9 6.131,4 6.197,4 5.948,9
644,6
631,8
619,7
607,1
52,0
53,8
54,0
54,0
424,4
142,4
136,2
298,6
Følgende skal slettes umiddelbart efter tabel vedr. bevillinger finansieret af UI:
"Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold til
tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter, på de
af tekstanmærkninger omfattede konti, på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For §
19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til hel-
tidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på
5.915,6 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede."
Og erstattes af:
"Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold til
tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de
af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For §
19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til hel-
tidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på
6.106,6 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede."
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171, 172 og 196)
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171,
172, 185, 191, 192, og 195 )
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag."
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 6.635 til 7.214 på grund af æn-
dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0350.png
350
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
heraf:
Medicin* ...................................
Dyrlæge* ...................................
R
2008
§ 19.22.01.
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
6.924
514
247
F
2013
7.214
509
200
BO 1
2014
7.377
509
200
BO 2
2015
7.509
509
200
BO 3
2016
7.509
509
200
Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forsk-
ning, innovation og videregående uddannelser.
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
7.950
5.035
1.787
1.660
148
15
3.248
2.876
350
BO 1
2014
8.084
5.057
1.794
1.680
135
16
3.263
2.855
386
BO 2
2015
8.185
5.043
1.791
1.685
127
16
3.252
2.842
388
BO 3
2016
8.027
4.763
1.720
1.618
124
16
3.043
2.631
391
24.310 25.059 25.616 26.038
3.020 3.417 3.484 3.552
3.022 3.075 3.139 3.145
817
832
860
875
9.205
6.654
9.360
6.730
9.477
6.766
9.294
6.499
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer kun færdiguddannede
studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 63,2 mio. kr. i 2013, 83,4 mio. kr. i
2014, 95,0 mio. kr. i 2015 og 118,7 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 3,0 mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014, 4,0
mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
fordeling af basismidler til forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 62,3 mio. kr. i 2013, 88,9 mio. kr. i
2014, 104,0 mio. kr. i 2015 og 129,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-
tidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -6,0 mio. kr. i 2013,
-7,9 mio. kr. i 2014, -8,4 mio. kr. i 2015 og -8,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6.
fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens
indkøbsprogram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr.
i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 4,9 mio. kr. i 2013, -2,0 mio. kr. i
2014, -5,8 mio. kr. i 2015 og -6,1 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
diggørelse af bachelorer og kandidater.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0351.png
§ 19.22.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
351
F
63,2
63,2
63,2
2014
83,4
83,4
83,4
2015
95,0
95,0
95,0
2016
118,7
118,7
118,7
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171,
172, 185, 191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag."
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 7.004 til 7.375 på grund af æn-
dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
7.244
469
70
F
2013
7.375
448
60
BO 1
2014
7.405
448
60
BO 2
2015
7.440
448
60
BO 3
2016
7.470
448
60
Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forsk-
ning, innovation og videregående uddannelser.
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
6.202
3.257
1.333
1.224
125
9
1.924
1.803
121
BO 1
2014
6.259
3.248
1.307
1.212
112
9
1.941
1.817
124
BO 2
2015
6.338
3.227
1.282
1.195
104
9
1.945
1.824
121
BO 3
2016
6.070
2.952
1.185
1.105
99
9
1.767
1.647
120
20.872 21.106 21.216 21.297
1.919 1.919 1.919 1.919
2.812 2.812 2.812 2.812
1.078 1.083 1.081 1.083
7.792
5.602
7.864
5.580
7.963
5.579
7.626
5.241
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer,kun færdiguddannede
studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0352.png
352
§ 19.22.05.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt -53,2 mio. kr. i 2013, -75,7 mio. kr.
i 2014, -85,6 mio. kr. i 2015 og -80,4 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -4,8 mio. kr. i 2013, -5,6 mio. kr. i 2014, -6,4
mio. kr. i 2015 og -3,7 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
fordeling af basismidler til forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med -35,7 mio. kr. i 2013, -48,2 mio. kr. i
2014, -53,4 mio. kr. i 2015 og -48,3 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-
tidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -4,8 mio. kr. i 2013,
-5,8 mio. kr. i 2014, -5,9 mio. kr. i 2015 og -5,7 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6.
fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens
indkøbsprogram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 som
følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -8,2 mio. kr. i 2013, -16,4 mio. kr.
i 2014, -20,2 mio. kr. i 2015 og -23,0 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for
færdiggørelse af bachelorer og kandidater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-53,2
-53,2
-53,2
2014
-75,7
-75,7
-75,7
2015
-85,6
-85,6
-85,6
2016
-80,4
-80,4
-80,4
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185,
191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag."
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 4.112 til 4.431 på grund af æn-
dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
heraf:
Medicin* ...................................
Biomekanik* .............................
Journalistik* ..............................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
4.949
299
64
87
F
2013
4.431
288
65
125
BO 1
2014
4.378
288
65
125
BO 2
2015
4.390
288
65
125
BO 3
2016
4.416
288
65
125
Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forsk-
ning, innovation og videregående uddannelser.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0353.png
§ 19.22.11.
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
2.648
1.759
839
757
92
4
920
827
93
BO 1
2014
2.678
1.795
868
782
96
4
927
828
99
BO 2
2015
2.670
1.791
861
774
98
4
930
829
101
353
BO 3
2016
2.561
1.682
824
739
96
4
858
758
100
11.917 12.524 12.570 12.656
836
876
917
955
1.910 2.272 2.514 2.540
739
861
861
861
3.370
2.770
3.408
2.811
3.398
2.803
3.259
2.664
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer kun færdiguddannede
studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 112,7 mio. kr. i 2013, 124,6 mio. kr.
i 2014, 111,6 mio. kr. i 2015 og 116,3 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -1,3 mio. kr. i 2013, -1,6 mio. kr. i 2014, -1,8
mio. kr. i 2015 og -1,0 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
fordeling af basismidler til forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 108,7 mio. kr. i 2013, 123,4 mio. kr.
i 2014, 109,3 mio. kr. i 2015 og 113,2 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for
heltidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,9 mio. kr. i 2013,
-3,7 mio. kr. i 2014, -3,9 mio. kr. i 2015 og -3,8 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6.
fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens
indkøbsprogram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i
2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,7 mio. kr. i
2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-
gørelse af bachelorer og kandidater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
112,7
112,7
112,7
2014
124,6
124,6
124,6
2015
111,6
111,6
111,6
2016
116,3
116,3
116,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0354.png
354
§ 19.22.15.
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185,
191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag.
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 1.599 til 1.793 på grund af æn-
dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
heraf:
Journalistik* ..............................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
1.668
131
F
2013
1.793
100
BO 1
2014
1.793
100
BO 2
2015
1.793
100
BO 3
2016
1.793
100
Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forsk-
ning, innovation og videregående uddannelser.
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Basistilskud fra UI...............
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
762
626
342
303
39
284
41
5.471
386
1.020
187
996
835
BO 1
2014
772
636
348
314
35
288
43
5.760
386
1.035
190
1.009
848
BO 2
2015
779
643
353
321
33
290
43
5.997
386
1.051
193
1.018
857
BO 3
2016
737
601
335
304
32
266
41
6.129
386
1.066
196
964
803
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelor kun færdiguddannede stu-
derende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 13,7 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i
2014, 30,0 mio. kr. i 2015 og 33,7 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 og -0,2 mio.
kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til
forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 12,2 mio. kr. i 2013, 23,6 mio. kr. i
2014, 31,7 mio. kr. i 2015 og 35,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-
tidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -1,4 mio. kr. i 2013,
-1,5 mio. kr. i 2014, -1,6 mio. kr. i 2015 og -1,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0355.png
§ 19.22.15.
355
fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens
indkøbsprogram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016
som følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 3,3 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i
2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer
og kandidater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
13,7
13,7
13,7
2014
23,2
23,2
23,2
2015
30,0
30,0
30,0
2016
33,7
33,7
33,7
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185,
191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag."
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 3.657 til 4.429 på grund af æn-
dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
heraf:
Medicin* ...................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
4.218
56
F
2013
4.429
50
BO 1
2014
4.471
50
BO 2
2015
4.471
50
BO 3
2016
4.471
50
Bemærkninger: Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forsk-
ning, innovation og videregående uddannelser.
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
2.550
1.794
1.013
898
117
781
713
68
BO 1
2014
2.745
1.933
1.142
1.009
135
791
720
71
BO 2
2015
2.816
2.004
1.210
1.068
144
794
725
69
BO 3
2016
2.767
1.955
1.223
1.079
148
732
663
69
12.753 14.600 15.735 16.749
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0356.png
356
§ 19.22.17.
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
790
1.924
1.444
3.227
2.662
803
2.505
1.733
3.475
2.910
816
2.956
1.819
3.566
3.001
825
3.103
1.955
3.503
2.938
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer kun færdiguddannede
studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 30,7 mio. kr. i 2013, 87,4 mio. kr. i
2014, 134,2 mio. kr. i 2015 og 199,6 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,6 mio. kr. i 2013, 1,9 mio. kr. i 2014, 2,1
mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
fordeling af basismidler til forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 40,2 mio. kr. i 2013, 74,9 mio. kr. i
2014, 110,2 mio. kr. i 2015 og 170,0 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-
tidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -3,2 mio. kr. i 2013,
-4,9 mio. kr. i 2014, -5,3 mio. kr. i 2015 og -5,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6.
fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens
indkøbsprogram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio.
kr. årligt i 2015-2016 som følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -7,8 mio. kr. i 2013, 15,5 mio. kr. i
2014, 27,1 mio. kr. i 2015 og 33,8 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
diggørelse af bachelorer og kandidater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
30,7
30,7
30,7
2014
87,4
87,4
87,4
2015
134,2
134,2
134,2
2016
199,6
199,6
199,6
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109,
146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag."
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 2.640 til 2.650 på grund af æn-
dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0357.png
§ 19.22.21.
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
2.745
F
2013
2.650
BO 1
2014
2.895
BO 2
2015
2.895
357
BO 3
2016
2.895
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
1.238
914
585
512
64
13
329
252
77
BO 1
2014
1.259
920
585
515
61
13
335
257
78
BO 2
2015
1.285
934
594
525
60
13
340
263
77
BO 3
2016
1.196
845
538
475
54
14
307
231
76
11.015 11.277 11.728 12.124
2.629 2.757 2.869 2.979
1.706 1.854 1.939 1.921
895
878
947 1.019
1.336
1.239
1.359
1.253
1.387
1.273
1.291
1.177
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer kun færdiguddannede
studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 11,1 mio. kr. i 2013, 23,2 mio. kr. i
2014, 48,4 mio. kr. i 2015 og 53,0 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,6 mio. kr. i 2013, -0,7 mio. kr. i 2014, -0,8
mio. kr. i 2015 og -0,4 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
fordeling af basismidler til forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 12,4 mio. kr. i 2013, 28,1 mio. kr. i
2014, 54,8 mio. kr. i 2015 og 62,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-
tidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -2,3 mio. kr. i 2013,
-2,4 mio. kr. i 2014, -2,7 mio. kr. i 2015 og -2,5 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6.
fase af statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens
indkøbsprogram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i
2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,4 mio. kr. i 2013, -3,6 mio. kr. i
2014, -5,2 mio. kr. i 2015 og -9,6 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
diggørelse af bachelorer og kandidater.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0358.png
358
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 19.22.21.
F
11,1
11,1
11,1
2014
23,2
23,2
23,2
2015
48,4
48,4
48,4
2016
53,0
53,0
53,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,
160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 191,192, 195)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag."
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 1.490 til 1.600 på grund af æn-
dringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det
faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
1.527
F
2013
1.600
BO 1
2014
1.700
BO 2
2015
1.700
BO 3
2016
1.700
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
4.455
2.101
537
508
51
5
1.564
1.562
66
5.261
976
683
306
5.085
3.759
BO 1
2014
4.520
2.105
535
509
48
5
1.570
1.550
82
5.383
1.076
723
306
5.159
3.796
BO 2
2015
4.582
2.108
544
522
44
5
1.564
1.541
84
5.629
1.076
723
306
5.231
3.852
BO 3
2016
4.489
2.015
550
527
45
5
1.465
1.440
85
5.805
1.076
723
306
5.124
3.745
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer kun færdiguddannede
studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0359.png
§ 19.22.37.
359
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014,
13,7 mio. kr. i 2015 og 29,7 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014, 2,6
mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
fordeling af basismidler til forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med -1,6 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. i
2014, 14,0 mio. kr. i 2015 og 29,9 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for hel-
tidsuddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -1,6 mio. kr. i 2013,
-2,5 mio. kr. i årene 2014-2015 og -2,7 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af
statens indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens ind-
købsprogram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i
2014 og 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i
2014, -0,9 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for færdig-
gørelse af bachelorer og kandidater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud mv. ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,9
0,9
0,9
2014
0,7
0,7
0,7
2015
13,7
13,7
13,7
2016
29,7
29,7
29,7
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171,
172, 185, 191, 192 og 195)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"For årene 2007-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2016 er angivet
det forventede optag."
Og erstattes med:
"For årene 2007-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2016 er angivet
det forventede optag. Det forventede optag i 2013 er ændret fra 620 til 650 på grund af ændringer
i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2012 er ændret til det faktiske
optag opgjort pr. 1. oktober 2012."
Optagelsesskøn
R
2007
I alt............................................
heraf:
Bacheloruddannelse på IT-Uni-
versitetet ....................................
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
630
213
B
2012
709
219
F
2013
650
200
BO 1
2014
630
200
BO 2
2015
640
200
BO 3
2016
650
200
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0360.png
360
Virksomhedsoversigt (2013-pl)
R
2007
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UI ......................
Uddannelsestilskud fra UI ..
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Basistilskud fra UI...............
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor*
Færdiggørelsesbonus Kandidat
Årsværksoversigt
Årsværk i alt ...........................
Almindelig virksomhed...........
R
2008
§ 19.22.45.
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
270
213
128
115
9
85
86
-1
1.187
37
118
56
318
275
BO 1
2014
273
211
124
110
10
87
87
BO 2
2015
273
206
118
106
9
88
88
BO 3
2016
268
196
114
102
9
82
82
1.169
50
128
100
322
275
1.140
60
132
89
322
270
1.125
60
124
92
316
259
Bemærkninger: Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus til bachelorer kun færdiguddannede
studerende, som udløser bonus betinget af studietid.
Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddan-
nelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 11,9 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i
2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. i 2016 som følge af:
Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,6
mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til
fordeling af basismidler til forskning mv.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er blevet ændret med 14,0 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i
2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for heltids-
uddannelse. Herudover er tilskuddet til heltidsuddannelse ændret med -0,4 mio. kr. i 2013, -0,5
mio. kr. i årene 2014-2015 og -0,6 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens
indkøbsprogram, jf. § 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbspro-
gram.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 som
følge af ny aktivitetsprognose.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -2,1 mio. kr. i 2013, -1,9 mio. kr. i
2014, -2,3 mio. kr. i 2015 og -2,3 mio. kr. i 2016 som følge af ny aktivitetsprognose for fær-
diggørelse af bachelorer og kandidater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
11,9
11,9
11,9
2014
7,4
7,4
7,4
2015
3,0
3,0
3,0
2016
1,2
1,2
1,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0361.png
§ 19.25.
361
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
Følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillin-
ger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddan-
nelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den
bibliometriske forskningsindikator.
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling mv. ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbs-
program .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbs-
program .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektorats-
ordningen .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
7,0
0,3
0,3
2014
6,5
-
-
2015
1,5
-
-
2016
1,6
-
-
22,3
22,3
29,2
29,2
30,8
30,8
30,8
30,8
-12,4
-12,4
-18,3
-18,3
-24,3
-24,3
-24,3
-24,3
-3,2
-3,2
-4,4
-4,4
-5,0
-5,0
-4,9
-4,9
10. Udvikling mv.
Som led i udmøntningen af 6. fase af statens indkøbsprogram er taksterne for heltidsuddan-
nelse reduceret. Overskydende bevilling er flyttet hertil.
78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram
Bevillingen er ændret med 22,3 mio. kr. i 2013, 29,2 mio. kr. i 2014, 30,8 mio. kr. i 2015
og 30,8 mio. kr. i 2016 som følge af udmøntning af 6. fase af statens indkøbsprogram. Udmønt-
ning er gennemført ved reduktion af taksterne til heltidsuddannelse.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0362.png
362
§ 19.25.05.81.
81. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram
Der er opført en negativ budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for
så vidt angår universiteter. Den negative budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til
lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.
82. Budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen
Der er opført en negativ budgetregulering vedrørende finansiering af lektoratsordningen, jf.
Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven
i 2013. Budgetregulering udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013
og forslag til finanslov 2014.
19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Lektoratsordningen ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,2
3,2
3,2
2014
4,4
4,4
4,4
2015
5,0
5,0
5,0
2016
4,9
4,9
4,9
20. Lektoratsordningen
Bevillingen er ændret med 3,2 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og
4,9 mio. kr. i 2016 for at fastholde bevillingsniveauet fra 2012, jf. Aftale mellem regeringen,
Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
19.26. Særlige institutioner (tekstanm. 157)
19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-
-
-
-
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-2,0
-2,0
-
-2,0
Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Akkreditering af eksisterende uddan-
nelser .................................................
R
2010
26,4
5,6
11,5
R
2011
26,1
5,6
11,5
B
2012
24,2
5,1
10,6
F
2013
24,8
5,0
9,9
BO1
2014
24,8
5,0
9,9
BO2
2015
24,8
5,0
9,9
BO3
2016
22,8
4,0
8,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0363.png
§ 19.26.05.
2.
3.
4.
Akkreditering af de nye uddannelser
Rådsbetjening....................................
Dokumentation..................................
6,6
-
2,7
6,6
-
2,4
6,1
-
2,4
5,0
2,2
2,7
5,0
2,2
2,7
5,0
2,2
2,7
363
5,0
2,2
2,7
Note: Rådsbetjening er på finanslovsforslaget for 2013 udskilt i en separat opgave.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er ændret med -2,0 mio. kr. i 2016 som følge af effektivisering af akkredite-
ringsopgaven.
Korte og mellemlange videregående uddannelser
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm.
8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,196)
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af udmøntning af en negativ budgetregulering som følge af 6.
fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen er udmøntet på fællesudgiftstaksterne.
Takstudviklingen er påvirket af en takstjustering som følge af erhvervsakademi- og profes-
sionsbacheloruddannelsernes bidrag til finansiering af en ny akkrediteringsordning. Takstjuste-
ringen vedrører undervisnings-, praktik-, færdiggørelses- og internationaliseringstaksterne.
19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,3
6,4
6,4
-5,0
-5,0
-0,6
-0,6
-0,5
-0,5
2014
6,9
11,8
11,8
-5,4
-5,4
1,0
1,0
-0,5
-0,5
2015
13,3
16,9
16,9
-4,8
-4,8
1,7
1,7
-0,5
-0,5
2016
14,0
16,6
16,6
-4,2
-4,2
2,1
2,1
-0,5
-0,5
Som følge af ændringsforslaget er oversigterne over optagelsestal, centrale aktivitetsoplysninger
og takstkataloget ændret.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0364.png
364
§ 19.31.01.
Optag på erhvervsakademiuddannelser
Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger
om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående
uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årene henviser til studieår og
ikke finansår. Således er året 2011 ensbetydende med studieåret 2011/2012.
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2007
Erhvervsakademiuddannelser i alt
Tekniske uddannelser ....................
Samfundsfaglige og
merkantile uddannelser .................
Sundhedsfaglige uddannelser ........
8.244
2.921
5.176
147
2008
7.654
2.089
5.424
141
2009
8.803
2.540
6.120
143
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
9.622 10.693 11.767 11.767 11.767 11.767 11.767
2.662 2.796 3.026 3.026 3.026 3.026 3.026
6.806
154
7.885
12
8.728
13
8.728
13
8.728
13
8.728
13
8.728
13
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sam-
menlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes,
at tandplejeuddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Profes-
sionsbacheloruddannelser mv.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser.............
886,0 867,8 912,2 975,7 1.007,2 1.053,5 1.156,5 1.199,8 1.192,2 1.169,7
- merkantile uddannelser............
471,7 485,8 523,1 567,9 585,0 643,3 724,0 757,6 754,5 740,5
- sundhedsuddannelser ...............
39,6
38,5
42,4
42,5
41,8
2,3
2,9
2,9
2,9
2,8
- tekniske uddannelser................
374,7 343,5 346,7 365,3 380,4 407,9 429,6 439,3 434,8 426,4
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
..........
10.546 10.437 10.520 11.823 13.240 14.250 15.824 16.619 16.710 16.710
- merkantile uddannelser............
6.647 6.879 7.188 8.032 9.036 10.100 11.424 12.065 12.139 12.139
- sundhedsuddannelser ...............
313
309
290
305
312
18
23
24
24
24
- tekniske uddannelser................
3.586 3.249 3.042 3.486 3.892 4.132 4.377 4.530 4.547 4.547
2. Udvekslingsstuderende
2)
..........
414
459
528
781
921
927
836
836
836
836
3. Dimittender
3)
.............................
4.939 4.771 4.513 4.687 5.442 5.769 6.411 7.066 7.225 7.237
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser.............
84,0
83,1
86,7
82,5
76,1
73,9
73,1
72,2
71,3
70,0
- merkantile uddannelser............
71,0
70,6
72,8
70,7
64,7
63,7
63,4
62,8
62,2
61,0
- sundhedsuddannelser ...............
126,5 124,6 146,2 139,3 134,0 127,8 126,1 120,8 120,8 116,7
- tekniske uddannelser................
93,8
104,5 105,7 114,0 104,8
97,7
98,7
98,1
97,0
95,6
Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeruddannelsen og uddan-
nelsen til klinisk tandtekniker i 2009. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik
ved uddannelser påbegyndt fra 2009. 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk, 2) Udveks-
lingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser,
3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordinære uddan-
nelser.
Takstkatalog for 2013
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Administrationsøkonom
Business controller
Finansøkonom
Handelsøkonom
Markedsføringsøkonom
Serviceøkonom
Undervisnings-
taxameter
42.900
Færdiggørelses-
taxameter
7.800
Fællesudgifts-
taxameter
8.800
Bygnings-
taxameter
5.700
Praktik-
taxameter*
12.100
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0365.png
§ 19.31.01.
Logistikøkonom
E-designer
Multimediedesigner
Datamatiker
56.600
64.800
365
16.200
9.700
11.500
8.900
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Klinisk tandtekniker**
Undervisnings-
taxameter
69.600
Færdiggørelses-
taxameter
14.400
Fællesudgifts-
taxameter
8.000
Bygnings-
taxameter
-
Praktik-
taxameter*
94.300
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Undervisnings-
taxameter
68.100
69.600
71.900
79.200
Færdiggørelses-
taxameter
13.700
Fællesudgifts-
taxameter
12.100
13.800
12.100
Bygnings-
taxameter
10.800
15.900
14.000
10.800
Praktik-
taxameter*
12.100
Produktionsteknolog
Designteknolog
Industriel Designer (afløb)
Designuddannelsen, ædelmetal
Jordbrugsteknolog
Automationsteknolog
Driftsteknolog, Offshore
Energiteknolog
Installatør
IT-teknolog
Miljøteknolog
Teknisk Manager, Offshore (afløb)
Autoteknolog
Laborant
Procesteknolog
80.500
88.200
28.600
13.700
15.200
12.100
15.900
27.200
15.900
Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk prak-
tikstudenterårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen er ændret med 8,2 mio. kr. i 2013, 13,6 mio. kr. i 2014, 18,7 mio. kr. i 2015 og
18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012
og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen er ændret med -1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediterings-
opgaver. Midlerne er overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen er ændret med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2013, 2,7 mio. kr. i 2015 og
3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012
og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen er ændret med -5,6 mio. kr. i 2013, -7,2 mio. kr. i 2014, -7,5 mio. kr. i 2015 og
-7,5 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver og
budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte og
mellemlange videregående uddannelser.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0366.png
366
§ 19.31.01.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen er ændret med -0,6 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og
2,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012
og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Bevillingen er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændrede aktivitets-
skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
91,5
98,2
98,2
-12,1
-12,1
-0,3
-0,3
5,7
5,7
2014
183,4
159,9
159,9
2,8
2,8
15,2
15,2
5,5
5,5
2015
246,8
206,7
206,7
11,4
11,4
23,3
23,3
5,4
5,4
2016
305,6
251,7
251,7
18,9
18,9
29,8
29,8
5,2
5,2
Som følge af ændringsforslaget er oversigterne over optagelsestal, centrale aktivitetsoplysninger
og takstkataloget ændret.
Optag på professionsbacheloruddannelser
Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger
om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående ud-
dannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2011 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår
og ikke finansår. Således henviser året 2011 til studieåret 2011 til 2012.
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2007
Professionsbacheloruddannelser
i alt .................................................
Tekniske uddannelser ....................
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser .................
Humanistiske uddannelser ............
Pædagogiske uddannelser .............
Sundhedsfaglige uddannelser.........
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
17.490 16.529 21.415 23.192 25.018 27.568 27.568 27.568 27.568 27.568
2.577 2.634 3.571 4.287 4.632 5.423 5.423 5.423 5.423 5.423
1.296
444
7.604
5.569
1.502
461
6.614
5.318
2.720
498
8.271
6.355
2.912
592
8.983
6.418
3.569
670
9.459
6.688
4.328
809
9.984
7.024
4.328
809
9.984
7.024
4.328
809
9.984
7.024
4.328
809
9.984
7.024
4.328
809
9.984
7.024
Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der udløser tilskud fra Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse r . Optagelsestallene for 2006-2007 er derfor ikke direkte sam-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0367.png
§ 19.31.02.
367
menlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1,5-årige overbygningsud-
dannelser på professionsbachelorniveau.
Centrale aktivitetsoplysninger
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser
- samfundsfaglige uddannelser
- humanistiske uddannelser
- sundhedsuddannelser
- pædagogiske uddannelser
- tekniske uddannelser
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
- samfundsfaglige uddannelser
- humanistiske uddannelser
- sundhedsuddannelser
- pædagogiske uddannelser
- tekniske uddannelser
2. Udvekslingsstuderende
2)
3. Dimittender
3)
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
4.260,5
404,1
108,6
1.329,9
1.343,6
1.074,3
69.986
8.632
2.183
18.912
27.648
12.611
4.239
18.429
60,9
46,8
49,7
70,3
48,6
85,2
BO3
2016
4.258,3
409,0
110,6
1.321,6
1.336,9
1.080,2
70.999
8.800
2.249
19.146
27.944
12.860
4.239
19.666
60,0
46,5
49,2
69,0
47,8
84,0
3.187,2 3.131,5 3.136,3 3.344,7 3.381,8 3.709,9 4.072,8 4.218,1
143,8 164,5 151,7 213,2 251,7 339,5 361,2 389,8
76,6
73,8
69,5
80,3
76,0
79,4
98,0 105,6
966,1 979,5 1.017,2 1.128,9 1.145,6 1.256,0 1.317,7 1.330,1
1.391,7 1.305,4 1.243,3 1.217,4 1.129,5 1.168,1 1.301,3 1.336,1
609,0 608,3 654,6 704,9 779,0 866,9 994,6 1.056,5
51.364
3.176
1.361
13.828
26.490
6.509
2.777
13.577
51.708
2.911
1.334
15.022
25.867
6.574
2.710
12.681
60,6
56,5
55,3
65,2
50,5
92,5
47.826
3.014
1.214
14.352
22.322
6.924
2.997
12.693
65,6
50,3
57,2
70,9
55,7
94,5
51.541
4.556
1.496
15.244
22.527
7.718
3.356
12.630
64,9
46,8
53,7
74,1
54,0
91,3
53.963
5.459
1.493
15.781
22.177
9.053
3.144
13.091
62,7
46,1
50,9
72,6
50,9
86,0
58.826
6.777
1.529
17.241
23.541
9.738
3.235
13.144
63,1
50,1
51,9
72,8
49,6
89,0
64.869
7.502
1.877
18.182
25.899
11.409
4.239
16.425
62,8
48,1
52,2
72,5
50,2
87,2
68.055
8.175
2.056
18.576
27.064
12.184
4.239
17.647
62,0
47,7
51,4
71,6
49,4
86,7
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser
62,1
- samfundsfaglige uddannelser
45,3
- humanistiske uddannelser
56,3
- sundhedsuddannelser
69,9
- pædagogiske uddannelser
52,5
- tekniske uddannelser
93,6
Bemærkninger:
1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk
2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange
videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
4) Enhedstilskuddene er fra 2008 til 2009 og frem påvirket af indførelse af bygningstaxametertilskud til sygeplejerske-
og radiografuddannelserne.
Takstkatalog for 2013
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/færdiguddannede) ekskl. moms:
Adgangsgivende tekniske uddannelser
Uddannelse
Værkstedskursus, hjemme
Værkstedskursus, ude***
Undervisnings-
taxameter
53.000
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
13.100
26.200
Bygnings-
taxameter
11.900
-
Praktik-
taxameter*
-
Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Forberedelseskursus for flygtnin-
ge og indvandrere
Undervisnings-
taxameter
46.800
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
8.200
Bygnings-
taxameter
6.900
Praktik-
taxameter*
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0368.png
368
§ 19.31.02.
Adgangsgivende pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Forberedelseskursus for flygtnin-
ge og indvandrere
Undervisnings-
taxameter
46.800
Færdiggørelses-
taxameter
-
Fællesudgifts-
taxameter
8.200
Bygnings-
taxameter
6.900
Praktik-
taxameter*
-
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Almen erhvervsøkonomi, HA
Leisure management
Socialrådgiver
International Hospitality Manage-
ment, overbygn.
International handel og markeds-
føring, overbygn.
Sportmanagement, overbygn.
Offentlig administration
Professionsbachelor i finans
Innovation og entrepreneurship
(PB ob)
Eksport og teknologi
Procesøkonomi og værdikædele-
delse
Smykker, teknologi og business
Økonomi og it
Undervisnings-
taxameter
27.200
38.100
42.900
Færdiggørelses-
taxameter
7.500
9.100
3.900
Fællesudgifts-
taxameter
6.200
8.200
8.800
Bygnings-
taxameter
5.000
6.900
5.700
Praktik-
taxameter*
-
12.100
7.800
46.800
4.600
9.100
6.800
5.000
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Erhvervssprog
Erhvervssprog og it-baseret mar-
kedsføring
Journalist
Kommunikation
Tegnsprogs- og mundhånds-
ystemtolk
Undervisnings-
taxameter
32.800
48.300
77.500
Færdiggørelses-
taxameter
9.100
15.000
16.700
Fællesudgifts-
taxameter
6.800
8.200
14.200
Bygnings-
taxameter
5.000
8.900
6.900
Praktik-
taxameter*
12.100
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Ernæring og sundhed
Global Nutrition and Health
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Optometri
Tandplejer**
Sygeplejerske
Sygeplejerske 2008
Laboratorie-, fødevare-, og proce-
steknologi, overbygn.
Bioanalytiker
Jordemoder
Radiograf
Undervisnings-
taxameter
44.400
44.800
53.000
60.400
75.200
75.700
76.700
105.300
148.800
Færdiggørelses-
taxameter
14.400
Fællesudgifts-
taxameter
8.200
10.200
Bygnings-
taxameter
6.900
11.900
-
11.900
20.000
15.200
28.500
11.900
20.000
94.300
12.100
Praktik-
taxameter*
12.100
17.500
8.700
17.500
14.200
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0369.png
§ 19.31.02.
369
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Natur- og Kulturformidling
Diakon (afløb)
Diakoni og socialpædagogik
Pædagog
Pædagog (2007)
Tekstile fag og formidling
Læreruddannelse, Den Frie Læ-
rerskole
Kristendom, kultur og kommuni-
kation
Afspændingspædagog
Folkeskolelærer, aftenunderv.
Lærer, aft. (2007)
Folkeskolelærer
Lærer (2007)
Undervisnings-
taxameter
32.800
38.100
Færdiggørelses-
taxameter
9.100
Fællesudgifts-
taxameter
8.200
Bygnings-
taxameter
6.900
Praktik-
taxameter*
12.100
43.400
44.400
48.700
15.000
14.400
15.000
10.200
8.200
11.900
2.100
6.900
-
12.100
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Medieproduktion og ledelse
Tv- og Medietilrettelægger
E-konceptudvikling, overbygn.
Softwareudvikling, overbygn.
Webudvikling, overbygning
Animation
Grafisk kommunikation
Medie- og sonokommunikation
Visuel kommunikation
Have- og parkingeniør, overbygn.
Design og business, overbygn.
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.
Mejeriteknolog (PB), overbygn.
Produktudvikling og teknisk inte-
gration, overbygn.
Teknisk manager offshore, over-
bygn.
Skov- og landskabsingeniør
Have- og parkingeniør
Business Development Engineer
Eksportingeniør
Diplomingeniør
Katastrofe- og risikomanagement
Mejeriteknolog (PB)
Diplomingeniør - Bioprocestek-
nologi
Bygningskonstruktør
Undervisnings-
taxameter
53.000
64.000
Færdiggørelses-
taxameter
16.200
8.100
16.200
Fællesudgifts-
taxameter
14.200
Bygnings-
taxameter
-
11.900
Praktik-
taxameter*
12.100
69.400
8.100
8.700
11.700
16.200
17.500
10.200
11.700
-
11.900
73.300
16.200
12.300
27.200
10.800
Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
** For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenter-
årsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.
** * Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-
taxameter.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0370.png
370
Uddannelsesaktivitet på universiteter
Uddannelse
Sundhedsuddannelser
Tekniske uddannelser
§ 19.31.02.
Bygningstakst ekskl. moms
22.600
Bemærkninger: Se præcisering under § 19.31.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.
Særlige takster
Uddannelse
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
Takst
5.600
Uddannelse
Jordemoder
Ergo- og fysioterapeuter
Folkeskolelærer
Refusionstakst
64.000
85.400
29.900
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen er ændret med 104,6 mio. kr. i 2013, 166,3 mio. kr. i 2014, 213,1 mio. kr. i 2015
og 258,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i
2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen er ændret med -6,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 til finansiering af akkrediterings-
opgaver. Heraf er der overført -4,0 mio. kr. til § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsin-
stitut samt -2,4 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen er ændret med -2,5 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015
og 33,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i
2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen er ændret med -9,6 mio. kr. i 2013, -12,9 mio. kr. i 2013, -14,2 mio. kr. i 2015
og -14,2 mio. kr. i 2016 ved udmøntning af en negativ budgetregulering på § 19.35.79. Reserver
og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram for så vidt angår de korte
og mellemlange videregående uddannelser.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om
at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2013, får ikke udbetalt bygningstaxameter.
Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen
til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygnin-
gerne, jf. anmærkningerne i afsnittet
Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, 15,2 mio. kr. i 2014, 23,3 mio. kr. i 2015
og 29,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i
2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Bevillingen er ændret med 5,7 mio. kr. i 2013, 5,5 mio. kr. i 2014, 5,4 mio. kr. i 2015 og
5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012
og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0371.png
§ 19.33.
371
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109,
161, 179, 181, 184, 185, 196)
19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitu-
tioner ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,4
2014
3,0
2015
3,7
2016
4,3
2,4
2,4
3,0
3,0
3,7
3,7
4,3
4,3
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner
Bevillingen er ændret med 1,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og
2,9 mio. kr. i 2016, der er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og
Uddannelsesstøtte som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse med ef-
fektiv administration.
Bevillingen er ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016, der er overført fra § 19.57.01.
Uddannelsesministeriets It som følge af en omfordeling af effektiviseringskravet i forbindelse
med effektiv administration.
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser
(tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)
Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og
§ 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben
uddannelse og efteruddannelse.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0372.png
372
§ 19.34.01.
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 7, 178)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udvikling mv. ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøg-
ning om handicaptillæg ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1,4
-
-
2014
-0,6
-2,0
-2,0
2015
-0,7
-2,0
-2,0
2016
-0,7
-2,0
-2,0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
10. Udvikling mv.
Bevillingen er ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er overført til § 19.11.79.
Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg
Kontoen er ny. Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med an-
søgning om handicaptillæg. Der er overført 1,4 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,3 mio. kr. årligt
i 2015-2016 fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)
19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
4,0
4,0
4,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er ændret med 4,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af en fortsættelse af akkredite-
ringsopgaverne i 1. halvår af 2013. Da der forventes en ændring i akkrediteringsloven med virk-
ning fra medio 2013, er der på § 19.11.79. Reserver og budgetreguleringer afsat en reserve til
akkrediteringsopgaver i 2013-2016.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0373.png
§ 19.35.21.
373
19.35.21. It- og statistikopgaver mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. It- og statistikopgaver ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,1
5,1
5,1
2014
5,3
5,3
5,3
2015
6,0
6,0
6,0
2016
6,1
6,1
6,1
10. It- og statistikopgaver
Bevillingen er ændret med 5,1 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. i 2015 og
6,1 mio. kr. i 2016, som er overført fra § 19.57.01. Uddannelsesministeriet It som følge af, at
betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser
placeres under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregå-
ende uddannelser
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
85. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbs-
program .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbs-
program .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
10,6
2014
13,4
2015
12,9
2016
12,9
15,8
15,8
20,9
20,9
22,5
22,5
22,5
22,5
-5,2
-5,2
-7,5
-7,5
-9,6
-9,6
-9,6
-9,6
85. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram
Den negative budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram er udmøntet til
institutionerne ved reduktion af taksterne på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., §
19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.39.01. Maritime uddannelser.
86. Budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram
Der er opført en negativ budgetregulering vedrørende 7. fase af statens indkøbsprogram for
så vidt angår erhvervsakademier, professionshøjskoler, selvejende kunstneriske uddannelsesinsti-
tutioner og maritime uddannelsesinstitutioner. Den negative budgetregulering udmøntes i forbin-
delse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov 2014.
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm.
161, 184, 196)
Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0374.png
374
4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
§ 19.36.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.36.07. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efterud-
dannelse og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med videregående uddannelser.
19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,0
0,8
0,8
0,2
0,2
2014
1,1
0,9
0,9
0,2
0,2
2015
1,0
0,9
0,9
0,1
0,1
2016
1,0
0,8
0,8
0,2
0,2
Som følge af ændringsforslaget er oversigten over centrale aktivitetsoplysninger og takstkataloget
ændret.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...........
2. Bygningstilskud ...................
I alt ............................................
R
2007
222,7
29,5
252,2
R
2008
266,8
26,5
293,3
R
2009
331,2
28,9
360,1
R
2010
353,5
29,8
383,3
R
2011
339,6
26,5
366,1
B
2012
244,2
27,6
271,8
F
2013
249,2
28,5
277,7
BO 1
2014
244,5
27,5
272,0
BO 2
2015
239,6
26,9
266,5
BO 3
2016
234,8
26,4
261,2
B. Aktivitet (antal årsstuderende)
Videregående voksenuddannelser
2.985 3.258 3.593 3.669 3.782 3.327 3.783 3.783 3.783 3.783
Diplomuddannelser ....................
6.540 6.939 7.621 8.079 8.216 8.164 8.945 8.945 8.945 8.945
Enkeltfag ....................................
863
864
780
518
420
404
440
440
440
440
Øvrige uddannelser.....................
1.910 1.690 1.754 1.991 1.907 2.101 1.222 1.222 1.222 1.222
I alt .............................................
12.298 12.751 13.748 14.257 14.325 13.996 14.390 14.390 14.390 14.390
Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres
over § 17. Beskæftigelsesministeriet.
Takstkatalog for 2013
Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og
§ 19.36.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0375.png
§ 19.36.01.
Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.
Uddannelse
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelse i informationsteknologi
Akademiuddannelse i gastronomi
Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi
Undervisningstakst
13.200
15.600
19.000
26.700
Bygningstakst
2.000
3.600
3.600
7.000
375
Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed
Uddannelse
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse i specialpædagogik
Akademiuddannelse i sundhedspraksis
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi
Akademiuddannelse i tolkning
Akademiuddannelse, friluftsvejleder
Undervisningstakst
15.600
Bygningstakst
2.000
19.000
23.700
36.100
2.000
2.000
2.000
Fagområde for ledelse
Uddannelse
Akademiuddannelse i ledelse
Akademiuddannelse i HR
Undervisningstakst
13.200
Bygningstakst
2.000
Merkantile fagområde
Uddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
Akademiuddannelse
i
i
i
i
i
i
i
i
finansiel rådgivning
international handel og markedsføring
international transport og logistik
kommunikation og formidling
oplevelsesøkonomi
retail
skatter og afgifter
økonomi- og ressourcestyring
Undervisningstakst
13.200
Bygningstakst
2.000
Fagområde for administration og forvaltning
Uddannelse
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse i beskæftigelse
Undervisningstakst
13.200
Bygningstakst
2.000
Diplomuddannelser
Fagområde for it og teknik
Uddannelse
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø
Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
Undervisningstakst
19.000
36.100
Bygningstakst
2.000
3.600
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0376.png
376
§ 19.36.01.
42.900
-
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbej-
det
Diplomuddannelsen i informationsteknologi ved ITU
Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi
Diplomuddannelse i softwareudvikling
Diplomuddannelse i webudvikling
IT-diplomuddannelsen
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og
kemi
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Ma-
nagement
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
3.600
Fagområde for ledelse
Uddannelse
Diplomuddannelsen i ledelse
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse
Undervisningstakst
19.000
Bygningstakst
2.000
Fagområde for medie og kommunikation
Uddannelse
Diplomuddannelse i analytisk journalistik
Diplomuddannelse i digital journalistik
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling
Diplomuddannelse i fagjournalistik
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik
Diplomuddannelse i visuel journalistik
Erhvervssproglig diplomuddannelse
Undervisningstakst
19.000
Bygningstakst
2.000
Det pædagogiske fagområde
Uddannelse
Den pædagogiske diplomuddannelse
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge
Undervisningstakst
19.000
Bygningstakst
2.000
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde
Uddannelse
HD
Den merkantile diplomuddannelse
Diplomuddannelse i vurdering
Den sociale diplomuddannelse
Diplomuddannelse i beskæftigelse
Diplomuddannelse i design og business
Diplomuddannelse i familieterapi
Diplomuddannelse i globalisering og social forandring
Diplomuddannelse i kriminologi
Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration
Diplomuddannelse i skat
Diplomuddannelse i socialformidling
Diplomuddannelsen til turistfører
Diplomuddannelse i uddannelse, erhvervs- og karrierevejledning
Undervisningstakst
10.200
13.200
19.000
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
26.700
2.000
Det sundhedsfaglige område
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0377.png
§ 19.36.01.
Uddannelse
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Diplomuddannelse i psykiatri
Diplomuddannelse i ældrepleje
Diplomuddannelse i oral helse
Undervisningstakst
19.000
Bygningstakst
2.000
377
23.700
3.600
Enkeltfag
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
International handel og markedsføring, enkeltfag
International Hospitality Management, enkeltfag
Sportsmanagement, enkeltfag
Finansøkonom, enkeltfag
Handelsøkonom, enkeltfag
Markedsføringsøkonom, enkeltfag
Business Controller, enkeltfag
Offentlig administration, enkeltfag
Professionsbachelor i finans, enkeltfag
Serviceøkonom, enkeltfag
Socialrådgiver, enkeltfag
Logistikøkonom, enkeltfag
Administrationsøkonom, enkeltfag
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag
Eksport og teknologi, enkeltfag
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag
Leisure management, enkeltfag
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag
Datamatiker, enkeltfag
Multimediedesigner, enkeltfag
E-designer, enkeltfag
Undervisningstakst
13.200
Bygningstakst
2.000
3.600
15.600
19.000
2.000
3.600
2.000
23.700
36.100
5.200
5.200
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Journalist, enkeltfag
Kommunikation, enkeltfag
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag
Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag
Undervisningstakst
19.000
Bygningstakst
2.000
23.700
42.900
2.000
2.000
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Afspændingspædagog, enkeltfag
Folkeskolelærer, enkeltfag
Klinisk diætist, enkeltfag
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag
Natur og kulturformidling, enkeltfag
Pædagog, enkeltfag
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag
Tekstile fag og formidling, enkeltfag
Undervisningstakst
15.600
19.000
Bygningstakst
2.000
2.000
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0378.png
378
§ 19.36.01.
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Global Nutrition and Health, enkeltfag
Tandplejer, enkeltfag
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag
Ernæring og sundhed, enkeltfag
Jordemoder, enkeltfag
Klinisk tandtekniker, enkeltfag
Optometrist, enkeltfag
Bioanalytiker, enkeltfag
Radiograf, enkeltfag
Sygeplejerske, enkeltfag
Undervisningstakst
19.000
23.700
Bygningstakst
2.000
2.000
26.700
36.100
42.900
2.000
2.000
3.600
Tekniske uddannelser
Uddannelse
Grafisk kommunikation, enkeltfag
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag
Softwareudvikling, enkeltfag
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag
Visuel kommunikation, enkeltfag
Webudvikling, enkeltfag
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag
Design og business, enkeltfag
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag
Diplomingeniør, enkeltfag
Have- og parkingeniør, enkeltfag
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag
Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag
Mejeriteknolog (PB), enkeltfag
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag
Teknisk manager offshore, enkeltfag
Animation, enkeltfag
Automationsteknologi, enkeltfag
Autoteknologi, enkeltfag
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag
Energiteknolog, enkeltfag
Installatør, enkeltfag
Miljøteknolog, enkeltfag
It-teknolog, enkeltfag
Produktionsteknolog, enkeltfag
Designteknolog, enkeltfag
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag
Ernæringsteknolog, enkeltfag
Laborant, enkeltfag
Procesteknolog, enkeltfag
Diplomingeniør, Bioprocesteknologi, enkeltfag
Bygningskonstruktør, enkeltfag
Jordbrugsteknolog, enkeltfag
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag
Undervisningstakst
26.700
Bygningstakst
5.200
36.100
-
3.600
5.200
6.200
7.000
42.900
3.600
6.200
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0379.png
§ 19.36.01.
Øvrige uddannelser
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling
Undervisningstakst
13.200
Bygningstakst
2.000
379
Humanistiske uddannelser
Uddannelse
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge
Statsprøvet tolk
Undervisningstakst
15.600
42.900
Bygningstakst
2.000
2.000
Sundhedsuddannelser
Uddannelse
Videreuddannelse i odontologisk praksis
Undervisningstakst
36.100
Bygningstakst
-
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse
Voksenunderviser
Meritpædagoguddannelsen
Meritlæreruddannelsen
Almen uddannelse i sløjd
Undervisningstakst
19.000
21.500
34.400
36.100
Bygningstakst
2.000
2.000
2.000
6.200
Særligt tilrettelagte kurser
Uddannelse
Fagspecifikke kurser
Afsluttende projekt ved fleksible forløb
Indledende kurser til VVU
Undervisningstakst
13.200
23.700
Bygningstakst
2.000
2.000
Øvrige tilskud
Aktivitet
Tilskud til realkompetencevurdering til akademi- og diplomuddan-
nelser
Vejledningstilskud ved fleksible forløb
Takst
1.800
Bemærkninger: Øvrige tilskud udløses pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.
Uddannelsesaktiviteter på universiteterne
Hovedområder
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Humanistiske uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Naturfaglige uddannelser
Sundhedsuddannelser
Tekniske uddannelser
Bygningstakst
1.800
7.500
Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0380.png
380
§ 19.36.01.
Område
Åben uddannelse
(alle hovedområder)
Faktorer vedrørende
tillæg af moms
Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til takster inkl.
moms
Undervisnings-
takster
0,07
1,07
Bygnings-
takster
0,19
1,19
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen er ændret med 0,8 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og 0,8 mio.
kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den
forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2014, 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio.
kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den
forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser
19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187, 188)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO1
2014
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO2
2015
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO3
2016
-0,2
-0,2
-
-0,2
Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..........................
Færdiguddannede ..............................
Forskning ...........................................
R
2010
121,0
44,2
53,6
23,2
R
2011
117,0
42,8
53,6
20,6
B
2012
124,0
41,5
57,5
25,0
F
2013
125,7
40,4
56,1
29,2
BO1
2014
124,7
39,9
55,7
29,1
BO2
2015
122,2
39,4
53,8
29,0
BO3
2016
117,2
39,4
51,8
26,0
Bemærkning: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79.
Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0381.png
§ 19.38.08.
381
19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 187)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-0,6
-0,6
-
-0,6
BO1
2014
-0,6
-0,6
-
-0,6
BO2
2015
-0,6
-0,6
-
-0,6
BO3
2016
-0,6
-0,6
-
-0,6
Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .................................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..........................
Færdiguddannelse ..............................
Forskning og udvikling.....................
National biblioteksservice.................
R
2010
343,0
157,3
126,8
48,6
10,3
R
2011
370,6
169,9
137,0
52,5
11,2
B
2012
319,3
146,4
118,0
45,2
9,6
F
2013
309,3
137,7
119,5
43,0
9,1
BO1
2014
306,9
135,8
119,6
42,5
9,0
BO2
2015
300,9
132,8
117,5
41,8
8,8
BO3
2016
288,6
130,5
115,4
34,1
8,6
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er ændret med -0,6 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79.
Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.
19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 188, 195, 196)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Designskolen Kolding, driftstilskud ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,1
-0,1
-0,1
2014
-0,1
-0,1
-0,1
2015
-0,1
-0,1
-0,1
2016
-0,1
-0,1
-0,1
Som følge af ændringsforslaget er de centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret til:
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
2007
A. Hovedformål
(mio. kr.)
1. Undervisning .......................
2. Forskning .............................
3. Generel ledelse og admini-
stration .................................
21,5
3,2
6,3
R
2008
22,8
3,8
4,4
R
2009
24,3
3,7
5,7
R
2010
22,7
3,6
5,8
R
2011
23,2
3,4
5,9
B
2012
25,3
3,3
5,7
F
2013
24,7
6,1
5,7
BO1
2014
25,4
6,1
5,7
BO2
2015
24,3
6,0
5,7
BO3
2016
23,4
4,3
5,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0382.png
382
4.
Hjælpeformål .......................
Udgifter i alt........................
Procentvis fordeling af
ressourceforbrug
1. Undervisning .......................
2. Forskning .............................
3. Generel ledelse og admini-
stration .................................
