Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at indgå aftale med Arrivaom refusion af merudgifter, der følger af Arrivas tilslutning til Rejsekortet, på forventeligt i alt 111,2mio. kr. frem til 2018.Merudgiften i 2013 forventes at udgøre 32,6 mio. kr., der finansieres af videreførte midler på §28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland.

I kontrakten med Arriva om togtrafikken i Midt- og Vestjylland er det forudsat, at der i kontraktpe-rioden kan forekomme tiltag, der kan påvirke operatørens økonomi, heriblandt indførelsen af Rejse-kortet, jf. Akt 206 af 12/6 2008. På udbudstidspunktet var den økonomiske virkning heraf uafklaretog for at undgå, at operatøren indregnede et risikotillæg for disse forhold, blev udbuddet baseret på,at staten påtog sig den økonomiske risiko.Ved indførelse af Rejsekortet skal Arriva, efter nærmere aftale med Transportministeriet, derfor re-funderes dokumenterede omkostninger, som indgår i den tilslutningsaftale, Arriva skal indgå medRejsekort A/S. Det er dog ikke alle omkostninger forbundet med tilslutning til Rejsekortet, der skalrefunderes, idet Arriva skal afholde omkostninger til uddannelse af personale, omkostninger til pro-vision eller tilsvarende til øvrige distributører af Rejsekortet samt omkostninger til egen markedsfø-ring vedrørende Rejsekortet.Kontrakten indeholder endvidere bestemmelser om regulering af Arrivas tilskud, såfremt der i kon-traktens løbetid sker ændringer i takststruktur og indtægtsdeling som følge af introduktion af Rejse-kortet eller justeringer i den eksisterende indtægtsdelingsmodel. Det er på nuværende tidspunkt ikkemuligt at vurdere, i hvilket omfang reguleringsmekanismen vil træde i kraft, men i givet fald vurde-res det tidligst at ske med økonomisk virkning fra 2015.Udrulningen af Rejsekortet sker trinvist. For togtrafikken i Midt- og Vestjylland, der betjenes af Ar-riva, er Rejsekortet sat i drift fra efteråret 2012.På baggrund af ovenstående forventes den samlede refusion til Arriva at udgøre 111,2 mio. kr. forperioden 2012-2018 eksklusiv eventuelle reguleringer som følge af ændret takststruktur,jf. tabel 1.

Udgifterne omfatter blandt andet leje og drift af perronudstyr, rejserelaterede udgifter og fejlretningmv.Tabel 1: Forventet refusion til Arriva vedr. tilslutning til RejsekortetMio. kr. pl13TilslutningsafgifterRejserelaterede afgifterLeje og drift af perronudstyrAnskaffelse og drift af andet udstyrTværgående funktionerFejlretning mv.Ændret salgsstruktur mv

I alt

20121,70,25,12,30,94,20,0

14,4

20130,02,010,30,61,04,7-0,4

18,2

20140,03,910,30,71,04,7-0,4

20,2

20150,05,710,30,61,02,9-4,7

15,8

20160,05,810,30,61,02,9-5,6

15,0

20170,06,010,30,61,02,9-7,1

13,6

20180,06,110,30,61,02,9-6,9

14,0

I alt1,729,866,96,36,725,0-25,2

111,2

Den økonomiske opgørelse af refusionen tager afsæt i følgende forudsætninger:––––Successiv implementering af Rejsekortet i Midt- og Vestjylland fra september 2012.Udfasning af periodekort fra 2014.Fuld geografisk implementering af Rejsekort i Jylland fra 2015, herunder i Midttrafiks område.Mulighed for reduktion i åbningstider og/eller lukning af betjente salgssteder som følge af passa-gerernes øgede selvbetjeningsgrad.

Det forventes, at salgsstederne i Silkeborg, Skive, Skjern, Viborg og Thisted opretholdes med redu-ceret åbningstid. De øvrige salgssteder forventes lukket i løbet af perioden 2015-2017.Der gives kun refusion for nye forpligtelser, som Arriva ikke ville have haft, såfremt Arriva ikkeskulle tilslutte sig Rejsekortet, og de besparelser, Arriva opnår ved at tilslutte sig Rejsekortet, mod-regnes i refusionen. Forpligtelsen skal fremgå af tilslutningsaftalen mellem Arriva og Rejsekort A/S(eller DSB eller Bus & Tog Samarbejdet).Refusionen til Arriva for 2012 og 2013 forventes at udgøre i alt 32,6 mio. kr. der udbetales i 2013 ogfinansieres af videreførte midler på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland(Re-servationsbev. ).Udgiften i 2013 kan specificeres på følgende under- og standardkonti:§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt og Vestjylland(Reservationsbev. )20. Variabelt vederlag til Arriva46. Tilskud til anden virksomhed…………………32,6 mio. kr.

Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, så der kan indgås endelig aftale med Arriva.Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Transportministeriet indgår aftalemed Arriva om refusion på forventeligt i alt 111,2 mio. kr. frem til 2018 som følge af Arrivas tilslut-ning til Rejsekortet.Merudgiften i 2013 forventes at udgøre 32,6 mio. kr. og finansieres af videreførte midler på §28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland.