Socialudvalget 2012-13
SOU Alm.del Bilag 82
Offentligt
Budget 2013 - driftNotePersonaleLøn m.v.Ledelse og koordinationKommunikationsteamAdministrations- og økonomiteamExport Kunst-teamRetshjælpsteamAndre tværgående teams og ad hoc opgaverCafe-teamSocial-, rådgivnings- og beskæftigelsesteamLokalt ansatteMusikkoordinationØvrige personaleomkostningerKurser og efteruddannelseSupervisionRejser, ophold og repræsentationTransport/kørselLokaler, it, inventar og administrationLokaleomkostningerServiceydelser (f.x.opsætn/support af edb)It-udstyrAndet udstyr og inventarAdministration i øvrigt (papir, porto, telefon mm)RevisionNetværk, Undervsining, brugereAktiviteter, brugereCafe - driftstilskudVærested, cafeArrangementerUndervisning i Café Exit / Exit- Guide StøtteSportsklubFiskeklubKvindeklubExport KunstFrivilligeUddannelse af Exit-venner og andre frivilligeFrivilligplejeSupervision
KBH-KOM§ 18
TRYG
Gældsrådg. Exit bliverFerie og fri SATSIt-mulighe-landsdækk.med fam. Fam.projektderSoc.Min.Soc.Min.Soc.Min.Soc.Min.Soc.Min.0000300.00000340.0580000000000424.246000000008.000000038.400044.49600261.7230000000088.920000
KommunalindsatsEgenfin.105.20891.8016.786040.00000679.69100
OdenseBasis
Århus KøbenhavnBasisBasis
I alt Budget
006.0000000000
236.718206.55130.245134.02767.5003.650285.7270074.222
12.000
12.000
963.129
963.129
289.322252.4510223.37828.0046.083387.29100123.704
631.247550.803105.431357.405480.0009.733761.9381.289.4722.350.504197.926
631.247550.803105.431357.404480.0009.733761.9381.289.4722.350.504197.926
0000
43.12511.25013.12575.000
30.000000
00050.000
0009.000
28.0000064.400
0000
00050.000
20.00010.0007.50025.000
20.00010.0007.50025.000
13.87518.75021.87516.000
155.00050.00050.000314.400
155.00050.00050.000314.400
47.00010.00010.00005.0002.000
133.77140.00040.00013.33333.3338.333
12.00000000
000003.000
25.00000000
10.80000016.7007.000
39.0002.700005.0001.500
146.76030.00030.000000
100.00010.00010.00025.00022.0003.000
100.00010.00010.00025.00022.0003.000
114.15240.00040.00026.66749.6673.167
728.483142.700140.00090.000153.70031.000
728.483142.700140.00090.000153.70031.000
055.00055.00000000
15.000003.3338.3338.3338.3336.667
000150.0000000
00000000
008.00000000
0096.00025.0000000
0004.5000000
00000000
040.00035.00030.00000030.000
040.00035.00030.00000030.000
30.000006.66716.66716.66716.66713.333
45.000135.000229.000249.50025.00025.00025.00080.000
45.000135.000229.000249.50025.00025.00025.00080.000
0010.000
10.00010.0006.667
000
000
000
000
000
000
25.00020.00015.000
25.00020.00015.000
20.00020.0003.333
80.00070.00050.000
80.00070.00050.000
Øvrige aktiviteterFormidling og information (hjemmeside)Lokale indsatserVisions og strategiarbejdeEvalueringUdgifter i altProjektbidragSalgsindtægterResultatMoms-%06.667050.00008.33300200.000 1.591.577200.000 1.601.57700010.0000000832.058832.058000000477.246477.246000050.00050.00000030.000622.519622.519000000141.620141.6203.088016.66701.200.00001.200.000015.0000025.0001.442.62900015.00030.245050.0000025.00001.442.629 1.877.96400025.00070.000100.00025.00080.0009.878.2423.925.0201.225.00070.000100.00025.00080.0009.878.242
0
0
0 -1.852.964 -4.728.222
12,15