4. Hjælpeformål .......................
11,1
42,1
51
8
15
26
9,7
40,7
56
9
11
24
§ 19.38.25.
12,4
46,1
53
8
12
27
10,8
42,9
53
9
13
25
10,9
43,4
53
8
14
25
10,6
44,9
56
7
13
24
10,5
47,0
52
13
12
23
10,5
47,7
53
13
12
22
10,5
46,5
52
13
12
23
10,5
43,9
53
10
13
24
Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.
50. Designskolen Kolding, driftstilskud
Bevillingen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79.
Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.
19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (tekstanm. 187)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO1
2014
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO2
2015
-0,2
-0,2
-
-0,2
BO3
2016
-0,2
-0,2
-
-0,2
Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..........................
Uddannelse ........................................
Forskning ...........................................
R
2010
95,6
45,9
33,2
16,5
R
2011
86,3
47,6
26,0
12,7
B
2012
94,8
44,4
32,4
18,0
F
2013
93,6
47,9
30,2
15,5
BO1
2014
95,1
48,7
30,7
15,7
BO2
2015
94,0
48,1
30,4
15,5
BO3
2016
91,4
47,0
29,7
14,7
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79.
Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0383.png
§ 19.39.
383
19.39. Maritime uddannelser
19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8, 161, 195, 196)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Maritime uddannelser ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,5
5,5
5,5
2014
7,0
7,0
7,0
2015
7,1
7,1
7,1
2016
6,8
6,8
6,8
20. Maritime uddannelser
Bevillingen er ændret med 6,8 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 og
8,3 mio. kr. i 2016 som følge af en vurderet højere gennemførelse på basis af gennemførelsen i
2012.
Bevillingen er ændret med -0,7 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.11.79.
Reserver og budgetregulering til finansiering af akkrediteringsopgaver.
Bevillingen er ændret med -0,6 mio. kr. i 2013 og -0,8 mio. kr. årligt i 2014-2016, som er
overført til § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende 6. fase af statens indkøbspro-
gram for så vidt angår de korte og mellemlange videregående uddannelser.
Som følge af ændringsforslaget er takstkatalog og aktivitetsoversigt blevet ændret til:
Takstkatalog
kr. inkl. moms-tillæg
Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører,
maskinmester)
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000
Sætteskippper, fiskeskipper af 1. grad
Obligatoriske specialkurser
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart
Skibsassistent
Maritim forberedelse
Undervisnings-
udgifter
73.500
73.500
73.500
147.000
84.800
84.800
53.100
Fælles-
udgifter
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
7.300
Bygnings-
udgifter
14.200
14.200
14.200
14.200
16.000
16.000
5.900
Færdig-
gørelse
18.600
14.700
7.700
Tilskud til kostafdelinger
Kost og logi
Forplejning
Fællesudgifter
Bygningsudgifter
Kr.
18.800
9.700
18.200
17.500
Grundtilskud
Centre
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.
Kostafdelinger
Mio. kr.
2,6
1,3
2,0
0,45
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0384.png
384
Aktivitetsoversigt
Studenterårsværk
SIMAC
MARTEC inkl. skoleskibet DAN-
MARK
Skagen Skipperskole
Maskinmesterskoler
Marstal Navigationsskole
Svendborg Søfartsskole
Skoleskibet GEORG STAGE
I alt
R
2010
498
276
95
846
169
70
32
1.986
§ 19.39.01.20.
R
2011
420
320
113
1.035
170
68
32
2.158
B
2012
415
300
113
1.020
170
68
32
2.118
F
2013
443
376
80
1.316
179
74
32
2.500
BO 1
2014
458
386
76
1.396
179
74
32
2.601
BO 2
2015
443
394
77
1.415
179
74
32
2.614
BO 3
2016
443
393
77
1.411
179
74
32
2.609
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
Tabellen, der viser forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under forskningsrådene,
ser ud som følgende på baggrund af ændringsforslagene:
(2013-pl)
I alt (mio. kr.) ...........................................
Det Strategiske Forskningsråd ...................
Det Frie Forskningsråd...............................
Antal bevillinger i alt (stk.) .....................
Det Strategiske Forskningsråd ...................
Det Frie Forskningsråd...............................
2012
2.100,3
861,2
1.239,1
1.129
109
1.020
2013
1.972,9
803,0
1.169,9
1.078
103
975
2014
1.379,4
380,8
998,6
881
49
832
2015
1.349,7
370,1
979,6
864
47
816
2016
1.314,2
354,8
959,5
845
45
800
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Det Strategiske Forskningsråd ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Ludomani .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
144,5
-6,7
147,1
147,1
-2,6
-2,6
-6,7
-6,7
2014
4,1
-
-
-
4,1
4,1
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
Tabellen, der viser de forventede udbetalinger fra Det Strategiske Forskningsråd, ser således ud
på baggrund af ændringsforslagene:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0385.png
§ 19.41.11.
385
Mio. kr., løbende priser
Forventede udbetalinger
2012
999,9
2013
966,9
2014
810,7
2015
673,3
2016
507,5
10. Det Strategiske Forskningsråd
I.
Der er afsat i alt 192,1 mio. kr. i 2013 til strategisk forskning inden for miljø, sundhed,
fødevare og produktion samt internationalisering af dansk forskning, jf. Aftale mellem
regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013. Der er
endvidere overført 20,0 mio. kr. i 2013 inden for Det Strategiske Forskningsråd fra Fremtidens
energiteknologier og -systemer til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedsli-
sten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Forskning i miljøteknologi.
Der tilføres 29,6 mio. kr. til strategisk forskning i miljøtekno-
logi, der skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige miljøteknologier og løsninger på
globale udfordringer inden for miljø, vand og ressourceudnyttelse.
Forskning i sundhed.
Der tilføres 49,2 mio. kr. til sundhedsforskning, der skal gøre det
muligt at gå fra grundlæggende biologisk forskning og sygdomsforståelse til bedre forebyggelse,
diagnostik og mere præcist virkende individuelt orienterede behandlinger og rehabiliteringsinds-
atser, som på sigt kan erstatte mindre effektive tilgange udviklet til brede grupper af patienter.
Forskningen skal endvidere bidrage til udviklingen af nye organisatoriske løsninger og innovative
sundheds- og velfærdsteknologier. Forskningen kan inkludere social lighed i sundhed.
Forskning i fødevarer.
Der tilføres samlet set 79,1 mio. kr. til fødevareforskning, der skal
bidrage til realiseringen af potentialerne i bioøkonomien gennem effektiv og konkurrencedygtig
produktion af fødevarer, økologiske- og andre biologiske produkter.
Forskning i produktionssystemer.
Der tilføres 39,4 mio. kr. til produktionsforskning, der
skal understøtte koblingen mellem viden og produktion for derved at skabe grundlag for højere
innovationskapacitet og nye industrijobs. Forskningen skal f.eks. bidrage til udvikling af fremti-
dens effektive produktionssystemer, som kan gøre produktion i Danmark konkurrencedygtig,
samtidig med at produktionsmetoderne lever op til samfundets krav til miljø og sundhed. Pro-
duktionssystemer omfatter både systemer, udstyr og teknologier, men omfatter også organisato-
riske og ledelsesmæssige rammer, herunder medarbejderinvolvering.
Internationalisering af dansk forskning.
Der tilføres 14,8 mio. kr. i 2013 til internationa-
lisering af dansk forskning gennem dansk deltagelse i fælles opslag med EU-lande, nordisk
samarbejde og bilaterale samarbejdsaftaler om forskning.
II.
Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for
energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013.
Den samlede indsats udgør 25,0 mio. kr. og finansieres med 15,0 mio. kr. fra bevillingen på
forslaget til finanslov for 2013 til Det Strategiske Forskningsråds program vedrørende fremtidens
energisystemer og 10,0 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Ener-
giteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram.
Forskning i energieffektiv transport.
Der tilføres 15 mio. kr. til forskning i energieffektiv
transport, der skal bidrage til at forbedre transportsystemernes samlede energieffektivitet og re-
ducere miljøpåvirkninger. Reduktion af fossilt brændstof er en særlig stor udfordring på trans-
portområdet, fordi alternativerne til fossile brændstoffer på nuværende tidspunkt ikke er pris-
mæssigt konkurrencedygtige og teknologierne ikke er fuldt udviklede. Indsatsen skal bidrage med
såvel konkrete projekter for udvikling og demonstration af nye teknologier og løsninger, samt
med viden om adfærd og forbrug af transportmidler med henblik på også ad den vej at fremme
mere miljøvenlig og energieffektiv transport (herunder kollektiv transport, cykler mv.). Midlerne
udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Ud-
viklings- og Demonstrationsprogram.
V.
Grundbevilling til strategisk forskning:
Bevillingen til forskning i
Fremtidens energiteknologier og -systemer
er samlet set ændret
med -80,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 45,0 mio. kr. er overført til §19.55.07. Højteknologifonden til
energiforskning, 20,0 mio. kr. er overført til Forskning i fødevarer, jf. Aftale mellem regeringen,
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0386.png
386
§ 19.41.11.10.
Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 og 15,0 mio. kr. er
overført til Forskning i energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om
finansloven for 2013.
Som følge af ændringsforslagene er oversigten over bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd
ændret:
Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.)
Mio. kr. (løbende priser)
I.
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013
Forskning i miljøteknologi
Forskning i sundhed
Forskning i fødevarer
Forskning i produktionssystemet
Internationalisering af dansk forskning
Aftale om finansloven for 2013
Forskning i energieffektiv transport
Aftale om finansloven for 2012
Freds- og konfliktforskning
Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):
Klinisk forskning
Grundbevilling:
Strategiske Vækstteknologier
Miljø og energi
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil
Fremtidens energiteknologier og -systemer
Tidligere politiske aftaler*
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73,0
73,0
298,6
85,0
108,5
105,1
-
581,7
953,3
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
8,0
8,0
62,2
62,2
282,4
82,5
100,8
99,1
-
476,0
828,6
2013
212,1
29,6
49,2
79,1
39,4
14,8
15,0
15,0
8,1
8,1
63,3
63,3
484,7
86,4
106,6
103,8
187,9
-
783,2
2014
-
-
-
-
-
-
-
-
8,1
8,1
63,3
63,3
289,6
84,6
103,3
101,7
-
-
361,0
II.
III.
IV.
V.
VI.
Det Strategiske Forskningsråd i alt
20. Ludomani
Som følge af ændringsforslaget ændres underkontoteksten til:
Bevillingen er udskilt fra § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.
Der er afsat 4,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, der udmøntes til forskning i ludomani mv., som
opfølgning på Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet mellem den daværende Regering
(Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance.
Følgende tekst slettes:
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
Beløbet overføres fra § 19.11.11.40. Generelle re-
server og udredninger i henhold til LBK nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spille-
automater og anvendes til forskning i ludomani.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0387.png
§ 19.41.12.
387
19.41.12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Det Frie Forskningsråd ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
134,3
134,3
134,3
2014
-26,2
-26,2
-26,2
2015
-26,2
-26,2
-26,2
2016
-26,2
-26,2
-26,2
Som følge af ændringsforslagene er tabellen over forventede udbetalinger ændret:
Mio. kr., løbende priser
Forventede udbetalinger...................................................
2012
1.346,0
2013
1.309,0
2014
1.253,9
2015
1.170,3
2016
1.039,0
10. Det Frie Forskningsråd
Der er afsat 160,5 mio. kr. i 2013 til Det Frie Forskningsråd, herunder 90,5 mio. kr. til kar-
riereprogrammet Sapere Aude, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om
fordeling af forskningsreserven i 2013.
Bevillingen er ændret med -26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført til § 19.41.14.
Pulje til forskningsinfrastruktur til forskningsunderstøttende aktiviteter i tilknytning til anvendelse
af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer, der tidligere har været finan-
sieret af Det Frie Forskningsråd.
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forskningsinfrastruktur ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
45,9
45,9
45,9
2014
26,2
26,2
26,2
2015
26,2
26,2
26,2
2016
26,2
26,2
26,2
I forbindelse med ændringsforslagene optages følgende særlige bevillingsbestemmelse som
følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forsknings-
reserven i 2013:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forsk-
ningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning
med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0388.png
388
§ 19.41.14.10.
10. Pulje til forskningsinfrastruktur
Bevillingen er ændret med 26,2 mio. kr. årligt i 2013-2016, som er overført fra § 19.41.12.
Det Frie Forskningsråd, der tidligere har finansieret forskningsunderstøttende aktiviteter i til-
knytning til anvendelse af større både internationale og nationale forskningsinfrastrukturer.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til
forskeres adgang til og udnyttelse af større international og national forskningsinfrastruktur, her-
under f.eks. instrumentudvikling, koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.
Der kan af bevillingen endvidere afholdes udgifter til investeringer i avanceret udstyr, labo-
ratoriefaciliteter, forsøgsanlæg og lignende inden for perspektivrige forskningsområder, hvor in-
vesteringerne er så store, at de ikke kan løftes af det enkelte universitet eller forskningsinstitution.
Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde, herunder
dansk deltagelse i europæiske konsortier for europæiske forskningsinfrastrukturer (European Re-
search Infrastructure Consortium).
Bevillingen udmøntes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
Der er afsat 19,7 mio. kr. i 2013 til realisering af projekter i den danske roadmap for forsk-
ningsinfrastruktur, herunder videreførelse af Dansk Center for Havforskning, jf. Aftale mellem
regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene skal følgende særlige bevillingsbestemmelser udgå:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes
udgifter til honorering af formanden for Kommissionen for Videnska-
belige Undersøgelser (KVUG), øvrige sagkyndige, særlige ansættelses-
udvalg, rejser og møder for kommissionens medlemmer. Der kan des-
uden afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til kommissionens
medlemmer. KVUG kan inden for sit formål afholde udgifter til tvær-
gående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes
særlige udgifter til drift af klimaforskningscenteret i Grønland.
BV 2.10.5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0389.png
§ 19.55.05.
389
I forbindelse med ændringsforslagene optages følgende særlige bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes
sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til hono-
rering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde
udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktivi-
teter inden for fagområdet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
32. Arktisk Universitet .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
3,0
3,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
30. Arktisk forskning
I forbindelse med ændringsforslagene erstattes den nuværende anmærkningstekst på finanslovs-
forslaget for 2013 med følgende:
Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forsknings-
politiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.
Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning
af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og postdoc-stipendier
til gavn for dansk og/ eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Med den
nye model kan der fra 2014 endvidere af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af Grøn-
lands Klimaforskningscenter.
Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grøn-
lands Naturinstitut til at udmønte midlerne efter forskningsfaglig vurdering i det danske forsk-
ningsrådgivende system.
Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.fi.dk.
32. Arktisk Universitet
Arktisk Universitet (University of the Arctic) er et internationalt samarbejde mellem univer-
siteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau
af relevans for studerende fra de nordlige områder.
Der er overført 3 mio. kr. i 2013 fra § 19.17.04.17. IKT-vækstmiljø til videreførelse af til-
skuddet til Arktisk Universitet.
Tilskuddet til Arktisk Universitet er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 procent
for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.
Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0390.png
390
§ 19.55.07.
19.55.07. Højteknologifonden
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Højteknologifonden ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
45,0
45,0
45,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
Der er overført 45,0 mio. kr. i 2013 til energiforskning fra § 19.41.11. Det Strategiske
Forskningsråd, således den samlede satsning på energiforskning i Højteknologifonden forventes
at udgøre 155 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om for-
deling af forskningsreserven i 2013.
19.57. Uddannelsesministeriets It
19.57.01. Uddannelsesministeriets It
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-6,5
4,3
-2,2
-
-2,2
4,3
BO1
2014
-6,7
4,3
-2,4
-
-2,4
4,3
BO2
2015
-7,4
4,3
-3,1
-
-3,1
4,3
BO3
2016
-7,5
4,3
-3,2
-
-3,2
4,3
Som følge af ændringsforslaget er specifikation af udgifter pr. opgave blevet ændret til:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Drift af fag-it-systemer.....................
Etablering af fælles selvbetjenings-
løsning ...............................................
Etablering af grundlaget for Data-
WareHouse........................................
Styrings- og koordineringsfunktion i
forhold til Statens It .........................
R
2010
-
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
-
-
F
2013
104,2
14,5
76,4
2,6
3,9
6,8
BO1
2014
104,0
14,5
76,2
2,6
3,9
6,8
BO2
2015
103,3
14,5
75,5
2,6
3,9
6,8
BO3
2016
103,2
14,5
75,4
2,6
3,9
6,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0391.png
§ 19.57.01.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
4,3
4,3
BO1
2014
4,3
4,3
BO2
2015
4,3
4,3
391
BO3
2016
4,3
4,3
Bemærkninger:
Ad 6. Øvrige indtægter.
Der er ligeledes budgetteret med 4,3 mio. kr. til betaling for support,
brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er ændret med -1,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af ændret udmøntning af
effektiv administration. Midlerne er overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddan-
nelser og Uddannelsesstøtte.
Bevillingen er ændret med -5,1 mio. kr. i 2013, -5,3 mio. kr. i 2014, -6,0 mio. kr. i 2015 og
-6,1 mio. kr. i 2016, som er overført til § 19.35.21. It- og Statistikopgaver mv. som følge af, at
betaling af UNI-C for opgaver vedrørende de korte og mellemlange videregående uddannelser
varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Udgifts- og indtægtsbevillingen er ændret med 4,3 mio. kr., som vedrører institutionernes
betaling for support, brugerkurser, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS, idet SIS er delvis
brugerfinansieret.
Kompetence og teknologi
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter ...............................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
50. Samarbejde om kompetence .......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer ......................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
75. Samarbejde om innovation og videnspredning ........................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
276,3
61,1
61,1
47,9
47,9
93,5
93,5
73,8
73,8
2014
40,0
-
-
40,0
40,0
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser centrale aktivitetsoplysninger, ændret:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0392.png
392
§ 19.74.01.
2010
Antal tilsagnsmodtagere.......................................
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)..
Tilsagn i alt (mio. kr.) .........................................
360
1,0
360,6
2011
345
1.0
345,0
2012
375
1,0
375,9
2013
394
1,0
394,0
2014
292
1,0
292,9
2015
252
1,0
252,9
2016
253
1,0
253,0
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
Der er afsat 61,1 mio. kr. i 2013 til de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, jf. Aftale
mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
50. Samarbejde om kompetence
ErhvervsPhD
Der er afsat 9,9 mio. kr. i 2013 til erhvervsPhD.-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen,
Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Videnpiloter
Der er afsat 38,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014 til styrkelse af videnpilotordningen,
jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke. Heraf er 10,0 mio. kr. i 2013
overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering. Samtidig udvides ordningen, så virksom-
hederne kan have op til fem højtuddannede ansatte for at benytte ordningen mod hidtil to (dog
må alle ansatte ikke være højtuddannede). Virksomhederne kan have to videnpiloter indenfor en
treårig periode. Desuden udvides ordningen til at omfatte personer med uddannelse på bachelor-
niveau i en toårig periode, dog inden for en ramme på 20 mio. kr. i 2013 og 20 mio. kr. i 2014.
Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser den vejledende fordeling, ændret:
Mio. kr.
Erhvervs-ph.d. .................................................................................
Videnpiloter .....................................................................................
I alt...................................................................................................
2013
126,7
52,9
179,6
2014
116,8
44,9
161,7
2015
116,8
4,9
121,7
2016
116,9
4,9
121,8
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer
Der er afsat 93,5 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af innovationsmiljøerne, jf. Aftale mel-
lem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
75. Samarbejde om innovation og videnspredning
Program for innovationsprojekter
Der er afsat 34,4 mio. kr. i 2013 til innovationsprojekter, jf. Aftale mellem regeringen, En-
hedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Program for Innovationsnetværk Danmark
Der er afsat 39,4 mio. kr. i 2013 til styrkelse af Innovationsnetværk Danmark, jf. Aftale
mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.
Som følge af ændringsforslagene er tabellen, der viser den vejledende fordeling ændret:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0393.png
§ 19.74.01.75.
393
Mio. kr.
Innovationsprojekter .......................................................................
Innovationsnetværk Danmark ........................................................
I alt..................................................................................................
2013
176,3
89,2
265,5
2014
145,3
51,0
196,3
2015
145,7
51,3
197,0
2016
145,8
51,3
197,1
Støtteordninger (tekstanm. 184)
19.81. Statens uddannelsesstøtte
Som følge af ændringsforslaget er oversigten over statens uddannelsesstøtte blevet ændret til:
I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2013 anført.
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2013 (www.su.dk)
Grundstip.
Hjemmeboende .................
Udeboende ........................
1.274
3.690
Stipendium
Tillæg
1.586
2.063
I alt
Lån
Støtte i alt
(max.)
5.803
8.696
Fribeløb
kr. pr. måned
2.860
2.943
5.753
2.943
7.318
7.318
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2013
Stipendium
Hjemmeboende ..................................................................
Udeboende .........................................................................
Slutlån ................................................................................
2.860
5.753
-
Lån
Støtte i alt
Fribeløb
9.043
9.043
9.043
kr. pr. måned
2.943
5.803
2.943
8.696
7.592
7.592
Særlige tillæg 2013
Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
Handicaptillæg ................................................................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
5.753
2.298
8.180
1.473
Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Støttemodtagere ..........
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
Tildelt stipendium.......
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
Personer
300.400 303.000 309.200 314.300 315.800 314.800 315.200 334.100 364.300 393.500
116.800 119.400 126.300 129.900 130.800 129.600 132.500 144.800 161.400 173.700
183.600 183.600 182.900 184.400 185.000 185.200 182.700 189.300 202.900 219.800
8.734
2.226
6.508
9.094
2.323
6.771
9.600
2.567
7.033
Mio. kr. - årets priser
10.043 10.273 10.470 10.860
2.750
2.772
2.780
2.885
7.293
7.501
7.690
7.975
11.944
3.360
8.584
13.704
4.106
9.598
15.244
4.662
10.582
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0394.png
394
§ 19.81.
Tildelt lån ....................
Ungdomsuddannelser....
Videregående uddannelser
2.208
330
1.878
2.251
342
1.909
2.269
382
1.887
2.296
416
1.880
2.182
405
1.777
2.057
363
1.694
2.024
351
1.673
2.226
452
1.774
2.686
657
2.029
2.870
762
2.108
19.81.01. Stipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Stipendier .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
588,8
-11,9
588,8
588,8
-11,9
-11,9
2014
805,0
-8,9
805,0
805,0
-8,9
-8,9
2015
974,3
-6,9
974,3
974,3
-6,9
-6,9
2016
1.191,1
-2,9
1.191,1
1.191,1
-2,9
-2,9
10. Stipendier
Udgiftsbevillingen er ændret med 587,4 mio. kr. i 2013, 802,2 mio. kr. i 2014, 970,1 mio.
kr. i 2015 og 1.186,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitets-
udviklingen i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Indtægtsbevillingen er ændret med -11,9 mio. kr. i 2013, -8,9 mio. kr. i 2014, -6,9 mio. kr.
i 2015 og -2,9 mio. kr. i 2016 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium
(indkomstkontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Udgiftsbevillingen er ændret med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014, og 4,2 mio. kr.
årligt i 2015-2016, som følge af omlægning af fængselsbetjentelevers løn til SU, jf. Aftale mellem
regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens
økonomi i 2013-2016.
Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium
R
2007
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2012=100
Indeks for studenterårsværk
2)
Udviklingen i antal stipendieårsværk
Ungdomsuddannelser mv........
Videregående uddannelser ......
Stipendieårsværk i alt...........
3)
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
100,0
105,4
108,2
109,6
110,5
79.400 80.700 88.900 100.600 109.700 110.600 118.100 118.200 117.400 116.700
128.300 128.600 133.600 144.600 156.800 165.100 183.900 191.400 196.300 199.500
207.700 209.300 222.500 245.200 266.500 275.700 302.000 309.600 313.700 316.200
Udviklingen i tildelingen af stipendium
Mio. kr. (2013-pl)
Ungdomsuddannelser .............. 3.331,0 3.371,4 3.778,0 4.441,9 4.950,9 4.973,5 5.491,3 5.492,7 5.456,9 5.424,4
Videregående uddannelser ...... 9.215,7 9.259,8 9.652,0 10.382,6 11.249,8 12.127,4 13.188,1 13.747,1 14.072,3 14.294,8
Tildelt stipendium i alt ......... 12.546,7 12.631,2 13.430,0 14.824,5 16.200,7 17.100,9 18.679,4 19.239,8 19.529,2 19.719,2
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang
svarende til et års normeret studietid , 2) Prognosetal , 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager
stipendium i 12 måneder.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0395.png
§ 19.81.01.10.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium
Mio. kr. i 2013-pl
Indkomstkontrolkrav ..........................
Afbudskrav mv. ................................
I alt ....................................................
R
2007
220,4
143,7
364,1
R
2008
246,3
151,2
397,5
R
2009
263,1
161,1
424,2
R
2010
116,9
182,1
299,0
R
2011
147,6
210,4
358,0
B
2012
104,6
200,2
304,8
F
2013
133,9
244,1
378,0
BO1
2014
137,4
250,6
388,0
BO2
2015
139,2
253,8
393,0
395
BO3
2016
140,6
256,4
397,0
Bemærkninger : For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.
19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm.194)
(Lovbunden)
Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret til:
Lån og genudlån
Mio. kr. (2013-pl)
Lån
Udgifter ...................................
- studielån ................................
- øvrige udlån
1)
........................
heraf Statens Administration
Indtægter
(Statens Administration) ......
- afdrag studielån ....................
- øvrige afdrag
2)
.......................
- renter studielån
3)
...................
- øvrige renter
4)
.......................
Genudlån
Udgifter ...................................
- afdrag ....................................
- renter
5)
...................................
Indtægter (studielån) ............
R
2007
3.911,1
2.429,5
1.481,6
1.074,9
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
3.874,9 3.647,1 3.610,1 4.009,1 4.112,4 4.544,7 4.841,1 5.092,7 5.336,7
2.313,8 2.465,1 2.701,4 3.009,4 3.124,2 3.477,0 3.582,0 3.638,0 3.672,0
1.561,1 1.182,0 908,7 999,7 988,2 1.067,7 1.259,1 1.454,7 1.664,7
1.121,9 729,3 580,2 635,5 651,0 690,7 871,1 1.061,7 1.271,7
3.700,9 3.736,6 3.278,1 3.033,7 3.085,5 3.194,7 3.197,3 3.477,5 3.727,1 3.967,1
1.446,0 1.333,5 1.349,7 1.510,8 1.577,2 1.645,9 1.630,0 1.700,0 1.750,0 1.780,0
1.180,0 1.281,3 1.199,1 942,8 872,8 897,9 876,6 906,4 915,4 915,4
1.045,0 1.088,9 700,3 557,6 615,3 629,9 670,0 850,0 1.040,0 1.250,0
29,9
32,9
29,0
22,5
20,2
21,0
20,7
21,1
21,7
21,7
2.723,4 2.628,1 2.393,1 2.327,1 2.410,6 2.566,4 2.406,8 2.513,1 2.759,8 2.905,8
1.816,5 1.727,7 1.747,3 1.851,5 1.939,0 2.013,7 2.006,0 2.086,0 2.136,0 2.166,0
906,9 900,4 645,8 475,6 471,6 552,7 400,8 427,1 623,8 739,8
2.429,1 2.313,3 2.465,0 2.701,4 3.009,4 3.124,2 3.477,0 3.582,0 3.638,0 3.672,0
Bemærkninger:
1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg
eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2012,
0,69 pct. i 2013, 1,35 pct. i 2014, 2,01 pct. i 2015 og 2,68 pct. i 2016. Renteindtægten er opført under § 19.81.12.
Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig
lånevirksomhed.
5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2012, 1,71 pct. i 2013, 2,05
pct. i 2014, 2,39 pct. i 2015 og 2,73 pct. i 2016. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til
den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til
2011
Mio. kr. i årets priser
Under uddannelse
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)
Under tilbagebetaling
I alt
2008
5.649
6.134
11.035
22.818
2009
5.921
5.736
11.816
23.473
2010
6.378
5.679
12.205
24.262
2011
7.090
5.816
12.101
25.007
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0396.png
396
§ 19.81.11.
Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2008 til 2011
Mio. kr. i årets priser
Under uddannelse
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)
Under tilbagebetaling
I alt
2008
77.708
69.068
188.196
334.972
2009
82.574
64.538
192.879
339.991
2010
88.613
65.715
195.840
350.168
2011
97.712
68.564
190.136
356.412
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) ..........
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
20. Genudlån ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................
Indtægt ...........................................................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
F
-32,3
51,8
58,0
58,0
-160,3
-160,3
7,8
7,8
70,0
70,0
44,0
44,0
2014
54,6
81,9
100,0
100,0
-110,4
-110,4
-2,1
-2,1
65,0
65,0
84,0
84,0
2015
144,7
119,9
135,0
135,0
-50,3
-50,3
2,9
2,9
60,0
60,0
117,0
117,0
2016
263,7
153,9
174,0
174,0
29,7
29,7
-2,1
-2,1
60,0
60,0
156,0
156,0
10. Studielån, statslån og FM-gæld
Udgiftsbevillingen er ændret med 58,0 mio. kr. i 2013, 100,0 mio. kr. i 2014, 135,0 mio. kr.
i 2015 og 174,0 mio. kr. i 2016 som følge af et større udlån af studielån.
Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån
R
2007
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
1)
2012=100
Indeks for årselever/studenter-
Årsværk
2)
........................................
Udviklingen i antal låneårsværk
3)
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
-
-
-
-
-
100,0
105,4
108,3
109,7
110,6
Ungdomsuddannelser mv...............
Videregående uddannelser .............
Låneårsværk i alt .........................
Udviklingen i tildelingen af lån
12.100 11.300 14.200 19.000 23.000 22.746 24.800 24.800 24.600 24.400
55.900 53.800 55.500 58.400 63.400 66.139 75.100 78.100 79.800 81.000
68.000 65.100 69.700 77.400 86.400 88.885 99.900 102.900 104.400 105.400
Mio. kr. i 2013-pl
Ungdomsuddannelser .....................
428,2 431,8 500,6 660,7 799,0 791,0 860,1 860,1 854,1 849,0
Videregående uddannelser ............. 2.001,3 1.882,0 1.964,5 2.040,7 2.210,4 2.333,2 2.616,9 2.721,9 2.783,9 2.823,0
Tildelt lån i alt .............................. 2.429,5 2.313,8 2.465,1 2.701,4 3.009,4 3.124,2 3.477,0 3.582,0 3.638,0 3.672,0
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende
til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0397.png
§ 19.81.11.15.
397
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)
Udgiftsbevillingen ændret med -160,3 mio. kr. i 2013, -110,4 mio. kr. i 2014, -50,3 mio. kr.
i 2015 og 29,7 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån.
Indtægtsbevillingen er ændret med 7,8 mio. kr. i 2013, -2,1 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i
2015 og -2,1 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for afdrag på studielån og afdrag på for
meget udbetalt støtte, samt et lavere skøn for betalte renter af for meget udbetalt støtte.
20. Genudlån
Udgiftsbevillingen er ændret med 70,0 mio. kr. i 2013, 65,0 mio. kr. i 2014, 60,0 mio. kr. i
2015 og 60,0 mio. kr. i 2016 som følge af et højere skøn for henholdsvis misligholdt hovedstol
af studielån og afdrag på studielån og dermed højere afdrag på genudlån.
Indtægtsbevillingen er ændret med 44,0 mio. kr. i 2013, 84,0 mio. kr. i 2014, 117,0 mio. kr.
i 2015 og 156,0 mio. kr. i 2016 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et
større behov for finansiering via genudlån.
19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) .............
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
20. Forrentning af genudlån ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
-250,8
-160,0
-160,0
-160,0
-250,8
-250,8
2014
-264,0
-110,0
-110,0
-110,0
-264,0
-264,0
2015
-198,8
-50,0
-50,0
-50,0
-198,8
-198,8
2016
-165,4
30,0
30,0
30,0
-165,4
-165,4
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)
Bevillingen er ændret med -160,0 mio. kr. i 2013, -110,0 mio. kr. i 2014, -50,0 mio. kr. i 2015
og 30,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund
af ændrede skøn for diskontoen i årene 2013-2016.
20. Forrentning af genudlån
Bevillingen er ændret med -250,8 mio. kr. i 2013, -264,0 mio. kr. i 2014, -198,8 mio. kr. i
2015 og -165,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede skøn for genudlånsrenten.
19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af
Statens Administration) ...............................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
-0,3
2014
-0,4
2015
-0,3
2016
-0,3
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0398.png
398
§ 19.81.13.15.
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)
Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2013, -0,4 mio. kr. i 2014 og -0,3 mio. kr. årligt i
2015-2016 som følge af ændrede skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede
aktivitet i 2013 og BO-årene.
19.81.21. Tillæg
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen ..................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-1,0
-1,0
-1,0
2014
-0,9
-0,9
-0,9
2015
-0,9
-0,9
-0,9
2016
-0,8
-0,8
-0,8
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen
Bevillingen er ændret med -1,0 mio. kr. i 2013, -0,9 mio. kr. årligt i 2014-2015 og -0,8 mio.
kr. i 2016 som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse
med indkomstkontrollen.
19.82. Støtte til befordring
19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-
nelser ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,9
2014
9,7
2015
12,2
2016
15,0
5,9
5,9
9,7
9,7
12,2
12,2
15,0
15,0
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
Bevillingen er ændret med 5,9 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014, 12,2 mio. kr. i 2015 og
15,0 mio. kr. i 2016 som følge af et ændret skøn for aktiviteten.
til:
Som følge af ændringsforslaget er oversigt over centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0399.png
§ 19.82.02.10.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Antal rabatmodtagere (1.000)
Rabat (mio. kr.) ...................
R
2007
34,7
64,0
R
2008
34,8
67,4
R
2009
35,8
60,7
R
2010
39,7
65,9
R
2011
41,6
151,3
B
2012
43,3
108,1
F
2013
47,1
177,9
BO1
2014
49,3
186,2
BO2
2015
50,4
190,7
399
BO3
2016
51,3
193,7
Bemærkninger: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafiksel-
skaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.
19.83. Forskellige støtteordninger
19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannel-
se .....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
16,1
2014
-
2015
-
2016
-
16,1
6,3
9,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse
Bevillingen er ændret med 16,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.
Som følge af ændringsforslaget er oversigt over centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret
til:
Centrale aktivitetsoplysninger
2013-pl
Støttemodtagere på videregående udd. .
Gennemsnitlig støtte..............................
Samlet støtte (mio. kr.) .......................
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO2
2015
BO 3
2016
1.675 1.906 2.100 2.542 2.989 2.858 4.090 3.599 3.639 3.642
33.276 32.931 33.916 30.263 27.643 30.340 27.640 27.640 27.641 27.646
55,8
62,7
71,2
76,9
82,7
86,7
113,1
99,5
100,6
100,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
400
§ 19.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 161.
På ændringsforslaget for 2013 er tekstanmærkningen udvidet til også at gælde bevillinger til
tilskud til de maritime uddannelser og Designskolen Kolding, således at der kan sikres ens vilkår
for alle selvejende institutioner, der modtager tilskud fra Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser.
Ad tekstanmærkning nr. 194.
Tekstanmærkningen er ny.
I perioden fra den 1. august 1982 til den 1. august 1988 kunne studerende optage statslån i
form af det såkaldte lån 4. Det følger af lov om statens uddannelsesstøttes (SU-loven) § 34, at
den til enhver tid værende gæld af lån 4 i uddannelsesperioden forrentes med 3,0 pct. under den
til enhver tid gældende diskonto. Efter uddannelsesperioden forrentes den til enhver tid værende
gæld med diskontoen tillagt 1,0 pct.
Nationalbankens officielle diskonto har i 7 måneder i 1999, samt i en periode fra 2002 til
2006 og igen fra januar 2009 til nu været under 3,0 pct. I disse perioder har der efter fast praksis
ikke været beregnet rente af lån 4 for de uddannelsessøgende, der tidligere har optaget lån 4 og
været under uddannelse i de nævnte perioder.
Baggrunden herfor er, at det med støtte i lovens forarbejder er sandsynliggjort, at fastsættel-
sen af renten 3,0 pct. under diskontoen er baseret på, at diskontoen er betydeligt højere end i dag
(11 pct. i 1982), og at det i 1980'erne ikke har været forudset, at diskontoen skulle kunne falde
under 3 pct. eller at diskontoen skulle kunne blive negativ. Det ligger således i forholdets natur,
at der ikke beregnes en negativ rente af lån 4.
I lyset af, at den officielle diskonto som ovenfor nævnt pt. er 0,0 pct. og at en negativ ud-
lånsrente ikke længere er utænkelig, er der behov for at tydeliggøre SU-lovens bestemmelser i §
34 om forrentning af studie-, slut-, og statslån. Med forslaget præciseres det således, at der ikke
beregnes negativ rente af lån 4 i uddannelsesperioder, hvis diskontoen er lavere end 3,0 pct.
Tekstanmærkningen indarbejdes i SU-loven snarest muligt.
Ad tekstanmærkning nr. 195.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget med henblik på at udmønte en negativ budgetregu-
lering i 2013 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler
som led i syvende fase af statens indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selvejende
institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan
gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.
Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, innovation og videregående ud-
dannelser til i den forbindelse at udmønte den negative budgetregulering for så vidt angår selv-
ejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelin-
gen af budgetreguleringen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde
som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.
Budgetreguleringen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 19.
401
Ad tekstanmærkning nr. 196.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
hjemmel til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten fastsatte kvote til
selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., samt fastsætte nærmere om fremgangsmåden for opgø-
relsen af institutionernes opfyldelse af den tildelte kvote. Den fastsatte kvote sker som konsekvens
af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og Finansministeriets cirkulære om akutjob i
staten.
Tekstanmærkningen giver endvidere ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser hjemmel til at reducere bevillingerne til selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.,
såfremt den enkelte institution har opslået henholdsvis besat færre stillinger i forhold til en ud-
meldt kvote. I forlængelse heraf bemyndiges ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser endvidere til at omfordele det eventuelt reducerede tilskud til øvrige institutioner
omfattet af ordningen, såfremt disse har overopfyldt den uddelte kvote af Ministeriet for Forsk-
ning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Den fastsatte kvote sker som konsekvens af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere
og Finansministeriets cirkulære om akutjob i staten.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0402.png
402
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
-170,3
-
-221,0
-
-128,2
-128,2
-
-41,1
-45,1
4,0
48,2
2,1
-0,1
-0,1
-
0,1
5,0
41,2
-173,6
-37,2
-124,3
-9,1
-
-3,0
78,1
76,1
2,0
-50,7
-
-
-
-
-34,8
-34,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-12,1
-12,1
-
Administration mv. ..................................................................................
20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
20.19. Udvikling af dagtilbud ....................................................................
Grundskolen ..............................................................................................
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....................
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen .............
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..........
20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................
20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ...........................................................
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................
20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200) ........................................................................................
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser .............................................................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200) ...............................................................................
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-
nelser ...............................................................................................
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. .........................
20.51. Produktionsskoler ............................................................................
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser .........................................................................................
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0403.png
§ 20.
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.
182 og 205) ................................................................................................
20.71. Folkeoplysning ................................................................................
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................
20.75. Enkeltfag mv. ..................................................................................
20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................
20.77. Integration mv. ................................................................................
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse ..............................................
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................
20.81. Evaluering mv. ................................................................................
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ..................................
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........
20.85. Ejendomsadministration ..................................................................
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
ger ....................................................................................................
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter .........................................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................
20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................
20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
33,0
-
-254,0
-
-221,0
-9,2
-
-238,9
403
76,5
-1,5
10,9
14,3
-0,6
-2,9
8,7
47,6
-40,9
-
6,0
-48,9
-
-
2,0
-40,0
-38,5
-1,5
-3,8
-3,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50,7
-
-50,7
-
-
-50,7
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af overførsel af Klagen-
ævnet for vidtgående specialeundervisning til Ankesty-
relsen og FastholdelsesTaskforce, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2013
271,6
16,3
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
404
§ 20.
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændringer i optagel-
se.dk og e-vejledning, jf. Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
(Driftsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af overførsel af Kla-
genævnet for vidtgående specialeundervisning til Anke-
styrelsen
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af nedskrivning af fol-
keskolereserven, udmøntning af reserve til bedre kvalitet
i EUD mv. og ny reserve til kommunale udgifter, jf.
aftalerne om finansloven for 2013
19,6
8,1
0,1
-
85,0
-5,3
-
-
394,8
-156,5
-
-
20.19. Udvikling af dagtilbud
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med dagtilbud (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye
særlige bevillingsbestemmelser
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og
takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens
indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
og efterskoler (tekstanm. 180)
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årse-
lever
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med grundskolen (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
0,2
-
-
-
5.183,6
-28,3
1.892,9
-16,8
-
-
-
-
-
-
4.956,6
-34,8
26,6
4,0
2,2
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Bevillingen forhøjes som følge af anbragte børns un-
dervisning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2013
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever og
takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens
indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013
11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og
103)
(Lovbunden)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoteksten affattes således: "Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag". Bevillingen forhøjes til ekstra aktivitet og
takstforhøjelser, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser
og styrket uddannelsesgaranti
12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-
nelsesgaranti
13. Tilskud til skolepraktikydelse (tekstanm. 102)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoteksten affattes således: "Tilskud til Skoleydelse".
Finansieringsomlægning af SKP-ydelse og skoleydelse
til PBE-elever, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser
og styrket uddannelsesgaranti
20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og
takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens
indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
405
6.186,1
79,5
-
-
202,8
70,6
-
-
234,9
100,0
-
-
253,9
-248,0
-
-
16,2
-0,1
-
-
0,8
-0,1
-
-
2,7
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
406
§ 20.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er uændret, men taksterne nedsættes som
følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. af-
talerne om finansloven for 2013
-
-
20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
5,5
0,1
-
-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsret-
tet uddannelse (tekstanm. 211)
(Selvejebev.)
..................F
366,9
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye an-
mærkninger
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ekstra aktivitet på
kostafdelinger, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser
og styrket uddannelsesgaranti
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ung-
domsuddannelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekst-
anm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af øget kvalitet i EUD,
praktikpladsinitiativer og finansieringsbidrag, jf. Aftale
om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelses-
garanti
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og
takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens
indkøbsprogram, jf. aftalerne om finansloven for 2013
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
-
-
208,4
5,0
-
-
105,1
41,2
65,0
-
2.824,3
-37,2
-
-
8.171,0
-128,2
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og
takstnedsættelser og syvende fase af statens indkøbs-
program mv., jf. aftalerne om finansloven for 2013
04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og
studenterkurser (tekstanm. 1) ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1 og 120) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og
som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram,
jf. aftalerne om finansloven for 2013
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenter-
kurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institu-
tioner med almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 211)
(Selvejebev.)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye an-
mærkninger
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-
nelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144
og 197)
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af finansieringsbidrag,
jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti
18,2
0,9
198,6
2,3
407
-
-
-
-
29,3
0,7
-
-
351,3
-11,7
-
-
35,5
2,6
-
-
425,7
-
15,0
-
42,6
-3,0
0,8
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
408
§ 20.
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-
nelsesgaranti
12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, jf.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-
nelsesgaranti
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årse-
lever
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og
144)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af aktiviteter til unge
med særlige behov, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2013
715,3
56,2
-
-
280,7
19,9
-
-
-
-
369,7
-12,1
18,1
2,0
2,4
-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)
20.71. Folkeoplysning
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekst-
anm. 1) .............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever samt
takstforhøjelser, jf. Aftale om Finansloven for 2013
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningssko-
ler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årse-
lever
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120,
168 , 171, 208, 212 og 213)
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever, takst-
nedsættelser som følge af syvende fase af statens ind-
91,5
-1,5
-
-
-
-
20,0
-3,8
766,1
15,5
1,2
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
købsprogram og øget taxametertilskud til AMU, jf. af-
talerne om finansloven for 2013
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever og
som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram,
jf. aftalerne om finansloven for 2013
20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,
188, 191 og 213)
(Selvejebev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever og
takstnedsættelser som følge af syvende fase af statens
indkøbsprogram mv., jf. aftalerne om finansloven for
2013
20.75. Enkeltfag mv.
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler
(tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen ophører med udgangen af 2012
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 1)
(Selvejebev.)
........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.77. Integration mv.
01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver
mv. for voksne udlændinge m.fl.
(Driftsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye
særlige bevillingsbestemmelser
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever
på erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes i forlængelse af Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2013
409
74,0
-4,6
0,3
-
2.273,2
14,3
-
-
0,3
0,4
111,0
-1,0
-
-
-
-
0,1
-0,1
-
-
133,8
-2,8
-
-
6,4
-
-
-
-
8,7
-
8,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
410
§ 20.
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med folkeoplysning samt voksen-, efter- og vide-
reuddannelse (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af videreførelse af
VEU-centre og netværksinitiativ for læsesvage, jf. afta-
lerne om finansloven for 2013
05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af videreførelse af
VEU-centre, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser
og styrket uddannelsesgaranti
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.81. Evaluering mv.
11. Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes i BO-årene som følge af omlæg-
ning af akkrediteringsopgaver vedrørende de videregå-
ende uddannelser
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og
Forskning (tekstanm. 100 og 115)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoteksten affattes således: "UNI-C - Styrelsen for it
og læring". Bevillingen forhøjes som følge af ungedata-
basen, jf. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styr-
ket uddannelsesgaranti
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-
uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever, jf.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-
nelsesgaranti
20.85. Ejendomsadministration
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannel-
sesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202)
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye an-
mærkninger
12,9
34,3
20,0
-
48,3
13,3
3,5
-
29,7
-
-
-
192,6
6,0
-
-
241,2
-48,9
-
-
5,0
-
25,0
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
ger
05. Lån til institutionsformål mv.
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye
særlige bevillingsbestemmelser
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og inter-
nationale aktiviteter
03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer
(tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af elevrådgivning, jf.
Aftale om Finansloven for 2013
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
20.98. Forskellige støtteordninger
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
99,5
-38,5
411
34,0
-
29,9
-
119,5
2,0
2,3
-
-
-
994,7
-1,5
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0412.png
412
§ 20.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 102.
ad 20.31.11. og 20.31.13.
Af
finansministeren
Ændring af tekstanmærkning
Tekstanmærkningen affattes således:
"I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes satserne for løn-
refusion i 2013 til følgende beløb:
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge
2. års elever pr. uge
3. års elever pr. uge
4. års elever pr. uge
Voksne elever pr. uge
2.200 kr.
2.430 kr.
2.740 kr.
3.120 kr.
4.410 kr.
Stk. 2.
Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra
2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmod-
tagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret
i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte
institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste
kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2013 90 pct. af antal tilskudsudløsende ud-
dannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2012. Nygodkendte institutioner vil ikke være
omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da
modtager institutionerne grundsatsen på 6.000 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2013 fastsættes
taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:
For opfyldelse af måltallet
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet
2) Uddannelsesaftaler over måltallet
Tilskud pr. uddannelsesaftale
6.000 kr.
12.000 kr.
Stk. 3.
Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mel-
lemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervs-
uddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens
måltal.
Stk. 4.
Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever
om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes til-
skud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af
samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer ud-
dannelsesaftalerne.
Stk. 5.
Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelses-
aftale, fastsættes i 2013 til følgende beløb:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0413.png
§ 20.
413
Løntilskudssats
1. års elever pr. uge
2. års elever pr. uge
3. års elever pr. uge
4. års elever pr. uge
Voksne elever pr. uge
1.320 kr.
1.460 kr.
1.640 kr.
1.870 kr.
2.650 kr.
Stk. 6.
I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes
henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2013 til 658 kr. pr. uge for elever under 18
år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.576 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.576 kr. pr. uge
for udeboende."
Nr. 103.
ad 20.31.11.
Af
finansministeren
Ændring af tekstanmærkning
Tekstanmærkningen affattes således:
"Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for
en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække
likviditetsunderskud i AUB-ordningen."
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
211.
ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirku-
lære om akutjob i staten fastsatte kvote for Ministeriet for Børn og Undervisnings område sek-
torvis på selvejende uddannelsesinstitutioner m.v., der modtager tilskud fra ministeriet efter lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om produktionsskoler, lov om private gymnasie-
skoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), lov om friskoler og
private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndar-
bejdsskoler (frie kostskoler). Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte den
nærmere fremgangsmåde ved opgørelse af sektorernes opfyldelse af den tildelte kvote.
Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale en jobpræmie til insti-
tutioner omfattet af stk. 1, der ansætter en ledig omfattet af § 1 i lov om akutjob og jobpræmie
til arbejdsgivere, og hvor betingelserne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejds-
givere er opfyldt. Jobpræmien udbetales, indtil den i stk. 1 nævnte samlede kvote for Ministeriet
for Børn og Undervisning er opfyldt, og er på 25.000 kr. pr. ansat. Jobpræmien kan udbetales,
når ansættelsesforholdet har haft en samlet varighed af 26 uger. Institutioner, der er omfattet af
stk. 1, kan ikke modtage jobpræmie til arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og job-
præmie til arbejdsgivere. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler
om administration af jobpræmieordningen, herunder institutionernes ansøgning om udbetaling af
jobpræmie og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget præmie."
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
212.
ad 20.72.01. og 20.72.03.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
414
§ 20.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afhol-
delse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2013 til 31.
december 2013. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Krimi-
nalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompe-
tencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.
Stk. 2.
For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndigedes børne- og undervis-
ningsministeren til at fravige § 18 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgø-
relse nr. 381 af 26. marts 2010 med senere ændringer, § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om
åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. ok-
tober 2009 med senere ændringer.
Stk. 3.
Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxameter-
tilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i
fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutio-
nen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Stk. 4.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren
at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af be-
taling, betalingsfrister mv."
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
213.
ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.
Ministeriet for Børn og Undervisning får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud,
der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led
i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenud-
dannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsunder-
visning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen
betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse
(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 med
senere ændringer.
Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren
at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af be-
taling, betalingsfrister mv."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
415
Anmærkninger til ændringsforslag
Administration mv.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti
Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 8. november 2012 indgået
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti. Med aftalen er der afsat
i alt 3,1 mia. kr. i perioden 2013-2016 til styrket uddannelsesgaranti, mere kvalitet i erhvervsud-
dannelserne, etårig videreførelse af Ungepakke II, videreførelse af VEU-centre samt en reserve
på 0,7 mia. kr. i 2014-2016 til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne.
Aftale om Finansloven for 2013
Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og En-
hedslisten har den 11. november 2012 indgået Aftale om Finansloven for 2013. Aftalen omfatter
blandt andet følgende nye initiativer:
- øget taxametertilskud til AMU
- annullering af besparelse på husholdnings- og håndarbejdsskolerne
- midler til elevrådgivning
- øget brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser
- en ekstraordinær arbejdsindsats.
Aftale om akutjob
Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), DA, KL
og Danske Regioner har 24. oktober 2012 indgået Aftale om akutjob. Aftalen indebærer blandt
andet, at staten frem til 30. juni 2013 skal tilvejebringe 1.200 ledige akutjob. En andel af disse
jobåbninger skal findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings område, herunder de selvejende
institutioner. I forlængelse heraf er der oprettet en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og
Undervisnings område.
Aftale om en ungepakke- uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job
Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og En-
hedslisten har 11. november 2012 indgået Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete jo-
berfaringer skal få unge i job. Aftalen medfører blandt andet en mere fleksibel voksenlærlinge-
ordning for ledige, således at flere ledige får mulighed for at deltage i et erhvervsuddannelses-
forløb som voksenelever.
Takstudvikling
Midler til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne
Af midlerne afsat til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv. i aftalen mellem regeringen
(Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-
nelsesgaranti, er 290,5 mio. kr. i 2013, 286,0 mio. kr. i 2014, 280,8 mio. kr. i 2015 og 274,8
mio. kr. i 2016 udmøntet som takstforhøjelser på erhvervsuddannelserne. Midlerne blev allerede
udmøntet på regeringens forslag til finanslov for 2013. I aftalen er der endvidere afsat yderligere
38,1 mio. kr. til praktikpladsopsøgende arbejde, der er udmøntet som en yderligere takstforhøjelse
på ændringsforslagene til regeringens forslag til finanslov for 2013.
Aftalen indebærer endvidere, at afskaffelsen af gennemførselsvejledningen i 2012 videreføres
i 2013. Provenuet på i alt 29,8 mio. kr. i 2013 er udmøntet på undervisningstaksterne på institu-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0416.png
416
§ 20.1.
tioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og § 20.4.), institutioner for almengymnasiale ud-
dannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).
Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram
Som led i aftalerne om finansloven for 2013 er der besluttet at udmønte et effektiviserings-
potentiale vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram. Indkøbsaftalerne træder i kraft i
2013. Provenuet indgår i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kri-
minalforsorgens økonomi i 2013-2015 af 7. november 2012.
Effektiviseringspotentialet vedr. 2013-2016 udmøntes dels på Ministeriet for Børn og Un-
dervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efter-
skoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejdsskoler og institutioner for almene
voksenuddannelser (§ 20.7.).
Effektiviseringspotentialet vedrørende syvende fase af statens indkøbsprogram udgør for
Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser 1,1 mio. kr. i 2013,
1,5 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effekti-
viseringspotentialet 13,7 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014 og 27,3 mio. kr. i 2015 og frem.
Effektiviseringspotentialet for 2013-2015 udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesud-
giftstaxametre.
Mere ambitiøs anvendelse af it
VK-regeringen besluttede at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange
på de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effekti-
viseringspotentialet blev på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddan-
nelse, erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (§ 20.3, § 20.4, § 20.7 og § 20.8).
Effektiviseringspotentialet udgør 27,0 mio. kr. årligt i 2013, 80,9 mio. kr. i 2014 og 150,1
mio. kr. i 2015 og frem. Idet de 27,0 mio. kr. årligt allerede er realiseret, resterer et uudmøntet
provenu på 53,9 mio. kr. i 2014 og 123,1 mio. kr. i 2015 og frem. Det resterende effektivise-
ringspotentiale fra 2014 og frem er endnu ikke udmøntet på de enkelte uddannelsesområder.
20.11. Centralstyrelsen
20.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
70. FastholdelsesTaskforce .................................................................
Udgift ..............................................................................................
Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,3 mio. kr. i 2013.
F
2013
16,3
25,5
-9,2
7,8
17,7
BO1
2014
12,9
20,3
-7,4
6,0
14,3
BO2
2015
9,6
15,2
-5,6
4,2
11,0
BO3
2016
-1,4
1,4
-2,8
1,4
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0417.png
§ 20.11.01.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2013-pl
Mio. kr.
Udgift i alt...............................
Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og
administration ....................
1. Børne- og Undervisnings-
politik .................................
2. Økonomistyring .................
3. Indhold og styring af
dagtilbud .............................
4. Indhold og styring af
folkeskolen ..........................
5. Indhold og styring af
erhvervsuddannelserne ........
6. Indhold og styring af
gymnasiale uddannelser......
7. Indhold og styring af
erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse.. .................
8. Indhold og styring af øvrige
uddannelser mv...................
9. Rammer for og styring af
uddannelsesinstitutioner ......
10. Rammer for og styring af
uddannelsesvejledning ........
11. Sekretariatsbetjening og .....
puljeadministration .............
0.
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
312,1
F
2013
307,7
BO1
2014
298,1
BO2
2015
292,8
417
BO3
2016
242,5
145,7
50,5
24,3
132,4
45,3
21,7
5,4
129,5
44,3
21,3
5,3
26,0
27,1
14,4
6,2
8,9
4,3
3,4
7,4
128,5
44,0
21,1
5,3
25,9
23,7
14,3
6,2
8,8
4,3
3,3
7,4
115,9
39,7
19,0
4,8
11,7
11,4
12,9
5,6
7,9
3,9
3,0
6,7
26,1
14,5
16,5
7,1
10,1
5,0
3,8
8,5
26,6
30,7
14,8
6,3
9,1
4,4
3,4
7,6
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
15
8,1
8,1
BO1
2014
11
5,7
5,7
BO2
2015
6
3,4
3,4
BO3
2016
-1
-0,4
-0,4
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene ved overførsel til Ankesty-
relsen under Social- og Integrationsministeriet som følge af delegation af sekretariatsfunktionen
for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning under Ministeriet for Børn og Undervisning
til Ankestyrelsen.
70. FastholdelsesTaskforce
Bevillingen søges forhøjet med 17,7 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 11,0 mio. kr. i
2015 til nedsættelse af en FastholdelsesTaskforce som følge af Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2013.
FastholdelsesTaskforcen skal i perioden 2013-2016 understøtte, at udsatte unge med udfor-
dringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder etniske minoritetsunge, påbegynder og
gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.
Indsatsen tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanens tidligere arbejde og vil ho-
vedsageligt have to spor. For det første at implementere en række udviklede redskaber, metoder
og pædagogikker i samarbejde med udvalgte skoler for at styrke undervisningens kvalitet, tilret-
telæggelse og gennemførelse herunder kompetenceudvikling af lederne og underviserne. For det
andet at arbejde med en række modelskoler for at opnå øget viden på området. Til indsatsen vil
blive tilknyttet forskning og ekstern evaluering.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0418.png
418
§ 20.11.01.70.
20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,1 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vejledningsaktiviteter mv. ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,1
8,1
8,1
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Vejledningsaktiviteter mv.
Bevillingen søges forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2013 til ændringer i optagelse.dk mv. og eta-
blering af øget anvendelse af e-vejledning som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og
styrket uddannelsesgaranti.
20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
(Driftsbev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2013.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-5,3
-5,3
-
-5,3
BO1
2014
-5,2
-5,2
-
-5,2
BO2
2015
-5,1
-5,1
-
-5,1
BO3
2016
-5,0
-5,0
-
-5,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2013-pl
Mio. kr.
Udgift i alt ..................................
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration.......
1. Kvalitets udvikling, test og
eksamen ..................................
2. Tilsyn ......................................
3. Tilskud og controlling .............
4. Internationale undersøgelser ..
5. Rammer for og styring af
uddannelsesstøtteordninger ....
6. Sekretariatsbetjening ..............
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
65,8
7,2
14,7
23,6
10,9
1,1
4,5
3,8
F
2013
79,7
6,0
20,0
31,5
14,5
1,4
5,9
0,4
BO1
2014
77,1
5,7
19,4
30,5
14,1
1,3
5,7
0,4
BO2
2015
70,3
4,9
17,8
27,9
12,9
1,2
5,2
0,4
BO3
2016
68,9
4,8
17,4
27,4
12,6
1,2
5,1
0,4
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0419.png
§ 20.11.31.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-8
-4,4
-4,4
BO1
2014
-8
-4,3
-4,3
BO2
2015
-8
-4,3
-4,3
419
BO3
2016
-8
-4,2
-4,2
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen søges nedsat med 5,3 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015
og 5,0 mio. kr. i 2016 ved overførsel til Ankestyrelsen under Social- og Integrationsministeriet
som følge af delegation af sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialunder-
visning under Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.
20.11.79. Reserver og budgetregulering
Bevillingen søges nedsat med i alt 156,5 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv. .............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og
styrket uddannelsesgaranti som medfører kommunale
udgifter ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af
indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012 ......
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-156,5
-
-
-100,0
-100,0
-209,5
-209,5
2014
34,0
-
-
-
-
34,0
34,0
2015
-10,0
-14,0
-14,0
-
-
4,0
4,0
2016
-20,2
-17,9
-17,9
-
-
-2,0
-2,0
153,0
153,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,3
-0,3
10. Budgetregulering
Den negative budgetregulering søges forhøjet med i alt 14,0 mio. kr. i 2015 og 17,9 mio. kr.
i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Af den negative budgetregulering på 34,4 mio. kr. i 2013, 34,3 mio. kr. i 2014, 48,3 mio.
kr. i 2015 og 52,2 mio. kr. i 2016 udgør 7,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene en teknisk modpo-
stering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 27,4 mio. kr.
i 2013, 27,3 mio. kr. i 2013, 41,3 mio. kr. i 2015 og 45,2 mio. kr. i 2016, hvoraf 7,0 mio. kr. i
2013 vedrører Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 mens 10,0 mio. kr.
i 2015 og 9,9 mio. kr. i 2016 vedrører Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddan-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0420.png
420
§ 20.11.79.10.
nelsesgaranti. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved en omprioritering af ministeriets for-
søgs- og udviklingspuljer mv.
25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform
Bevillingen søges nedsat med 100,0 mio. kr. i 2013 som følge af aftalerne om finansloven
for 2013.
33. Reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.
Bevillingen søges nedsat med 209,5 mio. kr. i 2013, forhøjet med 34,0 mio. kr. i 2014, 4,0
mio. kr. i 2015 og nedsat med 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddan-
nelser og styrket uddannelsesgaranti.
34. Reserve til initiativer i Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti som
medfører kommunale udgifter
Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 153,0 mio. kr. i 2013.
Bevillingen er reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med initiativer vedrørende
en et-årige videreførelse af Ungepakke II.
55. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af
skatteaftalen fra juni 2012
Kontoen er ny og oprettet som følge af skatteaftalen fra juni 2012. Den negative budgetre-
gulering søges fastsat til 0,3 mio. kr. i 2016.
Der indgår i skatteaftalen fra juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstover-
førsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2016
reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3.
20.19. Udvikling af dagtilbud
20.19.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud (tekstanm.
144)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.19.01. Forsøgs-
og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud og § 20.89.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og in-
ternationale aktiviteter og § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og
organisationer.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0421.png
§ 20.2.
421
Grundskolen
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase
af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22 Frie grundskoler, ef-
terskoler og ungdomskostskoler.
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 28,3 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle driftstilskud ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Skolefritidsordninger ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-28,3
-34,7
-34,7
-1,6
-1,6
-1,8
-1,8
9,8
9,8
2014
-27,9
-34,3
-34,3
-1,6
-1,6
-1,8
-1,8
9,8
9,8
2015
-27,9
-34,3
-34,3
-1,6
-1,6
-1,8
-1,8
9,8
9,8
2016
-27,9
-34,3
-34,3
-1,6
-1,6
-1,8
-1,8
9,8
9,8
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Antal skoler .............................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .........
2. Bygningstilskud .................
3. Tilskud til specialunderv. ...
4. Tilskud til kostafdelinger ..
5. Tilskud til sprogstimulering
6. Tilskud til SFO ..................
I alt ........................................
R
2007
488
R
2008
498
R
2009
497
R
2010
499
R
2011
519
B
2012
532
F
2013
542
BO 1
2014
542
BO 2
2015
542
BO 3
2016
542
4.250,6 4.341,1 4.518,3 4.480,3 4.455,6 4.540,4 4.543,6 4.487,1 4.487,1 4.487,1
191,5 193,1 200,1 198,7 191,2 199,1 211,2 211,2 211,2 211,2
4,2
3,6
1,8
1,4
-
-
-
-
-
-
34,1
33,7
32,1
29,1
26,3
26,6
24,5
24,5
24,5
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
293,9 303,7 320,9 330,4 342,2 356,3 376,0 376,0 376,0 376,0
4.774,3 4.875,2 5.073,2 5.039,9 5.015,3 5.122,4 5.155,3 5.098,8 5.098,8 5.098,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0422.png
422
B. Aktivitet (antal)
1. Elever - undervisning ........
2. Elever - bygningstilskud ....
3. Specialundervisning ............
4. Kostelever ..........................
5. Elever i sprogstimulering ..
6. SFO-elever ...........................
§ 20.22.01.
92.926 95.248 97.174 98.596 101.084 103.282 106.353 106.353 106.353 106.353
91.912 94.135 96.535 97.741 99.536 103.282 106.353 106.353 106.353 106.353
67
69
75
42
-
-
-
-
-
-
724
724
676
615
563
566
519
519
519
519
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
26.863 27.968 29.155 30.206 31.630 32.553 34.282 34.282 34.282 34.282
45,6
2,1
52,2
46,5
-
10,9
46,5
2,1
24,0
47,5
-
11,0
45,4
2,0
33,3
47,3
-
10,9
44,1
1,9
-
46,7
-
10,8
44,0
1,9
-
47,0
-
10,9
42,7
2,0
-
47,1
-
11,0
42,2
2,0
-
47,1
-
11,0
42,2
2,0
-
47,1
-
11,0
42,2
2,0
-
47,1
-
11,0
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Undervisningstilskud ..........
45,7
2. Bygningstilskud ...................
2,1
1)
3. Specialundervisning .........
62,7
4. Kostelever ............................
47,1
5. Sprogstimulering .................
-
6. SFO-elever .........................
10,9
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbe-
grænsningen vedrørende barselsfonden.
1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.
10. Generelle driftstilskud
Bevillingen søges nedsat med 34,7 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i BO-årene som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forven-
tede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Fire puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den
fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.
De fire puljer udgør følgende beløb i 2013:
Særlige tilskudspuljer
-
-
-
-
specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært
handicappede.......................................................................................................................................
vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og
særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat ................................
kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio.
kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne.Tilskuddet administreres af
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig ...................................................................
tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om
ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen)
Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat..........................................................................
179,5 mio. kr.
69,3 mio. kr.
2,7 mio. kr.
1,0 mio. kr.
Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning
Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbe-
greb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis
undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige un-
dervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i de
frie grundskoler fra skoleåret 2013-14. Som en konsekvens af det nye specialundervisningsbegreb
indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning.
Det særlige tilskud til inklusion ydes i form af et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr., et
tilskud i skoleårene 2013-14 og 2014-15 på 75 pct. henholdsvis 50 pct. af gennemsnittet af de
tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialunder-
visning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning
af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov
for støtte i mindre end 9 timer ugentligt, samt et tilskud i skoleåret 2014-15 på 300 kr. pr. årselev.
Tilskuddet på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit
af de udbetalte tilskud i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som
indgår i beregningerne, pris- og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støtte-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0423.png
§ 20.22.01.10.
423
beløbene opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120 mio. kr., inden beregningen af til-
skuddene på henholdsvis 75 og 50 pct.
Der er afsat 52,5 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2013.
11. Bygningstilskud
Bevillingen søges nedsat med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
35. Skolefritidsordninger
Bevillingen søges forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 16,8 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-16,8
-15,8
-15,8
-2,5
-2,5
0,9
0,9
-2,4
-2,4
3,0
3,0
2014
-17,9
-16,1
-16,1
-3,3
-3,3
0,9
0,9
-2,4
-2,4
3,0
3,0
2015
-15,5
-16,5
-16,5
-3,3
-3,3
3,8
3,8
-2,4
-2,4
2,9
2,9
2016
-12,2
-16,2
-16,2
-3,2
-3,2
6,7
6,7
-2,3
-2,3
2,8
2,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0424.png
424
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Antal skoler..........................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ...........
1.1 Takst 1............................
1.2 Driftstakst 1....................
1.3 Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ........
2.2 Bygningstaxameter .......
2.3 Fast tilskud
til bygningstilskud ........
3. Tilskud til svært
handicappede .................
4. Tilskud til special-
undervisning ..................
5. Tillægstakster til særligt
Prioriterede elevgrupper.
6. Praktiklæreruddannelse
I alt .....................................
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ...........
Takst 1............................
Driftstakst 1....................
Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.2 Bygningstaxameter .......
3. Tilskud til svært handi-
cappede, personer...........
4. Tilskud til special-
undervisning ...................
5. Tillægstakster til særligt
Prioriterede elevgrupper
R
2007
258
R
2008
260
§ 20.22.11.
R
2009
262
R
2010
262
R
2011
263
B
2012
264
F
2013
265
BO 1
2014
265
BO 2
2015
265
BO 3
2016
265
1.392,4 1.498,3 1.570,9 1.574,3 1.554,5 1.496,1 1.467,9 1.429,6 1.399,6 1.371,6
1.392,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 717,3
738,6 733,7 703,1 671,3 627,5 610,0 597,3
585,3
- 781,0
832,3 840,6 851,4 824,8 840,4 819,6 802,3
786,3
186,5 183,2
185,3 187,7 177,0 179,4 178,5 177,8 174,2
170,7
69,7
111,1
5,7
73,2
79,1
68,6
110,1
4,6
92,9
74,8
68,3
114,9
2,1
98,1
74,6
68,4
119,3
-
129,7
74,4
66,7
110,3
-
144,4
66,7
66,2
113,1
-
149,2
75,1
63,0
115,5
-
147,0
65,6
63,0
114,8
-
147,0
65,6
63,0
111,2
-
147,0
64,3
63,0
107,7
-
147,0
63,0
87,7
11,2
10,6
13,2
15,1
13,5
17,0
17,0
16,6
16,2
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.818,8 1.860,5 1.939,7 1.979,3 1.957,6 1.913,4 1.876,1 1.837,1 1.801,8 1.768,6
25.722
25.722
-
-
-
24.729
1.100
3.427
11.029
26.533
-
11.811
14.722
-
24.898
1.464
3.218
525
-
-
60,7
53,1
-
4,4
63,4
23,3
21,3
28.102
-
12.105
15.997
-
26.404
1.630
3.048
585
-
-
61,0
52,0
-
4,4
60,2
24,5
18,2
28.152
-
12.049
16.103
-
28.005
1.997
3.057
641
-
-
60,9
52,2
-
4,3
65,0
24,3
20,6
28.451
-
11.801
16.650
-
28.032
2.497
2.746
739
-
-
59,6
51,1
-
3,9
57,8
24,3
20,4
27.498
-
11.317
16.181
-
28.481
2.360
3.100
674
-
-
59,3
51,0
-
4,1
57,4
26,8
19,7
27.317
-
10.678
16.639
-
27.503
2.360
2.700
912
-
-
58,8
50,5
-
4,2
56,2
24,3
18,6
27.317
-
10.678
16.639
-
27.317
2.360
2.700
912
-
-
57,1
49,3
-
4,2
56,2
24,3
18,6
27.317
-
10.678
16.639
-
27.317
2.360
2.700
912
-
-
55,9
48,2
-
4,1
55,1
23,8
18,2
27.317
-
10.678
16.639
-
27.317
2.360
2.700
912
-
-
54,8
47,2
-
3,9
54,0
23,3
17,9
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Taxametertilskud 1...........
54,1
Takst 1..............................
54,1
- Driftstakst 1......................
-
Driftstakst 2......................
-
2. Bygningstilskud ..............
-
2.2 Bygningstaxameter .........
4,5
3. Tilskud til svært
handicappede ...................
66,6
4. Tilskud til special-
undervisning ....................
23,1
5. Tillægstakster til særligt
Prioriterede elevgrupper .
8,0
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0425.png
§ 20.22.11.
Efterskoler
Tilskudstype
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)
Driftstakst 2 (10. klasse)
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tilskud til specialundervisning
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
425
Takst
58.762
50.509
247.000
4.197
24.291
37.807
27.932
14.145
15. Taxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med i alt 15,8 mio. kr. i 2013, 16,1 mio. kr. i 2014, 16,5 mio. kr.
i 2015 og 16,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af sy-
vende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 14,4 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015
og 13,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
25. Bygningstilskud
Bevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2013, 3,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,2
mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
30. Tilskud til svært handicappede
Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 3,8 mio. kr. i 2015 og 6,7
mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
35. Tilskud til specialundervisning
Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 samt 2,3 mio. kr. i
2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012
og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,9 mio. kr. i 2015 og 2,8
mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.
180)
(Lovbunden)
Bevillingen søges nedsat med i alt 34,8 mio. kr. i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0426.png
426
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.22.22.
F
-34,8
-19,4
-19,4
-15,4
-15,4
2014
-34,8
-19,3
-19,3
-15,5
-15,5
2015
-34,8
-19,3
-19,3
-15,5
-15,5
2016
-34,8
-19,3
-19,3
-15,5
-15,5
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Underv. frie grundsk. ...
2. SFO frie grundskoler . ..
3. Sprogstim. frie grundsk.
4. Underv. efterskoler ......
5. Særlige bidrag grundsk.
6. Særlige bidrag eftersk. ..
I alt .....................................
B. Aktiviteter (antal)
1 Grundskoleelev. i alt
1)
..
1.a Elever frie grundsk........
1.b Diplomatbørn m.fl.........
1.c Sorø Akademis Skole....
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc. .....
2. SFO-elever ...................
3. Sprogstimulering ..........
4. Efterskoleelever .............
5. Handic. grundsk. ..........
6. Handic. eftersk. ............
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
3.209,4 3.252,4 3.441,7 3.373,0 3.421,8 3.542,5 3.611,0 3.600,8 3.600,8 3.600,8
290,6
299,2 317,1 325,1 339,0 355,5
375,0 375,0
375,0 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
-
-
893,8
917,7 964,4 973,3 980,9 957,2
934,1 934,1
934,1 934,1
4,2
3,6
1,8
1,4
0,0
-
-
-
-
-
0,7
1,1
0,7
1,1
1,3
1,1
1,7
1,7
1,7
1,7
4.398,7 4.474,0 4.725,7 4.673,9 4.743,0 4.856,3 4.921,8 4.911,6 4.911,6 4.911,6
91.830
92.016
322
16
120
26.455
0
25.592
67
9
93.639
93.870
295
16
48
27.380
0
26.416
69
18
96.183
96.462
295
16
0
28.733
0
27.470
40
13
97.563
97.888
339
14
-
29.645
0
27.891
42
13
34,6
11,0
-
34,9
33,3
84,6
99.553
99.879
340
14
0
30.946
-
28.156
-
19
34,4
11,0
-
34,8
-
68,4
103.011
103.282
285
14
0
32.473
-
27.498
-
13
34,4
10,9
-
34,8
-
84,6
106.041
106.353
325
13
0
34.191
-
26.779
-
19
34,1
11,0
-
34,9
-
89,5
106.041 106.041 106.041
106.353 106.353 106.353
325
325
325
13
13
13
0
0
0
34.191 34.191 34.191
-
-
-
26.779 26.779 26.779
-
-
-
19
19
19
34,0
11,0
-
34,9
-
89,5
34,0
11,0
-
34,9
-
89,5
34,0
11,0
-
34,9
-
89,5
Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Pr. grundskoleelev ........
34,9
34,7
35,8
Pr. SFO-elev .................
11,0
10,9
11,0
Pr. sprogstim.elev .........
-
-
-
Pr. efterskoleelev...........
34,9
34,7
35,1
Pr. handicap. grundsk. .
62,7
52,2
45,0
Pr. handicap. eftersk. ...
77,8
61,1
53,8
Bemærkning:
1)
Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien
Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
Bevillingen søges nedsat med 19,4 mio. kr. i 2013 og 19,3 mio. kr. i BO-årene som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forven-
tede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
Bevillingen søges nedsat med 15,4 mio. kr. i 2013 og 15,5 mio. kr. i BO-årene som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forven-
tede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0427.png
§ 20.29.
427
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen
20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekst-
anm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
45. Anbragte børns undervisning .....................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
0,4
3,6
2014
2,0
2,0
0,1
1,9
2015
2,0
2,0
0,1
1,9
2016
-
-
-
-
45. Anbragte børns undervisning
Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i
2014 og 2015 til anbragte børns undervisning som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2013.
Indsatsen skal sikre en aktiv inddragelse af kommunerne og de interne skoler for at sikre, at
flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end
grundskolen. Initiativet skal understøtte skolernes efterlevelse af reglerne for undervisningen ved
udarbejdelse af vejledninger, inspirationsmateriale og ved rådgivning. Indsatsen skal formidle
eksempler på god undervisningspraksis og god tilsynspraksis.
Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af initiativet blandt andet gennem
afholdelse af temamøder, konferencer og netværksaktiviteter. Der kan endvidere afholdes udgifter
til evaluering af initiativet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0428.png
428
§ 20.3.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannel-
sesgaranti ved en forhøjelse af undervisningstaksterne og takster til praktikpladsopsøgende ar-
bejde på § 20.31. Erhvervsuddannelser.
Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende
syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på undervisnings- og fællesudgifts-
taksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Ad-
gangsgivende uddannelser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddan-
nelsen.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddan-
nelser og styrket uddannelsesgaranti.
Aftale om en ungepakke-uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en ungepakke - ud-
dannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.
20.31. Erhvervsuddannelser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2007
Erhvervsuddannelser i alt ......
Merkantile ...................................
Tekniske .....................................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
55.598 53.921 56.466 59.060 58.831 58.651 58.807 58.626 58.367 58.112
12.344 13.608 14.559 14.455 14.390 14.570 14.515 14.455 14.387 14.313
43.254 40.313 41.907 44.605 44.441 44.081 44.292 44.171 43.980 43.799
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 79,5 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
og Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job, jf. an-
mærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
79,5
36,4
36,4
11,7
11,7
24,1
24,1
2014
60,1
41,2
41,2
4,3
4,3
14,6
14,6
2015
59,4
39,1
39,1
4,5
4,5
15,8
15,8
2016
43,0
24,3
24,3
3,7
3,7
15,0
15,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0429.png
§ 20.31.01.
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
429
7,3
7,3
-
-
-
-
-
-
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Tilskud i alt (mio.kr.)...............
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Vejledning mv. ...........................
Internationale aktiviteter.............
Praktik på produktionsskoler......
Aktivitet i alt (årselever)..........
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Færdige elever på grundforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Færdige elever på hovedforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
5.508,3 5.508,4 5.795,4 6.071,8 5.905,2 6.116,1 6.265,6 6.149,3 6.043,7 5.899,6
1.071,2 1.080,4 1.133,2 1.177,4 1.109,0 1.169,2 1.175,1 1.158,6 1.132,2 1.105,7
4.437,1 4.427,6 4.661,8 4.892,8 4.788,8 4.932,2 5.080,3 4.988,6 4.909,4 4.791,8
-
0,2
0,2
0,8
1,5
1,1
2,3
1,5
1,5
1,5
-
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
-
0,3
5,4
13,2
7,3
0,0
0,0
0,0
58.624 58.098 60.729 63.997 64.919 65.807 66.871 67.021 67.058 66.705
16.905 16.732 17.417 17.936 18.038 18.500 18.467 18.472 18.438 18.369
41.719 41.366 43.312 46.061 46.881 47.307 48.404 48.549 48.620 48.336
29.832 29.569 29.936 31.482 31.271 32.360 33.960 33.970 33.760 33.610
7.708 8.162 8.095 8.610 8.911 8.880 8.270 8.420 8.290 8.250
22.124 21.407 21.841 22.872 22.360 23.480 25.690 25.550 25.470 25.360
28.512 28.991 32.196 33.266 37.866 32.699 33.332 34.732 35.832 35.952
7.985 7.995 8.684 7.492 6.958 6.530 7.720 8.300 8.410 8.480
20.527 20.996 23.512 25.774 30.908 26.169 25.612 26.432 27.422 27.472
65,6
108,6
66,0
108,9
61,7
103,0
63,4
104,5
63,9
104,8
62,7
102,9
61,4
101,0
60,2
99,0
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile uddannelser ..............
63,3
64,5
Tekniske uddannelser .................
105,6 107,2
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af en-
hedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Merkantilt grundforløb
Uddannelse
Merkantil
Undervisnings-
taxameter
47.770
Færdiggørelses-
taxameter
5.480
Fællesudgifts-
taxameter
7.240
Bygnings-
taxameter
6.000
Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med spe-
cialer
Eventkoordinator og -assistent
Finansuddannelsen
Handelsuddannelse med specialet
"Kundekontaktcenter"
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Sundhedsservicesekretær
Handelsuddannelse med specialer,
ekskl. specialet "Kundekontaktcen-
ter"
Individuel EUD, merkantil
Undervisnings-
taxameter
44.320
Færdiggørelses-
taxameter
2.620
Fællesudgifts-
taxameter
7.240
Bygnings-
taxameter
6.000
53.360
2.620
7.240
12.090
6.000
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0430.png
430
Detailhandelsuddannelsen med spe-
cialet
"Glas, porcelæn og gaveartikler"
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Radio-TV og multimedier"
Detailhandelsuddannelsen med specialet
"Sport og fritid"
§ 20.31.01.
56.670
2.620
7.240
6.000
Tekniske grundforløb
Uddannelse
Bygge og anlæg
Medieproduktion
Produktion og udvikling
Strøm, styring og it
Bil, fly og andre transportmidler
Bygnings- og brugerservice
Dyr, planter og natur
Krop og stil
Mad til mennesker
Sundhed, omsorg og pædagogik
Transport og logistik
Undervisnings-
taxameter
67.730
Færdiggørelses-
taxameter
6.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
Bygnings-
taxameter
13.360
18.640
Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Undervisnings-
taxameter
66.560
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
12.090
Bygnings-
taxameter
13.360
18.640
Bådmekaniker
78.230
Lastvognsmekaniker
Mekaniker (afløb)
Personvognsmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Karrosserismed
Individuel EUD, bil, fly og
andre transportmidler
Vognmaler
Flymekaniker
86.910
14.250
7.140
12.090
16.260
18.310
13.360
18.640
23.550
23.550
109.170
7.140
20.130
Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
Uddannelse
Boligmonteringsuddannelsen
Bygningsmaler
Stenhugger
Stukkatør
Træfagenes byggeuddannelse
Skorstensfejer
Undervisnings-
taxameter
78.230
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
Bygnings-
taxameter
13.360
16.260
7.140
12.090
18.640
11.540
13.360
Murer
86.910
Byggemontagetekniker
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent
Snedkeruddannelsen
Teknisk isolatør
Vvs-energiuddannelsen
Individuel EUD, bygge og anlæg
Tagdækker
16.260
18.640
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0431.png
§ 20.31.01.
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og
brolægger
Glarmester
98.190
7.140
12.090
11.540
13.360
431
Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
Uddannelse
Serviceassistent
Sikkerhedsvagt
Undervisnings-
taxameter
66.560
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
12.090
18.310
Bygnings-
taxameter
13.360
13.360
Ejendomsservicetekniker
78.230
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice
Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
Uddannelse
Landbrugets lederuddannelse
Greenkeeperassistent
Landbrugsuddannelsen (ny)
Anlægsgartner
Produktionsgartner
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen (afløb)
Veterinærsygeplejerske
Individuel. EUD, dyr, planter og natur
Væksthusgartner
Skov- og naturtekniker
Undervisnings-
taxameter
53.360
66.560
71.350
78.230
86.910
Færdiggørelses-
taxameter
5.480
7.140
7.140
7.140
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
7.240
12.090
12.090
12.090
12.090
16.260
98.190
7.140
16.260
Bygnings-
taxameter
6.000
11.540
13.360
11.540
13.360
23.550
13.360
18.640
13.360
Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
Uddannelse
Fitnessinstruktør
Frisør
Kosmetiker
Individuel EUD, krop og stil
Undervisnings-
taxameter
66.560
78.230
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
12.090
16.260
Bygnings-
taxameter
13.360
13.360
Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
Uddannelse
Receptionist
Tjener
Hotel- og fritidsassistent
Bager og konditor
Ferskvareassistentuddannelsen
Gastronom
Mejerist
Ernæringsassistent
Individuel EUD, mad til mennesker
Detailslagter
Tarmrenser
Industrislagter
Undervisnings-
taxameter
66.560
78.230
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
12.090
Bygnings-
taxameter
13.360
13.360
18.640
23.550
86.910
98.190
142.390
7.140
7.140
7.140
12.090
16.260
12.090
12.090
18.310
18.640
23.550
23.550
45.760
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0432.png
432
§ 20.31.01.
Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
Uddannelse
Skiltetekniker
Digital media
Mediegrafiker
Web-integrator
Grafisk Tekniker
Individuel EUD, medieproduktion
Fotograf
Film- og tv-produktionsuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
78.230
86.910
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
20.130
12.090
Bygnings-
taxameter
29.770
18.640
98.190
109.170
7.140
7.140
12.090
14.250
12.090
20.130
18.640
18.640
29.770
Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
Uddannelse
Teknisk designer
Metalsmed
Optometrist (afløb)
Ædelsmed
Modelsnedker
Beklædningshåndværker
Finmekanikuddannelsen
Industrioperatør
Ortopædist
Produktør
Skibsmekaniker
Skomager (Afløb)
Urmager
Laboratorietandtekniker
Beslagsmed
Køletekniker
Plastmager
Procesoperatør
Skibsmontør
Vindmølleoperatør
Individuel EUD, produktion og udvikling
Cnc-teknikuddannelsen
Industriteknikuddannelsen
Smedeuddannelsen
Støberitekniker
Maritime håndværksfag
Skibstekniker
Overfladebehandler
Værktøjsuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
66.560
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
9.870
12.090
14.250
78.230
7.140
12.090
Bygnings-
taxameter
9.270
13.360
18.640
13.360
23.550
86.910
7.140
12.090
13.360
14.250
98.190
7.140
12.090
18.640
13.360
14.250
20.130
109.170
7.140
12.090
18.640
23.550
13.360
Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
Uddannelse
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Elektronikoperatør
Forsyningsoperatør
Undervisnings-
taxameter
78.230
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
Bygnings-
taxameter
13.360
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0433.png
§ 20.31.01.
Frontline pc-supporter
Frontline radio-tv-supporter
Teater-, udstillings- og eventtekniker
Individuel EUD, strøm, styring og it
86.910
7.140
12.090
14.250
13.360
433
Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
Uddannelse
Undervisnings-
taxameter
67.660
78.230
86.910
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
7.140
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
9.250
12.090
14.250
Bygnings-
taxameter
9.270
18.640
18.640
Pædagogisk assistent
Social- og sundhedsassistentuddannelsen
Hospitalsteknisk assistent
Tandklinikassistent
Individuel EUD, sundhed, omsorg og
pædagogik
Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
Uddannelse
Undervisnings-
taxameter
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
Bygnings-
taxameter
13.360
Lufthavnsoperatør, trin 2
86.910
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3,
ekskl. Kranfører
Havne- og terminaluddannelsen
98.190
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3
Togklargører
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2,
Kranfører
Redderuddannelsen med specialet
Ambulanceassistent
Individuel EUD, transport og logistik
109.170
117.250
7.140
12.090
13.360
7.140
7.140
12.090
12.090
14.250
13.360
13.360
Lufthavnsoperatør, trin 1
156.960
Personbefordringsuddannelsen, trin 1
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1
7.140
12.090
13.360
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 36,4 mio. kr. i 2013, 41,2 mio. kr. i 2014, 39,1 mio. kr.
i 2015 og 24,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale
om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som følge af Aftale om en unge-
pakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job og som følge af syvende fase af
statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2013, 20,5 mio. kr. i 2014, 18,8 mio. kr. i 2015
og 15,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 4,6 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Bevillingen søges forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2013, 24,8 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015
og 13,7 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfa-
ringer skal få unge i job.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
434
§ 20.31.01.10.
Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2013, 4,1 mio. kr. i 2014 og 5,3 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,7 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i
2015 og 3,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale
om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job og som følge af sy-
vende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014, 4,4 mio. kr. i 2015
og 4,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016
som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.
Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015
og 3,5 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med i alt 24,1 mio. kr. i 2013, 14,6 mio. kr. i 2014, 15,8 mio. kr.
i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale
om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job og som følge af sy-
vende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 24,3 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014, 11,7 mio. kr. i 2015
og 11,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2014, 4,1 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016
som følge af Aftale om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.
Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013 som følge af syvende fase af statens ind-
købsprogram.
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler
Bevillingen søges forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede er-
hvervsuddannelser.
20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103)
(Lovbunden)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 70,6 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse
udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af
ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og
andre ydelser.
AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af
bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion for eux og valgfri supplerende undervisning, der er
studieforberedende, tilskud til praktikpladsaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der ind-
går uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for
skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring,
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0435.png
§ 20.31.11.
435
værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt til-
skud til administration af de statslige ordninger.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse
Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget
for 2013 er fastsat til 2.973 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat, jf. lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-
godtgørelse. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelse,
præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever,
udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelses-
udvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og
rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.407 kr i 2013. Bidraget til VEU-godt-
gørelse udgør 566 kr. i 2013
Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.
I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder AUB tilskud til faglige udvalg
og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder
og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb
til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.
Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.atp.dk (eller www.aer.dk).
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervis-
ning, der er studieforberedende .................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til praktikpladsaftaler ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt
mister en uddannelsesaftale ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
70,6
2014
26,0
2015
26,0
2016
26,0
6,5
6,5
38,1
38,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25,5
25,5
0,5
0,5
25,5
25,5
0,5
0,5
25,5
25,5
0,5
0,5
25,5
25,5
0,5
0,5
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende
Bevillingen søges forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0436.png
436
§ 20.31.11.30.
30. Tilskud til praktikpladsaftaler
Bevillingen søges forhøjet med 38,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Tilskuddet i 2013 baseres på følgende takster:
- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 6.000 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 12.000 kr. pr. aftale.
I 2013 arbejdes der med at justere tilskudsmodellen, så den i højere grad tilskynder er-
hvervsskolerne til at arbejde for at øge antallet af virksomheder, der ansætter elever.
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale
Bevillingen søges forhøjet med 25,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger
Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 100,0 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om erhvervsuddannelser skal skolepraktik tilbydes egnede, praktiksøgende
elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har
haft en uddannelsesaftale. Desuden skal skolepraktik tilbydes til egnede, praktikpladssøgende
elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, samt til
elever, der gennem anden undervisning har opfyldt kravet om afsluttet grundforløb.
Endvidere skal skolepraktik tilbydes til elever, der har gennemført en trindelt uddannelse med
uddannelsesaftale.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
100,0
74,9
74,9
14,9
14,9
10,2
10,2
2014
153,0
114,5
114,5
22,8
22,8
15,7
15,7
2015
168,6
126,2
126,2
25,2
25,2
17,2
17,2
2016
173,6
129,9
129,9
25,9
25,9
17,8
17,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0437.png
§ 20.31.12.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-prisniveau
R
2007
R
2008
1.469
200
1.269
95,0
8,1
86,9
1.314
172
1.142
47,1
76,1
R
2009
1.554
183
1.371
158,9
11,5
147,4
2.136
252
1.884
45,6
78,2
R
2010
4.059
456
3.603
255,5
17,4
238,1
3.499
383
3.116
45,4
76,4
R
2011
4.133
522
3.611
227,8
16,3
211,5
3.289
380
2.909
42,9
72,7
B
2012
5.344
966
4.378
269,4
25,4
244,0
3.871
574
3.297
44,3
74,0
F
2013
6.266
1.197
5.069
334,9
37,6
297,3
4.877
852
4.025
44,1
73,9
BO1
2014
6.266
1.197
5.069
345,1
41,3
303,8
5.155
957
4.198
43,2
72,3
BO2
2015
6.266
1.197
5.069
330,0
40,6
289,4
5.050
961
4.089
42,2
70,8
437
BO3
2016
6.266
1.197
5.069
326,2
39,9
286,3
5.094
964
4.130
41,4
69,3
Elevtilgang i alt
1.950
Merkantile
348
Tekniske
1.602
Tilskud i alt (mio. kr.)
131,2
Merkantile
11,0
Tekniske
120,2
Aktivitet i alt (årselever)
1.813
Merkantile
240
Tekniske
1.573
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile
45,8
Tekniske
76,4
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
38.610
Fællesudgifts-
taxameter
8.860
Bygnings-
taxameter
5.590
Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Karrosserismed
Lastvognsmekaniker
Mekaniker
Personvognmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Vognmaler
Undervisnings-
taxameter
47.660
61.440
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
68.880
Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
Uddannelse
Bygningsmaler
Maskinsnedker
Snedkeruddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Teknisk isolatør
Vvs-uddannelsen
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Murer
Undervisnings-
taxameter
47.660
61.440
68.880
82.650
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0438.png
438
§ 20.31.12.
Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
Uddannelse
Serviceassistent
Undervisnings-
taxameter
55.600
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
Uddannelse
Anlægsgartner
Dyrepasser
Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Undervisnings-
taxameter
55.600
61.440
68.880
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
Uddannelse
Frisør
Undervisnings-
taxameter
55.600
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
Uddannelse
Ernæringsassistent
Detailslagter
Gastronom
Undervisnings-
taxameter
47.660
61.440
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
Uddannelse
Skiltetekniker
Mediegrafiker
Undervisnings-
taxameter
68.880
82.650
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
Uddannelse
Teknisk designer
Finmekanikuddannelsen
Industriteknikuddannelsen
Urmager
Beklædningshåndværker
Smedeuddannelsen
Værkstøjsmager
Laboratorietandtekniker
Plastmager
Skibsmontør
Undervisnings-
taxameter
47.660
55.600
61.440
68.880
82.650
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
Uddannelse
Elektriker
Undervisnings-
taxameter
47.660
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0439.png
§ 20.31.12.
439
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
55.600
61.440
82.650
Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
Uddannelse
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
55.600
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
Uddannelse
Lageruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
68.880
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
Overgangskurser
Uddannelse
Overgangskursus
Undervisnings-
taxameter
41.430
Fællesudgifts-
taxameter
12.480
Bygnings-
taxameter
8.750
VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
19.310
Fællesudgifts-
taxameter
4.430
Bygnings-
taxameter
2.800
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Karrosserismed
Lastvognsmekaniker
Mekaniker
Personvognsmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Vognmaler
Undervisnings-
taxameter
23.830
30.720
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
34.440
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
Uddannelse
Bygningsmaler
Maskinsnedker
Snedkeruddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Teknisk isolatør
Vvs-uddannelsen
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Murer
Undervisnings-
taxameter
23.830
30.720
34.440
41.330
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0440.png
440
§ 20.31.12.
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
Uddannelse
Serviceassistent
Undervisnings-
taxameter
27.800
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
Uddannelse
Anlægsgartner
Dyrepasser
Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Undervisnings-
taxameter
27.800
30.720
34.440
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
Uddannelse
Frisør
Undervisnings-
taxameter
27.800
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
Uddannelse
Ernæringsassistent
Detailslagter
Gastronom
Undervisnings-
taxameter
23.830
30.720
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
Uddannelse
Skiltetekniker
Mediegrafiker
Undervisnings-
taxameter
34.440
41.330
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
Uddannelse
Teknisk designer
Finmekanikuddannelsen
Industriteknikuddannelsen
Urmager
Beklædningshåndværker
Smedeuddannelsen
Værkstøjsmager
Laboratorietandtekniker
Plastmager
Skibsmontør
Undervisnings-
taxameter
23.830
27.800
30.720
34.440
41.330
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
Uddannelse
Elektriker
Undervisnings-
taxameter
23.830
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0441.png
§ 20.31.12.
441
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
27.800
30.720
41.330
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
Uddannelse
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
27.800
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
Uddannelse
Lageruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
34.440
Fællesudgifts-
taxameter
6.240
Bygnings-
taxameter
4.370
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 74,9 mio. kr. i 2013, 114,5 mio. kr. i 2014, 126,2 mio. kr. i
2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 14,9 mio. kr. i 2013, 22,8 mio. kr. i 2014, 25,2 mio. kr. i 2015
og 25,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannel-
sesgaranti.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014, 17,2 mio. kr. i 2015
og 17,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannel-
sesgaranti.
20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse (tekstanm. 102)
(Lovbunden)
Bevillingen søges nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og lov om erhvervsuddan-
nelser ydes tilskud til skoleydelse til elever, der deltager i forløb i forbindelse med produktions-
skolebaseret erhvervsuddannelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til skoleydelse ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-248,0
-248,0
-248,0
2014
-210,0
-210,0
-210,0
2015
-179,9
-179,9
-179,9
2016
-173,9
-173,9
-173,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0442.png
442
§ 20.31.13.10.
10. Tilskud til skoleydelse
Bevillingen søges nedsat med i alt 248,0 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio.
kr. i 2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket
uddannelsesgaranti.
Bevillingen søges nedsat med 253,9 mio. kr. i 2013, 210,0 mio. kr. i 2014, 179,9 mio. kr. i
2015 og 173,9 mio. kr. i 2016 som følge af omlægning af finansieringen af skolepraktikydelsen
til AUB i henhold til Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Bevillingen søges forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2013 som følge af udgifter til skoleydelse på
grund af permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler i henhold til Aftale om bedre
erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20.32. Fodterapeutuddannelsen
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,1
-0,4
-0,4
0,1
0,1
0,2
0,2
2014
-0,5
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
2015
-0,6
-0,4
-0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
2016
-0,7
-0,5
-0,5
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
R
2007
R
2008
73
11,5
101
112,8
R
2009
85
12,3
110
115,0
R
2010
128
12,7
114
115,4
R
2011
109
18,5
186
109,7
B
2012
126
17,2
156
110,6
F
2013
114
16,1
144
109,5
BO1
2014
120
16,2
152
107,3
BO2
2015
126
16,6
160
105,1
BO3
2016
132
17,1
168
103,0
Elevtilgang .........................................
75
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
12,4
Aktivitet i alt (årselever).................
105
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Fodterapeutuddannelsen .....................
110,9
Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0443.png
§ 20.32.01.
443
Uddannelse
Fodterapeutuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
78.730
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
Bygnings-
taxameter
18.640
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014, 0,4 mio. kr. i 2015
og 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, og som følge af syvende fase i statens
indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2014
og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af syvende fase i statens ind-
købsprogram.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og
den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,1
-0,1
-0,1
2014
-0,1
-0,1
-0,1
2015
-
-
-
2016
-0,1
-0,1
-0,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
R
2007
R
2008
23
0,9
8
126,3
R
2009
21
0,9
7
130,7
R
2010
29
1,0
9
124,0
R
2011
20
0,8
6
124,1
B
2012
20
0,8
6
132,6
F
2013
16
0,7
5
119,7
BO1
2014
16
0,7
5
117,4
BO2
2015
16
0,7
5
115,0
BO3
2016
16
0,6
5
112,7
Elevtilgang .........................................
49
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
2,0
Aktivitet i alt (årselever).................
11
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Adgangsgivende kurser mv. ..............
188,7
Bemærkning: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0444.png
444
§ 20.34.01.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen
Forkursus til bandagistuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
59.770
117.250
Fællesudgifts-
taxameter
12.090
-
Bygnings-
taxameter
13.360
-
Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2016 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet
i 2013 og i BO-årene.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Lokomotivføreruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
110.960
Fællesudgifts-
taxameter
20.130
Bygnings-
taxameter
23.550
Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
20.36. Fiskeriuddannelsen
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,1
0,1
0,1
-
-
2014
0,1
0,1
0,1
-
-
2015
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
2016
0,1
0,1
0,1
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0445.png
§ 20.36.01.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Elevtilgang
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Tilskud i alt (mio. kr.)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Aktivitet (årselever)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Færdige elever
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
R
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2009
133
92
41
6,7
1,5
5,2
23
6
17
95
73
22
254,0
312,0
R
2010
132
92
40
6,5
1,6
4,9
21
6
15
89
74
15
264,0
327,0
R
2011
163
82
81
3,8
1,4
2,4
24
6
19
93
71
22
251,0
129,0
B
2012
148
81
67
5,1
1,4
3,7
32
5
26
135
79
56
256,0
140,0
F
2013
167
84
83
5,5
1,4
4,1
35
6
29
150
81
69
247,0
144,0
BO1
2014
167
84
83
5,5
1,4
4,1
35
6
29
150
81
69
247,0
141,0
BO2
2015
167
84
83
5,4
1,4
4,0
35
6
29
150
81
69
247,0
137,0
445
BO3
2016
167
84
83
5,2
1,3
3,9
35
6
29
150
81
69
229,0
134,0
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Sikkerhedskursus................................
-
Fiskerigrunduddannelsen ...................
-
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Fiskerigrunduddannelsen
Sikkerhedskursus
Undervisnings-
taxameter
98.190
156.960
Færdiggørelses-
taxameter
7.140
2.620
Fællesudgifts-
taxameter
16.260
20.130
Bygnings-
taxameter
13.360
45.760
Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-
årene.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0446.png
446
§ 20.38.
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 211)
(Selvejebev.)
Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen, som udbyder af social- og
sundhedsuddannelser.
25. Udkantstilskud
Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende
institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende in-
stitution godkendes som en institution for almengymnasiale uddannelser opretholdes udkantstil-
skuddet i en overgangsperiode på 4 år.
I 2013 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2012.
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
3,4
3,4
1,6
1,6
2014
5,0
3,4
3,4
1,6
1,6
2015
5,0
3,4
3,4
1,6
1,6
2016
5,0
3,4
3,4
1,6
1,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Fællesudgiftstilskud fordelt i 2013 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdelinger
Udbetalings-
form
Grundlagsår
Tidstro
Tidstro
Taxameter
Momstil-
ekskl. moms
lægsfaktor
(kr. pr. årselev)
16.720
8.680
19.400
1)
0,11
0,12
-
Opregnings-
faktor til takst
inkl. moms
1,11
1,12
-
Årselever
Mio. kr.
Fællesudgifter
Forplejning og tilsyn
Tilskud til elevbetaling
(under 18 år/forsørgere)
Tilskud i alt
4.345
4.380
962
72,7
38,0
18,7
129,4
Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
1)
Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0447.png
§ 20.38.21.20.
Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2013 til 2016:
2013
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................
4.345
4.380
962
2014
4.345
4.390
965
2015
4.350
4.395
965
447
2016
4.350
4.395
965
(Mio. kr. i 2013-pl)
Fællesudgifter ........................................................................................................
Heraf:
Administration mv. .................................................................................................
Forplejning og pædagogisk tilsyn ..........................................................................
2013
129,4
72,7
56,7
2014
126,7
71,3
55,4
2015
125,0
70,6
54,4
2016
122,7
69,3
53,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af Aftale om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Bygningstaxametertilskud i 2013 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdelinger
Udbetalings-
form
Grundlagsår
Taxameter
Momstillægs- Opregningsfaktor
ekskl. moms
faktor
til taxameter inkl.
(kr. pr. årselev)
moms
14.750
0,19
1,19
Årselever
1)
Mio. kr.
Arealnorm 25 m
2
5.480
72,4
Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
1)
Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2013 til 2016:
2013
Årselever i erhvervsrettede uddannelser ..............................................................
Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...................................................
I alt .............................................................................................................................
4.320
1.160
5.480
2014
4.325
1.160
5.485
2015
4.325
1.160
5.485
2016
4.325
1.160
5.485
(Mio. kr. i 2013-pl)
Bygningstaxameter på kostafdelinger .................................................................
Heraf:
Erhvervsrettet uddannelse .......................................................................................
Landbrug: grund- og videregående uddannelse .....................................................
2013
72,4
58,0
14,4
2014
70,8
56,7
14,1
2015
68,9
55,2
13,7
2016
67,5
54,1
13,4
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdoms-
uddannelser
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede
ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 41,2 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0448.png
448
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.39.01.
F
41,2
-5,0
-5,0
10,0
10,0
94,8
94,8
2014
-57,3
-
-
-
-
-
-
2015
-56,8
-
-
-
-
-
-
2016
-55,7
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Statens selvforsikringsordning ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Etablering af praktikpladscentre ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne ......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsø-
gende og praktikpladsformidlende arbejde ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for
erhvervsrettet uddannelse ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-59,2
-59,2
-57,9
-57,9
-56,8
-56,8
-55,7
-55,7
11. Statens selvforsikringsordning
Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20. Etablering af praktikpladscentre
Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 10,0 mio. kr. i 2013.
Praktikcentre skal øge kvaliteten i skolepraktik og bidrage til en bedre udnyttelse af praktik-
pladskapaciteten med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang kommer i lønnet virksom-
hedspraktik. Praktikcentrene skal planlægge samlede praktikforløb for elever, der ikke opnår en
hel uddannelsesaftale med en virksomhed. Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgå-
else af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, som fastlægger rettigheder
og pligter for eleven og skolen.
Centrene etableres i løbet af 2013, således at der kan tages højde for erfaringerne fra de
igangværende forsøg, som foreligger i 2013. Praktikcentre etableres inden for de eksisterende
organisatoriske rammer på erhvervsskoler med hovedforløb.
21. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne
Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 94,8 mio. kr. i 2013.
Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet
herunder styrket differentiering, udvikling og implementering af et fælles didaktisk og pædago-
gisk grundlag på hver enkelt erhvervsskole, samt en stærkere kobling mellem uddannelsernes
skoledel og praktikdel.
Bevillingen udmøntes efter objektive kriterier.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0449.png
§ 20.39.01.45.
449
45. Tilskud til generel styrkelse af det praktikpladsopsøgende og praktikpladsformidlende
arbejde
Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kampagne for flere
praktikpladser, som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Den igangværende kampagne for flere praktikpladser fortsættes i 2013 og 2014 til at under-
støtte og skabe fokus på skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, herunder et bedre samarbejde
mellem de forskellige aktører på praktikpladsområdet.
55. Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannel-
sesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddan-
nelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.
Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende
syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41.
Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddan-
nelser og styrket uddannelsesgaranti.
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 13.389 13.573 14.192 14.823 14.161 14.704 14.236 14.023 13.843 13.738
Hhx .....................................................
9.485 9.070 9.478 9.528 9.293 9.739 9.343 9.202 9.087 9.015
Htx ......................................................
3.904 4.503 4.714 5.295 4.868 4.965 4.893 4.821 4.756 4.723
Eux .....................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011.
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 37,2 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0450.png
450
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.41.01.
F
-37,2
-36,0
-36,0
-2,3
-2,3
1,1
1,1
2014
-28,6
-24,0
-24,0
-4,8
-4,8
0,2
0,2
2015
-37,3
-30,0
-30,0
-6,7
-6,7
-0,6
-0,6
2016
-36,5
-28,6
-28,6
-7,1
-7,1
-0,8
-0,8
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Tilskud i alt (mio. kr.)
Hhx .......................................
Htx........................................
Eux/studierettet påbygning ..
Aktivitet i alt (årselever)
Hhx .......................................
Htx........................................
Eux/studierettet påbygning ..
Færdige elever i alt
Hhx .......................................
Htx........................................
Eux/studierettet påbygning ..
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
2.278,7 2.416,9 2.603,7 2.669,0 2.638,2 2.764,6 2.787,1 2.723,2 2.648,9 2.563,9
1.492,0 1.575,9 1.656,5 1.651,8 1.602,6 1.651,3 1.670,2 1.639,3 1.597,1 1.546,2
786,7
841,0 947,2 1.017,2 1.032,9 1.111,0 1.110,6 1.081,9 1.049,9 1.015,8
-
-
-
-
2,7
2,3
6,3
2,0
1,9
1,9
32.708
23.754
8.954
-
9.290
6.995
2.295
-
33.491 34.958
23.696 24.128
9.795 10.830
-
-
9.294
6.865
2.429
-
9.686
7.023
2.663
-
68,7
87,5
-
36.662
24.710
11.952
-
9.937
7.186
2.751
-
66,8
85,1
-
37.740
25.152
12.547
41
10.793
7.341
3.452
0
63,7
82,3
66,0
38.267 38.376
25.064 25.398
13.170 12.871
33
107
11.339 11.816
7.717 7.544
3.622 4.272
0
0
65,9
84,4
69,0
65,8
85,7
69,4
38.358
25.378
12.951
29
11.384
7.578
3.806
0
64,6
83,2
68,0
38.003 37.511
25.148 24.825
12.826 12.657
29
29
11.624 11.445
7.732 7.620
3.892 3.825
0
0
63,4
81,7
66,6
62,2
80,0
65,3
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Hhx .......................................
62,8
66,5
Htx........................................
87,9
85,9
Eux/studierettet påbygning ..
-
-
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Hhx
Htx
Eux
Studierettet påbygning
Undervisnings-
taxameter
50.810
61.030
54.820
Færdiggørelses-
taxameter
13.590
21.050
17.130
-
Fællesudgifts-
taxameter
6.500
9.160
8.490
Bygnings-
taxameter
4.960
9.220
7.310
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0451.png
§ 20.41.01.10.
451
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 36,0 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr.
i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale
om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 14,6 mio. kr. i 2013, 24,0 mio. kr. i 2014, 30,0 mio. kr. i 2015
og 28,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 21,4 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 2,3 mio. kr. i 2013, 4,8 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015
og 7,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende
fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015
og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014, samt nedsat med
0,6 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2007
Almengymnasiale udd. i alt .....
Stx ...............................................
IB .................................................
4-årig stx .....................................
2-årig og 3-årig hf ......................
Studenterkursus ...........................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
30.951 32.274 34.951 38.022 40.962 40.921 40.483 39.977 39.515 39.263
24.779 25.761 26.925 28.836 30.740 30.530 29.942 29.479 29.075 28.904
206
270
277
326
439
510
503
496
490
487
100
125
112
158
154
134
131
129
128
127
5.667 5.957 7.398 8.472 9.428 9.580 9.737 9.701 9.650 9.574
199
161
239
230
201
167
170
171
172
171
Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 128,2 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0452.png
452
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.42.02.
F
-128,2
-105,1
-105,1
-9,2
-9,2
-13,9
-13,9
2014
-166,7
-126,1
-126,1
-18,8
-18,8
-21,8
-21,8
2015
-184,8
-134,2
-134,2
-24,8
-24,8
-25,8
-25,8
2016
-181,1
-129,9
-129,9
-25,0
-25,0
-26,2
-26,2
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) ..........
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Aktiviteter i alt (årselever)...
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Færdige elever .......................
Stx ............................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
- 5.734,3 5.971,6 6.952,4 7.145,1 7.723,8 8.042,8 8.000,9 7.790,0 7.536,8
- 4.853,6 5.026,6 5.745,3 5.824,9 6.236,5 6.486,8 6.448,2 6.256,8 6.041,9
-
36,4
36,7
45,2
49,2
65,7
73,6
77,2
75,4
73,0
-
35,0
34,5
40,6
37,5
37,8
35,4
33,3
31,2
29,2
- 779,7 843,7 1.082,3 1.194,8 1.344,3 1.413,8 1.411,6 1.396,6 1.363,2
-
29,6
30,1
39,0
38,7
39,5
33,2
30,6
30,0
29,5
- 76.922 81.111 86.942 93.743 98.725 101.132 101.305 100.071 98.786
- 65.986 69.015 72.543 77.327 81.005 83.020 83.011 81.793 80.625
-
487
510
580
664
872
934
963
951
940
-
552
592
607
641
580
537
514
489
473
- 9.645 10.722 12.876 14.792 15.949 16.375 16.560 16.579 16.488
-
252
272
336
319
319
266
257
259
260
- 22.257 24.201 25.483 27.573 29.544 31.461 33.107 33.072 32.526
- 18.147 19.739 20.773 21.781 22.793 24.255 25.748 25.611 25.112
-
145
139
160
168
293
396
459
453
447
-
125
145
154
152
153
129
132
129
112
- 3.749 4.096 4.308 5.329 6.179 6.571 6.677 6.786 6.761
-
91
82
88
143
126
110
91
93
94
-
-
-
-
-
73,6
74,7
63,4
80,8
117,5
72,8
72,0
58,3
78,7
110,7
79,2
77,9
66,9
84,1
116,1
75,3
74,1
58,5
80,8
121,3
77,0
75,3
65,2
84,3
123,8
78,6
80,9
64,8
87,0
121,5
77,8
80,6
64,0
85,4
118,2
76,3
79,1
62,9
84,3
116,0
74,8
77,5
61,3
82,6
113,7
Bemærkning : Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxamete-
rordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Aktiviteten omfatter også Pre-IB.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0453.png
§ 20.42.02.
453
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig hf
3-årig hf
Studenterkursus
Undervisnings-
taxameter
57.280
44.080
64.140
45.270
87.690
Færdiggørelses-
taxameter
14.280
-
14.280
9.690
22.280
Fællesudgifts-
taxameter
7.390
8.590
9.290
11.980
Bygnings-
taxameter
8.690
9.690
12.080
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 105,1 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio.
kr. i 2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-
terede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge
af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 93,0 mio. kr. i 2013, 126,1 mio. kr. i 2014, 134,2 mio. kr. i
2015 og 129,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 9,2 mio. kr. i 2013, 18,8 mio. kr. i 2014, 24,8 mio. kr. i
2015 og 25,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af sy-
vende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013, 13,2 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. i 2015
og 17,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014, 7,8 mio. kr. årligt i
2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 13,9 mio. kr. i 2013, 21,8 mio. kr. i 2014, 25,8 mio. kr. i 2015
og 26,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium
(Selvejebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,9
0,9
0,9
2014
1,0
1,0
1,0
2015
0,9
0,9
0,9
2016
0,9
0,9
0,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0454.png
454
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud i alt (mio. kr.)
Bygningstaxametertilskud ...........
B. Aktivitet i alt (antal årselever)
Stx ...............................................
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Bygningstaxametertilskud ...........
R
2007
-
-
-
R
2008
-
-
-
§ 20.42.04.
R
2009
-
-
-
R
2010
-
-
-
R
2011
17,8
17,8
846
846
21,0
B
2012
18,9
18,9
891
891
21,2
F
2013
19,1
19,1
891
891
21,4
BO 1
2014
19,0
19,0
891
891
21,3
BO 2
2015
18,8
18,8
891
891
21,1
BO 3
2016
18,8
18,8
891
891
21,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,3
1,5
1,5
0,1
0,1
0,7
0,7
2014
2,6
2,0
2,0
0,2
0,2
0,4
0,4
2015
2,2
1,8
1,8
0,1
0,1
0,3
0,3
2016
2,1
1,7
1,7
0,1
0,1
0,3
0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
2. Fagpakke hf+ .........................
3. Fagpakke hhx .........................
4. Fagpakke GIF ........................
I alt ................................................
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aktivitet (antal årskursister)
Enkeltfaglige tilbud GSK ......
Fagpakke hf+ .........................
Fagpakke hhx .........................
Fagpakke GIF ........................
Administrationstakst, GSK .....
Administrationstakst, fagpakke
R
2007
69,5
0,0
27,9
4,4
101,7
673
0
417
61
-
-
R
2008
103,7
0,0
14,0
1,2
118,9
1.081
0
229
17
926
183
R
2009
161,2
0,0
24,4
3,7
189,3
1.646
0
382
53
1646
435
R
2010
185,2
0,0
21,8
2,4
209,4
1.808
0
331
33
1.808
364
R
2011
190,2
0,0
24,0
2,6
216,8
2.000
0
396
43
1.947
410
B
2012
157,2
0,0
23,9
2,8
183,9
1.662
0
393
43
1.662
436
F
2013
176,8
0,0
20,8
3,3
200,9
1.873
0
345
50
1.873
395
BO 1
2014
173,1
0,0
20,4
3,2
196,7
1.873
0
345
50
1.873
395
BO 2
2015
169,6
0,0
20,0
3,1
196,7
1.873
0
345
50
1.873
395
BO 3
2016
166,2
0,0
19,6
3,1
188,9
1.873
0
345
50
1.873
395
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0455.png
§ 20.42.11.
455
C.
1.
2.
3.
4.
Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK........
103,2
95,9
Fagpakke hf+...........................
-
-
Fagpakke hhx ..........................
66,8
61,1
Fagpakke GIF..........................
72,4
70,8
2)
97,9
-
63,8
70,3
102,4
-
65,8
72,6
95,1
-
60,5
60,6
94,6
-
60,6
65,8
94,4
0
60,3
66,0
92,4
0
59,1
64,0
90,5
0
58,0
62,0
88,7
1
56,8
62,0
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygnings-
taxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende
2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).
2)
Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret
herfor.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supple-
ring og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:
Gymnasial supplering
Uddannelse
Driftstilskud uden
deltagerbetaling
83.420
56.710
54.310
56.710
4.730
3.080
Driftstilskud med fra-
drag for deltagerbeta-
ling
81.120
54.410
52.010
-
-
-
Bygningstakst
GSK
Hf+-fagpakke
Hhx-fagpakke
GIF-fagpakke
Administrationstakst, GSK
Administrationstakst, fagpakke
5.790
5.790
3.500
5.790
-
-
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i
2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale
om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015
og 1,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0456.png
456
§ 20.42.12.
20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til driftsudgifter .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
2014
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
2015
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
2016
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
I alt ................................................
B. Aktivitet (antal årskursister)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......
I alt ................................................
R
2007
-
-
-
-
R
2008
-
-
-
-
R
2009
-
-
-
-
-
R
2010
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
B
2012
26,0
26,0
280
280
92,7
F
2013
30,0
30,0
325
325
92,2
BO 1
2014
29,3
29,3
325
325
90,3
BO 2
2015
28,8
28,8
325
325
88,5
BO 3
2016
28,2
28,2
325
325
86,8
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK........
-
-
10. Taxametertilskud til driftsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, 0,2 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015
og 0,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
Bevillingen søges nedsat med i alt 11,7 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0457.png
§ 20.43.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
457
F
-11,7
-10,3
-10,3
-0,9
-0,9
-0,5
-0,5
2014
-17,4
-14,5
-14,5
-1,8
-1,8
-1,1
-1,1
2015
-21,9
-18,0
-18,0
-2,2
-2,2
-1,7
-1,7
2016
-22,9
-18,4
-18,4
-2,5
-2,5
-2,0
-2,0
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) .................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Aktiviteter i alt (årselever)
1)
......
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Færdige elever ..............................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf ..........................................
Studenterkursus ..............................
R
2007
316,8
-
-
-
-
-
-
4.347
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2008
308,6
-
-
-
-
-
-
4.338
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2009
318,4
213,8
13,8
0,7
12,5
44,9
32,7
4.082
2.948
181
15
157
415
366
1.108
809
74
3
69
153
R
2010
322,1
211,5
11,7
0,9
12,4
46,9
38,7
4.193
2.980
154
15
161
461
423
1.139
869
74
0
51
145
R
2011
316,7
202,9
10,6
0,5
12,0
48,3
42,4
4.266
2.977
148
8
163
472
498
1.152
863
59
3
59
168
B
2012
332,1
218,2
11,1
0,5
11,9
46,2
44,2
4.429
3.189
141
9
157
436
497
1.152
848
76
3
63
162
F
2013
339,6
229,5
11,7
0,3
15,0
40,9
42,2
4.507
3.290
153
4
203
382
475
1.220
932
63
3
69
153
BO1
2014
336,9
228,6
12,4
0,2
16,0
38,4
41,3
4.491
3.268
159
2
215
372
475
1.357
1.059
76
3
87
132
BO2
2015
325,3
218,8
12,3
0,0
16,0
37,8
40,4
4.407
3.185
157
0
215
375
475
1.290
993
75
0
88
134
BO3
2016
315,0
210,7
11,9
0,0
15,6
37,2
39,6
4.358
3.139
155
0
213
376
475
1.271
974
74
0
87
136
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)
Gennemsnitlig enhedsomkostning
77,3
Stx ...................................................
-
IB ....................................................
-
4-årig stx.........................................
-
2-årig hf .........................................
-
Studenterkursus .............................
-
Enkeltfag .......................................
-
73
-
-
-
-
-
-
-
72,5
76,0
49,7
79,4
108,1
89,4
-
71,0
76,3
56,3
76,8
101,7
91,6
-
68,2
71,5
64,2
73,7
102,3
85,2
-
68,4
79,0
58,9
76,0
106,2
88,9
-
70,2
77,1
62,8
76,4
105,5
88,8
-
69,8
78,5
75,0
75,6
102,9
86,9
-
68,3
78,4
-
74,5
100,9
85,0
-
67,0
76,8
-
73,0
98,9
83,3
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0458.png
458
§ 20.43.01.
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig Hf
3-årig Hf
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
51.040
39.280
57.150
40.340
78.140
66.990
60.530
Færdiggørelses-
taxameter
12.730
-
12.730
8.640
19.860
-
-
Fællesudgifts-
taxameter
6.900
8.020
8.670
11.190
13.920
Bygnings-
taxameter
7.640
Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelse
Stx
IB
Pre-IB
4-årig stx
2-årig Hf
3-årig Hf
Studenterkursus
Enkeltfag
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling
Undervisnings-
taxameter
48.610
37.410
54.430
38.420
74.420
63.800
57.650
Færdiggørelses-
taxameter
12.120
-
12.120
8.230
18.910
-
-
Fællesudgifts-
taxameter
6.270
7.290
7.880
10.170
12.650
Bygnings-
taxameter
7.490
Bemærkning: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget
pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2013.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 10,3 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr.
i 2015 og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale
om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 9,8 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014, 18,0 mio. kr. i 2015
og 18,4 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015
og 2,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende
fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015
og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 0,3 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0459.png
§ 20.43.01.25.
459
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015
og 2,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-
anm. 1)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til kostafdelinger .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger ...............................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,6
1,3
1,3
-
-
1,3
1,3
2014
2,5
1,3
1,3
-0,1
-0,1
1,3
1,3
2015
2,8
1,2
1,2
0,3
0,3
1,3
1,3
2016
2,8
1,2
1,2
0,3
0,3
1,3
1,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud til kostafdelinger ...
2. Opholdsstøtte til kostelever
3. Tilskud til henviste elever...
4. Tilskud til svært handicap. .
I alt ............................................
B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.
3.
4.
Aktivitet (antal elever)
Kostelever ...........................
Kostelever under 18 år ........
Henviste elever ....................
Svært handicappede ............
R
2007
24,0
6,2
4,8
0,7
35,7
663
390
387
15
R
2008
25,4
7,0
4,6
1,0
38,0
712
446
368
30
R
2009
27,7
7,8
4,6
1,1
41,2
749
482
364
38
37,0
16,1
12,6
28,8
R
2010
25,8
7,0
4,3
0,9
37,9
710
428
310
48
36,4
16,3
13,8
17,9
R
2011
22,8
6,3
4,0
1,7
34,7
653
396
298
82
34,9
15,8
13,3
20,3
B
2012
23,2
6,4
3,1
1,1
33,8
654
399
310
50
35,5
16,0
9,8
22,4
F
2013
24,6
6,5
4,0
3,0
38,1
690
403
298
80
35,7
16,1
13,4
37,5
BO 1
2014
24,1
6,3
4,0
3,0
37,4
690
403
298
80
34,9
15,6
13,4
37,5
BO 2
2015
23,6
6,2
4,0
3,0
36,8
690
403
298
80
34,2
15,4
13,4
37,5
BO 3
2016
23,1
6,1
4,0
3,0
36,2
690
403
298
80
33,5
15,1
13,4
37,5
Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)
Kostelever ............................
36,2
35,7
Kostelever under 18 år ........
15,9
15,7
Henviste elever ....................
12,5
12,4
Svært handicappede
1)
.........
45,9
33,3
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Svært handicappede
er gennemsnit pr. elev.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
460
§ 20.43.02.10.
10. Tilskud til kostafdelinger
Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1,2 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014 og forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
40. Tilskud til svært handicappede
Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)
20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 211)
(Selvejebev.)
10. Grundtilskud
Basisgrundtilskud
For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne
for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 38.02.15. Grundtil-
skud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for al-
mengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg
(svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 2,0 mio.
kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institu-
tionen for almengymnasiale uddannelser.
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser
20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddan-
nelser (tekstanm. 3, 144 og 197)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0461.png
§ 20.49.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Statens selvforsikringsordning ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
461
F
-3,0
-3,0
-3,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
11. Statens selvforsikringsordning
Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddan-
nelser og styrket uddannelsesgaranti.
20.51. Produktionsskoler
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 56,2 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
56,2
58,1
58,1
-1,9
-1,9
2014
-24,9
-23,0
-23,0
-1,9
-1,9
2015
-24,4
-22,5
-22,5
-1,9
-1,9
2016
-23,8
-22,0
-22,0
-1,8
-1,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0462.png
462
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt................
1.1. Ikke-aktiverede ...................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ...............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte egu) .................
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte egu)................
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud i alt..........
I alt.............................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ..............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte egu) ................
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte egu) ...............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud
(grundlagsårselever) ..........
R
2007
94
R
2008
79
§ 20.51.11.
R
2009
78
R
2010
78
R
2011
79
B
2012
79
F
2013
81
BO 1
2014
81
BO 2
2015
81
BO 3
2016
81
442,7
421,9
1,0
15,3
3,4
1,1
-
-
40,6
483,3
464,0
440,0
3,1
14,4
5,3
1,2
-
-
35,7
499,7
620,0
585,3
7,1
17,7
7,9
1,9
0,1
-
38,8
658,8
719,3
671,2
6,7
24,2
12,0
3,2
0,1
1,9
48,5
767,8
680,2
630,9
6,3
26,4
12,1
4,5
0,0
-
53,4
733,6
737,0
688,6
10,9
21,3
12,1
4,0
0,1
-
57,2
794,2
715,4
665,7
6,2
25,1
12,2
6,1
0,1
-
56,1
771,5
621,1
580,0
1,9
22,0
11,2
6,0
-
-
50,5
671,6
608,7
568,4
1,8
21,6
11,0
5,9
-
-
49,5
658,2
596,6
557,0
1,8
21,2
10,8
5,8
-
-
48,5
645,1
4.874
27
1.703
210
70
-
-
5.478
5.123
65
1.618
332
74
-
-
4.776
6.718
122
1.957
492
117
4
-
4.963
7.745
125
2.684
745
200
3
88
6.327
7.569
121
2.978
779
295
1
-
7.533
8.100
205
2.408
768
255
4
-
7.989
7.866
118
2.851
781
390
2
-
7.643
6.994
74
2.551
731
390
-
-
7.020
6.994
74
2.551
731
390
-
-
7.020
6.994
75
2.551
731
390
-
-
7.020
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1.Ikke-aktiverede ....................
86,6
1.2.Deltagere i komb.forløb ......
37,0
1.3.Udslusningstilskud (årselev)
9,0
1.4.Vejledningstilskud
(påbegyndte egu) ..................
16,2
1.5.Vejledningstilskud
(gennemførte egu) ...............
15,7
1.6.Tillægstakst merk. gr.forløb
-
1.7.Tilskud til kapacitetsudvidelse
-
2. Bygningstilskud ...................
7,4
85,9
47,7
8,9
16,0
16,2
-
-
7,5
87,1
58,2
9,0
16,1
16,2
0
-
7,8
86,7
53,8
9,0
16,1
16,0
33,3
21,6
7,7
83,4
52,2
8,9
15,5
15,3
0
-
7,1
85,0
53,2
8,8
15,8
15,7
25,0
-
7,2
85,2
25,8
8,8
15,7
15,7
-
-
7,3
82,9
25,3
8,6
15,4
15,4
-
-
7,2
81,3
24,8
8,5
15,1
15,1
-
-
7,0
79,6
24,3
8,3
14,8
14,8
-
-
6,9
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbe-
grænsningen vedrørende barselsfonden.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 58,1 mio. kr. i 2013 og nedsat med 23,0 mio. kr. i 2014,
22,5 mio. kr. i 2015 og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som
følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 18,8 mio. kr. i 2013, 23,0 mio. kr. i 2014, 22,5 mio. kr. i 2015
og 22,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 76,9 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0463.png
§ 20.51.11.20.
463
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 1,9 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og
den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skoleydelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
19,9
19,9
19,9
2014
-3,1
-3,1
-3,1
2015
-3,1
-3,1
-3,1
2016
-3,1
-3,1
-3,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
A. Tilskud (mio. kr.)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
Skoleydelse i alt ..............................
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)
1. Skoleydelse i alt .......................
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Skoleydelse (ugetakst)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
61,9
153,2
-
-
215,1
191,3
94,1
97,2
-
-
65,8
163,2
-
-
229,0
203,5
100,0
103,5
-
-
74,0
246,4
-
-
320,4
268,9
112,6
156,3
-
-
84,2
288,6
-
-
372,7
309,7
128,0
181,7
-
-
88,1
-
75,9
120,9
285,0
299,8
133,7
-
89,4
76,7
66,1
-
69,4
223,5
359,1
324,0
100,4
-
81,7
141,9
89,0
-
83,1
128,5
300,6
314,7
135,3
-
97,9
81,5
66,0
-
83,4
128,2
277,6
279,7
100,2
-
98,1
81,4
66,0
-
83,4
128,2
277,6
279,7
100,2
-
98,1
81,4
66,0
-
83,4
128,2
277,6
279,7
100,2
-
98,1
81,4
0,7
1,6
-
-
0,7
1,6
-
-
0,7
1,6
-
-
0,7
1,6
-
-
0,7
-
0,8
1,6
0,7
-
0,8
1,6
0,7
-
0,8
1,6
0,7
-
0,8
1,6
0,7
-
0,8
1,6
0,7
-
0,8
1,6
10. Skoleydelse
Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. i 2013 og nedsat med 3,1 mio. kr. i BO-
årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012
og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2013 og BO-årene som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013
og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0464.png
464
§ 20.51.13.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
Bevillingen søges nedsat med i alt 12,1 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-12,1
-12,1
-12,1
2014
-12,2
-12,2
-12,2
2015
-12,2
-12,2
-12,2
2016
-12,2
-12,2
-12,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag u/18 år ..
2. Kommunale bidrag o/18 år ..
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Årselever u/18 år .................
2. Årselever o/18 år .................
R
2007
86,5
151,5
238,0
2.583
2.628
R
2008
82,0
119,9
201,9
2.480
2.105
33,1
57,0
R
2009
85,0
134,6
219,6
2.568
2.360
33,1
57,0
R
2010
100,4
200,4
300,8
2.977
3.452
33,7
58,1
R
2011
113,5
232,6
346,1
3.354
3.994
33,8
58,2
B
2012
80,7
309,3
390,0
2.398
5.336
33,6
58,0
F
2013
117,2
240,4
357,6
3.417
4.069
34,3
59,1
BO 1
2014
88,1
242,7
330,8
2.534
4.056
34,8
59,8
BO 2
2015
88,1
242,7
330,8
2.534
4.056
34,8
59,8
BO 3
2016
88,1
242,7
330,8
2.534
4.056
34,8
59,8
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....
33,5
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....
57,7
10. Kommunale bidrag
Bevillingen søges nedsat med 12,1 mio. kr. i 2013 og 12,2 mio. kr. i BO-årene som følge
af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forven-
tede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser
20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsud-
dannelser med tilsagnsordning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2014
2,0
2015
2,0
2016
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0465.png
§ 20.59.01.40.
465
40. Satspuljeprojekter i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning
Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til finansiering af forsøg
med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov som følge af
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013. Forsøget gennemføres af TV Glad og skal sikre
de unge bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesakti-
viteter inden for rammerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og
205)
Nye initiativer
Takstudviklingen er påvirket af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannel-
sesgaranti ved en nedsættelse af undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.
Takstudviklingen er endvidere påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende
syvende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folke-
oplysning, undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efter-
uddannelse og på fællesudgiftstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddan-
nelser og styrket uddannelsesgaranti.
Aftale om Finansloven for 2013
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013.
Bevillingen vedrører en taksthøjelse på driftstaksterne på husholdnings- og håndarbejdsskolerne
samt en takstforhøjelse på arbejdsmarkedsuddannelserne.
20.71. Folkeoplysning
20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. afsnittet
Politiske aftaler
under
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Driftstilskud ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst
12 uger af et kursus .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-1,5
-1,0
-1,0
2014
-3,9
-2,5
-2,5
2015
-3,5
-2,4
-2,4
2016
-3,5
-2,2
-2,2
1,7
1,7
0,7
0,7
1,0
1,0
0,8
0,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0466.png
466
§ 20.71.11.
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
-0,9
-0,9
0,2
0,2
-1,5
-1,5
-0,6
-0,6
0,1
0,1
-1,6
-1,6
-0,7
-0,7
0,2
0,2
-1,6
-1,6
-0,7
-0,7
0,1
0,1
-1,5
-1,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
Antal skoler ....................................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ...................
1.1 Basistakst, alle elever
1)
.........
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus
1)
...........................
1.3 Takst ved ekstern kompeten-
cegivende undervisning...........
2. Supplerende tilskud i alt ......
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud......................
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ..................
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud
4. Tilskud til svært handicappede
5. Tilskud til specialundervisning
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
I alt.................................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1 Alle elever ...............................
1.2 Elever, der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus ......
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
2. Supplerende tilskud
2.1 Elever, der har gennemført
mindst 12 uger af et kursus ....
2.2 Elever i 10. klasse...................
3. Bygningstilskud .......................
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til svært handicap-
pede, personer .........................
5. Tilskud til specialundervisning
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
R
2007
16
70,5
51,5
19,0
-
8,6
8,6
-
8,9
1,1
6,5
1,3
4,9
5,2
2,2
9,0
109,3
R
2008
16
66,4
48,3
18,0
0,1
8,6
4,7
3,9
8,9
1,2
6,8
0,9
8,3
4,6
2,0
9,7
108,5
R
2009
16
65,8
47,9
18,0
0,0
7,8
4,0
3,8
8,8
1,3
7,1
0,4
9,2
4,0
2,1
9,7
107,4
R
2010
14
67,7
49,0
18,7
0,0
8,0
3,8
4,2
8,5
1,0
7,0
0,5
12,1
4,4
2,4
10,5
113,6
R
2011
14
36,8
25,1
11,6
0,1
23,6
10,9
12,7
6,8
1,0
5,8
-
13,4
4,2
2,2
8,6
95,6
B
2012
13
38,0
25,9
12,1
0,1
24,3
10,2
14,1
7,5
1,2
6,3
-
13,2
4,5
2,3
10,5
100,3
F
2013
12
31,2
21,8
9,3
0,1
22,1
11,4
10,7
6,5
0,9
5,6
-
16,0
4,5
2,5
7,2
90,0
BO 1
2014
12
30,1
20,9
9,1
0,1
22,2
11,5
10,7
5,8
0,9
4,9
-
16,0
4,4
2,4
7,0
87,9
BO 2
2015
12
29,5
20,5
8,9
0,1
22,0
11,4
10,6
5,6
0,9
4,7
-
16,0
4,3
2,4
6,8
86,6
BO 3
2016
12
29,0
20,1
8,8
0,1
21,4
11,1
10,3
5,5
0,9
4,6
-
16,0
4,2
2,3
6,7
85,1
899
891
0
826
-
-
759
116
229
213
703
844
833
2
420
407
-
793
190
197
191
652
861
849
14
427
415
-
824
150
241
200
650
854
853
0
364
473
-
759
252
193
222
684
742
738
2
322
393
-
810
306
186
203
569
820
818
2
328
463
-
820
290
200
208
690
630
623
2
305
296
-
706
330
200
198
466
630
623
2
305
296
-
630
330
200
198
466
630
623
2
305
296
-
630
330
200
198
466
630
623
2
305
296
-
630
330
200
198
466
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0467.png
§ 20.71.11.
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Basistakst, alle elever
1)
.........
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus
1)
...........................
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
2. Supplerende tilskud
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud .......................
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til svært handicappede
5. Tilskud til specialundervisning
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
467
57,2
21,4
-
57,2
21,6
49,3
57,9
22,0
50,3
57,2
21,9
50,0
33,8
15,7
53,5
31,5
14,8
52,6
34,5
14,9
48,7
33,2
14,6
47,7
32,5
14,3
46,8
31,9
14,1
45,9
10,2
-
-
8,6
98,0
22,4
10,6
15,3
10,3
9,7
-
8,5
43,9
22,6
10,3
14,9
10,5
9,1
-
8,5
40,7
23,1
11,2
15,3
10,5
9,0
-
8,3
45,4
23,0
21,7
15,4
33,8
32,2
-
7,1
43,7
22,7
10,6
15,2
31,2
30,4
7,6
45,4
22,3
11,2
15,3
37,4
36,0
7,9
48,5
22,4
12,7
15,3
37,6
36,2
7,8
48,5
21,9
12,2
15,1
37,2
35,9
7,4
48,5
21,5
12,2
14,7
36,2
34,8
7,3
48,5
21,1
11,6
14,6
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2013 (www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed
Supplerende takst, elever i 10. klasse
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)
Tilskud til specialundervisning
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
Takst
34.532
14.936
48.741
37.366
35.962
7.868
78.000
22.395
44.232
9.657
15.814
11.221
15. Driftstilskud
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014, 2,4 mio. kr. i 2015
og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om
Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. årligt
i 2015 i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015
og 2,2 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase
af statens indkøbsprogram.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0468.png
468
§ 20.71.11.20.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,7 mio. kr. i 2013, 0,7 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i
2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale
om Finansloven for 2013, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013, 3,8 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015
og 3,8 mio. kr. i 2016 som følge af Aftale om Finansloven for 2013.
25. Bygningstilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013, 0,1 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i 2015
og 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 1,5
mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
(tekstanm. 180)
(Lovbunden)
Bevillingen søges nedsat med i alt 3,8 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og hånd-
arbejdsskoler .................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-3,8
2014
-3,8
2015
-3,8
2016
-3,8
-3,8
-3,8
-3,8
-3,8
-3,8
-3,8
-3,8
-3,8
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag................
B. Aktivitet (bidragselever)
1. Kommunale bidrag ...............
R
2007
23,4
675
R
2008
21,7
626
34,5
R
2009
21,6
618
34,9
R
2010
23,2
652
35,6
R
2011
18,8
543
34,6
B
2012
18,3
529
34,7
F
2013
16,2
466
34,7
BO 1
2014
16,2
466
34,7
BO 2
2015
16,2
466
34,7
BO 3
2016
16,2
466
34,7
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Kommunale bidrag................
34,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0469.png
§ 20.71.12.10.
469
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler
Bevillingen søges nedsat med 3,8 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og
213)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,5 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. afsnittet
Politiske aftaler
under
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.10.2.
Beskrivelse
Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte
tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen ved-
rørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt ud-
valgte arresthuse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
15,5
12,0
12,0
5,8
5,8
-2,3
-2,3
2014
3,6
11,6
11,6
-5,7
-5,7
-2,3
-2,3
2015
3,3
11,2
11,2
-5,7
-5,7
-2,2
-2,2
2016
3,2
11,0
11,0
-5,6
-5,6
-2,2
-2,2
Centrale aktivitetsoplysninger
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...............
2. Fællesudgiftstilskud .................
3. Bygningstilskud .......................
I alt ............................................
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
414,7
285,5
106,8
807,0
B
2012
450,0
247,2
92,8
790,0
F
2013
463,0
230,9
87,4
781,3
BO 1
2014
450,1
214,5
85,1
749,7
BO 2
2015
440,4
209,9
83,4
733,7
BO 3
2016
431,3
205,6
81,6
718,5
555,4 767,0 911,1 620,0
382,5 414,0 423,4 357,9
102,5 107,0 116,7 130,8
1.040,4 1.288,0 1.451,2 1.108,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0470.png
470
B. Aktivitet (årselever)
It-fag ..........................................
Sprogfag .....................................
Almene fag ................................
Organisatoriske fag ....................
Teknisk-faglige og merk. fag ....
Individuel kompetencevurd. .......
SOSU- og pædagogiske fag ......
EUD+ .........................................
I alt ............................................
§ 20.72.01.
614
711
917
0
0
0
0
20
96
1.532 1.898 2.099
5.792 6.815 7.722
293
192
275
678
880 1.007
0
0
0
8.909 10.516 12.116
490
0
135
1.493
5.651
244
1.047
0
9.060
255
0
53
804
3.909
189
895
1
6.106
278
0
64
1.021
4.624
208
972
1
7.168
271
0
61
820
4.669
68
1.197
0
7.086
269
0
61
815
4.639
68
1.190
0
7.041
269
0
61
815
4.640
68
1.190
0
7.042
269
0
61
815
4.640
68
1.190
0
7.043
Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over
§ 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,0 mio. kr. i 2013, 11,6 mio. kr. i 2014, 11,2 mio. kr.
i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af sy-
vende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2013, 12,1 mio. kr. i 2014, 11,9 mio. kr. i 2015
og 11,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. årligt i
2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
Takstkatalog for 2013
(www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev
ekskl. moms og momstillægsfaktorer:
Undervisningstakster
Familiegruppe
Undervisningstaxameter
ved ingen deltagerbeta-
ling
Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter
ved en normpris på
ved en normpris på
23.600 kr. pr. årselev
35.600 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2
Tilberedning/servering/ rengø-
ring
54.910
30.910
18.910
Takstgruppe 3
IKV/screening
Flygtninge og indvandrere
Fødevareindustri
Teori
Teori (med øvelser inkl. vedr.
lovgivningsregler)
64.660
40.660
28.660
Takstgruppe 4
Gartneri
Media, DTP og web
Procesområdet
Tekstil og beklædning
77.620
53.620
41.620
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0471.png
§ 20.72.01.10.
Takstgruppe 5
Anlæg/affald
El-området/automatik og styring
Frisørområdet
Maskinbetjening, mindre ma-
skiner/CAD/CAM/CNC/maski
Mindre håndværk
Montage/systemteknik
83.430
59.430
47.430
471
Takstgruppe 6
Bygning
Fiskeri/landbrug
Flyområdet
Køle/klima/varme
Laboratorie
Taxikørsel
Tryk og billedbehandling
92.240
68.240
56.240
Takstgruppe 7
Intern transport samt transport
i lufthavne
Plastområdet
101.760
77.760
65.760
Takstgruppe 8
Elektronik
Elektronikfremstilling
Kranområdet
Medicinfremstilling
Overfladebehandling
Renovering/restaurering af
gamle bygninger
111.490
87.490
75.490
Takstgruppe 9
Autohjælp/bjergning/redning
Buskørsel
Hydraulik
Maskinbetjening, større maski-
ner
Mobil- og tårnkran
122.110
98.110
86.110
Takstgruppe 10
Ambulerende fiskerikurser
Godstransport/flytning/renova-
tion
Robotuddannelser
Skovbrug
Svejseuddannelser
130.740
106.740
94.740
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0472.png
472
Takstgruppe 11
Køreteknik, energirigtig kørsel
samt vintertjeneste
Godstransport jf. EU direktiv
2003/59/EF
Personbefordring jf. EU direktiv
2003/59/EF
Plastsvejsning
Vådrum
§ 20.72.01.10.
155.180
131.180
119.180
Takstgruppe 12
Dykkerområdet
171.320
147.320
135.320
Takstgruppe 13
Maskinbetjening, meget store
maskiner & ambul. fiskerikurser
209.020
185.020
173.020
Tillægstakster
Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-
uddannelse afholdt på Athene
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb
107.330
8.650
Bemærkning: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt
på Athene, jf. takstkataloget for 2012 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambule-
ring indeholdt i taksterne.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2013 og nedsat med i alt 5,7 mio. kr. årligt
i 2014 og 2015 samt 5,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som
følge af finanslovsaftalen for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf.
nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 5,6 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015
og 5,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om Finansloven for
2013.
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015
og 0,4 mio. kr. i 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
Takstkatalog for 2013
(www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr.
pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0473.png
§ 20.72.01.20.
Fællesudgiftstakster
m
2
-norm
10
12
15
28
37
46
55
64
m
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
2
473
Område
Merkantile
Merkantile
Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.
Tekniske/Landbrug
Tekniske
Tekniske
Tekniske
Tekniske
Takst
8.730
9.160
12.400
17.580
21.460
25.010
29.110
32.780
Tillægstakster
Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)
250
850
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 2,2 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2012.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168,
171, 212 og 213)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 4,6 mio. kr. i 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.10.2.
Beskrivelse
Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbageholdte
tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen ved-
rørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt ud-
valgte arresthuse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-4,6
-4,1
-4,1
-0,5
-0,5
2014
-4,5
-4,0
-4,0
-0,5
-0,5
2015
-4,5
-4,0
-4,0
-0,5
-0,5
2016
-4,4
-3,9
-3,9
-0,5
-0,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0474.png
474
Centrale aktivitetsoplysninger
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ..............................
2. Fællesudgifter .............................................
3. Bygningsudgifter .........................................
I alt .................................................................
B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .................................................
Deltidsuddannelser ..........................................
SOSU ...............................................................
PAU ..................................................................
I alt ..................................................................
§ 20.72.03.
R
2007
53,2
5,8
4,2
63,2
R
R
R
R
B
F BO 1 BO 2 BO 3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
43,4
6,4
5,1
54,9
57,1
6,9
3,4
67,4
49,3
0,1
5,9
55,3
150
305
55
358
868
71,8
0,1
7,5
79,4
70,5
0,2
7,2
77,9
63,2
0,1
5,8
69,1
252
29
25
545
851
62,1
0,1
5,6
67,8
250
29
25
542
846
61,2
0,1
5,5
66,8
250
29
25
542
846
60,4
0,1
5,4
65,9
250
29
25
542
846
381 511 311
831 679 465
81
60
44
397 271 601
1.690 1.521 1.421
315 266
44 100
63
63
524 582
946 1.011
Bemærkning: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over
§ 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 .
Takstkatalog for 2013
(www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelses-
taxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltager-
betaling, samt momstillægsfaktorer:
Uddannelser
Uddannelse
EUD-enkeltfag
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
Deltidsuddannelser
It-administrator
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder
Arbejdsstudietekniker
Blomsterbinder
Tilsynstekniker
Iværksætteruddannelsen
Kloakmester
Undervisnings-
taxameter
10.950
Fællesudgifts-
taxameter
Bygnings-
taxameter
7.180
14.790
21.360
26.180
48.090
15.550
23.620
4.490
6.620
7.630
3.550
6.170
Uddannelseselementer uden deltagerbetaling
GVU, Kompetenceafklarende forløb
GVU, Praktisk-faglige forløb:
- merkantile
- tekniske (inkl. SOSU)
43.160
39.980
63.750
8.620
-
-
7.300
6.620
Bemærkning: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for
deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgifts-
taxameter.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0475.png
§ 20.72.03.
Tillægstakster
475
Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.
GVU tillægstaxameter tekniske udd.
5.590
44.150
Bemærkning: GVU- tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led
i en GVU.
Formål
Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske
prøver i GVU (pr. prøve)
Vejledning/uddannelsesplan ved
GVU (pr. uddannelsesplan)
Materialer og lokaleleje ved tekniske
prøver (pr. prøve)
1.880
3.440
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2013, 4,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og
3,9 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af syvende fase
af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 4,0 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af syvende fase
af statens indkøbsprogram.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012.
20.74. Almene voksenuddannelser
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213)
(Selvej-
ebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 14,3 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.11.3.
Beskrivelse
Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra
Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0476.png
476
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.74.02.
F
14,3
11,5
11,5
-0,1
-0,1
3,6
3,6
-4,2
-4,2
3,5
3,5
2014
10,3
9,2
9,2
-1,1
-1,1
3,4
3,4
-4,7
-4,7
3,5
3,5
2015
9,1
8,8
8,8
-1,8
-1,8
3,3
3,3
-4,7
-4,7
3,5
3,5
2016
8,9
8,6
8,6
-1,8
-1,8
3,2
3,2
-4,6
-4,6
3,5
3,5
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tillægstakster ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud
1. Hf og stx-enkeltfag......
2. Avu ...............................
3. FVU ..............................
4. Ordblindeundervisning.
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
I alt .................................
B. Antal årselever
1. Hf og stx-enkeltfag......
2. Avu ...............................
3. FVU ..............................
4. Ordblindeundervisning.
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
I alt .................................
R
2007
548,0
339,1
66,2
48,2
R
2008
677,4
444,7
88,4
89,3
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
765,6 1.009,8 1.018,9 1.050,3 1.085,5 1.063,1 1.041,4 1.020,4
517,6
655,7
591,5
605,5
568,2
555,4
543,9
533,0
169,5
160,1
158,4
156,0
185,5
183,4
179,9
176,3
164,8
244,4
285,0
374,2
438,5
429,0
420,7
412,2
-
4,9
5,2
5,3
6,6
6,3
9,8
9,8
9,8
9,8
1.001,5 1.304,7 1.622,7 2.075,3 2.060,4 2.192,3 2.287,5 2.240,7 2.195,7 2.151,7
8.101
5.752
652
101
-
14.606
7.936
5.574
850
193
-
14.553
8.998
6.763
1.534
378
-
17.673
11.248
7.941
1.368
591
-
21.148
11.902
7.413
1.512
791
-
21.618
12.065
7.617
1.479
1.012
-
22.173
12.445
7.060
1.791
1.211
-
22.507
12.445
7.060
1.791
1.197
-
22.493
12.445
7.060
1.791
1.196
-
22.492
12.445
7.060
1.791
1.196
-
22.492
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag......
61,4
2. Avu ...............................
58,9
3. FVU ..............................
101,7
4. Ordblindeundervisning.
476,9
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
-
85,1
79,2
108,7
478,7
-
87,9
80,3
115,9
450,3
-
95,3
87,8
111,0
430,0
-
87,1
79,1
104,6
369,9
-
87,4
80,3
108,7
369,5
-
87,3
80,3
108,1
367,4
-
85,4
78,7
105,4
359,6
-
83,7
77,0
103,0
351,6
-
82,0
75,5
100,9
344,6
-
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af en-
hedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2013
(www.uvm.dk/takst)
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0477.png
§ 20.74.02.
477
Uddannelse
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
FVU
Ordblindeundervisning
Undervisnings-
taxameter
63.800
61.580
57.370
42.220
66.180
262.720
Fællesudgifts-
taxameter
11.350
10.840
9.850
17.910
Bygnings-
taxameter
9.680
9.880
10.460
23.730
Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension
Uddannelse
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)
Avu (deltagerbetaling 1)
Avu (deltagerbetaling 2)
Undervisnings-
taxameter
57.650
55.430
47.300
28.350
Fællesudgifts-
taxameter
11.350
10.840
Bygnings-
taxameter
9.680
9.880
Særlige takster pr. årselev
Tilskudstype
Virksomhedsforlagt til FVU
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse
Realkompetencevurdering avu
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu
Takst
27.710
5.570
93.470
85.210
79.910
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2013, 9,2 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i
2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale
om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti og som følge af Aftale om Finans-
loven for 2013, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2013, 9,0 mio. kr. i 2014, 8,8 mio. kr. i 2015
og 8,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Bevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet
på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær ar-
bejdsmarkedsindsats.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr.
årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene, som følge af Aftale om
Finansloven for 2013 og som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i BO-årene som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede
aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til øget aktivitet på ordblindeundervisning
som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
478
§ 20.74.02.20.
Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2013, 2,1 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af syvende fase af statens indkøbsprogram.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,6 mio. kr. 2013, 3,4 mio. kr. i 2014, 3,3 mio. kr. i 2015
og 3,2 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om
Finansloven for 2013, jf. nedenfor.
Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, og 3,2 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til
øget aktivitet på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en
ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats.
30. Tillægstakster
Bevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2013, 4,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt
4,6 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om
Finansloven for 2013, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 4,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, 4,7 mio. kr. i 2015 og 4,6
mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 til øget aktivitet
på ordblindeundervisning som følge af Aftale om Finansloven for 2013 om en ekstraordinær ar-
bejdsmarkedsindsats.
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling
Bevillingen søges forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en
samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er
adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, jf. lov om institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Disse personer har ret til at få tilbage-
betalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling,
der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannel-
sesstøtte (SVU). Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.
20.75. Enkeltfag mv.
20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0479.png
§ 20.75.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
479
F
0,4
0,4
0,4
2014
0,4
0,4
0,4
2015
0,4
0,4
0,4
2016
0,4
0,4
0,4
Centrale aktivitetsoplysninger
2013-pl
R
2007
R
2008
1,2
39
23,1
R
2009
0,7
28
25,3
R
2010
0,5
20
24,2
R
2011
0,4
21
19,3
B
2012
0,5
25
21,0
F
2013
0,7
26
28,3
BO1
2014
0,7
26
28,3
BO2
2015
0,7
26
28,3
BO3
2016
0,7
26
28,3
A. Tilskud (mio. kr.)
Hhx- og htx-enkeltfag ....................
3,0
B. Aktivitet
Hhx- og htx-enkeltfag ....................
124
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Hhx- og htx enkeltfag ....................
22,4
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af en-
hedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,0 mio. kr. i 2013.
F
-1,0
-1,8
-1,8
-0,3
-0,3
1,1
1,1
2014
-0,8
-1,7
-1,7
-0,2
-0,2
1,1
1,1
2015
-0,8
-1,7
-1,7
-0,2
-0,2
1,1
1,1
2016
-0,8
-1,7
-1,7
-0,2
-0,2
1,1
1,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Centrale aktivitetsoplysninger
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser ................................
B. Aktivitet
Adgangskurser ................................
R
2007
84,8
1.129
R
2008
81,3
1.166
R
2009
91,5
1.274
R
2010
103,9
1.514
R
2011
104,9
1.531
B
2012
106,2
1.529
F
2013
110,0
1.547
BO1
2014
107,8
1.547
BO2
2015
105,6
1.547
BO3
2016
103,5
1.547
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0480.png
480
§ 20.75.02.
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Adgangskurser ................................
75,1
69,7
71,8
68,6
68,5
69,5
71,1
69,7
68,3
66,9
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af en-
hedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. i BO-årene som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede
aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af
ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede
aktivitet i 2013 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
20.76. Andre efter- og videreuddannelser
20.76.03. Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler (tekstanm. 1)
(Selvej-
ebev.)
Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til drift, efter- og videreuddannelse
ved landbrugsskoler .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,1
2014
-0,1
2015
-0,1
2016
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 2,8 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale ud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-2,8
2014
-2,7
2015
-2,7
2016
-2,6
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
4,1
4,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0481.png
§ 20.76.11.
20. Taxametertilskud til kursusudbydere ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
481
-7,2
-7,2
-7,0
-7,0
-6,9
-6,9
-6,7
-6,7
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ny pædagogikumordning
1.a. Pædagogikum .......................
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
2. Hidtidig almengymnasial
pædagogikumordning
2.a. 1-årig pædagogikum ............
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....
I alt ...........................................
B. Aktivitet (antal årskandidat.)
1. Ny pædagogikumordning..
1.a. Pædagogikum .......................
1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........
2. Hidtidig almengymnasial
pædagogikumordning ........
2.a. 1-årig pædagogikum ............
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....
I alt ............................................
R
2007
-
-
-
173,4
61,3
89,3
22,8
173,4
-
-
-
608
160
207
241
608
R
2008
-
-
-
158,0
70,0
71,8
16,2
158,0
-
-
-
607
214
194
199
607
R
2009
31,7
31,7
0,0
102,7
49,8
38,6
14,3
134,4
212
212
-
463
163
112
188
675
R
2010
103,7
87,9
15,8
9,3
0,2
1,0
8,1
113,0
760
591
169
113
1
4
108
873
R
2011
120,6
100,2
20,4
1,8
0,9
0,0
0,9
122,4
922
696
226
15
3
-
12
937
B
2012
129,8
107,0
22,8
0,0
0,0
0,0
0,0
129,8
978
730
248
-
-
-
-
978
F
2013
131,0
107,9
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0
131,0
992
740
252
-
-
-
-
992
BO 1
2014
128,4
105,7
22,7
0,0
0,0
0,0
0,0
128,4
992
740
252
-
-
-
-
992
BO 2
2015
125,8
103,6
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
125,8
992
740
252
-
-
-
-
992
BO 3
2016
123,3
101,5
21,8
0,0
0,0
0,0
0,0
123,3
992
740
252
-
-
-
-
992
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)
1. Ny pædagogikumordning..
1.a. Pædagogikum .......................
-
- 149,6
1.b. Tilskud til kursusudbydere ..
-
-
-
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning
2.a. 1-årig pædagogikum ............
382,2 327,1 306,3
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....
431,2 369,3 345,9
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....
94,8
81,4
76,1
148,7
93,6
263,2
284,9
75,0
144,0
90,4
300,0
-
75,0
146,6
91,9
-
-
-
145,8
91,7
-
-
-
142,8
90,1
-
-
-
140,0
88,1
-
-
-
137,2
86,5
-
-
-
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser
Bevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014, 4,2 mio. kr. i 2015
og 4,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til kursusudbydere
Bevillingen søges nedsat med 7,2 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014, 6,9 mio. kr. i 2015
og 6,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0482.png
482
§ 20.77.
20.77. Integration mv.
20.77.01. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlæn-
dinge m.fl.
(Driftsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.9.9.
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.21.01. Afholdelse
af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.38.31. Afholdelse af eksaminer
i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, § 20.41.31. Afholdelse af er-
hvervsgymnasiale eksaminer, § 20.42.31. Afholdelse af almengymnasi-
ale eksaminer, § 20.74.01. Almen voksenuddannelse og prøver mv.,
§ 20.74.21. Forberedende voksenundervisning, prøver mv., § 20.77.01.
Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlæn-
dinge m.fl. samt § 20.77.02. Danskprøver for ægtefællesammenførte og
indvandringsprøven.
10. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl.
Bevillingen anvendes endelig til drift og udvikling af indfødsretsprøverne.
20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannel-
serne
(Reservationsbev.)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2013.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn.
Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.77.10. Udvidet Task
Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til
§ 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, pro-
jekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eks-
tern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0483.png
§ 20.77.10.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er-
hvervsuddannelserne ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
483
F
8,7
8,7
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
8,7
6,4
2,3
8,7
8,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af
Aftale om af satspuljen for 2013.
Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2013 i forlængelse af udmøntning af
Aftale om af satspuljen for 2013.
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-
sen-, efter- og videreuddannelse
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt
voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 34,3 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Statens selvforsikringsordning ....................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Pulje til VEU-centre .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagns-
ordning ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
34,3
-1,3
-1,3
-
-
22,3
22,3
2014
48,5
-
-
47,1
47,1
-
-
2015
47,1
-
-
47,1
47,1
-
-
2016
47,1
-
-
47,1
47,1
-
-
1,8
1,8
1,4
1,4
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0484.png
484
§ 20.79.01.
75. Bedre rådgivning og vejledning ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11,5
11,5
-
-
-
-
-
-
11. Statens selvforsikringsordning
Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
30. Pulje til VEU-centre
Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 47,1 mio. kr. i BO-årene.
VEU-centrenes formål, opgaver og udgiftsstruktur i 2014-16 drøftes i foråret 2013 på bag-
grund af evt. anbefalinger fra Erhvervsuddannelsesudvalget, som kan have betydning for, hvordan
centrenes arbejde tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.
35. Pulje til opsøgende FVU-arbejde
Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket ud-
dannelsesgaranti. Bevillingen søges fastsat til 22,3 mio. kr. i 2013 til videreførsel af en pulje til
den opsøgende og vejledende FVU-indsats.
70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning
Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 til Netværksloko-
motivet som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013.
75. Bedre rådgivning og vejledning
Bevillingen søges forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2013 til bedre rådgivning og vejledning som
følge af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Bevillingen kan anvendes til VEU-centrenes arbejde med en bedre vejledning og rådgivning
af beskæftigede og virksomheder.
20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,3 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Institutionstilskud til VEU-Centre .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
13,3
13,3
13,3
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
35. Institutionstilskud til VEU-Centre
Bevillingen søges forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
Af bevillingen ydes tilskud til drift af VEU-centre. Centrene har blandt andet til formål at
koordinere virksomhedssøgende arbejde, markedsføring samt skabe større effekt og kvalitet i
uddannelsesindsatsen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0485.png
§ 20.79.05.35.
485
Af bevillingen kan der afholdes udgifter til et årligt institutionstilskud på 1,0 mio. kr. pr.
VEU-center.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddan-
nelser og styrket uddannelsesgaranti.
Aftale om Finansloven for 2013
Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013.
Bevillingen vedrører midler til elevrådgivning.
20.81. Evaluering mv.
20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-
-
-
-
-
-
BO1
2014
-
-2,0
-2,0
-
-2,0
-2,0
BO2
2015
-
-2,0
-2,0
-
-2,0
-2,0
BO3
2016
-
-2,0
-2,0
-
-2,0
-2,0
Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til
§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2013-pl
Mio. kr.
Udgifter i alt ............................
0. Hjælpefunktioner samt gene
rel ledelse og administration
1. Evaluering, dokumentation
og vidensformidling ...........
2. Udvikling .............................
3. Indtægtsdækkede opgaver ..
R
2007
41,7
18,8
15,4
5,5
2,0
R
2008
43,4
16,0
16,7
4,8
5,9
R
2009
46,0
17,9
19,5
4,0
4,6
R
2010
47,0
19,7
14,9
7,2
5,2
R
2011
44,0
18,5
13,9
6,8
4,8
B
2012
47,0
18,9
14,2
6,8
7,1
F
2013
47,2
19,1
15,6
7,5
5,0
BO1
2014
44,5
18,2
14,2
7,1
5,0
BO2
2015
43,9
18,0
14,0
6,9
5,0
BO3
2016
43,3
17,7
13,8
6,8
5,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0486.png
486
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
§ 20.81.11.
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
-
-
BO1
2014
-2,0
-2,0
BO2
2015
-2,0
-2,0
BO3
2016
-2,0
-2,0
Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 4,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene fra
§ 20.11.01. Departementet vedrørende evalueringsopgaver for Formandsskabet for Skolerådet. Der er endvidere budget-
teret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
i forbindelse med videregående uddannelser.
10. Almindelig virksomhed
Indtægts- og udgiftsbevillingen søges nedsat med 2,0 mio. kr. i BO-årene som følge af om-
lægning af akkrediteringsopgaver vedrørende de videregående uddannelser.
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100
og 115)
(Statsvirksomhed)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
F
2013
6,0
6,0
-
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forsk-
ning .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
6,0
-
-
-
Bemærkning: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 1,9 mio. kr. i 2013 og i BO-årene til
§ 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2013-pl
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................
0. Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og administration
1. Øget anvendelse af it i un-
dervisningen ......................
2. Sikre grundlag for sammen-
hængende ministeriel styring
og opgaveløsning ..............
3. Understøttelse af effektive
institutioner ........................
4. It til forskning ...................
R
2007
-
-
-
-
-
-
R
2008
-
-
-
-
-
-
R
2009
-
-
-
-
-
-
R
2010
-
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
-
-
F
2013
385,6
54,7
96,7
90,9
125,6
17,7
BO1
2014
349,6
51,9
90,9
75,4
113,7
17,7
BO2
2015
344,4
50,9
89,6
74,3
111,9
17,7
BO3
2016
340,6
50,3
88,5
73,5
110,6
17,7
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0487.png
§ 20.82.11.
487
Bemærkning: UNI-C's hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af implementeringen i 2012 af anbefalingerne fra
en budgetanalyse gennemført i 2011. Regnskab 2008-2011 og budget 2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning
Bevillingen søges forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2013 til videreførsel af ungedatabasen som følge
af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1)
(Selvejebev.)
Bevillingen søges nedsat med i alt 48,9 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti,
jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-48,9
-36,7
-36,7
-6,3
-6,3
-5,9
-5,9
2014
-3,9
-2,8
-2,8
-0,6
-0,6
-0,5
-0,5
2015
-3,6
-2,7
-2,7
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
2016
-3,6
-2,7
-2,7
-0,5
-0,5
-0,4
-0,4
Centrale aktivitetsoplysninger
2013-pl
A. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
B. Aktivitet i alt (årselever)............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
R
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2008
211,5
61,2
63,8
86,5
3.300
1.067
1.100
1.133
57,4
58,0
76,3
R
2009
237,1
89,7
67,4
80,0
3.722
1.545
1.148
1.029
58,1
58,7
77,7
R
2010
205,3
90,5
47,6
67,2
3.267
1.579
810
878
57,3
58,8
76,5
R
2011
193,0
81,1
45,9
66,0
3.198
1.479
816
903
54,8
56,3
73,1
B
2012
174,8
81,8
33,7
59,3
2.845
1.459
588
798
56,1
57,3
74,3
F
2013
192,3
78,8
46,4
67,1
3.119
1.407
811
901
56,0
57,2
74,5
BO1
2014
233,7
82,6
69,8
81,3
3.845
1.497
1.239
1.109
55,2
56,3
73,3
BO2
2015
228,9
80,9
68,4
79,6
3.845
1.497
1.239
1.109
54,0
55,2
71,8
BO3
2016
224,3
79,3
67,0
78,0
3.845
1.497
1.239
1.109
53,0
54,1
70,3
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
488
§ 20.83.01.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 36,7 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr.
årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 2,9 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 33,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervs-
uddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 6,3 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr.
årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 5,8 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med i alt 5,9 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr.
årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som følge af Aftale om
bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, jf. nedenfor.
Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti.
20.85. Ejendomsadministration
20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
201 og 202)
(Anlægsbev.)
10. Almindelig virksomhed
Der kan tillige af bevillingen afholdes udgifter til udbedring af myndighedspåbud og strengt
nødvendige udvendige vedligeholdelsesopgaver/akutskader i de bygninger og lejemål, som ikke
overdrages til institutionerne pr. 1. januar 2013, samt tilskud til udbedring af vedligeholdelsesef-
terslæb og myndighedspåbud i de lejemål/fremlejemål, som overdrages til institutionerne, og hvor
lejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. Endvidere kan der af bevillingen ydes til-
skud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten
i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009.
Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
Der er adgang til at overføre forskellen mellem
bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Profes-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0489.png
§ 20.85.12.10.
489
sionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.42.02. Almengymnasiale uddan-
nelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.,
§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.74.02. Almene vok-
senuddannelser samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med de institutioner, som ikke
får tilbudt at købe eller ikke køber den eller de bygninger, som de har til huse i, pr. 1. januar
2013. På budgetteringstidspunktet forventes det, at de resterende bygninger og lejemål over-
drages pr. 1. januar 2013. De interne statslige overførsler er derfor budgetteret skønsmæssigt
til kr. 0. Det faktiske niveau for overførslerne kan således på regnskabet afvige væsentligt fra
det budgetterede.
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger
20.86.05. Lån til institutionsformål mv.
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2.
Beskrivelse
Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån,
der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse mv.
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internatio-
nale aktiviteter
20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144)
(Reser-
vationsbev.)
Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2013.
Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet
Poli-
tiske aftaler
under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.89.03.40. Elevrådgivning
til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, såfremt dele af de
anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for
ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0490.png
490
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.89.03.
F
2,0
2,0
2,0
2014
2,0
2,0
2,0
2015
-
-
-
2016
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Elevrådgivning ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Elevrådgivning
Kontoen er ny og oprettet som følge af Aftale om Finansloven for 2013. Bevillingen søges
fastsat til 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Bevillingen søges nedsat med i alt 38,5 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-38,5
-38,5
-38,5
2014
-38,5
-38,5
-38,5
2015
-38,5
-38,5
-38,5
2016
-38,5
-38,5
-38,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
Bevillingen søges nedsat med 38,5 mio. kr. i 2013 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012 og den forventede aktivitet i
2013 og i BO-årene.
Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):
2013-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ...
Støtteuger (1.000) .............
Gns. kursuslængde, uger ...
Støttesats pr. uge ...............
R
2007
13,0
97,7
7,5
3.941
460,1
R
2008
15,8
101,1
6,4
3.941
374,2
R
2009
10,1
51,6
5,1
4.024
207,6
R
2010
8,1
78,8
9,7
4.024
317,1
R
2011
6,0
58,0
9,7
3.600
216,0
B
2012
10,5
63,9
6,1
3.198
204,3
F
2013
3,8
19,0
5,0
3.203
61,0
BO1
2014
3,8
19,0
5,0
3.203
61,0
BO2
2015
3,8
19,0
5,0
3.203
61,0
BO3
2016
3,8
19,0
5,0
3.203
61,0
Udgifter i alt (mio. kr.).........
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0491.png
§ 20.98.
491
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,5 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statslig elevstøtte ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-1,5
-1,5
-1,5
2014
-1,4
-1,4
-1,4
2015
-1,4
-1,4
-1,4
2016
-1,5
-1,5
-1,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
R
2007
R
2008
R
2009
R
2010
R
2011
B
2012
F
2013
BO 1
2014
BO 2
2015
BO 3
2016
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
I alt ........................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. Elevstøtte .
957,5
5,2
962,7
980,1 1.004,8 994,4
5,2
5,4
5,8
985,3 1.010,2 1.000,2
954,1
5,9
960,0
963,4
31,2
994,6
962,1
31,1
993,2
962,1
31,1
993,2
962,1
31,1
993,2
962,1
31,1
993,2
25.277 26.533 28.102 28.065 28.071 27.498 27.317 27.317 27.317 27.317
25.277 26.533 28.102 28.065 28.071 28.481 28.481 27.317 27.317 27.317
0,9
0,2
0,9
0,2
0,9
0,2
0,9
0,2
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
0,9
1,1
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Elevstøtte ...........................
0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..
0,2
Bemærkning: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte
ydes pr. årselev.
10. Statslig elevstøtte
Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt
1,5 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
I henhold til lov om frie kostskoler fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for
elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte
elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove.
Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb
(grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder
ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomst-
grundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af
elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2013 fastsat til
33.083 kr.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
492
§ 20.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser:
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Anmærkningen affattes således:
"Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering
af lønrefusionssatser, tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt
har mistet en uddannelsesaftale.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013
er grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet forhøjet fra 4.640 kr. til
6.000 kr. og taksten over måltallet forhøjes fra 9.280 kr. til 12.000 kr. I henhold til AUB-lovens
§ 5 fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i AUB-loven, og bidra-
gets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag.
Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.
En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for er-
hvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages.
Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. for tiden
§ 77 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om ud-
førelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 91 - 93 samt AUB-lovens
§ 12c, stk. 1, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som
summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole.
Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud.
Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution
i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud."
Ad tekstanmærkning nr. 103.
Anmærkningen affattes således:
"Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til aktstykke nr. 72 af 13. januar 2011 og ændres
med ændringsforslaget til Finanslov for finansåret 2013. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at
flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af
de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været
dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der
i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten,
Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og
styrket uddannelsesgaranti for 2013 indebærer, at det fra 2013 til 2016 vil være muligt at reducere
det akkumulerede underskud. På kort sigt vil der dog være en midlertidig forringelse af AUB's
likviditet."
Ad tekstanmærkning nr. 211.
Anmærkningen affattes således:
"Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om akutjob mellem rege-
ringen, DA, KL og Danske Regioner af 24. oktober 2012. Som følge af aftalen har finansmini-
steren udstedt et cirkulære, der fordeler statens andel af akutjob på ministerområder. Tekstan-
mærkningen bemyndiger børne- og undervisningsministeren til at fordele kvoterne sektorvis på
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 20.
493
selvejende uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område samt til at
fastsætte den nærmere fremgangsmåde med opgørelse af sektorerne opfyldelse af den tildelte
kvote. Kvoterne vil blive fordelt sektorvis mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.,
institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasieskoler m.v., institutioner for
almen voksenuddannelse, produktionsskoler, frie kostskoler (efterskoler og husholdnings- og
håndarbejdsskoler) samt frie grundskoler. Der vil efter bestemmelserne i institutionslovene kunne
indhentes oplysninger fra institutionerne om opfyldelse af kvoten.
For at fremme ansættelse af personer fra målgruppen på de selvejende institutioner etableres
tillige en jobpræmieordning på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. Ordningen inde-
bærer, at institutionerne kan ansøge om en jobpræmie, når der er foretaget en akutjobansættelse.
Hvis institutionen kan godtgøre, at vedkommende stadig er ansat efter 26 uger, samt at betingel-
serne i § 3, stk. 2, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er opfyldt, vil præmien på
25.000 kr. blive udbetalt. Der afsættes et beløb på i alt 8,2 mio. kr. i 2013 til jobpræmie. Job-
præmieordningen bliver en "først til mølle"-ordning for alle de selvejende uddannelsesinstitutio-
ner omfattet af ordningen. Det indebærer, at der udbetales jobpræmie, indtil beløbet på de 8,2
mio. kr. for alle de selvejende institutioner under ét er anvendt. Herefter vil der ikke længere
kunne gøres krav på jobpræmie ved akutjobansættelser, selv om sektorens kvote ikke er opfyldt.
Tidsrammen for opfyldelse af kvoten og ansættelse af personer i målgruppen er inden den 1. juli
2013. De selvejende institutioner, der omfattes af ordningen, kan ikke modtage jobpræmie til
arbejdsgivere efter § 3, stk. 1, i lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Børne- og un-
dervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om jobpræmieordningens ad-
ministration, herunder om ansøgningsprocedure og tilbagebetaling af uberettiget modtaget præ-
mie. Tekstanmærkningen vil udgå af finansloven for 2015."
Ad tekstanmærkning nr. 212.
Anmærkningen affattes således:
"Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at der skabes
mulighed for, at indsatte kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i åbne og lukkede
fængsler samt udvalgte arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærk-
ning nr. 213.
I medfør af tekstanmærkningens stk. 2 vil børne- og undervisningsministeren som led i for-
søget kunne fravige reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddan-
nelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør
af disse love om rammerne for markedsføring, om almindelig adgang til uddannelserne, om pligt
til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af de praktiske
omstændigheder hvorunder undervisningen vil finde sted og af den finansieringsmodel, der er
valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke
kunne finde anvendelse. Det bemærkes særligt, at tilskudsreglerne vil blive fraveget, så de ad-
ministrativt udstedte regler om lærerkræfterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte
AMU-udbyder kan anvende fængselspersonale i undervisningen, i det omfang de nødvendige
lærerkvalifikationer er til stede, ligesom de administrativt udstedte regler om markedsføring vil
blive modificeret i fornødent omfang.
Efter stk. 3 vil uddannelsesinstitutionerne indberette aktiviteten til Ministeriet for Børn og
Undervisning med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som
ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales
tidstro. Modellen indebærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk
afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og
Undervisning."
Ad tekstanmærkning nr. 213.
Anmærkningen affattes således:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
494
§ 20.
"Af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af 7. november 2012 fremgår det, at muligheden for
intern og ekstern fjernundervisning i de lukkede fængsler udvides og forbedres. For så vidt angår
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 212.
Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Ministeriet for Børn og Undervisning
med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær
fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen inde-
bærer, at Ministeriet for Børn og Undervisning kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved
løbende afregning mellem Justitsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0495.png
495
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
51,9
51,4
88,1
88,1
-26,4
-9,6
-2,7
-14,1
-
-41,5
0,3
-41,8
11,9
9,6
2,3
22,6
3,0
19,6
0,2
0,2
-3,5
-3,5
-0,5
13,8
13,8
-1,5
-0,7
-
-0,8
-
-11,0
-
-11,0
1,5
0,7
0,8
0,2
-
0,2
-
-
-3,5
-3,5
Fællesudgifter ...........................................................................................
21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skabende og udøvende virksomhed .......................................................
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................
21.22. Musik ...............................................................................................
21.23. Scenekunst .......................................................................................
21.24. Film .................................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................
21.32. Arkiver mv. .....................................................................................
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................
Videregående uddannelse ........................................................................
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ...............................
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................
Folkeoplysning ..........................................................................................
21.51. Fællesudgifter ..................................................................................
21.57. Folkehøjskoler .................................................................................
Slotte og Kulturejendomme ....................................................................
21.71. Slotte og Kulturejendomme ............................................................
Radio og tv ................................................................................................
21.81. Radio og tv .....................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
13,4
-
38,0
-
-11,0
-
10,5
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0496.png
496
§ 21.
51,4
-
-2,0
49,4
-0,5
-
-2,0
-2,5
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Årets resultat ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen og § 21.71.01.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som led i om-
organisering af ministerområdet
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.01. og § 21.71.01. som led i omor-
ganisering af ministerområdet samt øget bevilling, jf.
Mediepolitisk aftale for 2012 - 2014
32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 21.22.17., § 21.23.11., § 21.23.21., §
21.23.57. og § 21.33.32. som følge af indgåelse af nye
kulturaftaler
45. Kultur- og erhvervssamarbejde
(Reservationsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af Center for Kultur- og Oplevelsesøko-
nomi, jf. Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.32.07. til forøgede ejendomsudgifter
og til § 21.33.19. som følge af rammeaftale. Viderefø-
relse af pulje til digitalisering af kulturarven, jf. Aftale
om udmøntning af UMTS-midlerne
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
31. Kunsthal Charlottenborg
(Driftsbev.)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillinger mv. overføres til § 21.41.09. Kunstakade-
miets Billedkunstskoler som følge af fusion af Kunst-
82,2
6,0
-
-
173,3
-6,2
-
-
12,6
67,8
-
0,8
-
2,5
-
-
35,7
5,0
-
-
8,9
-8,9
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
akademiets Billedkunstskoler og Kunsthal Charlotten-
borg
21.22. Musik
17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
.......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af ny kulturaftale
21.23. Scenekunst
11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af ny kulturaftale
21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af nye kulturaftaler
57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af indgåelse af ny kulturaftale
21.24. Film
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anmærkningstekst, jf. Mediepolitisk aftale for
2012 - 2014
Bevaring og formidling af kulturarven
21.32. Arkiver mv.
07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i
forbindelse med forøgede ejendomsudgifter i radiohuset
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
(Driftsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i
medfør af rammeaftale 2012-15
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opretholdelse af gratisadgang på Statens Museum for
Kunst, jf. Aftale om finansloven for 2013
32. Tilskud til museer (tekstanm. 14)
9,4
0,3
85,1
-2,7
497
-
-
376,0
-0,8
20,3
-0,8
121,8
-10,6
1,8
-
21,7
-2,7
-
-
319,7
-
44,7
-
-
-
8,5
0,7
-
-
68,8
10,4
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
498
§ 21.
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til Den Gamle By, Gl. Estrup og Arbej-
dermuseet, jf. Aftale om finansloven for 2013, samt
overførsel til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som
følge af ny kulturaftale
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til Fregatten Jylland, Skibsbevaringsfon-
den og Kvindemuseet, jf. Aftale om finansloven for
2013
Videregående uddannelse
390,5
-46,4
-
-
81,2
4,5
0,7
-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm.
189)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillinger mv. overføres fra § 21.21.31. Kunsthal
Charlottenborg som følge af fusion af Kunstakademiets
Billedkunstskoler og Kunsthal Charlottenborg
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af licensprovenu til Station Next, jf. Medie-
politisk aftale for 2012 - 2014, samt 4-årigt forsøg med
Nycirkusuddannelse, jf. Aftale om finansloven for 2013
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folke-
oplysning (tekstanm. 28 og 187)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til handicapbetingede udgifter ved folke-
oplysning, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for
2013 på det social- og integrationspolitiske område
21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af flere årselever på folkehøj-
skoler samt bevillingsnedsættelse som følge af syvende
fase af Statens Indkøbsprogram
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
38,7
8,9
-
-
14,0
2,3
7,7
0,8
18,7
3,0
-
-
529,6
19,6
-
-
-
-
1,5
0,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.
Ændret skøn som følge af flere årselever på ungdoms-
højskoler
Slotte og Kulturejendomme
21.71. Slotte og Kulturejendomme
01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekst-
anm. 204)
(Statsvirksomhed)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen som led i om-
organisering af ministerområdet
Radio og tv
21.81. Radio og tv
02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forøget overførsel fra licensprovenuet, jf. Mediepolitisk
aftale for 2012 - 2014
16. Public Service-Puljen
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførsel af Public Service-Puljen, jf. Mediepolitisk
aftale for 2012 2014
499
122,6
0,2
-
-
45,8
4,0
45,8
4,0
37,5
-7,5
37,5
-7,5
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr.
186.
ad 21.31.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 186. ad 21.31. og 21.4."
Nr. 200.
ad 21.54.31.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:
"Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, her-
under udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet
for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes
af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke
samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger næv-
nets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets
virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsop-
gaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.
Stk. 2.
Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 7,5 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud
i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Par-
lamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og be-
vægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling
fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
500
§ 21.
Stk. 3.
Af bevillingen fordeles i 2013 efter ansøgning 10,7 mio. kr. til tilskud til fremme af
debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter
regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:
a)
en pulje på 3,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med
mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål,
og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et
samlet aktivitetsprogram,
b)
en pulje på 3,6 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med
mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men
hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisa-
tioner, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
c)
en pulje på 4,0 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større
tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op
til:
1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet
og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
2. 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionspro-
grammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje
a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
4. 2,6 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.
Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).
Stk. 4.
Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015
til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og med-
lemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i
henhold til nævnets regler.
Stk. 5.
Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Stk. 6.
Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision
af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes til-
skud.
Stk. 7.
Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade til-
skud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud
ikke overholdes."
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 206.
ad 21.42.40.45.
Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med
igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0501.png
§ 21.
501
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
Bevillingen er tilført 6,0 mio. kr. årligt som led i organisationsændringer på ministerområdet.
Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 5,5 mio. kr. årligt fra §
21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.11.01. Departementet. Desuden er der overført opgaver og be-
villing på 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til §
21.11.01. Departementet.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Departementet ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
6,0
6,0
-
6,0
BO1
2014
6,0
6,0
-
6,0
BO2
2015
6,0
6,0
-
6,0
BO3
2016
6,0
6,0
-
6,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
R
2010
R
95,0
31,7
63,3
2011
B
97,8
32,6
65,2
2012
F
101,7
34,0
67,7
2013
BO1
97,9
32,6
65,3
2014
BO2
97,2
32,4
64,8
2015
BO3
95,4
31,8
63,6
2016
93,7
31,2
62,5
Udgift i alt..............................................
0.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................
1.
Policy ............................................
Bemærkninger
:
Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
6
3,1
3,1
BO1
2014
6
3,1
3,1
BO2
2015
6
3,1
3,1
BO3
2016
6
3,1
3,1
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0502.png
502
§ 21.11.11.
21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek .......................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-6,2
13,0
6,8
-
6,8
13,0
-
BO1
2014
-6,2
2,0
-4,2
-
-4,2
2,0
-
BO2
2015
-6,2
-
-6,2
-
-6,2
-
-
BO3
2016
-6,2
-
-6,2
-
-6,2
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
1. Minister- og ministeriebetjening .........
2. Myndighedsudøvelse ............................
3. Tilskudsadministration og sekretariats-
betjening ...............................................
4. Udvikling ..............................................
R
2010
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
-
F
2013
296,7
68,3
34,1
78,8
61,7
53,8
BO1
2014
294,5
67,8
33,6
78,3
61,3
53,5
BO2
2015
275,2
65,7
32,5
66,7
59,1
51,2
BO3
2016
269,8
64,5
31,8
65,4
57,8
50,3
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Hjælpefunktioner samt generelt ledelse og administration omfatter
også fællesdriften af Kulturstyrelsernes hus.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-6
6,1
6,1
BO1
2014
-6
5,4
5,4
BO2
2015
-6
4,6
4,6
BO3
2016
-6
4,6
4,6
10. Almindelig virksomhed
Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed
på finanslovforslaget for 2013:
"Som led i organisationsændringer på ministerområdet er der flyttet opgaver fra Kultursty-
relsen og bevillingen er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 2013. Der er overført 5,5 mio. kr. til §
21.11.01. Departementet og 0,7 mio. kr. til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres af licensprovenuet 6,7 mio.kr. årligt
i aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet,
herunder udarbejdelse af mediestatistik. Endvidere tilføres styrelsen 2,0 mio. kr. årligt i aftale-
perioden til gennemførelse af de markedsvurderinger, som Radio- og tv-nævnet skal gennemføre
som led i den gældende værditestordning af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virk-
somheder. Herudover tilføres styrelsen 2,0 mio.kr årligt i 2013 og 2014 med henblik på en årlig
rapportering om mediernes udvikling.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0503.png
§ 21.11.11.10.
503
I henhold til tillægsaftale af 9. juni 2009 til medieaftalen for 2007-2010 (om udvikling af
radiomarkedet mv.) blev der reserveret licensmidler på 11,0 mio.kr. til en informationskampagne
om digital radio (DAB). Da der med Medieaftalen for 2012-2014 er truffet endelig beslutning
om udbygning af DAB, overføres de 11,0 mio.kr. til Kulturstyrelsen, der skal forestå kampagnen.
Der vil i medieaftalekredsen efterfølgende blive truffet nærmere beslutning om midlernes an-
vendelse, herunder tidshorisonten herfor.
Der overføres 2,0 mio.kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til
administration af ordningen.
De overførte midler fra licensprovenuet pris- og lønreguleres ikke.
Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-pl) med henblik
på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede
bygninger.
Der budgetteres med indtægter i forbindelse med Egnsteaterkonsulentfunktionen samt ind-
tægter fra EU i relation til styrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram."
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office
Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.11.11.30. Sekretariatet for Know-
ledge Exchange Office på finanslovforslaget for 2013:
"Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange Office, som er etableret
i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information Sy-
stem Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation), i Finland (CSC, Center for Science) samt
i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og
-udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes
til og med 2015. De fem organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler sty-
relsen for husleje, it- og administrationsservice, jf. Akt 6 af 11. oktober 2012 om forlængelse af
europæisk samarbejde, Knowledge Exchange Office (KEO)."
21.11.32. Kulturel rammebevilling
(Reservationsbev.)
Bevillingen er forhøjet med 67,8 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016
(2013-priser) i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale i 2013 med Kulturregion Aarhus
og fireårig kulturaftale med Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Der er i 2013 over-
ført 51,0 mio. kr. fra 21.33.32. Tilskud til museer, 2,7 mio. kr. fra § 21.22.17. Musikskoler, 0,8
mio. kr. fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv., 10,6 mio. kr. fra § 21.23.21. Egnsteatre og små
storbyteatre og 2,7 mio. kr. fra § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Musik ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Teater .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
67,8
0,8
2,7
2,7
14,1
14,1
0,8
0,8
2014
2,7
-
-
-
2,7
2,7
-
-
2015
2,7
-
-
-
2,7
2,7
-
-
2016
2,7
-
-
-
2,7
2,7
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0504.png
504
§ 21.11.32.
40. Museer ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
51,0
51,0
-
-
-
-
-
-
Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:
Kulturregion:
Nordjylland ..............................................
Århus ........................................................
Midt- og Vestjylland ...............................
Fyn ...........................................................
Midt- og Vestsjælland .............................
København Syd........................................
Kulturel rammebevilling i alt..................
2013
2,7
65,1
5,7
5,3
1,6
-
80,4
2014
2,7
-
5,7
5,3
1,6
-
15,3
2015
2,7
-
-
-
-
-
2,7
2016
2,7
-
-
-
-
-
2,7
10. Musik
Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kul-
turregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.22.17. Musikskoler.
20. Teater
Bevillingen er forhøjet med 14,1 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. årligt i perioden
2014-2016 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus og fireårig kulturaftale med
Kulturregion Nordjylland i perioden 2013-2016. Bevillingen er overført fra § 21.23.11. Tilskud
til teatre mv., § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og § 21.23.57. Børneteater og opsøgende
teater.
40. Museer
Bevillingen er forhøjet med 51,0 mio. kr. i 2013 i henhold til ét-årig kulturaftale med Kul-
turregion Aarhus. Bevillingen er overført fra § 21.33.32. Tilskud til museer.
21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde
(Reservationsbev.)
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering
er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Op-
levelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet
med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier
om centeret.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
2,5
2,5
2014
2,5
2,5
2,5
2015
2,5
2,5
2,5
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0505.png
§ 21.11.79.
505
21.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve, lønsum ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Omstillingspulje, løn .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Reserve, øvrig drift .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
65. Digitalisering af kulturarven .......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
5,0
-7,7
-7,7
-0,7
-0,7
7,4
7,4
6,0
6,0
2014
4,8
-7,7
-7,7
-0,7
-0,7
7,2
7,2
6,0
6,0
2015
4,8
-7,7
-7,7
-0,7
-0,7
7,2
7,2
6,0
6,0
2016
-0,5
-7,7
-7,7
-
-
7,2
7,2
-
-
10. Reserve, lønsum
Der overføres 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60. Reserve,
øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes
Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovforslaget budgetteret uden løn-
sum.
20. Omstillingspulje, løn
Fra bevillingen overføres 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til § 21.33.19. Dansk Jagt-
og Skovbrugsmuseum i henhold til indgåelse af rammeaftale 2012-2015 mellem museet og Kul-
turministeriet.
60. Reserve, øvrig drift
Fra bevillingen overføres 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til § 21.32.07.
Dansk Sprognævn til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere
radiohus. Endvidere overføres 7,7 mio. kr. fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum til § 21.11.79.60.
Reserve, øvrig drift i forbindelse med optagelse af lønsum på § 21.11.11.22. Sekretariatet for
Danskernes Digitale Bibliotek. Bevillingen til sekretariatet blev på finanslovforslaget budgetteret
uden lønsum.
65. Digitalisering af kulturarven
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering
er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre puljen til digitalisering på
statslige kulturarvsinstitutioner. Kulturministeriet udmønter puljen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0506.png
506
§ 21.2.
Skabende og udøvende virksomhed
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
21.21.31. Kunsthal Charlottenborg
(Driftsbev.)
Fra 1. september 2012 er § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg lagt sammen med § 21.41.09.
Kunstakademiets Billedkunstskoler. I den forbindelse overføres Kunsthal Charlottenborgs bevil-
linger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
-8,9
-0,7
-9,6
-
-9,5
-0,6
-0,1
-0,1
BO1
2014
-8,9
-0,7
-9,6
-
-9,5
-0,6
-0,1
-0,1
BO2
2015
-8,2
-0,7
-8,9
-
-8,8
-0,6
-0,1
-0,1
BO3
2016
-7,8
-0,7
-8,5
-
-8,4
-0,6
-0,1
-0,1
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ...................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-1,8
-0,8
0,0
-1,0
R
2011
-1,3
-0,5
-
-0,8
B
2012
-0,7
-0,1
-
-0,6
F
2013
-0,7
-0,1
-
-0,6
BO1
2014
-0,7
-0,1
-
-0,6
BO2
2015
-0,7
-0,1
-
-0,6
BO3
2016
-0,7
-0,1
-
-0,6
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-10
-4,5
-0,3
-4,2
R
2011
-12
-5,0
-
-5,0
B
2012
-10
-4,9
-0,1
-4,8
F
2013
-11
-5,0
-
-5,0
BO1
2014
-11
-5,0
-
-5,0
BO2
2015
-11
-5,0
-
-5,0
BO3
2016
-11
-4,6
-
-4,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0507.png
§ 21.21.31.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
-0,2
0,2
0,1
-
-0,1
-
-
R
2011
-
-
-
-0,2
1,4
0,0
1,3
-0,1
-
-
B
2012
-0,2
-
-0,2
-0,1
-
-
-
-0,1
-1,0
10,0
F
2013
-
-
-
-0,1
-
-
-
-0,1
-1,0
10,0
BO1
2014
-
-
-
-0,1
-
-
-
-0,1
-1,0
10,0
BO2
2015
-
-
-
-0,1
-
-
-
-0,1
-1,0
10,0
507
BO3
2016
-
-
-
-0,1
-
-
-
-0,1
-1,0
10,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0508.png
508
§ 21.22.
21.22. Musik
21.22.17. Musikskoler
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstilskud til musikskoler ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-2,7
-2,7
-2,7
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Driftstilskud til musikskoler
Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Overførslen sker i henhold til indgåelse af ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
2007
1. Musikskoler, der modtager
tilskud af bevillingen
Musikskoler omfattet af re-
gionale kulturaftaler
Musikskoler i alt
2. Gennemsnitligt tilskud
(1.000 kr.)
3. Tilskud i alt (mio. kr.)
4. Samlede lønninger (mio.
kr.)
5. Tilskudsprocent
6. Elever i alt (1000)
110
17
127
653
71,9
538,5
13
110
R
2008
79
21
100
819
64,7
517,5
12
113
R
2009
84
16
100
934
78,5
584,2
13
110
R
2010
88
11
99
923
81,2
620,8
13
110
R
2011
88
11
99
920
81,0
613,7
13
110
B
2012
91
7
98
910
82,8
626,0
13
110
F
2013
91
7
98
930
81,9
626
13
110
84,2
89,4
88,9
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
Bemærkninger: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).
21.23. Scenekunst
21.23.11. Tilskud til teatre mv.
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Aarhus Sommeropera ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
2014
-
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0509.png
§ 21.23.11.60.
509
60. Aarhus Sommeropera
Bevillingen er i 2013 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i
henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frede-
riksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-10,6
2014
-2,7
2015
-2,7
2016
-2,7
-10,6
-10,6
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aal-
borg kommuner
Fra bevillingen er overført i alt 10,6 mio. kr. i 2013 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-
2016 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Overførslen sker i henhold til indgåelse af kultu-
raftaler med Kulturregion Aarhus og Kulturregion Nordjylland.
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater
(Lovbunden)
Fra bevillingen er overført 2,7 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og op-
søgende teater ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-2,7
2014
-
2015
-
2016
-
-2,7
-2,7
-
-
-
-
-
-
21.24. Film
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.)
35. Licensmidler til filmproduktion
Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.24.03.35. Licensmidler til film-
produktion på finanslovforslaget for 2013:
"I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres 25,0 mio.kr. årligt i aftaleperioden
af licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Be-
løbet er uændret i forhold til det i medieaftalen fra 2010 fastlagte.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0510.png
510
§ 21.24.03.35.
Bevillingen udmøntes på filmstøtteordninger ifølge Filmaftalen 2011-2014 mellem VK-re-
geringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne på nedenstående måde.
Af bevillingen anvendes som minimum 5,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling,
produktion, lancering og formidling af spillefilm, således at der i den samlede aftaleperiode som
minimum anvendes 673 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.10. Tilskud til udvikling,
produktion og formidling af spillefilm.
Af bevillingen anvendes som minimum 2,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling,
produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm, således at der i den samlede
aftaleperiode som minimum anvendes 165 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. § 21.24.03.20.
Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.
Af bevillingen anvendes 4,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til udvikling af computerspil, så-
ledes at der i den samlede aftaleperiode anvendes 20 mio. kr. (2011-pl) til dette formål, jf. §
21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling.
Af bevillingen kan Det Danske Filminstitut anvende 89 mio. kr. (2011-pl) i aftaleperioden
til prioriterede støtteformål til spillefilm og dokumentarfilm."
Bevaring og formidling af kulturarven
21.32. Arkiver mv.
21.32.07. Dansk Sprognævn
(Driftsbev.)
Der er overført 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning
af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Bevillingen er
overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
0,3
0,3
-
0,3
BO1
2014
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2015
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2016
0,5
0,5
-
0,5
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Rådgivning og oplysning .................
Retskrivningsnorm ...........................
Forskningsresultater .........................
R
2010
15,0
5,9
4,9
1,8
2,4
R
2011
15,7
4,8
6,7
1,8
2,4
B
2012
11,6
3,9
3,8
1,8
2,1
F
2013
10,8
4,0
3,4
1,2
2,2
BO1
2014
10,9
4,2
3,3
1,2
2,2
BO2
2015
10,9
4,2
3,3
1,2
2,2
BO3
2016
10,8
4,1
3,3
1,2
2,2
Bemærkninger: Dansk Sprognævn havde i perioden 2009-2012 opgaven som nordisk sprogkoordinator. I 2010 flyttede
Dansk Sprognævn til nye lokaler på adressen H.C. Andersens Boulevard 2. Flytteudgiften e r medregnet under Hjælpe-
funktion er samt generel ledelse og administration.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0511.png
§ 21.32.07.
511
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
(Driftsbev.)
Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 i henhold til indgåelse
af rammeaftale 2012-2015 mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet. Be-
villingsforhøjelsen afholdes af § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
F
2013
0,7
0,7
-
0,7
BO1
2014
0,7
0,7
-
0,7
BO2
2015
0,7
0,7
-
0,7
BO3
2016
-
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)
(Driftsbev.)
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 10,4 mio. kr. årligt
i perioden 2013- 2016 til videreførelse af gratis entré for voksne til museets permanente samlin-
ger.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
F
2013
10,4
-11,0
-0,6
-
-0,6
-11,0
BO1
2014
10,4
-11,0
-0,6
-
-0,6
-11,0
BO2
2015
10,4
-11,0
-0,6
-
-0,6
-11,0
BO3
2016
10,4
-11,0
-0,6
-
-0,6
-11,0
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
21.33.32. Tilskud til museer (tekstanm. 14)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Museer med almindelig tilskudsordning ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Museer med særlige tilskudsordninger ......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-46,4
-6,2
-6,2
-40,2
-40,2
2014
4,6
-
-
4,6
4,6
2015
4,6
-
-
4,6
4,6
2016
4,6
-
-
4,6
4,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0512.png
512
§ 21.33.32.10.
10. Museer med almindelig tilskudsordning
Fra bevillingen er overført 6,2 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Overførslen sker i henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
Centrale aktivitetsoplysninger:
R
R
2007 2008
1. Godkendte statsanerkendte museer,
der modtager tilskud af bevillingen .
Godkendte statsanerkendte museer
omfattet af regionale kulturaftaler ....
Godkendte statsanerkendte museer i
alt *8..................................................
2. Årets tilskudsprocent til museer med
almindelig tilskudsordning *5 ..........
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6 ................
Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5 ......
Antal museer der får maksimumtil-
skud eller derover *5 ........................
4. Finansiering:
a. Stat *1 ...........................................
c. Kommune *2.................................
d. Øvrige (fonde, EU mv.) ...............
e. Egenindtægter (entré) *3 ..............
5. Besøgstal, i alt (mio. personer) ........
6. Antal museer *7
under 10.000 besøgende ...................
10.000-99.999 besøgende .................
Over 100.000 besøgende ..................
89
35
124
103
15
118
R
2009
103
9
112
R
2010
101
9
110
R
2011
104
6
110
B
2012
100
6
106
F
2013
-
-
-
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
34,2 33,9 37,9 35,2 35,4 34,7
-
-
-
-
71,0 69,5 96,5 101,5 102,2 106,2 104,8 110,4 109,9 109,3
753,0 746,0 833,9 773,4 778,2 762,9
-
-
-
-
62
322,0
517,9
123,0
136,9
4,7
113
29
70
14
67
342,7
518,9
180,5
182,5
5,0
123
34
77
12
81
366,4
579,1
169,3
146,6
5,3
102
18
69
15
93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger:
Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet to år
bagud. F.eks. fordeles 2013-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2011. I oversigten er beløb lig regnskab for de
aktuelle år (R 2010 = museumsregnskab 2010).
1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud.
Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.
2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.
3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.
5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.
6) Ekskl. tidligere amtstilskud.
7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer
under § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke
direkte sammenligneligt med pkt. 1.
8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning
ovenfor.
30. Museer med særlige tilskudsordninger
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 4,6 mio. kr. årligt
i 2013-2016, heraf 3,0 mio. kr. til Den Gamle By, 0,8 mio. kr. til Gammel Estrup - Herregårds-
museet og 0,8 mio. kr. til Arbejdermuseet.
Fra bevillingen er overført 44,8 mio. kr. i 2013 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.
Overførslen sker I henhold til indgåelse af ny ét-årig kulturaftale med Kulturregion Aarhus.
Bevillingen fordeler sig således:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 21.33.32.30.
B
184.300.000
15.726.548
7.950.024
4.045.605
0
3.125.642
27.142.638
30.932.403
4.216.312
3.297.193
5.537.422
1.623.299
1.768.497
6.689.200
4.772.306
1.380.318
30.407.450
30.854.644
1.288.416
3.554.146
513
F
187.609.747
15.748.565
7.961.154
4.200.000
0
3.123.732
27.180.638
30.975.708
4.222.215
3.301.809
6.745.174
1.625.572
1.770.973
8.398.565
4.776.188
1.382.250
30.450.021
30.897.841
1.290.220
3.559.122
Danmarks Designmuseum................................................................
De Danske Kongers Kronologiske Samling ...................................
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum ................................
Naturhistorisk Museum i Århus .....................................................
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet ...............................................
Ny Carlsberg Glyptotek ..................................................................
Louisiana .........................................................................................
Danmarks Tekniske Museum .........................................................
Vikingeskibsmuseet i Roskilde .......................................................
Moesgaard Museum ........................................................................
ARoS, Aarhus Kunstmuseum .........................................................
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg ...............................
Handels- og Søfartsmuseet .............................................................
Arbejdermuseet ................................................................................
Kunstmuseet Trapholt.......................................................................
Arken, Museet for moderne kunst ..................................................
Museum Sønderjylland ...................................................................
Fiskeri- og Søfartsmuseet.................................................................
Odense Bys Museer..........................................................................
ad Danmarks Designmuseum.
Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra §
21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad Ny Carlsberg Glyptotek.
Bevillingen er i 2013 tilført 2,0 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02.
Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad Louisiana.
Bevillingen er i 2013 tilført 4,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02. Initiativer
til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad Moesgaard Museum.
Bevillingen er i 2013 tilført 2,5 mio. kr. (2007-pl) fra § 21.33.02.
Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med
1,2 mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af ny museumsbygning.
ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum.
Bevillingen er i 2013 tilført 1,5 mio. kr. (2007-pl) fra §
21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad Handels- og Søfartsmuseet.
Museets driftstilskud er forhøjet med 0,5 mio.kr. i 2012 og
1,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 (2012-pl). Bevillingen er desuden fra 2013 forhøjet med 1,2 mio.
kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med drift af nyt museum.
ad Arken, Museet for moderne kunst.
Bevillingen er i 2013 tilført 0,5 mio. kr. (2007-pl) fra
§ 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Bevillingen er i 2013 tilført 0,2 mio. kr. (2007-pl) fra §
21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.
ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum.
Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2
mio. kr. som et særligt driftstilskud i forbindelse med driften af Den Moderne By. I henhold til
Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013-
2016.
ad Arbejdermuseet.
Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,2 mio. kr. som et særligt drifts-
tilskud med henblik på at støtte museets kulturformidlende arbejde. I henhold til Aftale om fi-
nansloven for 2013 er bevillingen desuden forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.
ad Gammel Estrup - Herregårdsmuseet.
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er be-
villingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016.
Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:
- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana
- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- KUNSTEN Museum of Modern Art
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0514.png
514
-
-
-
-
-
-
-
-
§ 21.33.32.30.
Moesgaard Museum
ARoS, Aarhus Kunstmuseum
Kunstmuseet Trapholt
Arken, Museet for moderne kunst
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
Museum Sønderjylland
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Odense Bys Museer
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden .................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
78. Kvindemuseet i Danmark ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,0
1,0
2014
4,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,0
1,0
2015
4,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,0
1,0
2016
4,5
1,7
1,7
1,8
1,8
1,0
1,0
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt
i 2013-2016, heraf 1,7 mio. kr. til Fregatten Jylland og 1,8 mio. kr. til Skibsbevaringsfonden.
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt
i 2013-2016 til Fregatten Jylland til en fortsat vedligeholdelsesindsats af fregatten.
70. Vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,8 mio. kr. årligt
i 2013-2016 med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kul-
turarv.
78. Kvindemuseet i Danmark
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt
i 2013 - 2016 til Kvindemuseet i Danmark med henblik på at styrke museets forskning og for-
midling.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0515.png
§ 21.4.
515
Videregående uddannelse
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189)
(Driftsbev.)
Fra 1. september 2012 er § 21.21.31. Kunsthal Charlottenborg lagt sammen med § 21.41.09.
Kunstakademiets Billedkunstskoler. Den sammenlagte institution videreføres på Billedkunstsko-
lernes hovedkonto.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
8,9
0,7
9,6
-
9,5
0,6
0,1
0,1
BO1
2014
8,9
0,7
9,6
-
9,5
0,6
0,1
0,1
BO2
2015
8,2
0,7
8,9
-
8,8
0,6
0,1
0,1
BO3
2016
7,8
0,7
8,5
-
8,4
0,6
0,1
0,1
3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge LBK nr. 868 af 26. august 2012 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutio-
ner samt BEK nr. 907 af 6. september 2012 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis
Billedkunstskoler har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til
opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-,
medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal end-
videre udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning
inden for billedkunst. Endvidere skal skolen drive kunsthalsvirksomed i udstillingsbygningen ved
Charlottenborg Slot.
Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsæt-
ninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Som følge af sammen-
lægningen mellem Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne forventes der indgået en re-
videret rammeaftale i 2013.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.5
Beskrivelse
Kunstakademiets Billedkunstskoler kan oppebære indtægt ved udlejning
af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer.
Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0516.png
516
5. Opgaver og mål
Opgaver
At udbyde højere uddannelse i
billedkunst og kunstteori.
Mål
§ 21.41.09.
Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidrager
kreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og for-
andringen af en globaliseret billedkultur.
Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleks
arbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunst-
nere og kunstneriske iværksættere.
Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk ud-
viklingsvirksomhed og er en central international aktør i un-
dersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funk-
tion i vidensamfundet.
At lave kunstneriske undersø-
gelser og drive kunstnerisk ud-
viklingsvirksomhed samt forsk-
ning i kunst og kunstteori.
At formidle billedkunst og viden Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til at flere
om samtidskunst.
mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunst
samt til at kunstnere og forskere i Norden får større andel i
den viden, der produceres på institutionen.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .................................
1. Færdiguddannede .................................
2. Forskning og kunstnerisk udviklings-
virksomhed ...........................................
3. Udstillinger og kunstnerisk mødested
R
2010
55,3
13,6
13,1
18,1
5,0
R
2011
54,8
13,7
12,6
18,4
4,4
B
2012
53,7
14,0
12,1
17,3
4,9
F
2013
51,0
15,8
24,1
6,3
4,8
BO1
2014
50,7
15,7
24,0
6,2
4,8
BO2
2015
48,7
15,2
23,1
6,0
4,4
BO3
2016
47,5
14,8
22,6
5,9
4,2
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske
bidrag, bøder mv. ...................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
1,8
0,8
0,0
1,0
R
2011
1,3
0,5
-
0,8
B
2012
0,7
0,1
-
0,6
F
2013
0,7
0,1
-
0,6
BO1
2014
0,7
0,1
-
0,6
BO2
2015
0,7
0,1
-
0,6
BO3
2016
0,7
0,1
-
0,6
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
10
4,5
0,3
4,2
R
2011
12
5,0
-
5,0
B
2012
10
4,9
0,1
4,8
F
2013
11
5,0
-
5,0
BO1
2014
11
5,0
-
5,0
BO2
2015
11
5,0
-
5,0
BO3
2016
11
4,6
-
4,6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0517.png
§ 21.41.09.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Reguleret egenkapital .................................
Overført overskud .......................................
Egenkapital i alt ..........................................
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afhændelse af aktiver ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
0,2
-0,2
-0,1
-
0,1
-
-
R
2011
-
-
-
0,2
-1,4
0,0
-1,3
0,1
-
-
B
2012
0,2
-
0,2
0,1
-
-
-
0,1
1,0
10,0
F
2013
-
-
-
0,1
-
-
-
0,1
1,0
10,0
BO1
2014
-
-
-
0,1
-
-
-
0,1
1,0
10,0
BO2
2015
-
-
-
0,1
-
-
-
0,1
1,0
10,0
517
BO3
2016
-
-
-
0,1
-
-
-
0,1
1,0
10,0
10. Almindelig virksomhed
Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK nr. 868 af 26. august 2012 om
videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner betaling for udenlandske studerende fra lande
uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for
den gennemsnitlige udgift pr. studerende.
Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 i henhold til
indgået rammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler og Kulturministeriet.
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private
og offentlige fondsmidler.
Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
Mio. kr.
Afsluttende/igangværende projekter ..................
Statslige fonds- og programmidler mv. .................
EU og andre internationale tilskudsgivere.............
Øvrige tilskudsgivere..............................................
Forventede nye projekter........................................
Indtægter i alt .........................................................
R
2010
-
-
-
-
0,1
0,1
B
2011
-
-
-
-
0,1
0,1
F
2012
-
-
-
-
0,1
0,1
BO1
2013
-
-
-
-
0,1
0,1
BO2
2014
-
-
-
-
0,1
0,1
BO3
2015
-
-
-
-
0,1
0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rej-
seaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og
offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.
Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-
program.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0518.png
518
§ 21.42.
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
45. Forsøg med Nycirkusuddannelse ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
70. Station Next ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
2,3
0,8
1,5
1,5
0,8
0,8
0,8
0,8
2014
2,3
0,8
1,5
1,5
0,8
0,8
0,8
0,8
2015
1,5
-
1,5
1,5
-
-
-
-
2016
1,5
-
1,5
1,5
-
-
-
-
45. Forsøg med Nycirkusuddannelse
I henhold til Aftale om finansloven for 2013 er underkontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt
i 2013-2016 til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en uddannelse i Nycirkus.
70. Station Next
Følgende tekst erstatter teksten i anmærkningerne til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed
på finanslovforslaget for 2013:
"Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge.
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres i aftaleperioden licensmidler på 5,6
mio.kr. i 2012 og 6,4 mio.kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til driften af Station Next. Bevillingen
pris- og lønreguleres ikke.
Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0519.png
§ 21.5.
519
Folkeoplysning
21.51. Fællesudgifter
Der er udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens Indkøbspro-
gram. Effektiviseringspotentialet er udmøntet på folkehøjskolernes basistakst.
21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28
og 187)
(Reservationsbev.)
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er bevillingen forhøjet med 3,0
mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til dækning af handicapbetingede udgifter ved folkeoplys-
ning.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed ..........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
3,0
3,0
2014
3,0
3,0
3,0
2015
3,0
3,0
3,0
2016
3,0
3,0
3,0
21.57. Folkehøjskoler
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
Bevillingen er forhøjet med i alt 19,6 mio. kr. i 2013, 19,3 mio. kr. i 2014, 18,7 mio. kr. i
2015 og 18,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede
aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene og som
følge af syvende fase af statens indkøbsprogram, jf. nedenfor.
Bevillingen er forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2013, 19,8 mio. kr. i 2014, 19,4 mio. kr. i 2015
og 19,0 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede
aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra
2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens
Indkøbsprogram.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Driftstilskud ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Supplerende tilskud ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
19,6
4,6
4,6
8,6
8,6
0,4
0,4
2014
19,3
4,4
4,4
8,5
8,5
0,3
0,3
2015
18,7
4,1
4,1
8,4
8,4
0,3
0,3
2016
18,3
4,0
4,0
8,1
8,1
0,3
0,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0520.png
520
§ 21.57.01.
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
3,8
3,8
0,5
0,5
1,5
1,5
0,2
0,2
3,8
3,8
0,6
0,6
1,5
1,5
0,2
0,2
3,8
3,8
0,5
0,5
1,3
1,3
0,3
0,3
3,8
3,8
0,5
0,5
1,4
1,4
0,2
0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-prisniveau
Antal skoler ............................
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ..............
1.1 Basistakst, alle elever
1)
....
1.2 Supplerende takst, elever
der har gennemført mindst
2 uger af et kursus
1)
.........
1.3 Takst ved ekstern kompe-
tencegivende undervisning
2. Supplerende takst, elever
der har gennemført mindst
12 uger af et kursus
1)
.......
3. Bygningstilskud ...............
3.1 Grundtilskud til bygnings-
Tilskud ...............................
3.2 Bygningstaxameter ............
3.3 Fast tilskud til bygnings-
Tilskud ...............................
4. Tilskud til svært handi-
cappede ..............................
5. Tilskud til specialunder-
Visning ..............................
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper....
8. Elevstøtte efter 1/8-97 ......
9. Elevstøtte under 18 år.......
I alt ........................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1 Alle elever.........................
1.2 Elever, der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus.
.
1.3 Takst ved ekstern kompe-
tencegivende undervisning
2. Elever, der har gennemført
mindst 12 uger af et kursus
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ............
4. Tilskud til svært handi-
cappede, personer..............
R
2007
78
393,7
281,8
111,7
0,2
56,5
49,2
11,1
28,4
9,7
17,3
1,4
9,5
-
1,8
529,4
R
2008
76
383,1
271,9
110,8
0,4
56,9
47,4
11,3
29,3
6,8
25,0
0,9
11,1
-
2,3
526,7
R
2009
75
405,7
287,6
117,9
0,2
61,9
46,5
11,6
30,4
4,5
31,5
0,9
12,3
-
2,3
561,1
R
2010
72
404,6
285,4
119,1
0,1
63,1
45,3
11,0
30,4
3,9
40,0
1,6
15,0
-
2,2
571,8
R
2011
71
276,5
182,3
94,1
0,1
164,3
41,6
10,5
31,1
-
35,0
1,2
16,1
-
2,2
536,9
B
2012
71
270,6
177,9
92,6
0,1
163,0
42,5
11,5
31,0
-
39,5
2,1
17,0
-
2,4
537,1
F
2013
70
272,7
177,0
95,5
0,2
171,8
43,4
10,8
32,6
-
39,0
2,1
18,5
-
1,7
549,2
BO 1
2014
70
264,7
171,0
93,5
0,2
169,9
42,4
10,8
31,6
-
39,0
2,1
18,2
-
1,7
538,0
BO 2
2015
70
259,1
167,3
91,6
0,2
166,5
41,5
10,8
30,7
-
39,0
2,0
17,7
-
1,7
527,5
BO 3
2016
70
253,9
163,9
89,8
0,2
163,1
40,7
10,8
29,9
-
39,0
2,0
17,4
-
1,6
517,7
4.674
3.810
4
3.237
4.002
93
4.750
3.854
7
3.269
4.180
123
4.864
3.966
3
3.452
4.380
153
4.893
4.033
2
3.544
4.535
196
4.967
4.130
2
3.683
4.782
220
4.932
4.098
2
3.673
4.932
200
4.984
4.249
4
3.879
4.984
260
4.984
4.249
4
3.879
4.984
260
4.984
4.249
4
3.879
4.984
260
4.984
4.249
4
3.879
4.984
260
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0521.png
§ 21.57.01.
521
5. Tilskud til specialunder-
visning ...............................
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper....
7. Elevstøtte efter 1/8-97 ......
8. Elevstøtte under 18 år.......
52
502
-
141
36
612
-
148
37
642
-
152
67
667
-
140
56
632
-
139
95
635
-
154
95
657
-
110
95
657
-
110
95
657
-
110
95
657
-
110
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Basistakst, alle elever
1)
.....
59,3
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2
uger af et kursus
1)
............
29,4
1.3 Takst ved ekstern kompeten-
cegivende undervisning .....
58,5
2. Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12
uger af et kursus
1)
............
17,7
3. Bygningstilskud
3.2 Bygningstaxameter ............
7,1
4. Tilskud til svært handi-
cappede ..............................
186,4
5. Tilskud til specialunder-
visning ................................
26,9
6. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper ....
19,0
7. Elevstøtte efter 1/8-97 .......
-
8. Elevstøtte under 18 år .......
15,6
58,3
29,1
58,0
17,5
7,0
203,2
22,6
18,1
-
15,4
58,9
29,7
59,2
17,9
6,9
205,9
23,1
19,1
-
15,5
58,3
29,5
58,8
17,8
6,8
204,2
23,0
22,6
-
15,7
36,7
22,8
58,2
44,6
6,4
159,0
22,7
25,4
-
15,5
36,1
22,6
57,7
44,4
6,3
197,3
22,6
26,8
-
15,8
35,6
22,4
57,4
44,2
6,5
150,0
22,4
28,2
-
15,5
34,4
22,0
56,3
43,7
6,3
150,0
22,0
27,7
-
15,5
33,7
21,5
55,2
42,9
6,2
150,0
21,5
27,0
-
15,5
33,0
21,1
54,1
42,0
6,0
150,0
21,1
26,5
-
14,6
Bemærkninger:
1) Med Aftale om genopretning af dansk økonomi er taxametrene til kurser med en varighed under 12 uger reduceret.
Som følge heraf er der fra 2011 sket en reduktion af basistakst, alle elever og supplerende takst, elever der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus , mens supplerende takst, elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus er forhøjet
således, at der ikke er ske t en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.
For 2013 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus
Yderligere supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)
Tilskud til specialundervisning
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
Takst
35.514
22.462
44.283
57.424
6.532
154.000
22.430
44.300
16.891
15.814
11.289
15. Driftstilskud
Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015 og
4,7 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
Bevillingen er nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra
2015 som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende syvende fase af Statens
Indkøbsprogram.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0522.png
522
§ 21.57.01.20.
20. Supplerende tilskud
Bevillingen er forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014, 8,4 mio. kr. i 2015 og
8,1 mio. kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
25. Bygningstilskud
Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2014 som følge
af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret
2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
30. Tilskud til svært handicappede
Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede ak-
tivitet i 2013 og i BO-årene.
35. Tilskud til specialundervisning
Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015
og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling
i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio.
kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling
i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio.
kr. i 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling
i skoleåret 2011/2012 og den forventede aktivitet i 2013 og i BO-årene.
21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden)
Bevillingen er forhøjet som følge af flere årselever.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
0,2
0,2
0,2
2014
0,2
0,2
0,2
2015
0,2
0,2
0,2
2016
0,2
0,2
0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2013-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
Kommunale bidrag ...............................
B. Aktivitet (bidragselever)
Kommunale bidrag ...............................
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Kommunale bidrag ...............................
R
2007
1,5
94
15,8
R
2008
1,5
99
15,6
R
2009
1,5
93
16,0
R
2010
1,4
86
15,7
R
2011
1,4
94
15,7
B
2012
1,2
75
15,7
F
2013
1,7
110
15,7
BO 1 BO 2 BO 3
2014 2015 2016
1,7
110
15,7
1,7
110
15,7
1,7
110
15,7
For 2013 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0523.png
§ 21.57.07.
523
Kommunale bidrag
Tilskudstype
Undervisning ved folkehøjskoler
Takst
15.737
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
Indtægtsbevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som følge af ændrede aktivitetsskøn
på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2011/2012 og den forventede ak-
tivitet i 2013 og i BO-årene.
Slotte og Kulturejendomme
21.71. Slotte og Kulturejendomme
21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204)
(Statsvirksom-
hed)
Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr., som led i organisationsændringer på ministerom-
rådet. Der er flyttet opgaver og medarbejdere samt overført bevilling på 0,7 mio. kr. fra §
21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Desuden er
der flyttet opgaver samt overført bevilling på 0,5 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme til § 21.11.01. Departementet.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt...............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................
1. Kulturforvaltning mv ...................
2. Myndighedsopgaver .....................
3.
Koncern IT ...................................
R
2010
223,0
34,9
186,5
1,6
0,0
R
2011
205,5
32,8
171,7
1,0
0,0
B
2012
174,7
31,1
142,4
1,2
0,0
F
2013
197,1
30,0
149,0
1,0
17,1
BO1
2014
185,2
28,0
139,2
1,0
17,0
BO2
2015
182,5
27,5
137,0
1,0
17,0
BO3
2016
178,9
27,5
133,4
1,0
17,0
Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
0,2
0,2
-
0,2
BO1
2014
0,2
0,2
-
0,2
BO2
2015
0,2
0,2
-
0,2
BO3
2016
0,2
0,2
-
0,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0524.png
524
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 21.71.01.
R
2010
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-
3,9
-
BO1
2014
-
3,9
-
BO2
2015
-
3,9
-
BO3
2016
-
3,9
-
Der er overført 3,9 mio. kr. i låneramme fra § 29.51.01. Bygningsstyrelsen som følge af
endelig opdeling efter ressortomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Radio og tv
21.81. Radio og tv
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
(Reservationsbev.)
Følgende tekst erstatter de indledende anmærkninger til § 21.81.02. Tilskud til lokal radio-
og tv-produktion på finanslovforslaget for 2013:
"I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 988 af 6. oktober
2011, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-
kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Ra-
dio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens
§ 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler.
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti overføres fra licensprovenuet 45,8 mio.kr. i 2012
og 2013 til tilskudsordningen. Beløbet forøges i 2014 med 3,5 mio.kr. til 49,3 mio.kr. som følge
af, at en særordning vedrørende de ikke-kommercielle tv-stationers betaling for distribution op-
hører med udgangen af 2013. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio.kr. til dækning af Kulturstyrelsens
administration af ordningen.
Endvidere afsættes i henhold til aftalen 2,0 mio.kr. hvert af årene 2013 og 2014 til finansi-
ering af tilskud til uddannelsesaktiviteter for ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer. Be-
løbet optages på en ny underkonto 30.
Endelig afsættes i 2013 på underkonto 20 et beløb på 2,0 mio.kr. til tilskud til etablering af
en internetportal for ikke-kommercielle radioer.
Bevillingen pris- og lønreguleres ikke."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0525.png
§ 21.81.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommer-
cielle radioer ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Uddannelsesaktiviteter .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
525
F
4,0
4,0
-
-
-
-
2014
5,5
5,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
2,0
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer
Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter
drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører
overførte licensmidler.
30. Uddannelsesaktiviteter
Nærmere retningslinier for anvendelse af midlerne vil blive fastlagt af kulturministeren efter
drøftelse med aftalekredsen. Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører
overførte licensmidler.
21.81.16. Public Service-Puljen
(Reservationsbev.)
Følgende tekst erstatter de indledende anmærkninger til § 21.81.16. Public Service-Puljen
på finanslovforslaget for 2013:
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2012-2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti tilføres puljen 30,0 mio.kr. årligt i aftaleperi-
oden.
Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarpro-
grammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De
nærmere regler for støtte fra puljen er p.t. fastsat i bekendtgørelse nr. 1042 af 10. november 2011.
Retningslinjerne vil blive revideret i lyset af aftalen.
Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til
administration af ordningen. Bevillingen pl-reguleres ikke. "
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0526.png
526
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.81.16.
F
-7,5
-7,5
-7,5
-7,5
-7,5
-7,5
2014
-7,5
-7,5
-7,5
-7,5
-7,5
-7,5
2015
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Public Service-Puljen ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 186.
Tekstanmærkningen udvides til også at gælde hovedområde 21.4. Videregående uddannelse,
da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.
Ad tekstanmærkning nr. 200.
Tekstanmærkningen er ændret med det formål at bringe de beløbsmæssige angivelser i
overensstemmelse med den samlede bevilling.
Ad tekstanmærkning nr. 206.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2013.
Tekstanmærkningen indebærer, at Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg
i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus. Forsøget
med uddannelsen etableres endvidere med driftsstøtte fra Kulturministeriet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0527.png
527
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
5,2
5,3
5,3
5,3
0,1
0,1
0,1
Fællesudgifter ...........................................................................................
22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
2,0
0,1
3,2
5,3
-0,1
5,2
-
0,1
-
0,1
-0,1
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
20. Departementet - Ligestilling
(Driftsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til styrkelse af ligestillingsindsatsen, jf.
Aftale om Finansloven for 2013
21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvin-
der (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til bedre forhold for handlede personer,
jf. Aftale om Finansloven for 2013
13,1
2,0
-
-
30,3
3,2
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0528.png
528
§ 22.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
22.11.20. Departementet - Ligestilling
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
2,0
0,1
2,1
-
2,1
0,1
BO1
2014
2,0
0,2
2,2
-
2,2
0,2
BO2
2015
1,0
0,1
1,1
-
1,1
0,1
BO3
2016
1,0
0,1
1,1
-
1,1
0,1
6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave
Mio. kr.
Udgift i alt (2013-pl)
0.
1.
Hjælpefunktioner samt
generel ledelse og ad-
ministration ...............
Ligestillingspolitik ....
R
2010
11,7
R
2011
12,0
B
2012
13,7
F
2013
15,1
BO1
2014
14,6
BO2
2015
13,3
BO3
2016
13,1
0,0
11,7
2,6
9,4
2,7
11,0
2,6
12,5
2,5
12,1
2,4
10,9
2,4
10,7
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
R
2011
-
-
B
2012
-
-
F
2013
0,1
0,1
BO1
2014
0,2
0,2
BO2
2015
0,1
0,1
BO3
2016
0,1
0,1
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
2
0,8
0,8
BO1
2014
2
0,8
0,8
BO2
2015
2
0,8
0,8
BO3
2016
2
0,8
0,8
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0529.png
§ 22.11.20.10.
529
10. Almindelig virksomhed
Der er som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og
1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til styrkelse af ligestillingsindsatsen, herunder gennem støtte,
tilskud mv. til konkrete projekter på ligestillingsområdet, herunder fx en mulig nordisk event
"Nordisk Forum 2014" i regi af Kvinderådet, konkrete debatskabende aktiviteter om mænd og
ligestilling mv.
22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ..........................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,2
3,2
0,1
3,1
2014
5,3
5,3
0,2
5,1
2015
3,1
3,1
0,1
3,0
2016
3,1
3,1
0,1
3,0
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 er afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014
og frem til en styrkelse af den tillidsskabende indsat hos Center Mod Menneskehandel, 0,5 mio.
kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 til en kampagne mod menneskehandel samt 1,7 mio. kr. fra 2013
og frem til bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse
til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af reflektionsperioden fra 100 til 120 dage og
reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0530.png
530
§ 23. Miljøministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
103,0
-64,0
103,0
-
-10,0
-10,0
110,6
4,4
16,0
90,2
2,4
2,4
-
-64,0
-
-
-64,0
-
-64,0
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Miljøbeskyttelse ........................................................................................
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter .........................................................
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. .........................
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................
Natur mv. ..................................................................................................
23.71. Fællesudgifter ..................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
31,8
71,2
103,0
103,0
-
-64,0
-64,0
-64,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der oprettes en reserve til bedre ressourceeffektivitet
vedr. vand og affald. Desuden indbudgetteres en negetiv
budgetregulering vedrørende grøn vækst jf. Aftale om
finansloven for 2013
-
-10,0
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 23.
Miljøbeskyttelse
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der er afsat midler til en målrettet indsats for hormon-
forstyrrende stoffer samt til en styrket indsats for miljø-
teknologi og økologisk byggeri, jf. Aftale om finanslo-
ven for 2013
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
08. Indtægtsført pant ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
De forventede indtægter fra en ny model for anvendelse
af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægts-
føre, nedjusteres. jf. Aftale om finansloven for 2013
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm.
106)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der afsættes midler til lokale samarbejdsprojekter mv.
om grøn omstilling, jf. Aftale om finansloven for 2013
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der afsættes midler til at styrke indsatsen for at fremme
miljøteknologi og økologisk byggeri, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2013
Natur mv.
23.71. Fællesudgifter
01. Naturstyrelsen
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der er afsat midler til en styrket indsats for miljøtekno-
logi og økologisk byggeri, jf. Aftale om finansloven for
2013
367,4
2,4
284,1
4,4
531
-
-
-
-
64,0
-64,0
26,4
16,0
-
-
31,8
90,2
-
-
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 106.
ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09
Af
Finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
106.
ad 23.23.11., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07.
og 23.72.09."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0532.png
532
§ 23.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
23.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2013 oprettes en ny reserve på Miljøministeriets
område og der indbudgetteres en negativ budgetregulering på en eksisterende konto. Ændringerne
er specificeret på de respektive underkonti.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
60. Reserve til grøn vækst .................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-10,0
35,0
35,0
-45,0
-45,0
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
12. Reserve til bedre ressourceeffektivitet
Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.
Som led i Aftale om finanslov for 2013 afsættes 35 mio. kr. i 2013 under Miljøministeriet
til fx bedre udnyttelse af affaldsressourcer samt udvikling af vandteknologi. Indsatsen er en del
af en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger,
hvortil der samlet afsættes 85 mio. kr. Indsatsen målrettes udvikling og demonstration på områder
med danske styrkepositioner.
Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013 i forlængelse af at ministerudvalget
for ny erhvervs- og vækstpolitik identificerer områder inden for bl.a. miljø, klima, fødevarer og
energi, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer samt behov for yderligere
udvikling. Der kan afsættes midler til løn og administration.
60. Reserve til grøn vækst
Som led i finansiering af Aftale om finansloven for 2013 indbudgetteres en negativ budge-
tregulering på 45 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen udmøntes på Ordninger vedr. grøn omstil-
ling med forventet lavt afløb. Udmøntningen sker på tillægsbevillingsloven for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0533.png
§ 23.2.
533
Miljøbeskyttelse
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Æn-
dringerne er specificeret på de respektive underkonti.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
60. Kemikalier, sundhed og miljø .....................................................
Udgift ..............................................................................................
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv
teknologi .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
4,4
4,4
-
2,0
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
2,4
-
-
-
Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Sundt og sikkert miljø ......................
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt
erhvervsliv ........................................
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne
4. EU og internationalt miljøsamarbejde
5. Ministerieopgaver - betjening af mini-
ster, regering og Folketing ..............
R
2010
377,8
71,0
38,9
99,8
25,0
34,2
108,8
R
2011
378,8
71,2
39,0
100,1
25,1
34,3
109,1
B
2012
401,7
75,5
41,4
106,2
26,6
36,4
115,7
F
2013
360,9
67,8
37,2
95,4
23,9
32,7
103,9
BO1
2014
315,6
59,3
32,5
83,4
20,9
28,6
90,9
BO2
2015
308,3
57,9
31,8
81,5
20,4
27,9
88,8
BO3
2016
270,2
50,8
27,8
71,4
17,9
24,5
77,8
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
3
1,8
1,8
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0534.png
534
§ 23.21.01.60.
60. Kemikalier, sundhed og miljø
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 2 mio. kr. i 2013 til en målrettet indsats
for et bedre vidensgrundlag om hormonforstyrrende stoffer, der påvirker sundheden. Midlerne
indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20 mio. kr. De øvrige
midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.23.11. Miljømærkeordninger formid-
ling mv.
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og
Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en styrkelse
af miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,4 mio.
kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til admini-
stration og gennemførsel af ordningen.
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
23.23.08. Indtægtsført pant
Anmærkningsteksten erstattes med følgende:
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 indføres en ny model for anvendelse af den
pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som forventes at indebære statslige ind-
tægter på i alt 242,9 mio. kr. i 2015-2019. De forventede indtægter er fordelt med 26,0 mio. kr.
i 2015, 37,1 mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i
2013-pl. De forventede indtægter tager udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægtsført pant ..........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-64,0
-64,0
-64,0
2014
-64,0
-64,0
-64,0
2015
-49,0
-49,0
-49,0
2016
-37,9
-37,9
-37,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0535.png
§ 23.23.11.
535
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Den særlige bevillingsbestemmelse ændres:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen
herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision,
evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
Den særlige bevillingsbestemmelse skal nu affattes således:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af ud-
gifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud,
information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultat-
formidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder ved-
rørende affald og genanvendelse ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
16,0
2014
-
2015
-
2016
-
16,0
6,0
10,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 16 mio. kr. til projekter der understøtter
oplysning om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling. Der kan være tale om lokalt
forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger kend-
skabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere miljøbelastning og ressour-
ceforbrug mv. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i
alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.21.01. Mil-
jøstyrelsen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0536.png
536
§ 23.23.11.30.
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og
Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en indsats for
miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi, 2,4 mio. kr. af-
sættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til ad-
ministration og gennemførsel af ordningen. Af de samlede midler anvendes 20 mio. kr. til bære-
dygtigt og økologisk byggeri.
Tilskud gives til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, til gennemførlighedsun-
dersøgelser samt til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og
behov. Midlerne anvendes med fokus på vand og klimatilpasning, ressourceeffektivitet og affald,
kemikalier og luftforurening samt til at understøtte udvikling og afprøvning af teknologier og
byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri, herunder økologisk nybyggeri og
renovering.
Indsatsen skal på én gang bidrage til en grøn omstilling, herunder sikre et bedre miljø og sikre
danske erhvervsliv de bedste muligheder for at forberede, tilpasse og udnytte de muligheder, som
ligger i at være på forkant med teknologiudviklingen. Støtten ydes som tilskud til private og of-
fentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner. Det omfatter bl.a. private virksomheder,
foreninger, organisationer, privat personer, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige
myndigheder.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med
højvækstlande og grøn markedsføring ......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram MUDP ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
90,2
2014
-
2015
-
2016
-
14,0
9,0
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76,2
10,0
66,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn mar-
kedsføring
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal
Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 14 mio. kr. i 2013.
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal
Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 76,2 mio. kr.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0537.png
§ 23.7.
537
Natur mv.
23.71. Fællesudgifter
23.71.01. Naturstyrelsen
(Driftsbev.)
Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Æn-
dringerne er specificeret under § 23.71.01.10. Driftsbudget.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
2,4
2,4
-
2,4
BO1
2014
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt..............................................
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
2. Ministerbetjening ..............................
3. Rent vand .........................................
4. Rig natur...........................................
5. Klimatilpasning og en balanceret ud-
vikling mellem by og land ..............
R
2010
427,4
190,8
102,6
27,0
58,5
48,5
R
2011
429,5
191,7
103,2
27,2
58,7
48,7
B
2012
472,8
211,1
113,5
29,9
64,7
53,6
F
2013
429,7
190,6
102,9
29,5
58,3
48,4
BO1
2014
391,1
174,6
94,0
24,7
53,5
44,3
BO2
2015
384,2
171,5
92,3
24,3
52,5
43,6
BO3
2016
389,8
174,0
93,8
24,6
53,2
44,2
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
3
1,8
1,8
BO1
2014
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
10. Driftsbudget
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og
Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 afsættes 95 mio. kr. til en styrkelse
af miljøteknologier. Heraf afsættes 90,2 mio. kr. under § 23.27.09. Grøn teknologi samt 2,4 mio.
kr. under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 2,4 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen til admini-
stration og gennemførsel af ordningen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
538
§ 23.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 106.
For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der
understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et
bedre vidensgrundlag tilføjes § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. til tekstanmærk-
ning 106.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0539.png
539
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
108,2
144,3
15,9
-1,5
17,4
128,4
39,0
89,4
36,1
2,4
-
2,4
33,7
33,7
-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1) ............................................................................................
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet ....................................................................
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ..........................
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ....................................
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
35,7
-1,4
110,0
-
144,3
-33,7
110,6
26,3
7,4
2,4
-
36,1
-33,7
2,4
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
540
§ 24.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1)
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og
136)
(Driftsbev.)
...............................................................F
770,2
Af finansministeren ........................................................ÆF
-5,0
Overførsel af dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrel-
sen, jf. Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012
samt ændret takstbetaling til Statens Administration
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget pulje til dyrevelfærd til foreninger mv., jf. Aftale
om finansloven for 2013
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Finansiering af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf.
Aftale om finansloven for 2013, samt ændret anvendelse
under Økologitilskudsordningen
Af finansministeren
Ny konto
10. Grøn omstilling og beskæftigelse
(Reservationsbev.)
............................................................F
Grøn omstilling i fødevaresektoren, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2013
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indsatser og omdisponering i henhold til Forlig på ve-
terinærområdet af 2. november 2012 og særlig indsats
for bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i fødeva-
rer, jf. Aftalen om finansloven 2013
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm.
154)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
39,3
3,5
-
-
175,4
-
1.428,8
-42,6
1.130,9
2,4
60,0
-
513,9
5,3
-
-
220,8
92,9
2,5
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
Styrket økologiforskning, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2013, indeks for antibiotika mv., jf.
veterinærforlig, bæredygtig fødevareproduktion, jf. Af-
tale om finansloven 2013 mv
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af forskningsindsatser, jf. Forlig om ve-
terinærområdet for perioden 2013-2016
595,6
-3,5
541
4,5
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
542
§ 24.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 158.
ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen op-
kræve et årligt beløb på 873 kr. pr. besætning hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug,
som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2013 er registreret med
en besætningsstørrelse på mindst 10 dyr. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær
kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov
om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af
malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyl-
linger og dyreværnsloven.
Stk. 2.
Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873
kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af be-
sætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med
dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besæt-
ninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger som pr. 1. februar 2013 er registreret med mindst én
sundhedsrådgivningsaftale.
Stk. 3.
Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved eks-
trakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love,
lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller
Den Europæiske Unions forordninger.
Stk. 4.
Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra
producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus,
hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne
efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.
Stk. 5.
Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af
stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat
i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr.
og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0543.png
§ 24.
543
Anmærkninger til ændringsforslag
Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter
vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for
udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF). Ændringsfor-
slaget under hovedkontoen § 24.23.03 påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt over ind-
tægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), der her-
efter indeholder følgende beløb:
Ajourført oversigt
Landbrugsfonden for udv. af land-
distrikterne (ELFUL)
I alt .................................................................
F
2013
878,2
BO1
2014
598,1
BO2
2015
581,4
BO3
2016
581,4
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.
1)
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136)
(Driftsbev.)
Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Æn-
dringerne er specificeret på underkonto 10. Almindelig virksomhed.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-5,0
-5,0
-
-5,0
BO1
2014
-5,0
-5,0
-
-5,0
BO2
2015
-5,0
-5,0
-
-5,0
BO3
2016
-5,0
-5,0
-
-5,0
6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Regulering og politikudvikling ....
2. Tilskud ..........................................
3. Kontrol ..........................................
R
2010
933,8
387,3
211,9
142,0
192,6
R
2011
936,1
369,3
238,9
143,5
184,4
B
2012
948,1
391,5
221,1
149,2
186,3
F
2013
942,5
364,5
208,7
171,8
197,5
BO1
2014
907,6
351,9
211,0
154,2
190,5
BO2
2015
829,9
322,0
192,5
141,3
174,1
BO3
2016
811,5
308,1
201,3
135,7
166,4
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0544.png
544
§ 24.21.01.
Bemærkninger:
Grundet etableringen af NaturErhvervstyrelsen er der fra 2013 udarbejdet nye hovedformål. R- og B-tal er omfordelt på
de nye hovedformål.
Ressourcerne vedrørende foder- og laboratorieaktiviteter, der fra 2012 er flyttet til Fødevarestyrelsen, er udtaget af R- og
B-tallene. Endvidere er R- og B-tal reguleret ift. ændrede snitflader mellem NaturErhvervstyrelsen og departementet.
Ressourcer, der er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, er indregnet i regnskabsårene med de samlede
driftsudgifter inkl. udgifterne til teknisk bistand i henhold til kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Tilsvarende er R- og B-tal reguleret i forbindelse med overførsel af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevare-
styrelsen.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-24
-11,5
-11,5
R
2011
-27
-12,7
-12,7
B
2012
-4
-2,0
-2,0
F
2013
-4
-2,0
-2,0
BO1
2014
-4
-2,0
-2,0
BO2
2015
-4
-2,0
-2,0
BO3
2016
-4
-2,0
-2,0
Bemærkninger:
I forbindelse med ændringsforslaget vedrørende overførsel af opgaven med dyrevelfærdskontrollen til Fødevarestyrelsen,
er antallet af årsværk reduceret med 4 årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
10. Almindelig virksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
I henhold til Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres op-
gaven med dyrevelfærdskontrollen pr. 1. januar 2013 fra NaturErhvervstyrelsen til Fødevaresty-
relsen. På denne baggrund overføres en udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fø-
devarestyrelsen.
I forbindelse med ændret takstbetaling til § 07.13.01.10. Statens Administration nedsættes
den hidtidige budgetterede interne statslige overførsel med 1,7 mio. kr. til 4,4 mio. kr. årligt.
NaturErhvervstyrelsens nettoudgiftsbevilling nedsættes som følge af ændringsforslaget samlet
med 5,0 mio. kr. i 2013 og i hvert af de følgende år.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157)
(Reservationsbev.)
Som led i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 afsættes 3,5
mio. kr. årligt til fastholdelse af aktivitetsniveauet vedr. dyrevelfærdsprojekter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. (tekstanm. 157) .............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,5
3,5
3,5
2014
3,5
3,5
3,5
2015
3,5
3,5
3,5
2016
3,5
3,5
3,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0545.png
§ 24.23.
545
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(Reservationsbev.)
Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for
2013, er der på en ny underkonto 10. Budgetregulering optaget en negativ budgetregulering på
45,0 mio. kr. i 2013.
Endvidere nedlægges fra 2013 ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene
har omfattet tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt. Nettoprovenuet herfra på 1,3 mio.
kr. tillægges i stedet omlægningstilskuddet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud ........................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
F
-42,6
2,4
-45,0
-45,0
2,4
2,4
2,4
2,4
2014
2,4
2,4
-
-
2,4
2,4
2,4
2,4
2015
2,4
2,4
-
-
2,4
2,4
2,4
2,4
2016
2,4
2,4
-
-
2,4
2,4
2,4
2,4
10. Budgetregulering
Kontoen oprettes som led i ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.
Som led i finansieringen af Grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for
2013, er der optaget en negativ budgetregulering på 45,0 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen vil
blive udmøntet og udlignet på TB 2013 gennem en omprioritering inden for de øvrige ordninger
under landdistriktsprogrammet.
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud
Ordningen med miljøbetinget tilskud, der siden 2010 alene har omfattet tilskud til arealer
med juletræer og pyntegrønt, nedlægges fra 2013, således at nettoprovenuet herfra på 1,3 mio.
kr. i stedet tillægges omlægningstilskuddet. På denne baggrund forøges både udgifts- og ind-
tægtsbevillingen på underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud med 2,4 mio.
kr. årligt.
Ajourført oversigt :
Mio. kr.
I alt
2011 ......................................
2012 ......................................
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
Ajourført centrale aktivitetsoplysninger:
23,4
46,0
28,4
48,4
48,4
48,4
Tilsagnsgivning
heraf national
andel
5,9
12,1
7,1
12,1
12,1
12,1
heraf EU-an-
del
17,5
33,9
21,3
36,3
36,3
36,3
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0546.png
546
§ 24.23.03.45.
2007
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)
1. Omlægningstilskud ...............
2. Miljøbetinget tilskud.............
Tilsagn i alt (mio. kr.) ..............
B. Antal tilsagnsmodtagere
1.Omlægningstilskud.................
2. Miljøbetinget tilskud.............
Antal tilsagnsmodtagere i alt ....
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
1.Omlægningstilskud.................
2. Miljøbetinget tilskud.............
Tilsagn pr. modtager
i gennemsnit (1.000 kr.) ...........
Indeks ........................................
Tilsagn pr. modtager i
2013-pl (1.000 kr.) ....................
D. Antal hektar (1.000 ha)
1.Omlægningstilskud.................
2. Miljøbetinget tilskud.............
Antal hektar (1.000 ha) i alt .....
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)
1.Omlægningstilskud.................
2. Miljøbetinget tilskud.............
Tilsagn pr. hektar
i gennemsnit (1.000 kr.) ...........
Indeks ........................................
Tilsagn pr. hektar i
2013-pl (1.000 kr.) ....................
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)
0. Økologisk arealtilskud .........
1.Omlægningstilskud.................
2. Miljøbetinget tilskud.............
Arealer under ordningerne
i alt (1.000 ha) ..........................
2008
2009
2010
19,5
2,7
22,2
375
60
435
52
45
2011
23,0
0,4
23,4
2012
43,2
2,8
46,0
2013
28,4
-
28,4
580
-
580
49
-
2014
48,4
-
48,4
990
-
990
49
-
2015
48,4
-
48,4
990
-
990
49
-
2016
48,4
-
48,4
990
-
990
49
-
42,8 29,7 33,5
174,6 175,9 196,3
217,4 205,6 229,8
554
439
250
1.362 1.732 1.348
1.916 2.171 1.598
77
128
68
102
134
146
468
880
23
160
491 1.040
49
17
49
18
113
95
144
51
48
44
49
49
49
49
114,0 110,3 108,9 106,4 103,7 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0
129
18,0
44,9
44,9
2,4
3,9
104
11,5
46,9
46,9
2,6
3,8
157
13,9
52,0
52,0
2,4
3,8
54
8,1
0,7
8,8
2,4
3,8
49
9,6
0,1
9,7
2,4
3,8
45
18,0
0,7
18,7
2,4
3,8
49
12,0
-
12,0
2,4
-
49
20,0
-
20,0
2,4
-
49
20,0
-
20,0
2,4
-
49
20,0
-
20,0
2,4
-
4,8
4,4
4,4
2,5
2,4
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
114,0 110,3 108,9 106,4 103,7 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0
5,5
4,9
4,8
2,7
2,5
2,5
0,0
55,1
71,1
2,4
0,0
53,2
30,0
77,9
2,4
0,0
66,0
0,8
66,8
2,4
0,0
75,9
0,6
76,5
2,4
0,0
83,9
0,4
84,3
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
28,9 36,8 44,3 47,9 53,2
170,0 179,1 184,8 150,0 112,2
170,4 179,2 184,8 158,1 128,9 107,1
Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2007-2011 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. samt ekskl.
ejerskiftesager.
Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der fore-
kommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er
pkt. F antal hektar, der får tilsagn om miljøbetinget tilskud tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.
For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2007-2011 gælder endvidere følgende:
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlæn-
gelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.
I aktivitetsoplysningerne for 2012-2015 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.
24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse
(Reservationsbev.)
Som led i gennemførelsen af de foreslåede initiativer i Grøn omstilling og beskæftigelse, jf.
Aftale om finansloven for 2013, oprettes hovedkontoen med optagelse af bevillinger til grøn
omstilling i fødevaresektoren. Udmøntningen af de afsatte midler vil ske på tillægsbevillingslo-
ven. På denne baggrund søges følgende særlige bevillingsbestemmelse indsat:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0547.png
§ 24.23.10.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
547
Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkontoen § 24.23.10.
Grøn omstilling og beskæftigelse til samtlige konti på § 24. Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grøn fødevaresektor som vækstmotor ......................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
60,0
60,0
60,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Grøn fødevaresektor som vækstmotor
På underkontoen er budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og
grøn omstilling i fødevaresektoren. Puljen skal bidrage til fremdrift i udviklingen af bl. a. nye
bæredygtige produktionsformer og -teknologier, f.eks. økologi og dyrevelfærd. Puljen udmøntes,
når Natur- og Landbrugskommissionen har færdiggjort sit arbejde. Udmøntningen af de afsatte
midler vil ske på tillægsbevillingsloven gennem overførsel af bevillinger til konkrete ordninger
og formål.
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125)
(Statsvirksomhed)
Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Æn-
dringerne er specificeret på de respektive underkonti.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
05. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed ..........................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
5,3
33,7
39,0
-
12,7
7,4
26,3
26,3
BO1
2014
3,3
34,7
38,0
-
11,7
8,4
26,3
26,3
BO2
2015
3,3
34,7
38,0
-
11,7
8,4
26,3
26,3
BO3
2016
3,3
34,7
38,0
-
11,7
8,4
26,3
26,3
6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0548.png
548
§ 24.32.01.
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel
Ledelse og administration
1. Fødevareopgaver
2. Kødkontrol
3. Veterinæropgaver
4. Ernæringsopgaver
R
2010
1340,1
323,4
454,4
301,7
236,8
23,8
R
2011
1.261,5
303,3
426,6
316,7
190,2
24,7
B
2012
1.173,9
298,8
362,1
277,3
205,3
30,4
F
2013
1.150,8
297,5
353,0
243,9
228,4
28,0
BO1
2014
1.130,8
292,6
346,8
239,0
226,7
25,7
BO2
2015
1.052,3
271,5
300,2
234,2
224,9
21,5
BO3
2016
1.033,5
265,4
293,1
229,5
224,2
21,3
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2010
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
33,7
26,3
7,4
BO1
2014
34,7
26,3
8,4
BO2
2015
34,7
26,3
8,4
BO3
2016
34,7
26,3
8,4
Bemærkninger:
Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevare-,
foder- og veterinærkontrol, herunder 269,8 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).
Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2013 21,2 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedrørende
tilskudsfinansierede aktiviteter og 39,1 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 11,3 mio. kr. fra §
16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordi-
nationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 8,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.01.10 til finansiering
af laboratorieopgaver på planteområdet, 3,8 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Forskellige tilskud til styrket indsats
vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, 5,0 mio. kr. overføres fra §
24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til flerstrenget indsats til fremme af sund
livsstil gennem mad og måltider, mens 10,0 mio. kr. overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af
hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed. Derudover overføres
5,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20 som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk
Handlingsplan 2020 og 0,3 mio. kr. ligeledes fra § 24.33.02.20 til indsatser i Veterinærforlig II vedr. udvikling af indeks
for dyrevelfærd og antibiotika.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
24
11,5
R
2011
27
12,7
B
2012
4
2,0
F
2013
52
25,0
BO1
2014
52
25,0
BO2
2015
52
25,0
BO3
2016
52
25,0
Bemærkninger:
Faldet i årsværksantallet fra 2014 til 2015 på 116 årsværk forklares hovedsageligt ved bortfald af bevillingen vedr. Fø-
devareforlig 2 og Salmonellaaftalen, som samlet set udgør 103 årsværk.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
-
-
R
2011
-
-
-
-
-
B
2012
-
-
-
-
-
F
2013
-
4,7
-4,7
-
-
BO1
2014
-4,7
4,7
-9,4
-
-
BO2
2015
-9,4
4,7
-14,1
-
-
BO3
2016
-14,1
4,7
-18,8
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0549.png
§ 24.32.01.
549
05. Almindelig virksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for
perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling årligt
med 36,9 mio. kr. i 2013 og 37,9 mio. kr. i 2014-2016. Indsatserne i Veterinærforliget er årligt
finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern statslig overførselsindtægt fra §16.11.11.10
Sundhedsstyrelsen vedr. administrativt gebyr på veterinære lægemidler og en intern statslig
overførselsindtægt fra §24.33.02.30. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter
mv. vedr. udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika. Som led i forliget er det endvidere
aftalt, at NaturErhvervstyrelsens opgaver vedrørende dyrevelfærd overføres til Fødevarestyrelsen
med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling på 3,3 mio. kr.
Der etableres endvidere en særlig, målrettet indsats for et bedre vidensgrundlag om kemiske
stoffer i fødevarer. Der afsættes 2 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om finansloven for 2013.
Samlet forhøjes Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling på denne konto med 5,3 mio. kr. i
2013 og herefter 3,3 mio. kr. årligt.
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti den 2. november 2012 indgået et nyt forlig på veterinærområdet for
perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens udgifter og indtægter med 26,3
mio. kr. årligt vedrørende de indsatser i Veterinærforliget, der er finansieret ved gebyrindtægter.
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)
(Reservationsbev.)
Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Æn-
dringerne er specificeret på de respektive underkonti.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevare-
sektoren ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-
teter mv. .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
92,9
2014
33,5
2015
33,5
2016
3,5
90,0
90,0
30,0
30,0
30,0
30,0
-
-
2,9
0,3
2,6
3,5
0,3
3,2
3,5
0,3
3,2
3,5
0,3
3,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0550.png
550
§ 24.33.02.10.
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Til gennemførsel af en styrket forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats til fremme
af økologisk jordbrug og fødevaresystemer, herunder koordinations- og informationsindsatsen i
regi af Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), jf. Aftale
mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013
forhøjes bevillingen med 40,0 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til økologi-
forskning.
Der afsættes endvidere samlet 50 mio. kr. i 2013 til den særlige indsats for bæredygtig fø-
devareproduktion. Udmøntningen fokuseres på alternativer til antibiotika, økologisk forskning og
udvikling samt samarbejde om innovation. jf. Aftale om finansloven for 2013.
Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 90,0 mio. kr. i 2013 og
30,0 mio. kr. i 2014 og 2015.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
2007
A. Tilsagn (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter....................
2. Udviklingsaktiviteter....................
3. Demonstrationsaktiviteter ............
Tilsagn i alt (mio. kr.) .....................
B.
Antal tilsagnsmodtagere (stk.)
1. Forskningsaktiviteter....................
2. Udviklingsaktiviteter....................
3. Demonstrationsaktiviteter ............
Antal tilsagnsmodtagere i alt...........
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (mio. kr.)
1. Forskningsaktiviteter....................
2. Udviklingsaktiviteter....................
3. Demonstrationsaktiviteter ............
Tilsagn pr. modtager i
gennemsnit (mio. kr.).......................
Indeks ...............................................
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i
2013-pl (mio. kr.).............................
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
105,8 108,3 92,4 159,0 66,7 77,1 100,1 70,1 70,1 75,1
152,0 155,0 176,1 49,9 124,1 104,9 115,8 95,8 95,8 85,8
-
-
- 31,1 29,4 40,1 50,1 40,1 40,1 30,1
257,8 263,3 268,5 240,0 220,2 222,1 266,0 206,0 206,0 191,0
61
148
-
209
47
123
-
170
36
197
-
233
90
67
77
234
34
118
59
211
38
104
33
175
50
115
41
206
35
95
33
163
35
95
33
163
38
85
25
148
C.
1,7
1,0
-
2,3
1,3
-
2,6
0,9
-
1,8
0,7
0,4
2,0
1,1
0,5
2,0
1,0
1,2
2,0
1,0
1,2
2,0
1,0
1,2
2,0
1,0
1,2
2,0
1,0
1,2
1,2
1,5
1,2
1,0
1,0
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
113,5 109,9 108,5 106,2 103,2 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0
1,4
1,7
1,3
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Bemærkninger.
Aktivitetsoplysningerne for årene 2007-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 op-
tagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.
Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr., jf. an-
mærkningerne til standardkonto 34.
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 for perioden 2013-2016 forhøjes
kontoen med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dy-
revelfærd på Københavns Universitet og med 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarestyrelsens indsats
med udvikling af indekset.
Til finansiering af projekter i 2013 ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Uni-
versitet overføres bevillingerne hertil på 0,6 mio. kr. i 2013 til § 14.71.03. Pulje til forsøgsvirk-
somhed i landdistrikterne.
Endvidere anvendes 3,0 mio. kr. årligt af bevillingen til alternativer til dyreforsøg, dyrevel-
færd mv.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0551.png
§ 24.33.02.20.
551
Den samlede forhøjelse som følge af ændringsforslagene er således 2,9 mio. kr. i 2013 og
herefter 3,5 mio. kr. årligt.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
2007
Tilskud i alt (mio. kr.).......................
Antal projekter ...................................
Tilskud pr. projekt (mio. kr.) ............
Indeks .................................................
Tilskud i 2013-pl (mio. kr.) ..............
9,9
17
0,6
113,5
0,7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7,5 10,5
18
15
0,4
0,7
109,9 108,5
0,5
0,8
7,4
9,0 30,8
17
15
50
0,4
0,6
0,6
106,2 103,2 101,4
0,5
0,6
0,6
17,6 25,0
29
40
0,6
0,6
100,0 100,0
0,6
0,6
30,6 18,1
51
30
0,6
0,6
100,0 100,0
0,6
0,6
24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
(Reservationsbev.)
Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2013. Æn-
dringerne er specificeret på de respektive underkonti.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-3,5
-10,0
-10,0
6,5
6,5
2014
-3,5
-10,0
-10,0
6,5
6,5
2015
-3,5
-10,0
-10,0
6,5
6,5
2016
-3,5
-10,0
-10,0
6,5
6,5
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle fol-
ketingets partier for perioden 2013-2016 omprioriteres samlet 12,5 mio. kr. årligt, hvoraf 2,5 mio.
kr. anvendes på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus Universitet vedrørende dyrs transpor-
tegnethed, mens 6,5 mio. kr. tilføres underkonto 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold
til forskningsindsatser på Danmarks Tekniske Universitet vedrørende antibiotika. De resterende
3,5 mio. kr. tilføres § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter
mv. til forskningsbaseret udvikling af indeks vedr. antibiotika og dyrevelfærd på Københavns
Universitet og i Fødevarestyrelsen.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr.
1. Myndighedsbetjening..................
Udgifter i alt....................................
Indeks ..............................................
Udgift i alt i 2013-pl.......................
2007
281,5
281,5
113,4
319,2
2008
324,2
324,2
109,4
354,7
2009
341,6
341,6
106,2
362,8
2010
323,1
323,1
104,0
336,0
2011
313,2
313,2
102,6
321,3
2012
299,7
299,7
101,2
303,3
2013
285,8
285,8
100,0
285,8
2014
280,3
280,3
100,0
280,3
2015
274,4
274,4
100,0
274,4
2016
268,7
268,7
100,0
268,7
Bemærkninger :
Ad 1 . Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening
for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. A kt 166 af 12. juni 2008. Kontoen
er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet er korrigeret på TB 2010 og nedsat 12,9 mio.
kr. fra 2010. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for
forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr.
årligt i 2009 og følgende år (2008-pl), jf. A kt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0552.png
552
§ 24.33.03.10.
sammenlignes med udgifterne for de kommende år. Herudover er bevillingen korrigeret med 4,4 mio. kr. i 2012, 3,5 mio.
kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt herefter som led i ændret opgavevaretagelse, hvor udførelsen af telemålingskontrollen
på de arealbaserede landbrugs- og landdistriktsstøtteordninger er overført til NaturErhvervstyrelsen.
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Forlig om veterinærområdet af 2. november 2012 mellem regeringen og alle fol-
ketingets partier for perioden 2013 tilføres 6,5 mio. kr. årligt til forskningsindsatser på Danmarks
Tekniske Universitet vedrørende antibiotika.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:
Mio. kr.
1. Myndighedsbetjening..................
Udgifter i alt....................................
Indeks ..............................................
Udgift i alt i 2013-pl.......................
2007
224,1
224,1
113,4
254,1
2008
216,3
216,3
109,4
236,6
2009
222,0
222,0
106,2
235,8
2010
214,4
214,4
104,0
223,0
2011
219,9
219,9
102,6
225,6
2012
221,9
221,9
101,2
224,6
2013
225,4
225,4
100,0
225,4
2014
221,0
221,0
100,0
221,0
2015
216,7
216,7
100,0
216,7
2016
212,5
212,5
100,0
212,5
Bemærkninger :
Ad 1. Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening er-
hvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Fra 2008 indgår faciliteter og infrastruktur på området i den statslige huslejeordning, jf. A kt nr. 166 af 12. juni 2008.
Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008-pl). Beløbet blev korrigeret på TB 2010 og nedsat
til 17,9 mio. kr. Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for
forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter på området. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt
i 2008 og følgende år (2008-pl), jf. A kt nr. 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sam-
menlignes med udgifterne for de kommende år.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 158
Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af
2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevareloven og anden
tilsvarende lovgivning på Fødevareministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrol-
ordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip er imidlertid i dag kun i beskedent
omfang gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger og dyre-
værnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den bag-
grund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da vel-
færdskontrollen vil blive udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages
til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som en fast takst pr. besætning med
mindst 10 dyr, således at omkostningerne ikke kun bæres af de besætninger, der udtages til
kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget af følgende grundelementer: Basiskon-
trol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.
Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slag-
tekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.)
til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 24.
553
Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et
beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 109 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse
med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.
Betalingen af 109 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesæt-
ninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede be-
sætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold
er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil
finde anvendelse for hestehold.
Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler vil træde
i stedet for den betaling, der nu opkræves i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne betaling
er ved bekendtgørelse fastsat til 8.787 kr. pr. kontrolforløb. Den opkræves kun fra de dyrlæger,
som udtages til kontrol. Det er hensigten, at denne kontrol fremover skal udgøre en integreret del
af kontrollen med dyrevelfærd, hvorfor det findes mest rimeligt at finansieringen sker ved en årlig
betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på samme måde som den betaling, der efter stk.
1 skal opkræves fra besætninger.
En betalingsordning for ekstrakontrol efter stk. 3 vil blive fastsat på samme måde som den
eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og op-
følgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne her er p.t. et grundgebyr på
348 kr. med tillæg af 445 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.697 kr. til dækning
af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud.
Da lov om dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud
og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som op-
følgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage ge-
byrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.
Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 822 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllinge-
producenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i
henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Der er hidtil opkrævet 640 kr. pr leverance og
hus til dette formål i henhold til § 18, stk. 1, i samme lov. Denne takst har vist sig ikke at dække
de faktiske omkostninger ved kontrollen, hvorfor der her fastsættes en højere takst. Taksten på-
regnes nedsat, når den realiserede underdækning er afviklet.
Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af lovgivningen,
som er planlagt til foråret 2013.
Tekstanmærkningen er ny.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0554.png
554
§ 28. Transportministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
Anlægsbudget .........................................................................
155,2
108,5
-590,5
142,6
-
-590,5
-342,4
-342,4
-139,3
-139,3
62,4
67,0
-4,6
-28,6
-28,6
-12,6
108,5
-
108,5
108,5
-
-
-
-
-
-12,6
-12,6
Fællesudgifter ...........................................................................................
28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Veje ............................................................................................................
28.21. Vejdirektoratet .................................................................................
Trafik .........................................................................................................
28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................
28.54. Færgetrafik ......................................................................................
Baner ..........................................................................................................
28.63. Banedanmark ...................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-27,4
80,9
-
-501,4
-447,9
-1.472,9
-12,6
-
108,5
-
95,9
95,9
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af midler fra den centrale reserve til Nykø-
bing Falster Omfartsvej samt afsætning af central reser-
1.358,0
-18,4
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
ve til projektet metroafgrening fra Cityringen til Nord-
havnen
14. Transportpuljer
(Anlægsbev.)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel til § 28.11.33. til indskud i Aarhus Letbane
I/S, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012
Af finansministeren
Ny konto
32. Tilkøb i Metroselskabet
(Reservationsbev.)
....................F
Initiativ om flere afgange i metroen, jf. Aftale om
takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den
kollektive trafik af 12. juni 2012
Af finansministeren
Ny konto
33. Indskud
(Reservationsbev.)
..............................................F
Indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Lov om Aarhus Let-
bane af 16. maj 2012
66. Aktieudbytte mv. ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjet udbyttebetaling fra DSB, der indgår i udmønt-
ning af negativ budregulering vedr. DSB, jf. § 28.52.79.
Veje
28.21. Vejdirektoratet
20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Billiggørelse af en række vejprojekter med åbning i
2011 og 2012
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret afløb for bevilling til Marselis Boulevard i Aar-
hus som følge af projektets forsinkelse
30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekst-
anm. 100)
(Anlægsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indarbejdelse af driftsudbud 2012 samt justering af lov-
givningsmæssigt fastsatte udgifter
Trafik
28.52. Jernbanetrafik
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
3.906,4
-239,1
5.150,7
-
931,2
-521,9
555
-
-
136,5
-
61,4
-
-
-
121,3
108,5
10,0
1.025,0
255,5
-130,0
-
-
1.392,7
-9,3
88,7
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
556
§ 28.
Reduktion af kontraktbetaling til DSB som følge af for-
sinket togleverance, jf. udmøntning af budgetregulering
på § 28.52.79., og bortfald af baneafgifter for S-tog
11. Tilskud til særlige rabatter
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Vedrører korrektion af bevillingens pris- og lønregule-
ring
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af
DSB
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af budgetregulering ved ekstraordinært ud-
bytte, jf. § 28.52.01., og reduceret kontraktbetaling, jf.
§ 28.11.66.
117,0
-2,4
-
-
-308,5
308,5
-
-
28.54. Færgetrafik
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Medfinansiering af helikopterberedskab i Grønland
(SAR-operationer), jf. Aftale om Finansloven for 2013
Baner
28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
VVM-midler til elektrificering af strækningen Køge
Nord-Næstved, jf. Aftale om Finansloven for 2013, samt
mindreudgifter til drift
02. Banedanmark (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge
Nord og Næstved, jf. Aftale om Finansloven for 2013,
og billiggørelser af andre anlægsprojekter
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet
(Anlægsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af budgetregulering på § 28.63.79.
06. Baneafgifter mv. ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omlægning af baneafgifter samt opdateret skøn for ba-
neafgifter som følge af forventet forøget trafikomfang
08. Banedanmark, Signalprogrammet
(Anlægsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Billiggørelse af projektet som følge af initiativer som
opfølgning på en analyse af Banedanmark
9,4
-4,6
2,2
-
577,8
-16,0
-
-
1.130,8
-26,9
-
-
2.442,0
-
1.162,3
15,0
13,4
-
719,9
-12,6
1.985,3
-8,3
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 28.
09. Ny bane København-Ringsted
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Billiggørelse af projektet som følge af initiativer som
opfølgning på en analyse af Banedanmark
79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af budgetregulering ved mindreudgifter til
Banedanmarks aktiviteter, jf. § 28.63.01. og § 28.63.05.
700,0
-5,7
557
-
-
-13,3
13,3
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0558.png
558
§ 28.
Anmærkninger til ændringsforslag
Infrastrukturfonden
I forbindelse med ændringsforslaget for finanslov for 2013 er der ændringer til Infrastrukturfon-
den:
Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl)
Billiggørelser af anlægsprojekter jf. analyse af Banedanmark (2013-pl)
Uforbrugte midler (2013-priser)
1.068,4
328,3
1.553,0
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vejprojekter ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Metro - afgrening til Nordhavn ..................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-18,4
-43,3
-43,3
24,9
24,9
2014
0,8
-24,1
-24,1
24,9
24,9
2015
24,9
-
-
24,9
24,9
2016
24,9
-
-
24,9
24,9
10. Vejprojekter
Jf. akt 97 af 30. maj 2012 overføres midler fra den centrale reserve til § 28.21.20. Anlæg af
hovedlandeveje mv. som følge af en fordyrelse af projektet Nykøbing Falster Omfartsvej.
40. Metro - afgrening til Nordhavn
Jf. akt 115 af 8. august 2012 er der indbudgetteret midler til den centrale reserve til afgrening
af metroen til Nordhavn.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0559.png
§ 28.11.14.
559
28.11.14. Transportpuljer
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring
3-korridoren i hovedstadsområdet .............................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-521,9
2014
-
2015
-
2016
-
-521,9
-521,9
-
-
-
-
-
-
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsom-
rådet
Puljen er med ændringsforslaget nedskrevet med 521,9 mio. kr. i 2013 til finansiering af
statens indskud i Aarhus Letbane I/S i perioden 2013-2016, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16.
maj 2012. Beløbet er overført til § 28.11.33. Indskud, hvorfra indskuddet foretages.
28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Flere afgange .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
136,5
136,5
136,5
2014
55,6
55,6
55,6
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Flere afgange
Med ændringsforslaget udmøntes initiativet i aftale om takstnedsættelser og investeringer til
forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og En-
hedslisten om at afsætte 200 mio. kr. (2012-pl) til opgradering af den eksisterende metro, så det
bliver muligt at øge kapaciteten i metroen.
28.11.33. Indskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aarhus Letbane ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
58. Værdipapirer, tilgang ...............................................................
F
61,4
61,4
61,4
2014
214,9
214,9
214,9
2015
153,5
153,5
153,5
2016
92,1
92,1
92,1
10. Aarhus Letbane
Kontoen vedrører indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0560.png
560
§ 28.11.66.
28.11.66. Aktieudbytte mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S ...........................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
108,5
108,5
108,5
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
Der er med ændringsforslaget indlagt et ekstraordinært udbytte på 108,5 mio. kr. fra DSB,
der indgår i udmøntningen af DSB's budgetregulering, jf. § 28.52.79. Budgetregulering vedrø-
rende effektivisering af DSB.
Veje
28.21. Vejdirektoratet
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter ..................................
Indtægt ...........................................................................................
35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
F
1.025,0
1.025,0
1.025,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter
Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende åbnede anlægsprojekter.
Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28. Transportmini-
steriet.
Der indbudgetteres på ændringsforslaget billiggørelser på i alt 1.025,0 mio. kr. vedrørende
en række vejprojekter, som er åbnet i 2011 og 2012. Det drejer sig om projekterne: Roskilde -
Fløng V, Brande - Give N, Bording - Funder, Sunds Omfartsvej, Bredsten - Vandel, Kliplev -
Sønderborg, bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn og Frederikssundsmotorvejens 1. etape.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0561.png
§ 28.21.23.
561
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-130,0
2014
43,2
2015
43,3
2016
43,5
-130,0
-130,0
43,2
43,2
43,3
43,3
43,5
43,5
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.
På ændringsforslaget ændres afløbet for Marselis Boulevard i Aarhus, således at der flyttes
bevilling fra 2013 til perioden 2014-2016. Dette skyldes et ønske fra kommunen, idet kommunens
projekt er forsinket i forhold til det forudsatte ved udarbejdelse af finanslovsforslaget.
Aktivitetsoversigt
Bruttoudgifter, mio. kr.
2013-priser
Puljeaktiviteter - kommunale vejpro-
jekter
Anlæg af en tunnel under Marselis Bou-
levard i Aarhus .......................................
R
2011
B
2012
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
14,6
0,0
20,9
74,5
56,5
43,5
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100)
(Anlægsbev.)
På kontoen indgår Vejdirektoratet flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige til-
budspriser.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer ..................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-9,3
-9,3
-9,3
2014
-15,4
-15,4
-15,4
2015
-11,3
-11,3
-11,3
2016
-10,2
-10,2
-10,2
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer
Der er på ændringsforslaget indarbejdet resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet,
som er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører aktivite-
terne under "2. Løbende drift" (ekskl. "Lovgivningsmæssigt fastsat" samt "Vintertjeneste"), jf.
tabeloversigten nedenfor.
Hvad angår aktiviteterne under "Lovgivningsmæssigt fastsat", er bevillingen justeret på æn-
dringsforslaget som følge af en opdatering af bevillingsbehovet.
Aktivitetsoversigt:
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0562.png
562
§ 28.21.30.10.
Bruttoudgifter, mio. kr.
2013-pl
Drift
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
og vedligeholdelse i alt ......
Løbende drift.................
Sikkerhedsrelateret drift
Kapitalbevarende drift .
Service og æstetik..........
Lovgivningsmæssigt fast-
sat ....................................
Vintertjeneste .................
Øvrig drift......................
Interne omkostninger ...
R
2011
2.165,9
587,1
95,1
67,2
114,8
57,3
166,2
86,5
322,2
B
2012
1.679,2
457,7
97,6
55,0
126,8
54,8
123,5
224,4
F
2013
1.145,3
401,5
78,9
50,5
112,7
57,8
101,6
198,9
BO1
2014
870,5
401,2
78,9
50,5
112,7
57,8
101,3
198,7
BO2
2015
874,6
405,3
78,9
50,5
112,7
57,8
105,4
198,7
BO3
2016
875,7
406,4
78,9
50,5
112,7
57,8
106,5
198,7
Bemærkninger: Udgifterne til vintertjeneste er på forslag til finanslov for 2012 flyttet til underkonto 28.21.30.15.
Vintertjeneste.
15. Vintertjeneste
I 2013 gennemfører Vejdirektoratet et udbud af vinteraktiviteterne, og resultaterne heraf
indarbejdes på kommende bevillingslov.
Trafik
28.52. Jernbanetrafik
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt .................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-239,1
-200,0
-200,0
-39,1
-39,1
2014
-39,1
-
-
-39,1
-39,1
2015
-39,1
-
-
-39,1
-39,1
2016
-39,1
-
-
-39,1
-39,1
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt
Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB som følge af
forsinkede leverancer af IC2 og IC4 i 2012, der forventes at udgøre 200 mio. kr. Der foretages
en endelig opgørelse i 2013. Den reducerede kontraktbetaling indgår i udmøntningen af budge-
tregulering vedrørende effektivisering af DSB på § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende ef-
fektivisering af DSB.
Kontraktbetaling DSB 2013 - 2014
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0563.png
§ 28.52.01.10.
563
Mio. kr.
Kontraktreduktion som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4
Kontraktbetaling .............................................................................................................
2013
-200,0
2.512,9
-
2014
3.034,9
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt
Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S på
39,1 mio. kr. årligt som følge af, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog, jf. § 28.63.06.
Baneafgifter mv.
Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2013 - 2014
Mio. kr.
Betaling i medfør af kontrakten ....................................................................................
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse,
jf. akt. 6 af 12. oktober 2005 ........................................................................................
Indtægtsdeling ................................................................................................................
Bortfald af baneafgifter
Kontraktbetaling .............................................................................................................
2013
1.057,0
-4,2
140,7
-39,1
1.154,4
2014
1002,7
-4,2
145,7
-39,1
1.105,1
28.52.11. Tilskud til særlige rabatter
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-2,4
-2,4
-2,4
2014
-2,4
-2,4
-2,4
2015
-2,4
-2,4
-2,4
2016
-2,4
-2,4
-2,4
10. Almindelig virksomhed
Med ændringsforslaget foretages en korrektion af prisopregningen på kontoen.
28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
308,5
308,5
308,5
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB
Med ændringsforslaget udmøntes budgetreguleringen i 2013 ved udbetaling af ekstraordinært
udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som
følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0564.png
564
§ 28.54.
28.54. Færgetrafik
28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i sta-
ten ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-4,6
2014
-4,6
2015
-
2016
-
-4,6
-4,6
-4,6
-4,6
-
-
-
-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten
Kontoen er på ændringsforslaget reduceret med 4,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som led i
finansiering af en aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland, jf.
Aftale om finansloven for 2013.
Baner
28.63. Banedanmark
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget, egentlig drift ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Forberedelse af anlægsprojekter ................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-16,0
-16,0
-
-31,0
15,0
BO1
2014
-31,4
-31,4
-
-31,4
-
BO2
2015
-35,3
-35,3
-
-35,3
-
BO3
2016
-39,1
-39,1
-
-39,1
-
Ændringsforslagene medfører en opdatering af nedenstående tabel 6.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0565.png
§ 28.63.01.
565
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner,
generel ledelse og
administration .....
1. Trafikstyring .......
2. Trafikplanlægning og
information .........
3. Planlægning og sty-
ring ......................
4. Banedanmark Pro-
duktion ................
5. Beslutningsgrundlag
for anlægsprojekter
6. Kørestrøm ...........
7. Infrastrukturenergi
8. Øvrige opgaver, her-
under sikkerhed ..
R
2010
1.837,1
R
2011
1.795,3
B
2012
1.766,6
F
2013
1.715,0
BO1
2014
1.691,0
BO2
2015
1.683,1
BO3
2016
1.653,6
92,4
262,5
20,2
189,9
854,2
23,5
236,3
-
158,1
220,2
248,3
13,1
114,2
845,8
121,0
205,4
-
27,3
97,3
275,8
21,3
199,7
788,9
57,3
248,4
40,5
37,4
191,8
238,3
22,4
180,6
748,2
30,9
176,4
42,3
84,1
191,1
238,0
22,4
180,4
748,2
8,6
176,1
42,3
83,9
187,1
237,9
22,4
180,3
748,2
5,0
176,0
42,3
83,9
178,3
232,5
21,9
176,2
748,2
0,2
172,0
42,3
82,0
10. Driftsbudget, egentlig drift
Med ændringsforslaget indarbejdes en reduktion af Banedanmarks driftsbudget som følge af
en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Ba-
nedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark, som er gennemført
i 2012. Mindreudgiften medgår bl.a. til udmøntningen af budgetreguleringen på § 28.63.79. Re-
serve og budgetregulering.
30. Forberedelse af anlægsprojekter
Med Aftale om Finansloven for 2013 er der afsat i alt 650,0 mio. kr. til elektrificering af
strækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til VVM og projektering på fase
2-niveau i henhold til Ny anlægsbudgettering. Midlerne til VVM og projektering på fase 2-niveau
er indbudgetteret på denne underkonto, mens de resterende 635,0 mio. kr. vedrører anlægsudgif-
ten og er indbudgetteret på § 28.63.02. Banedanmark.
28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Anlægs- og udlånsbevillinger ......................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
72. Pulje til overkørsler ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
74. Transportpuljeprojekter ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-26,9
-21,4
-21,4
-3,6
-3,6
-1,9
-1,9
2014
-44,4
-43,1
-43,1
-1,3
-1,3
-
-
2015
203,9
203,9
203,9
-
-
-
-
2016
45,0
45,0
45,0
-
-
-
-
Med ændringsforslaget foretages en reduktion af en række projektbevillinger på i alt 212,4
mio. kr. som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0566.png
566
§ 28.63.02.
mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedan-
mark, der er gennemført i 2012. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.
Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder
Mio. kr. (2013-priser)
Seneste fo-
relæggelse
Slut
år
Totaludgift
F
2013
BO1
2014
BO2
2015
BO3
2016
Anlægsprojekter under forbere-
delse
Elektrificering mellem Esbjerg og
Lunderskov
FL 2013 2015
Elektrificering mellem Køge Nord
og Næstved
FL 2013 2018
I alt under forberedelse
Anlægsprojekter under udførsel
Dobbeltsporet Vamdrup - Vojens
FL 2013 2015
Fordelingsstation Vestfyn
FL 2007 2013
Lejre-Vipperød
FL 2011 2014
I alt under udførsel
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer
Overkørsler
Transportpuljeprojekter
Tilgængelighed på stationer
Rådighedspulje til øvrige infra-
strukturinvesteringer i alt
I alt § 28.63.02.
1.118,0
635,0
586,0
31,9
1.072,1
213,3
-
324,8
70,1
31,9
296,8
433,6
-
33,7
90,7
25,0
345,5
460,4
50,0
585,4
283,8
-
238,2
614,0
-
36,0
25,3
-
151,9
444,3
270,0
863,3
188,9
-
-
188,9
-
55,1
3,1
-
58,2
1.110,4
-
45,0
716,0
-
-
-
-
-
55,1
11,7
-
66,8
782,8
1.103,9
1.351,3
70. Anlægs- og udlånsbevillinger
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved
Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 i alt 650,0 mio. kr. i perioden 2013-2018
til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bi-
drager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sam-
menhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kol-
lektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de
afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM og projektering på fase 2-ni-
veau i henhold til Ny anlægsbudgettering. Disse midler er indbudgetteret på § 28.63.01.30. For-
beredelse af anlægsprojekter. De resterende 635,0 mio. kr. kan ikke disponeres af Banedanmark,
før der foreligger et lovgrundlag herfor i en kommende lov om elektrificering af jernbanen eller
en særskilt anlægslov samt i forbindelse hermed et endeligt ankerbudget for projektet. I denne
forbindelse vil der ske en opdatering af projektets budget, hvor bl.a. en del af bevillingen vil blive
afsat på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i Ny anlægsbudgette-
ring.
Tilgængelighed på stationer
Der afsættes med Aftale om Finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til en pulje til for-
bedring af tilgængeligheden på togstationer ved etablering af elevatorer og andre initiativer, der
øger togtrafikkens tilgængelighed. Puljemidlerne udmøntes på baggrund af oplæg fra Banedan-
mark og DSB.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0567.png
§ 28.63.05.
567
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
(Anlægs-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftsbudget, egentlig drift ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
-34,3
-34,3
-17,2
-17,1
2016
-36,1
-36,1
-18,1
-18,0
Med ændringsforslaget indarbejdes en reduktion af Banedanmarks bevillinger til fornyelse
og vedligeholdelse i 2015 og 2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i
Banedanmark, der medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op
på en analyse af Banedanmark, der er gennemført i 2012. Mindreudgifterne medgår til at udmønte
budgetreguleringen på § 28.63.79. Reserve og budgetregulering.
Effektiviseringer svarende til en mindreudgift på i alt 238,6 mio. kr. i 2013 og 2014 medgår
til at udmønte resterende effektiviseringskrav i den gældende politiske aftale om fornyelse og
vedligeholdelse af jernbanenettet i perioden 2007-2014, der i forvejen er indarbejdet i bevillin-
gerne i disse år.
Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter
Mio. kr. (2013-pl)
Fornyelse
Spor
Broer
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring og fjernstyring
Tele, it og transmission
Bygninger
Vej og plads
Forst
Fornyelse i alt
Vedligeholdelse
Spor
Broer
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring og fjernstyring
Tele, it og transmission
Bygninger
Vej og plads
Forst
Kastrup, Øresund
Overkørsler, Privatbaner
Kombiterminaler
Vedligeholdelse i alt
I alt fornyelse og vedligehold
180,4
69,5
43,3
41,4
260,1
83,4
26,7
71,1
64,5
13,4
15,1
4,8
873,7
2.442,0
216,0
66,8
41,7
39,6
249,7
80,5
25,8
68,2
61,6
12,8
15,1
4,8
882,6
2.424,8
359,8
64,9
40,5
38,5
243,0
78,3
25,2
66,4
59,9
12,4
14,8
4,7
1.008,4
1.967,9
351,8
63,4
39,6
37,7
237,5
76,5
24,6
64,9
58,5
12,1
14,5
4,7
985,8
1.781,6
797,4
352,8
18,1
35,6
218,3
27,6
29,1
37,8
51,6
1.568,3
796,7
311,3
17,5
36,6
223,7
37,1
29,1
37,7
52,5
1.542,2
495,7
193,7
10,9
22,7
139,3
23,0
18,1
23,5
32,6
959,5
411,0
160,7
9,0
18,8
115,6
19,1
15,0
19,5
27,1
795,8
2013
2014
2015
2016
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0568.png
568
§ 28.63.05.
28.63.06. Baneafgifter mv.
Ved ændringsforslaget indarbejdes ny beregningsmetode på baggrund af udkast til bekendt-
gørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jern-
bane og udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, der for-
ventes at træde i kraft d. 1. januar 2013.
Baneafgifterne fastsættes af Banedanmark på grundlag af regler, der fastsættes af transport-
ministeren i udkast til bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljø-
tilskud til godstransport på jernbane, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. For passa-
gertog betales en kilometerafgift baseret på kørte kilometer og en kapacitetsafgift ved kørsel på
visse strækninger i visse tidsperioder. For godstog betales en tonkilometerafgift baseret på
strækningslængden og vægten af toget. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter.
Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Baneafgifter ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
15,0
-12,6
2,5
2,5
-19,7
-19,7
12,5
12,5
7,1
7,1
2014
2,5
-30,9
2,5
2,5
-30,9
-30,9
-
-
-
-
2015
2,5
-30,9
2,5
2,5
-30,9
-30,9
-
-
-
-
2016
2,5
-30,9
2,5
2,5
-30,9
-30,9
-
-
-
-
Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter
Afgiftssatserne fastsættes af Banedanmark i udkast til bekendtgørelse om infrastrukturafgifter
m.v. for statens jernbanenet, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013. De nye regler om
infrastrukturafgifter indebærer, at der fra 2013 ikke betales baneafgifter for S-tog. Der foretages
derfor med ændringsforslaget en reduktion af de budgetterede baneafgifter, og samtidig foretages
en tilsvarende reduktion af kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. § 28.52.01. Indkøb af jern-
banetrafik, DSB. Der foretages ligeledes en opdatering af skønnet for baneafgifter i 2013.
Ved ændringsforslagene er nedenstående tabeller opdateret
Afgiftstype
Kilometerafgift
Passagerafgifter:
Storebælt
Storebælt
Øresund
Øresund
Kapacitetsafgifter
Kalvebod - Ka-
strup
Kr. pr. tog
345,15
353,72
357,61
362,98
367,70
Kr. pr. pas-
sagertog
Kr.
pr.
godstog
Kr. pr. pas-
sagertog
Kr.
pr.
godstog
6.311,31
5.854,44
1.979,80
2.395,23
6.468,00
6.000,00
2.029,00
2.455,00
6.539,15
6.066,00
2.051,32
2.482,01
6.637,24
6.156,99
2.082,09
2.519,24
6.723,52
6.237,03
2.109,16
2.551,99
Enhed
Kr. pr. kørt
tog-km
1/1 2009
2,03
1/1 2010
2,08
1/1 2011
2,10
1/1 2012
2,13
1/1 2013
2,16
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0569.png
§ 28.63.06.
569
Hvidovre - Høje
Kr. pr. tog
Taastrup
Vamdrup - Vojens Kr. pr. tog
Øvrige afgifter og
tilskud
Tonkilometerafgift Kr. pr. ton-
km
Miljøtilskud
Kr. pr. ton-
km
575,26
920,42
589,54
943,27
596,02
953,65
604,97
967,95
612,83
980,53
0,0038
0,0210
2009
Passagertog
Godstog
63.189.715
2.824.695
2009
Passagertog
Godstog
41.146
8.648
2009
Passagertog
Godstog
56.462
6.640
2009
Kalvebod-Kastrup
Hvidovre-Høje Taa-
strup
Vamdrup-Vojens
Tonkilometer, gods
Godstog
Tonkilometer, berettiget til miljøtil-
skud
10. Baneafgifter
Specifikation af budget 2013
72.281
71.515
10.378
2010
63.696.192
3.394.914
2010
42.566
10.445
2010
54.821
8.819
2010
68.075
77.989
11.205
2011 2012-budget 2013-budget
64.182.664
4.424.502
65.391.774
4.598.970
51.485.418
Antal passager af Storebælt 2009-2013
2011 2012-budget 2013-budget
41.856
15.007
43.079
14.125
39.119
10.489
Antal passager Øresund 2009-2013
2011 2012-budget 2013-budget
56.518
13.650
54.223
12.524
65.171
8.395
Antal togpassager 2009-2013 af strækninger i periode med kapacitetsafgift
2011 2012-budget 2013-budget
70.377
75.445
11.561
72.171
86.063
11.636
67.227
75.080
10.799
7.163.848.625
1.513.179.000
Mio. kr.
Budget, indtægter
Km-afgift
Persontog
Storebælt, persontog
Øresund, persontog
Storebælt, godstog
Øresund, godstog
Kapacitetsafgift, persontog:
Kalvebod - Kastrup
Hvidovre - Høje Taastrup
111,1
263,0
137,5
65,4
21,4
24,7
46,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0570.png
570
§ 28.63.06.10.
Vamdrup - Vojens
I alt
Budget, udgifter:
Storebælt
Øresund
Kastrupbanen
Forventet overførsel til Trafikverket
I alt
10,6
679,7
783,1
247,7
104,7
10,0
1.145,5
20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet
Specifikation af budget 2013
Mio. kr.
Budget, indtægter
Tonkm, godstog
Budget, udgifter
Miljøtilskud, godstog
27,6
31,8
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Banedanmarks signalprogram ....................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-8,3
-8,3
-8,3
2014
-5,9
-5,9
-5,9
2015
-7,4
-7,4
-7,4
2016
-11,1
-11,1
-11,1
Der foretages med ændringsforslaget en reduktion af projektbevillingen på 32,7 mio. kr. i
perioden 2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der
medfører mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af
Banedanmark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2020 reduceres projektbevillingen med
i alt 67,2 mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0571.png
§ 28.63.09.
571
28.63.09. Ny bane København-Ringsted
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ny bane København-Ringsted. ...................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-5,7
-5,7
-5,7
2014
-11,3
-11,3
-11,3
2015
-11,5
-11,5
-11,5
2016
-8,7
-8,7
-8,7
Der foretages med ændringsforslaget en reduktion af projektbevillingen på 37,2 mio. kr. i
2013-2016 som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark, der medfører
mindreudgifter til Banedanmarks aktiviteter. Initiativerne følger op på en analyse af Banedan-
mark, der er gennemført i 2012. I perioden 2012-2018 reduceres projektbevillingen med i alt 48,7
mio. kr. Beløbet tilgår Infrastrukturfonden.
Anlægsoversigt
Mio. kr. (2013-pl)
København - Ringsted
Anlægsprojekt i alt......................
Seneste
forelæggelse
L527
Slut
år
2018
Projekt
bevilling
8.877,9
F
2013
694,3
694,3
BO1
2014
1.788,7
1.788,7
BO2
2015
1.488,5
1.488,5
BO3
2016
991,3
991,3
28.63.79. Reserve og budgetregulering
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Effektiv administration i staten mv. ..........................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
13,3
13,3
-
13,3
BO1
2014
29,6
29,6
-
29,6
BO2
2015
69,6
69,6
-
69,6
BO3
2016
75,2
75,2
-
75,2
10. Effektiv administration i staten mv.
Ved ændringsforslaget udmøntes budgetreguleringen ved mindreudgifter på Banedanmarks
driftsbudget, jf. § 28.63.01. Banedanmark, samt mindreudgifter til fornyelse og vedligehol-
delse af jernbanenettet, jf. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbane-
nettet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0572.png
572
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-82,0
5,4
-99,1
-5,4
-
-
-112,0
1,9
29,1
-151,0
8,0
7,5
-2,5
10,0
-17,1
-
-
-
-12,1
-12,1
-
-
-
-5,0
-5,0
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Energi .........................................................................................................
29.21. Fællesudgifter ..................................................................................
29.22. Forskning og udvikling ...................................................................
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................
29.28. Byggeri mv. ....................................................................................
Bygninger ..................................................................................................
29.51. Fællesudgifter ..................................................................................
29.52. Kontorbygninger mv. ......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
19,8
-5,4
-118,9
-104,5
17,1
-87,4
-11,7
-5,4
-
-17,1
17,1
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 29.
573
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til energipolitisk samarbejde, jf. Aftale om Fi-
nansloven for 2013
Energi
29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen
(Driftsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af midler til administration af § 29.24.19.
Vedvarende energi til proces, midler til ESCO-samar-
bejder, midler til erfaringsopsamling og formidling om
energibesparelser mv.
04. Salg af CO2-kvoter ..........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring af intern statslig overførselsudgift til §
29.21.01. Energistyrelsen vedr. kvotesalgsomkostninger
29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opprioritering af energiforskningsindsatsen, jf. Aftale
om Finansloven for 2013
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
12. Støtteordning til energirenovering af boliger
(tekstanm. 113)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I henhold til Aftale om Finansloven for 2013 nedlægges
kontoen
14. Infrastruktur til transport
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Revideret anmærkningstekst
16. Geotermi og store varmepumper
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering mellem tilskuds- og konsulentmidler
Af finansministeren
Ny konto
——— Mio. kr. ———
91,9
-
-
-
224,3
19,4
-
-
7,5
-5,4
749,0
-
375,1
29,1
-
-
513,5
-513,5
-
-
22,5
-
-
-
9,5
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
574
§ 29.
19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)
............F
Flytning af § 35.11.27. Reserve til fremme af vedva-
rende energi i erhverv, industri og transport
Af finansministeren
Ny konto
20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
..................................F
Flytning af § 35.11.27. Reserve til fremme af vedva-
rende energi i erhverv, industri og transport
Af finansministeren
Ny konto
21. Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
.................F
Flytning af § 35.11.27. Reserve til fremme af vedva-
rende energi i erhverv, industri og transport
242,5
-
30,0
-
90,0
-
29.28. Byggeri mv.
01. Byggeri
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen
for 2013
Bygninger
29.51. Fællesudgifter
01. Bygningsstyrelsen
(Statsvirksomhed)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til analyse af erfaringer og udbredelse af kend-
skab til ESCO, jf. Aftale om Finansloven for 2013, samt
overførsel af låneramme til § 21.71.01.
29.52. Kontorbygninger mv.
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygnin-
ger mv.
(Statsvirksomhed)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til energirenovering af offentlige kontorejen-
domme, jf. Aftale om Finansloven for 2013
8,9
8,0
-
-
12,7
2,5
-
-
-224,7
10,0
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 115.
ad 29.24.14.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til eta-
blering af anlæg mv. for ladestandere til elbiler, tilskud til etablering af infrastruktur til brint og
til infrastruktur til gas i tung transport i forbindelse med udmøntningen af det energipolitiske
forlig af 22. marts 2012.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 29.
575
Stk. 2.
Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsord-
ningens gennemførelse, herunder regler for administration for ordningen, om ansøgningens form,
vilkår for modtagelse af tilskud, udvælgelse af tilskudsmodtagere, dokumentation for udgifter til
det ansøgte, tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, til-
skuddets størrelse og udbetaling af tilskud.
Stk. 3.
Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsord-
ningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.
Stk. 4.
Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden."
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0576.png
576
§ 29.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
29.11. Centralstyrelsen
29.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer .........................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
-
-
-
-5,0
5,0
BO1
2014
-
-
-
-
-
BO2
2015
-
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Bevillingen reduceres på ændringsforslaget med 5,0 mio. kr. i 2013 til finansiering af Aftale
om Finansloven for 2013.
40. Energipolitisk samarbejde om energisystemer
Der afsættes på ændringsforslaget 5,0 mio. kr. i 2013 til energipolitisk samarbejde med ud-
valgte ilande om energisystemer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0577.png
§ 29.2.
577
Energi
29.21. Fællesudgifter
29.21.01. Energistyrelsen
(Driftsbev.)
Ved kongelig resolution af 3. juli 2012 overføres opgaver vedrørende CO2-kvoteregisteret til
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
70. ESCO-samarbejder ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
80. Erfaringsopsamling og formidling om energi ...........................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
19,4
-12,1
7,3
-
-0,2
-12,1
2,5
5,0
BO1
2014
18,5
-14,8
3,7
-
3,7
-14,8
-
-
BO2
2015
3,5
-17,2
-13,7
-
-13,7
-17,2
-
-
BO3
2016
3,5
-19,7
-16,2
-
-16,2
-19,7
-
-
I kapitlet
3. Hovedformål og lovgrundlag
affattes andet afsnit som følger:
Energistyrelsen administrerer godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kre-
ditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EU's kvotehandelssystem vedrørende
CO2.
6. Specifikation af udgifter
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admini-
stration .....................................................................
1. Offshoresikkerhedsenheden ................................
2. Undergrund og forsyning ...................................
3. Byggeri og energieffektivisering ........................
4. Klima, erhverv og energiøkonomi .....................
5. EUDP inkl. Samsø ...............................................
R
2010
288,7
62,8
10,6
61,5
64,1
76,8
12,9
R
2011
266,8
60,8
10,5
59,5
52,4
72,0
11,6
B
2012
260,1
59,4
10,3
59,0
57,2
62,8
11,4
F
2013
321,3
58,9
10,1
71,7
74,7
91,4
14,5
BO1
2014
294,6
58,6
10,1
68.9
66,4
82,0
8,6
BO2
2015
260,9
56,5
10,0
64,6
65,8
55,5
8,5
BO3
2016
210,4
56,2
9,9
53,7
40,1
44,6
5,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0578.png
578
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
6. Øvrige indtægter ....................................
§ 29.21.01.
R
2010
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-12,1
-6,7
-5,4
BO1
2014
-14,8
-6,7
-8,1
BO2
2015
-17,2
-6,7
-10,5
BO3
2016
-19,7
-6,7
-13,0
Bemærkningen til tabellen affattes som følger:
Interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti:
§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberedelse, evaluering
m.m. til fremme af ordningens formål.
§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.
§ 29.21.04.20. (1,1 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012.
§ 29.21.04.30. (1,0 mio. kr.) Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrø-
rende kvotehandelsperiode 2012-2020.
§ 29.21.06.20. (0,1 mio. kr.) Salg af CO2-kreditter i øvrigt.
I kapitlet
Afgifter og gebyrer
affattes tredje afsnit som følger:
Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§
51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse
nr. 586 af 9. juni 2011 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, herunder
afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt ad-
ministrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndig-
hedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK nr. 996 af 13.
oktober 2011 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 588 af 9. juni 2011 om betaling for
myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter
vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,8 mio. kr. i 2013. Endvidere
forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i LBK nr. 1326 af 1. december 2010 om fremme
af besparelser i energiforbruget og §§ 7 og 13 i LBK nr. 1068 af 15. september 2010 om miljø-
venligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til
testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for hushold-
ningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning
af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter og BEK
nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og
JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,3 mio. kr. i 2013.
8. Ændring af personale
R
2010
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
15
8,4
8,4
BO1
2014
13
7,8
7,8
BO2
2015
-4
-2,2
-2,2
BO3
2016
-4
-2,2
-2,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0579.png
§ 29.21.01.10.
579
10. Almindelig virksomhed
Til administration af de nye initiativer på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21.
Biogas (til transport og proces) er bevillingen øget med 3,5 mio. kr. årligt.
Til administration af de nye initiativer på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces er bevil-
lingen øget med 7,5 mio. kr. i 2013, heraf 5,0 mio. kr. lønsum, og 15,0 mio. kr. i 2014, heraf
10,0 mio. kr. lønsum. Størrelsen af administrationsprocenten for 2015 og frem vil blive fastlagt,
efter at der i foråret 2014 foretages en evaluering af administrationsomkostningerne.
Til administration af de nye initiativer på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillin-
gen øget med 0,9 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. lønsum.
70. ESCO-samarbejder
Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 2,5 mio. kr. til ESCO-samarbejder,
jf. Aftale om Finansloven for 2013.
80. Erfaringsopsamling og formidling om energi
Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 5,0 mio. kr. til erfaringsopsamling
og formidling om energi, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
29.21.04. Salg af CO2-kvoter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode
2008-2012 .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode
2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehan-
delsperiode 2012-2020 ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
-5,4
2014
-8,1
2015
-10,5
2016
-13,0
0,4
0,4
-
-
-
-
-
-
-5,8
-5,8
-8,1
-8,1
-10,5
-10,5
-13,0
-13,0
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter
vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020
Afsnittet om de interne statslige overførselsudgifter affattes som følger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med
kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 1,0 mio. kr.
årligt.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0580.png
580
§ 29.21.04.30.
29.22. Forskning og udvikling
29.22.01. Tilskud til energiforskning
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling .................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
30. Fremme af nye energiteknologier ...............................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for ener-
gieffektiv transport .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
29,1
-10,0
-10,0
29,1
29,1
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
10,0
10,0
-
-
-
-
-
-
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
Kontoen nedskrives på ændringsforslaget til finansloven for 2013 med 10,0 mio. kr., der i
stedet medfinansierer § 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energief-
fektiv transport.
30. Fremme af nye energiteknologier
Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme
af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale om Finansloven for
2013. Til administration af de nye initiativer er der overført 0,9 mio. kr. til § 29.21.01. Energi-
styrelsen.
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport
Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2013 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning,
udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale om Finansloven for 2013,
heraf er 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strate-
giske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd
og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0581.png
§ 29.24.
581
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.12. Støtteordning til energirenovering af boliger (tekstanm. 113)
(Reserva-
tionsbev.)
I henhold til aftale om finansloven for 2013 nedlægges kontoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtteordning til energirenovering af boliger ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-513,5
-513,5
-513,5
2014
-513,5
-513,5
-513,5
2015
-
-
-
2016
-
-
-
29.24.14. Infrastruktur til transport
(Reservationsbev.)
Anmærkningstekstens første afsnit affattes i stedet således:
10. Infrastruktur til transport
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget
at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af ladestandere til
elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0 mio. kr.
er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, hvoraf 0,5
mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af midlerne vil ud
over konkret tilskud til etablering af anlæg også blive anvendt til nødvendige forarbejder/analyser
til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.
29.24.16. Geotermi og store varmepumper
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Geotermi og store varmepumper ...............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-
-
5,0
-5,0
2014
-
-
3,0
-3,0
2015
-
-
1,0
-1,0
2016
-
-
-
-
Anmærkningsteksten affattes i stedet således:
10. Geotermi og store varmepumper
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der
en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme (geotermi, store
varmepumper mv.) Heraf indbudgetteres de 33,0 mio. kr. på denne konto, mens de øvrige midler
er afsat under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nær-
mere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning
i el- og fjernvarmesystemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om ud-
førelse af geotermiprojekter.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0582.png
582
§ 29.24.16.10.
29.24.19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vedvarende energi til proces ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
242,5
242,5
242,5
2014
485,0
485,0
485,0
2015
500,0
500,0
500,0
2016
500,0
500,0
500,0
10. Vedvarende energi til proces
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 etableres der
en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem til og
med 2020. Puljen skal erstatte fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt
energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Til administration af
puljen er der overført 7,5 mio. kr. i 2013 og 15,0 mio. kr. i 2014 til § 29.21.01. Energistyrelsen.
Der foretages en evaluering af administrationsprocenten i foråret 2014.
29.24.20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Industriel kraftvarme ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
30,0
30,0
30,0
2014
30,0
30,0
30,0
2015
30,0
30,0
30,0
2016
30,0
30,0
30,0
10. Industriel kraftvarme
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et
tilskud på 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraft-
varme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er overført 0,9 mio. kr. i 2013, 0,8
mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energistyrelsen.
29.24.21. Biogas (til transport og proces)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Biogas (til transport og proces) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
90,0
90,0
90,0
2014
110,0
110,0
110,0
2015
130,0
130,0
130,0
2016
150,0
150,0
150,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0583.png
§ 29.24.21.10.
583
10. Biogas (til transport og proces)
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et
nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud
til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som
årligt reguleres i forhold til naturgasprisen, samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8
kr./GJ i 2016, hvilket samlet forventes at udgøre 90,0 mio. kr. i 2013, 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0
mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. i 2016. Til administration af ordningen er overført 2,6 mio. kr.
i 2013, 2,7 mio. kr. i 2014, 2,8 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2016 til § 29.21.01. Energisty-
relsen.
29.28. Byggeri mv.
29.28.01. Byggeri
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Tilgængelighedspulje ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,0
8,0
8,0
2014
8,0
8,0
8,0
2015
-
-
-
2016
-
-
-
25. Tilgængelighedspulje
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 afsættes der 8,0 mio. kr. i hvert
af årene 2013 og 2014 til en videreførelse af tilgængelighedspuljen.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0584.png
584
§ 29.5.
Bygninger
29.51. Fællesudgifter
29.51.01. Bygningsstyrelsen
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2013
2,5
-5,0
-2,5
-
-2,5
-5,0
BO1
2014
-
-5,0
-5,0
-
-5,0
-5,0
BO2
2015
-
-
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
-
-
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2010
-
-
-
R
2011
-
-
-
B
2012
-
-
-
F
2013
-
-3,9
-
BO1
2014
-
-3,9
-
BO2
2015
-
-3,9
-
BO3
2016
-
-3,9
-
10. Almindelig virksomhed
På ændringsforslaget ændres finansieringsoversigten som følge af overførelse af låneramme
til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som følge af endelig opdeling efter res-
sortomlægningen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.
Som følge af aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslag 2,5 mio. kr. i
2013 til at indsamle og analysere erfaringer med ESCO og ESCO-lignende modeller samt udbrede
kendskabet til modellerne.
Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbidraget fra §
29.52.01. med 5,0 mio. kr. i 2013 og 2014 på ændringsforslaget.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0585.png
§ 29.52.
585
29.52. Kontorbygninger mv.
29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2013
10,0
10,0
-
10,0
BO1
2014
-10,0
-10,0
-
-10,0
BO2
2015
-
-
-
-
BO3
2016
-
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Som følge af Aftale om Finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslaget 15,0 mio.
kr. til energirenoveringer af offentlige kontorejendomme. Midlerne kan bruges både som frem-
rykket vedligehold og bundløft. Energirenoveringsindsatsen forventes at afstedkomme yderligere
investeringer for 5,0 mio. kr. i 2013, der i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning
finansieres via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Energiforbedringerne
gennemføres for at give offentlige bygninger et løft. Energirenoveringerne vil medvirke til at re-
ducere energiforbruget og dermed også bygningernes løbende driftsudgift. Indsatsen skal ses som
et yderligere initiativ til energiforbedring udover de direkte rentable investeringer, som er bru-
gerfinansieret. Til finansiering af Aftale om Finansloven for 2013 reduceres administrationsbi-
draget som overføres til § 29.51.01. med 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og vedligeholdelses-
indsatsen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr.115.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og byg-
ningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0586.png
586
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
-4.949,4
426,0
-4.949,4
-
-4.949,4
-4.949,4
-
426,0
426,0
426,0
Reserver mv. .............................................................................................
35.11. Reserver mv. ...................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-4.949,4
-4.949,4
-4.949,4
426,0
426,0
426,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven nedskrives, jf. Aftale om Finansloven for 2013
og Aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016
02. Forskningsreserve .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om fordeling af forsk-
ningsreserven i 2013
04. Satsreguleringspulje .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af sat-
spuljen for 2013
——— Mio. kr. ———
1.000,0
-353,0
-
-
770,0
-770,0
-
-
237,1
-237,1
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
Af finansministeren
Ny konto
06. Reserve vedr. grunddataprogram .....................................F
Der oprettes en reserve vedr. grunddataprogrammet, jf.
Aftale om Finansloven for 2013
07. Reserve til meroptag på de videregående uddan-
nelser og SU .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på § 19.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser
Af finansministeren
Ny konto
08. Reserve vedr. grøn omstilling .........................................F
Der oprettes en reserve til grøn omstilling, jf. Aftale om
Finansloven for 2013
10. Fonden for Velfærdsteknologi .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedskrives i 2013-2016, jf. Aftale om Finans-
loven for 2013 og Aftale om kriminalforsorgens økono-
mi 2013-2016
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes i 2013 og 2014, jf. Aftale om delvis
liberalisering af spillemarkedet
20. Reserve til velfærdsinitiativer mv. ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013
21. Pulje til nye initiativer .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedskrives i 2013 og opskrives med 50,0 mio.
kr. årligt fra 2014, jf. Aftale om Finansloven for 2013
22. Reserve til særligt prioriterede initiativer .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013
25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013
27. Reserve til fremme af vedvarende energi i er-
hverv, industri og transport .............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på § 29.
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
587
108,7
-
900,0
-900,0
-
-
100,0
-
130,6
-130,6
-
-
34,0
-34,0
-
-
500,0
-500,0
67,6
-17,6
-
-
-
-
400,0
-400,0
-500,0
500,0
-
-
-
-
373,5
-373,5
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
588
§ 35.
31. Reserve til forsvaret .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven opskrives i 2013 og 2014 som følge af over-
førsel af uforbrugte midler i 2012
33. Effektivisering af det statslige indkøb ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der oprettes en budgetregulering vedr. syvende fase af
Statens Indkøbsprogram
35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre ..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres § 11.
Justitsministeriet, jf. Aftale om asylansøgeres udflytning
og adgang til arbejdsmarkedet
37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen opskrives som følge af ændret skøn for brug
af Barselsfonden
38. Reserve til uddannelsesinitiativer og finansi-
eringsomlægning af AER ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om bedre erhvervsud-
dannelser og styrket uddannelsesgaranti
40. Uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og
uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der
er i risiko for at miste retten til dagpenge ......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om Finansloven for 2013
42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform
af førtidspension og fleksjob ...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på mi-
nisterierne
43. Lavere efterlønsbidrag .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da indtægterne indbudgetteres på
ministerområderne
44. Ungepakke ........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om ungepakke - uddan-
nelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som
følge af skatteaftalen ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
103,9
80,9
-
-
-
-52,5
-
-
289,7
-289,7
-
-
-26,1
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-296,0
296,0
-
-
-
-
-426,0
426,0
-
-
-
-
30,0
-30,0
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 35.
Kontoen nedskrives, da der udmøntes midler til § 9.
Skatteministeriet i 2013
46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaf-
talen ..................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da overførslerne indbudgetteres på
ministerområderne
1.962,0
-1.962,0
589
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0590.png
590
§ 35.
Anmærkninger til ændringsforslag.
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag .......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-353,0
-353,0
-353,0
2014
-256,0
-256,0
-256,0
2015
-236,0
-236,0
-236,0
2016
-136,0
-136,0
-136,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 353,0 mio. kr. i 2013,
256,0 mio. kr. i 2014, 236,0 mio. kr. i 2015 og 136,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven
for 2013 og Aftale om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.
35.11.02. Forskningsreserve
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskningsreserve .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-770,0
-770,0
-770,0
2014
-70,0
-70,0
-70,0
2015
-30,0
-30,0
-30,0
2016
-
-
-
10. Forskningsreserve
Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af
forskningsreserven i 2013 udmøntes der på ændringsforslagene 770,0 mio. kr. i 2013 og 30 mio.
kr. i 2014 og 2015, hvorefter der afsættes 1.488,6 mio. kr. i 2014, 1.497,9 mio. kr. i 2015 og
3.028,5 mio. kr. i 2016 i reserven, jf. tabel 1.
Tabel 1. Forskningsreserve
Mio. kr. (2013-pl)
Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen
Fordelt til forskning og uddannelsesaktivitet m.v.
Bidrag til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab på
universiteterne på FFL13
Ny forskningsbevillinger på ministerområderne på FFL13
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2016
Videnpiloter i Ungepakke
2013
11.333,4
8.760,2
150,3
1.624,9
-
28,0
2014
11.333,4
8.784,4
154,4
836,0
-
40,0
2015
11.333,4
8.839,4
156,1
810,0
-
-
2016
11.333,4
8.839,4
-
-
534,5
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0591.png
§ 35.11.02.10.
591
Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013
I alt forskningsreserve
770,0
0
30,0
1.488,6
30,0
1.497,9
-
3.028,5
Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og
konkrete joberfaringer skal få unge i job udmøntes 28,0 mio. kr. i 2013 og 40,0 mio. kr. i 2014
til flere videnpiloter, hvoraf de 40,0 mio. kr. i 2014 udmøntes på denne konto på ændringsfor-
slagene.
35.11.04. Satsreguleringspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Satsreguleringspulje .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Forslag til udmøntning ................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-237,1
-265,1
-265,1
28,0
28,0
2014
-241,4
-344,4
-344,4
103,0
103,0
2015
-193,1
-354,1
-354,1
161,0
161,0
2016
-153,9
-347,9
-347,9
194,0
194,0
10. Satsreguleringspulje
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 265,1 mio. kr. i 2013,
344,4 mio. kr. i 2014 og 354,1 mio. kr. i 2015 og 347,9 i 2016 og som følge af Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2013. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som
indbudgetteres på de anførte konti:
(Mio. kr., 2013-priser)
Initiativer
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
Omprioriteringer af uforbrugte midler (nettotræk)1)
Samlet nettotræk
Nr. Initiativer
1
2
2a
2b
2c
Førtidspension og fleksjob
Opstartsstøtte til rehabiliteringsteams, jf. § 17.46.78.10
Mentorstøtte og aktiv indsats i resurseforløb
- Mentorstøtte, jf. § 17.46.28.10
-
Aktiv indsats, jf. § 17.46.04.20
- Mentorstøtte og Aktiv indsats reserve vedr. budgetga-
ranti, jf. § 17.19.78.20
I alt
Udsatte grupper på arbejdsmarkedet
CABI, jf. § 17.51.11.10.
High:Five jf. § 17.59.21.25.
Jobbanken jf. § 17.59.11.35.
Psykisk sårbare på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.11.80.
2,0
26,0
11,8
1,2
13,0
28,0
5,1
10,0
6,0
0,3
22,0
81,0
32,2
8,3
40,5
103,0
6,7
3,1
1,5
-
19,0
142,0
46,3
24,7
71,0
161,0
8,2
-
-
-
2,0
192,0
55,9
40,1
96,0
194,0
8,2
-
-
-
2013
331,2
-37,2
-28,9
265,1
2014
391,6
-18,3
-28,9
344,4
2015
398,0
-15,0
-28,9
354,1
2016
389,0
-12,2
-28,9
347,9
3
4
5
6
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0592.png
592
§ 35.11.04.10.
7
8
Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. § 17.59.31.15.
Netværkslokomotivet, jf. § 20.79.01.70.
I alt
Arbejdsmiljø
Voksenmobning Nej Tak! Jf. § 17.21.05.70.
LEV Arbejdsmiljøuddannelse jf. § 17.21.05.80.
I alt
Sundhed for udsatte grupper
Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien, jf.
16.51.25.10
Fremme af unges mentale sundhed, jf. 16.51.26.10
Videreførelse af "EN AF OS"-kampagnen, jf.
16.51.10.30
Styrket pårørendeindsats, jf. 16.21.07, herunder
BoPaM - Landsforeningen til støtte for Børn og Pårø-
rende af Misbrugere, jf. 16.21.07.40
SINDs pårørenderådgivning, jf. 16.21.07.10
PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede), jf.
16.21.07.20
Bedre Psykiatri, jf. 16.21.07.30
Det Sociale Netværk, jf. 16.21.07.50
Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroni-
ske smerter, jf. 16.11.79.40
Forbedring af tilbuddene på landets voldtægtscentre, jf.
16.11.79.40
Behandling til svært overvægtige børn, jf. 16.51.27.10
Tilskud til Danske Hospitalsklovne, jf. 16.51.28.10
Sygehusenes varmtvandsbassiner, jf. 16.51.29.10
Kampagne målrettet svage og udsatte med risiko for
knogleskørhed, jf. 16.11.01.20
Kampagne til udsatte mænd i risiko for udvikling af
prostatakræft, jf. 16.11.01.20
I alt
Udsatte børn og unge
Overgrebspakke - samlet indsats til beskyttelse af børn
mod overgreb
- Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet
vedr. udsatte børn og unge, jf. § 15.25.11.10.
- Styrkelse af videnscenteret for sociale indsatser ved
vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO), jf. §
15.11.30.10.
- Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn, jf. §
15.25.11.30.
- Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte
børn og unge, jf. § 15.25.11.40.
- Ankestyrelsens oprettelse og drift af underretningssta-
tistik, jf. § 15.11.21.10.
- Regulering af kommunernes bloktilskud vedr. Over-
grebspakken, jf. § 15.11.79.20.
-
1,8
23,2
1,4
3,5
4,9
,1
1,4
15,8
1,4
-
1,4
1,1
-
9,3
1,4
-
1,4
3,0
-
11,2
-
-
-
9
10
11
12
13
14
14a
14b
14c
14d
14e
15
16
17
18
19
20
21
17,6
5,0
1,1
9,8
0,6
3,0
2,1
3,0
1,1
15,0
4,4
6,0
2,0
2,0
-
2,0
64,9
15,6
7,0
2,0
-
-
-
-
-
-
16,0
4,4
6,0
2,0
2,0
1,0
-
56,0
15,6
7,0
2,0
-
-
-
-
-
-
17,0
4,4
6,0
2,0
-
-
-
54,0
15,6
7,0
2,0
-
-
-
-
-
-
19,0
4,4
6,0
-
-
-
-
54,0
22
22a
22b
22c
22d
22e
22f
47,3
7,5
5,5
3,5
7,0
1,5
21,6
80,7
5,2
10,0
7,0
17,0
0,5
41,0
80,5
5,0
11,0
7,0
16,0
0,5
41,0
59,5
1,0
5,0
7,0
5,0
0,5
41,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0593.png
§ 35.11.04.10.
593
- Udvikling og etablering af børnehuse, jf. § 15.14.15.10.
Støtte til børn ved erstatningssager, jf. § 15.25.11.50.
Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre
- Initiativer vedr. børnehuse og et særligt spor, jf. §
10.13.01.10
24b - Udvikling og implementering af et særligt spor, jf. §
15.11.21.10.
25 Parrådgivning som forebyggende indsats, jf. §
15.11.34.10.
26 Anbragte børns undervisning, jf. § 20.29.01.45.
27 Efterregulering vedr. efterværn, jf. § 15.11.79.20.
I alt
28
29
30
31
Handicappede
Domfældte udviklingshæmmede, jf. § 15.13.23.22.
Tilgængelighedspulje, jf. § 29.28.01.25.
Handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning, jf. §
21.51.31.30
Forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrelaterede
aktiviteter til unge med særlige behov, jf. § 20.59.01.40.
I alt
Udsatte voksne
Strategi for udsatte grønlændere, jf. § 15.75.35.30.
Rådet for socialt udsatte - midler til forskning mv., jf. §
15.11.20.10.
Anonym stofmisbrugsbehandling, jf. § 15.75.26.44.
Styrket indsats på værestederne, jf. § 15.75.23.20.
Nødovernatningspulje, jf. § 15.75.21.20.
Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere, jf. §
15.75.26.74.
I alt
Ældre
Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig, jf. §
15.75.30.94.
Forebyggelse af selvmord blandt ældre, jf. § 15.75.30.95.
I alt
Øvrige
FastholdelsesTaskforce, jf. § 20.11.01.70.
Helhedsorienteret boligsocial indsats, jf. § 14.51.56.10
Center for boligsocial udvikling, jf. § 14.51.50.10
Støtte til frivillige organisationer mv.
- Driftstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. §
15.75.73.52.
- Driftstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. §
15.75.73.53.
- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012, jf. §
15.75.74.72.
- Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013, jf. §
15.75.74.73.
22g
23
24
24a
0,7
2,0
15,0
14,8
0,2
-
4,0
-
68,3
5,0
8,0
3,0
2,0
18,0
10,0
2,0
5,0
3,0
3,0
2,0
25,0
-
2,0
15,0
15,0
0,0
2,5
2,0
-
102,2
5,0
8,0
3,0
2,0
18,0
1,6
-
-
7,0
-
6,0
14,6
-
2,0
15,0
15,0
0,0
2,5
2,0
-
102,0
5,0
-
3,0
2,0
10,0
1,6
-
-
5,0
-
-
6,6
-
2,0
15,0
14,8
0,2
-
-
8,9
85,4
5,0
-
3,0
2,0
10,0
0,2
-
-
5,0
-
-
5,2
32
33
34
35
36
37
38
39
5,0
1,0
6,0
17,7
15,0
2,7
57,5
1,8
-
9,5
14,5
3,0
2,0
5,0
14,3
15,0
5,6
40,7
1,8
21,6
3,5
13,8
3,5
1,0
4,5
11,0
-
5,6
32,6
1,8
21,6
-
9,2
0,5
-
0,5
-
-
5,6
23,1
1,7
21,4
-
-
40
41
42
43
43a
43b
43c
43d
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0594.png
594
§ 35.11.04.10.
43e - Udviklingsstøtte til projekter, jf. § 15.75.75.80.
I alt
Nr.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
(mio.
kr., 2013-priser)
15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede
15.13.23.11 Anbragte børn med funktionsnedsættelse
15.75.20.20 Styrkede kompetencer hos de instanser, der
møder de kriminelle børn og unge
15.75.20.30 Forbehandlingsprogram ang. misbrug på
sikrede afdelinger
15.75.20.40 Anvendelse af kognitive behandlingspro-
grammer i de sikrede afd. og tilknyttede åbne afd.
15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen
15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til be-
villinger, der udløber i 2011
15.75.75.60 Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrel-
ser
16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt ud-
satte og sårbare grupper
16.51.30.30 Pulje til styrket samarbejde mellem be-
handlingspsykiatrien og almen praksis
17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse
17.73.01.30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmar-
kedet
I alt
31,7
92,9
2013
-4,8
-1,0
-
-
-
-0,2
-
-9,8
-1,1
-10,0
-10,3
-37,2
Beløb
-
75,6
2014
-4,8
-1,0
-
-
-0,2
-0,2
-0,1
-
-2,0
-10,0
-
-18,3
-
49,2
2015
-4,8
-
-
-
-
-0,2
-
-
-
-10,0
-
-15,0
-
28,7
2016
-4,8
-
-1,0
-3,3
-2,9
-
-0,2
-
-
-
-
-
-12,2
Nr. Omprioriteringer af uforbrugte midler
2 (mio. kr., 2013-priser)
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
14.51.12.10. Boliger til yngre fysisk handicappede
14.61.07.10. Sociale viceværter
14.61.02.10. Etablering og styrkelse af særlig lokal be-
skæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod
flygtninge og indvandrere
14.61.03.10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og in-
tegration af tosprogede børn og unge i udsatte boligom-
råder
14.61.04.30. Byer for alle - lokale integrationshand-
lingsplaner mv.
14.51.11.10. Fremme af udviklingen af almene boliger
til særligt udsatte grupper
14.51.51.10 Styrket social og forebyggende indsats i
problemramte boligområder
15.11.08.44 Initiativer for flygtninge- og indvandrer-
kvinder
15.11.30.10 Servicestyrelsen, Almindelig virksomhed
15.13.20.10 Udvikling til metoder til tidlig indsats for
udsatte børn og unge
15.13.20.20 Forebyggelse af unges sociale problemer
15.13.21.10 Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering
15.13.23.10 Rammebeløb til handicappede
15.13.24.10 Nye og nemmere veje
-8,0
-4,5
-3,8
-1,0
-1,9
-15,4
-3,0
-9,6
-0,9
-0,1
-1,5
-3,2
-4,8
-3,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0595.png
§ 35.11.04.10.
595
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
15.13.28.40 Udviklingsprojekter på det frivillige sociale
område
15.13.28.50 Udvikling af lokale frivilligecentre
15.13.36.20 Evaluering af magtanvendelsesreglerne i
servicelovens kapitel 21
15.14.12.10 Udvikling af efteruddannelse
15.16.01.20. Efteruddannelse
15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesrefor-
men
15.25.09.10 Udvikling af plejefamilieområdet
15.25.09.11 Styrkelse af det tværfaglige samarbejde
(SSP-puljen)
15.25.09.12 Målrettet indsats overfor sårbare, unge
mødre
15.25.09.13 Strategisk forskningsprogram og videnspor-
tal
15.25.09.14 Implementering og undersøgelser
15.25.09.15 Støtte til forældre til anbragte børn
15.25.09.16 Bisidder til udsatte børn og unge
15.25.09.17 Efteruddannelse af sagsbehandlere
15.64.07.10 Handicappulje. Koloniophold m.v. for han-
dicappede børn, unge og deres forældre
15.64.08.10 Styrket indsats på botilbud mv.
15.64.17.10 Forbedring og udbygning af handicappedes
botilbud
15.64.42.10 Tilbud til demente og andre svage ældre
15.64.50.16 Sjældne Diagnoser
15.64.50.22 ADHD-foreningen
15.64.50.23 De Samvirkende Invalideorganisationers
Ungdom
15.74.10.13 Psykiatriaftale 2007-2010
15.74.10.20 Fremrykningspuljen
15.74.11.10 Akutte tilbud til sindslidende
15.74.12.10 Styrkelse af socialpsykiatrien
15.74.13.10 Sundhed til socialt udsatte
15.74.14.10 Den gode udskrivning
15.74.14.30 Bostøtte
15.74.14.50 Uddannelse og job
15.74.15.10 Udfasning af driftstilskud til botilbud, bo-
støtte, væresteder mv.
15.74.15.50 Målrettet indsat overfor børn og unge med
psykiske vanskeligheder og deres familier
15.75.10.10 RAMFAM
15.75.10.20 Tilskud til uddannelse og evaluering
15.75.10.30 Udvikling af behandlingstilbud til utilpasse-
de unge
15.75.10.50 Plejefamilier
15.75.10.70 Forsøg med frtitidspas til udsatte børn og
unge
15.75.11.10 Opkvalificering af den tidlige indsats
15.75.11.20 Etablering af kollegier til unge, enlige, og
sårbare mødre og pulje til ambulante tilbus
-3,0
-1,8
-0,1
-0,3
-19,5
-0,6
-0,3
-2,5
-5,2
-7,1
-5,2
-0,1
-0,1
-12,5
-4,0
-0,7
-0,3
-0,4
-0,7
-0,1
-0,1
-1,5
-5,1
-26,2
-5,4
-1,8
-1,0
-0,6
-13,7
-1,5
-1,5
-2,8
-0,9
-0,3
-0,2
-1,1
-0,8
-0,5
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0596.png
596
§ 35.11.04.10.
108 15.75.11.30 24-timers kontaktgaranti med henblik på
hurtig indsats
109 15.75.11.40 Forsøg med efterværn for tidligere anbragte
110 15.75.11.60 Informationscenter og misbrug
111 15.75.11.90 Netværk og samtalegrupper
112 15.75.19.10 Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte
113 15.75.20.70 Efteruddannelse på og evaluering af ny in-
stitutionstype
114 15.75.23.10 Aktivitetstilbud på væresteder mv.
115 15.75.25.10 Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg
116 15.75.26.10 Pulje til socialt udsatte grupper
117 15.75.26.11 Permanent driftstilskud til kommunale og
amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt ud-
satte grupper
118 15.75.26.22 Forsøg med behandlingstilbud med mulig-
hed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i pro-
stitution
119 15.75.26.32 Forstærket indsats for voldsramte kvinder
og børn på kvindekrisecentre
120 15.75.26.40 Social indsats over for stofmisbrugere
121 15.75.26.50 Social indsats over for alkoholmisbrugere
122 15.75.30.10 Tilskud vedr. ældre
123 15.75.30.20 Rammebeløb til udviklingsinitiativer på
pensionsområdet
124 15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i re-
lation til ældre
125 15.75.30.61 Styrket indsats overfor ældre med anden et-
nisk baggrund end dansk
126 15.75.32.10 Med familien i centrum
127 15.75.34.20 Forberedende Forældrekurser
128 15.75.35.10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt ud-
satte grønlændere
129 15.75.35.14 Pulje til indsats for socialt udsatte grønlæn-
dere i Danmark
130 15.75.36.10 Negativ social arv
131 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
132 15.75.50.14 Mødrehjælpen
133 15.75.60.10 Ældre Sagen
134 15.75.71.10 Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer
på udsatteområdet
135 15.75.72.10 Det Fælles Ansvar II
136 15.75.73.20 Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der
udløber i 2010
137 15.75.73.40 Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til be-
villinger, der udløber i 2011
138 15.75.74.50 Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til
bevillinger der udløber i 2010
139 15.75.75.20 Et aktivt ældreliv
140 15.75.75.40 Understøttelse af ældres livskvalitet
141 15.76.26.10 Særlig indsats B&U
142 15.76.26.50 Lokale partnerskaber
-3,1
-1,6
-0,7
-0,9
-1,1
-1,0
-14,7
-0,6
-4,4
-0,9
-0,2
-3,4
-10,2
-0,3
-3,7
-0,5
-0,5
-0,2
-2,7
-0,2
-0,6
-0,3
-0,3
-2,0
-3,3
-0,1
-1,0
-25,2
-0,2
-0,2
-0,5
-4,6
-4,0
-2,0
-1,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0597.png
§ 35.11.04.10.
597
143 15.77.01.30 Dialog om fællesskab og forskellighed
-0,1
144 15.77.01.36 Aktivt medborgerskab
-2,4
145 15.77.01.50 Opfølgning på FN's verdenskonference om
-1,1
racisme
146 15.77.01.55 Fremme af ligebehandling bekæmpelse af
diskrimination
-0,9
147 15.77.01.90 Indsats mod genopdragelsesrejser
-0,1
148 15.77.03.50 Ekstra indsats til forebyggelse af æresrela-
terede konflikter
-0,5
149 15.77.06.20. Rollemodeller og forældrenetværk som
metoder til at forebygger ekstremisme og polarisering.
-1,2
150 15.77.06.30 Øget sammenhængskraft
-0,6
151 15.77.20.10 Venskabsfamiler og lektiehjælp
-1,2
152 15.77.21.10 Den frivillige integrationsindsats
-2,3
153 16.51.54.20 Pulje til retspsykiatriske sengepladser
-15,3
154 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med
sindslidelser
-1,4
155 16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig
-1,1
indsats
156 16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte
grupper
-1,1
157 17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
-2,7
158 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbin-
delse med grundskolen
-2,0
159 20.39.01.35. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler -11,9
I alt
-333,2
3)
Anm.: Initiativ nr. 2, 15, 16, 22, 24, 27, 28, 43 og 44 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr.
initiativ nr. 2 er der en stigende profil. Initiativet er fuldt indfaset i 2030, hvor udgiften er 370,0 mio. kr. årligt..
www.oav.dk indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003, ligesom
der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige udmøntede puljebeløb og det oprinde-
lige PL-niveau.
1) I forhold til finanslovsforslaget for 2013 omprioriteres uforbrugte midler for yderligere 28,9 mio. kr. årligt i 2013-2016.
Der er på finansloven for 2013 skønnet omprior i teringer af uforbrugte midler på 54,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 . De
samlede omprioriteringer af uforbrugte midler udgør således 83,3 mio. kr. årligt i 2013-2016.
2) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i
bevillingsafregningen for 2012 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning).
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
7.892.685
4.466.149
3.784.181
1.013.580
1.829.728
13.000.000
3.000.000
9.100.000
895.000
60.968
1.200.000
3.201.608
4.700.000
3.510.020
2.369.787
1.585.703
58.052
202.114
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
598
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
19.000.000
616.559
290.472
2.375.739
5.000.000
7.000.000
5.117.615
111.375
100.000
12.330.100
3.925.157
691.679
218.417
334.427
599.750
127.772
109.480
1.361.919
5.000.000
25.000.000
4.853.796
1.806.360
958.090
564.602
13.700.000
1.452.960
1.513.866
2.634.573
700.000
208.252
211.134
1.101.997
800.000
433.001
2.912.658
1.512.435
641.976
835.047
917.856
970.000
14.000.000
543.437
3.542.665
872.389
200.000
3.227.484
10.000.000
277.423
3.437.856
500.000
462.889
188.131
2.301.444
195.766
489.436
273.724
235.971
972.674
3.200.004
95.518
895.237
22.964.086
200.000
200.000
500.000
4.503.817
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
§ 35.11.04.10.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0599.png
§ 35.11.04.10.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
3.984.779
2.000.000
1.000.000
70.160
2.315.512
990.130
815.254
116.875
500.000
1.100.000
600.000
1.100.000
2.100.000
13.764.168
1.265.515
942.854
1.000.000
2.600.000
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
599
3 ) Beløbet indbudgetteres ligeligt fordelt over årene 2013-2016 med 83,3 mio. kr. årligt.
20. Forslag til udmøntning
Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.
På kontoen er opført de samlede økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogram-
met, jf. aftale mellem regeringen og KL og Aftale om Finansloven for 2013. Med Grunddata-
programmet stilles bl.a. CVR-, selskabs- og geodata til frit rådighed for offentlige og private
brugere, og der gennemføres en række aktiviteter, der forbedrer fordelingen og kvaliteten af data.
De økonomiske konsekvenser for staten af grunddataprogrammet er permanente fra 2016 og
frem. Kontoen udmøntes af Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for
2013 på de relevante ministerområder samt i sin helhed på forslag til finanslov for 2014.
De statslige udgifter til grunddataprogrammet finansieres via kommuner, bevillingsreduktio-
ner i ministerierne samt Fonden for Velfærdsteknologi. På denne baggrund nedskrives §
35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio. kr. i 2013, 55,6 mio. kr. i 2014 og 0,4
mio. kr. i 2015 på ændringsforslagene.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevin-
ster ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve til frikøb af data ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogram-
met ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Finansiering fra KL og Danske Regioner .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.06. Reserve vedr. grunddataprogram
F
108,7
2014
55,6
2015
0,4
2016
-78,2
-54,5
-54,5
89,4
89,4
-80,4
-80,4
89,4
89,4
-118,9
-118,9
89,4
89,4
-155,5
-155,5
83,6
83,6
76,0
76,0
-2,2
-2,2
73,8
73,8
-27,2
-27,2
82,1
82,1
-52,2
-52,2
70,9
70,9
-77,2
-77,2
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0600.png
600
§ 35.11.06.10.
10. Budgetregulering vedr. realisering af grunddatagevinster
På underkontoen er indbudgetteret en negativ budgetregulering svarende til de samlede ef-
fektiviseringsgevinster som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Effektiviseringsge-
vinsterne er fordelt på en række ministerområder, herunder på løn og øvrig drift. Budgetregule-
ringen udgør 54,5 mio. kr. i 2013 stigende til 155,5 mio. kr. i 2016 mio. kr. Heraf udgør løn 8,5
mio. kr. i 2013 stigende til 64,3 mio. kr. i 2016.
20. Reserve til frikøb af data
På underkontoen er indbudgetteret en reserve til Kort- og Matrikelstyrelsen og Erhvervssty-
relsen til frikøb af data som følge af at de hidtidige indtægter vedr. CVR-, selskabsdata og geo-
data mv. bortfalder, samt til omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og Danske Regioner.
Den samlede reserve udgør 89,4 mio. kr. i 2013, heraf udgør løn 7,7 mio. kr.
30. Reserve til forbedringsaktiviteter i grunddataprogrammet
På underkontoen er indbudgetteret en reserve til dækning af udgifter til forbedringsaktiviteter
i grunddataprogrammet. Kontoen udmøntes til afholdelse af projektudgifter hos Digitaliserings-
styrelsen, Erhvervsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt
Kort- og Matrikelstyrelsen. Der er tale om udgifter til administration af programmet såvel som
øvrige projektudgifter samt udgifter til anskaffelse og udvikling af it-systemer. Udgifterne til
Digitaliseringsstyrelsen reduceres permanent med 10,0 mio.kr. årligt fra 2017. Den samlede re-
serve udgør 76,0 mio.kr. i 2013, heraf udgør løn 32,3 mio. kr.
40. Finansiering fra KL og Danske Regioner
På underkontoen er budgetteret en negativ budgetregulering svarende til den aftalte finansi-
ering fra KL og omlægning af hidtidig betaling fra Danske Regioner til Kort- og Matrikelstyrel-
sen. Budgetreguleringen optages på lov- og cirkulæreprogrammet og udmøntes på bloktilskud-
dene som led i økonomiaftalerne for 2014 med kommuner og regioner.
35.11.07. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser
og SU ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-900,0
2014
-1.300,0
2015
-1.700,0
2016
-1.900,0
-900,0
-900,0
-1.300,0
-1.300,0
-1.700,0
-1.700,0
-1.900,0
-1.900,0
10. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU
Kontoen nedlægges, da midlerne indbudgetteres på § 19. Ministeriet for Forskning, Innova-
tion og Videregående Uddannelser.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0601.png
§ 35.11.08.
601
35.11.08. Reserve vedr. grøn omstilling
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grøn omstilling og beskæftigelse ................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Uudmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejds-
pladser ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
100,0
100,0
100,0
2014
250,0
100,0
100,0
2015
30,0
-
-
2016
-
-
-
-
-
150,0
150,0
30,0
30,0
-
-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes en pulje til grøn og omstilling og be-
skæftigelse på 100 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Puljen udmøntes af parterne bag Aftale om
Finansloven for 2013.
20. Uudmøntede midler til styrket miljø og grønne arbejdspladser
Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 500 mio. kr. i 2013, 200 mio. kr. i 2014
og 300 mio. kr. i 2014 til styrket miljø og grønne arbejdspladser. Midlerne udmøntes til samme
formål som puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. De uudmøntede midler, svarende til 150
mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 2015, udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013.
35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og orga-
nisationsformer .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-130,6
2014
-48,2
2015
-65,4
2016
-89,0
-130,6
-130,6
-48,2
-48,2
-65,4
-65,4
-89,0
-89,0
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 130,6 mio. kr. i 2013, 48,2
mio. kr. i 2014, 65,4 mio. kr. i 2015 og 89,0 mio. kr. i 2016, jf. Aftale om Finansloven for 2013
og Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016.
Som følge af aftale om grunddataprogrammet mellem regeringen og KL og Aftale om Fi-
nansloven for 2013 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi med 108,7 mio.kr. i 2013, 55,6
mio.kr. i 2014 og 0,4 mio.kr. i 2015 til finansiering af de statslige udgifter til grunddatapro-
grammet.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 nedskrives Fonden for Velfærdsteknologi
med 12,0 mio. kr. i 2014, 84,0 mio. kr. i 2015 og 99,0 mio. kr. i 2016
Der foreslås overført 20,9 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til §
7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi og 1,0 mio. kr. i 2013 til § 10. Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet til det videre arbejde med digitaliseringsreform på velfærdsområderne mv.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0602.png
602
§ 35.11.10.10.
Der flyttes midler fra 2012 til 2014-2016 på betingelse af, at de afsatte 50,4 mio. kr. i 2012
bortfalder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-34,0
-34,0
-34,0
2014
-34,0
-34,0
-34,0
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani
Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en
reserve på 34,0 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale om
delvis liberalisering af spillemarkedet mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.
Som led i Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet er der i 2013 og 2014 overført
8,3 mio. kr. til § 16.12.06 Forebyggelse af ludomani, 21,6 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til be-
handling af ludomani samt 4,1 mio. kr. til 19.41.11.20 Ludomani.
Der gennemføres en evaluering af ludomaniordningen i 2014 med henblik på finansloven for
2015.
35.11.20. Reserve til velfærdsinitiativer mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til velfærdsinitiativer mv. .............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-500,0
-500,0
-500,0
2014
-500,0
-500,0
-500,0
2015
-500,0
-500,0
-500,0
2016
-500,0
-500,0
-500,0
10. Reserve til velfærdsinitiativer mv.
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
35.11.21. Pulje til nye initiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til nye initiativer .................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-17,6
-17,6
-17,6
2014
50,0
50,0
50,0
2015
50,0
50,0
50,0
2016
50,0
50,0
50,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0603.png
§ 35.11.21.10.
603
10. Pulje til nye initiativer
Reserven nedskrives med 17,6 mio. kr. i 2013 og opskrives med 50,0 mio. kr. årligt fra 2014
i forbindelse med ændringsforslagene med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljen
udmøntes i enighed mellem parterne bag Aftalen om finansloven for 2013.
35.11.22. Reserve til særligt prioriterede initiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til særligt prioriterede initiativer .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-400,0
-400,0
-400,0
2014
-400,0
-400,0
-400,0
2015
-400,0
-400,0
-400,0
2016
-400,0
-400,0
-400,0
10. Reserve til særligt prioriterede initiativer
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
35.11.25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering ........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
500,0
500,0
500,0
2014
500,0
500,0
500,0
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering
Kontoen nedlægges, da budgetreguleringen udmøntes på § 29.24.12. Støtterenovering til
energirenovering af boliger, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vedvarende energi til proces ......................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Industriel kraftvarme ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Biogas (til transport og proces) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-373,5
-250,0
-250,0
-30,9
-30,9
-92,6
-92,6
2014
-643,5
-500,0
-500,0
-30,8
-30,8
-112,7
-112,7
2015
-663,5
-500,0
-500,0
-30,7
-30,7
-132,8
-132,8
2016
-683,5
-500,0
-500,0
-30,6
-30,6
-152,9
-152,9
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0604.png
604
§ 35.11.27.10.
10. Vedvarende energi til proces
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
35.11.31. Reserve til forsvaret
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til sikring af udsendt personel ..........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
80,9
80,9
80,9
2014
161,7
161,7
161,7
2015
-
-
-
2016
-
-
-
20. Pulje til sikring af udsendt personel
I henhold til akt nr. 5. af 11. oktober 2012 udmøntes der på forslag til lov om Tillægsbe-
villing for 2012 i alt 33,0 mio. kr. fra kontoen. Det efterlader 242,6 mio. kr. uforbrugte midler
i 2012.
Reserven opskrives dermed med i alt 80,9 mio. kr. i 2013 og 161,7 mio. kr. i 2014 som
følge af overførsel af uforbrugte midler i 2012.
35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase ..............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-52,5
-52,5
-52,5
2014
-67,0
-67,0
-67,0
2015
-78,9
-78,9
-78,9
2016
-78,7
-78,7
-78,7
20. Effektivisering af det statslige indkøb - syvende fase
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om finansloven for
2013. Statens Indkøbsprogram er etableret med henblik på at effektivisere det statslige indkøb
gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I syvende fase af
Indkøbsprogrammet er der gennemført udbud på områderne netværkskomponenter (genudbud),
kontormøbler mv. (genudbud), kontorartikler (genudbud), rengørings- og forbrugsartikler samt
flytteydelser. De nye indkøbsaftaler træder i kraft primo januar 2013.
Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 52,5 mio. kr. i 2013, 67,0 mio. kr. i 2014,
78,9 mio. kr. i 2015 og 78,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Fordelingen af effektiviseringen
på de enkelte ministerområder i 2013 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2013.
Effektiviseringerne vedr. de selvejende institutioner som følge af syvende fase af Statens
Indkøbsprogram er indbudgetteret på de relevante ministerområder i forbindelse med ændrings-
forslagene.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0605.png
§ 35.11.35.
605
35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre .....................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-289,7
-289,7
-289,7
2014
-289,7
-289,7
-289,7
2015
-289,7
-289,7
-289,7
2016
-289,7
-289,7
-289,7
10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 11. Justitsministeriet, jf. Aftale om asylan-
søgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet.
35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden ............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
15,0
15,0
15,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden
Kontoen foreslås opjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 som følge af et revideret skøn. Der
nedjusteres tilsvarende på § 7.13.06. Barselsfonden.
35.11.38. Reserve til uddannelsesinitiativer og finansieringsomlægning af AER
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til uddannelsesinitiativer ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Budgetregulering vedr. finansieringsomlægning af AER ........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-300,0
-300,0
300,0
300,0
2014
-
-300,0
-300,0
300,0
300,0
2015
-
-250,0
-250,0
250,0
250,0
2016
-
-250,0
-250,0
250,0
250,0
10. Reserve til uddannelsesinitiativer
Kontoen nedlægges, da reserven og budgetreguleringen udmøntes på § 20. Ministeriet for
Børn og Undervisning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og
Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0606.png
606
§ 35.11.40.
35.11.40. Uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for
dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. uddannelsesløft af ledige og målrettet
job- og uddannelsesindsats for dagpengemodtagere, der
er i risiko for at miste retten til dagpenge ................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Budgetregulering vedr. uddannelsesløft af ledige og
målrettet job- og uddannelsesindsats for dagpengemod-
tagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge ............
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
2014
-
2015
-
2016
-
-300,0
-300,0
-150,0
-150,0
-150,0
-150,0
-
-
300,0
300,0
150,0
150,0
150,0
150,0
-
-
10. Reserve vedr. uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og uddannelsesindsats for
dagpengemodtagere, der er i risiko for at miste retten til dagpenge
Kontoen nedlægges, da reserven og budgetreguleringen udmøntes på § 17. Beskæftigelses-
ministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
35.11.42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og
fleksjob
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af
førtidspension og fleksjob ............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
296,0
2014
566,0
2015
755,0
2016
970,0
296,0
296,0
566,0
566,0
755,0
755,0
970,0
970,0
10. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Kontoen nedlægges, da budgetreguleringen udmøntes på § 15. Social- og Integrationsmini-
steriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet.
35.11.43. Lavere efterlønsbidrag
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Lavere efterlønsbidrag .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
426,0
426,0
426,0
2014
426,0
426,0
426,0
2015
426,0
426,0
426,0
2016
426,0
426,0
426,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0607.png
§ 35.11.43.10.
607
10. Lavere efterlønsbidrag
Kontoen nedlægges, da mindreindtægterne indbudgetteres på § 17. Beskæftigelsesministeriet.
35.11.44. Ungepakke
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. ungepakke .............................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Budgetregulering vedr. ungepakke ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-193,0
-193,0
193,0
193,0
2014
-
-206,0
-206,0
206,0
206,0
2015
-
-117,0
-117,0
117,0
117,0
2016
-
-83,0
-83,0
83,0
83,0
10. Reserve vedr. ungepakke
Kontoen nedlægges, da reserven og budgetreguleringen udmøntes på § 17. Beskæftigelses-
ministeriet og § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. Aftale mellem regeringen og En-
hedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job.
35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af
skatteaftalen ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-30,0
2014
-
2015
-
2016
-
-30,0
-30,0
-
-
-
-
-
-
10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen
Kontoen nulstilles i 2013, da reserven udmøntes til at dække administrative merudgifter på
§ 9. Skatteministeriet som følge af Aftalen om en skattereform mellem regeringen, Venstre og
Det Konservative Folkeparti.
35.11.46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-1.962,0
-1.962,0
-1.962,0
2014
-1.947,0
-1.947,0
-1.947,0
2015
-2.273,0
-2.273,0
-2.273,0
2016
-2.251,0
-2.251,0
-2.251,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
608
§ 35.11.46.10.
10. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på primært § 15. Social- og Integrationsministeriet
og § 17. Beskæftigelsesministeriet.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0609.png
609
§ 36. Pensionsvæsenet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-200,0
-200,0
-200,0
-200,0
-
-
-
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ..........................................
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
110) .................................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-200,0
-200,0
-200,0
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og
110)
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser
m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af ændret fratrædelsesmønster
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) ...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af faldende refusionskrav fra
regioner mv.
2.509,5
-125,0
2.126,0
-75,0
453,8
-
58,0
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0610.png
610
§ 36.
Anmærkninger til ændringsforslag
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)
36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107,
109 og 131)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af ændret fratrædelses-
mønster for tjenestemænd i ministerier og styrelser og dermed udskydelse af det selvvalgte pen-
sioneringstidspunkt. Pensionsudgiften i forhold til finanslovforslaget for 2013 er på denne bag-
grund nedsat med 125,0 mio. kr. i 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. ...............
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-125,0
-125,0
-125,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedsat som følge af dokumenterede op-
gørelser af refusionskrav fra regioner mv. for regnskabsåret 2011. Udgiftsbevillingen på finans-
lovforslaget 2013 søges på dette grundlag nedsat med 75,0 mio. kr. fra 2013.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne ...........
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-75,0
-75,0
-75,0
2014
-75,0
-75,0
-75,0
2015
-75,0
-75,0
-75,0
2016
-75,0
-75,0
-75,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0611.png
611
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
58,0
-58,0
-58,0
-58,0
-
-
-
Fonde .........................................................................................................
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....................................
Artsoversigt:
Interne statslige overførsler .......................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-58,0
-58,0
-58,0
-
-
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
612
§ 37.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Fonde
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
01. Driftsbudget ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Driftsbudget
——— Mio. kr. ———
364,3
-58,0
67,9
-
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0613.png
§ 37.
613
Anmærkninger til ændringsforslag
Fonde
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
37.54.01. Driftsbudget
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Overførsel til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
-58,0
2014
-
2015
-
2016
-
-58,0
-58,0
-
-
-
-
-
-
20. Overførsel til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Som led i Aftale om finansloven for 2013 er der truffet beslutning om en målretning af
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. På den baggrund reduceres de interne statslige
overførsler fra § 37.54.01 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med 58,0 mio. kr. i 2013.
Der henvises til anmærkninger til § 17.21.11. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til § 17.21.11.10. til dækning af
fondens uddelinger.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0614.png
614
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
Indtægtsbudget .......................................................................
120,1
-600,0
120,1
-
15,1
-
15,1
-
105,0
-
105,0
-
-
-600,0
1.585,0
1.650,0
-
-65,0
-2.185,0
-275,0
130,0
-2.040,0
Skatter på indkomst og formue .............................................................
38.11. Personskatter ...................................................................................
38.12. Børne- og ungeydelse .....................................................................
38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................
38.22. Energiafgifter m.v. ..........................................................................
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................
38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
120,1
120,1
120,1
-600,0
-600,0
-600,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
§ 38.
615
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for
2013
38.12. Børne- og ungeydelse
01. Børne- og ungeydelse ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for
2013
38.13. Selskabsskatter m.v.
01. Indkomstskat af selskaber ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Annullering af ophævelse af andelsbeskatning
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter m.v.
01. Afgifter på el, gas og kul ................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for
2013
03. Afgifter på olieprodukter .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for
2013
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
03. Registreringsafgift ............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
07. Afgift af vejbenyttelse .....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
ændringer fra oktober 2012 vedr 2041/2030 og
4041/4030
38.28. Øvrige punktafgifter
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand
m.v. ...................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
——— Mio. kr. ———
-
-
259.143,6
1.650,0
14.550,0
15,1
-
-
-
-
30.858,0
-65,0
-
-
18.550,0
-255,0
-
-
9.350,0
-20,0
-
-
-105,0
105,0
15.870,0
25,0
279,0
105,0
-
-
3.875,0
-900,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
616
§ 38.
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for
2013
06. Afgift på mættet fedt .......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for
2013
21. Øvrige afgifter ..................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af Aftale om Finansloven for
2013
-
-
1.275,0
-1.175,0
-
-
115,0
35,0
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0617.png
§ 38.
617
Anmærkninger til ændringsforslag
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat m.v. af personer ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
1.650,0
1.650,0
1.650,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Indkomstskat m.v. af personer
I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 tilbageføres beskatningen af fuldt skattepligtiges
udenlandskes arbejdsindkomst til tidligere regler. Provenutabet herved skønnes i finansåret 2013
at udgøre 200 mio. kr.
Personfradraget sænkes med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) efter Aftale om Finans-
loven for 2013. Merprovenuet herved skønnes i finansåret 2013 at udgøre 725 mio. kr.
Desuden indgår det i Aftalen om finansloven for 2013, at bundskattesatsen stiger med 0,19 pct.-
point fra 2013. Merprovenuet herved skønnes i finansåret 2013 at udgøre 975 mio. kr.
Afledt skattevirkning på 150 mio. kr. fra indførelse af uddannelsesydelsen og af ændringerne i
seniorjobordningen i Aftale om Finansloven for 2013.
Samlet forhøjes provenuet af personindkomstskatterne med 1.650 mio. kr.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0618.png
618
§ 38.12.
38.12. Børne- og ungeydelse
38.12.01. Børne- og ungeydelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Børne- og ungeydelse ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
15,1
15,1
15,1
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Børne- og ungeydelse
I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 undtages flygtninge med opholdstilladelse for op-
tjeningsprincippet vedrørende til børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i
Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark. Merudgiften på denne konto udgør 15,1
mio. kr.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0619.png
§ 38.13.
619
38.13. Selskabsskatter m.v.
38.13.01. Indkomstskat af selskaber
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat af selskaber m.v. ..................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-65,0
-65,0
-65,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Indkomstskat af selskaber m.v.
Der er truffet beslutning om annullering af ophævelse af andelsbeskatning, som tidligere var et
led i erhvervsstøttebesparelserne på FFL13. Annulleringen medfører et forventet mindreprovenu
på ca. 65 mio. kr. i finansåret 2013.
Told- og forbrugsafgifter
38.22. Energiafgifter m.v.
38.22.01. Afgifter på el, gas og kul
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af elektricitet ......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Naturgasafgift ................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-255,0
-235,0
-235,0
-20,0
-20,0
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
20. Afgift af elektricitet
I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh
til 34,1 øre pr kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. Finansårsvirkningen på denne
konto udgør -235 mio. kr. i 2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0620.png
620
§ 38.22.01.40.
40. Naturgasafgift
I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh
til 34,1 øre pr kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne
konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.
38.22.03. Afgifter på olieprodukter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgift af visse olieprodukter ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-20,0
-20,0
-20,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Afgift af visse olieprodukter
I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 nedsættes afgiften på elvarme fra 63,4 øre pr. kWh
til 34,1 øre pr kWh, således at den svarer til andre energiafgifter. De afledte virkninger på denne
konto udgør -20 mio. kr. i finansåret 2013.
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
38.23.03. Registreringsafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ...............................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
25,0
25,0
25,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
Mindstebeløbet for afslag i godtgørelsen af registreringsafgift ved udførsel af motorkøretøjer
opjusteres med 1.000 kr. for personbiler og 500 kr. for varebiler og motorcykler. Opjusteringen
skønnes i finansåret 2013 at medføre et merprovenu på ca. 25 mio. kr.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0621.png
§ 38.23.07.
621
38.23.07. Afgift af vejbenyttelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden
for aftalestater til Danmark ........................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse
fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark. .....................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
105,0
105,0
2014
-
-
2015
-
-
2016
-
-
85,0
85,0
85,0
85,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,0
20,0
20,0
20,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark
Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet
kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en
udgift på -85 mio. kr. til en indtægt på 85 mio. kr.
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater
til Danmark.
Med ændringsforslaget ændres udgiftsbevillingen til en indtægtsbevilling fra budgetåret 2013, idet
kontoen omfatter aconto overførsel af indtægter. Provenuskønnet for 2013 ændres hermed fra en
udgift på -20 mio. kr. til en indtægt på 20 mio. kr.
38.28. Øvrige punktafgifter
38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgift af chokolade m.v. ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-900,0
-900,0
-900,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Afgift af chokolade m.v.
I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 er det besluttet at undlade at gennemføre den ind-
budgetterede udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften til andre sukkerholdige varer
(sukkerafgift). Aftalen indebærer et mindreprovenu på denne konto på 900 mio. kr. i finansåret
2013.
 L 1 - 2012-13 - § 7 - Bilag 5: Regeringens ordinære ændringsforslag, fra finansministeren
1180736_0622.png
622
§ 38.28.06.
38.28.06. Afgift på mættet fedt
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Afgift på mættet fedt ....................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-1.175,0
-1.175,0
-1.175,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
10. Afgift på mættet fedt
I medfør af Aftale om Finansloven for 2013 afskaffes afgiften på mættet fedt. Dermed bortfalder
også den regulering af afgiften på mættet fedt svarende til 1,8 pct. pr. år frem mod 2020, som
blev vedtaget som en del af "Aftale om skattereform" i juni 2012. Afskaffelsen indebærer et
mindreprovenu på denne konto på ca. 1.175 mio. kr. i finansåret 2013.
38.28.21. Øvrige afgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer ..................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
35,0
35,0
35,0
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer
I tilknytning til Aftale om Finansloven for 2013 er det aftalt, at afgiften af lystfartøjsforsikringer
forhøjes til finansiering af udgifterne til driften af de maritime nødtjenester i Danmark. Forhø-
jelsen skønnes at indbringe et merprovenu på denne konto på 35 mio. kr. i finansåret 2013.